פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 47, נספח

הסברים לתקציב 2017- מועצה 26/2/2017

אני מתכבדת להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2017.

היקף התקציב החינו 1.7 מליארד ₪.

התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו , ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו ל 2017 שעל בסיסס , עס השינויים המתחייבים, תקצבנו את 2017.

הכנסות

אנחנו מצפים לקבל 920 מיליון ₪ מגביית ארנונה שוטפת .

ו- 50 מליון ש"ח מארנונה פיגורים.

הכנסות עצמיות בסך 164.5 מי ₪-

אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לכך שתקצבנו 4 מיליון ₪ מהיטלי הפיתוח לטובת השקעה בחינוך, דבר שמתאפשר על פי התיקון בחוק התכנון והבנייה . ההשקעה הזו טעונה אישור מועצה כחלק מאישור תקציב 2017.

השתתפות הממשלה סך של 438.6 מליון ₪. 25% בלבד מההכנסות. אחוז המדגיש את

איתנות העירייה שאינה מסתמכת על הממשלה לאיזון תקציב.

כספי תאגוד ודיווידנד העירייה קיבלה אישור משרד הפנים להכללת 14 מיליון ₪ מכספי התאגוד שקיבלה ממיתב, עם הפיכתה לתאגיד אזורי ואת הדיווידנד בסך 13 מי ₪ , לטובת התקציב השוטף.

0 מ' ₪ נכללו בסעיף זה.

הכנסות מותנות- העירייה תקצבה 11 מיליון ₪ הכנסות שהם מותנות וכנגדס תקצבה הוצאות: תמיכות ספורט 2 מי ₪, כלליות 1 מי ₪, חינוך 7 מי ₪, ואירועים 1 מי ₪.

הוצאות אלה יבוצעו רק אס ההכנסות יתקבלו.

תקציב ההוצאות

השפר- 44% מההוצאות העירייה.

יש 4,097 תקנים והתקציב נעשה על פי הביצוע בפועל של השכר בהתחשב בקידום וותק ותוספות ההסכם השכר החדש.

בהתאם למדיניות שנקבעה הוחלט לא לאייש באופן זמני את התקנים שאושרו במועצה במחצית השנייה של 2016, ותקציב השכר לא כולל אותם.

פעולות- 48% מההוצאות.

התקציב הוכן על בסיס בצוע בשנת 2016. חלק מתוכניות העבודה יעודכנו על מנת להתאימם לשינויים שנעשו בסעיפים שונים.

בתוך הפעולות ישנו תקצוב של המוסדות המוכרים שאינם רשמיים על פי חוק נהרי.

העירייה מתקצבת כל תלמיד בסכום השווה ל- 75% מסבסוד העירייה באותו פרק בחינוך הכללי הרשמי, ייא 75% מסכום ההוצאות פחות ההכנסות בחינוך הרשמי. זה כולל סעיפי מים, חשמל,ניקיון, יוזמות פדגוגיות ופעולות נוספות.

כמו כן, העירייה מתקצבת במלואן עפ"י חוק התינוך המיוחד את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים של התינוך המיוחד.

העירייה מתקצבת את השמירה כפי שמבוצעת לפי הנתיית הקבייט כתלק ממדיניות וחובת העירייה לשמור באופן שווה על ביטחון כל הילדים במוסדות התינוך בתחומה.

שכייד למוסדות המוכרים שאינם רשמיים לפי חוק נהרי, אלא רק בתמיכות.

נושא התמיכות

התמיכות מחולקות מסעיפי רזרבת התמיכות. כל התקציב נמצא בסעיפי רארבת התמיכות בפרק 992 חוץ מתמיכות הספורט תסתכלו על עמוד 5 למטה סעיף בי - תמיכות הספורט תוקצבו בנפרד. לאחר אישור ועדת התמיכות והמועצה, התקציב מחולק לסעיפים השונים לפי הנושאים. ולכן בספר התקציב הסעיפים השונים הס ללא תקציב והכל נמצא ברורבה ואתייכ מחולקים בהתאם למה שהוחלט.

הטבלה שמופיעה כאן או החלוקה כפי שבוצעה בשנה קודמת ובהתאם אליה יתוקצב בשנת

7. אני מזכירה שבכל פרק התמיכות יש הוצאות מותנות של 11 מיליון ש"ח שיחולקו

רק אם נקבל את ההכנסות המותנות שתקצבנו.

לגבי נושא התמיכות אני רוצה להוסיף: מדיניות החינוך שנהוגה שנים רבות בעירייה מאפשרת לכל תלמיד המשתייך לקבוצה תרבותית ייחודית לבחור את מוסד התינוך אליו הוא רוצה ללכת ללמוד בהתאם למאפייניו היחודיים ואורח הפעילות במסגרתו.

מכיוון שאין בכל שכונה מוסדות חינוך לכל קבוצה ייחודית יוצא מכך שבתי הספר מפוזרים בשכונות השונות והעירייה לצורך יישום המדיניות שלה מסיעה את התלמידים הזכאים למוסדות התינוך המתאימים להם - הזכאות נקבעת עפ"י כללי משרד החינוך ביחס למרחק מבית התלמיד למוסד החינוכי בו הוא לומד עס כל מאפייניו המיוחדים.

התקציב הוא על סמך עלות ההסעה וימי הלימוד והתחשיב הוא 5000 ₪ לילד זכאי.

לגבי התמיכה בגנייי של הקבוצות הייחודיות, הדבר נעשה כתלק מהשקעה של העירייה בגני הילדים וכמובן בהתאם לנוהל התמיכות והתקציב המאושר.

פרק הרורבה התקציבית, לתמיכות ולהוצאות בלתי צפויות ורּרבת הספורט מסתכם ב-33 מיליון ₪ ללא התמיכות המותנות.

עירייה איתנה צריכה להכליל בתקציבה השוטף רזרבה של 1% מהיקף התקציב שאצלנו אה 7 מיליון ₪ וזה כלול בתוך הרזרבה של ה- 33 מיליון ₪.

איגודים

לגבי המועצה הדתית -- עדיין לא התקבל מהממשלה סכום התמיכה בהם ולכן הס לא הגישו עדיין תקציב. אנחנו תקצבנו כמו שנה שעברה בסך 8.7 מי ובהתאם לתוק עד שנקבל את התקציב החדש שלהם נעביר להם את החלק ה - 1/12 מתקציב שנה קודמת.

פרעון המלוות

סכום הפירעון בסך 22 מ' הינו נמוך ביותר. עומס המלוות שעומד לפירעון בשנים הבאות הינו 127 מיליון ₪.

לסיכום, התקציב המאוון משקף את מדיניות הנהלת העירייה ובראשה ראש העירייח.

השגת היעדים בצד ההכנסות דורשת עבודה מאומצת והפעלת כל אמצעי הגבייה שברשותנו, ובצד ההוצאות יש לעדכן את תוכניות העבודה באופן שיתאימו לתקציב הזה.

כל שינוי במימוש ההכנסות ידרוש עדכון ההוצאות כמובן על מנת לשמור על האיזון.

בהצלחה!