פרוטוקול 40 מקוצר
1
עיריית קרית ביאליק
30 מרץ 2006
א' ניסן תשס"ו
לש / -418רו
פרוטוקול מס' 40
מישיבת מועצת עיר שלא מן המנין אשר התקיימה ביום ד' 29.3.06
נוכחים: ד"ר רפי ורטהיים, יוסי אזריאל, אבי ביטון, יוסי דואק, אלי דוקורסקי, שלומי דמרי, דני זק, עמירם מסס, מימון פאר, משה פנחס, נוי רוזנפלד, דודו שגיא.
חסרים: החב' גבי בן גלים, ענת זיו, דב סלמן.
מוזמנים: עובדיה שלמה )מנכ"ל העירייה(, יהודה פדרליין )מזכיר ראש העירייה(,
עו"ד שמואל ברח"ד )מ"מ יועץ משפטי(, חן פרץ )גזבר העירייה(, ניר ענבי )משרד רו"ח זיצר(, ורדית קהן )תקציבאית(, אייל לוי )מבקר העירייה(.
הודעות
א. גדעון פינקלשטיין ז"ל – "יקיר העיר".
ב. אבי זילברמן ז"ל.
ג. חיוב אישי של נבחרי ציבור בקרית ביאליק.
סדר היום:
אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת .2006
מצ"ב הצעת התקציב לשנת 2006 ודברי הסבר.
החב' ורטהיים:-
אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת .2006
הודעות ראש העירייה
א. גדעון פינקלשטיין ז"ל – "יקיר העיר"
לפני שנתחיל בדיון אני מעלה את זכרו של "יקיר העיר" גדעון פינקלשטיין ז"ל אשר הלך לעולמו ביום 24.3.06 ומביא לפניכם את עיקרי דברי בבית העלמין:
"הילדים עדנה, דני, אמנון, הנכדים, בני המשפחה, חברים, ידידים, ותיקים, בנים למייסדי העיר, תושבי קרית ביאליק.
2
גדעון פינקלשטיין ז"ל נולד בשלזיה העליונה בגרמניה, לפני כמעט 85 שנים, גדעון הוא בעצם "חצי יקה" ויותר.
עם עלייתו לארץ הגיע בהתחלה לקיבוץ גבע שבעמק יזרעאל ומשם עבר לכפר רופין בעמק בית שאן, מקום בו הכיר את אשתו רחל ז"ל. טכס הנישואין נערך ל – 3 זוגות יחדיו כאשר טבעת אחת עוברת מיד ליד, היו ימים.
כשהגיעו לקרית ביאליק גרו בדירה קטנה בשד' סידני קיט, היום שד' ירושלים. ביתם היה תמיד פתוח לכל מי שהיה זקוק לעזרה, לתמיכה, למזון חם. ב – ,1946 עם תום מלחה"ע ה – ,2 הגיעו לקריה חיילים משוחררים שמצאו אצל משפ' פינקלשטיין בית חם, אוהב ומסייע.
הזוג גידל את 3 ילדיהם עדנה, אמנון ודני כשכולם עוברים כאן בקרית ביאליק את מערכת החינוך.
כל חיו התנדב גדעון בעזרה לזולת ובמיוחד לקשישים. תמיד היה איש מקובל בציבור, עוזר ותומך שלא על מנת לקבל פרס ועל כך זכה להוקרה והכרה מכולם.
ב – 1991 קבל את אות "יקיר העיר".
לאחר מות רעייתו רחל ז"ל קשר את חיו עם חדווה, תבדל לחיים ארוכים, שהייתה איתו עד יומו האחרון.
במשך שנים החל מ – ,1983 לפחות פעם בשבוע נסע לבית הקשיש בעכו, הביא עימו מתנדבים ועזר לקשישים, חילק פרחים וממתקים לבאי בית האבות ודאג למחסורם.
לפני כשנה חגגנו לציפורה האוט ז"ל, את יום ההולדת ה – 110 וגדעון היה המוביל, המנחה, המתרגם, מגרמנית לעברית, והרוח החיה באירוע. פטירתה לפני כשבועיים גרמה לגדעון לצער רב וניתן היה לראות את סבלו והזדהותו.
אישית הכרתי את גדעון בילדותי כאדם חרוץ ופעיל, שקם בשעות הבוקר המוקדמות, מביא את הירקות לחנות שבבעלותו ברחוב זינגר שליד בית כץ ועובד מבוקר עד ערב תוך שהוא מביא למרבית תושבי הקריה את סל הפירות והירקות ישר לביתם.
גדעון היה גם צלם חובב כמעט מקצועי, שזכה בחייו להנציח אירועים רבים ופעילויות ציבוריות והתנדבותיות רבות בעדשת המצלמה.
3
המאפיין את גדעון בעיני חבריו ומוקיריו היותו אדם נמרץ מלא שמחת חיים, הנמצא תמיד במקום כשצריך עזרה ותמיכה. גדעון משאיר את משפחתו העניפה עצובה, כואבת, וזוכרת.
יהי זכרו ברוך.
ב. אבי זילברמן ז"ל
החב' דואק:-
אני רוצה להעלות דברי הספד לבנו של ד"ר זילברמן עובד העירייה אשר נפטר בדמי ימיו וברצוני להשתתף בשם כולנו בצערה של משפחת זילברמן עם פטירתו של הבן אבי ז"ל.
ג. חיוב אישי של נבחרי ציבור בקרית ביאליק
החב' שגיא:-
לפני הדיון בסעיף שבסדר היום, אבקש לציין בסיפוק את החלטת הועדה לחיוב אישי אשר זיכתה את ראש העירייה ד"ר רפי ורטהיים מכל אחריות בעניין בית כץ וקולנוע ספיר ואני מקווה שהועדה תפעל כך גם כלפי הפרשיות המוזרות האחרות, מאחר ואישי ציבור הפועלים למען העיר לא יהיו ניזוקים.
החב' דוקורסקי:-
מצטרף לדבריו של החב' שגיא ומברך על כך. מאחל גם לראש העיר לשעבר מר דני זק זיכוי מוחלט מכיוון שמי שפועל לטובת הציבור יש להעריכו על מעשיו. כמו כן אני רוצה לברך על הפסיקה של בג"צ בנושא תמיכות לאגודות הספורט, ליו"ר ועדת הספורט מר יוסי דואק על ההישג הציבורי, שיש כבר מבחנים מסודרים לחלוקת תמיכות לספורט, כמו כן למנהל מחלקת נוער וספורט מר יונה סופר על עזרתו הרבה לקידום הנושא.
החב' דואק:-
4
לגבי רישום פרוטוקולים שלא יהיו פרוטוקולים משוכתבים וממוחזרים בצורה שקרית ונבזית כשאתה עורך את הפרוטוקול ומשנה אותו.
סדר היום:
אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2006
החב' ורטהיים:-
הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים ,2006 מסתכמת לסך של 163,679 אלפי ₪, ומתייחסת ל – 12 חודשי פעילות.
הצעת התקציב מוגשת כפועל יוצא של שדרוג תוכנית ההבראה לשנתיים הקרובות 2007 – 2006 וזאת עפ"י דרישת משרד הפנים. תקציב העירייה בשנת 2007 יהיה תקציב מאוזן, כאשר בשנת 2006 צפוי גרעון של כ – 4,000 אש"ח וזאת בהנחה כי העירייה תעלה את תעריפי הארנונה בשיעור של כ – %,3.5 משמעות הדבר היא תוספת הכנסה צפויה בסך של כ – 1,800 אש"ח או לחילופין באם לא יאושר צעד זה צפי הגרעון בתקציב בשנת 2006 יסתכם לסך של כ – 6,000 אש"ח. איזון התקציב לקראת 2007 יבוצע על ידי צעדי ייעול וחיסכון המוצעים מטה במהלך שנת ,2006 שחלקם יתנו פירות רק בשנת 2007 ובלעדיהם לא ניתן יהיה להגיע לאיזון המתוכנן.
הצעת התקציב לשנת 2006 כוללת צעדי חסכון והתייעלות הכרחיים המפורטים להלן:
• התייעלות בנושאי כח אדם וצמצום בשעות נוספות.
• התייעלות וצמצום הוצאות בבריכת אפק.
• צמצום בהוצאות לאירועים וחגיגות.
• התייעלות בספריה העירונית.
• הקטנת השתתפות העירייה בבית כץ.
• העברת ניהול חוגי נוער כדורגל מהעירייה לאגודת מכבי צור שלום.
• סגירת/הפרטת פינת החי.
• התייעלות החוגים בבתי"ס החל משנת הלימודים תשס"ז.
• התאמת מספר גני הילדים למספר הילדים בשנת הלימודים תשס"ז.
• שינויים בהפעלת מעונות הגיל הרך להקטנת עלויות.
5
• צמצום בתמיכות.
• התייעלות בפעולות במחלקות השונות.
• שינויים בהפעלת הקייטנות להקטנת עלויות.
הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואם את צרכיה, תוך כדי הקפדה על מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר.
הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים )%(39 בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים בחינוך, תרבות לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה לרבות השקעה בנכים, עוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו' דת, בריאות ואיכות הסביבה. השירותים כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים ע"י גורמי חוץ.
חשוב להבהיר ולציין כי עמידה ביעדי התקציב מותנית במצב הכלכלי במשק, כאשר שפל כלכלי משפיע הן על היקף ההכנסות העצמיות של העירייה, והן על היקף הכנסות הממשלה, כאשר תנאי ברור לעמידה ביעדי התקציב הוא עמידתם של משרדי הממשלה השונים בהתחייבויותיהם.
יש לראות את החלק הגמיש בהוצאות בהצעת התקציב המוגשת לאישור, כצפי המותנה בביצוע חלק מההכנסות של התקציב. בנוסף, העמידה ביעדי התקציב לשנת 2006 תיבחן כל רבעון ובמידה ויתגלו חריגות מהותיות מהיעדים שנקבעו בהצעה המובאת להלן, תופסק הפעילות לפי הצעה זו ויובא בהתאם לפקודת העיריות תקציב חדש לאישור בשינויים המתחייבים.
יש להבהיר כדוגמא לאמור לעיל את הקיצוצים החדים שחלו בשנים האחרונות בהשתתפות הממשלה בתקציב, כאשר נדגיש את הקיצוץ שחל במענק האיזון ממשרד הפנים בשנת 2005 לעומת המענק שהתקבל בשנת 2002 בשיעור של כ – %80 מסך של – 7.2 מיליון ₪ בשנת 2002 לסך של – 2.7 מיליון ₪ בשנת ,2003 ול – 1.4 מיליון ₪ בלבד בשנת .2005 בשנת 2006 צפוי מענק איזון דומה לשנת .2005 6
הצעת התקציב מתבססת על תקציב ,2005 ביצוע משוער לשנת ,2005 תוך כדי ההתאמות הנדרשות למחירי שנת .2006
התקציב ההכנסות מסתכם לסך של כ – 159,516 אלפי ₪. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת ,2006 הינן בשיעור של כ – %80 מסה"כ ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של כ – 127,738 אלפי ₪.
אומדן גביית הארנונה הכלכלית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של כ – 84,000 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – %65 מסה"כ ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – %52 מסה"כ הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.
השתתפות הממשלה בהצעת התקציב הכוללת מענק איזון ממשרד הפנים בסך של –
1,300 אלפי ₪, והכנסות ממשרדים ייעודיים )חינוך ורווחה( מסתכמת לסך של כ –
32,000 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ – %20 בלבד מסה"כ תקציב העירייה.
חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סה"כ הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 112,055 אלפי ₪, ומהווים שיעור של כ -%68 מסה"כ ההוצאות, הוצאות השכר המסתכמות לסך של כ – 51,622 אלפי ₪, מהווים שיעור של כ – %31.5 מסה"כ ההוצאות כוללות פנסיה תקציבית בסך של כ – 8,412 אלפי ₪, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של – 43,412 אלפי ₪, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של – 43,210 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ – %26.3 מסה"כ ההוצאות התקציב, פירעון המלוות מסתכם לסך של 11,623 אלפי ₪, ומהווה שיעור של כ – %7.1 מסה"כ ההוצאות, והוצאות המימון מסתכמות לסך של 1,200 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ – %0.7 מסה"כ הוצאות התקציב.
לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת, מתבססת על הנחיות הממשלה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים, אשר לא יעלו על כ – %.2 הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא, 7
)באם תהיה( בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, בפגיעה במסגרת השכר או שינוי משמעותי בשער החליפין של המטבע – כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
אשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים ופירוטים נוספים במידת הצורך.
החב' דואק:-
אתה שקרן, אין שום הוראה ממשרד הפנים לגבי אישור התקציב לשנתיים וזה לאחר ששאלתי אותם ישירות.
החב' ורטהיים:-
תוכנית ההבראה הינה לשנתיים, תקציב העירייה הינו לשנה.
וועדת הכספים התכנסה כ – 7 פעמים בנושא התקציב, ב – 2 ישיבות נוספות לא היה קוורום וביתר הישיבות נידונו נושאים נוספים אשר עליהם אדבר בהמשך.
כדי לסכם את הדברים ולהציג נקודות עקריות בתקציב ובמדיניות העירייה אשתמש במצגת המהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
המטרות העקריות בתקציב לשנת 2005 היא להמשיך ולהשקיע בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי כדי לשמור על התלמידים והרמה ולהשקיע יותר בחזות העיר ובתחזוקה השוטפת כדי לשמור על פינוי האשפה, הכבישים, המדרכות והגינון.
השנה אנו מקדישים יותר זמן, מאמץ ומשאבים לשמירה על חזות העיר, איכות החיים ואיכות הסביבה. במסגרת זו ניקינו את השטח ממזרח לבתים ברחוב שי עגנון, על חשבון העירייה כדי שהתושבים יוכלו להמשיך ולטפל בגינותיהם. השטח לא טופל עשרות שנים וזוחלים הגיעו ממזרח מהשמורה והגיעו עד לבתים. גם בדרום קרית ביאליק בוצעה עבודה רבה ממזרח לרחוב ההגנה כדי שהשטח יטופל.
קבלנו 250,000 ₪ לשיפורים באיכות החיים והפעלנו תכנית לערים בריאות, הראשונה בארץ. במסגרת זו הותקנו מתקנים לאיסוף סוללות, מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק, שירותי איסוף גזם וגרוטאות, נטיעות מרוכזות בבתי ספר ועוד.
8
בשנת 2005 הגענו לגרעון של כ – 9 מיליון ₪ ויש לעשות מאמצים בתקציב החדש לחסוך סכומים אלה.
ביחד עם המנכ"ל והגזבר הצענו מספר פעולות ייעול הנמצאות בעיצומן. חלקן כבר בביצוע כמו בבריכה, צמצום ארועי הקיץ, הקייטנות, התייעלות בספריה, התייעלות בחוגי הכדורגל, סגירת פינת החי, התייעלות בחוגים, טיפול בענייני המעונות ועוד.
ההצעות מתבססות בחלקן על המצב בשנת 2005 כפי שמופיע בשקף "אי עמידה בתקציב 2005 – נקודות עיקריות" כפי שבוצע על ידי הגזברות.
הצעת התקציב כוללת אישור מחודש של צו הארנונה כפי שאושר למעשה בינואר ,2005 אבל רק %3.23 אושר אחר כך על ידי משרד הפנים, והכנסות נוספות בשיעור של כ – 1 מיליון ₪ בעקבות המדידות שנערכו בקריון, בתעשייה ובחלק ממבני המגורים.
מודה לחב' מסס על עבודתם הנאמנה ושיתוף הפעולה בנושא הגדלת ההכנסות כתוצאה מהמדידות שנעשו בעיר.
בוועדת הכספים הוגשו בקשות וסכומים נוספים בשיעור כולל של 5.8 מיליון ₪.
סכום ענק שבוודאי לא נוכל לעמוד בו וזאת בנוסף לחסכון שעוד לא נקבע מקום של 4.3 מיליון ₪. חלק מהבקשות מופיע בשקף המפורט וחלק נדון בוועדת הכספים.
ניתן יהיה לדון בכל הבקשות בוועדת הכספים שתתכנס בעקבות אישור מסגרת התקציב ולבצע העברות ושינויים נדרשים.
החב' דוקורסקי:-
מה עושים עם כל אותם ילדי נזקקים שאין ביכולתם לשלם את שכר הלימוד במערכת החינוך? במידה ורוצים להפריט שירותים אלה עלינו לכלול בהסכמים עם הקבלנים פעולות והוראות לגבי הנחות למשפחות נצרכים. אנו גוף ציבורי ועלינו לדאוג לכלל האוכלוסייה.
החב' פאר:-
על העירייה להכתיב לקבלנים את הקריטריונים לגבי השירות לילדי נזקקים.
9
החב' אזריאל:-
מדיניות הפעלת הקייטנות על ידי הקבלנים לא תביא להוזלה הרצויה. העירייה צריכה להפעיל בכוחות עצמה את הקייטנות ולקבל מההורים את ההכנסה הנכונה.
אבקש לקבל נתונים כספיים לגבי ההכנסה הצפויה, אבקש צפי לנ"ל.
החב' ורטהיים:-
מטרתנו לעזור לתושבים עם בעיות מצוקה ולא להיות בהכרח מפעילי קייטנות.
החב' פאר:-
אם לא יהיה גרעון בפרויקט הקייטנות בקיץ, זהו בעצם הרווח.
חן פרץ:-
אם יהיה רווח, הכסף יחולק לטובת הילדים הנזקקים.
עובדיה שלמה:-
צריך לעשות מכרז כחוק.
החב' רוזנפלד:-
קייטנות אמורות להכניס כספים. כשאני מפעיל קייטנות יש לי רווח נכבד ביותר, אינני מבין איך יכול להיות כשהשתתפו ילדים רבים כל כך ונוצר גרעון. לא אתן לפגוע בצעירי הקריות, זו פגיעה ישירה באוכלוסייה הצעירה.
החב' דואק:-
מדוע ההכנסות של מפעיל הקייטנה הפרטית, לא מתבטאות בהכנסות בתקציב הקייטנות?
החב' ורטהיים:
10
בעת שהתארחנו במשחק הכדורגל בין בנות אורט ביאליק לבין בנות סכנין בגמר אליפות הארץ, מרבין הקהל שכלל, תלמידים, מורים ובני משפחה מסכנין לא כיבדו את ההימנון ולא קמו על רגליהם. נציג משרד החינוך מדבוריה הביע את מחאתו וכעס וגם אני מחיתי על כך נמרצות.
אמרתי שאי אפשר לבקש הגינות, דרך ארץ וכבוד הדדי על המגרש עצמו בלי שנשמור גם על כבוד מדינת ישראל שהיא הבית של כולנו. לא יעלה על הדעת שתלמידים ואנשי חינוך לא יקומו ויעמדו כמקובל וכנדרש.
החב' פנחס:-
לדעתי בנות אורט לא היו צריכות להשתתף במשחק כמחאה.
החב' דואק:-
טלפן אלי סגן ראש עיריית סכנין ואמר שחממת את האווירה ורצת לעיתונאים וגרמת נזק. אתה מחרחר ריב ומדון.
החב' דמרי:-
אני חושב שראש העירייה היה צריך למחות וכל הכבוד לו.
החב' ורטהיים:-
יו"ר ועדת החינוך הגישה בקשות נוספות להגדלת התקציב בעיקר בנושא חינוך אשר מעלה את הגרעון בתקציב עוד יותר. עלינו לאשר כעת את בסיס התקציב ולגבי בקשות נוספות שהועלו כאן היום והועלו על ידי גם במצגת ובעת הדיונים הנמשכים עם מחזיקי התיקים מציע להעביר לדיון וטיפול בועדת הכספים.
החב' דוקורסקי:-
האופוזיציה דנה ברצינות רבה בנושאי התקציב.
החב' רוזנפלד:-
אתם דנים רק בנושאי חינוך ואתם מזלזלים בחברי המועצה ובהצעות נוספות שהם מעלים. קיימות דרישות לשיפוצים במגרשי ספורט ואני מבקש בדיקה של יועץ חיצוני לביצוע עלות השיפוצים ומבקש דיון על כך.
11
החב' דואק:-
בנושאי רווחה הגעת להסכמות עם מנהלת מח' הרווחה ושום דבר לא מתבטא בתקציב.
החב' ורטהיים:-
כל מה שהוחלט, בשלב הדיונים עד סוף פברואר 2006 נדון וחלק גדול הוכנס וכבר נמצא בבסיס התקציב. לגבי בקשות נוספות שיוגשו אנו נדון ובעת הצורך נחפש את התקציב לכך.
מבקש לאשר היום את בסיס התקציב, כפי שהוצג, ולייפות את כוחם של המנכ"ל והגזבר לביצוע הנ"ל.
כאמור, כל הבקשות הנוספות יש להפנות לוועדת הכספים אשר תדון לגופו של עניין כדי למצוא את התקציבים לכך או לבצע העברות מסעיף לסעיף.
החב' דוקורסקי:-
אנו חברי הסיעה מבקשים לתמוך בתקציב.
להלן הפירוט שהחב' מסס ואני העלינו:
1. בכל הנושאים הקשורים לתפקוד השוטף של מחלקת מהנדס העיר כגון תכנון,
הוצאות שונות, עבודות קבלניות וכו' יש קיצוץ של כ – %50 מתקציב .2005 מהנדס העיר מבקש שתקצוב הסעיפים יהיה לפחות כמו בתקציב .2005
2. סעיף מבנים מסוכנים לא תוקצב כלל מהנדס העיר מבקש להקצות לפחות
200,000 ₪ לנושא זה.
3. תאורת רחובות – עבודות קבלניות תאורת רחובות תוקצב בסכום של 400,000
₪ כאשר ביצוע 2005 הינו 566,000 ₪. מהנדס העיר דורש שסעיף זה יתוקצב בלפחות 600,000 ₪. בכוונת גזבר העירייה להוריד את המחירים במכרז של הקבלן הזוכה, ואם לא יוצלח הדבר להוציא מכרז חדש.
בפעם שעברה שיצאנו למכרז חדש עלויות האחזקה עלו ב-%40 לדעתנו גם היום אם יצא מכרז חדש, העלויות יהיו גבוהות מאלה שקיימים היום.
4. סעיף שעות נוספות בכל המחלקות קוצץ באופן משמעותי במקרה זה לא ניתן
לבצע עבודות חשובות מעבר לזמן העבודה הרגיל, המצב חמור עוד יותר במחלקת מים וביוב שם לא ניתן לקצץ בכלל בשעות הנוספות בגלל התורנויות חובה של המחלקה.
12
5. עבודות קבלניות לניקוז קוצץ ב – %25 מתקציב .2005 בניקוז יש עבודות
דחופות לביצוע כמו הקו בבן גוריון ורח' קק"ל מבקשים לא לקזז בסעיף זה ואפילו להגדיל את התקציב על מנת שנוכל לפתור את הבעיות הקשות בקרן קיימת ובבן גוריון ולבצע תוכנית אב לניקוז כפי שמופיע בדו"ח מבקר העירייה.
6. לבדוק כיצד עלויות השכר בעבודות גינון ירדו מ – 647,000 ₪ ל 450,000 ₪ .
7. סעיף עבודות קבלניות לעבודות גינון תוקצב פחות שנת 2005 ב כ – %12 בסעיף
זה לא ניתן לחסוך שכן עבודות אלה הם דרך חוזים עם קבלנים.
גזבר העירייה מתכנן ליישר קו עם כל קבלני הגינון שכיום משולם להם מעל 250 ₪ לדונם למחיר אחיד של 250 ₪ לדונם ואם הנושא לא יוצלח מתכוון הגזבר להוציא מכרז חדש. בכל מקרה עד סוף תקופת המכרז, לא ניתן יהיה לבטל מכרזים והוצאת מכרז חדש יכולה להביא גם לתוספת עלויות.
8. תוקצב סכום של 30,000 ₪ נוספים לתיקונם ואחזקה שוטפת בבתי הספר וגני
ילדים. סכום זה הוא כטיפה בים לביצוע אחזקה שוטפת של בתי הספר וגני ילדים.
9. ביצוע קיצוץ בכל הסעיפים של אחזקה שוטפת לבתי הספר דבר הגורם לכך שלא
תהיה אחזקה סדירה בבתי הספר.
10. סעיף שיפוצי קיץ קוצץ, בשנה שעברה לא נעשה כמעט כלום בנושאי שיפוצי קיץ
רק עבודות הבטיחות, כיבוי אש וחשמל עלותם כ – 140,000 ₪. מה שמשאיר סכום פעוט של כ – 120,000 ₪ . לעבודות שיפוצים, שאינו מספיק אפילו לספק צבע לבתי ספר.
11. במגרש הספורט יש קיזוז מול ביצוע 2005 אולמי הספורט נמצאים במצב ירוד
יש לטפל בהם באופן יסודי.
12. הוצאות במחלקת מים הטלפון קוצץ מ – 102,000 ₪ ל 36,000 ₪ הטלפון הוא
כלי הכרתי במחלקת מים ולא ניתן לבצע בו קיצוץ.
13. סעיף עבודות קבלניות במחלקת מים קוצץ ב – %17 מביצוע 2005 . מהנדס העיר
דורש לא לקצץ בעבודות אלה. כמו כן, לא נלקח בחשבון שמפרסמים מכרזים לאחזקת העיר. העלויות במכרזים הם גבוהות יותר וצריך לשכלל אותם בתקציב. כיום מחלקת המים והביוב מפורקת ולא מתפקדת מנהל מחלקת מים וביוב עומד בפני חקירה במשטרה הירוקה חייבים לפרסם את המכרזים ולתקצבם כראוי בתקציב .2006
13
בשלב ראשון אחזקת תחנות שאיבה פתיחת סתימות וניקיון קווים בשלב שני אחזקה שוטפת של מערכות הביוב והניקוז.
גם אם האומדן יקר יותר מעלויות כיום, כדאי להוציא את המכרז לבדוק עלויות אמיתיות ואח"כ לראות איך ממשיכים.
14. יש לתקצב קניית שעוני מים ב כ – מיליון ₪ לא ניתן לבצע עבודות שוטפות ללא
זה.
15. כתוצאה מהתקלה ביוסף לוי נצטרך לבצע צילום ובדיקה כללית של הקו. עלויות
התיקונים והחלפת הקווים באזור התעשייה, דבר שהוא הכרחי, יכול להגיע למיליוני שקלים, עכב מצבם הלקוי של הקווים כתוצאה מחומצות שמוזרמות ממפעלים שונים. מנהל מחוז חיפה של איכות הסביבה מר רוברט ראובן יקציב לעירייה 60 יום לביצוע צילום הקו ברח' יוסף לוי וטיפולו.
16. סעיף תיקוני הביוב, כלים וציוד קוצץ ב כ – %50 . מהנדס העיר מבקש תוספת
של כ – מיליון ₪ לפחות בסעיפים אלה.
בשנת התקציב 2005 הובטח להכניס דברים הקשורים במים ביוב וניקוז מתקני משחקים ועוד, שמשרד מהנדס העיר דרש, למסגרת תב"רים אך בסופו של דבר הנושא לא בוצע. פרט לנושא הבטיחות שבהם במהלך שנת 2005 בוצעו עבודות רבות לא בוצעו עבודות כלל בנושא אחזקה שוטפת.
משרד מהנדס העיר דורש להכניס לשנת התקציב 2006 את כל הדרישות שנדרשו ממשרד מהנדס העיר בשנת .2005
.17מתקני משחקים:
א. כבר יותר משנתיים לא מבצעים בדיקות חודשיות במתקני משחקים
עקב גורמים שלא קשורים במשרד מהנדס העיר. דבר זה הינו גובל בפלילים ויש לחדש את בדיקות מתקני המשחקים באופן מיידי.
ב. יש להוציא את המהנדס לאוניד ארליכמן להשתלמות עבור בדיקת
מתקני משחקים שנתית דבר שיחסוך כסף רב לעירייה בבדיקות השנתיות שעד היום חויבנו לבצעם דרך מכון התקנים.
ג. כתוצאה מהוראה של גזבר העירייה וראש הרשות הופסקו בדיקות
מתקני המשחקים השנתי, עד היום הוכנו מכרזים לתיקון 10 מגרשי משחקים ציבוריים שבכוונת משרד מהנדס העיר לפרסמם בקרוב.
| הצעה 2006 | הגדלה | הצעת ראש העיר | שם חשבון | מספר חשבון |
|---|---|---|---|---|
| 94,000 | 15,000 | 79,000 | תמיכות – ועדת תמיכות | 1.611100.811.8 |
| 99,000 | 47,000 | 52,000 | וטרינרי דרישות המחלקה )עיקור וסירוס חתולים; תוכנית לימודים הגנת בעלי חיים( | 1.714200.999.2 |
| 90,800 | 60,000 | 30,800 | בטיחות בדרכים יעוץ תחבורתי – הסדרי תחבורה חדשים | 1.744000.780.9 |
| 20,000 | 10,000 | 10,000 | שלטים | 1.744000.780.7 |
| 18,000 | 18,000 | --- | בית ספר קדימה – תעסוקה נתמכת | 1.813204.780.8 |
| 50,000 | 50,000 | --- | להקה גרוזינית | 1.822022.741.4 |
| 15,000 | 15,000 | --- | מועדון עופרים תכנון הרחבה | 1.826403.750.1 |
| 215,000 | סך הכל |
| הצעה 2006 | הפחתה | הצעת ראש העיר | שם חשבון | מספר חשבון |
|---|---|---|---|---|
| 155,600 | 24,400 | 180,000 | מזכירות הוצאות פרסום | 1.614400.550.0 |
| 70,000 | 10,000 | 80,000 | הדברה/תברואה - חומרים | 1.715200.720.0 |
| 230,000 | 20,000 | 250,000 | אחזקת נכסי העירייה | 1.732300.980.3 |
| 568,500 | 60,000 | 628,500 | כבישים וסימון כבישים | 1.742000.781.0 |
| 180,000 | 20,000 | 200,000 | בריכת רחוב יגור - שונות | 1.747000.780.6 |
| 80,000 | 30,000 | 110,000 | אירועים בינלאומיים קשרי חוץ | 1.756000.780.0 |
| --- | 10,000 | 10,000 | ל"ג בעומר | 1.822013.780.2 |
| 8,000 | 8,000 | 16,000 | מזנון גן חיות | 1.826301.780.8 |
14
ד. חלק ממתקני המשחקים בקרייה אינם במצב טוב. מהנדס העיר
ממליץ להוציא את מתקני המשחקים שאינם תקינים.
הצעת תיקונים בתקציב העירייה לשנת 2006
הוספות תקציביות
מקורות מימון – הפחתה
15
1.851000.780.2 מועצה דתית 32,600 32,600 ---
הוצאות שונות
סך הכל 215,000
לגבי סיום עבודתו של אינג' סימון גרימברג מהנדס העיר, אין אנו יודעים את הפרטים המלאים לגבי מועד עזיבתו. מדובר במהנדס עיר משכמו ומעלה, מקצועי בצורה בלתי רגילה, מוכר במשרדי הממשלה והעביר להם הרצאה מקצועית ומאלפת אשר שינתה את ההחלטה לגבי כביש עוקף קריות לטובת העיר. האחריות הציבורית שלנו היא למנוע את עזיבתו.
אני מבקש להודות ליו"ר ועדת הכספים החב' שגיא על האווירה הנעימה והעניינית שהוא משרה בדיוני ישיבות ועדת הכספים. כמו כן אני מודה למנכ"ל העירייה, לגזבר העירייה, לורדית קהן ולכל העובדים במחלקת הגזברות על העבודה הנאמנה שעשו.
הגזבר חן פרץ ראוי להרבה הערכה מקצועית, עובד מול משרדי הממשלה בצורה טובה, משרה אוירה נעימה ונוחה על כל הסובבים. יישר כח לכל העושים במלאכה.
החב' פאר:-
אני מצטרף לדבריו של החב' דוקורסקי, מר סימון גרימברג הינו נכס לעיר ולכל דברי השבח לעושים במלאכה.
החב' מסס:-
בשנת 2005 אישרנו את הרחבתו ושיפוצו של מועדון עופרים, הדבר לא בוצע אני מבקש לאשר התקציב הנ"ל בשנת הכספים הנוכחית. זהו פרוייקט חשוב ביותר ואין אני מתכוון לרדת מהנושא. עלינו לפנות למפעל הפיס כדי שיתנו את חלקם בשיפוץ ובהרחבה.
השכונה הוותיקה אינה מקבלת את המגיע לה ובמיוחד שהתושבים בה הם פחות חזקים ועלינו לדאוג לשמור עליהם.
אני מבקש מנדט להוביל נושא זה.
החב' ורטהיים:-
ביה"ס אורט מבקש למקם במקום מוזיאון בנושא השואה ויהדות מזרח אירופה, ואפשר לשלב עם זה את השיפוץ וההרחבה. מציע להעביר לועדת הכספים לדיון.
16
החב' זק:-
מה קרה לנו בקרית ביאליק? במשך 70 שנה מנהיגי העיר חשבו על האדם הבודד, החלש, העובד. העירייה תמכה והביאה לחברה שיוויונית. מה קורה היום בתקציב? שכחו את הילדים, המשפחות הנזקקות, את כל העובדים, כל הזמן קיצוץ ועוד קיצוץ. איך יכול עובד להתפרנס מ – 3,000 ₪? אין כאן סעיף שבא לקראת העובדים הנזקקים. העובדים הבכירים המקבלים את משכורתם אינם מבינים את תנאי המחיה של העובדים הזוטרים. איפה המדיניות הסוציאלית שהביאה לשקט חברתי בקרית ביאליק?
מקצצים בשכבה שאין לה. עלינו לתמוך באלה שאין להם ולא להוריד שעות נוספות.
כמה עובדים מקבלים השלמת הכנסה, ועלינו להיטיב עימם. חברי המועצה אינם נדרשים, אפשר לעבוד עם פקיד שינהל את העירייה. התקציב בא להראות את תפיסת העולם של קרית ביאליק ועלינו לתמוך בנזקקים. פעם עיריית קרית ביאליק הייתה "העיר", היום ככל הערים. פעם היינו למושג והחינוך והרווחה היה גאוותינו. לא יתכן תקציב שאין בו 2 – 3 מיליון לנצרכים. התקציב קר ואינו מתחשב ואני מציע לקצץ בשירותי קבלן ריסוס, בשירותי קבלני הגינון. הבעיה היא המדיניות ההולכת ונעשית פחות ופחות עם הפנים לקהל, פחות חברתית, פחות תומכת והקרע בין השכונות יעמיק.
התקציב כישלון ואוי לה לקרית ביאליק שהגענו למצב כזה.
פונה לחב' שגיא: הבטחת תשובה לגבי מכרז הגינון ועד היום לא קבלתי תשובה.
החב' אזריאל:-
אני מעביר לכל החברים את הצעתי לשינויים המוצעים במסגרת התקציב, המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
אחרי שנתיים בלי דובר אולי אין צורך בדובר ונחסוך את הכסף. ניתן לחסוך בהוצאות היועץ המשפטי, ולקחת חברה שתתן ייעוץ משפטי במקום מספר עורכי דין. ניתן לצמצם בכבישים ובסימוני כבישים ב – 300,000 ₪. אפשר לבטל השנה את קשרי החוץ בסך 110,000 ₪ )ברשימה מופיע בטעות 170,000 ₪(. מציע לצמצם הוצאות תרבות כמו שבועות, סל תרבות, אירועי קיץ, ל"ג בעומר ושבת אומנים.
מציע להרחיב ולהקים להקה גרוזינית ולתמוך יותר בלהקה האתיופית.
17
מדוע העירייה מחזיקה בקולנוע ספיר, לא משלמת שכר דירה, לא משפצת אותו ולא משתמשת בו? מדוע לא מחזירים את האולם לבעל הנכס?
מציע גם לבטל ההוצאות בגין בית כץ כמפורט. יש לנו את בית חן שאפשר להפעיל אותו במקום בית כץ ועבור בית כץ והקולנוע לקבל ארנונה.
הצעת התקציב שהגשתי באה מתוך מחשבה שלא תאושר העלאת הארנונה הכללית בסך 1.8 מיליון ₪ לשנת .2006
לגבי הדרישה לצמצם את השעות הנוספות, אני חושב שחייבת להיות חלוקה מחלקתית נבונה של השעות הנוספות. צריך להיות שוויון בחלוקה.
ההגדלות המוצעות והקיטון מאזנים זה את זה ואיננו פוגעים בתקציב שהוגש.
הצעת החלטה:
אבקש לאשר את התקציב בהתאם לשינויים שהצעתי .
החב' שגיא:-
כיו"ר ועדת הכספים אני מתחייב שיתקיים דיון מקצועי בשינויים שתגיש מכיוון שאין לנו כעת את הכלים לדון בשינויים.
אני מציע לאשר את מסגרת התקציב ולדון בשינויים בועדת הכספים.
החב' דואק:-
ישיבות תקציב מתקיימות 6 שעות ועל כל החברים להביע את דעתם. אני בעד לאשר תקציב, עיר אינה יכולה לתפקד ללא תקציב. העיר קיימת משנת 1934 ולא קרתה פרסה כזאת. בזיון כזה לא קרה בקרית ביאלק, לו היית נבון וחכם, לו הייתה לך חכמת חיים להבין, אנו היינו מאשרים את התקציב כבר בשנה הקודמת. אינך מנהיג, לו היית יושב עם החב' אזריאל לפני מס' חודשים התקציב היה כבר מאושר. בערים אחרות מקבלים מענקים ממשלתיים ועליך לשכב מול משרדי הממשלה בירושלים כדי להביא כספים לקרית ביאליק כמו שעושים בקרית מוצקין ובקרית ים. שחטת את העיר וקברת אותה.
את התקציב חייבים להעביר כי התושבים מבקשים מאיתנו, כיצד נארח משלחת מחו"ל, איזה דוגמא אישית אתה נותן. בעיר יש משפחות חד הוריות ומשפחות הזקוקות לעזרה של הרווחה, משפחות שלמות שבאות לקוסמוס ולוקחות אוכל מהזבל.
אינך מכבד את החלטות המועצה ואתה מתייחס לחברי המועצה כסוג ב'.
18
גם עם ראש העיר הקודם היו לנו ויכוחים, אך כל ההחלטות בוצעו. אנו נושאים באחריות ועלינו להחליט על התקציב ועליך להביא כספים ממשרדי הממשלה ואת זה תשאל איך ראש העיר הקודם עשה.
לא השכלת להבין את צורכי התושבים, בנין העירייה מוזנח, אין דשא סביבו, אין פיתוח סביבתי, התערוכה המוזרה בכניסה, "טול קורה מבין עיניך".
לגבי מהנדס העיר שהוא אדם עם מעוף והוא משכמו ומעלה כיצד אפשרת לו לעזוב.
ראש העיר של קרית מוצקין מחכה לו וזו עוולת ששלחת אותו אליו.
אם הנך מוותר על מהנדס העיר יש לך חסכון של 500,000 ₪ בשנה ותשתמש בזה לרווחת התושבים. כמה ישיבות אתה יושב ואינך מגיע להחלטה? שב עם ה"ה אזריאל, מסס, דוקורסקי וכל חברי המועצה ותגיעו להחלטות ולביצוע. אני מקבל 4 מעטפות ביום ממזכירות העירייה X 300 ימים בשנה, כבר אתה חוסך. אמרת שיש עובדת עירייה שסרחה וגנבה כספים, אם היא לא טובה תפטר אותה, אם לקחה כסף לך למשטרה.
אתה מנופף עם "מינהל תקין" הגשת נגד מיכאלי ונגד ברבי תביעות רבות, מדוע אינך מיישם כעת את החלטות מועצת העיר לגבי מכרז של מחלקת רכש. מזכירך האישי יהודה פדרליין יש לו רכב למרות שלא מגיע לו ואנו שותקים, העלית את שכרו מעבר למותר, בלענו, חשבנו שזה לטובת העיר. אתה לא ישר, שקרן, לא הולך על מנהל תקין, הולך רק לבתי משפט ומפרסם את עצמך ואת משפחתך באתר האינטרנט ובעיתונות המקומית.
החב' ורטהיים:-
תפסיק לערב את אשתי והילדים, תפסיק לערב את בני המשפחה.
החב' דואק:-
גם אורה זק רעיית ראש העיר הקודם לא הייתה מגיעה כל פעם לבנין העירייה, איפה הצנע לכת? זה לא עסק משפחתי ועליך לכבד את כל חברי המועצה. עברת את סף הבושה אתך. יש לאגודה ההדדית הרבה כסף והם אינם זקוקים לבית כץ ולקולנוע ספיר שישלמו מיסים כחוק. יש פה אוולת, טמטום, סכלות ובזבוז כספים נוראי. חבר המועצה ביטון לקח על כתפיו את גני הילדים של ש"ס למה הם אינם זכאים לגן ילדים בעיר? הכי קל להגיע לעמק השווה עם ההורים והילדים הדתיים. את גן החיות אתה רוצה לסגור. מה בנית, מה עשית, מה תרמת? אתה כישלון, אתה גרוע, אינך יודע להוביל. למה להעמיס על התושבים העלאת מיסים כשאנו מקצצים בכל הסעיפים? אין 19
לנו עובד מצטיין, האם אנו שונים מאחרים, ראש העירייה הקודם עבד קשה כדי להביא כסף, והיו תוצאות בשטח. את נושא הספורט קיצצתם וגם אינך מכבד את החלטת מועצת העיר. אתה תגמור קדנציה ותלך, אתה הורס את העיר בשיטתיות.
ועדיין לא הגעתי בדברי לעיקרי סעיפי התקציב. יש לי עוד 176 סעיפים להעלות בדיון.
החב' רוזנפלד:-
כאחד הצעירים בחבורה, בחרתי את הגמלאים כמחאה על התנהגות הממשלה. בעיריית גבעתיים הייתי מוזמן ונוכח, שם ראיתי הרמוניה כזאת, הלוואי עלינו.
לארועים מזמינים את כל חברי המועצה ונותנים להם את מלוא הכבוד המגיע. בקדנציה של ראש העיר הקודם דני זק, היו דברים רציניים רבים, כעת המצב לא טוב והצעירים יודעים זאת ואני צופה שבבחירות הקרובות אקבל 3 מנדטים. מנסים לתחמן בכל מצב ולא עוזרים לצעירים כלל. זורקים כספים על שטויות, אך אין כספים לנוער. לא לשיפוץ מגרשי ספורט, לא לשיפוץ מגרש אורט דרום, בשכונת סביניה אין מגרש כדורסל, בבית ספר קדימה שער חסר והזנחה מוחלטת ולך לא אכפת. העירייה מפסידה, אין פעילויות של תנועות הנוער, קיצוץ בקייטנות, טיוחים, ולא יתכן שלא מרוויחים מהקייטנות.
זלזול מוחלט. בשעתו היו ריקודי עם בגן מרים זו הייתה גאווה. כעת אין פעילות מתרצים שאין ביטחון, אך המשטרה טוענת שזה לא נכון. לגבי הוונדליזים דיברנו על שיטור קהילתי, שום דבר לא קורה. ללהקה האתיופית קוצצו תקציבים, גן ילדים בגבעת הרקפות עדיין לא הוקם, נוער מסתובב ברחובות ולא דואגים לו, מעבירים תקציב לתנועות בית"ר ואינני יודע על כך. אני מתבייש שחגיגות יום העצמאות מתקיימות בפארק החי ולא בקריון.
תפקידי לייצג את הנוער בעיר ועלי להביא תוצאות ולא ייתכן שאוזנינו אטומות.
החב' מסס:-
שמעתי שחגיגות המימונה יהיו בתשלום. אני אעצור זאת בגופי. הארוע צריך להיות "דלת פתוחה" כנהוג בחגיגות אלה.
החב' פנחס:-
אינני בא לתקוף או להשתלח. פה נולדתי ושיחקנו כילדים ולא התלוננו. היום אני שומע שאצל כל חברי המועצה יש מצוקה וצער. בקדנציה הזו פיטרו סגן, בקדנציה הזו אין קואליציה, היא קיימת רק על הנייר, עליך לקרוא לכל החברים לעזור לעיר ולתושביה.
כל הזמן צעקו ותקפו את ראש העיר הקודם החב' זק, אך הציבור לא התלונן, הוא קיבל 20
את מבוקשו. מדוע איננו יכולים להתאחד, לשלב ידיים ולפעול למען העיר על הצד הטוב ביותר. פעם עמדנו בראש הקריות, היום אנו בתחתית.
כולנו רוצים לאשר את התקציב, איך נעשה זאת? כיו"ר ועדת הקליטה לא הוזמנו אפילו פעם אחת לישיבות. היום רציתי להביא את ספר "איכה" "איכה ישבה בדד", מאוד אקטואלי לקרית ביאליק. לראש העיר הקודם החב' דני זק הייתה חכמת חיים והוא פעל להביא כספים ודאג לתושבים.
עליך לאחד את כולנו כדי שנוכל להמשיך בפעילות למען העיר.
החב' ביטון:-
מזה 16 שנה שאנו רוצים את טובת הציבור הדתי. בזמנו בקשתי חדר אחד לקיים קייטנה ואכן הפעלנו קייטנה בצניעות אך למען הנשים והילדים הדתיים. שלחו אותי להיות חבר מועצה מטעם ש"ס ואני אעשה זאת מכל הלב. הקמנו עמותה המחזיקה כ – 50 אברכים אשר הבאנו אותם על דרך הישר והם לא מסתובבים ברחובות, ואנו ממשיכים ומחזיקים את המועדונים, אך אנו בגרעון ולא יכולים לעמוד בהוצאות. העיר חייבת לתקצב גם את הציבור הדתי.
החב' אזריאל:-
אבקש להביא הנושא להצבעה:
• החב' דואק יצא מהישיבה.
החב' ורטהיים:-
הצעת החלטה:
לאשר הצעת מסגרת התקציב הבסיסית כמו שהיא הוגשה במסגרת זו. שאר הסעיפים שהוצעו יועברו לדיון בועדת הכספים.
החב' אזריאל:-
הצעת החלטה:
21
לאשר המסגרת התקציבית השנה בכפוף לשינויים שהצעתי ובמידה ויש הצעות שאינן ניתנות לביצוע אפשר לדון בהם במהלך השנה.
החב' דוקורסקי:-
כל סעיפי התמיכות ייקבעו ע"י ועדת התמיכות.
לא ייגבו דמי כניסה לאירועים ציבוריים במתקני העירייה.
החב' ורטהיים:-
הועלו למעשה שתי הצעות בסיסיות והרבה הצעות קטנות נוספות לגבי סעיפים שונים שבהחלט ניתן יהיה להביא אותן לוועדת הכספים לדיון אחרי אישור בסיס התקציב.
קיימת הצעת התקציב שהצגתי היום והיא זו שהוכנה על יד הגזבר וצוותו והועברה לידי כל חברי מועצת העיר לפני כשבועיים. אני אבקש לאשר את בסיס התקציב והיקפו ולהעביר את כל השינויים וההערות הנוספות לדיון בוועדת הכספים.
בנוסף קיימות הצעות נוספות שכוללות את ההערות שהוצגו על ידי והצעות נוספות של יוסי אזריאל, אלי דוקורסקי, נוי רוזנפלד ואחרים.
חלק מההערות כבר הוגשו ונדונו בוועדות הכספים האחרונות וחלק מהן אף הוכנס בבסיס התקציב.
לכן אני מאד תמה על הדברים וצורת הצגתם היום לפנינו ומיוחד על ההצעות שחלקן אינו מדויק, אינו אפשרי ליישום ומחייב תגובה ודיון.למרות השעה המאוחרת, ואני יודע, כפי שנאמר כאן, שיש לנו זמן ל- 6 שעות של דיונים, כלומר עד ,01:30 אני רוצה להגיב ולענות על חלק מההערות שהועלו בדברי חברי מועצת העיר בנוגע לתקציב.
• החב' דואק חזר לישיבה.
מוזר שהחברים מצאו לנכון רק היום להעיר הערות ולהציע הצעות אחרי כל כך הרבה ישיבות של וועדת הכספים, דחייה של מספר ישיבות ושעות רבות של דיונים. אנו עוסקים בדיוני התקציב למעשה כבר מסוף השנה הקודמת והתחושה היא שהדיונים בוועדה הכספים היו בחלקם רק משיכת זמן ולא דיבורים לעניין. הזכרתי כי 22
רק בחודשים פברואר ומרץ הוזמנו החברים ל- 7 ישיבות של וועדת הכספים ומהן בשתי ישיבות לא נפתחו הדיונים מחוסר קוורום. רק 2 חברים מתוך 5 חברי מועצת העיר הופיעו ולכן לא ניתן היה לפתוח את הישיבות.
גם את מועד מועצת העיר שלא מן המניין דחינו מספר פעמים בגלל אי הופעת החברים, העיכובים ואי סיומם של הדיונים בישיבות וועדת הכספים. אחרי שמועד ישיבת מועצת העיר נקבע גם בוועדת הכספים ל- 22.3.2006 היא נערכת רק היום.
נושא התקציב הוא רציני ביותר והגזבר חן פרץ יחד עם צוותו הקדישו לו זמן רב ומאמצים רבים. גם יו"ר וועדת הכספים חבר מועצת העיר דודו שגיא וחברי הוועדה הקדישו חלק רב מזמנם החופשי כדי שנוכל להציג את התקציב שלם ככל האפשר.
הוורסיה האחרונה שנשלחה לכל חברי מועצת העיר היא זאת שהודפסה ב- 12.3.2006 במטרה שישיבת מועצת העיר תתקיים ב- .22.3.2006
חלק מההערות שנדונו בישיבות עם מנהלי המחלקות ומחזיקי התיקים במועצת העיר כבר הוכנסו לבסיס התקציב וחלק נדונו בישיבות וועדת הכספים בימים 23.3.2006 ו-.27.3.2006
כאמור נערכו ישיבות עם מרבית מחלקות העירייה ומחזיקי התיקים. למשל, עם המחלקה הטכנית ויו"ר הוועדה ומחזיק תיק הפיתוח אלי דוקורסקי, עם מחלקת הרווחה ומחלקת הספורט יחד עם יוסי דואק מחזיק התיקים נערכו ישיבות של 2-3 שעות כל אחת והייתה הזדמנות להעלות את כל הנושאים.
נערכו ישיבות גם עם מחלקת התרבות ומחזיק התיק במועצת העיר מר שלומי דמרי וסוכם כי יום העצמאות יישאר במתכונת מצומצמת אך יילקח בחשבון גם אומן חיצוני בהיקף שלא יעלה על כ- 10.000$. החלטנו לוותר על כל אירועי הקיץ מטעמי חסכון ובגלל הגרעון בתקציב.
אני רוצה להתייחס לפחות לחלק מהדברים שהעלו החברים ואני יודע שזה עשוי לקחת יותר מאשר אחת וחצי.
הדברים שהעלה החבר יוסי אזריאל הם מקיפים ביותר, חריגים, בחלקם הגדול בלתי מדויקים, או שכלל אינם ניתנים ליישום. אינני יודע אם זה נכון שמחזיק תיק 23
מסוים יתחיל להוריד סכומים ממחזיקי תיקים אחרים, שחלקם אפילו אינם נמצאים כאן.
אי אפשר ובלתי מקובל לדון בנושאי החינוך, לצמצום או להרחבה, מבלי שמחזיק התיק או מנהל המחלקה יהיו נוכחים. הועלו כאן ברשימה של יוסי אזריאל, שאנחנו רואים כאן בפעם הראשונה, צמצומים של אירועי תרבות רבים שהם קנטרנות לשמה. לבטל שבת אומנים ב-5.000 ₪, לבטל את המימונה, לבטל תהלוכת שבועות, לבטל ל"ג בעומר, לבטל את אירועי התרבות בבית כץ, לצמצם את סל התרבות שהוא בעצם כסף ממשרד החינוך ובמקום זה לתמוך עוד יותר בקבוצות הספורט איננו מקובל עלי. גם הגדלת הרזרבה התקציבית ב- 280.000 ₪ לצרכי הספורט אינה מקובלת וצריך לדון בה בנפרד.
קבלנו אחרי דיון של שנה תמיכה של כ- 250.000 ₪ מהמשרד לאיכות הסביבה ועכשיו מציעים לקחת ממנו 120.000 ₪ זה בלתי אפשרי לחלוטין. בתקציב קיים דובר ואני במאמץ גדול וברצון לצמצם הוצאות במשך שנתיים וחצי ויתרתי עליו. גם השנה תכננתי לצמצם העלויות אבל הציבור דורש מידע זמין ואמין והשנה ימונה אדם לתפקיד.
הבעיה העיקרית שלנו היא כיצד לחסוך 4.3 מיליון ₪, תפקיד שהוטל על המנכ"ל והגזבר. הם לקחו על עצמם משימה קשה ביותר וזה נעשה במסגרת תכנית עבודה דו- שנתית. אם ישנם מקומות נוספים לחיסכון, עליהם הצביעו החברים היום, ניתן יהי לבחון אותם למטרה זו. אנו חייבים להודות לעובדיה וחן שלקחו על עצמם משימה קשה זו ולעזור לכולנו.
עובדיה התחיל במשימה יחד עם העובדים, התחיל בחיסכון בבית כץ ויוכל לחסוך באמצעות התייעלות בכוח אדם וסגירת המזנונים, סכום שיעלה על חצי מליון ₪.
בארבעת החודשים האחרונים הוא החל בתכנית הבראה רצינית בבריכה. כידוע יש לנו גרעון צפוי בבריכה בשנת 2005 הקרוב ל- 2 מליון ₪ וזה מצב קשה ביותר. עובדיה הביא להתייעלות בכוח אדם, לחיסכון בחומרים ובציוד. אנו מקווים שנוכל לחסוך מליון ₪ על ידי הגדלת ההכנסות והקטנת ההוצאות כבר בשנה זו. הבריכה למעשה מפסידה מיליוני שקלים כבר מתחילת שנות ה-90 אחרי הקמתה וזאת בעיקר בשל ההסכם עם מכבי ואנו צריכים לפעול בנושא.
החב' אזריאל:-
24
מדוע לא עצרת את ההוצאות, אנו יכולים להכניס כ- 200.000 ₪ מהקייטנות בקיץ ולהקטין את הגרעון. אפשר להתייעל עוד יותר. צריך לעשות מכרז לקייטנה. איפה רשום שקבלנו 60.000 ₪ עבור שימוש בבריכה לקייטנה הפרטית ?
עובדיה שלמה
הסכומים נמצאים כולם בהכנסות של הבריכה ולכן אין סעיף נפרד.
משה פנחס
רפי, דברתי מקודם אל ליבך ואני קורא לך לשבת ביחד עם כולנו ולא ללכת למלחמות לכן ואני מציע שנאשר את השינויים שהציעו החברים ואם צריך לשנות משהו כמו למשל בבית כץ, או דברים שלא תוכל לחיות איתם, אנחנו נשנה אחר כך בוועדת הכספים.
חן פרץ
אם רוצים ללכת בשיתוף פעולה ולתת פתח לשיתוף פעולה מחדש אני מציע ללכת עם מה שראש העירייה מבקש ולאשר את בסיס התקציב עכשיו, ובשינויים לדון אחר כך בוועדת הכספים.
החב' דואק:-
)קם, קפץ ממקומו ובעמידה הצביע באצבעו על חן פרץ( אתה לא תגיד לנו מה לעשות, אינך גזבר, אתה לא מקצועי, אתה לא יודע להכין תקציב, כל הניירות שלך לא שווים, אתה תסתום את הפה,אתה אל תתערב,אתה תשתוק, אתה אידיוט, אין לך זכות להתערב בשיקולי מדיניות של חברי מועצת העיר, אין לך כאן זכות דיבור. איך הגשת את הניירות האלה ?
החב' ורטהיים:-
אני דורש שתפסיק לתקוף עובד ציבור, אתה מעליב ופוגע בעובד ציבור שאינו יכול לענות לך.אתה יכול להמשיך ולתקוף אותי.
• גזבר העירייה יצא מהישיבה.
• יוסי אזריאל יצא מהישיבה וחזר.
החב' אזריאל:-
25
עקב תקיפת עובד עירייה אני דורש להפסיק את הישיבה.
החב' שגיא:-
הצעת החלטה :
לאור ההתנהגות המעליבה והפוגעת אני מציע לסגור את הישיבה.
)(386 הוחלט פה אחד
9 - בעד )החב' ורטהיים, שגיא, זק, פנחס, דוקורסקי, פאר, ביטון, מסס, רוזנפלד(
1 - לא הצביע )החב' דואק(
לאשר.
עובדיה שלמה ד"ר רפי ורטהיים
מנכ"ל העירייה ראש העירייה
26