פרוטוקול 47 מקוצר

1

1

ביאליק קרית עיריית

19 אוקטובר 2006

כ"תשס תשרי ז"ז

לש 1251 -רו

מס פרוטוקול 47

ד ביום התקיימה אשר המניין מן שלא עיר מועצת מישיבת 18.10.06 , בשעה 21:00

נוכחים: ד"ורטהיים רפי ר, אזריאל יוסי, ביטון אבי, גלים בן גבי ,

דמרי שלומי, דוקורסקי אלי, דואק יוסי, זקד ני, מסס עמירם , פאר מימון, סלמן דב, פנחס משה, רוזנפלד נוי, שגיא דודו .

חסרים: זיו ענת

מוזמנים: רו " פרץ חן ח–העירייה גזבר , פדרליין יהודה–העירייה ראש מזכיר

לוי אייל–העירייה מבקר, עו"ברח שמואל ד " ד–מ" המשפטי היועץ מ , ענבי ניר מר–רו משרד" זיצר ח , קהאן ורדית–העירייה תקציבנית .

היום סדר:

לשנים רגיל תקציב אישור 2006 ,2007 , משרד לדרישות בהתאם הבראה תכנית הכולל מיום במכתבם הפנים 25.9.06.

החב' ורטהיים-:

מסאני המניין מן שלא העיר מועצת ישיבת את לפתוח שמח 47 מיד מתקיימת אשר ישיב העיולאחר מועצת מסת המניין מן שלא ר46 , מספר וישיבה 45.

לשנת התקציב הצעת והחזרת הפנים במשרד המחוז על הממונה של למכתבו בהמשך 2006 לעירייה הממונה כותב שחר יגאל מר כי השאר אנובין במליאה לאשר נדרשים מספר שנויים . בסעיף 2.1 כי נאמר מ תחרוג לא התקציב מסגרת 156.140 אלש" ח, אלא של לשיעור ערך שוות שקלית כתוספת ארנונה העלאת תאושר אם 7%שנה בכל.

בסעיף 2.2 נדרשים הבראהאנו תוכנית לאשר , לשנת מפורט תקציב זה ובכלל 2007 .

הרך הגיל מעונות לגבי צעדים היתר בין דורשת התוכנית, בכ וצמצום השחייה ובריכת ח כ של בהיקף ושכר אדם 3.5 ליון

מי ₪. כ כמו מן התוכנית כי המחוז על הממונה ציין למחזור הלוואות תכלול לא/לאיזון .

מודגשת הדרישהובהמשך :

"תוך למחוז להגיש יש התקציב את 30 זה מכתבי ממועד יום . מופנית לבכם תשומת יפים

לסע 206)ב1 ( ו206) ג( העיריות לפקודת ".

2

2

לשנת מאוזן תקציב הגשת בדרישות לעמוד כדי 2007 במועד , מתכנית כחלק וזאת לשנים ההבראה 2007/2006 עפ " הכין הפנים משרד דרישת י עם העירייה גזבר ראש העירייה ,עובדיו צוות עם יחד ה את התקציב בישיבתה הכספים לוועדת שהוגש רגיל מיום 28.9.06 ובישיב ת ב מכן לאחר ה5.10.06 למעשה ואושר, אלה ישיבות בשתי .

אישר הכספים המחוזועדת על הממונה של מכתבו כן

תו את גם ה , שיש הצעדים כולל

ו עם והמתן המשא להתפתחות בהתאם גם וזאת ההבראה בתוכנית ולנקוט העובדים עד אופטימאלי פתרון להשיג במטרה .

שולחן על היום הנמצא המפורט התקציב העיר מועצת לחברי נמסר אלה סיכומים לאור העיר מועצת . בר להציג ברצוני לשנים העירייה מדיניות את דבריי אשית 2006 ,2007.

המוצע בשיעור ארנונה להעלות לא מהחלטות כתוצאה אלה ברגעים אמנם והנדרש המצב לרעהמשתנה , השפעת ואת המקורית הצעתי ואת המצב את לסכם ברצוני אך הפופוליסטיות הקודמותההחלטות הישיבות בשתי העיר מועצת שקיבלה .

תקציב הצעת הכספים לשנת העירייה 2006, לשנים הבראה תוכנית במסגרת 2006-2007 של לסך מסתכמת 166,888ש אלפי" ח , ל חסת

ומתיי–12 פעילות חודשי .

הקרובות לשנתיים ההבראה תוכנית שדרוג של יוצא כפועל מוגשת התקציב הצעת 2006-2007,עפ וזאת" הפנים משרד דרישת י . בשנת העירייה תקציב 2007 תקציב יהיה מאוזן , בשנת כאשר 2006כ של גרעון צפוי 3,800 אש " העירייה כי בהנחה וזאת ח לכ ערך שווה שיקלי עור

בשי הארנונה תעריפי את תעלה 7%) היא הדבר משמעות כ של בסך צפויה הכנסה תוספת 1,800 אש " בשנת ח2006 ( הלוואות יתקבלו כי ובהנחה איזון)ההבר תוכנית אהבמסגרת ( בסך 5,200 אש " ח ,יאושרו לא באם לחילופין או בשנת בתקציב הגרעון צפי אלו צעדים 2006כ של לסך יסתכם 11,000 אש" ח .

כ של יותר נמוך שיקלי בשיעור המבוקשת להעלאה אישור היום ניתן והיה במידה –

1.95 ₪ למ"בממוצע ר , ל המקביל 5% כ של הכנסה צפויה 2,000 אש" אח בכל ח ת מהשנים 2006-2007 . בו במצב נמצאים אנו הארנונה שינוי אישור אי ות בעקב כרגע

כולה ההבראה תוכנית של המודל את מסכן הדבר .

לקראת התקציב איזון 2007י צעדי ידי על יבוצע י במהלך מטה המוצעים וחיסכון עול שנת 2006 , בשנת רק פירות יתנו שחלקם 2007ל יהיה ניתן לא ובלעדיהם ה לאיזון גיע המתוכנן .

לשנת התקציב הצעת 2007 המפורטים הכרחיים והתייעלות חסכון צעדי לת כול בהמשך

העובדים וועד עם בדיון וסוכמו .

3

3

• כ בנושאי ושכרוהתייעלות אדם ח של שנתי לחסכון שתביא 3.5 מיליון ₪ .

• הפעלת התייעלות אפק ביטוןבריכת יאיר הוועד נציג עם וביחד ידי על שתבוצע.

• בהפעלת התייעלות הרך הגיל מעונות, גרעון יהיה שלא כך העירייה של הצפויה הריאלית הפעילות רמת את מייצגת התקציב הצעת, מתותוא את צרכיה, העיר לתושבי גבוהה שירותים רמת מתן על הקפדה כדי תוך .

בראשה והעומד רייה

העי מתווה אותם ומדיניות יעדים מייצגת התקציב הצעת, כאשר מוניציפ שירותים רמת על לשמירה לתושביםאבנוסף גבוהה ליים , את העירייה משקיעה המשאבים מירב 38% (קרי העיר לתושבי הניתנים הממלכתיים בשירותים,חינוך -

חובה וטרום חובה ילדים גני לרבות, יסודיים ספר בתי, הביניים חטיבות , חטיבה בחינוך נוספים ושירותים עליונה , תרבות - ספורט לרבות, רט ספו אגודות, נוער תנועות,

זמר להקות , וכוקונסרבטוריון ', רווחה - ב השקעה בלרבות נכיםטיפול, ווריםיע , אנשים מוגבלויות עם, חדשים עולים, קשישים מועדוני, נזקקות למשפחות עזרה,דת, בריאות, הסביבה איכות וכו .'

העירי על חובה שאין תחומים כוללים השירותים הם אחרות רבות וברשויות לנהלם יה ע מנוהלים"חוץ גורמי י .

במשק הכלכלי במצב מותנית יב

התקצ ביעדי עמידה כי ולציין להבהיר חשוב , כאשר העירייה של העצמיות ההכנסות היקף על הן משפיע כלכלי שפל , הכנסות היקף על והן הממשלה, של עמידתם הוא התקציב ביעדי לעמידה ברור תנאי כאשר הממשלה משרדי בהתחייבויותיהם השונים .

את לראות הגמישחלקהיש לאישורב המוגשת התקציב בהצעת הוצאות, המותנה כצפי ב

התקצי של מההכנסות חלק בביצוע. בנוסף , לשנת התקציב ביעדי העמידה 2006 תיבחן להלן המובאת בהצעה שנקבעו מהיעדים מהותיות חריגות ויתגלו ובמידה רבעון כל ,ויובאתו זו הצעה לפי הפעילות פסק לאישור חדש תקציב העיריות לפקודת בהתאם המתחייבים בשינויים .

לעיל לאמור כדוגמא להבהיר יש האחרונות בשנים שחלו החדים הקיצוצים את בתקציב הממשלה בהשתתפות , ממשרד האיזון במענק שחל הקיצוץ את נדגיש כאשר בשנת הפנים 2005 שהתקבל המענק לעומת בשנת 2002 כ של בשיעור 80% של מסך –

7.2 מיליון ₪ בשנת 2002 של לסך 2.7 מיליון ₪ בשנת 2003, ול 1.4ש מיליון " בלבד ח בשנת 2005 . בשנת 2006 צפוי איזון מענק דומה לשנת 2005.

על מתבססת התקציב הצעת תקציב 2005 ,ל משוער ביצוע שנת 2005 , כדי וך ת

למ הנדרשות ההתאמות שנת חירי 2006 .

4

4

כ של לסך מסתכם ההכנסות תקציב–163,139ש אלפי" ח . העצמיות ההכנסות לשנת המתוכננות הרשות של הכוללות 2006 , כ של בשיעור הינן 77%מ סה " כ העירייה של הצפויות ההכנסות , כ של לסך להסתכם אמורות והן–126,381ש אלפי" ח.

לאו לעדכן יש אלה שמספרים הארנונהכמובן בדבר ההחלטות ר .

הכללית הארנונה גביית אומדן,גבי הכולל שוטפתי ה, והנחות פיגורים גביית , צפוי של לסך להסתכם כ–85,000ש א " כ של שיעור המהווים ח–67%מסה " ההכנסות כ העירייה של העצמיות , כ של ושיעור–52%מסה" הרגיל בתקציב העירייה הכנסות כ .

כפ הגביה כאן העירגם מועצת היום החליטה עליהם לשינויים ופה .

של בסך הפנים ממשרד איזון מענק הכוללת התקציב בהצעת הממשלה השתתפות–

1,300 אש" ח , ייעודיים ממשרדים והכנסות)ורווחה חינוך( של לסך כמסתכמת –

31,500ש א" ח , כ של שיעור המהווים–19%מסה בלבד" העירייה תקציב כ .

בה ארי

ה הפעולותחלק נושא הינו התקציב וצאות, סה כאשר "בהצעת הפעולות כ כ של לסך מסתכמות התקציב–113,900 אש"ח , כ של שיעור ומהווים–68%מסה " כ ההוצאות , כ של לסך המסתכמות השכר הוצאות–52,988ש אלפי" ח , שיעור מהווים כ של–31.5%מסה " כ של בסך תקציבית פנסיה כוללות ההוצאות כ–8,412 אש" ח , כך תקציבית פנסיה ללא בפועל השכר הוצאות שלמעשה , של לסך ות מסתכמ–44,576

אש"ח , כ של שיעור המהווה–26.7%מסה" התקציב הוצאות כ , המלוות פירעון של לסך מסתכם 12,529 אש"ח , כ של שיעור ומהווה–7.5%מסה" ההוצאות כ, של לסך מסתכמות המימון והוצאות–1,200 אש"ח , כ של שיעור המהווה–0.7% סה

מ"התקציב הוצאות כ .

לסיכום,המוגש התקציב הצעת כי לומר ניתן בזאת ת , הממשלה הנחיות על מתבססת נמוכים אינפלציה ושיעורי המחירים ייצוב המשך הצופות, כ על יעלו לא אשר–2% .

שהוא סוג מכל אוכלוסייה לתוספת מתייחסת אינה התקציב הצעת ), תהיהבאם ( בעיקר הרמות בכל חינוך אוכלוסיית , לשיעור מעבר אינפלציה בשיעורי לגידול מתייחסת אינה במשק החזוי , המטבע של החליפין בשער משמעותי שינוי או השכר במסגרת פגיעה– כל בהתאם תקציב עדכון יחייבו אלה .

5

5

התקציב מסגרת על ושמירה מיוחדת הקפדה מתחייבת לעיל מהאמור, הכ מדיניות וללת בהכנסות הפוטנציאל מלוא מימוש על והקפדה בהוצאות החגורה הידוק של .

לתקציב ההסבר דברי כאן עד 2006 ההבראה מתוכנית חלק שהוא .

לעבו רברצוני על ל ההסבר דברי תקציב 2007 פי על מאוזן להיות האמור התקציב שהוא ההבראה תוכנית. העיקריים הדברים את רק אציין מתוך שבידכם המסמך .

הכספים לשנת העירייה תקציב הצעת 2007 , של לסך מסתכמת 158,169ש אלפי" ח, ל חסת

ומתיי–12 פעילות חודשי וההוצאה ההכנסה בצד והמעונות הבריכה ללא וזאת, של בסך עלויות או פיצויים של בחשבון לקיחה כדי תוך אולם 500,000ש " אם י כגרעון ואם כפיצויים .

התקצ הצעת לשנים ההבראה תוכנית שדרוג של יוצא כפועל שת מוג יב 2006-2007 וזאת

עפ"הפנים משרד דרישת י . בשנת העירייה תקציב 2007 בהנחה וזאת מאוזן תקציב יהיה כ של בשיעור הארנונה תעריפי את תעלה העירייה כי 7%הפנים משרד ידי על כנדרש, או ששימצאו חליפיים היפתרונות ידי על הפניםאושרו ומשרד מועצה . משמעות תוספת בהארנונה 7% להיות כאמורה של בסך הכנסה תוספת 2,800 אש " ח וזאת בנוסף יל יצעדי וחיסכון עול בהמשך לששיפורטו יהיה ניתן לא בלעדיהם המתוכנן לאיזון הגיע עפ וזאת "מיום הפנים משרד הנחיות י25.9.2006.

הנ להכנסה בנוסף כי לציין יש"בס כל של ך2,800 אש " בשנת הכנסה הגדלת צפויה ח 2007 ) הארנונה העלאת בגין נדרשנו ולה שתוכננה בשנת 2006( כ של ובסך 2800 אש " ח נוספים –לכ ערך שווה שיקלי בשיעור להעלאה אישור ניתן והיה במידה 7% או כ של בסך לחילופין 2,000 אש" שיקל בשיעור להעלאה אישור והיה במידה ח שווה י לכ ערך 5% .כרגע ,במצב נמצאים כאמור אנו הארנונה שינוי אישור אי בעקבות כולה ההבראה תוכנית את המסכן .

עפ "הפנים משרד הנחיות היתרנדרשנוי בין ): יב

תקצ ראה 2006(

• ושכרל אדם כח בנושאי התייעלות.

• אפק בבריכת להתייעלות.

• הרך הגיל במעונות להתייעלות.

בב ביטוןההתייעלות יאיר הוועד נציג עם וביחד ידי על תבוצע ריכה.

שבמידה ובשעה יעודכן ההתייעלות צעדי על סוכם

י וההוצאה ההכנסה בצד התקציב

בהתאם .

6

6

העירייה של הצפויה הריאלית הפעילות רמת את מייצגת התקציב הצעת, מתותוא את צרכיה, ה לתושבי גבוהה שירותים רמת מתן על הקפדה כדי עירתוך .

בראשה והעומד העירייה מתווה אותם ומדיניות יעדים מייצגת התקציב הצעת , כאשר רמת על לשמירה הבנוסף השירותים לתושביםהמוניציפליים גבוהה , העירייה משקיעה המשאבים מירב את 38% (קרי העיר לתושבי הניתנים הממלכתיים בשירותים , חינוך חובה וטרום חובה ילדים גני לרבות, יסודיים ספר בתי, הביניים חטיבות , חטיבה בחינוך נוספים ושירותים עליונה, תרבות - ספורט לרבות, פורט ס אגודות, נוער תנועות,

זמר להקות , וכוקונסרבטוריון', בנכים השקעה לרבות רווחה, עוורים , בעלי אנשים מוגבלויות, חדשים עולים, קשישים מועדוני, וכו נזקקות למשפחות עזרה' דת , בריאות הסביבה ואיכות .

הם אחרות רבות וברשויות לנהלם העירייה על חובה שאין תחומים כוללים השירותים ע מנוהלים"חוץ גורמי י .

במשק הכלכלי במצב מותנית התקציב ביעדי עמידה כי ולציין להבהיר חשוב , כאשר העירייה של העצמיות ההכנסות היקף על הן משפיע כלכלי שפל, ה על והן הכנסות יקף שלה

הממ , הממשלה משרדי של עמידתם הוא התקציב ביעדי לעמידה ברור תנאי כאשר בהתחייבויותיהם השונים .

את לראות הגמישחלקהיש לאישורב המוגשת התקציב בהצעת הוצאות, המותנה כצפי התקציב של מההכנסות חלק בביצוע. בנוסף , לשנת התקציב ביעדי העמידה 2007 רבע כל תיבחן ובמידה ון

להלן המובאת בהצעה שנקבעו מהיעדים מהותיות חריגות ויתגלו ,לפי הפעילות תופסק המתחייבים בשינויים לאישור חדש תקציב העיריות לפקודת בהתאם ויובא זו הצעה .

לעיל לאמור כדוגמא להבהיר יש האחרונות בשנים שחלו החדים הקיצוצים את בתקציב הממשלה בהשתתפות, נדגי כאשר ממשרד האיזון במענק שחל הקיצוץ את ש בשנת הפנים 2005 בשנת שהתקבל המענק לעומת 2002 כ של בשיעור 80% של מסך –

7.2 מיליון ₪ בשנת 2002 של לסך 2.7 מיליון ₪ בשנת 2003, ול 1.4ש מיליון " בלבד ח בשנת 2005 . בשנת 2007 צפוי איזון מענק כ של בסך 1 מליון בלבד₪ .

תקצי כנסות

הה ב והמעונות הבריכה ללא כ של לסך מסתכם–158,169ש אלפי" ח .

7

7

לשנת המתוכננות הרשות של הכוללות העצמיות ההכנסות 2007 , כ של בשיעור הינן -

80%מ סה"העירייה של הצפויות ההכנסות כ , כ של לסך להסתכם אמורות והן–

127,605ש אלפי" ח . ההכנסה לעדכן עלינו וההכאמור ליעל ההחלטה בעקבות וצאה והמעונות הבריכה . של התקצוב בגין שינוי יהיה לא מהותית 500,000 ₪ או לגרעון צפויים פיצויים .

פת

שוט גביה הכולל הכללית הארנונה גביית אומדן, והנחות פיגורים גביית , צפוי של לסך להסתכם כ–90,000ש אלפי " כ של שיעור המהווים ח–70%מסה" ההכנס כ ות העירייה של העצמיות , כ של ושיעור–57%מסה" הרגיל בתקציב העירייה הכנסות כ .

של אישור בעקבות לשינויים כפופים אלה שמספרים כמובן 4%בארנונה .

של בסך הפנים שרד

ממ איזון מענק הכוללת התקציב בהצעת הממשלה השתתפות–

1,000ש אלפי" ח , ייעודיים ממשרדים והכנסות)ור ווחהחינוך( של לסך כמסתכמת –

30,500ש אלפי" ח , כ של שיעור המהווים–19%מסה בלבד" העירייה תקציב כ .

הפעולות נושא הינו התקציב בהוצאות ארי

ה חלק, סה כאשר "בהצעת הפעולות כ

כ של לסך מסתכמות התקציב–112,141 ש אלפי"ח , כ של שיעור ומהווים–71% מסה"ההוצאות כ, ה השכר הוצאות כ של לסך מסתכמות–46,029ש אלפי" ח , מהווים כ של שיעור–29%מסה " כ של בסך תקציבית פנסיה כוללות ההוצאות כ–8,412 אלפי ש"ח, תקציבית פנסיה ללא בפועל השכר הוצאות שלמעשה כך , של לסך מסתכמות 37,617 ש אלפי"ח , כ של שיעור המהווה–23.7%מסה" התקציב ההוצאות כ, פירעו ן של לסך מסתכם המלוות 13,304 ש אלפי"ח , כ של שיעור ומהווה–8.4%מסה " כ ההוצאות , של לסך כמות

מסת המימון והוצאות–1,200ש אלפי" ח , של שיעור המהווה כ–0.7%מסה" התקציב הוצאות כ .

לסיכום,המוגש התקציב הצעת כי לומר ניתן בזאת ת , הממשלה הנחיות על מתבססת המשך נמוכיםהצופות אינפלציה ושיעורי המחירים ייצוב, כ על יעלו לא אשר–2% .

שהוא סוג מכל אוכלוסייה לתוספת מתייחסת אינה התקציב הצעת), תהיה באם ( יקר בע

הרמות בכל חינוך אוכלוסיית , לשיעור מעבר אינפלציה בשיעורי לגידול מתייחסת אינה במשק החזוי, משמעותי שינוי או השכר במסגרת פגיעה המטבע של החליפין בשער – כל בהתאם תקציב עדכון יחייבו אלה .

התקציב מסגרת על ושמירה מיוחדת הקפדה מתחייבת לעיל מהאמור , מדיניות הכוללת בהכנסות הפוטנציאל מלוא מימוש על והקפדה בהוצאות החגורה הידוק של .

8

8

הל על בארנונה המוצעים השינויים השפעת לבחון יש כי אומר לסיכום האיזון וואות ההבראה בתכנית ונעמוד במידה הפנים משרד ידי על לנו שהובטחו המחזור והלוואות נדרשנו לה .

החלטה הצעת :

לשנים ההבראה תכנית את מאשרת העיר מועצת 2006/2007ע שהוצגה כפי " ראש י והגזבר העירייה, ההתייעלות וצעדי התיקונים כולל , של תקציבי בהיקף 166.887.900 בש נת 2006 ו158.169 בשנת 2007 .

לשנת התקציב 2007 בנושא ייעלות

להת בהתאם ישתנה ושכר אדם כוח י , הבריכה

והמעונות. האפשר במידת רוחבי וקיצוץ עדכון יעשה כן כמו , בהתאם שניתן במקומות הארנונה העלאת לאישור .

החב' דואק-:

המחוז על הממונה של למכתבו חוזרים שוב , לפי עאשר מוזמן היה דעתי " ראש י העירייה . לו מקנה אשר בחוק הסעיף את לדעת ובקשנו המחוז על הממונה את שאלנו המועד לאחר רב זמן הארנונה העלאת את מאיתנו לדרוש הסמכות את , בניגוד וזה מנכ לחוזר"האמור בנושא ל .

העיר את לנהל יודע אינך שולל אותנו מוליך אתה, טי שכולם חושב אתה פשיםמה ? לא המכתב בהקראת צורך היה , הנוגעים שלה

הממ משרדי כל עם וטיפלנו אותו קראנו אנו

בדבר. דבר ביצעת לא ועדיין תכנון היה התעשייה אזור לגבי, העיר את עוזבים צעירים , מטעה ואתה שוגה אתה,עקשן אתה אך. ממך גרוע יותר עיר ראש היה לא, לך הסברנו, יד לך להושיט בקשנו, עעל שיאושר תקציב ונכין ביחד נשב בואו ולומר לבוא יך " כל י המועצה חברי .

מהבוץ העירייה את תוציא דעתי לפי אשר מסודרת תוכנית לנו יש .

נגדך לא שאנו ומסביר חוזר שוב ואני וכואב קשה לתושבים , אנו והב ואני החברים ישבנו

תה

או לקבל ועליך מסודרת תוכנית .

9

9

החב' גלים בן-:

ההבראהא לתוכנית נצטרף נו, הארנונהע העלאת שיעור של התיקון לגבי הערה ם . עלינו עובדים לפטר ולא רוחבית בצורה לקצץ.שירותים לסגור לא , בצורה לשבת עלינו טובים שירותים לתושבים ולתת העיר את להפעיל כדי להבנות ולהגיע מקצועית .

החב' פנחס-:

ההצע את החברים לכל מעביר אני במקורות כתוב כי לציין ומבקש בינינו שהתגבשה ה "אחת בשעה עולמו את קונה אדם" עולמו את איבד העירייה ראש אך .

זק דני מר הקודם העירייה ראש של כהונתו בעת , לשעבר הפנים שר אצל בפגישה היינו דרעי מר. שאין אמר הפנים שר אך תקציבים דרש זק דני . אמר זק דני "לישון אשאר םבמק

התקציבי את שאקבל עד ום". הצ עם חזר דרעי השר'ק. במיוחד זאת מציין אני, דרשה האחרונה שהמלחמה ובמיוחד לנו המגיעים התקציבים את ולקבל לדרוש אפשר השכנות הרשויות שקיבלו מה את קיבלנו לא ואנו גבוהים תקציבים מאיתנו .

החב' רוזנפלד-:

על הממונה של ממכתבו מפחדים איננו המחוז המועצה בפיזור אותנו מפחיד אשר . אנו בהתנדבות עבודתנו את עושים. צודק אתה שרק שתחשוב להיות יכול לא . לקבל עלינו ע שהוצע כפי התקציב את"חדשה בדרך נלך ואז ופנחס אזריאל החברים י .

החב' אזריאל-:

לתקציב הצעתו את מפרט 2006 – 2007ו הקרוי מסמך מצרף " תקציב 2006/2007 –

ביאליק קרית. הועד עם שהושגו ההבנות את כמציין של לקיצוץ שהביאו 3.5 מליון ₪.לחגים השנתיות המתנות שתי על ויתר הוועד זו במסגרת , שנותן דבר 370.000ש" ח, של כולל בסך העובדים לוועד ההנהלה תשלום על ויתור 162.000₪ , על ויתור 3 ימי של כולל בסך הבראה 500.000 ₪ , פרישת 10 עד 15כ הערכה לפי שייתן עובדים -

800.000 ₪ ים

עובד ניוד 6 שרתים ( של בשיעור חיסכון שייתן 350.000 ₪ , וקיצוץ של בשיעור נוספות בשעות 1.500.000₪ .

10

10

הדובר ביטול כמו בסעיפים לקצץ מוצע בנוסף, הפרסום צמצום, באגרות קיצוץ , קיצוץ קבלניות בעבודות, קיצוץ של בשיעור הניקיון קבלני בתקציב 850.000₪ , בהנחות קיצוץ של 150.000₪ ,בסה משפטי בייעוץ וקיצוץ משפטי שרות משכורות חלקי ביטול"ב כ -

200.000₪ , חשמל כולל כץ בית החזרת 232.000₪ ,ב כבישים בסימון קיצוץ 100.000 ₪ ,ב העצמאות יום עלויות של הורדה 50.000₪ ,קשר וץ בקיצ החוץ י50.000₪ ,

ב חדשים עולים פעילות וקיצוץ 124.000₪ .

של הכנסות צפי יש הקריון של הגדלתו שעם לציין ברצוני 2 תוך מיליון 8 וזה חודשים השנה בתקציב נכלל לא . חוקי מאכיפת כתוצאה בהכנסות גידול בחשבון לקחת גם מוצע עישון בנושא עזר, חניה,בשבת עסקים חת

ופתי .

ההצ החלטה עת"ופנחס אזריאל ה:

1. לשנת העירייה תקציב הנו התקציב בסיס 2006 בישיבתה העיר במועצת שאושר

מיום 12.7.06.

)א( סך על ושכר אדם בכוח קיצוץ 3.5 שקלים מיליון :

לבין והגזבר העיר ראש בין שהושגו ההבנות את מאמצת העיר מועצת

כדלהלן העובדים ועד :

1 (פעמ מתנה על ויתור בשנה יים 370,000 שקל 2 ( לועד הנהלה השתתפות על ויתור 162,000 שקל 3 ( על ויתור 3 הבראה ימי 500,000 שקל 4 ( מרצון עובדים פרישת 10 עד 15 ( - 800,000 שקל 5 ( עובדים ניוד 6 ספר לבתי שרתים 350,000 שקל קבלן עובדי במקום

6 ( נוספות בשעות קיצוץ 1,500,000 שקל הכל סך 3,682,000 שקל

)ב( ההוצאות בסעיף קיצוצים:

1 ( העירייה דובר תקן ביטול 102,000 שקל 2 ( פרסום הוצאות הקטנת 60,000 שקל 3 ( דין עורכי אגרות תשלום הקטנת 100,000 שקל דין עורכי עבור

4 ( תקציבים בסעיפים קיצוץ + הנהלת 50,000 שקל קבלניות עבודות

5 ( ניקיון קבלני –פינוי שיטת שינוי 850,000 שקל אשפה

6 ( הנחות קיצוץ –הנחות ועדת 150,000 שקל 7 ( משפטי שירות משכורות קיצוץ 100,000 שקל 8 ( משפטי יעוץ קבלניות עבודות קיצוץ 100,000 שקל

11

11

9) ( דירה שכר ביטול + כץ בית הוצאות 232,000 שקל

10(כ וסימון כבישים בישים 100,000 שקל 11( לעובדי הגינון של חלקית העברה 200,000 שקל העירייה

12( העצמאות יום 50,000 שקל 13 ( חוץ קשרי 50,000 שקל 14 ( רווחה –חדשים עולים פעילות 124,000 קל ש

==================================

הכל סך 2,268,000 שקל

)ג( ההכנסות בסעיף גידול:

1 ( בקריון הבניה מתוספת כתוצאה הכנסה גידול 1,000,000 שקל 2 ( בקריון מדידות מעדכון כתוצאה הכנסה גידול 1,500,000 שקל 3 ( עזר חוקי אכיפת הגברת)חניה, עישון , פתיחת 500,000 שקל ועוד וסגירתם עסק בתי (

הכל סך 3,000,000 שקל

)ד( כללית ארנונה תוספת:

לשנת הכללית הארנונה 2007ב תעלה 4% - 1,600,000 שקל

2. האדם כוח תקן לשנת 2007 לשנת האדם כוח לתקן זהה יהיה 2006 שאישרה כפי

מיום בישיבתה העיר מועצת 12.7.06.

3. באפק השחייה בריכת בגין והוצאות הכנסות סעיפי יוכנסו התקציב לבסיס , מעון

ועד לבין והגזבר העיר ראש שבין ההבנות ברוח שלום צור יום ומעון הפרפר יום העובדים.

החב' גלים בן-:

החביש של בדבריו טעם ' לא הדברים מדוע הוועד עם הסכמה הייתה ואם אזריאל הנוכחי בתקציב בוטאו ? סעיפים לגבי השגות לי יש אך עלי מקובלים הדברים של חלקם אחרים . סיעת " ביאליק 10 "המציע הסעיפים תיקון תוך ההבראה תקציב את לאשר שהחב' בהצעתו העלה אזריאל .

החב' ורטהיים-:

אח הישיבה הפסקת במשך דיונים רי אני להתייחס מנסה למסמך חיובית בצורה

החב שהגישו' ואזריאל פנחס . להתייחס למספרעלינו נקודות :

12

12

1. הבסיסי המסמך לאשר ההבראה תכנית של לשנים 2006/2007 מיום 8.10.2006

ומהווה ידי ועל הגזבר ידי על היוםשהוגש לדיון הבסיס את. ל יכולים איננו את קחת בבסיס העיר במועצת שאושר התקציב 12.7.2006 משרד ידי על אושר לא כידוע אך הפנים .

2. צורך יש והמעונות הבריכה בנושא להתייעל הוועד של וההצעות היום הדיון בעקבות

אלהבתיקון בנושאים ידי על המוצע התקציב . יש ב הגדלה לבצע 2 הצדדים , והוצאות הכנסות , אולם הדלת שביניהם א שהוגש בתקציב המופיעה של בערך חצי מיליון תשמר₪ .

3 .וההנהלה הוועד בין שהושג לסיכום הנוגע הראשון הפרק את לקבל .

4 .ההשבחה מהיטל בחלק שימוש לבחון החיצוני החשבון רואה ידי על שמוצע כפי של בשיעור 2 מיליון ההנדסהב₪ מחלקת.המוצעי השונים הסעיפים את להעביר כאן ם ליישום ניתן אינו וחלקם בל דיון הכספים שועדת תטפל בנפרדבהם .

5 .נוסף מאמץ לעשות, ה ישימות ולבדוק סעיף בהכנסות בגידול הדן לגבי ולגבי הקריון הממשלהיישום במשרדי כעת דכנים

שמתע העזר חוקי נושאי כל .

החב' ופנחס אזריאל-:

החלטה הצעת :

שהגשנו ההצעה את לאמץ .

לגבי 2 מיליון ₪- השבחה היטל , אחד בכל ולדון בהקדם הכספים ועדת את לכנס פרטני באופן מהסעיפים .

שהבאנו הבסיס את כרגע משאיר , ביום העיר במועצת שאושר מה 12.7.06 להצבעה+ כ מצבת צילום " שנת של א2006 שינוי ללא .

רו"פרץ חן ח-:

מציאותי אינו הסעיפים יישום .

החב' זק-:

ונכונההוכנה מפורטת עבודה כאן, יתרה בזהירות החומר על עברתי עצמי אני . לי יש הבריכה את יבריא ביטון יאיר שהעובד ההחלטה לגבי השגות , לא וזה סמכות לו אין מתפקידו. קשות הבעיות. היום ומעונות הבריכה לגבי , להכניס רוצים אינכם מדוע התקציב לספר ?

13

13

החב' ורטהיים-:

זה כברנושא הוכנס התקציבלמעשה לספר . הגזבר דברי בחשבון לקחת מבקש כמוכן מציאותי אינו לנו שהוצגו הסעיפים שישום. הבאה ההחלטה הצעת את מציע אני לכן .

*החב' ביטון אבי, דואק יוסי–, הישיבה את עזבו .

החלטה הצעת :

את לאשר הכספיםמציע בוועדת שאושר התקציב המבסיס התקציב והצעת פורטת ב ידי ועל הגזבר ידי על שהוגשה 8.10.2006 . אנו וההבנות הסיכום על מברכים שהושגו ומאשרים הועד לבין אותןבינינו . והמעונות הבריכה לגבי העדכונים יוכנסו כמוכן הוועד עם שהושגו . ההכנסות את להגדיל כדי לבצע עלינו בנחישות עדכון של העזר חוקי בולגבי המוצע היהשימוש הטל של השבחה 2 מיליון ₪ של אפשרי ואיזון גיבוי לצורך הסעיפים כל על לדון עלינו התקציב הכספיםשהועלו בועדת .

החב של הצעתו בעד מי' אזריאל ?

7 - בעד )אזריאל, דוקורסקי, מסס, סלמן, רוזנפלד, זק, פנחס (

החב של הצעתו בעד מי' ורטהיים ?

5 - בעד )ורטהיים, שגיא, גלי םבן, דמרי, פאר מימון (

ההצבעהלא בעת נוכחו– ביטון אבי, דואק יוסי .

425( קולות ברוב הוחלט

החב של הצעתו לאשר' אל

אזרי

ד"ורטהיים רפי ר

העירייה ראש