פרוטוקול 4 מלא

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 1 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

ישיבת מועצת העיר -ישיבת תקציב

ישיבה מספר 4

שהתקיימה ביום חמישי 12.2.09 י"ח בשבט תשס"ט

נוכחים: מר אלי דוקורסקי - ראש העיר

מר יוסי אזריאל - סגן ומ"מ ראש העיר

מר נחום רצ'בסקי - סגן ראש העיר

מר עמירם מסס - סגן ראש העיר

מר יוסי דואק - חבר מועצה

ד"ר רפי ורטהיים - חבר מועצה

ד"ר רויטל סבירסקי- חברת המועצה

מר יוסי אשכנזי - חבר מועצה

מר צביקה ברקאי - חבר מועצה

גב' ענת זיו - חברת מועצה

מר גל הדרי - חבר מועצה

מר רוני פפסימדוב - חבר מועצה

לא נכחו: גב' נורית מרגלית הרצברג- חברת מועצה

מר ירון מזוז - חבר מועצה

מוזמנים: מר עזרא חכם - מנכ"ל

מר ליאור טרגן - מזכיר ראש העיר

מר שמחה בר - דובר העירייה

מר אייל לוי - מבקר העירייה

עו"ד שמואל ברח"ד- מ"מ היועץ המשפטי

רו"ח חן פרץ - גזבר העירייה

רו"ח ניר ענבי - משרד רו"ח זיצר

מלי אסום - לשכת ראש העיר

ישיבה מס' 4

סעיף אישור תקציב העירייה לשנת 2009

אלי דוקורסקי: סעיף אישור תקציב העירייה לשנת .2009 החומר נשלח עשרה ימים לפני המועד

לכל חברי מועצת העיר. הצעת התקציב מסתכמת בסך של 213,210,000 לעומת 175,996,000 בשנת ,2008 מדובר בגידול של 37,214,000 לעומת השנה הקודמת.

מדובר בתקציב שמבטא גידול משמעותי בפעולות העירייה לעומת השנה הקודמת 1

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 2 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

והתקציב צפוי להיות כמובן תקציב מאוזן, וככזה הוא מוגש.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה ותואמת את צרכיה תוך כדי הקפדה על מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות בצד שימת דגש על שיפור רמת השירותים המוניציפאליים לתושבים.

את מירב המשאבים תשקיע העירייה בשנת 2009 – 46 אחוז בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר, קרי, חינוך, לרבות גני ילדים, חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים בחינוך, תרבות – לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות הנוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכיוצא באלה, רווחה – לרבות השקעה בנכים, עיוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכיוצא באלה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

השנה יעמוד תקציב החינוך של העירייה על סך 62,070,058 שקלים, לעומת 30,881,939 שקלים לשנת .2008

גם תקציב הרווחה יגדל השנה בסכום נוסף של ,1,170,000 יופנה לפעולות רווחה למען הנזקקים.

הצעת התקציב כוללת שירותים בתחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים על ידי גורמי חוץ.

יש להדגיש כי בשל המצב הפוליטי-הביטחוני והבחירות לכנסת שהתקיימו שלשום, וכאן ההזדמנות לברך את 120 חברי הכנסת הנבחרים, לא יאושר תקציב המדינה עד לחודש אפריל-מאי 2009 והוא צפוי לכלול קיצוצים חדים בהשתתפויות משרדי הממשלה השונים.

בשנים האחרונות חלו קיצוצים חדים בהשתתפות הממשלה בתקציב, ובייחוד קיצוץ במענקי האיזון ממשרד הפנים. בהצעת התקציב לשנת 2009 לא צפוי להתקבל כלל מענק איזון. השתתפות הממשלה בהצעת התקציב כוללת הכנסות ממשרדים ייעודיים כמו חינוך ורווחה בסך של 29,924,000 המהווים שיעור של כ-

14 אחוז בלבד מסך הכול תקציב העירייה. הנה כי כן, השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים נאמדת ב-14 אחוז, לעומת הוצאה עירונית בסעיפים אלה 2

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 3 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

המהווה 46 אחוז מהתקציב.

תקציב ההכנסות – בדומה להוצאות, מסתכם לסך של כ-210 אלפי שקלים.

ההכנסות העצמיות הכוללות של העירייה המתוכננות ל-2009 הנן בשיעור של 86 אחוז מסך הכול ההכנסות הצפויות של העירייה והן אמורות להסתכם לסך של 183,286 אלפי שקלים.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גבייה שוטפת, גביית פיגורים והנחות צפוי להסתכם לסך של כ-101,543 אלפי שקלים המהווים שיעור של כ-55.4 אחוז מסך ההכנסות העצמיות של העירייה ושיעור של כ-47.6 אחוז מסך הכול הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.

נתונים אלו מעידים על הצלחות מאמצי הגבייה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות, אולם שנת 2009 תעמוד בצל המשבר הפיננסי הגלובלי העלול לפגוע בהכנסות העצמיות.

באזור התעשייה צו הארנונה ל-2009 מגלם בתוכו סיווגים חדשים באזור התעשייה, שיביאו להפחתה משמעותית בתעריפי הארנונה – כ-2,000,000 שקלים, כשבטווח הקצר יפגעו בהכנסות העירייה, אולם ההערכה היא כי ההקלות לעסקים באזור התעשייה, הפחתת התעריפים של גלריות ומחסנים, עידוד מפעלים לייצוא יביאו לשגשוגו של האזור ובטווח הארוך לגידול בהכנסות.

בנוסף לכך, ב-19.1.2009 נכנס לתוקף חוק עזר לשילוט שהפכו לרטרואקטיבית מתאריך 11.1.2007 ואשר יקל על העסקים בעיר בכלל ובאזור התעשייה בפרט.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בתקציב מסתכמות לסך 163,091 אלפי שקלים, המהווים שיעור של כ-76.5 מסך כל ההוצאות. יש להדגיש כי בשנה האחרונה חל גידול בעלויות החשמל הסולר והמים, לכן צפוי גידול נוסף בעלויות המים בעקבות ביטול ההקצבות לגינון ציבורי.

יצוין כי בשנת 2008 תקציב הפעולות היווה 67 אחוז בלבד. הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ-50,119 אלפי שקלים והם מהווים שיעור של 23.5 מסך ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של כ-10,501 אלפי שקלים, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית מסתכמות לסך של 39,618 3

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 4 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

אלפי שקלים המהווים שיעור של כ-18.6 אחוז מסך ההוצאות בתקציב.

אדגיש כי תקציב השכר לשנת 2009 כולל יעדי התייעלות, אך מנגד צפוי גידול בעלויות השכר עקב הסכם השכר החדש עם ההסתדרות. מרכיב השכר בשנה הקרובה צפוי להיות נמוך משמעותית מאחוז התקציב בשנת .2008 פירעון המלוות מסתכם לסך של 10,392 אלפי שקלים ומהווה שיעור של כ-5 אחוז מסך כל ההוצאות והוצאות המימון מסתכמות לסך של כ-880 אלפי שקלים המהוות שיעור של כ-0.4 אחוז מסך כל הוצאות התקציב. מדובר באחוזים נמוכים מאוד בכל קנה מידה ארצי והם מבטאים את חוזקה של העירייה ואת יכולתה להתמודד עם האתגרים השונים.

תקציב 2009 מבשר גידול בפעילות העירייה והשקעותיה באיכות הסביבה, בשירותי הדת, בבריכת השחייה העירונית באפק, בגינון וטיפוח חזות העיר.

בתקציב 2009 עדכנו ב-300,000 שקלים, כ-15 אחוז מהתקציב את התמיכות באגודות הספורט, לעומת זאת הגדלנו ב-25 אחוז, והיום אציע תיקון נוסף שיגדיל מעבר ל-25 אחוז, אלא לקרוב ל-50 אחוז, את התמיכות לתנועות הנוער.

לראשונה תקצבנו את פעילותה של מועצת הנוער העירונית שחוזרת לפעול ואשר את פעילותה השקנו רק באחרונה.

השנה נחדש את התמיכה בנבחרות הספורט של בית ספר אורט ונעמיד לפעילותן תמיכה של 100,000 שקל.

עוד החלטנו להעמיד 60,000 שקלים להשתתפות העירייה בנסיעת תלמידי התיכון לפולין.

השנה יגדל מספר בעלי המוגבלות שיועסקו בעירייה במסגרת שיקום תעסוקתי ומספרם יגדל מעובד אחד לשלושה, כאשר המגמה היא להגדיל את מספרם לאורך השנים במסגרת מדיניות השילוב ומתן ההזדמנות השווה לאנשים עם מגבלות.

לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת מתבססת על הנחיות הממשלה הצופות אי ודאות נובעת מהמשך התפתחות המשבר העולמי.

הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא באם תהיה, בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, פגיעה במסגרת השכר ושינוי משמעותי בשער 4

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 5 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

החליפין של המטבע. כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

אני מבקש להודות לגזבר העירייה, רואה חשבון חן פרץ, ולעובדי הגזברות על העבודה המקצועית שמראה תוצאות.

אני מודה לבכירי העירייה ומנהלי המחלקות המקיימים את מדיניות העירייה, בהם אני רואה שותפים לתהליך התחדשותה של הקריה והם יהיו המוציאים לפועל של המדיניות שתנהיג את קריית ביאליק להצלחה.

תודה מיוחדת לחברי ועדת הכספים וליו"ר הוועדה מר יוסי אזריאל, שדנו בתקציב בכובד ראש ואשר אישרו אותו.

רשות הדיבור למי מחברי המועצה שמעוניין להתייחס?

רפי ורטהים: אני רוצה להתייחס למספר נושאים שנמצאים ביסודו של התקציב.

אותי מנחים היום, כפי שהנחו אותי אתמול מספר עקרונות יסוד ביניהם, מתן שירותים רחבים ויעילים לכל התושבים, איזון תקציבי, גביית אמת מכל הגורמים תוך התחשבות בנושאי רווחה וצנעת הפרט, מנהל תקין, דוגמה אישית של הנבחרים והעובדים הסטטוטוריים.. ועוד.

מנגד, כפי שנאמר כאן, חייבים לקחת בחשבון את המצב הכלכלי בארץ ובעולם, את המצב הביטחוני, את ביטחון הפרט והציבור, מצב התעסוקה וזכויות העובדים. הצורך בהתייעלות והעובדה שאנחנו עירייה המהווה שירות ציבורי החייב לעבוד בשקיפות מלאה.

אני מסכים בעיקרון לדברים שהעלה ראש העירייה בדברי הפתיחה, אך יש לי הרבה מה לומר ואני עומד לנצל את הבמה כאן כדי להציג את הדברים, לפחות חלקם.

דרך אגב, הצפי של גביית הארנונה של 101 מליון, כפי שהוצג כאן מתוך 163 מליון הכנסות עצמיות מגיע ל-62 אחוז ולא ל-55.4 אחוז, כפי שנמסר כאן ונאמר כאן.

רק זה, מבחינה חשבונאית פשוט.

בהקדמה של ראש העירייה נמסר מספר של 47.6 מתוך כלל התקציב, וזאת 5

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 6 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

בהנחה שהתשלום של אורט איננו הכנסות עצמיות.

העירייה אחראית על כל התחומים גם המבוצעים או מנוהלים פרטנית על ידי גורמי חוץ, כפי שמציין ראש העירייה. האחריות על ניהולם של כל השירותים היא בידי העירייה, כך למשל שירותי האשפה, תחזוקה, תחנות שאיבות הביוב, כפי שעשינו בקדנציה הקודמת, העברנו את זה לחברה מקצועית, גינון של שטחים ועוד. בקדנציה הקודמת הפעלנו גורמי חוץ ויועצים מבלי לפגוע בעובדי העירייה, מבלי לפטר עובדים אלא על ידי העברתם ממקום למקום. זאת תוך כדי התייעלות נמשכת. אני בהחלט מסכים לדרך זו, אולם אסור שזה יגרום להוצאה בלתי מוכרת או פגיעה בעובדים של היום.

בתקציב מופיעים סעיפים סתמיים של הורדת היקף השכר מבלי לתת להם תכנים או לציין היכן זה אפשרי. אני אזכיר את זה בהמשך.

נזכור כי אנחנו מחויבים לתוספת שכר, נדמה לי השנה של 3.8 אחוזים לכל העובדים, וזה בוודאי מעל מיליון ש"ח, נדמה לי ,3.8 תקנו אותי אם אני טועה.

..בסיומה של שנת 2008 נוספו למיטב זכרוני 16.7 אחוזים לכל העובדים, זה היה מליון וחצי, וזה על פי דרישת המדינה מבלי שקיבלנו ממנה אגורה אחת, בגלל היותנו עיר ללא מענק. עמדנו גם בזה.

לצערי התבשרנו בימים האחרונים מטעמה של העירייה על ביטול שעות נוספות, פיטורי עובדים, הוצאת עובדים לפנסיה מוקדמת, ביטול הוצאות רכב, ימי חופשה ועוד, הכול לצערי נעשה חסוי, סודי, לא ידוע, ואני חושב גם כך גויס יו"ר הוועד הנוכחי או הקודם, אני כבר לא יודע מי זה מה, כדי שהכול יסתדר מופעלים לחצים ואיומים. העובדים לצערי חיים בפחד מתמיד. אף אחד לא יודע מה יורידו לו, מה יישאר, האם יורידו יום עבודה ואיזה חבל יהיה מחר.

בימים אלה העובדים נאלצים למלא את פיהם מים ורק טבעי הוא שההסתדרות תעמוד בימים אלה לצידם. חובה עלינו כנבחרי ציבור להיות ערניים, לתמוך כשצריך ולחשוב גם עליהם.

אני פונה לאלי ששמעתי את הראיון שלו בתקשורת אתמול שהוא אמר לגבי "כולם היו בני, אל תפגעו בעובדים" ואני שם לב כי דווקא כאן "כולם היו בני", גם אנשי הקומה העליונה בעירייה התרבו וגדלו, אבל אסור שזה ייעשה על חשבון 6

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 7 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

העובדים ותנאי שכרם.

בניגוד להידוק החגורות בנושא העובדים, אני רוצה לחזור למספר דברים בתקציב. אקח את סעיף 1.6.1.1 100-110 הנוגע במשכורות הכוללות של משרד )הפרעה( בתקציב שנת 2008 הסכום היה ,396,677 תקציב 2009 הוא ,894,173 כלומר גידול של חצי מליון שקל בתקציב המשכורות הכוללות, פשוט נתון מדהים.

אני לא צריך לנחש מאיפה זה נובע ואמרתי את זה כבר בישיבה הראשונה. תקנו אותי אם אני טועה. ואני אקח עוד סעיף "מזכירות, משכורות", סעיף מספר 1.6.1.3 :000-110 בשנת 2009 גדל התקציב ב-300,000 שקל, באותו סעיף מצאתי גם גידול של קרוב ל-300 אחוז בהוצאות טלפון סלולארי צפויות ל-,2009 בסעיף שכירות רכבים ליסינג יש עלייה של 117 אחוז בעלויות, בסעיפים של מזכירות, אירוח, כיבוד, אש"ל וסיור, ספרות מקצועית – עלייה של חמישים אחוז, בכל המקומות האלה עליות בלתי מובנות לחלוטין ב-2009 לעומת .2008 אני קורא לכולנו, גם לראש העיר, גם לסגן, לגזבר, לכולנו, לתקן את העיוותים האלה.

..שאנחנו רוצים לעזור לחינוך, לעזור לעובדים במקומות אחרים.

בשנת 2008-2007 הורדנו 100,000 ש"ח ל.. )הפרעה( נדמה לי שאתה הגשת את ההצעה, יוסי. וראה איזה פלא, השנה הסעיף נעלם. הסעיף זה 1-600 .1500-523 אני גם הופתעתי לראות שבסעיפים של יועצים משפטיים ומבקר העירייה יש עלייה כוללת של 3-5 אחוז ולא ברור למה דווקא בסעיפים האלה זה עולה.

כדי לווסת ואולי קצת להסתיר את המספרים שעלו דווקא בסעיף הזה בסעיף 1.6.111.811 הנוגע לסך הכול התמיכות בארגונים כמו "ידידי זבולון", "ידידי מוזיאון.." "אילן", "האגודה ללוחמה בסרטן", התמיכה הזאת יורדת בסעיף ותבדקו מ-230,000 ל-60,000 בלבד. בשנים הקודמות היו דווקא מי שיושבים היום בראש העירייה אלה שתמכו בהגדלת הסעיף לתמיכה בארגונים האלה, וזה יפה. דווקא היום כשלארגונים האלה יותר קשה אנחנו הולכים לפגוע בהם ולרדת ל-60,000 מ-.230,000 אני ממליץ לבחון את הסעיף הזה מחדש כדי שכל הארגונים האלה שזכאים ל)הפרעה( מאיתנו יקבלו אותם גם השנה.

דרך אגב, יש גם סעיף של רכב ישן של ראש העירייה, אפשר לבטל אותו. אני רוצה 7

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 8 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

להסתכל כאן בעיקרון על נושא הארנונה וגבייה. הקמנו מחלקה יעילה יותר, עובדי הגזברות עברו השתלמויות והמחלקה גדלה והתייעלה בשנים האחרונות, הביאה הישגים בתחום הארגון, הכספים והגבייה, חוקקנו חוקים והעברנו את אכיפת הגבייה לחברת ..M.B ראיתי ואני נדהם לראות שיש גידול של 400 אחוז בסעיף שכר הטרחה של .M.B ואני בהחלט רוצה לדעת האם זה קשור ל..

אלי דוקורסקי: את המשפט האחרון שלך תפרט בבקשה.

רפי ורטהים: יש... ואני לא יודע למה זה קרה.

אלי דוקורסקי: לא, לא, את ההערה הספציפית תפרט.

רפי ורטהים: אני אומר אני לא יודע אם קשור למשהו אחר. אני לא יודע. לעירייה יש הכנסה

בלתי צפויה של 300,000 ₪ בגין ריבית על קרוב ל-10 מליון ₪ כספי תב"רים שנשארו בקופת העירייה בסוף שנת .2008 לא מצאתי אותם בסעיף ההכנסות. אני יכול לומר שבאמת נשארו לנו 10 מליון זה מכניס לנו מעל 300,000 שקל במקום לקחת הלוואה ממקור אחר.

גביית הארנונה אמורה לגדול השנה לפחות ב-4.57 אחוז לפי המדד, כלומר בכ-3.5 מליון ₪, והגבייה באופן טבעי אמורה לעלות ב-1-2 אחוזים כפי שרגילים לעלות כל שנה, סך הכול כ-5 מליון וזאת מבלי לקחת בחשבון עלייה אולי שתהיה בנושא המעברים בקיריון שאתם זוכרים שהיה לנו ויכוח בין 30 אחוז עלייה ל-55 אחוז עלייה ובסוף לצערי אישרנו את ה-55 אחוז באותה ישיבה בנושא ארנונה.

בסעיף "חברה קדישא", וזה מאוד מעניין, תשלום הביטוח הלאומי גודל השנה משמעותית במקום 4,770 ₪ ליחידת.. אושר לנו לקבל ,12,000 כלומר, יש לנו הכנסה צפויה שהיא עומדת לגדול, היא לא מופיעה. בסעיף 1.2.4.8000 במקום 1.5 מיליון נקבל השנה 4.2 מיליון. לצערי לא מצאתי את התוספת של הגידול הזה הצפוי בספרי התקציב.

צריך להודות לכל מי שפעל בקדנציה הקודמת כדי להפוך את העירייה בקריית ביאליק לבעלת רישיון הקבורה הראשון במדינת ישראל. אני רואה בכך השג עצום, דווקא היום, ולנצל את העובדה הזאת שאנחנו במקום הראשון בארץ בתור מחלקת "חברה קדישא" של העירייה במדינת ישראל.

דרך אגב, המשכורות ב"חברה קדישא" גדלו ב-25 אחוז, אני לא יודע מאיפה זה 8

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 9 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

נובע.

יש שם הצעה להעביר 1.887.000 לקרן, אני מבין שזה קרן של תל רגב עבור הוצאות התביעה של בעלי השטחים במתחם בית העלמין בצור שלום.

הכנסות מפעל המים מתוכננות לגדול ב-2,000,000 ₪, אני מאמין שיש עלייה במחירים אבל אני מצפה וצופה שתהיה ירידה בצריכה של 8-10 אחוזים לאור הלחצים שמופעלים על כולנו, על העירייה ועל כל אחד מאיתנו.

בהכנסות העירייה נוספו קרוב ל-35,000,000 ₪, שזו למעשה רק פעולת רישום של הכנסות "אורט". השאלה היא כמובן, ואני לא יודע אם הדבר מקובל על מערכת "אורט" ואם נחתם הסכם בנידון. האם כל הכספים באמת ייכנסו אל קופת העירייה. להזכירכם אנחנו נמצאים כבר בחודש פברואר. יש לצורך זה להוסיף את ירידת התקבולים ממשרד החינוך שמופיעה בסעיף אחר של 4.4 מיליון.

בפעולות החינוך ישנה עלייה בהוצאות של 31.5 מיליון, כך שלמעשה השינוי בין 35 פחות 4.4 , ל-31.5 פירושו מיליון אחד עלייה בנושא החינוך.

העירייה בונה על עליית אגרות האכיפה בנושא של M.B בשיעור 250,000 ₪ וזה פחות מהגדלת עלויות הטרחה של החברה. אני מציע לחשוב ולחשב את הנושא הזה פעם נוספת.

בסעיף אגרות הבנייה ואגרות בניין בגין דרכים ומדרכות. בתקציב הקודם היו לנו כ-3 מיליון ₪ הכנסות ואת הסעיף הזה אני לא רואה בתקציב הנוכחי. אני מבין שאנחנו צריכים לשלם גם לוועדה לבניין ערים, אבל להיכן נעלמו 3 מיליון.. בסך הכול ביחד, לפחות חלק מהכסף צריך להיכנס לקופת העירייה. אני מברך על התוכנית להגדיל את הכנסות השוק העירוני, אני מודה, לא הצלחנו לעשות את זה בקדנציה הקודמת.

אינני יודע מהיכן יגדלו ההכנסות של "גן פרפר" בשיעור 350,000 ₪ בשנה הזו, כלומר 27 אחוז. גידול ב-27 אחוז.

בסעיף הכנסות מהסעות סעיף 1 – 131.78.00 מתוכנן גידול של קרוב ל-400,000 ₪ בהכנסות. אני לא יודע בדיוק מי ישלם את הסכומים האלה, מאיפה נקבל את הגידול הזה.

ראיתי שיש תכנון של הגדלת הכנסות בית כץ בשיעור של 15 אחוז. אני גם לא 9

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 10 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

בטוח שזה ריאלי.

היכן מופיעות ההכנסות וההוצאות של המבנה הרב-תכליתי? לא מצאתי בסעיף ההכנסות וההוצאות תכנון

אלי דוקורסקי: אני מבקש שתתחיל להתכנס, כי אתה כבר מעבר ל-10 דקות שמוקצות לך. יש

שינוי בתקנון ש-10 דקות בתקציב. בסעיף רגיל 5 דקות. אני נותן לך עוד 4 דקות.

אני מבקש לסיים.

רפי ורטהים: יש לי עוד איזה שלושה עמודים.. בסדר. בסדר. נעשתה פה עבודה מאוד

מסודרת.. בסעיף חוגי הנוער של צור שלום, אין הכנסות ולא היו הכנסות בעבר.

אנחנו מעבירים 210,000 שקל למשחקי כדורגל והכנסות מ.. בסעיף הזה צריך לקחת בחשבון או בהפחתה או בחישוב.

בסעיף ההכנסות לחניה יש בתכנון עלייה של 40 אחוז, לאור העובדה שיש בקיריון חניון חדש, אני חושב שהמספר הזה אינו ריאלי, לא נוכל להגדיל את ההכנסות ב-

40 אחוז. מה שעוד מעניין, שבסעיף ההכנסות מעישון אין בכלל הכנסות בסעיף הזה. אני לא מבין למה שלא נגבה הכנסות מעישון, כפי שיודעים.

בסעיף הפיקוח בשכר יש שם ירידה של חצי מיליון שקל ואני לא יודע איך אפשר להפעיל את אותו פיקוח בירידה של חצי מיליון שקל בשכר של העובדים במחלקת הפיקוח.

אני חוזר להוצאות. בכל המחלקות יש ירידה ברורה בסעיפי שעות נוספות, בסעיפי ההוצאות הסוציאליות והזכרתי את זה קודם.

בהוצאות מים ובגינון יש עלייה של 50 אחוז, אני לא בטוח שהצריכה תעלה ב-50 אחוז השנה.

בריכת יגור היא מאוד חיובית ואני חושב שצריך להמשיך בסיפור הזה. קשרי חוץ אנחנו יורדים ל-30 אחוז ממה שהיה בשנים הקודמות, אמנם לא צריך להוציא הרבה כסף על קשרי חוץ, אבל אני חושב שצריך לשמור על תקציב מסודר, כי שנת 75 לעירייה יבואו אנשים מבחוץ, אנחנו ניסע אולי אליהם אם יסעו אנשים, צריך לשמור על קשרי החוץ, אסור להוריד את זה )הפרעה( אותם 50,000 שקל שמתוכננים.

בנוגע לתמיכה בוועד העובדים ראיתי ירידה מ-360,000 ל-.253,000 אני מבין שזה 10

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 11 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

על סמך סיכום עם ועד העובדים.

השתתפות הגננות זה סעיף שאני לא מבין אותו, הן גננות עובדות מדינה יש גידול מ-1,957,000 ו-2 מיליון, ל-4,620,000 באותו סעיף. גידול של 2.7 מיליון בסעיף אחד – ,8.1.2-300.810 לא ברור איך יש שם גידול בסעיף 1 של 2.7 מיליון אם זה משהו רישומי או טעות.

אלי דוקורסקי: משפט סיום בבקשה.

רפי ורטהים: בנושא מלגות לסטודנטים, הסכום הוא 150,000 ולא השתנה. בנושא תרבות, אחרי

כל החישובים יש מבצעים והתייעלות בשיעור של 2,112,000 יוצא שהסעיף שהוא במינוס.

בלהקה הגרוזינית יש איש שמנהיג אותה אבל ברשימת מקבלי השכר והמשרות לא מופיע איש הלהקה הגרוזינית.

אני חייב לקצר, יש הרבה סעיפים אבל בסעיף של תנועות הנוער, בתנועות הנוער ובאלימות ובמאבק יש בסך הכול במועצת הנוער 30,000 שקל. בשנה שעברה במועצת הנוער רק שבוע נוער עלה 50,000 שקל. כלומר, אנחנו מ-50,000 שקל ירדנו השנה ל-30,000 שקל.. אני מקווה שזה יהיה בנפרד..

תן לי לסכם את הדברים..

אלי דוקורסקי: סליחה, כי דיברת הרבה יותר מהזמן שמותר לך.

יוסי דואק: תן לו לסיים.

אלי דוקורסקי: רשות הדיבור ליוסי.

יוסי דואק: אני רוצה להביע תמיהה על הדרך החדשה של העירייה, שכבר לפני שבועיים רצה-

אצה לעיתונות כדי לומר הנה, זה התקציב שלנו. בשביל מה היתה המהירות הזאת? הרי בכל עיר שבה ישבו ודנו בפרטי התקציב רק לאחר שהתקציב אושר בהצבעה מסודרת העבירו את הכול לעיתונות. בשביל מה היה צריך לצאת לרוץ לכולם ולומר, רבותי, הנה התקציב, הרי התקציב עוד לא אושר, ולכן אני ממליץ להיאזר בסבלנות, לחכות שהתקציב יאושר ורק לאחר מכן לצאת בהודעות לעיתונות.

אני חוזר על מה שאמרתי גם בקדנציה הקודמת, היה יפה, היה מכובד, היה אתי, היה חברי, לו היינו יושבים ביום יומיים מרוכזים ומכינים יחדיו את התקציב.

11

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 12 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

תקציב זה לא אופוזיציה וקואליציה, תקציב הוא לטובת הכלל, לטובת הציבור, לייעל אותו, זאת אומרת מראש מחליטים שאלה שלא מקורבים הם לא מבינים?

יכול להיות שחלק מהדברים של רפי היו עם דברי טעם, יכול להיות שחלק מהדברים של הניסיון שלו היו טובים, אבל אם עושים יום יומיים מרוכזים א' זה מגבש את כולם, ב' זה נותן ביטוי לכולם, לא מתוך.. אלא מתוך ללמוד כדי לעשות תקציב, כי אנחנו הולכים לשנים קשות מאוד. אנחנו עוד לא נתקלנו ואני עוד לא מאמין שהעיר הזאת ב-20 השנה האחרונות שאני נמצא בה, נמצאת במצב הזה.

ליבי-ליבי לכובד המשקל שעל הראש שלך, אלי, אבל בגלל זה צריך להיעזר בכולם.

כדי שאקבל החלטה מה אני מתכוון להצביע. אני רוצה כמה דברים רגע ללמוד. אני מבין שכוח האדם של העירייה הוא 784 איש, מצבת מספר עובדים.

דובר: כולל פנסיונרים.

יוסי דואק: כולל פנסיונרים. זאת אומרת, שאם אני מחסיר 784 מ-542 מספר משרות אלה

הפנסיונרים?

דובר: יש פנסיונרים ,245 כתוב פה.

יוסי דואק: אני לוקח את הסיכום של העמוד השלישי, כמה עובדי עירייה יש כיום ללא

פנסיונרים? .539 כאן כתוב במשרות ,542 זאת אומרת אנחנו רק ב-3 עובדים עוברים מעל התקן?

דובר: מעל שלושה, שבעה עשר.

אלי דוקורסקי: יוסי, יכול אדם להיות בחלקיות משרה והוא נחשב עובד, התקנים הם בדרך כלל

פחות מהמשרות..

יוסי דואק: אני מסתכל לפי האגפים שאתם נתתם.

דובר: 422 משרות, 539 עובדים בדפים שקיבלתם.

יוסי דואק: לגבי הדף של התמיכות, שאני עוד לא קיבלתי, ליאור.. אלא אם כן יוסי אשכנזי..

דובר: גם אני לא קיבלתי.

יוסי דואק: הצצתי בדפים של צביקה וראיתי שגוף שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הגוף של

נפגעי אירוע מוחי, שהמבנה הזה משרת אותם, יש לנו עשרות אנשים שהם על כסאות גלגלים ועל מיטות נפגעי אירוע מוחי לא מתוקצבים

אלי דוקורסקי: לא, זה רק מקדמות.

12

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 13 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

יוסי דואק: זה לא מקדמה, הם מקבלים 4,000 לשנה.

אלי דוקורסקי: הם יקבלו, אני לא יודע אגב אם הם הגישו את הטפסים תבדוק..

יוסי דואק: לא הגישו כי היושבת ראש והסגנית בבית חולים

אלי דוקורסקי: אז אנחנו נאפשר להם להגיש, שיגישו את הנושא. כאן מדובר על גופים שקיבלו

אך ורק מקדמות, יש כאן אתה רואה אגודות ספורט ויש תנועות נוער, אלה מהן שהגישו את המסמכים קיבלו מקדמות. לגבי הגופים שהתמיכות בהם הן תמיכות זעירות נגיד, קטנות יחסית, אלה יקבלו את הסכום כתשלום, כסכום אחד מלא לאחר שישלימו את הגשת כל האישורים והמסמכים.

יוסי דואק: אני שמח שהנושא של רווחה עלה במיליון שקלים. אפשר לראות את זה בתקציב

יחד, אם מישהו יכול להוביל אותי?

אלי דוקורסקי: חן, תפנה אותו לעמודים הרלוונטיים.

חן פרץ: זה בעמ' 62 פרק .184

יוסי דואק: במה מתבטא הגידול, באיזה ענפים בתוך ה..?

חן פרץ: לפעילות של הרווחה.

יוסי דואק: לפעילות, למשכורות, לעזרה לנזקקים?

אלי דוקורסקי: בעיקר לפעולות שונות ולמכסות שמקצה משרד הרווחה בעיקר לדברים האלה,

לפעולות. בנושא שכר ישנם עדכונים, תוספות כאלה ואחרות של זחילת שכר של נושאים שזה מופיע כמובן גם כן, אבל כאן מדובר על גידול בפעולות רווחה.

יוסי דואק: מתי מחלקת הרווחה כולה תמוחשב? מתי יחליטו שכל אחד מהעובדים

הסוציאליים ישב מול מחשב? זאת אומרת אנחנו במשך..

אלי דוקורסקי: יוסי, קודם כל אני חושב שיש שינוי מהותי בנושא של המחשוב בלשכת הרווחה,

יותר מכך, אני נפגשתי עם מנהל מחוז חיפה של משרד הרווחה, הייתי אמור להיפגש גם עם מנכ"ל המשרד אבל בעקבות מבצע עופרת יצוקה הפגישה הזאת נדחתה. אנחנו ככל הנראה נקבל השנה סיוע ממשרד הרווחה להרחבת לשכת הרווחה כדי לשפר שם את תנאי העבודה של העובדים כולל הנגשה של הלשכה עם מעלית, מבחינתי זה לא יעלה על הדעת שבמשך שנים עיריית קריית ביאליק אפשרה מצב שבו לשכה שאמורה לטפל בנכים היא מקום שאינו נגיש. עם מנהל המחוז ברמה העקרונית סגרנו את הנושא, עם יהודה פוקס, ואני מאמין שבשנה 13

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 14 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

הזאת, תוכניות ישנן אצל מהנדס העיר, אני מקווה שנוכל להרחיב ולשפר את תנאי העבודה והנגישות במקום.

יוסי דואק: אתן לך דוגמא, הנכים שנמצאים במועדון ברנר בצור שלום, אנשי מחלקת הרווחה

לא מגיעים אל המועדון, מה יוצא? קטועי רגליים, אנשים עם כסאות גלגלים חייבים להזמין מונית כדי להגיע למרכז סביניה, איך אפשר לסדר שנציגי מחלקת רווחה פעם-פעמיים בשבוע יבואו אליהם, יש לנו את מועדון ברנר, המועדון הוא מועדון קרקע, לשם יכולים להגיע קטועי הרגליים, ניצולי השואה וכולם, אז אני..

אלי דוקורסקי: הבקשה שלך תיבדק.

יוסי דואק: לגבי הספורט. הבנתי שהספורט עומד להיות מקוצץ.

דובר: קוצץ, לא עומד להיות.

אלי דוקורסקי: מאז שסיימת את תפקיד יו"ר ועדת הספורט אין מי שישמור עליו.

יוסי דואק: א' אני חושב שהיה )לא ברור( זה סיפור אחר, אבל איפה זה מתבטא, במה מתבטא

הקיצוץ?

אלי דוקורסקי: בתמיכות הישירות לאגודות הספורט.

יוסי דואק: שהם לא על פי הקריטריונים או ש..?

אלי דוקורסקי: לא, מסגרת התמיכות תקוצץ, במקביל הנחיתי את ועדת התמיכות לבחון מחדש

את נושא הקריטריונים על פיהם מחולקות התמיכות לאגודות הספורט, לאור הערות כאלה ואחרות שעלו כתוצאה ממבחן המעשה.

יוסי דואק: אני מבין שהגידול בתקציב זה בעיקר הגידול על ידי הוספת הרישומים לבית ספר

אורט.

דובר: גם.

יוסי דואק: בעיקר, מדובר בעשרות מיליונים, עם החלק הארי של הגידול בתקציב מדובר

בעשרות מיליונים

אלי דוקורסקי: מדובר על החינוך, כן.

יוסי דואק: זאת אומרת מדובר פה בפונקציה חשבונאית, שלוקחים את הרישומים

דובר: אבל זה לא הסעיף היחידי שהגדיל את התקציב מעבר ל..

יוסי דואק: בעיקר, אני מדבר על עשרות מיליונים, גם.

אלי דוקורסקי: כן, זה העשרות מיליונים של השנה, יהיו גם עשרות מיליונים בשנה הבאה.

14

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 15 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

יוסי דואק: לא, זה משהו אחר. אני מדבר על השנה. זאת אומרת הגידול בתקציב נובע בעיקר

מרשת אורט, שממילא מדובר בהוצאה, הכנסה והוצאה.

דובר: כפי שנהוג ב.. אחרים.

יוסי דואק: זאת אומרת שאם אנחנו אומרים, תבודד רגע את התקציב של אורט שנכנס עשרות

המיליונים לתקציב, אנחנו בתקציב גבוה יותר או נמוך יותר?

אלי דוקורסקי: בכל מקרה גבוה יותר, לא משנה איך תקרא אותו

יוסי דואק: דבר איתי על ההכנסות, רק שאבין?

אלי דוקורסקי: כנ"ל.

חן פרץ: ברגע שהוא גבוה יותר זה אומר הכנסות והוצאות גבוה יותר, ברגע שהוא נמוך

יותר זה אותו דבר. צ"ל מאוזן. אחרי הבידוד.

אלי דוקורסקי: התקציב מוגש באופן מאוזן בכל מקרה, אחרת אתה לא יכול לאשר תקציב,

משרד הפנים לא יקבל הצעת תקציב שהיא איננה מאוזנת.

יוסי דואק: והתקציב יכול להיות משתנה בעוד 4-5 חודשים?

אלי דוקורסקי: גם אמרנו, אני גם אמרתי את ה.

יוסי דואק: גם קראתי.

חן פרץ: ..תוך כדי תנועה, במידה ויהיו אי התאמות.

אלי דוקורסקי: שאלות נוספות?

דוברת: לא.

אלי דוקורסקי: אני מעמיד את הצעת התקציב להצבעה.

יוסי אשכנזי: א' אני רוצה לחזק את מה שיוסי אמר, ולהמליץ באמת בפני ראש העיר שלקראת

תקציב באמת שיכנס את כל חברי מועצת העיר שנוכל לרדת לפרטים טרם ההגשה שלו אפילו לוועדת הכספים. הדבר השני שרציתי להגיד זה שאני הייתי בוועדת כספים, שלמעשה דנה בתקציב הזה ואני נמנעתי בישיבה מלהצביע בעד התקציב כי פשוט לא הבנתי אותו. לא שלא הבנתי אותו, היה מאוד קשה לקרוא אותו ואני ביקשתי באותה ישיבה לעשות איזושהי תמצית וקיבלתי אותה, ולכן אני מסיר את ההימנעות שלי מוועדת הכספים.

אלי דוקורסקי: זה הופך לנגד או בעד?

יוסי אשכנזי: זה הופך לבעד. מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת בדרך כלל בתקציב לאורך השנה

15

ישיבת מועצת עיריית ק. ביאליק 16 חברת איגמי, 04-8666313 12 בפברואר 2009

שומרים על ההוצאות ולא תמיד שומרים על ההכנסות ואני מבקש באמת לנסות לשמור, כמו שכתבתם, כל שלושה חודשים לבדוק באמת האם עומדים ביעדי ההכנסות שיאפשרו את ההוצאות כדי שלא נגיע לסוף שנה למצב ש..

אלי דוקורסקי: בקשר לבקשות של יוסי את יוסי, בניגוד לשנים קודמות שביקשת, הפעם זה

ייענה, ואנחנו נעשה את זה. בקשתכם תענה.

מי בעד אישור התקציב? 11 בעד. מי נגד? 1 נגד. מי נמנע? אחד נמנע.

תודה רבה.

)(28 הוחלט: תקציב העירייה לשנת 2009 אושר.

ישיבה מספר 4 נעולה.

16