פרוטוקול 4 מלא

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

1

1

העיר מועצת ישיבת- תקציב ישיבת

מספר ישיבה 4

ביום שהתקיימה חמישי 12.2.09י" תשס בשבט ח " ט

נוכחים :דוקורסקי אלי מר - העיר ראש

אזריאל יוסי מר - ומ סגן"העיר ראש מ

רצ נחום מר'בסקי - העיר ראש סגן

מסס עמירם מר - העיר ראש סגן

דואק יוסי מר - מועצה חבר

ד"ורטהיים רפי ר - מועצה חבר

ד"סבירסקי רויטל ר -צה

המוע חברת

אשכנזי יוסי מר - מועצה חבר

ברקאי צביקה מר - מועצה חבר

גב' זיו ענת - מועצה חברת

הדרי גל מר - מועצה חבר

פפסימדוב רוני מר - מועצה חבר

נכחו לא :גב' הרצבר מרגלית גנורית -מועצה חברת

מזוז ירון מר - מועצה חבר

מוזמנים :חכם עזרא מר - מנכ"ל

טרגן ליאור מר - העיר ראש מזכיר

בר שמחה מר - העירייה דובר

לוי אייל מר - העירייה מבקר

עו"ברח שמואל ד"ד -מ "המשפטי היועץ מ

רו"פרץ חן ח - העירייה גזבר

רו"ענבי ניר ח - רומ שרד"זיצר ח

אסום מלי - העיר ראש לשכת

מס ישיבה 4

ס לשנת העירייה תקציב אישור עיף 2009

דוקורסקי אלי: לשנת העירייה תקציב אישור סעיף 2009 . המועד לפני ימים עשרה נשלח החומר

העיר מועצת חברי לכל . של בסך מסתכמת התקציב הצעת 213,210,000 לעומת 175,996,000 בשנת 2008 , של בגידול מדובר 37,214,000 הקודמת השנה לעומת.

הקודמת השנה לעומת העירייה בפעולות משמעותי גידול שמבטא בתקציב מדובר ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

2

2

מאוזן תקציב כמובן להיות צפוי והתקציב, מוגש הוא וככזה .

ותואמת העירייה של הצפויה הריאלית הפעילות רמת את מייצגת התקציב הצעת צרכיה העיראת לתושבי גבוהה שירותים רמת מתן על הקפדה כדי תוך . הצעת השירותים רמת שיפור על דגש שימת בצד ומדיניות יעדים מייצגת התקציב לתושביםםהמוניציפאליי .

בשנת העירייה תשקיע המשאבים מירב את 2009 – 46 בשירותים אחוז יר

הע לתושבי הניתנים הממלכתיים, קרי, חינוך, ג ילדיםלרבות ני , וטרום חובה חובה, יסודיים ספר בתי, הביניים חטיבות , נוספים ושירותים עליונה חטיבה בחינוך , תרבות–ספורט לרבות, ספורט אגודות, הנוער תנועות, זמר להקות, באלה וכיוצא קונסרבטוריון , רווחה–בנכים השקעה לרבות, עיוורים, מפגרים, חדשים לים

עו, קשישים מועדוני, באלה וכיוצא נזקקות למשפחות עזרה, דת, הסביבה ואיכות בריאות .

סך על העירייה של החינוך תקציב יעמוד השנה 62,070,058 שקלים , לעומת 30,881,939 לשנת שקלים 2008 .

של נוסף בסכום השנה יגדל הרווחה תקציב גם 1,170,000 , רווחה לפעולות יופנה הנזקקים למען .

כולל התקציב הצעת לנהלם העירייה על חובה שאין בתחומים שירותים ת חוץ גורמי ידי על מנוהלים הם אחרות רבות וברשויות .

הפוליטי המצב בשל כי להדגיש יש-יהביטחונ ו

שהתקיימ לכנסת והבחירות

שלשום , את לברך ההזדמנות וכאן 120 הנבחרים הכנסת חברי , תקציב יאושר לא אפריל לחודש עד המדינה - מאי 2009 חדים קיצוצים לכלול צפוי והוא

השונים הממשלה משרדי בהשתתפויות .

בתקציב הממשלה בהשתתפות חדים קיצוצים חלו רונות

האח בשנים , ובייחוד

הפנים ממשרד האיזון במענקי קיצוץ . לשנת התקציב בהצעת 2009 צפוי לא איזון מענק כלל להתקבל . הכנסות כוללת התקציב בהצעת הממשלה השתתפות מ של בסך ורווחה חינוך כמו ייעודיים משרדים 29,924,000כ של שיעור המהווים-

14 העירייה תקציב הכול מסך בלבד אחוז. כן כי הנה , הממשלה השתתפות ב נאמדת הממלכתיים בשירותים 14 אחוז , לה

א בסעיפים עירונית הוצאה לעומת

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

3

3

המהווה 46 מהתקציב אחוז .

ההכנסות תקציב–להוצאו בדומה ת, כ של לסך מסתכם 210 שקלים אלפי.

ל המתוכננות העירייה של הכוללות העצמיות ההכנסות 2009 של בשיעור הנן 86 של לסך להסתכם אמורות והן העירייה של הצפויות ההכנסות הכול מסך אחוז 183,286 שקלים אלפי .

שוטפת גבייה הכולל הכללית הארנונה גביית אומדן, והנחו פיגורים גביית צפוי ת כ של לסך להסתכם 101,543כ של שיעור המהווים ים

שקל אלפי 55.4 מסך אחוז

כ של ושיעור העירייה של העצמיות ההכנסות 47.6 הכנסות הכול מסך אחוז הרגיל בתקציב העירייה .

האחרונות בשנים בעירייה שנעשו הגבייה מאמצי הצלחות על מעידים אלו נתונים, שנת אולם 2009ב תעמוד בהכנסות לפגוע העלול הגלובלי הפיננסי המשבר צל העצמיות .

ל הארנונה צו התעשייה באזור 2009 באזור חדשים סיווגים בתוכו מגלם התעשייה , הארנונה בתעריפי משמעותית להפחתה שיביאו–כ2,000,000 שקלים, העירייה בהכנסות יפגעו הקצר כשבטווח , ההקלות כי היא ההערכה אולם ב התעשייהלעסקים אזור, ומחסנים גלריות של התעריפים הפחתת , עידוד בהכנסות לגידול הארוך ובטווח האזור של לשגשוגו יביאו לייצוא מפעלים .

לכך בנוסף, ב19.1.2009 לרטרואקטיבית שהפכו לשילוט עזר חוק לתוקף נכנס מתאריך 11.1.2007 בפרט התעשייה ובאזור בכלל בעיר העסקים על יקל ואשר .

הפעולות נושא הינו התקציב בהוצאות הארי חלק , הפעולות הוצאות כל סך כאשר לסך מסתכמות בתקציב 163,091 שקלים אלפי, כ של שיעור המהווים 76. 5 מסך ההוצאות כל . הסולר החשמל בעלויות גידול חל האחרונה בשנה כי להדגיש יש והמים, ביט בעקבות המים בעלויות נוסף גידול צפוי לכן לגינון ההקצבות ול ציבורי .

בשנת כי יצוין 2008 היווה הפעולות תקציב 67 בלבד אחוז . השכר הוצאות כ של לסך מסתכמות 50,119 של שיעור מהווים והם שקלים אלפי 23.5 מסך כ של בסך תקציבית סיה

פנ כוללות והן ההוצאות 10,501 שקלים אלפי , כך תק פנסיה ללא בפועל השכר הוצאות שלמעשה של לסך מסתכמות ציבית 39,618 ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

4

4

כ של שיעור המהווים שקלים אלפי 18.6 בתקציב ההוצאות מסך אחוז .

לשנת השכר תקציב כי אדגיש 2009 התייעלות יעדי כולל , גידול צפוי מנגד אך ההסתדרות עם החדש השכר הסכם עקב השכר בעלויות . בשנה השכר מרכיב מאח משמעותית נמוך להיות צפוי הקרובה בשנת התקציב וז 2008 .

של לסך מסתכם המלוות פירעון 10,392כ של שיעור ומהווה שקלים אלפי 5 אחוז כ של לסך מסתכמות המימון והוצאות ההוצאות כל מסך 880 שקלים אלפי כ של שיעור המהוות 0.4 התקציב הוצאות כל מסך אחוז . נמוכים באחוזים מדובר מבטא והם ארצי מידה קנה בכל מאוד יכולתה ואת העירייה של חוזקה את ים השונים האתגרים עם להתמודד .

תקציב 2009 הסביבה באיכות שקעותיה

וה העירייה בפעילות גידול מבשר,

הדת בשירותי, באפק העירונית השחייה בבריכת, העיר חזות וטיפוח בגינון.

בתקציב 2009ב עדכנו 300,000 שקלים, כ15 התמיכות את מהתקציב אחוז הספורט באגודות, ב הגדלנו זאת לעומת 25 אחוז , שיגדיל נוסף תיקון אציע והיום ל מעבר 25 אחוז, ל לקרוב אלא 50 אחוז, הנוער לתנועות התמיכות את .

שר

וא לפעול שחוזרת העירונית הנוער מועצת של פעילותה את תקצבנו לראשונה באחרונה רק השקנו פעילותה את .

ב התמיכה את נחדש השנה לפעילותן ונעמיד אורט ספר בית של הספורט נבחרות של תמיכה 100,000 שקל .

להעמיד החלטנו עוד 60,000 התיכון תלמידי בנסיעת העירייה להשתתפות שקלים לפולין .

י

תעסוקת שיקום במסגרת בעירייה שיועסקו המוגבלות בעלי מספר יגדל השנה לשלושה אחד מעובד יגדל ומספרם, הי המגמה כאשר לאורך מספרם את להגדיל א מגבלות עם לאנשים השווה ההזדמנות ומתן השילוב מדיניות במסגרת השנים .

הנחיות על מתבססת בזאת המוגשת התקציב הצעת כי לומר ניתן לסיכום העולמי המשבר התפתחות מהמשך נובעת ודאות אי הצופות הממשלה .

מכל אוכלוסייה לתוספת מתייחסת אינה התקציב תהיההצעת באם שהוא סוג, הרמות בכל חינוך אוכלוסיית בעיקר , ה

אינפלצי בשיעורי לגידול מתייחסת אינה

במשק החזוי לשיעור מעבר , בשער משמעותי ושינוי השכר במסגרת פגיעה ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

5

5

המטבע של החליפין. בהתאם תקציב עדכון יחייבו אלה כל .

התק מסגרת על ושמירה מיוחדת הקפדה מתחייבת לעיל מהאמור הכוללת ציב הפוטנציאל מלוא מימוש על והקפדה בהוצאות החגורה הידוק של מדיניות בהכנסות .

העירייה לגזבר להודות מבקש אני, פרץ חן חשבון רואה , על הגזברות ולעובדי תוצאות שמראה המקצועית העבודה .

העירייה מדיניות את המקיימים המחלקות ומנהלי העירייה לבכירי מודה אני, א בהם המוציאים יהיו והם הקריה של דשותה

התח לתהליך שותפים רואה ני

להצלחה ביאליק קריית את שתנהיג המדיניות של לפועל .

וליו הכספים ועדת לחברי מיוחדת תודה"אזריאל יוסי מר הוועדה ר , שדנו אותו אישרו ואשר ראש בכובד בתקציב .

להתייחס שמעוניין המועצה מחברי למי הדיבור רשות ?

ורטהים רפי: התקציב של ביסודו שנמצאים נושאים למספר תייחס

לה רוצה אני .

היום מנחים אותי, ביניהם יסוד עקרונות מספר אתמול אותי שהנחו כפי , מתן התושבים לכל ויעילים רחבים שירותים, תקציבי איזון , הגורמים מכל אמת גביית הפרט וצנעת רווחה בנושאי התחשבות תוך, תקי ןמנהל , של אישית דוגמה הסטטוטוריים והעובדים הנבחרים.. וד

וע .

מנגד, כאן שנאמר כפי, ובעולם בארץ הכלכלי המצב את בחשבון לקחת חייבים, הביטחוני המצב את, והציבור הפרט ביטחון את , וזכויות התעסוקה מצב העובדים . ציבורי שירות המהווה עירייה שאנחנו והעובדה בהתייעלות הצורך מלאההח בשקיפות לעבוד ייב .

הפתיחה בדברי העירייה ראש שהעלה לדברים בעיקרון מסכים אני , לי יש אך הדברים את להציג די

כ כאן הבמה את לנצל עומד ואני לומר מה הרבה , לפחות חלקם .

אגב דרך , של הארנונה גביית של הצפי 101 מליון , מתוך כאן שהוצג כפי 163 מליון מגי עצמיות להכנסות ע62ל ולא אחוז 55.4 אחוז, כאן ונאמר כאן שנמסר כפי.

זה רק, פשוט חשבונאית מבחינה .

של מספר נמסר העירייה ראש של בהקדמה 47.6 התקציב כלל מתוך , וזאת ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

6

6

עצמיות הכנסות איננו אורט של שהתשלום בהנחה .

ידי על פרטנית מנוהלים או המבוצעים גם התחומים כל על אחראית העירייה חוץ גורמי, העירייה ראש שמציין כפי . היא השירותים כל של ניהולם על האחריות העירייה בידי, האשפה שירותי למשל כך, תחזוקה, הביוב שאיבות תחנות , כפי הקודמת בקדנציה שעשינו, מקצועית לחברה זה את העברנו , שטחים של גינון ועוד. מבלי ויועצים חוץ גורמי נו

הפעל הקודמת העירייהבקדנציה בעובדי לפגוע,

למקום ממקום העברתם ידי על אלא עובדים לפטר מבלי . התייעלות כדי תוך זאת נמשכת. זו לדרך מסכים בהחלט אני , בלתי להוצאה יגרום שזה אסור אולם היום של בעובדים פגיעה או מוכרת .

תכנים להם לתת מבלי השכר היקף הורדת של סתמיים סעיפים מופיעים בתקציב אפשרי זה היכן לציין או. בהמשך זה את אזכיר אני .

שכר לתוספת מחויבים אנחנו כי נזכור , של השנה לי נדמה 3.8 לכל אחוזים העובדים, ש מיליון מעל בוודאי וזה"ח , לי נדמה 3.8 ,טועה אני אם אותי תקנו .

..שנת של בסיומה 2008 זכרוני למיטב נוספו 16. 7 העובדים לכל אחוזים , זה היה וחצי מליון, אחת אגורה ממנה שקיבלנו מבלי המדינה דרישת פי על וזה , בגלל מענק ללא עיר היותנו. בזה גם עמדנו .

נוספות שעות ביטול על העירייה של מטעמה האחרונים בימים התבשרנו לצערי, עובדים פיטורי, מוקדמת לפנסיה עובדים הוצאת, רכב הוצאות ביטול , חופשה ימי ועוד, חסוי נעשה לצערי הכול, סודי, ידוע לא, יו גויס כך גם חושב ואני " הוועד ר הקודם או הנוכחי, מה זה מי יודע לא כבר אני , מופעלים יסתדר שהכול כדי ואיומים לחצים. מתמיד בפחד חיים לצערי העובדים . יורידו מה יודע לא אחד אף לו, יישאר מה, י חבל ואיזה עבודה יום יורידו מחרהאם היה .

שההסתדרות הוא טבעי ורק מים פיהם את למלא ים

נאלצ העובדים אלה בימים

לצידם אלה בימים תעמוד. ערניים להיות ציבור כנבחרי עלינו חובה , לתמוך עליהם גם ולחשוב כשצריך .

לגבי אמר שהוא אתמול בתקשורת שלו הראיון את ששמעתי לאלי פונה אני "בני היו כולם, ב תפגעו עובדיםאל " כאן דווקא כי לב שם ואני"בני היו כולם , "גם וגדלו התרבו בעירייה העליונה הקומה אנשי , חשבון על ייעשה שזה אסור אבל ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

7

7

שכרם ותנאי העובדים .

העובדים בנושא החגורות להידוק בניגוד , דברים למספר לחזור רוצה אני בתקציב . סעיף את אקח 1.6.1.1 100-110 במשכורות הנוגע משרד של הכוללות )הפרעה ( שנת בתקציב 2008 היה הסכום 396,677 , תקציב 2009 הוא 894,173 , הכוללות המשכורות בתקציב שקל מליון חצי של גידול כלומר, מדהים נתון פשוט.

הראשונה בישיבה כבר זה את ואמרתי נובע זה מאיפה לנחש צריך לא אני . תקנו טועה אני אם אותי. סע עוד אקח ואני יף"מזכירות, משכורות , "מספר סעיף 1.6.

1.3 000-110 : בשנת 2009ב התקציב גדל 300,000 שקל , מצאתי סעיף באותו ל קרוב של גידול גם 300 סלולאר טלפון בהוצאות אחוז לי צפויות 2009 , בסעיף של עלייה יש ליסינג רכבים שכירות 117 בעלויות אחוז, מזכירות של בסעיפים, אירוח, כיבוד, אש"וסיור ל , מקצועית ספרות–אחוז חמישים של עלייה , בכל ב לחלוטין מובנות בלתי עליות האלה המקומות 2009 לעומת 2008 .

לכולנו קורא אני, העיר לראש גם, לסגן גם, לגזבר, לכולנו , העיוותים את לתקן האלה .

..לחינוך לעזור ים

רוצ שאנחנו, אחרים במקומות לעובדים לעזור .

ב שנת 2008-2007 הורדנו 100,000ש" ל ח.. )הפרעה ( את הגשת שאתה לי נדמה ההצעה, יוסי. פלא איזה וראה, נעלם הסעיף השנה . זה הסעיף 1-600 1500-523 .

יש העירייה ומבקר משפטיים יועצים של שבסעיפים לראות הופתעתי גם אני של כוללת עלייה 3-5 בסעיפים דווקא למה ברור ולא אחוז עולה זה האלה .

בסעיף הזה בסעיף דווקא שעלו המספרים את להסתיר קצת ואולי לווסת כדי 1.6.111.811 כמו בארגונים התמיכות הכול לסך הנוגע" זבולון ידידי ", " ידידי מוזיאון.." "אילן", "בסרטן ללוחמה האגודה , "בסעיף יורדת הזאת התמיכה מ ותבדקו 230,000ל60,000 בלבד. בשנ שיושבים מי דווקא היו הקודמות ים האלה בארגונים לתמיכה הסעיף בהגדלת שתמכו אלה העירייה בראש היום , וזה יפה . ולרדת בהם לפגוע הולכים אנחנו קשה יותר האלה כשלארגונים היום דווקא ל60,000מ230,000 . הארגונים שכל כדי מחדש הזה הסעיף את לבחון ממליץ אני ל שזכאים האלה)פרעהה( השנה גם אותם יקבלו מאיתנו .

אגב דרך, העירייה ראש של ישן רכב של סעיף גם יש, אותו לבטל אפשר . וצה ר אני

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

8

8

וגבייה הארנונה נושא על בעיקרון כאן להסתכל. יותר יעילה מחלקה הקמנו , עובדי האחרונות בשנים והתייעלה גדלה והמחלקה השתלמויות עברו הגזברות , הביאה בת הארגוןהישגים חום, והגבייה הכספים , אכיפת את והעברנו חוקים חוקקנו לחברת הגבייהM.B. . של גידול שיש לראות נדהם ואני ראיתי 400 בסעיף אחוז של הטרחה שכרM.B.ל קשור זה האם לדעת רוצה בהחלט ואני ..

דוקורסקי אלי: בבקשה תפרט שלך האחרון המשפט את .

ורטהים רפי: יש... לא קרהואני זה למה יודע .

דוקורסקי אלי: לא, לא, הספציפי ההערה תפרטתאת .

ורטהים רפי: אחר למשהו קשור אם יודע לא אני אומר אני. יודע לא אני . הכנסה יש לעירייה

של צפויה בלתי 300,000 ₪ ל קרוב על ריבית בגין 10 מליון תב₪ כספי "רים שנת בסוף העירייה בקופת שנשארו 2008 . ההכנסותלא בסעיף אותם מצאתי . אני לנו נשארו שבאמת לומר יכול 10 מעל לנו מכניס זה מליון 300,000 במקום שקל אחר ממקור הלוואה לקחת .

ב לפחות שנה

ה לגדול אמורה הארנונה גביית 4.57 המדד לפי אחוז, בכ כלומר 3.5 ₪מליון, ב לעלות אמורה טבעי באופן והגבייה 1-2 שר כפי אחוזים כל לעלות גילים שנה, כ הכול סך 5 בנושא שתהיה אולי עלייה בחשבון לקחת מבלי וזאת מליון בין ויכוח לנו שהיה זוכרים שאתם בקיריון המעברים 30ל עלייה אחוז 55 אחוז ה את אישרנו לצערי ובסוף יה

עלי 55 ארנונה בנושא ישיבה באותה אחוז .

בסעיף"קדישא חברה, "מעניין מאוד וזה ,השנה גודל הלאומי הביטוח תשלום במקום משמעותית 4,770 ₪ ליחידת .. לקבל לנו אושר 12,000 ,כלומר , לנו יש לגדול עומדת שהיא צפויה הכנסה, מופיעה לא היא . בסעיף 1.2. 4.8000 במקום 1.5 השנה נקבל מיליון 4.2 מיליון . הזה הגידול של התוספת את מצאתי לא לצערי בספרי התקציבהצפוי .

בקריית העירייה את להפוך כדי הקודמת בקדנציה שפעל מי לכל להודות צריך ישראל במדינת הראשון הקבורה רישיון לבעלת ביאליק . השג בכך רואה אני עצום, היום דווקא , בתור בארץ הראשון במקום שאנחנו הזאת העובדה את ולנצל מחלקת"קדישא חברה" ישראל במדינת העירייה של .

אגב דרך, ב המשכורות"קדישא חברה" ב גדלו 25 אחוז , זה מאיפה יודע לא אני ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

9

9

נובע .

להעביר הצעה שם יש 1.887.000 לקרן , הוצאות עבור רגב תל של קרן שזה מבין אני שלום בצור העלמין בית במתחם השטחים בעלי של התביעה .

ב לגדול מתוכננות המים מפעל הכנסות 2,000,000₪ , אני עלייה שיש מאמין של בצריכה ירידה שתהיה וצופה מצפה אני אבל במחירים 8-10 לאור אחוזים כולנו על ים

שמופעל הלחצים, מאיתנו אחד כל ועל העירייה על .

ל קרוב נוספו העירייה בהכנסות 35,000,000₪ , של רישום פעולת רק למעשה שזו הכנסות"אורט". כמובן היא השאלה, יודע לא ואני מערכת על מקובל הדבר אם "אורט" בנידון הסכם נחתם ואם . קופת אל ייכנסו באמת הכספים כל האם העירייה. אר

פברו בחודש כבר נמצאים אנחנו להזכירכם . את להוסיף זה לצורך יש של אחר בסעיף שמופיעה החינוך ממשרד התקבולים ירידת 4.4 מיליון .

ש בהוצאות עלייה ישנה החינוך בפעולות ל31.5 מיליון , בין השינוי שלמעשה כך 35 פחות 4.4 , ל31.5 החינוך בנושא עלייה אחד מיליון פירושו .

של בנושא האכיפה אגרות עליית על בונה העירייהM.B בשיעור 250,000 ₪ וזה החברה של הטרחה עלויות מהגדלת פחות . הנושא את ולחשב לחשוב מציע אני נוספת פעם הזה .

ומדרכותבסעיף דרכים בגין בניין ואגרות הבנייה אגרות . לנו היו הקודם בתקציב כ3 מיליון הנוכחי₪ בתקציב רואה לא אני הזה הסעיף ואת הכנסות . מבין אני ערים לבניין לוועדה גם לשלם צריכים שאנחנו , נעלמו להיכן אבל 3 מיליון .. בסך ביחד הכול , לקופת להיכנס צריך מהכסף חלק העירייהלפחות . על מברך אני העירוני השוק הכנסות את להגדיל התוכנית, מודה אני , זה את לעשות חנו הצל לא

הקודמת בקדנציה .

של ההכנסות יגדלו מהיכן יודע אינני"פרפר גן " בשיעור 350,000 ₪ הזו בשנה, כלומר 27 אחוז. ב גידול 27 אחוז .

סעיף מהסעות הכנסות בסעיף 1 – 131.78.00 ל קרוב של גידול מתוכנן 400,000 ₪ בהכנסות. האלה הסכומים את ישלם מי בדיוק יודע לא אני , את נקבל מאיפה הזה הגידול .

של ור

בשיע כץ בית הכנסות הגדלת של תכנון שיש ראיתי 15 אחוז . לא גם אני ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

10

10

ריאלי שזה בטוח .

הרב המבנה של וההוצאות ההכנסות מופיעות היכן- תכליתי? מצ לא בסעיף אתי תכנון וההוצאות ההכנסות

דוקורסקי אלי: להתכנס שתתחיל מבקש אני, ל מעבר כבר אתה כי 10 לך שמוקצות דקות . יש

ש בתקנון שינוי 10 בתקציב דקות . רגיל בסעיף 5 דקות . עוד לך נותן אני 4 דקות.

לסיים מבקש אני .

ורטהים רפי: עמודים שה

שלו איזה עוד לי יש.. בסדר. רבסד . מאוד עבודה פה נעשתה מסודרת.. שלום צור של הנוער חוגי בסעיף, בעבר הכנסות היו ולא הכנסות אין.

מעבירים אנחנו 210,000מ והכנסות כדורגל למשחקי שקל .. צריך הזה בסעיף בחישוב או בהפחתה או בחשבון לקחת .

של עלייה בתכנון יש לחניה ההכנסות בסעיף 40 אחוז , העובדה לאור בקיריון שיש חדש חניון, ריאלי אינו הזה שהמספר חושב אני, ב ההכנסות את להגדיל נוכל לא-

40 אחוז. מעניין שעוד מה , סעיף

ב הכנסות בכלל אין מעישון ההכנסות שבסעיף

הזה. מעישון הכנסות נגבה שלא למה מבין לא אני, שיודעים כפי .

מיליון חצי של ירידה שם יש בשכר וח

הפיק בסעיף אפשר איך יודע לא ואני שקל

במחלקת העובדים של בשכר שקל מיליון חצי של בירידה פיקוח אותו את להפעיל הפיקוח .

להוצאות חוזר אני. נוספות שעות בסעיפי ברורה ירידה יש המחלקות בכל , בסעיפי קודם זה את והזכרתי הסוציאליות ההוצאות .

של עלייה יש ובגינון מים בהוצאות 50 אח וז, ב תעלה שהצריכה בטוח לא אני 50 השנה אחוז .

הזה בסיפור להמשיך שצריך חושב ואני חיובית מאוד היא יגור בריכת . חוץ קשרי ל יורדים אנחנו 30 הקודמות בשנים שהיה ממה אחוז , להוציא צריך לא אמנם חוץ קשרי על כסף הרבה, מסודר תקציב על לשמור שצריך חושב אני אבל , שנת כי 75 מבחוץ אנשים יבואו ייה

לעיר, אנשים יסעו אם אליהם אולי ניסע אנחנו , צריך החוץ קשרי על לשמור , זה את להוריד אסור)הפרעה ( אותם 50,000 שקל שמתוכננים .

מ ירידה ראיתי העובדים בוועד לתמיכה בנוגע 360,000ל253,000 . שזה מבין אני ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

11

11

העובדים ועד עם סיכום סמך על .

אותוהשתתפו מבין לא שאני סעיף זה הגננות ת , גידול יש מדינה עובדות גננות הן מ1,957,000ו2 מיליון, ל4,620,000 סעיף באותו . של גידול 2.7 בסעיף מיליון אחד 8.1.2-300.810 , בסעיף גידול שם יש איך ברור לא 1 של 2.7 זה אם מיליון טעות או רישומי משהו .

קי

דוקורס אלי: בבקשהמשפט סיום .

ורטהים רפי: לסטודנטים מלגות בנושא , הוא הסכום 150,000 השתנה ולא. תרבות בנושא , אחרי

של בשיעור והתייעלות מבצעים יש החישובים כל 2,112,000 שהוא שהסעיף יוצא במינוס .

לא והמשרות השכר מקבלי ברשימת אבל אותה שמנהיג איש יש הגרוזינית בלהקה הלהק איש הגרוזיניתמופיע ה .

לקצר חייב אני, ר

הנוע תנועות של בסעיף אבל סעיפים הרבה יש , הנוער בתנועות הכו בסך יש ובמאבק לובאלימות הנוער במועצת 30,000 שקל . שעברה בשנה עלה נוער שבוע רק הנוער במועצת 50,000 שקל. כלומר, מ אנחנו 50,000 ירדנו שקל ל השנה 30,000 שקל.. ש מקווה בנפרדאני יהיה זה ..

הדברים את לסכם לי תן ..

קי

דוקורס אלי: סליחה, לך שמותר מהזמן יותר הרבה דיברת כי .

דואק יוסי: לסיים לו תן .

דוקורסקי אלי: ליוסי הדיבור רשות .

דואק יוסי: העירייה של החדשה הדרך על תמיהה להביע רוצה אני, רצה שבועיים לפני שכבר-

ל כדי לעיתונות הנהאצה ומר , שלנו התקציב זה . המהירות היתה מה בשביל הזאת ? אושר שהתקציב לאחר רק התקציב בפרטי ודנו ישבו שבה עיר בכל הרי לעיתונות הכול את העבירו מסודרת בהצבעה . לרוץ לצאת צריך היה מה בשביל ולומר לכולם, רבותי, התקציב הנה, אושר לא עוד התקציב הרי , ממליץ אני ולכן בסבלנותרלהיאז , בהודעות לצאת מכן לאחר ורק יאושר שהתקציב לחכות לעיתונות .

הקודמת בקדנציה גם שאמרתי מה על חוזר אני, יפה היה, מכובד היה, אתי היה, חברי היה, התקציב את חדיו

י ומכינים מרוכזים יומיים ביום יושבים היינו לו.

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

12

12

וקואליציה אופוזיציה לא זה תקציב, ל הוא הכללתקציב טובת, הציבור לטובת, אותו לייעל, מבינים לא הם מקורבים שלא שאלה מחליטים מראש אומרת זאת?

טעם דברי עם היו רפי של מהדברים שחלק להיות יכול , שחלק להיות יכול טובים היו שלו הניסיון של מהדברים, א מרוכזים יומיים יום עושים אם אבל ' זה כולם את מגבש, ב' ביטו תן

נו לכולםזה י, מתוך לא .. לעשות כדי ללמוד מתוך אלא תקציב, מאוד קשות לשנים הולכים אנחנו כי . לא עוד ואני נתקלנו לא עוד אנחנו ב הזאת שהעיר מאמין 20 בה נמצא שאני האחרונות השנה, הזה במצב נמצאת.

ליבי- שלך הראש שעל המשקל לכובד ליבי, אלי, בכולם להיעזר צריך זה בגלל אבל .

להצביע מתכוון אני מה החלטה שאקבל כדי. ללמוד רגע דברים כמה רוצה אני . אני הוא העירייה של האדם שכוח מבין 784 איש, עובדים מספר מצבת .

דובר: פנסיונרים כולל .

דואק יוסי: פנסיונרים כולל. אומרת זאת , מחסיר אני שאם 784מ542 אלה משרות מספר

הפנסיונרים ?

דובר: פנסיו יש נרים 245 ,פה כתוב .

דואק יוסי: השלישי העמוד של הסיכום את לוקח אני , ללא כיום יש עירייה עובדי כמה

פנסיונרים 539 . במשרות כתוב כאן 542 ,ב רק אנחנו אומרת זאת 3 עובדים התקן מעל עוברים ?

דובר: שה

שלו מעל, עשר שבעה .

דוקורסקי אלי: יוסי , משרה בחלקיות להיות אדם עובדיכול נחשב והוא , כלל בדרך הם התקנים

מהמשרות פחות ..

דואק יוסי: נתתם שאתם האגפים לפי מסתכל אני .

דובר:422 משרות 539 תם

שקיבל בדפים עובדים .

דואק יוסי: התמיכות של הדף לגבי, קיבלתי לא עוד שאני, ליאור.. אשכנזי יוסי כן אם אלא ..

דובר: קיבלתי לא אני גם .

דואק יוסי: אותו אוהב מאוד מאוד שאני שגוף וראיתי צביקה של פים

בד הצצתי , של הגוף

מוחי אירוע נפגעי, אותם משרת הזה שהמבנה , על שהם אנשים עשרות לנו יש מתוקצבים לא מוחי אירוע נפגעי מיטות ועל גלגלים כסאות

דוקורסקי אלי: לא, מקדמות רק זה .

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

13

13

דואק יוסי: מקדמה לא זה , מקבלים הם 4,000 לשנה .

דוקורסקי אלי: יקבלו הם, תבדוק הטפסים את הגישו הם אם אגב יודע לא אני ..

דואק יוסי: חולים בבית והסגנית ראש היושבת כי הגישו לא

דוקורסקי אלי: להגיש להם נאפשר אנחנו אז, הנושא את שיגישו . שקיבלו גופים על מדובר כאן

דמות

מק ורק אך, ס אגודות רואה אתה כאן נועריש תנועות ויש פורט , מהן אלה מקדמות קיבלו המסמכים את שהגישו . תמיכות הן בהם שהתמיכות הגופים לגבי נגיד זעירות, יחסית קטנות, כתשלום הסכום את יקבלו אלה , מלא אחד כסכום והמסמכים האישורים כל הגשת את שישלימו לאחר .

דואק יוסי: במיליון עלה רווחה של שהנושא שמח שקליםאני . בתקציב זה את לראות אפשר

יחד, אותי להוביל יכול מישהו אם ?

דוקורסקי אלי: חן, הרלוונטיים לעמודים אותו תפנה .

פרץ חן: בעמ זה 62 פרק 184 .

דואק יוסי: הגידול מתבטא במה, ה בתוך ענפים באיזה ? ..

פרץ חן: הרווחה של לפעילות .

דואק יוסי: לפעילות , למשכורות, לנזקקיםלעזרה ?

דוקורסקי אלי: האלה לדברים בעיקר הרווחה משרד שמקצה ולמכסות שונות לפעולות בעיקר,

לפעולות. עדכונים ישנם שכר בנושא , של שכר זחילת של ואחרות כאלה תוספות כן גם כמובן מופיע שזה נושאים, רווחה בפעולות גידול על מדובר כאן אבל .

דואק יוסי: כ הרווחה מחלקת תמוחשבמתי ולה ? מהעובדים אחד שכל יחליטו מתי

מחשב מול ישב הסוציאליים? במשך אנחנו אומרת זאת ..

דוקורסקי אלי: יוסי, הרווחה בלשכת המחשוב של בנושא מהותי שינוי שיש חושב אני כל קודם,

מכך יותר, הרווחה משרד של חיפה מחוז מנהל עם נפגשתי אני , אמור הייתי מנכ עם גם להיפגש"ל הזאת הפגישה יצוקה עופרת מבצע בעקבות אבל המשרד נדחתה . לשכת להרחבת הרווחה ממשרד סיוע השנה נקבל הנראה ככל אנחנו עם כה

הלש של הנגשה כולל העובדים של העבודה תנאי את שם לשפר כדי הרווחה מעלית , ביאליק קריית עיריית שנים שבמשך הדעת על יעלה לא זה מבחינתי שב מצב נגישאפשרה שאינו מקום היא בנכים לטפל שאמורה לשכה ו . מנהל עם הנושא את סגרנו העקרונית ברמה המחוז, פוקס יהודה עם , נה שבש מאמין ואני

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

14

14

הזאת, העיר מהנדס אצל ישנן תוכניות , תנאי את ולשפר להרחיב שנוכל מקווה אני במקום והנגישות העבודה .

דואק יוסי: דוגמא לך אתן, שנמצאים שלוםהנכים בצור ברנר במועדון , הרווחה מחלקת אנשי

המועדון אל מגיעים לא, יוצא מה? רגליים קטועי , גלגלים כסאות עם אנשים סביניה למרכז להגיע כדי מונית להזמין חייבים , מחלקת שנציגי לסדר אפשר איך עם

פ רווחה-אליהם יבואו בשבוע פעמיים, ברנר מועדון את לנו יש , הוא המועדון קרקעמועד ון, הרגליים קטועי להגיע יכולים לשם, וכולם השואה ניצולי, אני אז ..

דוקורסקי אלי: תיבדק שלך הבקשה .

דואק יוסי: הספורט לגבי. מקוצץ להיות עומד שהספורט הבנתי .

דובר: קוצץ, להיות עומד לא .

קי

דוקורס אלי: יו תפקיד את שסיימת מאז"עליו שישמור מי אין הספורט ועדת ר .

דואק יוסי: א ' שהיה חושב אני)ברור לא( אחר סיפור זה, מתבטא זה איפה אבל , מתבטא במה

הקיצוץ ?

דוקורסקי אלי: הספורט לאגודות הישירות בתמיכות .

דואק יוסי: ש או הקריטריונים פי על לא שהם ?..

קי

דוקורס אלי: לא, תקוצץ התמיכות מסגרת , לבחון התמיכות ועדת את הנחיתי במקביל מחדש

הספורט לאגודות התמיכות מחולקות פיהם על הקריטריונים נושא את , לאור המעשה ממבחן כתוצאה שעלו ואחרות כאלה הערות .

דואק יוסי: ספר לבית הרישומים הוספת ידי על הגידול בעיקר זה בתקציב שהגידול מבין אני

אורט .

דובר: גם .

דואק יוסי: בעיקר, מיליונים בעשרות מדובר, ע מדובר בתקציב הגידול של הארי החלק ם

מיליונים בעשרות

קי

דוקורס אלי: החינוך על מדובר, כן .

דואק יוסי: חשבונאית בפונקציה פה מדובר אומרת זאת , הרישומים את שלוקחים

דובר: ל מעבר התקציב את שהגדיל היחידי הסעיף לא זה אבל ..

דואק יוסי: בעיקר, מיליונים עשרות על מדבר אני, גם .

קי

דוקורס אלי: כן, השנה של מיליונים העשרות זה, הבאה בשנה מיליונים עשרות גם יהיו .

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

15

15

דואק יוסי: לא, אחר משהו זה. השנה על מדבר אני . בעיקר נובע בתקציב הגידול אומרת זאת

אורט מרשת, בהוצאה מדובר שממילא, והוצאה הכנסה .

דובר: ב שנהוג כפי.. אחרים .

דואק יוסי: אומריםזא אנחנו שאם אומרת ת , עשרות שנכנס אורט של התקציב את רגע תבודד

לתקציב המיליונים, יותר נמוך או יותר גבוה בתקציב אנחנו ?

קי

דוקורס אלי: יותר גבוה מקרה בכל , אותו תקרא איך משנה לא

דואק יוסי: ההכנסות על איתי דבר, שאבין רק ?

דוקורסקי אלי: כנ"ל .

פרץ חן: שהו יותרברגע גבוה והוצאות הכנסות אומר זה יותר גבוה א , נמוך שהוא ברגע

דבר אותו זה יותר. צ"מאוזן ל. הבידוד אחרי .

קי

דוקורס אלי: מקרה בכל מאוזן באופן מוגש התקציב, תקציב לאשר יכול לא אתה אחרת,

מאוזנת איננה שהיא תקציב הצעת יקבל לא הפנים משרד .

דואק יוסי: ל יכול והתקציב בעוד משתנה היות 4-5 חודשים ?

דוקורסקי אלי: אמרנו גם, ה את אמרתי גם אני .

דואק יוסי: קראתי גם .

פרץ חן: .. תנועה כדי תוך, התאמות אי ויהיו במידה .

קי

דוקורס אלי: נוספות שאלות ?

דוברת: לא .

דוקורסקי אלי: להצבעה התקציב הצעת את מעמיד אני .

אשכנזי יוסי: א ' רוצה אמראני שיוסי מה את לחזק , שלקראת העיר ראש בפני באמת ולהמליץ

ההגשה טרם לפרטים לרדת שנוכל העיר מועצת חברי כל את שיכנס באמת תקציב הכספים לוועדת אפילו שלו . בוועדת הייתי שאני זה להגיד שרציתי השני הדבר כספים, ה בעד מלהצביע בישיבה נמנעתי ואני הזה בתקציב דנה שלמעשה כי תקציב אותו הבנתי לא פשוט. אותו הבנתי שלא לא , ואני אותו לקרוא קשה מאוד היה איזושה לעשות ישיבה באותה אותהיביקשתי וקיבלתי תמצית , את מסיר אני ולכן הכספיםתההימנעו מוועדת שלי .

דוקורסקי אלי: בעד או לנגד הופך זה ?

אשכנזי יוסי: לבעד הופך זה. להגיד רוצה שאני מה השנה לאורך בתקציב כלל בדרך שבאמת זה

ק עיריית מועצת ישיבת. ביאליק איגמי חברת 04-8666313 12ב פברואר 2009

16

16

לנסות באמת מבקש ואני ההכנסות על שומרים תמיד ולא ההוצאות על שומרים לשמור, שכתבתם כמו , ביעדי עומדים האם באמת לבדוק חודשים שלושה כל ש למצב שנה לסוף נגיע שלא כדי ההוצאות את שיאפשרו ההכנסות ..

דוקורסקי אלי: יו של לבקשות יוסיבקשר את סי, שביקשת קודמות לשנים בניגוד , זה הפעם

ייענה, זה את נעשה ואנחנו. תענה בקשתכם .

התקציב אישור בעד מי 11 בעד. נגד מי 1 נגד. נמנע מי? נמנע אחד .

רבה תודה .

28 (הוחלט: נת

לש העירייה תקציב 2009 אושר .

מספר ישיבה 4 נעולה .