פרוטוקול 18 מקוצר

ט"ז שבט תש"ע

31 ינואר 2010

אד-112

פרוטוקול מס' 18 )(1/2010

מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין

אשר התקיימה ביום חמישי י"ג בשבט תש"ע במועדון גאולים

נוכחים:

החב' אלי דוקורסקי – ראש העיר, יוסי אזריאל, יוסי אשכנזי, ד"ר צביקה ברקאי, יוסי דואק, גל הדרי, מרגלית נורית הרצברג, ענת זיו, ירון מזוז, עמירם מסס, הדס צור, ד"ר רויטל שורץ סבירסקי, רוני פפיסמדוב, ניומה רצ'בסקי.

חסר:

ד"ר רפי ורטהיים.

מוזמנים:

עזרא חכם – מנכ"ל העירייה, רו"ח חן פרץ – גזבר העירייה, יהושע בר זיו – מהנדס העיר, עו"ד ענת פרץ – היועצת המשפטית, ליאור טרגן – מרכז ישיבות המועצה, אייל לוי – מבקר העירייה, רו"ח ניר ענבי– ממשרד זיצר, מלי אסום – לשכת מנכ"ל העירייה.

החב' דוקורסקי:-

ערב טוב לכולם אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 18 ראשונה לשנת 2010 בנושא תקציב העירייה לשנת .2010

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים ,2010 מסתכמת לסך של 222,179 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל – 12 חודשי פעילות. תקציב העירייה בשנת 2010 יהיה תקציב מאוזן .

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך כדי הקפדה על מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים )%(46 בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך - לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים, תרבות - לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה - לרבות השקעה בנכים, עוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו' , דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של כ – 222,179 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת ,2010 הינן בשיעור של כ - %88 מסה"כ ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של כ – 194,860 אלפי ש"ח.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של כ – 109,743 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ – %56 מסה"כ ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – %49 מסה"כ הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות. ההכנסות מארנונה משקפות גם העלאת ארנונה בשיעור %5 שאושרה במועצת העיר.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סה"כ הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 164,912 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ – %74 מסה"כ ההוצאות.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ –57,267 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ – %26 מסה"כ ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של כ – 11,420 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של כ- 45,847 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- %20 מסה"כ ההוצאות בתקציב. אדגיש כי תקציב השכר לשנת 2010 כולל יעדי התייעלות אך מנגד צפוי גידול בעלויות השכר עקב הסכמי שכר .

נערך דיון בהשתתפות:

ענת זיו, יוסי דואק, צביקה ברקאי, הדס צור, נורית מרגלית הרצברג, גל הדרי, ירון מזוז, ניומה רצ'בסקי.

החב' דוקורסקי:-

מי בעד הצעת התקציב לשנת 2010?

9 - בעד

5 - נגד

)(158 הוחלט ברוב קולות

לאשר תקציב העירייה לשנת .2010

אלי דוקורסקי ליאור טרגן

ראש העיר מרכז ישיבות המועצה