תקציב פיתוח לשנת 2024

2024 תקציב פיתוח לשנת

מקורות מימון

כ תקציב פיתוח"סה 158,736,000

מענקי ממשלה 7,970,000

היטל השבחה 69,153,500

השתתפות בעלים 11,610,000

השתתפויות אחרות 620,500

הלוואת פיתוח 69,382,000

ים מאושרים"עדכון תבר 37,424,000

מענקי ממשלה 5,420,000

היטל השבחה-

השתתפות בעלים -

השתתפויות אחרות-

הלוואת פיתוח 32,004,000

פרויקטים 121,312,000

מענקי ממשלה 2,550,000

היטל השבחה 69,153,500

השתתפות בעלים 11,610,000

השתתפויות אחרות 620,500

הלוואת פיתוח 37,378,000

2024 פרויקטים 121,312,000 121,312,000

תאור הפרויקטהוצאותמקורות מימוןהכנסותמס תבר ייעוד ופירוט ביטחון ובטיחות בעיר ובמתקני

העירייה 7,888,000 הלוואת פיתוח 7,888,0001865

התקנה ותיקון מערכות גילוי אש, מבדקי בטיחות בכלל מוסדות החינוך ומתקנים עירוניים, טיפול בנושאי בטיחות במוסדות עירייה לרבות: השלמת דרישות כבאות לרישוי עסק, סימון גגות, שדרוג מערכות קשר וציוד קשר, איטום מוסדות חינוך ועירייה, החלפת גדרות ושילוט, מערכות כניסה למוסדות חינוך, בטיחות מתקנים במוס"ח, רישוי מוס"ח ומוסדות עירייה.

תכנונים 8,010,000 היטל השבחה 8,010,0001866

ביצוע תכנונים מפורטים לתב"עות עירוניות, לרבות פיתוח שכונות, כולל שכונת

מערב, ועוד. עדכון תכנית המתאר רע

תוכנית בניינית להתחדשות עירונית, תוכנית למע"ר אחוזה, עדכון תוכניות נושאיות, תכנונים, שמאויות, פיקוח, יועצים ומדידות.

משרד החינוך 2,250,000

הלוואת פיתוח 6,250,000

שידרוג מדרכות ומסעים 5,300,000 קרן סלילה 5,300,0001868 עבודות שדרוג רחובות קיימים ברחבי העיר, כולל אזור התעשייה שכונות ומרכז העיר, לרבות סלילת מיסעים ומדרכות חדשים עפ"י תוכנית, שדרוג תאורת רחובות עפ"י מיפוי, בטיחות וצרכים, וכן שדרוג רמזורים.

הקמת גני ילדים בשכונת המאה 3,000,000 היטל השבחה 3,000,0001869 הקמת אשכול גני ילדים בשכונת המאה, במתחם הלבלב )ממערב לרח' בן גוריון(, הכולל

החינוך, ובהתאם לאישור הכרה בצורך שהתקבל, לרבות קומות מעטפת לצורכי הציבור והשכונה. האשכול צפוי להתאכלס בספט'

2025

1867

השלמת אשכול גני ילדים ברחוב עוזי חיטמן, הכולל וחצר עפ"י דרישות משרד החינוך, ובהתאם לאישור הכרה בצורך שהתקבל. האשכול צפוי להתאכלס בספט

המשך לאשכולות הגנים בעלי מוהר.

8,500,000 הקמת גני ילדים ברח' עוזי חיטמן

2024 פרויקטים 121,312,000 121,312,000

פיתוח הגינון, מחזור ושידרוג גינות

וריאות ירוקות 20,315,000 היטל השבחה 20,315,0001870 תכנית אב לפיתוח הגינון הכוללת עבודות גיזום, גינון ושדרוג גינות עירוניות בבמרחב הציבורי ובמוס"ח, שדרוג גינון בכיכרות, ייעול ושדרוג מערכת ההשקייה, הקמה ושדרוג עמדות מחזור, לרבות תשתיות לטיפול בזרמי מחזור מגוונים ופחים כתומים, הקמת גינות קהילתיות, טיפול בחדקונית הדקל, טיפול בשורשים ותשתיות הולכי רגל, הקמת משטחי בטון לגזם, מכונות טיאוט-

מיול, מכרז פרחי עונה ורב שנתיים כולל גם תיקונים ובלאי בגינות ציבוריות והצטיידות כלים.

שיפוצי קיץ ובטיחות במוס"ח17,215,000 הלוואת פיתוח 17,215,0001871 שיפוצי "חלומות" בכלל בתי הספר לרבות מרחבי למידה, שיפוצי גני ילדים, הצטיידות, מחשוב וטיפול בחצרות במוס"ח, בטיחות, הובלות, טיפול בחול ובצבע במוס"ח, הכשרת רועי קליין לתיכון והסדרת מתחם מחנות עולים, החלפת משטחי הולם, מתקני משחקים וחידוש רישוי ואישורי בטיחות במוס"ח, השלמות מיגון ויבילים, גינון ופיתוח במוס"ח, לרבות עלויות תכנון, פיקוח וביצוע.

קרן מתקנים 485,000

הלוואת פיתוח 6,025,000

שיפורים בטיחותים בכבישים ומסעות 6,310,000 קרן סלילה 6,310,0001873 יישום החלטות ועדת תנועה, תמרור, שילוט, טיפול במערך הבטיחות בתנועה ובתחבורה בעיר, טיפול במפגעי מזג האוויר, תשתיות ניקוז, טיפול בתשתיות הולכי רגל על פי תכנית אב והסדרת נגישות תנועתית.

שדרוג מתקני ספורט ואולמות ספורט עפ"י תכנית, הצטיידות אולמות הספורט ומתקני הספורט בעיר, כולל גידורים, שיפוץ, החלפות דשא ומשטחים, טיפול בתשתיות במתקני ספורט, חדרי ספח ורישוי אולמות ומתקני ספורט כנדרש בחוק.

שיפוצים והצטידות בספורט 1872

2024 פרויקטים 121,312,000 121,312,000

ס"עיריית כפ 135,500

היטל השבחה 13,323,500

פיתוח ושדרוג גינות ציבוריות ומתקני

משחק 8,780,000 היטל השבחה 8,780,0001875

שדרוג ופיתוח גינות ציבוריות ומתקני שעשועים וכושר עפ"י תכנית אב, הנגשת גינות ציבוריות, החלפת משטחי הולם, שדרוג מתקנים והתאמתם לתקן בטיחות ותכנית אב להחלפת פחים וספסלים ברחבי העיר, ביצוע הצללות במרחב הציבורי עפ"י תוכנית.

שדרוג ופיתוח תשתיות מחשוב

במוס"ח, מתקני העירייה ועיר חכמה 14,625,000 היטל השבחה 14,625,0001876 שדרוג, פיתוח והנגשת מערכות המחשוב בכל מוסדות החינוך ומתקני העירייה והציבור וכן רישיונות, תוכנות וחומרה כולל מערכת

במוס"ח. המשך פיתוח והרחבת פרויקט עיר חכמה, ביצוע תכנית להטמעת בינה מלאכותית

רשת אקטיבית )חיישני הצפות, מקלטים, רמזורים וכו( ופריסת מצלמות.

תכנון קרית חינוך שכונת המאה 500,000 היטל השבחה 500,0001877 התחלת תכנון ראשוני לקריית החינוך בשכונת המאה באזור הריאות )ממערב וממזרח לרח' בן גוריון(, לרבות בי"ס יסודי כיתות, אולם ספורט, אשכול גני ילדים ומעונות תקשורתיים.

משרד הרווחה 300,000

היטל השבחה 600,000

שדרוג ופיתוח מתקנים ומרחב ציבורי 13,459,0001874 שדרוג הכלביה והמרפאה הוטרינרית העירונית בשיתוף פעולה עם עיריית כפ"ס, עבודות איטום, שדרוגי ביוב ואנסטלציה, שדרוגי מיזוג, שדרוגי חשמל, שדרוגי מעליות ומעלונים, שדרוגי גנרטורים וכן תיקוני שבר במתקנים העירוניים, טיפול בצווי חניה ובהכשרת מגרשי חניה, שדרוג ושיפוץ מתחמים לתונועות הנוער, הצטיידות ושיפוצים במתקני תרבות ונוער והצטיידות בלאי ורכש.

1878

בתיאום ובסיוע כספי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתבצע שיפוץ והנגשה של האגף לטובת שיפור המרחב הטיפולי והרווחתי.900,000 שיפוץ והנגשת אגף הרווחה

ושירותים חברתיים

רים מאושרים"עדכון תב 37,424,000 37,424,000

תאור הפרויקטתקציב מאושר הוצאותמקורות מימוןהכנסותמס תבר ייעוד ופירוט פיתוח תשתיות בשכונות חדשות 291,930,000 4,000,000 הלוואת פיתוח 4,000,0001467 השלמות פיתוח ותשתיות בשכונת נווה זמר בהתאם לקצב האכלוס הצפוי בשנת

בנית מתחם מחוננים 16,231,000 1,000,000 הלוואת פיתוח 1,000,0001664 חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע

שבילי אופניים 7,700,000 700,000 הלוואת פיתוח 700,0001693 תכנון והשלמת ביצוע שבילי אופניים עפ"י תוכנית

שכונת נאות שדה 21,800,000 500,000 הלוואת פיתוח 500,0001696 חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע

תכנון וביצוע א.נווה זמר 18,000,000 1,000,000 הלוואת פיתוח 1,000,0001746 חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע

רע 8,600,000 5,551,000 הלוואת פיתוח 5,551,0001749 המשך עבודות פיתוח בשכונת מגורים חדשה במזרח העיר משרד החינוך 420,000

הלוואת פיתוח 300,000

הנגשה חושית פרטנית של מוסדות חינוך עפ"י אישור משרד החינוך.נגישות חושית - מוס"ח 1,270,000 720,000 1799 רים מאושרים"עדכון תב 37,424,000 37,424,000

רע 19,640,000 9,853,000 הלוואת פיתוח 9,853,0001803 המשך עבודות פיתוח בשכונת המאה בהתאם לקצב האכלוס וצרכי האכלוס של השכונה.

התייעלות אנרגטית- פוטו וולטאי 17,500,000 600,000 הלוואת פיתוח 600,0001811 המשך התקנת מתקני פוטו וולטאי עפ"י המכרז

הנגשת מתקני העירייה 3,200,000 3,500,000 הלוואת פיתוח 3,500,0001814 תכנית אב רב שנתית לנגישות הנדרשת עפ"י חוק לשנים 2024-2025

משרד החינוך 5,000,000

הלוואת פיתוח 5,000,000

תכנון וביצוע בי"ס עמיחי 7,500,000 10,000,000 1840 לאחר אישור הכרה בצורך ואישור תקצוב משרד החינוך לבית ספר יסודי נוסף ברח' יהודה עמיחי, יוחל בעבודות פיתוח, ביסוס, תשתיות ותחילת בנייה של ביה"ס, שלב א'- אושר לתקצוב ע"י משרד החינוך לפי

מתוכננות.