דוח מבקר העירייה לשנת 2019
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 11
- תמ"א ת מחלקת התחדשות עירוני
מבוא .1
תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א .1.1 ת, שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה של תקנו ת אושרה על ידי ממשלת ת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. התוכני התוכנית הוכנה ביוזמ .1.2 באפריל 14 בתאריך ישראל
עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן הנדרש בתחום רעידות אדמה גבוהה יחסית, ונדרש .1.3 מנגנון למימון העבודות. מטרתה של תמ"א
ת היתר מבנים, על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות וכן קיצור ההליכים הבירוקרטיים לקבל . ם בנייה. בכך לעודד יזמים ובעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלות שהוצא זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח תמ"א .1.4 לפני תאריך
תמ"א
. ם תמ"א.המיועדים להריסה
תמ"א .1.5
מפורטת (תב"ע). עם זאת, קבלת זכויות בנייה מכוח התוכנית כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. זאת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של תושבי האזור.
מחלקת התחדשות עירונית .1.6
מחלקת התחדשות עירונית, אחראית על תהליך רישוי הבנייה של בקשות הכוללות .1.6.1 זכויות תמ"א
תהליך התחדשות עירונית הינו תהליך מתן שירות של אגף הנדסה לתושבי העיר .1.6.2 וליזמים המבקשים לבצע פרויקטים הכוללים חיזוק בניינים לעמידה כנגד עומסי רעידות אדמה וממ"דים למיגון אזרחי כנגד איום טילים.
208 , ת ספטמבר למועד הביקור .1.6.3
ועוד
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 12
היקפי בקשות שהוגשו והיתרי בניה שנופקו .1.7
להלן התפלגות מספר הבקשות שהוגשו בנושא התחדשות עירונית (תמ"א .1.7.1 מתאריך
שנה מספ ר
139 2016
149 2017
150 2018
662019
504 סה"כ
להלן התפלגות היתרי הבניה שנופקו בנושא התחדשות עירונית (תמ"א .1.7.2 1.1.16
שנהמספ ר
71 2016
91 2017
86 2018
542019
302 סה"כ
להלן תרשים המציג את התפלגות מספר הבקשות שהוגשו והיתרי הבניה שנופקו .1.7.3 בנושא התחדשות עירונית (תמ"א
160 149 150
139
140
120
100 91 86
80 71 66
5460
40
20
0
2016 2017 2018 2019
(עד לתארך
1.9.19
בקשות שהוגשוהיתרי בניה שנופקו
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 13
להלן התפלגות סטאטוס הטיפול בבקשות שהוגשו לתמ"א .1.7.4 כדלקמן
סטאטוס טיפול בבקשות (נכון לתאריךמספ ר
98 בקשות שנקלטו במערכת וטרם עברו לבדיקת המהנדסות 136 בקשות בבדיקת המהנדסות לפני דיון בוועדה המקומית 234 בקשות אחרי דיון בוועדה מקומית וטרם מסירת היתר בניה (בדיקת עמידה בתנאים)
105 בקשות לשינויים מהיתר במהלך בניה
118 בקשות שניתן היתר בניה ונמצאות בהליך בניה 208 בניינים שאוכלסו
ה בעלי תפקידים ועץ מבנ .1.8
ת, כדלקמן ת למועד הביקור להלן עץ מבנה של מחלקת התחדשות עירוני .1.8.1
מערכות מיד ע .1.9
במחלקת התחדשות עירונית משתמשים בשתי תוכנות מערכות מידע .1.9.1 " – לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובנייהמערכת מידע "קומפלוט .1.9.1.1 " - מערכת ארצית אחידה ומקוונת דרכה ניתן מערכת מידע "רישוי ישיר .1.9.1.2 להעביר בקשות למידע להיתר בנייה ובקשות להיתר בנייה
מנהל מחלקת
התחדשות עירונית
קולט הבקשות
ומידע תכנוני 5 מזכירת המחלקה
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 14
מפת בקשות והיתרים לתמ"א .1.10
להלן מפת בקשות והיתרים לתמ"א .1.10.1
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 15
מערכת "רישוי זמין .1.11
מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת אחידה ארצית ומקוונת המפותחת על ידי אגף .1.11.1 רגולציה במנהל התכנון. המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות להיתרי בניה .ורשויות הרישוי ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה והביצוע של עבודות הבניה המערכת מלווה את כלל שלבי הרישוי והביצוע באופן מקוון, החל מהגשת בקשה .1.11.2 לתיק מידע וקבלת מידע, דרך הגשת בקשה להיתר בנייה והנפקת היתר בנייה וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע - בקשה לאישור תחילת העבודה, בקרת על הביצוע .בפועל ובקשה וקבלת תעודת גמר
בתאריך .1.11.3
רישוי זמין. בקשות אלו מוגשות לאחר שנמסר בעניינן תיק מידע מקוון מערכת "רישוי זמין" כוללת בין היתר, את התהליכים הבאים: .1.11.4 קליטת הבקשה ועמידה בתנאי סף .1.11.4.1
ת-הערות ותיקונן עד לשיבוץ הבקשה לוועדה הבקרה המרחבי .1.11.4.2 בקרת התכן-העברה למכוני בקרה והשלמת דרישות התכן .1.11.4.3 השלמת גיליון דרישות .1.11.4.4
תשלום אגרות והיטלים והנפקת היתר בנייה .1.11.4.5
התפתחות תוכנית מתאר ארצית (תמ"א .1.12
העירייה עודדה מזה שנים התחדשות עירונית בבנייה למגורים במגוון דרכים .1.12.1 תוכניות פינוי ובינוי, תמ"א
ובנייה מחדש של מבנים.
תוכניות בניין עיר שונות אשר מטרתן היתה לעודד את במהלך השנים אושרו בעיר .1.12.2 ההתחדשות העירונית, במקביל מדינת ישראל הכינה את תכנית תמ"א זו אשר מטרתה הראשונית היתה לחזק מבנים לרעידת אדמה, הפכה במהלך השנים והתיקונים שהוכנסו בה, כלי מרכזי לביצוע התחדשות עירונית בערי מדינת ישראל.
במהלך השנים שולבו בתמ"א .1.12.3
- עניינו בהוראות פרשנות מבהירה תיקון מס .1.12.3.1 לכמה הוראות בתוכנית המקורית, ובעיקר בסוגיית היחס שבין תוכניות בניין עיר מפורטות לבין תמ"א
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 16
בהוספת עיקרו -2010 משנת התוכנית מס תיקון .1.12.3.2 האפשרות ליהנות מתוספת זכויות הבניה על פי התמ"א גם במסגרת פרויקט של הריסה ובניה מחדש של הבניין ("פינוי בינוי").
- הרחיב את סל הזכויות מכוח תיקון מס .1.12.3.3 תמ"א
החיל את ההקלות בקווי בניין גם על פרויקטים של הריסה ובניה ושינויים . ם נוספי
- קבע נוסחה חדשה לסל לתמ"א נובמבר תיקון מס .1.12.3.4 זכויות הבנייה (בהריסה ובניה מחדש של הבניין
בניין בן קומה אחת
.עבור בניינים בני
להלן שרטוט דוגמה של תוספת .1.12.4
להגברת הכדאיות הכלכלית ומתן עידוד נוסף ליישום הוראות תמ"א .1.12.5 מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, אושרו מספר תיקוני חקיקה נוספים ובכלל זה
מתן פטור מתשלום היטלי השבחה, כדלקמן:
(תיקון מס (שבח ורכישה) חוק מיסוי מקרקעין .1.12.5.1 שעה), התשס"ח
תוספת 5.2 קומות
המבנה הקיים
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 17
במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א
שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א
(עידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה) ה חוק התכנון והבניי .1.12.5.2 (הוראת שעה), התשס"ח
ההשבחה ואגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף
.בתנאים כפי שמפורט בחוק
(פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק ה תקנות התכנון והבניי .1.12.5.3 מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט
מוענק פטור מתשלום היטל השבחה ברשויות מקומיות המסווגות ברמה חברתית כלכלית
. ת בתקנו
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), .1.12.5.4 התשס"ח
משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהן כדי להשביח את הרכוש המשותף.
ה מדיניות תמ"א .1.13
ם, הוכנו על מנת להשתמש בתמ"א .1.13.1
תכניות לפי סעיף
למדיניות העיר. תכניות אלו נבחנו מעת לעת ביחס לתשתיות הנדרשות לצורך תן הכלכלית ולישימותן ביחס לתכנון עירוני ראוי התואם את צרכי הקמתן, לכדאיו העיר ומדיניותה.
: כשבוע קודם למתן פסק הדין, ביום ה החלטת מדיניות ראשונ .1.13.2 ועדת המשנה החלטת מדיניות ועל פיה נקבע כי מספר יח"ד שיאושר בפרויקטים של תמ"א
מ הקיים בפועל במגרש, כאשר מספר יח"ד קטן יחידות הדיור לצורך חישוב המכפיל.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 18
ביום .1.13.3
ת שנדונו, למעשה החל מתחילת חודש המדיניות. החלטה זו הונהגה כלפי הבקשו דצמבר
: בחודש מאי ה החלטת מדיניות שניי .1.13.4
התקבל הסכם פשרה במסגרתו נקבעה מדיניות מעט מחמירה יותר ביחס לחישוב מכפיל הצפיפות, והסכם זה קיבל תוקף של החלטת ועדת הערר .
בחודש ספטמבר .1.13.5
של
בנוסף נקבע מגוון זכויות לפי גדלי מגרשים.
ת ג תכנית ג .1.13.6
בכפוף לכך שהביטול ייכנס לתוקף עם פרסום ג
תוקף ג
תיקון .1.13.7
תוספת הזכויות מכוח תמ"א
בנייה בלתי מנוצלות ובתוספת
ב .1.13.8
המקומית. על פי המדיניות שנקבעה, תמ"א
קיימות ע"פ קומה מורחבת, הרחבת הדירות הקיימות עד מפולשת עד קונטור קומה מורחבת.
ב .1.13.9
לתמ"א
פוגעת באפשרות לתכנון מתחמי קים או עתידי, רק בהתאם למצב התשתיות הציבוריות ובמצבה הפיננסי והתקציבי של העיר.
בעקבות המדיניות החדשה, פנתה "התאחדות בוני הארץ" בעתירה לבית .1.13.10 המשפט שענייניה ביטול החלטת הוועדה המקומית בדבר המדיניות החדשה בתאריך
המקומית לפיה בקשות לביצוע פרויקטים של תמ"א
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 19
מסמכים שיזם נדרש להגיש בהליך בקשה לתמ"א .1.14
כל בקשה של תמ"א .1.14.1
להקלה (הודעות לפי סעיף
הצגת היתר קיים למספר הדירות והשטחים המהווים בסיס לחישוב זכויות מתמ"א .1.14.2 .38
יש להציג תצהיר וחישובים סטטיים של מהנדס קונסטרוקציה, המעידים על הצורך .1.14.3 בחיזוק הבניין ואי עמידה בת"י
העירייה לכך.
יש להציג אישור עקרוני של יועצת הנוף של העירייה. .1.14.4 יש להציג אישור מחלקת תנועה לפתרון החניה .1.14.5 יש להגיש הדמיות מ .1.14.6
בסביבתם שהבניינים צומחים לגובה ונראים מכל הכיוונים בחלופת חיזוק, שבה יש חריגה מעבר לקווי בניו מותרים – עבור ממ"דים, יש להציג .1.14.7 פתרון התכנותי לחיזוק והרחבת המבנים הגובלים
מטרת הביקורת .2
בחינה של פעילות מחלקת התחדשות עירונית תמ"א .2.1 ▪ קיומם של נהלי עבודה ותהליכי העבודה
▪ תהליכי פיקוח ובקרה
▪ עמידה בהוראות חוק רלוונטיות
▪ ם השונים וקיום כללי בקרה נאותים בתחום בחינת החשיפות בתהליכי
מתודולוגיה .3
ת נבדקו ונבחנו הנושאים הבאים במסגרת הביקור .3.1 ▪ קיומם של נהלי עבודה
▪ התאמת הפעילות להוראות החוק
▪ בחינת מערכות המידע
▪ תהליכי קבלת בקשות להתחדשות עירונית
▪ ת טיפול ובחינת הבקשות להתחדשות עירוני
▪ ת ניהול ורישום ממוחשב של הבקשות המוגשו
▪ ת התאמת המסמכים המתועדים בתיקי הבניה ביחס לדרישו עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 20
▪ ם נאותות תיעוד המסמכי
▪ ת לוחות זמנים בטיפול בבקשות להתחדשות עירוני ▪ קיומם של תהליכי פיקוח ובקרה
▪ נאותות הטיפול בקבלת ערבויות מיזמים
ת, בין היתר, עם נושאי המשרה הבאים: ם ושיחו הביקורת כללה מפגשי .3.2 ▪ מהנדסת העיר
▪ מנהל מחלקת התחדשות עירונית
▪ GISמנהלת ה
▪ סגן מהנדסת העיר
▪ מהנדסת בודקת
▪ ת מהנדסת העיר מזכיר
▪ מנהל מדור מידע
הביקורת ביצעה ניתוח ממוכן של רשומות והצלבת נתונים מבסיסי הנתונים השונים .3.3 ת במערכות המידע הקיימו
בכלל זה: הביקורת ביצעה ניתוח לקבציי הנתונים ממערכת הקומפלוט, ניתוח לקבציי
הנתונים ממערכת "זימון ישיר", ניתוח הפרויקטים של תמ"א ם, נסקרו פסקי דין ומסמכי מדיניות בנושא תמ"א כמו כן, נסקרו נהלי עבודה קיימי .3.4 השנים
בגין רשומות חריגות ומדגמים שבוצעו על ידי הביקורת, הוצגו מסמכים ואסמכתאות .3.5 לבדיקת נאותות התהליכים שנבדקו
הביקורת נערכה בחודשים אוגוסט – דצמבר .3.6
הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים מחלקת עם מנהל תגובות ממצאים וקבלת אימות התקיימה פגישת בתאריך התחדשות עירונית. תגובותיו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.
התייחסות מהנדסת העיר ומנהל מחלקת התחדשות עירונית שולבה בסעיף מסעיפי הדוח.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 21
מפת הדוח
המלצות עיקריות
קביעת זמני עבודה מוגדרים
ופיקוח ובקרה שוטפים על
עמידה בזמני העבודה
שנקבעו בהוראות חוק
התכנון והבניה -תיקון
לעגן נהלי עבודה
כתובים ומחייבים
לכלל הפעילויות
בתחום גביית
הכספים
טיפול מיידי
ב"צוואר הבקבוק"
שנוצר בעבודת
המהנדסות
הבודקות
התאמת תנאי עבודה
נאותים לעובדים, חדרים
נפרדים וסגורים, סביבת
עבודה מתאימה מבחינת
גודל ושטח אחסון
הכנת דו"חות
בפגישות אישיות
וצוותיות בהן
מועלות בעיות
ומתקבלות החלטות
לפתרונן
הקפדה על ביצוע
הנחיות הוועדה
טרם העלאת
בקשה פעם
נוספת לוועדה
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 22
ממצאים עיקריים .4
(סעיףכח אדם במחלקת התחדשות עירונית .4.1
."צוואר בקבוק" מהותי בעבודת המהנדסות הבודקותלהערכת הביקורת קיים .4.1.1 להיתרי בקשות 100 מ למעלה בודקת מהנדסת לכל הביקורתבמועד בניה/שינויים (עבודה בטור) בהם נדרשת לטפל במקביל .
לעובדה אחד הגורמים המהותיים לבדיקת בקשות הינו חוסר בכוח האדם מקצועי .4.1.2 שבקשות פתוחות וממתינות לדיון והחלטה תקופות ארוכות ידי מנהל מחלקת התחדשות והנדרש עלבהתאם לעץ המבנה שהוצג לביקורת .4.1.3 זאת ביחס לאיוש בפועל, יש חוסר של עירונית
מחלקה, עובד כללי לטיפול בפניות ציבור וקליטת בקשות ו ת שהיא נדרשת להן. נוספות), על מנת, לאפשר למחלקה לעמוד במשימו
(סעיףבקשות ללא תשלום פיקדון - בניגוד להוראות החוק .4.2
לא נגבה הפיקדון על חשבון ת לתמ"א ב .4.2.1 (בהתאם לנהלי הטיפול בבקשה להיתר בניה לפי תיקון ה אגרת הבני התכנון והבניה), הנדרש לגבות מכל יזם המגיש בקשה להיתר במסגרת תמ"א כתנאי לקליטת הבקשה.
ההפסד הכספי לעירייה מחוסר גביית הפיקדונות מסתכם בס ך
יודגש, כי החוסר בגביה נמצא לראשונה על ידי הביקורת. אין במחלקה תהליך פיקוח ובקרה וללא התראה ממוחשבת, זאת במטרה למנוע מקרים של אי גביית כספים מיזמים כנדרש בהוראות.
ולא עודכן לא נסרק מסמך תיעוד התשלוםב .4.2.2
ת קומפלוט, בניגוד לנדרש במערכת הממוחשב
הוצג לביקורת על ידי מנהל מדור מידע במחלקת התחדשות עירונית, כי לאור הערת הביקורת תוקנו הליקויים.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 23
לא עודכ ן ב .4.2.3
במערכת המידע (כל שלב בתהליך הרישוי מוזן כ"אירוע" במערכת קומפלוט) אירוע קומפלוט, בניגוד לנדרש.
הוצג לביקורת על ידי מנהל מדור מידע במחלקת התחדשות עירונית, כי לאור הערת הביקורת תוקנו הליקויים.
(סעיףעיכובים משמעותיים בטיפול בבקשות וחריגות מקבועי הזמן בחוק .4.3
222 למועד הביקורת בתאריך .4.3.1
בוועדה המקומית לתכנון ובניה
28
אינובטיפול בבקשות להיתרי בניה במסגרת תמ"אקבועי הזמן וממוצע הימים .4.3.2 (בקשות במסלול הרגיל יעלו לדיון תוךעומד בהוראות החוק הקלות והודעות יעלו לדיון תוך
מניתוח ממוצע לוחות זמנים עולה כי המהנדסות במחלקת התחדשות עירונית .4.3.3 (שנה ומתחילות לבדוק את הבקשות שהתקבלו רק לאחר בוועדת המשנה לתכנון ם בממוצע לדיון ממתינותחודשים), הבקשות (שנתיים וחצי). ה לאחרובניה (כשנתיים) ורק
(סעיףבקשות פתוחות זמן רב ללא טיפול .4.4
נמצאו מאות בקשות בסטאטוס "פתוח" במערכת המידע קומפלוט - בגינן לא .4.4.1 שנים מ בוצעה כל פעילות למעלה
להיתרי בניה במסגרת תמ"א59 ,64 נמצאו ה: לשם המחש .4.4.2 בשנים בוצעבהם מועד הזנת אירוע אחרון במערכת קומפלוט 2016
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 24
(סעיף" (שתדלנות) - " מאעכריםמקדמי בקשות .4.5
על מנת, לסייעלא פחות מבעירייה פועלים .4.5.1 ליזמים לקדם את הבקשות שלהם לקבלת היתר בניה לתמ"א הנדסה.
עובדים ם" הפועלים במשרדי העירייה מטעם היזמים - הינם חלק מה"מאעכרי .4.5.2 . ה לשעבר באגף הנדס
ם והוראה מפורשת של מנהלת בניגוד לכללי מינהל תקין, חוזר מנכ"ל משרד הפני .4.5.3 ללא שהם מצוינים כ"בעלי ת, המאעכרים פועלים אגף הנדסה בעירייה הקודמ בבקשות (שדות יעודיים הקיימים במערכת הקומפלוט) וללא "יפוי כח" המוזן עניין"
במערכת הקומפלוט.
חיפושבהם במסגרת נמצאו כ .4.5.4
במלל המצוין בשדה "הערות" במערכת הקומפלוט מוזןחופשי שערכה הביקורת כ"בעל מצוין לא ה"מאעכר" אך, ת הבקשו את שקידם ה"מאעכר" שם עניין"/"איש קשר" בבקשות.
כתוצאה: אין יכולת מעקב, פיקוח ובקרה אחר בקשות המקודמות על ידי מאעכרים .
" המקדם ה"מאעכר לא ניתן הסבר לצוות הביקורת, מדוע לא מפורט ומתועד שם את הבקשות במערכת הקומפלוט, כפי שנדרש .
את הוראות סעיף לא מיישמת בכך, העירייה
הקובע, בין היתר:
"על הרשות המקומית לקבוע הנחיות לתיעוד בכתב של פעילות גורמים מייצגים בתיקי הרשות, בכלל זה, רישום שמות הגורם המייצג והגורם המיוצג בתיק, תיוק ייפוי הכוח שניתן למייצג, תיאור תמציתי כרונולוגי של הפעולות שנעשו בתיק מטעם הגורם המייצג וכו'. "
לא עוגן נוהל ו/או מתן הנחיות בפעילות "מאעכרים" לקידום בקשות בעירייה .4.5.5 (כגון: איסור כניסת מאעכרים לחדרים שלא בעת קבלת קהל, איסור קבלת ה במשרדי העיריי שיחות טלפון וקיום פגישות עבודה עם מאעכרים (ללא מתן הודעה בכתב למהנדסת העיר ומנהל מח' התחדשות עירונית), רישום מלא של זהות המאעכרים כ"בעלי עניין" במערכת הממוחשבת קומפלוט, חובת קבלת "יפוי כח", תיעוד פעולות המבוצעות למול מאעכרים, תקופת צינון של עובדי עירייה, איסור הוצאת מסמכים ממשרדי העירייה וכד'), זאת בניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 25
באגף ההנדסה במטרהאין תהליך שיטתי, מובנה ומפוקח מהביקורת עולה כי .4.5.6 להבטיח את יישום מכלול ההוראות הקבועות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספ ר 6.18
לא נקבעו הנחיות בעירייה ליישום הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לאיסור .4.5.7 הענקת שירותים באופן בלתי פורמלי ולא נקבעו דרכי בקרה ומעקב לאכיפת האיסור .
(סעיףניהול ידני של חישוב זכויות, צפיפות ויחידות דיור .4.6
חישוב שטחים עיקריים, צפיפות מותרת וזכויות בגין בקשה לתמ"א .4.6.1 במסמך "דראפט" המוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך קבלת החלטות בבקשה לקבלת היתר בניה (נתונים מהותיים ביותר בקבלת החלטות בנושא תמ"א של הקלדה ידנית 38
השטחים בכל קטגוריה (עשרות נתונים) וסיכום השטחים בגין כל קטגוריה באופן ידני ובאמצעות מחשבון כיס (ללא שימוש בחישוב אוטומטי כדוגמת גליון .אלקטרוני וכד')
חישוב הזכויות במסמכים מתוך .4.6.2
.שהוצגו לוועדה המקומית לתכנון ובניה היה - שגוי במקרה שנדגם התוצאה החישובית לתוספת שטח לקומת הקרקע בקיזוז הקיים, הפחתה של
נרשם רק
לתכנון ובניה:
(סעיףנוהל חישוב זכויות .4.7
במחלקתפורמט מסמך הטמפלט לחישוב השטחים והזכויות בבקשה לתמ"א .4.7.1 ישן ולא תואם להוראותהתחדשות עירונית ואשר מתממשק לדראפט באופן ממוכן -
הרגולציה העדכניות.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 26
(חישובלמרות שהמסמך ישן, לא נכון וכולל חישוב זכויות שגוי במסגרת תמ"א .4.7.2 - המסמך לא עודכןלא מעודכן בנושא זכויות קומת הקרקע וחישוב זכויות קומת הגג)
והוא המסמך המשולב לכל "דראפט" באופן ממוחשב .
המלל ואופן חישוב הפסקאות המהנדסות נדרשות לזכור לעדכן באופן ידני את .4.7.3 ה השגויות בחישוב השטחים שמתממשק לדראפט, המוגש לוועד
(סעיף"רישוי זמין" .4.8
-העירייה החליטה לקלוט בקשות דרך מערכת "רישוי זמין" החל מתאריך .4.8.1 חצי שנה לאחר תחילת תוקפם של הוראות החוק בנושא "רישוי זמין לאחר ישנם .4.8.2
התאריך
לבקשות אלה מספר מזהה של "רישוי זמין" .
(סעיףפרסום מחייב על פי חוק התכנון והבניה .4.9
נמצאבמדגם של הביקורת שבחנה .4.9.1
מקרה בו לא בוצע הפרסום כנדרש בחוק התכנון והבנייה
במקרה זה, הבקשה עלתה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתאריך והוחלט בפרוטוקול הדיון לשוב ולדון בבקשה לאחר ביצוע ללא שבוצע פרסום הפרסום המתחייב בחוק.
, בתאריך 3.5
החוק ששוב לא בוצע פרסום בניגוד להוראות לדיון, זאת למרות, שובעלתה ובניגוד לדרישת הוועדה בדיון הקודם.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 27
(סעיףרשימות תיוג בהליך בחינת בקשות ומסמכים .4.10
הליך ביצוע בדיקה ובחינת בקשות להיתר בניה במסגרת תמ"א .4.10.1 בדיקות מקצועיות ומפורטות בסט של נושאים, תנאים ומסמכים הוצג לביקורת רשימת תיוג שעוגנה במחלקת התחדשות עירונית במטרה לוודא .4.10.2 שכל הפעולות והמסמכים הנדרשים התקבלו כנדרש
עבודת המהנדסות הבודקות במחלקת התחדשות עירונית מהביקורת עולה כי, התיוג הקיימת במחלקה (לא עושים שימוש ברשימת לא מתבצעת על פי רשימת התיוג) ולא מבוצע תיעוד ורישום לבדיקות שמבוצעות.
(סעיףנהלי עבודה .4.11
ם מסמך המכונה "נוהל" בנושא: "סדר במחלקת התחדשות עירונית בעירייה קיי .4.11.1 יום" הכולל הוראות לאופן הכנת ה"דראפטים" המועלים לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה ומחולק לשלושה נושאים עיקריים: מהות הבקשה, הערות הבדיקה והמלצות.
מדובר במסמך פנימי ולא נוהל רשמי של העירייה.
לא נכתב בפורמט הנהלים של העירייה, לא נכלל בספר הנהלים הרשמי המסמך של העירייה, לא נבדק ולא אושר כפי שהנהלים בעירייה נדרשים להיות
מאושרים.
על פי המסמך/הנוהל שנקבע לשם מתן היתר ולא לא פועלים עובדי המחלקה .4.11.2 . מבוצע סימון (התקבל/לא התקבל) על גבי המסמך
נוספים לכלל הפעילויות והתחומים במחלקת התחדשות לא נמצאו נהלי עבודה .4.11.3 עירונית באגף הנדסה
(סעיףחוסר סנכרון בין הדרג המקצועי לוועדת משנה .4.12
הדרג המקצועי באגף הנדסה מכין "דראפט" והמלצה מקצועית באם לאשר/לא .4.12.1 לאשר בקשות להיתרי בניה במסגרת תמ"א
מהביקורת עולה כי ישנם מקרים בהם הוועדה המקומית מקבלת החלטות .(בשניםהפוכות מההמל צות של הדרג המקצועי
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 28
לאור המקרים של ההחלטות ההפוכות מהמלצת הדרג המקצועי, המהנדסים .4.12.2 ם עם ם לוועדה המקומית ת מכיני במחלקת התחדשות עירוני דבר המסרבל את העבודה וגורם לכפילות . ת, המלצות שונות ומנוגדו במקרים בהם הגורמים המקצועיים סבורים שאין מקום לאשר בקשות וממליצים .4.12.3 ם לתת התייחסות מלאה לחישוב על "סירוב", המהנדסים המקצועיים נדרשי ת, פירוט היסטוריה והודעות - ת, הקלו השטחים, זכויות, התייחסויות, התנגדויו דבר הגורם לעבודה רבה . כאילו הבקשה מובאת לאישור,
(סעיףתהליכי פיקוח ובקרה חסרים .4.13
אחר עבודתלא נמצאו כלל תהליכי פיקוח ובקרה במחלקת התחדשות עירונית, .4.13.1 .המהנדסים, הבודקים ומנהל המידע
(סעיףתנאי עבודה ירודים .4.14
בצפיפות וללאמהנדסות בודקות/בעלי תפקידים יושבים בחללים קטנים במחלקה .4.14.1 .המקשה לקבל קהל באופן מכובד, דיסקרטי ומקצועי - דבר ה הפרד משבש את היכולת של העובד כמו כן, קבלת שיחות/פגישות של בעל תפקיד אחד (בעת ביצוע פגישות של הביקורת עם צוות העובדים, נאלץ אחר להמשיך לעבוד העובד האחר בחדר לעזוב את החדר).
בעיית רעש קשה עקב הצפיפות וחוסר ההפרדה בעת זמני קבלת קהל ישנה .4.14.2 בחדרים
הצפיפות ותנאי שולחן העבודה הקטן מקשים על ביצוע העבודה הכוללת עיון .4.14.3 וטיפול במסמכים וניירת רבה
התייחסות כללית של מהנדסת העיר ומנהל מחלקת התחדשות עירונית לטיוט א .4.15 בגין דוח הביקורת התקבלו תגובות מהנדסת העיר ומנהל מחלקת התחדשות .4.15.1 עירונית
מנהל מחלקת התחדשות עירונית קיבל את כל הממצאים והמלצות הביקורת, כפי .4.15.2 שמפורט בהרחבה בגין כל ממצא וממצא
ת העיר הציגה מספר נושאים ואופן ההתקדמות הטיפול בחלק מהממצאים מהנדס .4.15.3 לאחר הגשת טיוטת דוח הביקורת, ובכלל זה
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 29
מספר הבקשות שהתקבלו, לאחר תום הביקורת, גדל ב .4.15.3.1 מספר היתרי הבניה שנופקו, לאחר תום הביקורת, גדל ב .4.15.3.2 דווח על ידי מהנדסת העיר, כי לאחר תום הביקורת בוצעה פעילות .4.15.3.3 רבה לקידום וטיפול בבקשות בתחום התחדשות עירונית. היקף הבקשות שנקלטו וטרם טופלו קטן מ
של כ
קטן מ
אחרי דיון וטרם נמסרו היתרי בניה קטן מ
(קיטון של כ
בוצע שינוי וייעול כ"א ומבנה ארגוני במחלקה. .4.15.3.4 לגבי הממצא הדן בנושא של טיפול בבקשות ללא גביית פקדון – הוצג .4.15.3.5 שהעובד האחראי סיים את תפקידו במחלקה
לגבי הממצא של מאערכים (מקדמי בקשות) – מקבלם בברכה את .4.15.3.6 ההמלצות. יצא נוהל מסודר בנושא. מעתה יצא דוח אחת לחודש למעקב ובקרה אחר תופעת המאעכרים.
בהיבטי פיקוח ובקרה הוצג, כי מספר הבקשות הנמצאות בטיפול .4.15.3.7 אצל בודקי הבקשות צומצם בכ
לגבי מיכון של חישוב זכויות/צפיפות/יחידות דיור.
דווח על ידי מהנדסת העיר כי היא נתנה הנחיה שכל בקשה להיתר .4.15.3.8 תיפתח אך ורק ב"רישוי זמין
אני מקבלת את המלצות הביקורת שחלק ניכר מהן מיושם "לסיכום: .4.15.3.9 בפועל. ייקבעו נהלי עבודה ובקרה תוך שימת דגש למיגור תופעת המאעכרים, בדיקת בקשות ברישוי זמין בלבד, טיפול בתכניות שינויים וכו'. חשוב לציין, שהיום המחלקה אוחדה עם מחלקת הרישוי ואנו מגלים קושי ניכר לניהול שתי המחלקות במצבת כח האדם הנוכחית".
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 30
פירוט הממצאים
פיקוח, בקרה ומנהל תקין .5
ת כח אדם במחלקת התחדשות עירוני .5.1
שהוצג לביקורת, כפי שלדעת מנהל להלן מבנה מחלקת התחדשות עירונית .5.1.1 , על מנת, לאפשר למחלקה לעמוד במשימות, כדלקמןהמחלקה נדרש להיות
הערות הביקורת
."צוואר בקבוק" מהותי בעבודת המהנדסות הבודקותלהערכת הביקורת קיים .5.1.2 בניה/שינויים (עבודה בטור) בהם נדרשת לטפל במקבי ל לעובדה אחד הגורמים המהותיים לבדיקת בקשות הינו חוסר בכוח האדם מקצועי .5.1.3 שבקשות פתוחות וממתינות לדיון והחלטה תקופות ארוכות ל ה העבוד הבקשות הממתינות בטורלהלן דוגמה למספר .5.1.4 במחלקת התחדשות עירונית, נכון לחודש
מהנדסת בודקת מספר בקשות בטור
העבודה
127 מהנדסת א
117 מהנדסת ב
107 מהנדסת ג
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 31
והנדרש על ידי מנהל מחלקת התחדשותבהתאם לעץ המבנה שהוצג לביקורת .5.1.5 זאת ביחס לאיוש בפועל, יש חוסר של עירונית
מחלקה, עובד כללי לטיפול בפניות ציבור וקליטת בקשות ו נוספות), על מנת, לאפשר למחלקה לעמוד במשימות שהיא נדרשת להן.
המל צות הביקורת
לבחון את התאמת עץ המבנה הרצוי שהציג מנהל המחלקה, זאת ביחס, לתקן .5.1.6 ולאיוש בפועל של המחלקה, על מנת לאפשר עמידה במשימות וביעדים של המחלקה.
טיפול מידי בצוואר הבקבוק שנוצר בעבודת המהנדסות הבודקות על ידי הגדלת .5.1.7 צוות העובדים המקצועי וחלוקה מחדש של הבקשות להיתרים בין העובדים
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪"אכן יש מצוקה מהותית של כ"א במחלקת התחדשות עירונית זאת ביחס להיקף הבקשות בעיריית רמת גן (העיר המובילה בתמ"א
▪המצוקה המהותית בכ"א, יחד עם רגולציה רחבה והוראות רבות שנדרשים בעלי התפקידים לבדוק בגין כל בקשה, יוצרת עיכובים מהותיים בטיפול בבקשות.
▪העץ מבנה של המחלקה שהצגתי למנכ"לית העירייה והועבר לביקורת, משקף את תי – לצורך עבודה יעילה של המחלקה. הצורך המידי בהשלמת כוח אדם, שאני זיהי ▪לאחר תום הביקורת, קלטנו עוד עובדת למחלקה (בודקת בקשות) והתקשרנו באופן זמני לחצי שנה עם
▪לא נעשתה תוספת כוח אדם לסגן מנהל מחלקה (שיעזור לי בעבודת הניהול הרבה עובד כללי וחסרה להערכתי עוד בודקת בקשות.
▪חלק חשוב ביכולת של המחלקה לטפל בממצאים הרבים המוצגים בדוח הביקורת להלן, הינו קליטת כ"א נדרש ובעיקר סגן מנהל מחלקה שיעזור בכל תחום הניהול של המחלקה (סגן מנהל מחלקה היה במחלקה עד לא מזמן בשנת
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 32
ק בקשות ללא תשלום פיקדון – בניגוד להוראות החו .5.2 כלל י
בהתאם לנהלי טיפול בבקשה להיתר ברשות הרישוי של מינהל התכנון לפי תיקון .5.2.1 101
המהווה תנאי לקליטת בקשה להיתר בנייה. הפיקדון נקבע לפי סוג הבקשה בקשות חדשות להריסה או חיזוק – עלות קבועה
בקשות לשינויים ללא תוספת שטח – עלות קבועה
בקשות לשינויים עם תוספת שטחים – עלות קבועה
ת המידע ת תשלום הפיקדון, יש לסרוק את הקבלה ולבצע רישום במערכ לאחר קבל .5.2.2 קומפלוט
להלן העתק ההוראה על פי הנחיות לרשות הרישוי- טיפול בבקשה להיתר ברשות .5.2.3 הרישוי
הערות הביקורת
לא נגבה מהביקורת עולה כי ב .5.2.4
(בהתאם לנהלי הטיפול בבקשה להיתר בניה לפי ה הפיקדון על חשבון אגרת הבני תיקון
במסגרת תמ"א
להלן פירוט המקרים בהם הוגשו בקשות ולא שולם פיקדון על חשבון אגרת הבניה .5.2.5 ם כנדרש בנהלי
מספר
ה בקש
תיק
בניין
ה תיאור הבקששנת
הבקשה
מ"ר
לחיוב
סכום
לחיוב
₪
54,948 8,422.29 2015 תמ"א2812001 2015036
303 - 2016 שינויים ע"פ תמ"א13149000 2016564 61 - 2017 תכנית שינויים להיתר 6742000 201700206 300 - 2017 שינויים ע"פ תמ"א2664001 201700498 61 - 2017 תכנית שינויים להיתר 19664001 201700576 300 - 2017 שינויים ע"פ תמ"א19571002 ********* 27,207 4,211.56 2017 תמ"א12610000 201700855 61 - 2017 תכנית שינויים להיתר 6730000 201700881 61 - 2017 תכנית שינויים להיתר 8603725 201701001 37,027 5,652.87 2017 תמ"א8909000 201701019 49,233 7,607 2018 תמ"א782000 201800033
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 33
מספר
ה בקש
תיק
בניין
ה תיאור הבקששנת
הבקשה
מ"ר
לחיוב
סכום
לחיוב
₪
22,051 3,407 2018 תמ"א13613000 201800787
47,270 7,216.73 2018 תמ"א13052001 201800928 304 - 2019 שינויים ע"פ תמ"א1687000 201900019 22,385 3,417.52 2019 תוספת לפי תמ"א12513007 201900087 48,191 7,357.29 2019 תמ"א13093000 201900175 304 - 2019 שינויים ע"פ תמ"א14192000 *********
הביקורת מעירה בחומרה כי סך הכספים שלא נגבו ה פיקדונות על חשבון אגרות .5.2.6 ה על ידי הבניה מסתכם ב
הביקורת. הביקורת מעירה כי אין במחלקה תהליך פיקוח ובקרה ואין התראה ממוחשבת, זאת במטרה למנוע מקרים של אי גביית כספים מיזמים כנדרש בהוראות החוק.
לא נסרק מסמך תיעוד מהביקורת עולה כי ב .5.2.7 ולא עודכן במערכת הממוחשבת קומפלוט, בניגוד לנדרשהתשלום הסריקה והעדכון בוצעו רק לאחר הערת הביקורת בתאריך
לא נסרק התשלום ולא עודכ ן להלן פירוט המקרים בהם שולם הפיקדון אך .5.2.8 :במערכת הקומפלו ט
מספר בקש ה תיק בניין ה תיאור הבקששנת הגשה
2015 תמ"א13612000 2015521
2015 תמ"א13594000 2015522
2016 תמ"א748000 2016176
2017 תמ"א6131000 201700668
2018 תמ"א6906000 201800047
2018 תמ"א8647684 201800477
2018 תמ"א8647685 201800478
2018 תמ"א1675000 *********
2018 תמ"א2029002 201800783
2018 תמ"א6208000 *********
מהביקורת עולה כי ב .5.2.9
(כל שלב בתהליך הרישוי מוזן כ"אירוע" במערכת קומפלוט לא עודכן אירוע נסרק אך .קומפלוט, בניגוד לנדרש במערכת המידע
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 34
להלן פירוט המקרים בהם שולם הפיקדון, נסרק ולא בוצע אירוע .5.2.10 מספר בקש ה תיק בניין ה תיאור הבקששנת הגשה
2016 תכנית שינויים להיתר 8827000 2016553
2016 תוספת לפי תמ"א136670021 2016658
2017 תמ"א2848000 *********
2017 תמ"א2819000 201700513
2017 תמ"א8674000 201700514
2018 תמ"א767001 201800001
2018 תמ"א13023115 201800005
2018 תמ"א2676000 201800063
2018 תמ"א1764000 *********
2018 תמ"א12540000 *********
2018 תמ"א353000 201800607
2018 תמ"א13099000 201800611
2018 תמ"א13086001 201800834
2018 תמ"א19565000 201800914
כי לאור הערת ת הוצג לביקורת ע"י מנהל מידע במחלקת התחדשות עירוני הביקורת תוקנו הליקויים.
המל צות הביקורת
יש לבחון גביית הפקדונות שלא ניגבו כתנאי להמשך הטיפול בבקשות. .5.2.11 יש לעגן נהלי עבודה כתובים ומחייבים לכלל הפעילויות בתחום גביית הכספים .5.2.12 להקפיד על סריקת קבלת תשלום הפיקדון ורישומו במערכת .5.2.13 יצירת התראה מונעת במערכת אשר לא מאפשרת המשך טיפול בתיק ללא רישום .5.2.14 של תשלום פיקדון
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת
▪ הנושא לא היה ידוע לי
▪ נתתי הנחיה מידית לתקן את הליקויים והרישומים ▪תינתן הנחיה לבודקות המקצועיות ולמזכירת המחלקה – לפני תחילת טיפול בבקשות - לוודא שקיים אירוע במערכת הקומפלוט של תשלום פיקדון כולל סריקת אסמכתאות".
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 35
תגובת מהנדסת העיר מתאריך
▪"האחריות מוטלת על קולט הבקשה, אציין שהקולט סיים את תפקידו וזה נבע מחוסר אמון שלי בו ומהיכרותי על התנהלותו במהלך כל השנים.. .
▪17
והיטלים
▪ עדכון תשלום הפקדון יעשה על ידי הגביה וזה יסונכרן בתוכנת הקומפלוט ▪ רק לאחר תשלום הפקידון, ניתן יהיה להמשיך לטפל בבקשה
עיכובים משמעותיים בטיפול בבקשות וחריגות מקבועי הזמן בחוק .5.3 כלל י
הרפורמה של רישוי זמין בחוק תכנון הבנייה שהחלה בספטמבר .5.3.1 ללוחות הזמנים הארוכים שלבתיקון
טיפול בבקשות להיתרי בנייה.
הבקשה עורך ידי על מוגשת בנייה היתר עבור למידע בקשה .5.3.2 (אדריכל
באמצעות המערכת המקוונת "רישוי זמין".
לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה בוועדה, שהבקשה כוללת מפת מדידה .5.3.3 עדעדכנית, תצלומים של המגרש ואת פרטי המגרש, אורך הבדיקה . ה 30 לאחר שהבקשה נקלטה, עורך הבקשה יקבל תיק מידע תוך .5.3.4 לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של הבניין ולהכנת .5.3.5 הבקשה להיתר, שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות במידע שהתקבל.
בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה, הגשת בקשה להיתר עוברת מספר שלבים .5.3.6 בלוחות הזמנים, כדלקמן
– לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה בדיקת תנאי סף שלב א' .5.3.6.1 שהבקשה ברורה וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר. רק לאחר בדיקת תנאי הסף תקלט הבקשה להיתר – מקסימום 10
– בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינה תכנונית שלב ב' .5.3.6.2 וקבלת החלטת וועדה
בקשה ללא הקלות עד .5.3.6.3
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 36
בקשה עם הקלות עד .5.3.6.4
– לאחר שהוועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים שלב ג ' .5.3.6.5 בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות בטיחות השימוש במבנה תבצע הוועדה בדיקה של המסמכים תוך מקסימום
במידה והכל תקין תתקבל מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרישת .5.3.6.6 תשלום תוך
5
להלן מצורף תרשים מסלולי הרישוי כפי שנקבע בתיקון .5.3.7 (לכל מסלול שלבים ולוחות זמנים שנקבעו על ידי מנהל התכנון), כדלקמן
להלן תרשים המפרט את לוחות הזמנים בשלב קבלת המידע של היזם מהרשות: .5.3.8
רוב הבקשות בתמ"א
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 37
ת להלן תרשים המפרט את לוחות הזמנים במסלול רישוי ללא הקלו .5.3.9
להלן תרשים המפרט את לוחות הזמנים במסלול רישוי עם בקשת הקלות ופרסום .5.3.10 (רוב הבקשות בהתחדשות עירונית
הערות הביקורת
ת ישנןמסקירת הביקורת עולה, כ י למועד הביקורת בתאריך .5.3.11 בוועדה המקומית לתכנון ובניהשטרם עלו לדיון ראשון
ת מתוכן נפתחו בשנת הביקורת מעירה בחומרה כי
לדיון למעלה מ
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 38
להלן דוגמאות
מס'
ה בקש
תיק
בנין/ת.ז.
תאריך פתיחת
הבקשה
20/01/2016 2634000 2016022
14/03/2016 11523000 2016118
14/03/2016 11524001 2016119
20/04/2016 13658000 2016182
04/05/2016 6776000 2016191
13/06/2016 8920000 2016243
22/06/2016 13521000 2016264
27/06/2016 2040001 2016270
04/07/2016 7692000 2016281
31/07/2016 543000 2016346
07/08/2016 6702000 2016366
09/08/2016 246000 2016374
27/09/2016 13562000 2016445
27/09/2016 6183000 2016447
27/09/2016 6191000 2016448
02/11/2016 7679000 2016490
10/11/2016 14249000 2016517
15/11/2016 8905000 2016527
15/11/2016 13064001 2016529
15/11/2016 8748001 2016530
20/11/2016 6197000 2016533
20/11/2016 6197000 2016534
28/11/2016 6252000 2016558
18/12/2016 792000 2016612
18/12/2016 13586000 2016613
26/12/2016 14363000 2016652
29/12/2016 8577001 2016662
29/12/2016 8794000 2016664
להלן התפלגות הבקשות להיתרי בניה במסגרת התחדשות עירונית (תמ"א .5.3.12 הממתינות לדיון לפי שנת פתיחת הבקשה, כדלקמן
שנה ת מספר בקשו
28 2016
54 2017
92 2018
48 2019
222 סכום כול ל
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 39
ממוצע הימים בטיפול בהיתרים חורג מהאמור מניתוח הנתונים עולה כי, .5.3.13 לפיו בקשות במסלול הרגיל יעלו לדיון תוךבהוראות החוק הקלות והודעות יעלו לדיון בוועדה המקומית תוך
לוחות הזמנים של כלל האירועים בגין בקשות לתמ"אמניתוח ממוצע .5.3.14 מתחילותבמערכת הקומפלוט עולה, כי המהנדסות במחלקת התחדשות עירונית ממתינות (שנה ולבדוק את הבקשות רק לאחר
לאחרבממוצע בוועדת המשנה לתכנון ובניה (כשנתיים) ורק 741 (שנתיים וחצי ה ימים בממוצע מנופק היתר בני
ם בטיפול בבקשות להלן מצורף ניתוח הזמנים הממוצעים של השלבים העיקריי .5.3.15 למתן היתר בניה במסגרת תמ"א
אירוע
במערכת קומפלו ט
ממוצע מפתיחת תי ק
(ימים )
251 הפקת נוסח פרסום -תמ"א
294 גמר פרסום
446 בדיקה ראשונית
508 העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה
619 תחילת בדיקה מפורטת
741 ישיבת ועדת משנה 774 שליחת החלטה למבקש
933 ישיבת ועדת רשות רישוי 916 מסירת היתר בניה
המל צות הביקורת
ניתוח לוחות זמני העבודה בכל שלב בתהליכי הבקשה להיתר בניה במסגרת תמ"א .5.3.16 .38
קביעת יעדי תפוקות לכל עובד .5.3.17
קביעת זמני עבודה מוגדרים ופיקוח ובקרה שוטפים על עמידה בזמני העבודה .5.3.18 שנקבעו בהוראות חוק התכנון והבניה – תיקון
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת וידועה
▪כפי שמצוין לעיל, היקף כ"א של המחלקה אינו מתאים להיקף המשימות, המורכבות והבקשות בתחום תמ"א
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 40
▪לאור פסק הדין המחייב את העירייה לעלות לדיון בקשות שהצטברו – העירייה ביצעה מהלך של גיוס כ"א במיקור חוץ לצורך גישור הפערים שהצטברו במשך השנים.
▪ביצענו דיונים בוועדה המקומית לתכנון ובניה מדי שבוע במהלך החודשים נובמבר דצמבר
▪הצלחנו לאחר תום הביקורת לצמצם את היקף הבקשות הממתינות לדיון, יחד עם זאת נוצרו פערים חדשים בבקשות שהיו בתהליך לקראת היתר (אחרי החלטה של הוועדה).
▪מהנדסת העיר ואני פועלים לתכנון המשך עבודת המחלקה, על מנת, להקטין את קבועי הזמן בכל אחד מהשלבים השונים בתהליך כולל השלמת ההיתר לאחר וועדה."
תגובת מהנדסת העיר מתאריך
▪"בעקבות פסק הדין של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בע"מ בוני הארץ נ' וועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג, אשר הורה לעירייה לדון בכל הבקשות לתמ"א
שנים, התברר הצורך להתוות מדיניות לקידום הדיון בבקשות, אי לכך תדירות ישיבות הועדה המקומית בחודשים האחרונים הועלתה באופן חריג, על מנת לצמצם פערים בטיפול בבקשות להיתר.
▪ הבודקים פעלו על פי תכנית עבודה חודשית חלוטה והצליחו לצמצם את הפערים
בקשות פתוחות זמן רב ללא טיפול .5.4
כלל י
בהליך בקשה להיתר בניה במסגרת תמ"א .5.4.1
לאחר סיום שלב אחד, מועברת הבקשה לשלב הבא .5.4.2
בחלק מהשלבים נדרשים היזמים להגיש מסמכים ו/או לבצע פעולות .5.4.3
בהתאם להוראות סעיף .5.4.4
, כדלקמן ה יש לסגור את הבקשמענה") –
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 41
הערות הביקורת
הביקורת מעירה בחומרה כי ישנן מאות בקשות בסטאטוס "פתוח" במערכת .5.4.5 שנים מ המידע קומפלוט - בגינן לא בוצעה כל פעילות למעלה לשם המחשה, נמצאו .5.4.6
בהם מועד הזנת אירוע אחרון בוצע בשנת
להלן התפלגות מועד הזנת אירוע במערכת הקומפלוט לפי שנים:
מועד עדכון אירוע אחרון שהוזן
(מערכת קומפלוט )
ת מספר בקשו
64 2014
59 2015
95 2016
88 2017
126 2018
76 2019
508 סכום כולל
הן כ ל שלא בוצעה ב תרי בניה במסגרת תמ"א להלן דוגמאות לבקשות להי .5.4.7 שנים רבותפעולה
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 42
מס
בקשה
שנת
הגשת
בקשה
תאריך אירוע
אחרו ן
אירוע אחרו ן
העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 28/06/15 2015 2015396 שליחת החלטה למבקש 28/07/15 2012 2012331
בקשה אחרי דיון בוועדה 08/09/15 2014 2014419
אי עמידה בתנאי סף לבדיקה ראשונית 09/09/15 2014 2014758 שליחת החלטה למבקש 16/11/15 2011 2011608
הוגשה תכנית מתוקנת 19/11/15 2014 2014839
הערת מהנדס רישוי 27/11/15 2013 2013117
מחיקת ערר 14/12/15 2014 2014481
העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 31/01/16 2013 2013723 העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 31/01/16 2014 2014286 העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 03/02/16 2011 2011111 העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 03/02/16 2015 2015496 הערת מזכירות יח' התמ"א21/02/16 2015 2015350
העברה למהנדסי הרישוי לבדיקה 28/02/16 2011 2011313 דיון בועדת ערר 29/02/16 2014 2014852
הערת מזכירות יח' התמ"א15/03/16 2012 2012754
הערת מזכירות יח' התמ"א14/06/16 2015 2015264
הוגשה תכנית מתוקנת 30/08/16 2016 2016136
הפקת טופס 10/10/16 2014 2014846
הפקת נוסח פרסום- תמ"א13/12/16 2014 2014895
הפקת נוסח פרסום- תמ"א13/12/16 2014 2014896
ת מהנדסת העיר, לשלוח שאילתה במהלך הביקורת ביקש צוות הביקורת ממזכיר .5.4.8 ללשכה המשפטית, לבחון באם ניתן לסגור בקשות ישנות ללא טיפול חוות הדעת שנתקבלה היא כי מדובר בהחלטה ניהולית של אגף ההנדסה וככל שיוחלט לסגור את הבקשה שלא טופלה ולא נכנסה לוועדה, ההמלצה תהיה להחזיר את הפיקדון.
המל צות הביקורת
ם ובהם בקשות שהוגשו, לא מטופלות בהגדרת זמן שנקבעה מראש, יש במקרי .5.4.9 לשלוח לעורך הבקשה התראה לפני סגירת בקשה
הגדרת זמנים בנהלי עבודה בהם תיקים פתוחים ללא מענה גם לאחר התרעה, .5.4.10 ייסגרו
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 43
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪"הערת הביקורת מקובלת ותבוצע סגירה של הבקשות שלא טופלו במשך תקופה ארוכה.
▪ המחלקה פועלת בימים אלה לשלוח מכתבים ליזמים לצורך עדכון בדבר סגירת הבקשה ▪העומס כה גדול במחלקה, שאף על שולחני מונחים מכתבי סגירה שאין לי זמן לחתום עליהם ולסגור את הבקשות.
▪ הנושא יטופל
מקדמי בקשות – "מאעכרים" (שתדלנות) .5.5
כלל י
מאכער היינו עסקן או מתווך, העוזר לפונים אליו להשיג את מבוקשם במהירות, .5.5.1 תוך שהוא מנצל את קשריו
דוח צוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי, .5.5.2 שהוקם על ידי היועץ המשפטי לממשלה כלל המלצות לטיפול בסוגיית השתדלנות ברשויות המקומיות בחוזר מנכ"ל הכללי
מתאריךהקודמת על פי הנחיית מנהלת אגף הנדסת העיר .5.5.3 ולנהל פגישות עם אנשים שלא רשומים בעלי עניין או אנשי קשר. כמו כן ביקשה ליידע אותה מיידית על כל פנייה לקיים ישיבות ופגישות שלא תואמות לרשום, על מנת למגר את התופעה.
מנכ"ל משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל מספר .5.5.4 שתדלנים ברשויות המקומיות
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים .5.5.5
להן ציטוט חלקי מהוראות החוזר
– 3.1
first 3.1.1
. "in first out"
3.1.2
על ידה לבקשת פונה אחד
3.1.3
על בסיס יחסים אישיים
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 44
3.1.4
תחייב פנייה לקבלת אישור בכתב מן הממונה על הגורם המבצע, בנוסף לתיעוד ההליך במסמכי הרשות המקומית.
3.1.5
שתראה לנכון, לשם הטמעת ערכי השוויון במתן השירות לתושב
עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים הנ"ל, כדלקמן: .5.5.6 3.3 "
3.3.1
הרשות, שאינם מוגדרים כמקבלי קהל, למעט מקרים מיוחדים שיוגדרו מראש 3.3.2
בזאת בחדרי קבלת קהל. בכלל זאת ייאסרו עריכת פגישות וניהול שיחות טלפון 3.3.3
היתר הוצאת מסמכים, במקרים שהדבר נדרש לצורך פעולת הרשות המקומית, כדוגמת קיום הליכים משפטיים. במקרים הללו יינתן אישור בכתב של הגורמים הבכירים ברשות המקומית, הוצאת מסמך תתועד ויבוצע מעקב אחר השימוש בו עד להחזרתו למשמורת הרשות המקומית" .
3.6"
3.6.1
ובקרה על הליכי קבלת החלטות העובדים ביחידה מקבלת קהל ברשות המקומית 3.6.2
רגישות מיוחדת, לרבות קביעת הנחיות במקרים המחייבים אישור פעולותיו על ידי פקיד נוסף לצורך בקרה. "
הערות הביקורת
הביקורת מעירה בחומרה כי בניגוד לכללי מינהל תקין והוראה מפורשת של מנהלת .5.5.7 מתאריךהקודמת אגף הנדסה בעירייה
ללא שהם מצוינים כ"בעלי עניין"/"איש קשר " ם" לקידום הבקשות - "מאעכרי במערכת הקומפלוט (שדות יעודיים הקיימים במערכת הקומפלוט) וללא "יפוי כח"
המוזן במערכת הקומפלוט.
על מנת לסייע מ לא פחות בעירייה פועלים .5.5.8 ליזמים לקדם את הבקשות שלהם לקבלת היתר בניה לתמ"א ההנדסה.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 45
בהם ה במסגרת תמ"א מהביקורת עולה כי כ .5.5.9 " במערכת חיפוש חופשי שערכה הביקורת במלל המצוין בשדה "הערות במסגרת ה"מאעכר" לא מצוין , אך ת שקידם את הבקשו ה"מאעכר" שםהקומפלוט מוזן כ"בעל עניין"/"איש קשר " בבקשות.
כתוצאה: אין יכולת מעקב, פיקוח ובקרה אחר בקשות ה מקודמות על ידי "מאעכרים".
ה"מאעכר" המקדם לא ניתן הסבר לצוות הביקורת, מדוע לא מפורט ומתועד שם את הבקשות במערכת הקומפלוט, כפי שנדרש .
את הוראות סעיףלא מיישמת בכך, העירייה
צמצום תופעת שתדלנים ברשויות המקומיות הקובע, בין היתר:
"על הרשות המקומית לקבוע הנחיות לתיעוד בכתב של פעילות גורמים מייצגים בתיקי הרשות, בכלל זה, רישום שמות הגורם המייצג והגורם תי כרונולוגי המיוצג בתיק, תיוק ייפוי הכוח שניתן למייצג, תיאור תמצי של הפעולות שנעשו בתיק מטעם הגורם המייצג וכו'."
להלן דוגמאות : .5.5.10
מספר
ה בקש
ה תיאור הבקששנת
הגשת
הבקשה
שם
ה"מאכער "
נ.ה 2016 שינויים ע"פ תמ"א2016458
א. נ 2017 שינויים ע"פ תמ"א201700009
ל.ס2017 שינויים ע"פ תמ"א201700193
י.מ2017 תכנית שינויים להיתר 201700571
י.מ2017 תמ"א201700659
חלק מה"מאעכרים" הפועלים במשרדי העירייה מטעם היזמים – הינם עובדים .5.5.11 לשעבר באגף הנדסה
לא עוגן נוהל ו/או מתן הנחיות בפעילות "מאעכרים" לקידום בקשות בעירייה .5.5.12 (להלן חלק מהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים: איסור כניסת מאעכרים ה במשרדי העיריי לחדרים שלא בעת קבלת קהל, איסור קבלת שיחות טלפון וקיום פגישות עבודה עם מאעכרים (ללא מתן הודעה בכתב למהנדסת העיר ומנהל מח' התחדשות עירונית), רישום מלא של זהות המאעכרים כ"בעלי עניין" במערכת הממוחשבת קומפלוט, חובת קבלת "יפוי כח", תיעוד פעולות המבוצעות למול מאעכרים, תקופת צינון של עובדי עירייה, איסור הוצאת מסמכים ממשרדי העירייה, הנחיות לצמצום שיקול דעתו של פקיד יחיד בנושאים בעלי רגישות מיוחדת, לרבות קביעת עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 46
הנחיות במקרים המחייבים אישור פעולותיו על ידי פקיד נוסף לצורך בקרה וכד'), זאת בניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר
ברשויות המקומיות".
באגף ההנדסה במטרה אין תהליך שיטתי, מובנה ומפוקחמהביקורת עולה , כי .5.5.13 להבטיח את יישום מכלול ההוראות הקבועות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא "צמצום תופעת שתדלנים ברשויות המקומיות".
על פי חוזר המנהל הכללי נקבעו כללים לגבי הענקת שירותים באופן בלתי .5.5.14 פורמאלי
3.4"
3.4.1
פורמלי
3.4.2
בקרה ומעקב לאכיפתו
לא נקבעו הנחיות בעירייה ליישום הוראות חוזר מסקירת הביקורת עולה כי, מנכ"ל משרד הפנים לאיסור הענקת שירותים באופן בלתי פורמלי ולא נקבעו דרכי בקרה ומעקב לאכיפת האיסור .
המל צות הביקורת
יש לעגן בנוהל ויש לקבוע הנחיות ליישום הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לאיסור .5.5.15 הענקת שירותים באופן בלתי פורמלי שיכללו בין היתר החלת איסור על עובדי האגף מקידום וביצוע פעולות על בסיס יחסים אישיים. .5.5.16 איסור כניסת תושבים שאינם עובדי עירייה לחדרי המחלקה שלא בזמני קבלת .5.5.17 קהל
איסור הוצאת מסמכים ממשרדי העירייה וקביעת מנגנון למען היתר הוצאת .5.5.18 מסמכים במקרים שהדבר נדרש
קביעת איסור להעניק שירותים באופן בלתי פורמלי וקביעת הנחיות ליישום האיסור .5.5.19 ודרכי בקרה ומעקב לאכיפתו
במערכת הממוחשבת כבעלי עניין ם" רישום מלא של זהות ה"מאכערי .5.5.20 קומפלוט
קביעת הנחיות לתיעוד בכתב של פעילות גורמים מייצגים בתיקי התמ"א. .5.5.21 עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 47
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת
▪לא הכרתי את חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא מקדמי בקשות המצוין בדוח הביקורת אני אאתר את החוזר ואלמד אותו.
▪ הנושא מאוד מטריד את מהנדסת העיר והמחלקה
▪תינתן הנחיה בתאום מהנדסת העיר ליישם את כל ההנחיות הרגולטוריות והפנימיות ם"." בנושא מקדמי בקשות "מאעכרי
תגובת מהנדסת העיר מתאריך
▪ "מקבלים ומברכים את המלצות הביקורת
▪יצא נוהל מסודר בו יידרשו המאעכרים להיות מיופי כוח על ידי עורך הבקשה – הנושא ייבדק משפטית.
▪עם כניסתי לתפקיד מהנדסת העיר, יצא מייל בחתימתי למנהלי המחלקות הקורא למגר את תופעת המאעכרים.
▪ מעתה יצא דוח אחת לחודש למעקב ולבקרה אחר תופעת המאעכרים עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 48
ניהול ידני של חישוב זכויות, צפיפות ויחידות דיור .5.6 כלל י
בעת בדיקה מרחבית של המהנדסת הבודקת בבקשה להיתר בנייה, מבוצעת .5.6.1 בדיקה של זכויות על פי תמ"א
החישוב כולל חישוב של מספר יחידות דיור, צפיפות, מספר קומות וזכויות. .5.6.2
הערות הביקורת
חישוב שטחים עיקריים, צפיפות מותרת וזכויות בגין בקשה לתמ"א .5.6.3 במסמך "דראפט" המוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך קבלת החלטות בבקשה לקבלת היתר בניה (נתונים מהותיים ביותר בקבלת החלטות בנושא תמ"א של הקלדה ידנית 38
וכד ת מספר יחידות דיור, צפיפות, מספר קומות, זכויוהשטחים בכל קטגוריה ( וסיכום השטחים בגין כל קטגוריה באופן ידני ובאמצעות מחשבון כיס (ללא .שימוש בחישוב אוטומטי כדוגמת גליון אלקטרוני וכד')
ת: דה המקומי להלן דוגמה להעתק מלל החישוב המפורט בדראפט המוגש לווע .5.6.4
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 49
חישוב הזכויות במסמכים נמצא מקרה בו מתוך .5.6.5 שהוצגו לוועדה המקומית לתכנון ובניה היה שגוי
במקרה שנדגם התוצאה החישובית לתוספת שטח לקומת קרקע בקיזוז הקיים, הייתה להיות צריכההפחתה של
אך נרשם רק
להלן העתק קטע הדראפט עם הנתון השגוי שהוצג בוועדה המקומית לתכנון
ובניה:
המלצת הביקורת
ביצוע טופס ממוחשב להזנת הזכויות, הצפיפות המותרת והשטחים העיקריים .5.6.6 .יחשב סיכומים באופן ממוחשבאשר
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 50
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת
▪ניקח את הנושא כיעד לשיפור במערכת המידע קומפלוט, על מנת, שהחישוב יהיה ממוחשב.
▪ בכך לשחרר זמן יקר של הבודקות ולצמצם טעויות אנוש
תגובת מהנדסת העיר מתאריך
"מקבלים את המלצת הביקורת – הנושא ייבדק עם קומפלוט ונדרוש פיתוח שיאפשר חישוב ממוחשב מתוך מערכת הקומפלוט".
נוהל חישוב זכויות .5.7
כלל י
בשנת .5.7.1
תוספת של
חישוב זכויות תמ"א .5.7.2
ת , היה רק על בניין קיים ולא כלל חלופה של הריסה ובנייה קומת עמודים מפולש תכנית ג בשנת .5.7.3
ואפשרויות להתנגדות עם קביעה על צפיפות, לאחר מכן יצא ממנהל התכנון תמ"א 2(38
תיקון .5.7.4
במערכת הקומפלוט קיים הליך ממוחשב של שילוב טמפלט (פורמט מסמך קיים .5.7.5 מובנה) של מלל חישוב הזכויות בבקשות לתמ"א
המקומית לתכנון ובניה.
הערות הביקורת
הזכויות השטחים ו הביקורת מעירה בחומרה כי פורמט מסמך הטמפלט לחישוב .5.7.6 ישן ולא תואם להוראות אשר מתממשק לדראפט באופן ממוכן - בבקשה לתמ"א הרגולציה העדכניות.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 51
(חישובלמרות שהמסמך ישן, לא נכון וכולל חישוב זכויות שגוי במסגרת תמ"א .5.7.7 - המסמך לא עודכןלא מעודכן בנושא זכויות קומת הקרקע וחישוב זכויות קומת הגג)
והוא המסמך המשולב לכל "דראפט" באופן ממוחשב .
המהנדסות נדרשות לזכור לעדכן באופן ידני את המלל ואופן חישוב הפסקאות השגויות בחישוב השטחים שמתממשק לדראפט, המוגש לוועדה.
(כיום ניתן להעניק יותר להלן מצורף העתק קטע ממסמך חישוב הזכויות הלא עדכני .5.7.8 מחצי קומה של הגג בניגוד לחישוב הנוכחי. כמו כן, במסמך הנוכחי התחשבו בחצי קומה מפולשת והורידו את הקיים. כיום לוקחים את כל הקומה המפולשת ולא רק חצי ומורידים את הקיים), כדלקמן:
הוראות
סעיפים
ו
נכונות.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 52
המל צות הביקורת
.חדש ועדכני על פי החישוב החדשהוצאת מסמך חישוב זכויות .5.7.9 הפצת מסמך חישוב הזכויות העדכני לעובדים .5.7.10
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת
▪ניקח את הנושא כיעד לשיפור במערכת המידע קומפלוט, על מנת, שהמלל בטמפלט של הדראפט המוגש לוועדה - יהיה ממוחשב ונכון.
▪ בכך לשחרר זמן יקר של הבודקות ולצמצם טעויות אנוש
"רישוי זמין" .5.8
כלל י
החל מתאריך .5.8.1
לחוק תכנון ובנייה
מדובר במערכת ארצית אחידה ומקוונת דרכה ניתן להעביר בקשות למידע להיתר .5.8.2 בנייה ובקשות להיתר בנייה
המערכת מאפשרת ניהול, מעקב וארכוב מתקדמים. לוחות הזמנים של מתן המידע .5.8.3 והטיפול בבקשה להיתר קצובים בחוק ומנוהלים דרך המערכת ובכך מקצרים את התהליכים ומשפרים את השירות לתושב, כמו כן לאנשי המקצוע הלוקחים חלק בתהליך הרישוי.
הערות הביקורת
- העירייה החליטה לקלוט בקשות דרך מערכת "רישוי זמין" החל מתאריך .5.8.4 בתארי ך חצי שנה לאחר תחילת תוקפם של הוראות החוק בנושא "רישוי זמין "
30.6.16
מהביקורת עולה כי ישנם .5.8.5
לאחר התאריךתמ"א
"רישוי זמין" ואין לבקשות אלה מספר מזהה של "רישוי זמין" .
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 53
להלן התפלגות הבקשות שהוגשו לאחר התאריך .5.8.6 "רישוי זמין", לפי שנים
שנהמספר בקשות שלא ברישוי זמין
95 2017
50 2018
50 2019
סכום כול ל 195
להלן דוגמאות פרטניות
ה מס' בקששנת הגשת
ה בקש
תיק
בנין/ת"ז
******* 2017 201700009
684000 2017 201700030
19587000 2017 201700055
13666000 2017 201700056
7623000 2017 201700321
8610000 2017 201700326
8871000 2017 201700364
25644161 2017 201700691
19657000 2017 201701032
12747000 2017 201701035
19516000 2018 201800046
13042000 2018 201800110
6711001 2018 201800205
6934000 2018 201800389
1815001 2018 *********
******** 2018 201800540
13112000 2018 201800685
14576000 2019 201900009
12768000 2019 201900023
19676000 2019 201900053
580000 2019 201900088
19542000 2019 201900129
25644161 2019 201900191
6551001 2019 201900215
1240000 2019 201900265
19731000 2019 201900311
1756001 2019 *********
******* 2019 201900450
6663825 2019 *********
******** 2019 201900605
6958000 2019 201900702
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 54
המלצת הביקורת
חד-חד קליטת כל הבקשות להיתרים דרך מערכת "רישוי זמין" ומתן מספר מזהה .5.8.7 לכל בקשה ממערכת "רישוי זמיןערכי
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ ת "הערת הביקורת מקובל
▪ תינתן הנחיה מיידית שכל התיקים יהיו ב"רישוי זמין, לפי הוראות החוק
תגובת מהנדסת העיר מתאריך
▪"ישנה תופעה שבה היזמים והקבלנים פותחים חברה חדשה לכל פרויקט ולכן קשה לדעת האם זה אותו מבקש ואם זה אכן מגמתי.
▪בעבר פעלו כך על פי הנחיית מהנדסת העיר הקודמת.. אך עם כניסתי לתפקיד ניתנה הוראה חד משמעית – בקשות להיתר יפתחו רק ברישוי זמין".
פרסום מחייב על פי חוק התכנון והבניה .5.9
כלל י
סעיף .5.9.1
ת בתשריט חלוקת קרקע בתוכני
אחד מהתנאים המוקדמים למתן ההיתר בניה היינו פרסום הבקשה על פי התנאים .5.9.2 שנקבעו
להלן העתק הוראות התקנות: .5.9.3
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 55
בסעיף .5.9.4
להיתר תוספת בנייה הינו פרסום הודעה ונתינה לכל בעל עניין הזדמנות להעיר את הערותיו בפני הועדה המקומית. דרכי הפרסום, שמיעת ההערות וההחלטה בבקשה ייעשו בדומה לקבוע בסעיף
להלן העתק מסעיף .5.9.5
הערות הביקורת
נמצא במדגם של הביקורת שבחנה .5.9.6
מקרה בו לא בוצע הפרסום כנדרש בחוק התכנון והבנייה בקשה לתמ"א .5.9.7
ם על פי סעיף 21/8/14
3/4/2016
זאת למרות, בתאריך 3.5 .5.9.8
דיון ב ה ובניגוד לדרישת הוועד בניגוד להוראות החוק ם לא בוצע פרסו ששוב . הוועדה דחתה שוב את הבקשה. הקודם
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 56
להלן העתק הפיסקה מפרוטוקול הועדה
המלצת הביקורת
הקפדה על ביצוע הנחיות הוועדה טרם העלאת הבקשה פעם נוספת לוועדה. .5.9.9
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "המדובר במקרה חריג ולא מייצג
▪ המדובר בתקלה של עורך הבקשה
▪ במקרה זה, עורך הבקשה ביצע פרסום חלקי ולא מלא כנדרש בהחלטת הוועדה ▪ המקרה עלה פעם שניה לדיון בוועדה במסגרת התגבור של המחלקה ▪אכן מקבל את הערת הביקורת, כי בפעם השנייה לא היה מקום להעלות את הבקשה פעם נוספת לוועדה, ללא שעורך הבקשה ביצע את הנחיות הוועדה מהדיון הקודם.
▪עורך הבקשה ביצע פרסום, לאחר תום הביקורת, ואף הבקשה עלתה לדיון שלישי בוועדה. הבקשה אושרה בתנאים.
▪ אתמול בתאריך
ם רשימות תיוג בהליך בחינת בקשות ומסמכי .5.10
כלל י
בעת קבלת בקשה להיתר בנייה – תמ"א .5.10.1
עוברת למהנדסת בודקת לבדיקה מרחבית
הערות הביקורת
הוצגה לביקורת רשימת תיוג לבדיקה טכנית של בקשה להיתר בנייה - תמ"א .5.10.2 חלופת חיזוק ותוספות הכוללת חתימת הבודקת
רשימת התיוג הנ"ל כוללת סט של כ .5.10.3
ם/פרקים, כדלקמן: התאמת הבקשה לתב"ע, בדיקת הבקשה ביחס לבצע ובתחומי להיתר קודם/מקורי, בדיקת הבקשה להתאמה למצב בשטח, בדיקת מפת מדידה,
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 57
, בדיקת חישובי שטחים, בדיקת הבקשה והתאמהGISבדיקה של רקע לבקשה ב בדיקת נוף, תנועה/תשתיות/אדריכל נספח בדיקת והבניה, התכנון לחוק התנגדויות, מילוי טבלת שטחים ועוד.
ראה נספח א' - רשימת תיוג לבדיקה טכנית של בקשה להיתר בניה – תמ"א עבודת המהנדסות הבודקות במחלקת התחדשות עירונית לא מהביקורת עולה כי .5.10.4 מתבצעת על פי רשימת התיוג הקיימת במחלקה (לא עושים שימוש ברשימת התיוג) .
לא מבוצע תיעוד ורישום לבדיקות שמבוצעות. מהביקורת עולה כי .5.10.5
המל צות הביקורת
ת לפי הקפדה על נוהל עבודת המהנדסות הבודקות במחלקת התחדשות עירוני .5.10.6 רשימת התיוג הקיימת במחלקה
ביצוע תיעוד לבדיקות שמבוצעות על פי רשימת התיוג הקיימת במחלקה. .5.10.7 מעקב ופיקוח אחר עבודת המהנדסות הבודקות על פי הנהלים .5.10.8
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת ונכונה
▪בפועל, כמעט אף פעם לא עבדו עם רשימות התיוג הנ"ל (לאור עומס העבודה במחלקה).
▪מקבל את ההמלצה, שעבודה לפי נהלים ורשימות התיוג חשובה ואף מהותית בעיקר לגבי הבודקות החדשות שהתקבלו למחלקה בחודשים האחרונים.
▪תינתן הנחיה לעבוד לפי רשימות התיוג הנ"ל במטרה לשפר את הליכי הפיקוח והבקרה במחלקה".
נהלי עבודה .5.11
כלל י
בעת קבלת בקשה להיתר בנייה מתבצעות מספר בדיקות המבוצעות על פי נהלי .5.11.1 מנהל התכנון לטיפול בבקשה להיתר ברשות הרישוי על פי תיקון והבנייה.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 58
מהות עיקריים: נושאים לשלושה מחולקות בניה להיתר לבקשה הבדיקות .5.11.2
הבקשה, הערות בדיקה והמלצות
בבדיקת מהות הבקשה נבדקים הפרטים הכללים של שם המבקש ובעל הנכס, .5.11.3 , בדיקת זכויות הבניה, בדיקת תוכן הבקשה, תיאור GISבחינת הצרופות מה ההקלות וההודעות ובדיקת תאימות תאריך גמר הפרסום.
בבדיקת הערות הבדיקה נבדקים קיומם של קבלת כל ההתנגדויות ושמות .5.11.4 המת נגדים, בדיקת קיום היתר בנין, אישורים חיצוניים נדרשים, בדיקת חישוב צפיפות ושטחים.
בהמלצות יש לדון בהתנגדויות, בדיקת הקלות ופרסום וסיכום ההמלצה. .5.11.5
הערות הביקורת
הוצג לביקורת מסמך המכונה "נוהל בדיקת מנהל ל"סדר יום" של בקשות להיתר". .5.11.6 להלן העתק מהמיסמך .5.11.7
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 59
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 60
הביקורת מבקשת לציין, כי למרות שמצוין על גבי המסמך שמדובר ב"נוהל .5.11.8 לא נכתב בפורמט הנהלים של העירייה, לא נכלל בספר הנהלים הרשמיהמסמך של העירייה, לא נבדק ולא אושר כפי שהנהלים בעירייה נדרשים להיות
מאושרים.
מדובר במסמך פנימי ולא נוהל רשמי של העירייה.
לא עובדות על פי מסמך/נוהל זה המהנדסות הבודקות מסקירת הביקורת עולה כי .5.11.9 ואין סימון על גבי מסמך מודפס לביצוע הפעולות על פי הנדרש בנוהל זה מלבד מסמך נוהל העבודה להלן לא הוצגו לביקורת נהלי עבודה נוספים לכלל .5.11.10 הפעילויות והתחומים במחלקה
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 61
המל צות הביקורת
יש לעגן ולאשר את הנוהל בהתאם לפורמט ולתהליך אישור נהלים .5.11.11 המקובל בעירייה
הקפדה על עבודה על פי נוהל "סדר יום" של בקשות להיתר. .5.11.12 הוצאת מסמך "סדר יום" המאפשר סימון על גבי המסמך של הבדיקות .5.11.13 שבוצעו
הכנת נהלי עבודה נוספים לביצוע כלל הפעילויות במחלקה. .5.11.14
תגובת מנהל מחלקת התחדשות עירונית מתאריך
▪ "הערת הביקורת מקובלת ונכונה
▪מקבל את המלצה, שעבודה לפי נהלים ורשימות התיוג חשובה ואף מהותית בעיקר לגבי הבודקות החדשות שהתקבלו למחלקה בחודשים האחרונים.
▪תינתן הנחיה לעבוד לפי הנהלים ורשימות התיוג הנ"ל במטרה לשפר את הליכי הפיקוח והבקרה במחלקה".
ה חוסר סנכרון בין הדרג המקצועי לוועדת משנ .5.12
כלל י
בקשות להיתר ברשות הרישוי מוגשות באופן מקוון באמצעות מערכת "רישוי זמין". .5.12.1 לאחר קבלת הבקשה במערכת "רישוי זמין", הבקשה נבדקת בתנאי סף מנהליים ועמידה בתנאים מוקדמים.
ת הראשית לאחר מכן עוברת הבקשה לבקרה מרחבית של הבקשה, התוכני .5.12.2 והנספחים המרחביים, בסופה נקבע על ידי הדרג המקצועי טיוטת המלצה לבקשה לאחר הבדיקה המרחבית נערך דיון ועדת המשנה בבקשה. .5.12.3
הערות הביקורת
הדרג המקצועי באגף הנדסה מכין "דראפט" והמלצה מקצועית באם לאשר/לא .5.12.4 לאשר בקשות להיתרי בניה במסגרת תמ"א
מהביקורת עולה כי ישנם מקרים בהם הוועדה המקומית מקבלת החלטות הפוכות מההמלצות של הדרג המקצועי.
עיריית רמת גן
התחדשות עירונית תמ"א מחלקת דו"ח מבקר העירייה לשנת 62
לדוגמא בבקשה .5.12.5
המהנדסת הבודקת היתה לסרב לבקשה ואילו הוועדה אישרה את הבקשה להלן העתק מפרוטוקול ועדת משנה (המלצת המהנדס והחלטת הוועדה) .5.12.6
לאור המקרים של ההחלטות ההפוכות מהמלצת הדרג המקצועי, המהנדסים .5.12.7 2 במחלקת התחדשות עירונית מכינים לוועדה המקומית ומגדיל את ה , גורם לכפילות דבר המסרבל את העבוד, המלצות שונות ומנוגדות העומסים הקיימים במחלקה..
ת) בהם התקבלה החלטה הפוכה להמלצת הדרג להלן רשימת מקרים (חלקי .5.12.8
המקצועי והצורך של מחלקת התחדשות עירונית לערוך דראפט חדש עם המלצה ם מעודכנת לפי החלטת הוועדה (בש ני
מס'כתובת תאריך ישיבה המלצת הדרג המקצועי
באגף הנדסה
החלטת הועדה
המקומית לתכנון ובניה
לאשר לסרב 11/02/2020 הראובני 1
לסרב לאשר 31/12/2019 רוקח 2
לשוב ולדון לסרב 31/12/2019 אסף 3
לאשר לסרב 31/12/2019 הראובני 4
לאשר לסרב 31/12/2019 שמעון פרוג 5
לשוב ולדון לסרב 26/12/2019 הרכסים 6
לאשר לסרב 26/12/2019 הגאון אליהו 7
לשוב ולדון לסרב 26/12/2019 רחובות הנהר 8
לשוב ולדון לסרב 26/12/2019 הירדן 9
לאשר לסרב 15/12/2019 עלומים 10
לסרב לאשר 15/12/2019 הרצל 11
לשוב ולדון לסרב 11/12/2019 מבוא התיכון 12
לשוב ולדון לסרב 11/12/2019 רות 13
לשוב ולדון לאשר 11/12/2019 לוחמי סיני 14
לאשר לסרב 28/11/2019 אמנון ותמר 15
לסרב לאשר 28/11/2019 שד' הכלניות 16
לאשר לסרב 28/11/2019 י"א באדר 17
לשוב ולדון לסרב 21/11/2019 מיכאל 18
לאשר לסרב 13/11/2019
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]