פרוטוקול ועדת כספים 11.06.20.pdf נגיש
1
שדרותביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483802 פקס 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השר ון
לשכת ראש הע ירייה
*
14/06/2020
ט"ו אלול תשפ "א
הנדון: פרוטוקול ועדת כספים
התקיימה ביום
נוכחים:
אבי גרו בר- יו"ר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, גיא קלנר, צחי שריב, רוני בלקין גידי טב יב- גזבר, עירית טלמור- מהנדסת הע יר, רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר, ינון ברבי – מנהל הארנונה
דיון בנושא משמעויות הקורונה : .1
גידי טביב: הנושא נבחן בקפידה וכן מול גזברים ברשויות אחרות. כרגע, אין עדיין מספיק נתונים
שיעיד ו לאן פנינו. אני מניח שבהמשך, כשנקבל את תמונת ההכנסות הארנונה בגין חי וב חודשים מאי – יונ י, ניתן יהיה לקבל הערכה מסויימת, וכך בהמשך יתבהר יותר עם קבלת תמונת ההכנסות בגין יולי- אוגוס ט.
ניתן פטור תשלום ארנונה לשלושה חוד שים מרץ-מא י לעסקים על פי המתווה של משרד הפנים, לפיו המדינה היא שתש לם לעיריי ה את חיוב הארנונה של העסקים המוכ רים. ה שיפוי מהמדינה אכן התקב ל, בשתי פעימות
על פי המתווה ההשתתפות של הרשות
עסקים שלא קיבלו פטור כמו סופרמר קטים, פארמים, חברות ממשלת יות – קיבלו חיוב מלא.
גיא קלנר: מה סך החיוב של אלה שלא קיבלו זכות לפטור קורונה על פי המתווה?
גידי טב יב: במונחים שנתיים - כ
לפטור על פי המתווה: כ
חשמל, בזק, סטטוטור יים, וכן: כ
נשאר
מיליון ש"ח גובה השיפוי.
ינון ברבי: מתקבלות פניות תושבים בנושא הנחה בארנונת מגורים. אנו מזהים פה ושם פניות של
אנשים שלא פנו בעבר בבקשת הנחה. קשה עדיין להעריך את המשמעות הכספית ובאיזה סדר גודל .
על פי החוק, אין הנחה למגורים בארנונה בשל יציאה לחל"ת ואין מקום להפעלת שיקול דעת, אלא רק לפי הקריטריונים הקבועים בחוק לגבי הנחת "נזקק" שנידונות בו ועדת הנחות בארנונה.
רוני בלקין: צפוי שנגיע למצב בו משפחות רבות יתקשו לשלם .
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
2
שדרותביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483802 פקס 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
גידי טביב: מכורח המציאות נעשה שימוש גובר בפניות דרך הדיגיטל, ומחלקת הגביה נערכת
בהתאם.
בהשוואת הכנסות הארנונה מגביה שוטפת מתחילת השנה ועד היום, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אין שינוי משמעותי . הנעלם הגדול הוא כאמור מה תהיה גבית הארנונה בחודשים הקרובים, כשהעסקים כבר לא יהיו בתקופת פטור קורונה והתושבים לא כולם ישובו למשרותיהם .
אבי גרובר: מעדכן מבחינת דוחות פיקוח – לא היתה הכנסה מחנייה בכחול לב ן, השתדלנו לתת
דוחות רק במקרים של חניה על מדרכה וכו ' וכמעט לא ניתנו דוחות אשפה .
ישנם מקרים בהם אנשים הורידו את השלטים מבית העסק וכעת ירצו לקיים מו"מ על תשלום אגרת השילוט. ועדה שקמה לצורך הנושא תשב עם הגז בר והיועמ"ש, לבדוק חוקיות נושא הקלה באגרת השילוט. לטעמי הגישה גם פה צריכה להיות "על מה שלא השתמשת אינך צריך לשלם ". כך למשל פיצרייה שלא פעלה, אין הגיון שתחויב באגרת שילו ט. אבל נבחן את הנושא ונפעל על פי החוק .
גיא קלנר: מה היקף הנזק הצפוי לנו? מה היתה הירידה בהכנסות למול מה שנחסך בהוצאו ת?
גידי טביב: כאמור אין נתונים מלאים אבל אוכל לציין כי בהשוואה לתקציב יש קיטון בהוצאות רווחה,
תרבות, חינוך – בסה"כ כ
במרכיבים מסוימים כמו: צהרונים, הסעות חינוך מיוחד בימים שלא ניתן מימון ממשרד הרווחה,
שמרטפ יות שהפעלנו לילדי הצוותים הרפואיים, השתתפות העירייה
גיא קלנר: האם נחסכו הוצאות בנושא כח אד ם?
גידי טביב: העירייה פעל ה גם בנושא זה בהתאם להנחיות המדינה, שהיו אחידות לכל הרשויות. כך
עובדים שהו בבית על חשבון ימי חופשה ו לא חל "ת והמשיכו לקבל משכורת. ניתנה גם הרשאת המדינה לאפשר לעובד שאין לו יתרה של ימי חופשה, לצבו ר יתרה שלילית של ימי חופשה. לא שולמו שעות נוספות, שעות כוננות וכו' .
אבי גרובר: מדגיש את הכוונה לעזור לשקם את העסקים ולהחזירם לפעילות מלאה. יש מחשבה
להשתמש במה שנחסך מה וצאות הקיץ, לצורך השקעה בחזית הרחובות הראשיים.
גיא קלנר: האם המדינה מתכוונת לשנות משהו בנושא ארנונת מגורים, בדומה לשיפוי קורונה
בעם קים.
אבי גרו בר: כרגע אין הנחיה . מרכז השלטון המקומי הקים צוות שפועל בנושא.
גידי טביב: תקצבנ ו במר ץ בספר התקציב תקציב קורונה
אש"ח.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
3
שדרותביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483802 פקס 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
דיון בתקציבי הפיתוח ובתיעדוף פרויקטים .2 מספרי התקציב צורפ ו לזימון הישיבה
גידי טביב:
על פי הטבלה שהכינה רויטל פיטרמן סגנית הגזבר היתרה לסוף אפריל שמראה כמה מזומן יש בכל
קר ן – השבחה, סלילה, תיעול וכו' הינה :
השבחה סלילה תיעולמקרקעיןהשתתפויות
30.4.2 020 יתרה ליום 23,747,458 13,056,000 12,033,000193,222 1 שלבתקבולים 3.5. 2020 תקבולים פי גלילות 120,156,528 העברה לבטוחה 35,000,000
2020ת בולים עד סוף שנ צפי תק 52,372,384 50,022,399 26,378,533 2 שלבשריון לתקציב הרגיל מימון הנדסה 21,716,900 מלוות החזר 10,652,000 -1,294,000 -554,000 2 אחר שלב יתרה ל 128,907,470 61,784,399 37,857,533193,222-
שלב
התקיים דיון בנו שא ההעברה לבטוח ה, הגזבר השיב לשאלות דוברת וי יזר והסביר את שיקול יו.
יתרת הפתיחה בקרן ההשבחה, ההכנסה מפי גלילות ויתרת צפי התקבולים מהשבחה עד סוף השנה – כ
שלב
מהסך הנ"ל יש להפחית את הדרוש לתקציב הרגיל עד סוף השנה: עלות מימון אגף ההנדסה ועלות החזר מל וות הפיתוח (הסכומים מופיעים גם בספר התקצי ב הרגיל) – ומגיעים ליתרה לתכנון פרויקטים במימון קרן ההשבחה – כ
שלב
להלן התברים מתוך תכנית הפיתוח שאושרה במליאה, ואשר הוטענו בכספי קרן ההשבחה ונשלחו לאישור משרד הפ נים. המשמעותיים ביותר הם בית ספר מורשה ובית ספר יעל רום .
3 שלבטפסים הממתינים לאישור המחוזמספר תב"רשם התב"ר השבחה סלילה תיעולמקרקעיןהשתתפויות 527 ות ספורט אישורי בטיחות לאולמ
260,000
705 מן הוספת כיתות ב"ס קל 145,000
711י- מגוונים שיפוצים ובטיחות כלל 500,000
908 שיפוצי מוס"ח8,100,000
958 רישוי אולמות ספורט 480,000
959ט השקעה במתקני ספור 909,500
ד החינוך שתתפות משר ה966 וואה וחלק העירייה בית ספר מורשה חלף הל 39,806,778-193,222 -4,069,792 2002 בי"ס יעל רום 26,000,000
2003 חשמל במוס"ח מערכות חיסכון מים ו750,000
2008 חיים התחדשות עירונית בן 139,101
2009 ינס התחדשות עירונית רי 110,372
2010 סקר עבירות בנייה 300,000
3 סיכום ביניים שלב 77,500,751---193,222 -4,069,792 3 אחר שלב ביניים יתרה ל51,406,719 61,784,399 37,857,5330
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
4
שדרותביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483802 פקס 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
יתרה בקרן ההשבחה לאחר שלב
עד סוף השנה, ולגביו יש לקבל החלטות תיעדוף – ראו שלב
גיא קלנר: האם הצפי לתקבולי השבחה עד סוף
גידי טביב: הצפי מורכב משמאויות היטלי ההשבחה הצפויות ממגרשי סוקולוב, מתמ"א
מיתרת שומות ביג וחוף התכלת ועוד .
נקודות שמועלות :
•תקציב לבי"ס רמב "ם
•תמחור הקאנטרי
•החלפת מבנה של אגודת הספורט או לחילופין העברה למיקום אחר.
דוברת וייזר: מבקשת להגדיל את תב"ר שיפוצי הקיץ במוס"ח ב
** דוברת עוזבת את הישיב ה מאשרת את כל התב"רים לפרוטוקול .
שלב
4 שלבשימושים השבחה סלילה תיעולמקרקעיןהשתתפויות 52 לאוכלוסיות מיוחדות נגישות 2,000,000
317ה עירונית מערכות צילום והתרא 900,000 567
שבילי אופניים ( מערבית לרחוב החרושת
י ענק המזרונים) מאחור 1,500,000
966 אופניים ( ליד בי"ס מורשה שביל 1,000,000
522 בי"ס דורון (עבור תכנון הקמת אולם ספורט ב700,000 549 ניקוז /שצ"פ ואדי יוספטל 7,000,000
604 תשתיות עירוניות שיקום 2,000,000
707 שיפוץ הקאנטרי 2,570,000
721 השרף רחוב 8,000,000 -8,000,000
787 פתוח אזור נוה גן תכנון ו1,250,000 -3,750,000 911י וזיהוי אש התקנת מערכות לגילו 700,000 915 סלילה ופיתוח כביש/ מדרכה שיקום 4,500,000
912 תית מחשוב בבתי ספר תש 700,000
914 כנון דב הוז גנים ומעונות -ת 1,500,000
השתתפות מפעל הפיס לגינות נהרדעא
וצר . בנוסף ביצוע גינת החבלים הק 957 שיקום גנים ציבוריים 3,000,000 -2,603,000 1861 פיתוח בית העלמין 2,100,000
2019 תוכנית הפיתוח 24 חדשבנימיני"- תכנון שימור בית ראשונים "400,000 2020 תוכנית הפיתוח 5 חדשהמים)-תכנון שימור אתרים(מגדלי 150,000 2019 תוכנית הפיתוח 2ש חד צפון שלב ג' גלילות 7,000,000 -3,000,000 2020 תוכנית הפיתוח 8 חדשכנון מעונות בית שמאי- ת 750,000 לא נכלל בתוכנית הפיתוחפרוייקט חדשלוקרים בבתי הספר 1,500,000 לא נכלל בתוכנית הפיתוחפרוייקט חדשפון העצמת זכויות גלילות צ 4,000,000
השתתפות משרד התחבורה 2018 19 חדשקצה רב-מכר ומורשה מסופי 2,500,000 -425,000
השתתפות
מפעל הפיס
אלפי ₪) 350 הקמת המערכת הסולארית (כ
27.5.2020 ממקורות הון של "רימונים"- מייל מערן 959 השקעה במתקני ספורט- קירוי באולם בי"ס אורנים 810,000 - שימושים 4 שלב סיכום 18,270,000 -30,450,000 -21,750,000- -3,838,000 4 אחר שלב יתרה ל33,136,719 31,334,399 16,107,5330
אבי גרובר: יש יתרה בשלב
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
5
שדרותביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483802 פקס 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
:
גיא קלנר
•קירוי בית ספר אורנים – כבר מופיע ברשימה .
•סקייטבורד פארק – יש אתגר לאתר קרקע מתאימה. אבי מסביר ששוקל ברצועת הנופש.
בפארק הנצח לא ניתן כי מצריך היתר. נשקלה גם אופציה ליד הנביאים אך עלולה להיות התנגדות שכנים .
יעקב קורצקי :
• מבנה למועצה הדתית (הולך לתמ"א )
•ריבוד שבילים, קרצוף – מבקש להגדי ל. עירית תעשה חשבון מדויק אחרי שתאגיד המים יסיים את העבודות. (אבי מוסיף לרשימת התב"רים לאישור הגדלת תב"ר מלש"ח )
•צורך בתוספת מכונת ניקיון מדרכות במקום עוב דים – אבי מציין שזה מתוך תקציב שוטף • קידום ביצוע תב"רים שכבר אושרו – פחים מוטמנים, מרכזי מחז ור
אבי גרובר: אני מוסיף לטבלה שהוצגה בשלב
•מקלטים לצורך שיפוץ מקלט ברימון
•רח' החרושת - הזזת גדר אלק ו
•שיפוצי קיץ מוס"ח
•שיפוץ מבני העירייה (הרחבת ושיפוץ משרדי אגודת הספרוט •שיפוץ מבני העירייה, קומה שנייה נווה מגן
•שיפוצים במבני דת
•הקמת מרכזי מחזור ברחבי העיר
אישור תב"רים מתוך סדר היום:
3
4
קיימת סבירות שרמ"י תשתתף בעלות. עירית מפרטת כי מדובר בתכנית משמעותית מאוד עבור העיר. העצמת זכויות מ
הבדיקות המקיפות, בוחנים עירוב שימושים ועוד.
5
שיקומי
6
צורך להגדלת התב"ר בשל תכנון לביצוע
צפוי מימון ממפעל הפיס.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
6
.)
7
סעיפים הצבעה :
______________
ה
אבי גרובר, ראש העיריי
יו"ר ועדת ה כספים
שדרות ביאליק
www.ramat-hasharon.muni.il