סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 12.7.21.pdf נגיש
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
1
סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 2120.12.7
משתתפים
אבי גרובר - יו"ר
צחי שריב - חבר מועצה
יעקב קורצקי - חבר מועצה וס' ר' העיר
עידן למדן - חבר מועצה וס' ר' העיר
רוני בלקין - חבר מועצה
דוברת וייזר - חברת מועצה
ערן שורץ – מנכ"ל העירייה
גידי טביב - גזבר העירייה
רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר
ינון ברבי – מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה ניצן פרל – ע. מנכ"ל העירייה
ענבר לובין - ע. רה"ע
על סדר היום:
1. עדכון בנושא ארנונה לשנת 2021 .
2. תקצוב פנסיה וגמלאות– דוח מצב וצפי.
3. פיקוח וחניה– דוח מצב וצפי.
4. עדכון מגוונים– נתוני חסכון משנים קודמות + יעוד.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
2
עיקרי הדברים
בישיבה הקודמת סוכם כי נשוב ונעדכן לגבי מספר סוגיות.
1. עדכון בנושא ארנונה לשנת 2021
גידי טביב בספר התקציב צפי ארנונה עמד על 259 מלש" ח.
***להכניס את התחשיב אליו התייחסנו בישיבה.
לפי תחשיב מעודכן של ינון ברבי, נעמוד על 256.6 מלש"ח, כלומר; 2.5 מלש"ח מתחת לתחזית.
המספרים נסמכים על גביית פיגורים 11 מלש"ח – תחזית ריאלית. אנחנו נמצאים בתק ופה לא רגילה. + 0.75 מלשח מהמדינה שיפוי בשל קורונה
הנתון הבסיסי – 277.6
כלומר בהשוואהשל דבר לדבר, תחילת שנה דובר על 281 מלש"ח כולל שיפוי מהמדינה.
כעת מדובר ב - 276 מלשח
צפי אחוז גביה משוטף 93.5% (למרות שנגבו 96% )- כדי להיות מופתעים לטובה קרן ארנונה ממשלתית לא מקבלים דבר.
משרד הביטחון 6.8 מלשח
חודשים ינואר – יוני 2021 נגבומראש ושוטף כמעט 120 מלש"ח. בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2019 בה נגבו 112 מלש"ח. מראה על מגמת עליה.
בפן פיגורים בשנת 2019 גבינו 8.6 מלש"ח
רוני בלקין: התייחסתי לתקלה שהיתה בחישובי הארנונה / הפנסיה
הפער האמיתי יכול להצטמצם עד 2 מלש" ח. ה 11 מלש"חהיה מחלוקה למספר רכיבים.
גידי טביב: 1-6/2020 =137.900
1-6/2021 =129.320
8 מלש"חמהשיפוי של המדינה.
אבי גרובר: לא אמור להיות הבדל דרמטי בין החודשים. איך יתכן התנודות האלה?
דוברת וייזר: סכמתם את ה 16 מלש" ח פעמיים. גם בשיפוי קורונה וגם בשוטף.
גידי טביב: נבדוק.
דוברת וייזר: ההתפלגות של ה 16 מלש"ח פר חודש (מרץ/אפריל/מאי) 5+ מלש"ח.
איזה אחוז גביה בעסקים זה משקף?
תיאורטית, אמור לקבל סביב 5.5 .
גידי טביב: 1-12/2020 – 247 מלש"ח זה הסכום שהצגנו כהכנסה. הצפי היה 252 מלש"ח. זה 4
מלש"ח פחות.
האם סכום מסוים שייך לחודש מעל / מתחת, אין כפל.
ערן שורץ: השיפוי קורונה זה חלף גביה מהשוטף.
שמירת הקצב הזה + 1.4 =250 מלש"ח.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
3
רוני בלקין: 3.6 מלש"חשל עיר עולים + - לכן נמצאים ב -22- .
צריך לראות איך מתנהלת הגביה העסקית. מה שבונה את המינוס זה ה- 3.6 מלש"ח של העיר עולים ניתן לראות ש בשנת 2021 על גביה מעסקים 18 מלש" ח, מה הצלחנו לגבות מזה. השאר יישאר כפער.
אבי גרובר: נראה ש חסר 6 מלש"ח.
דוברת יצאה 18:48 .
גידי טביב: טענתכם שיש פה 3 מלש"ח פחות. אם היה יותר, זה היה סוגר את הפער.
ינון ברבי: מש רד הכלכלה שולח קבצים, אנחנו בודקים אחד אחד שאנשים מופיעים ומעדכנים
במצב חשבון, מפחיתים מהחשבון בפועל.
אבי גרובר: נכון להיום, 12.7 אין שקל שקיבלת לשיפוי בגין קורונה
ינון ברבי: אנחנו הורדנו לתושב, עדיין לא קיבלנו את הסכום.
אמור לקבל 1.2 מלש"ח.
אבי גרובר: כמה אנשים קיבלו פטור מלשלם ארנונה ב 2021 ?
ינון ברבי: מה שקיבלנו מהמדינה ניתן לחשב את זה אחורה, לכן יתרת הזכאות 0.75 .
ערן שורץ: צריך לנסות לדייק את הפערים + להדק את החגורה.
אבי גרובר: בגביה מפיגורים הלכנו על פחות.
או שגבה אותם או שמקבל מהמדינה. עכשיו אנחנו רואים שעוד כ - 6 מלש"ח נעלמו סתם. לא מתווסף בגביה, לא בשוטף. אנחנו באותו מס פר למרות שהמוסד נוסף עם כמה מיליונים.
בדקתם מטראז' באמצע שנה. יצא 256 מלש"ח. אמור לקרות יותר. בפיגורים לקחת פחות משנה שעברה.
או שחייב את הכסף ונגבה בפיגורים או שנקבל מהמדינה. מ 260 אתה קורס ל250 איכשהו. לאן נעלמו 10 מלשח?
ערן שורץ: לדעתי 3.720 מלש"חצריך לשים בצד ללא קשר לאגדת הספורט ומגוונים.
2. פילוח סטטיסטיקהשל אנשים שלא שילמו ברבעון האחרון בשנת 2020 ומה קורה איתם
ברבעון ראשון לשנת 2021 .
לא ניתן לעשות את הסטטיסטיקה הזו. המערכת לא תומכת באופציה כזו
3. תקצוב פנסיה לגמלאות:
גידי טביב: התקציב שהקצנו לפנסיה וגמלאות הוא 25,400 ,הצפי לביצוע 24,700. צפויים להיות
בעודף 500 אלש" ח בערך. משאבי אנוש עשו חישובים פרטניים.
סעיף פיצויים מחלה וכו' תקצבנו 1.5 מלש" ח. (ללא מורים כי להם משלמים רק לאחר שמקבלים ממשרד החינוך). צפי ל 1.562 מלשח
רוני בלקין: אז בסך הכל אנחנו בפלוס מסוים.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
4
4. דוחות חניה ופיקוח
ערן שורץ: לחודשים 1-6/2021 בחניה מסודרת + אכיפת דוחות חניה + דוחות חניה: צפי 5.622
מלש"חביצוע 5.203 מלש"ח ניתן לסמן פיגור מסויים, לא דרמטי. אם ניקח על רכיבי חניה פיגור 400 אלשח
לגבי קנסות בימ"ש + דוחות פיקוח קיים פיגור של 200 אלש"ח נכון לעכשיו פיקוח, חניה מוסדרת, דוחות חניה בין 11 פיגור של כ- 1.2 מלשח
גידי טביב: חניה, פיקוח, גז"ד 909 אלשח. צפוי להיכנס בשבועות הקרובים
ינון ברבי: צריך לקחת בחשבון שרק באפריל החלה האכיפה עצמה.
19:26 - דוברת חזרה
לישיבה הבאה:
1. לדייק נושא האומדנים בארנונה 250-256 .
2. אנחנונמצאים בסבב של יצור תקציב מע ודכן מהודק חגורה. יש רכיבי תקציב נצור +
רכיבים מול האגפים השונים.
3. מגוונים ואגודת הספורט– לדייק ביצוע וצפי.
ערן שורץ: אנחנו מבקשים להביא לאישור תב"ר למבנים מוגנים ברחבי העיר. עבור 4 מבנים
לדוגמא: עובדת הנביאים, עלות, פארק הנצח ואלכסנדרוני.
מדובר בסדר גודל של 1.5 מלש"ח.
עידן למדן: עדיף להציב מבנ ים בעלות של 30 אלש"ח כמו בשדרות.
ערן שורץ: המבנים האלה אינם תקניים. ביישובי הדרום מדובר בפצמ"רים, לאזור שלנו נשלחים
טילים. המבנים שאנחנו מדברים עליהם מיועדים ל אזורים שאין בהם ממדים ואין מקלטים תקניים.
דוברת וייזר: מקלט תקני ל 30 ילדיםהעלות היא כ 100 ומשהו אלש" ח.
עידן למדן: צריך לתת את הפתרון הזמין לאדם ברחוב.
ערן שורץ: מקלטים ציבוריים נותן מענה לחלק קטן של האוכלוסיה.
צחי שריב: המבנים האלו נותנים מענה למעט אנשים. אין הצדקה בשנה כזו. פארק הנצח בתק ופה
חירום ביטחונית לא יסתובבו שם אנשים. זו סתם פאניקה להתחיל לבנות מבנים כאלו. עדיף בכסף הזה לבנות 2 מגרשי כדורסל בשטח ליד הטניס
אבי גרובר: נקיים דיון בישיבת קואליציה / ועדת בטחון. נעשה עבודה ונחזור . נקיים ועדת כספים
נוספת בהקדם.
ערן שורץ: באלו"ט יש צורך לילדים בעלי מוגבלות ומרחב פעילות.
אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים