מצגת ישיבת מועצה 20.3.22 תקציב

עיר: רמת השרון
תאריך: 20/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר רמת השרון

עיריית רמת השרון – תקציב 2022

ישיבת מועצת העיר

20.3.2022

ששטטחח ממווננייצצייפפאאלליי:: 1166,,662200 דדווננםם..
ששטטחח ממווננייצצייפפאאלליי:: 1166,,662200 דדווננםם..

עעיירר בבתתננוופפתת צצממייחחהה גגללייללוותת צצפפווןן

775500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תתככננייתת תתעע""שש

335500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תתננוופפתת בבייננוויי,, צצממייחחהה ווההתתחחדדששוותת עעייררווננייתת –– ררשש//776600

ררשש//661166

ככ-- 22,,000000,,000000 ממ""רר ללתתעעססווקקהה ווממססחחרר

((ללללאא ההעעצצממתת זזככווייוותת)).. ררשש//33883388

גגיידדוולל דדממווגגררפפיי –– ממשש//11

תתווסספפתת ששלל ככ-- 3399,,330000 ייחח""דד •• צצפפיי

ללצצממייחחתת ההאאווככללווססייייהה ללככ--116600,,000000 תתווששבבייםם

ררשש//880000

בבששננתת ..22005500 ררשש//33883388

ההתתחחדדששוותת

עעייררווננייתת בבממררקקםם ררשש//11001100

ההוווותתייקק 55,,000000 ררשש//11008844

ייחח""דד..

ררצצוועעתת ההננוופפשש

ממזזררחח 33,,660000 ננווווהה גגןן צצפפווןן גגללייללוותת דדררווםם

ייחח""דד.. 44,,660000 ייחח""דד.. 1122,,000000 ייחח""דד,,

775500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תחזית גידול אוכלוסייה - אתגר העשור הקרוב

90,000

הקמת מבני ציבור

81,790

למתן השירותים

80,000

העירוניים

%+60

70,000

התאמת התשתיות 61,780

העירוניות

60,000

50,470

46,019 50,000

43,091

התאמת מערך

37,541

השירות 40,000

35,700

30,000

2032 2027 2022 2017 2012 2007 2002

אתגר הגדלת

צפי לתוספת יח"ד של 3,900 ו-10,800 בעוד 5 ו-10 שנים, בהתאמה, לפי גודל משק בית

המשאבים כמקור

ממוצע של 2.9 נפשות • צפי לגידול של כ- 31,000 תושבים בתוך עשור.

לפיתוח העיר.


247	197
	197	144	124
			124	53

5,102
		3,660		2,466		2,383		2,089
								2,089		1,437		1,265

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

בני ברק גבעתיים רעננה רמת השרון פתח תקווה הרצליה תל אביב

(*)

2022 ,24 March

סכום

לתושב

תחזית גידול אוכלוסייה

מקורות ארנונה (לא ממגורים) ושטח מוניציפאלי

ארנונה (לא ממגורים) לתושב בש"ח

400

350

300

250

200

150

בני ברק גבעתיים תל אביב פתח תקווה רעננה הרצליה רמת השרון

שטח

לתושב

שטח לתושב במ"ר

(*) מזה: 741 ש"ח לתושב ממוסדות ממשלתיים.

(**) מתוך נתוני הלמ"ס - ,2019 בחישוב לתושב.

מגמות לאורך ציר הזמן

()2015-2022

2022 ,24 March

הכרה ברמת השרון כרשות איתנה

עיריית רמת השרון הצטרפה לקבוצה מובילה של 36 רשויות איתנות,

לאחר עמידה בקריטריונים ובהחלטת שר הפנים על התנהלות תקינה.

לרשות איתנה הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים

(פטור מקבלת אישור השר), בין היתר:

✓ לביצוע עסקאות מקרקעין

✓ לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין

✓ לנושאים הקשורים בתקציב העירייה

✓ למחיקת חובות

תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית,

שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות

במהלך שנת הכספים.

שיעור הרזרבה לא יפחת מ- %1 מסך התקציב.

התפלגות מקורות הכנסות הרשות (2015 / )2022

שנת 2015 תקציב 2022

M +132

372 מיליון ש"ח 505 מיליון ש"ח

שירותי תרבות וספורט שירותי תרבות וספורט

%1 נכסים ותחבורה תקבולים משירותי %1 נכסים ותחבורה

אחר %3 רווחה

אחר %4 תקבולים משירותי

%1 %6

%1 רווחה

תכנון ובניין עיר

תקבולים

ממשרד החינוך

%18

תקבולים ממשרד

החינוך

מסים ומענק כללי

מסים ומענק כללי %21

%68

%60

התפתחות מקורות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)

132 מיליוני ש"ח

התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (במיליוני ₪)

550

505 484 485 500

458

444

450

419

385 400

378

350

300

250

תקציב 2022 2021 (*) 2020 2019 2018 2017 2016 2015

גידול של כ-%34 בהיקף פעולות הרשות (כ-127 מיליוני ₪) משנת .2015

(*) 2021 – תחזית גמר.

התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)

127 מיליוני ש"ח

שינוי	תקן 2022 ש	תקן 2015
302.50	741.70 0	439.20 0	חינוך
302.50 2.50	741.70 0 59.50 0	439.20 0 57.00 0	חינוך תרבות ואומנות
2.50 30.60	59.50 0 71.00 0	57.00 0 40.40 0	תרבות ואומנות מנהל הנדסה
()1.20 ש	35.00	36.20 0	אגף ביטחון
()1.20 ש 25.40	35.00 60.00 0	36.20 0 34.60 0	אגף ביטחון שירותים חברתיים וקהילתיים
7.20	41.00 0	33.80 0	מנהל כספים
7.20 5.25	41.00 0 35.85 5	33.80 0 30.60 5	מנהל כספים מנהל כללי
5.25 15.10	35.85 5 43.50 0	30.60 5 28.40 0	מנהל כללי מחלקות אחרות
15.10 ()3.60	43.50 0 23.00	28.40 0 26.60 0	מחלקות אחרות תפעול
()3.60 21.00	23.00 38.60 0	26.60 0 17.60 0	תפעול שפ"ע
21.00 ()4.00	38.60 0 5.00	17.60 0 9.00 0	שפ"ע דוברות ותקשורת
()4.00 4.75	5.00 10.75 5	9.00 0 6.00 5	דוברות ותקשורת משאבי אנוש
4.75 12.00	10.75 5 12.00 0	6.00 5 - 0	משאבי אנוש מחשוב ומערכות מידע
417.50	1,176.90 0	759.40 0	סה"כ עובדים 0

שינוי בתקני כח אדם 2015-2022

תרבות ואומנות

ביטחון ופיקוח

שירותים חברתיים וקהילתיים

מנהל כספים

800

מנהל כללי

מחלקות אחרות

תפעול

200

משאבי אנוש

מחשוב ומערכות מידע

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

תקציב 2022

עעייררייייתת ררממתת ההששררווןן –– ממבבננהה אאררגגוונניי חחדדשש//ממייקקווםם חחדדשש מגוונים החברה הכלכלית - רימונים ראש העירייה
לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה תאגיד המים - שרונים מבקר העירייה יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים אגודת הספורט מנכ"ל העירייה מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף חינוך אגף אגף אגף מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה לשירותים תרבות ביטחון מוקד עירוני ותקשורת חברתיים ואומנות ופיקוח וקהילתיים משל"ט טכנולוגי מח' תפעול נכסים מכרזי כח גזברות פרסום, חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי פרט ומשפחה בית יד פיקוח מח' צעירים שיווק ותאורה והגיל הרך IT אדם לבנים עירוני גבייה ניקיון אגף רישוי שיקום ונכויות GIS ואתר מכרזים תנאי שירות גנים ונוף רחובות ופיקוח בנייה יסודי תקשורת העירייה רשת חירום הנהח"ש אזרחים ואבטחת בחינוך ספריות מח' איכ"ס הדברה אגף ביצוע על יסודי וותיקים דיגיטל חוצות ביטחון מידע ציבוריות שמאות תנאי שירות תשתיות ובטיחות תחזוקה נוער כללי הנגשה סיירת נוצ"ץ וטרינר עירוני פיתוח גלריה מוס"ח ביטוחים אגף מבני דיגיטלית שפ"ע יישומים עירונית רכב הדרכה קידום נוער עבודה ציבור בית דין עירוני ביטחון לאומנות שכר קהילתית ופיתוח הון עירוני עכשווית פרט וחינוך חשבות אנושי מניעת אלימות רכש מיוחד תחנה לטיפול מוזיאון ארכיב רישוי עסקים בזוג, פרט ניהול השירות גיאולוגי קב"ס ומשפחה פניות הציבור שפ"ח ומרכז רקפת תרבות הדיור מרכז מחוננים קונסרבטוריון

עעייררייייתת ררממתת ההששררווןן –– ממבבננהה אאררגגוונניי חחדדשש//ממייקקווםם חחדדשש מגוונים החברה הכלכלית - רימונים ראש העירייה

לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה תאגיד המים - שרונים מבקר העירייה יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים אגודת הספורט מנכ"ל העירייה מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף חינוך אגף אגף אגף מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה לשירותים תרבות ביטחון מוקד עירוני ותקשורת חברתיים ואומנות ופיקוח וקהילתיים משל"ט טכנולוגי מח' תפעול נכסים מכרזי כח גזברות פרסום, חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי פרט ומשפחה בית יד פיקוח מח' צעירים שיווק ותאורה והגיל הרך IT אדם לבנים עירוני גבייה ניקיון אגף רישוי שיקום ונכויות GIS ואתר מכרזים תנאי שירות גנים ונוף רחובות ופיקוח בנייה יסודי תקשורת העירייה רשת חירום הנהח"ש אזרחים ואבטחת בחינוך ספריות מח' איכ"ס הדברה אגף ביצוע על יסודי וותיקים דיגיטל חוצות ביטחון מידע ציבוריות שמאות תנאי שירות תשתיות ובטיחות תחזוקה נוער כללי הנגשה סיירת נוצ"ץ וטרינר עירוני פיתוח גלריה מוס"ח ביטוחים אגף מבני דיגיטלית שפ"ע יישומים עירונית רכב הדרכה קידום נוער עבודה ציבור בית דין עירוני ביטחון לאומנות שכר קהילתית ופיתוח הון עירוני עכשווית פרט וחינוך חשבות אנושי מניעת אלימות רכש מיוחד תחנה לטיפול מוזיאון ארכיב רישוי עסקים בזוג, פרט ניהול השירות גיאולוגי קב"ס ומשפחה פניות הציבור שפ"ח ומרכז רקפת תרבות הדיור מרכז מחוננים קונסרבטוריון


הסבר	שינוי	תקן 2022	תקן 2021
הסבר	שינוי	תקן 2022	תקן 2021
תוספת תקן לרכז ביקורת פנים (כנדרש בהנחיות), לתובע עירוני, הגדלת אחוזי משרה בצעירים (מ-0.5 ל-.)0.85 התייתר תקן לעובד במשרדי עירייה (ניוד פנימי למנהל הנדסה).	1.35 ה	35.85 5	34.50 5	מנהל כללי 0
תוספת תקן למנהלת לשכה (ניוד פנימי).	1.00	5.00 0	4.00 0	דוברות ותקשורת 0
תוספת 0.75 תקן לרכז פורטל ארגוני וכ"א בחירום.	0.75	10.75 5	10.00 5	משאבי אנוש 0
תוספת תקן למזכירה ולבקר שכר.	2.00	41.00 0	39.00 0	מנהל כספים (גזברות, גבייה, רכש) 0
תוספת תקן למזכירה ולבקר שכר. תוספת תקנים: מפקח בניה (אדום), מפקח רישוי (כחול), רכז פתיחת תיקים להיתר, רכז התחדשות עירונית, מנהל פרויקטים (מטה), בודק היתרים אקולוגי, אקולוג וממ"ח בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים.	2.00 8.00	41.00 0 71.00 0	39.00 0 63.00 0	רכש) 0 מנהל הנדסה 0
היתרים אקולוגי, אקולוג וממ"ח בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים. טרם אוישה סיירת שפ"ע נוספת (4 תקנים) - התקציב עבר לפעולות. פרישה של עובד ב- %40 משרה.	8.00 ()4.40	71.00 0 38.60	63.00 0 43.00 0	מנהל הנדסה 0 שפ"ע (סיירת שפ"ע, חוצות, חשמל, גנים ונוף) 0
פרישה של עובד ב- %40 משרה. ניוד פנימי של 2 עובדים מתפעול לגנים ונוף (לאחר פרישה של 2 עובדי גנים ונוף).	()4.40 נ ()2.00	38.60 23.00	43.00 0 25.00 0	חשמל, גנים ונוף) 0 תפעול (תברואה, תפעול, תחזוקה)0
עובדי גנים ונוף). הגדלת אחוזי משרה לעובד אגף מחשוב.	()2.00 0.50	23.00 12.00 0	25.00 0 11.50 0	תפעול (תברואה, תפעול, תחזוקה)0 מחשוב ומערכות מידע 0
הגדלת אחוזי משרה לעובד אגף מחשוב. תקנים שלא אוישו.	0.50 ()5.00	12.00 0 35.00	11.50 0 40.00 0	מחשוב ומערכות מידע 0 ביטחון ופיקוח 0
תקנים שלא אוישו. 15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים ע"פ הנחיות משרד החינוך ומשרד הביטחון + 4 תקנים למדור קידום נוער - חדש.	()5.00 5 36.40	35.00 741.70 0	40.00 0 705.30 0	ביטחון ופיקוח 0 חינוך 0
החינוך ומשרד הביטחון + 4 תקנים למדור קידום נוער - חדש. התייתרו 5 תקנים שלא אוישו בקונסרבטוריון.	36.40 ()5.00	741.70 0 59.50	705.30 0 64.50 0	חינוך 0 תרבות ואומנות (קונסרבטוריון, ספורט) 0
התייתרו 5 תקנים שלא אוישו בקונסרבטוריון. תוספת חצי תקן לרכז להט"ב.	()5.00 0.50	59.50 60.00 0	64.50 0 59.50 0	ספורט) 0 שירותים חברתיים וקהילתיים 0
תוספת חצי תקן לרכז להט"ב. ניוד פנימי לדוברות.	0.50 ()1.00 נ	60.00 0 43.50	59.50 0 44.50 0	שירותים חברתיים וקהילתיים 0 מחלקות אחרות 0
ניוד פנימי לדוברות.	()1.00 נ 33.10	43.50 1,176.90 0	44.50 0 1,143.80 0	מחלקות אחרות 0 סה"כ עובדים 0
	10.70	184.90 0	174.20 0	0 סה"כ גמלאים


הפרש מתחזית גמר 2021	תקציב 2022	תחזית גמר 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	סעיף
3,543	286,500 3	282,957 0	283,300 7	264,480 0	0 ארנונה
()20	4,070 (	4,090 0	3,610 0	3,311 0	אגרות 1
()2,494	10,533 (	13,027 3	13,241 7	13,349 1	היטלים 9
()4,132	120 (	4,252 0	120 2	18,587 0	מענקים כלליים 7
312	920 2	608 0	791 8	695 1	תברואה 5
307	490 7	183 0	295 3	554 5	שירותי חירום ובטחון 4
16,079	33,779 9	17,700 9	31,938 0	22,601 8	תכנון ובניין עיר 1
43	160 3	117 0	211 7	132 1	נכסים ציבוריים 2
536	1,167 6	631 7	1,014 1	643 4	הכנסות שונות 3
37	825 7	788 5	1,500 8	631 0	פיקוח עירוני 1
1,759	106,477 9	104,718 7	103,432 8	97,402 2	תקבולים ממשרד החינוך 2
1,865	5,939 5	4,074 9	5,681 4	3,764 1	שירותי תרבות וספורט 4
751	30,594 1	29,843 4	31,608 3	29,708 8	8 תקבולים משירותי רווחה
()376	384 (	760 4	1,119 0	1,053 9	איכות הסביבה 3
()12	10 (	22 0	100 2	211 0	מים ותאגיד "שרונים" 1
()12 1,340	10 ( 5,900 0	22 0 4,560 0	100 2 3,750 0	211 0 2,611 0	1 נכסים 1
1,340 1,338	5,900 0 13,263 8	4,560 0 11,925 3	3,750 0 11,250 5	2,611 0 6,343 0	1 תחבורה 3
1,338 ()595	13,263 8 3,501 (	11,925 3 4,096 1	11,250 5 6,696 6	6,343 0 19,635 6	3 תקבולים בלתי רגילים 5
()595 20,281	3,501 ( 504,632	4,096 1 484,351 2	6,696 6 499,656	19,635 6 485,709	תקבולים בלתי רגילים 5 סה"כ תקבולים 9


הפרש מתחזית גמר 2021	תקציב 2022	תחזית גמר 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	סעיף
()58	13,343	13,401 3	13,826 1	14,107 6	מנהל כללי 7
444	1,808 4	1,364 8	1,787 4	1,153 7	דוברות ותקשורת 3
924	6,363 4	5,439 3	5,971 9	5,527 1	משאבי אנוש 7
515	8,606 5	8,091 6	7,628 1	8,356 8	מנהל כספי 6
()1,407	14,447	15,854 7	16,116 4	15,935 6	מימון ופרעון מלוות 5
1,468	68,523 8	67,055 3	67,526 5	65,689 6	תפעול ושפ"ע 9
1,468 550	68,523 8 10,264 0	67,055 3 9,714 4	67,526 5 11,189 4	65,689 6 12,066 9	9 פיקוח, חירום וביטחון 6
550 8,325	10,264 0 29,721 5	9,714 4 21,396 1	11,189 4 26,603 6	12,066 9 19,521 3	6 תכנון, בניין עיר ונכסים 1
8,325 1,025	29,721 5 7,215 5	21,396 1 6,190 5	26,603 6 7,877 0	19,521 3 5,408 7	1 מחשוב ומערכות מידע 8
1,025 4,544	7,215 5 179,258 4	6,190 5 174,714 8	7,877 0 177,044 4	5,408 7 168,593 4	8 חינוך 3
4,544 4,159	179,258 4 26,895 9	174,714 8 22,736 5	177,044 4 26,094 6	168,593 4 20,949 4	3 תרבות ואומנות 9
4,159 ()897	26,895 9 18,709	22,736 5 19,606 9	26,094 6 19,277 6	20,949 4 20,494 7	9 ספורט 4
()897 422	18,709 7,880 2	19,606 9 7,458 0	19,277 6 7,930 8	20,494 7 7,930 0	4 מרכזים קהילתיים 0
422 1,007	7,880 2 47,713 7	7,458 0 46,706 3	7,930 8 48,651 6	7,930 0 44,556 1	0 שירותים קהילתיים וחברתיים 6
1,007 16	47,713 7 3,487 6	46,706 3 3,471 7	48,651 6 3,797 1	44,556 1 3,923 7	6 דת 3
16 333	3,487 6 1,846 3	3,471 7 1,513 6	3,797 1 2,195 3	3,923 7 927 5	3 איכות סביבה 7
333 426	1,846 3 3,445 6	1,513 6 3,019 5	2,195 3 3,699 9	927 5 4,758 9	7 אחר 8
426 ()3,183	3,445 6 26,409	3,019 5 29,592 9	3,699 9 27,404 2	4,758 9 27,274 4	8 גמלאות ופיצויים 4
()3,183 ()2,796	26,409 23,700	29,592 9 26,496 0	27,404 2 24,042 6	27,274 4 38,126 2	4 תשלומים בלתי רגילים 6
()2,796 5,000	23,700 5,000 0	26,496 0 - 0	24,042 6 1,000	38,126 2 180 0	6 רזרבה כללית 0

תקציב 2022	רזרבה	תקציב + רזרבה	סעיף	חשבון
135,000	15,000 0	150,000 0	מועצת נשים עירונית 0	1611100781
375,000	50,000 0	425,000 0	הוצאות לפעולה - גיל הזהב 0	1611200780
150,000	25,000 0	175,000 0	משוחררים וסטודנטים 0	1611400580
90,000	35,000 0	125,000 0	האב טכנולוגי 0	1611400581 ה
310,000	35,000 0	345,000 0	פעולות מנכ"ל 0	1613000783
310,000 100,000	35,000 0 20,000 0	345,000 0 120,000 0	פעולות מנכ"ל 0 פעולות מחלקת שירות 0	1613000783 1613000784
100,000 -	20,000 0 10,000	120,000 0 10,000 0	פעולות מחלקת שירות 0 נסיעות לח"ול 0	1613000784 1613200513
- 725,000	10,000 75,000 0	10,000 0 800,000 0	נסיעות לח"ול 0 דוברות ופרסום 0	1613200513 1614000540 ד
725,000 285,000	75,000 0 50,000 0	800,000 0 335,000 0	דוברות ופרסום 0 השתלמויות לעובדים 0	1614000540 ד 1615000521
285,000 108,000	50,000 0 12,000 0	335,000 0 120,000 0	השתלמויות לעובדים 0 פרסום מכרזי כח אדם 0	1615000521 1615000550
108,000 108,000	12,000 0 12,000 0	120,000 0 120,000 0	פרסום מכרזי כח אדם 0 פיתוח ארגוני וההון האנושי 0	1615000550 1615000780
108,000 425,000	12,000 0 50,000 0	120,000 0 475,000 0	פיתוח ארגוני וההון האנושי 0 משאבי אנוש- פעולות 0	1615000780 1615000781
425,000 255,000	50,000 0 120,000 0	475,000 0 375,000 0	משאבי אנוש- פעולות 0 הוצאות ארגוניות ומשפטיות 0	1615000781 1617000580
255,000 425,000	120,000 0 50,000 0	375,000 0 475,000 0	הוצאות ארגוניות ומשפטיות 0 הוצ ארגוניות גזברות 0	1617000580 1621000580
425,000 180,000	50,000 0 20,000 0	475,000 0 200,000 0	הוצ ארגוניות גזברות 0 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 0	1621000580 1725000780
180,000 30,000	20,000 0 120,000 0	200,000 0 150,000 0	הוצאות לפעולה מניעת אלימות 0 הוצ' הסברה ופרסום קורונה (מיון מחדש) – 0	1725000780 1729999550
30,000 30,000	120,000 0 120,000 0	150,000 0 150,000 0	– 0 הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורונה (מיון מחדש) 0	1729999550 1729999932

נספח לתקציב - רזרבה כללית, רשות איתנה (בש"ח)

2022 ,24 March

חשבון סעיף תקציב + רזרבה רזרבה תקציב 2022 1740000780 הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 750,000 75,000 675,000 1741000780 אחזקה ותפעול מבני העירייה 225,000 50,000 175,000 1741200780 פעולות מחלקת תחזוקה 140,000 65,000 75,000
	תקציב 2022	רזרבה	תקציב + רזרבה	סעיף	חשבון
	675,000	75,000 0	750,000 0	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 0	1740000780 ה
	175,000	50,000 0	225,000 0	אחזקה ותפעול מבני העירייה 0	1741000780 א
	75,000	65,000 0	140,000 0	פעולות מחלקת תחזוקה 0	1741200780 פ
202 ,24 March	75,000	65,000 0	140,000 0	פעולות מחלקת תחזוקה 0	1741200780 פ	0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 3 1 4 0 0 3 2 0 0 3 0 0
	145,000	30,000 0	175,000 0	פעולות בטיחות בדרכים 0	1744500780 פ
	5,645,000	285,000 0	5,930,000 0	אחזקת גנים ציבוריים 0	1746000750 א
	-	25,000 -	25,000 0	קשרים בינלאומיים 0	1754000780 ק
	4,025,000	150,000	4,175,000 0	הוצאות מיחשוב 0	1763000570 ה
	105,000	35,000 0	140,000 0	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש 0	1763000573
	109,000	81,000 0	190,000 0	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 0	1765000780
	765,000	85,000 0	850,000 0	פיקוח פעולות 0	1781000780 פ
	330,000	20,000 0	350,000 0	העצמת מערכת החינוך 0	1811000782 ה
	2,000,000	50,000 0	2,050,000 0	תגבור שעות רשות 0	1813000781 ת
	210,000	20,000 0	230,000 0	נוער פעולות שונות 0	1813600780 נ
	210,000 55,000	20,000 0 25,000 0	230,000 0 80,000 0	נוער פעולות שונות 0 יוזמות חינוכיות חט"ב 0	1813600780 נ 1814000783 י
	55,000 2,350,000	25,000 0 50,000 0	80,000 0 2,400,000 0	יוזמות חינוכיות חט"ב 0 מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0	1814000783 י 1814000781 מ
	2,350,000 50,000	50,000 0 25,000 0	2,400,000 0 75,000 0	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0 חומרי עבודה לתחזוקה 0	1814000781 מ 1817900424 ח
	50,000 10,000	25,000 0 15,000 0	75,000 0 25,000 0	חומרי עבודה לתחזוקה 0 ציוד יסודי 0	1817900424 ח 1817900930 צ
	10,000 4,204,000	15,000 0 396,000 0	25,000 0 4,600,000 0	ציוד יסודי 0 פעולות תרבות 0	1817900930 צ 1822000780 פ
	4,204,000 315,000	396,000 0 35,000 0	4,600,000 0 350,000 0	פעולות תרבות 0 פעולות וארועים לנוער 0	1822000780 פ 1822000783 פ
	315,000 475,000	35,000 0 50,000 0	350,000 0 525,000 0	פעולות וארועים לנוער 0 תרבות תורנית 0	1822000783 פ 1822100782 ת
	475,000 270,000	50,000 0 30,000 0	525,000 0 300,000 0	תרבות תורנית 0 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 0	1822100782 ת 1826500780 מ
	270,000 360,000	30,000 0 40,000 0	300,000 0 400,000 0	מוזיאון גיאולוגי-פעולות 0 מועדוני ספורט בית-ספריים 0	1826500780 מ 1829000780 מ
	360,000 100,000	40,000 0 460,000 0	400,000 0 560,000 0	מועדוני ספורט בית-ספריים 0 בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 0	1829000780 מ 1829000823 ב
	100,000 700,000	460,000 0 200,000 0	560,000 0 900,000 0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 0 משפחות במצוקה בקהילה 0	1829000823 ב 1842200840 מ
	700,000 212,000	200,000 0 24,000 0	900,000 0 236,000 0	משפחות במצוקה בקהילה 0 עבודה קהילתית והתנדבות 0	1842200840 מ 1848200840 ע
	212,000	24,000 0 3,200,000	236,000 0 0	עבודה קהילתית והתנדבות 0 סה"כ - ביניים	1848200840 ע ס
	22	3,200,000 1,800,000	0 0	סה"כ - ביניים רזרבה להתייקרויות	ס ר
		1,800,000 5,000,000	0 0	רזרבה להתייקרויות סה"כ רזרבה להתייקרויות	ר ס

השקעה בחינוך 2015-2022 (בש"ח)
190,000,000 20,000 180,000,000 19,000 ס ך 170,000,000 ה ס ה 18,000 ך ש 160,000,000 ה ק ה ע 17,000 ה ש 150,000,000 ק ב ע ב ה 140,000,000 ח 16,000 י ב נ ו ח ך 130,000,000 י נ ל 15,000 ו ת ך 120,000,000 ל מ י 14,000 ד 110,000,000 100,000,000 13,000 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 תקציב תחזית גמר
תקציב 2022	תחזית גמר 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
179,258,000	174,713,936	168,592,525	172,678,073 5	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856	הוצאות אגף החינוך
9,492	9,590	9,525	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775	מס' תלמידים בגנים וביה"ס
18,825	18,218	17,700	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350	השקעה בחינוך לתלמיד
7,668	7,299	7,474	8,463	8,532	7,958	7,039	6,715	השקעת הרשות בתלמיד

מקבץ יעדים מתוכנית העבודה

תחבורה ומוביליות בטחון אישי וסדר

סביבה וקיימות שירות ללקוח

עירונית ציבורי

הסבת רכבים עירוניים השלמת הכניסה המזרחית

הקמת משל"ט טכנולוגי פתיחת מקלטים מרחוק

תפעוליים לרכבים חשמליים לעיר

התייעלות אנרגטית בתאורת

הרחבת תשתית שבילי אופניים הרחבת שירותים בדיגיטציה הרחבת פריסת מצלמות

רחובות

הרחבת ייצור חשמל במערכות פיילוט חיישני רעש בגנים

אופניים חשמליים שיתופיים הקמת מרכז שירות לתושב

סולאריות ציבוריים

הצבת עמדות טעינה לרכבים קבלת משוב ל-%100 מפניות

קורקינטים חשמליים שיתופיים אכיפה אלקטרונית בנת"צ

חשמליים המוקד

ניהול השירות –

פיילוט הפחתת הטמנת גזם רכב שיתופי

הכשרה ובקרה

הטמעת שימוש בקומפוסטרים

התייעלות אנרגטית במבני

2022 ,24 March

ציבור

ההררחחבבתת ייייצצוורר חחששממלל ""ננקקיי"" בבממעעררככוותת ססווללאאררייוותת
ססווללאאררייוותת

	תתווררןן ממצצללממוותת ללממננייעעתת ההששללככתת פפססווללתת בבננייייןן
	ההששללככתת פפססווללתת בבננייייןן בבששטטחחייםם פפתתווחחייםם
ההטטממעעתת חחייייששנניי ררעעשש ללממננייעעתת ממטטררדדייםם בבגגננייםם צצייבבווררייייםם

	ההששללממתת ההככננייססהה ההממזזררחחייתת ללעעיירר
עעממדדוותת טטעעייננהה ללררככבבייםם חחששממללייייםם

	ההטטממעעתת ממעעררךך תתחחבבווררהה ששייתתוופפייתת בבעעיירר
ששדדררוותת ההייללדד
ננווררדדאאוו
אאוופפנניי דדןן

אאוופפננייייםם ווקקווררקקייננטטייםם ששייתתוופפייייםם
ררככבב ששייתתוופפיי

ההססבבתת ררככבבייםם עעייררווננייייםם ללררככבבייםם חחששממללייייםם

ההננגגששהה

ההררחחבבתת תתששתתייתת ששבביילליי אאוופפננייייםם קקבבללתת ממששוובב לל-- %%110000

ממפפננייוותת ההממווקקדד

ממייתתווןן תתננוועעהה ששייתתוופפייתת בבעעיירר