מצגת ישיבת מועצה 20.3.22 תקציב
2022
עיר הישיבת מועצת
20.3.2022
מיחה צעיר בתנופת
. ונםד
יתוניר עותתחדש והחהיצמ, יוינ בופתתנ –
ומסחר הקולתעס ר"מ
).ותיות זכצמהע ללא(
– יוגרפול דמגיד
ד"יח • י צפ
ים שבות
2050 .
תכניתתע"ש
13,000 יח"ד,
350,000מ"ר
תעסוקה ומסחר.
התחדשות
עירונית במרקם
הוותיק 5,000
יח"ד.
גלילות צפון
750,000מ"ר
תעסוקה ומסחר.
נווה גן צפון
4,600 יח"ד.
גלילות דרום
12,000 יח"ד,
750,000מ"ר
תעסוקה ומסחר.
רצועת הנופש
מזרח 3,600
יח"ד.
רש/800
רש/3838
רש/3838
רש/1084
מש/1
רש/1010
רש/760
רש/616
תכנית תע"ש
13,000
350,000
תעסוקה ומסחר
התחדשות
עירונית במרקם
הוותיק
יח"ד.
גלילות צפון
750,000
תעסוקה ומסחר
נווה גן צפון
4,600
גלילות דרום
12,000
750,000
תעסוקה ומסחר
רצועת הנופש
מזרח
יח"ד.
גידול דמוגרפי –
צפי •תוספת של כ
לצמיחת האוכלוסייה לכ
בשנת
תנופת בינוי, צמיחה והתחדשות עירונית –
כ
ללא העצמת זכויות). (
עיר בתנופת צמיחה
שטח מוניציפאלי
רש
רש
רש
רש
מש
רש
רש
רש
הקרוב העשוראתגר- ל אוכלוסייה גידותחזית
וריבצ יבנ ממתהק
ים ותיר השןמתל
יםיונירהע
תוישתת התאמהת
ותיונירהע
ך מערתאמתה
ת וירהש
ת תגר הגדלא
ור כמקיםאבמשה
.ירהע תוחילפ
35,700 37,541
43,091
46,019
50,470
61,780
81,790
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032
+60%
ת י ב משקגודלי לפ, בהתאמה, יםשנ
ותנפש •. ור עשוךבת יםשבות
March 24, 2022
5,102
3,660
2,466 2,383 2,089
1,437 1,265
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
תל אביבהרצליה פתח תקווהרמת השרון
(*)
רעננה גבעתייםבני ברק
סכום לתושב
ארנונה (לא ממגורים) לתושב בש"ח
ל אוכלוסייה גידותחזית
י מוניציפאלושטח) לא ממגורים( ארנונהותמקור
352
247
197
144 124
53 36
-
50
100
150
200
250
300
350
400
רמת השרוןהרצליה רעננה פתח תקווהתל אביב גבעתייםבני ברק שטח לתושב
שטח לתושב במ"ר
*)( .שלתייםממ דותמוס מבלתוש ח"ש
*)*( .בלתוש בבחישו
March 24, 2022
הזמן רך ציר מגמות לאו
2022 - 2015 )
השרון כרשות איתנההכרה ברמת
,תנות איויותרש
ם על הפני שרלטתבהחיונים ומידה בקריטר עאחרל ינהק תותתנהלה .
הפנים משרד של האסדרהנתבחי מ הקלות איתנהלרשות : תרהיבין , ) השר אישורלתמקבור פט(
✓ מקרקעין סקאותוע עביצל
✓יןופול מונ אווןכיזי למתןזים חולעריכת
✓יהירייב העם בתקצורי הקשלנושאים
✓ ת בו חומחיקתל
, ללית כבה רזר סעיף יכלול איתנהיהיריב עתקצי
ת יופו צובלתי נדרשות הוצאות ויכיס לישמשש
. ספים הכנת שלךבמה
תקציבך המס .
2015 / 2022 )
2015
ח" שליוןמי
מסים ומענק כללי
68%
תקבולים
ממשרד החינוך
18%
תכנון ובניין עיר
3%
תקבולים משירותי
רווחה
6%
נכסים ותחבורה
3%
שירותי תרבות וספורט
1%
אחר
1%
+132 M
2022
ח" שמיליון
מסים ומענק כללי
60%
תקבולים ממשרד
החינוך
21%
תכנון ובניין עיר
7%
תקבולים משירותי
רווחה
6%
נכסים ותחבורה
4%
שירותי תרבות וספורט
1%
אחר
1%
132 מיליוני ש"ח
)₪ אלפיב
) ₪ במיליוני
378 385
419
444
458
485 484
505
250
300
350
400
450
500
550
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 )*(תקציב 2022 2015 .
( )*.מר גתתחזי
127 מיליוני ש"ח
)₪ באלפי
2022 - 2015
20152022 יושינ
וךחינ 439.20741.70302.50
ומנותוא בותתר 57.0059.502.50
סהד הנלמנה 40.4071.0030.60
ןוחטי בגףא 36.2035.00)1.20(
ים יחברת יםרותיש
יםילתיוקה 34.6060.0025.40
ים פ כסלמנה 33.8041.007.20
י לל כלמנה 30.6035.855.25
רות ח אלקותחמ 28.4043.5015.10
ל ועפת 26.6023.00)3.60(
ע "שפ 17.6038.6021.00
ורת ותקשרותובד 9.005.00)4.00(
ושאנ ישאבמ 6.0010.754.75
עדי מרכותעומ ובחשמ -12.0012.00
יםדוב עכ"סה 759.401,176.90417.50 -
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
חינוך
ואומנותתרבות
הנדסהמנהל
ופיקוחביטחון
וקהילתייםחברתייםשירותים
כספיםמנהל
כללימנהל
אחרותמחלקות
תפעול
ע"שפ
ותקשורתדוברות
אנושמשאבי
מידעומערכותמחשוב
2022
רוןרמת הש ייתירע – ארגונימבנה
סיירת
שפ"ע
גבייה
גזברות
חירום
שכרהדרכה
ופיתוח הון
אנושי
תנאי שירות
בחינוך
הדברה
קידום נוער
פרט ומשפחה
שיקום ונכויות
הנהח"ש
ביטחון
ובטיחות
מוס"ח
ףאג
א"מש
להנמ
יםספכ
אגף
לשירותים
חברתיים
וקהילתיים
מנהל
הנדסה
אגף חינוךאגף
תפעול
ףאג
יםסנכ
אגף
שפ"ע
חדש/מיקום חדש
העירייהאשר
רייה העיל"מנכ
אגף
תרבות
ואומנות
חשמל
ותאורה
גנים ונוף
חוצות
תברואהאגף תכנון
ניקיון
רחובות
תחזוקה
אגף רישוי
ופיקוח בנייה
רישוי עסקים
אגף ביצוע
תשתיות
חשבות
בית יד
לבנים
רשת
ספריות
ציבוריות
מוזיאון
גיאולוגי
רכש
' מעףאג
דעמי
םסינכ
אגף
דוברות
ותקשורת
פרסום,
שיווק
ואתר
העירייה
דיגיטל
הייירהעש א רכתשל הייירהעש א רינגס
טורפהסודת גא
שמאות
ביטוחים
תחנה לטיפול
בזוג, פרט
ומשפחה
שפטיתמ' מח
רכב
ני עירודקמו
וגילנו טכט"לשמ
צעירים' מח
יםמכרז
ס"איכ' מח
ני עירונרטריו
ני עירו דיןבית
אלימות ניעתמ
שירותה להוני
הציבורניותפ
הדיור תרבות
יםנושר-ים המיד גאת
יםנוימר-ית ללכהכרה בחה
יםנוומג
קדם יסודי
והגיל הרך
יסודי
על יסודי
קונסרבטוריון
מרכז מחוננים
מכרזי כח
אדם
GIS
נוער
הייירעה קרמב
פיקוח
עירוני
יםקיות יםחזרא-ע"הור עץוי
לתפעו' מח
IT
חפיתו
יםשומיי
ביטחון
עירוני
אגף
ביטחון
ופיקוח
אגף מבני
ציבור
אזרחים
וותיקים
נוצ"ץ
עבודה
קהילתית
ארכיב
תנאי שירות
כללי
פרט וחינוך
מיוחד
קב"ס
שפ"ח ומרכז
רקפת
הנגשה
דיגיטלית
גלריה
עירונית
לאומנות
עכשווית
שורתקת
חתטאבו
דעמי
חדש/מיקום חדשמבנה ארגוני –עיריית רמת השרון
חלוקה לאגפיםב– אדםכח שינוי בתקני
20212022 שינויהסבר
כללי מנהל 34.5035.851.35
,עירוני עבלתו, )יותבהנח רשנדכ( ם פניורתביק כז לר תקןפתתוס 85 0. ) .
).סהנד ה פנימי למנהלניוד( הרייעי שרדימ בעובד לתקן תרתייה תשורתק ותדוברו 4.005.001.00 .)ימי פנניוד( לשכההלת למנ תקןפתתוס אנוש בימשא 10.0010.750.75 .םבחירו א"כ וגוניאר טל פורזכ לרתקן ,גבייה, רותבגז( םפי כסמנהל
)רכש 39.0041.002.00.כרבקר ש ולזכירה תקן למפתתוס סהנד המנהל 63.0071.008.00
תיחתז פכר, )כחול( שוי רימפקח, )םאדו( בניהמפקח: ם תקניפתתוס דקבו, )מטה( םמנהל פרויקטי, עירונית שותחדהת כזר, יתר להםתיקי .םעירוניי ם נכסיעל ופיקוח בקרהח"וממ גאקולו, גי אקולוםתריהי ,צותחו, ע"פש תיירס(ע "שפ
)ף ונוםגני, חשמל 43.0038.60)4.40(
.תעולופ לעבר תקציבה-) םתקני
.משרה
)תחזוקה, עולתפ, תברואה( עולתפ 25.0023.00)2.00( 2
).ף ונוםגני בדיעו
עד מיכותמער ובמחשו 11.5012.000.50 .ב מחשוףג אדבעו ל משרהזיאחו דלתגה ופיקוח ביטחון 40.0035.00)5.00(.שו אוי שלאםתקני חינוך 705.30741.7036.40
הנחיות משרדפ"ע םנוכיי חיםגברימת ו קורונה לנאמניםתקני .חדש- ער נום למדור קידוםתקני
,בטוריוןקונסר( מנות ואותרבות
)ספורט 64.5059.50)5.00(.בטוריון בקונסרשו אוי שלאםתקני םתיי וקהילםתייחבר םותישיר 59.5060.000.50.ב" להטכז לר חצי תקןפתתוס רות אחמחלקות 44.5043.50)1.00( .רותבמי לדו פניניוד םדיבעו כ"סה 1,143.801,176.9033.10
םגמלאי כ"סה 174.20184.9010.70
כ"סה 1,318.001,361.8043.80
)₪ באלפי
עיףס עביצו
2020
בתקצי
2021
גמרתחזית
2021
בתקצי
2022
מתחזית רשהפ
2021
ארנונה 264,480283,300282,957286,5003,543
גרותא 3,3113,6104,0904,070)20(
םהיטלי 13,34913,24113,02710,533)2,494(
םכלליי םמענקי 18,5871204,252120)4,132(
תברואה 695791608920312
בטחון ום חירוותישיר 554295183490307
עיר בניין וכנוןת 22,60131,93817,70033,77916,079 ם ציבורייםנכסי 13221111716043
שונות סותכנה 6431,0146311,167536
עירוני יקוחפ 6311,50078882537
החינוךממשרד םתקבולי 97,402103,432104,718106,4771,759 ספורט ו תרבותותישיר 3,7645,6814,0745,9391,865 רווחהותישיר מםתקבולי 29,70831,60829,84330,594751 בהבי הסכותאי 1,0531,119760384)376(
"םשרוני" גיד ותאםמי 2111002210)12(
םנכסי 2,6113,7504,5605,9001,340
תחבורה 6,34311,25011,92513,2631,338
םגילי רבלתי םבוליתק 19,6356,6964,0963,501)595( ם תקבוליכ"סה 485,709499,656484,351504,63220,281 )₪ באלפי
ףעיס עביצו
2020
בתקצי
2021
גמרתחזית
2021
בתקצי
2022
מתחזית רשהפ
2021
כללי מנהל 14,10713,82613,40113,343)58(
ורתתקש ורותבדו 1,1531,7871,3641,808444
ושאנ אבימש 5,5275,9715,4396,363924
פי כסמנהל 8,3567,6288,0918,606515
וותמלעוןפרו מוןמי 15,93516,11615,85414,447)1,407( ע"שפ ועולתפ 65,68967,52667,05568,5231,468
ביטחון וםחירו, פיקוח 12,06611,1899,71410,264550 םכסי ונ עירבניין, כנוןת 19,52126,60321,39629,7218,325 ע מידערכותב ומשומח 5,4087,8776,1907,2151,025
חינוך 168,593177,044174,714179,2584,544
מנות ואותרבות 20,94926,09422,73626,8954,159
ספורט 20,49419,27719,60618,709)897(
םתיי קהילםכזימר 7,9307,9307,4587,880422
םתייחבר וםתיי קהילםותישיר 44,55648,65146,70647,7131,007 דת 3,9233,7973,4713,48716
ביבהכות סאי 9272,1951,5131,846333
חרא 4,7583,6993,0193,445426
םפיצויי ומלאותג 27,27427,40429,59226,409)3,183( םגילי ר בלתיםומיתשל 38,12624,04226,49623,700)2,796( כלליתזרבהר 1801,000-5,0005,000
הוצאות כ"סה 485,471499,656483,814504,63220,818 March 24, 2022
)ח"בש( רשות איתנה, רזרבה כללית- ציבח לתקספנ
בוןחש ףעיס בהזרר+ בתקצי בהזרר 2022
1611100781 עירונית םשי נצתעמו 150,00015,000135,000 1611200780ב הזהגיל- עולה לפהוצאות 425,00050,000375,000 1611400580 םדנטי וסטוםשוחררימ 175,00025,000150,000 1611400581 גינולוכט בהא 125,00035,00090,000
1613000783ל"כ מנעולותפ 345,00035,000310,000
1613000784 רותשי מחלקת עולותפ 120,00020,000100,000 1613200513 ול" לחעותנסי 10,00010,000-
1614000540 רסוםפ ותדוברו 800,00075,000725,000 1615000521 םבדיעו ליותתלמוהש 335,00050,000285,000 1615000550 םאד כח כרזי מםרסופ 120,00012,000108,000 1615000780 שי האנוההון וגוני ארפיתוח 120,00012,000108,000 1615000781 עולותפ-ושאנ אבימש 475,00050,000425,000 1617000580 יותשפט ומיותגונ ארהוצאות 375,000120,000255,000 1621000580 רותבגז יותגונ ארהוצ 475,00050,000425,000 1725000780 מות אליעתפעולה מני להוצאות 200,00020,000180,000 1729999550 םרסוופ הסברה' הוצ –)מיון מחדש( קורונה 150,000120,00030,000 1729999932) מחדשמיון( קורונה- והצטיידות מיגוןציוד' הוצ 150,000120,00030,000 March 24, 2022
חשבוןסעיף תקציב + רזרבהרזרבהתקציב 2022
1740000780 ע"שפ ףג איותגונאר' הוצ 750,00075,000675,000 1741000780 ירייהע הבניפעול מ ותאחזקה 225,00050,000175,000 1741200780 תחזוקהמחלקת עולותפ 140,00065,00075,000 1744500780 םכידרב טיחותב עולותפ 175,00030,000145,000 1746000750ם ציבורייםגני אחזקת 5,930,000285,0005,645,000 1754000780 םמייבינלאו םשריק 25,00025,000-
1763000570 בשומיח הוצאות 4,175,000150,0004,025,000 1763000573 חדש-מהכ חעיר יותשת ותעירונית ורתתקש 140,00035,000105,000 1765000780 תעולופ-שתמור וארכיון ורתתקש 190,00081,000109,000 1781000780 עולותפיקוח פ 850,00085,000765,000
1811000782 החינוךמערכת מתעצה 350,00020,000330,000 1813000781 רשותעות שבורגת 2,050,00050,0002,000,000 1813600780 שונות עולות פערנו 230,00020,000210,000 1814000783ב"ת חטנוכיו חימותיוז 80,00025,00055,000 1814000781 ביניים ת חטיבוספומ וקסלוליםמ 2,400,00050,0002,350,000 1817900424 זוקה לתחדהבוע חומרי 75,00025,00050,000 1817900930 יסודיציוד 25,00015,00010,000
1822000780 עולות תרבותפ 4,600,000396,0004,204,000 1822000783 ער לנוםעי וארועולותפ 350,00035,000315,000 1822100782 תורנית תרבות 525,00050,000475,000
1826500780 עולותפ-גיגיאולו זיאוןמו 300,00030,000270,000 1829000780 םפרייס- ביתספורט דוניעמו 400,00040,000360,000 1829000823 פורטס תקציבית הקר לבתבטוחו 560,000460,000100,000 1842200840 בקהילה במצוקה משפחות 900,000200,000700,000 1848200840 דבות והתנתית קהילבודהע 236,00024,000212,000 םביניי-כ "סה 3,200,000
יותתייקרו להזרבהר 1,800,000
יותתייקרו להזרבה רכ"סה 5,000,000
)ח"בש
100,000,000
110,000,000
120,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
160,000,000
170,000,000
180,000,000
190,000,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
תחזית
גמר
2022
תקציב
סך ההשקעה בחינוך
סך ההשקעה בבחינוך לתלמיד
201520162017201820192020 מר גתתחזי
2021
בתקצי
2022
החינוךףג אהוצאות 125,920,856132,284,114150,394,041164,254,800172,678,073168,592,525174,713,936179,258,000 ס" וביהםגניב םתלמידי' מס 8,7758,7908,8529,1209,3149,5259,5909,492 לתלמידבחינוך עההשק 14,35015,04916,99018,01018,54017,70018,21818,825 בתלמידשות הרעתהשק 6,7157,0397,9588,5328,4637,4747,2997,668 בתלמיד החינוך משרדעתהשק 7,6358,0109,0319,47810,07610,22610,91911,218 March 24, 2022
העבודה מתוכנית יעדיםמקבץ
יימותוקבה סבי
ים נירועי ים רכבתסבה
ים חשמליים לרכביםוליתפע
ת וראת בתטינרגא תעלוייתה
תרחובו
ת כוערבמ חשמלוריצ יתחבהר
ריותאולס
ם כבילר ינהטע עמדות בתהצ
יםחשמלי
גזםתת הטמנת הפחוטיילפ
יםטרסומפובק וש שימתהטמע
ני במב רגטיתנא עלותייהת
ורציב
יות ומוביל תחבורה
עירונית
ת רחיהמז סהני הכתהשלמ
ירלע
יםניאופ ילית שבתשתי תחבהר
יםפישיתו יםלי חשמיםניופא
יםופיתשי ים חשמלייםנטקיורק
ופיתשי רכב
ללקוחותשיר
וגינולטכ ט" משלתהקמ
יטציה בדיגיםתרושי תחבהר
לתושברותשי כז מרמתהק
יות נמפ
וקדהמ
– תרושי הניהול
ובקרההכשרה
סדר וישי אוןבטח
יבוריצ
וק מרחיםקלט מתפתיח
ת מצלמותסרי פתחבהר
ים בגנרעש נייש חיוטיילפ
יםרייבוצ
צ"תבנ תנירוקטאל אכיפה
רכותבמע" נקי" מל חשרת ייצוברחה
תריוסולא
ביםרכ לרוניים עיביםרכ בתהס
חשמליים
מניעת למותמצל רןתו
בניין לת פסושלכתה
פתוחיםבשטחים
רעש שני חיימעתהט
בגנים דיםר מטמניעתל
רייםציבו
ר לעיזרחיתהמ הניסהכ מתשלה
ועהתנ ןויתמ
ה טעינדותעמ
חשמלייםרכביםל
ההנגש
100%
דמוקה מפניות
הרחבו תךר מעמעתהט
רופית בעישית
יםיפויתש יםטינורקוק יםיופנא
יפויתשרכב
ניים אופבילי שתשתית תבהרח
ילד הותדרש
וארדונ
ן דיופנא
הטמעת חיישני רעש
למניעת מטרדים בגנים
ציבוריים
תורן מצלמות למניעת
השלכת פסולת בניין
בשטחים פתוחים
הסבת רכבים עירוניים לרכבים
חשמליים
הרחבת ייצור חשמל "נקי" במערכות
סולאריות
הרחבת תשתית שבילי אופניים
שדרות הילד
נורדאו
אופני דן
השלמת הכניסה המזרחית לעיר
הטמעת מערך תחבורה
שיתופית בעיר
אופניים וקורקינטים שיתופיים
מיתון תנועה
קבלת משוב ל
מפניות המוקד
הנגשה
עמדות טעינה
לרכבים חשמליים
יפויתשרכב