מצגת לישיבת מועצה 20.3.22 תקציב פיתוח
עיריית רמת השרון – תקציב 2022
ישיבת מועצת העיר
20.3.2022
תקציב פיתוח 2022
| סה"כ | תב"ר חדש | הגדלת תב"ר קיים | |
|---|---|---|---|
| 79,600 | 30,000 | 49,600 | חינוך |
| 148,200 | 28,800 | 119,400 | רש/1010 |
| 67,100 | 6,500 | 60,600 | תכנון ותשתיות |
| 7,850 | - | 7,850 | בטחון ובטיחות |
| 35,500 | 5,000 | 30,500 | פיתוח שטחים ציבוריים |
| 5,850 | - | 5,850 | ספורט |
| 28,750 | 2,750 | 26,000 | מבני ציבור |
| 1,150 | - | 1,150 | מנהל כללי |
| 374,000 | 73,050 | 300,950 | סה"כ |
תקציב פיתוח – תב"רים לפי נושאים (אלפי ₪)
2022 ,24 March
| סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022 | הגדלה מבוקשת 2022 | יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22 | יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים | היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים | היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות | מהות התב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B+C | C | B | A | ||||
| חינוך | |||||||
| 22,692,981 | 10,000,000 | 48,016 | 0 | 12,692,981 | 12,692,981 | עבודות בטיחות במוסדות חינוך | 113 |
| 12,000,000 | 2,750,000 | 178,570 | 8,554,000 | 696,000 | 9,250,000 | מעונות בית שמאי | 124 |
| 18,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | מעונות בית שמאי הרחבת בי"ס רמב"ם | 265 |
| 48,000,000 | 15,000,000 | 472,999− | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | שיפוצי מו"סח | 908 |
| 4,150,000 | 2,750,000 | 8,333 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | שיפוצי מו"סח תשתיות מיחשוב בבתי ספר | 912 |
| 21,600,000 | 6,600,000 | 84,698 | 14,504,000 | 496,000 | 15,000,000 | תשתיות מיחשוב בבתי ספר דב הוז גנים ומעונות | 914 |
| 9,085,000 | 1,500,000 | -3,192,276 | 4,285,000 | 3,300,000 | 7,585,000 | דב הוז גנים ומעונות מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי | 916 |
| 45,000,000 | 5,000,000 | -3,249,721 | 8,474,932 | 31,525,068 | 40,000,000 | מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי בי"ס יעל רום | 2002 |
| 49,600,000 | בי"ס יעל רום סה"כ חינוך | ||||||
| רש/1010 | |||||||
| 140,000,000 | 110,000,000 | 22,811,139 | 6,872,275 | 23,127,725 | 30,000,000 | רש/1010 קריית חינוך רש/1010 - מגרש 300 | 423 |
| 32,400,000 | 9,400,000 | 6,896,195 | 16,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | קריית חינוך רש/1010 - מגרש 300 הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד – רש/1010 מגרש 305 | 433 |
| 119,400,000 | סה"כ רש/1010 | ||||||
| תכנון ותשתיות | |||||||
| 20,000,000 | 10,000,000 | 2,708 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | תשתיות תאורה | 117 |
| 3,150,000 | 1,500,000 | 28,697 | 500,000 | 1,150,000 | 1,650,000 | תשתיות תאורה חיזוק מבנים - סקר ותוכנית | 213 |
| 19,738,933 | 10,000,000 | 12,577 | 5,000,000 | 4,738,933 | 9,738,933 | חיזוק מבנים - סקר ותוכנית שבילי אופניים | 520 |
| 2,560,000 | 1,500,000 | 125,224 | 550,000 | 510,000 | 1,060,000 | שבילי אופניים תכנית אב לתנועה | 524 |
| 3,710,000 | 2,500,000 | 39,457 | 900,000 | 310,000 | 1,210,000 | תכנית אב לתנועה הסדרי תנועה ברחבי העיר | 535 |
| 19,150,000 | 3,000,000 | 4,232,366 | 4,000,000 | 12,150,000 | 16,150,000 | הסדרי תנועה ברחבי העיר עבודות ניקוז | 549 |
| 1,578,000 | 1,000,000 | 991 | 500,000 | 78,000 | 578,000 | עבודות ניקוז תכנון א"ת נוה מגן M | 563 2022 ,24 March |
| 1,578,000 1,420,000 | 1,000,000 500,000 | 991 43,904 | 500,000 295,000 | 78,000 625,000 | 578,000 920,000 | Mתכנון א"ת נוה מגן תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש | 2 520623 ,24 March 569 |
)ח"ש(
םיליעפ
םיר"בת
ןוכדע
| סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022 | הגדלה מבוקשת 2022 | יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22 | יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים | היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים | היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות | מהות התב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B+C | C | B | A | ||||
| 1,700,000 | 400,000 | 136,245 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה | 805 |
| 42,000,000 | 25,000,000 | 1,313,144 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות | 915 |
| 8,313,000 | 1,000,000 | -208 | 500,000 | 6,813,000 | 7,313,000 | סימון כבישים 2014 | 955 |
| 41,000,000 | 4,000,000 | 24,495− | 19,647,083 | 17,352,917 | 37,000,000 | פיתוח בית עלמין | 1861 |
| 2,700,000 | 200,000 | 0 | 300,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | חניון משאיות | 2015 |
| 60,600,000 | חניון משאיות סה"כ תכנון ותשתיות | ||||||
| סה"כ תכנון ותשתיות ביטחון ובטיחות | |||||||
| 3,767,000 | 1,000,000 | 18,612 | 160,000 | 2,607,000 | 2,767,000 | מתקנים וציוד לשעת חירום | 112 |
| 10,959,000 | 1,000,000 | 543,425 | - | 9,959,000 | 9,959,000 | מתקנים וציוד לשעת חירום מערכת צילום והתראה עירונית | 317 |
| 8,400,000 | 5,000,000 | -14,835 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 | מערכת צילום והתראה עירונית מקלטים ציבוריים - שדרוג | 358 |
| 850,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 150,000 | 500,000 | מקלטים ציבוריים - שדרוג אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק | 2007 |
| 1,000,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק עבודות בטיחות כללי | חדש 9 - 2018 |
| 7,850,000 | עבודות בטיחות כללי סה"כ ביטחון ובטיחות | ||||||
| סה"כ ביטחון ובטיחות פיתוח שטחים ציבוריים | |||||||
| 19,000,000 | 12,000,000 | 5,896,262 | 56,519 | 6,943,481 | 7,000,000 | פיתוח שטחים ציבוריים שצ"פ 301 ניקוז החלוץ | 103 |
| 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | שצ"פ 301 ניקוז החלוץ שדרוג חזות המרחב הציבורי | 160 |
| 14,520,000 | 3,000,000 | 370,934 | 2,700,000 | 8,820,000 | 11,520,000 | שדרוג חזות המרחב הציבורי מתקני משחק בגנים | 188 |
| 8,000,000 | 6,000,000 | 485,065 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | מתקני משחק בגנים שצ"פ נורדאו | 268 |
| 2,450,000 | 2,000,000 | 1 | 0 | 450,000 | 450,000 | שצ"פ נורדאו שדרוג מערכות השקייה | 557 |
| 2,450,000 2,500,000 | 2,000,000 2,000,000 | 1 | 0 500,000 | 450,000 0 | 450,000 500,000 | שדרוג מערכות השקייה שדרוג פארק הנצח | 557 חדש -38 שנת 2019 |
| 2,500,000 17,450,000 | 2,000,000 5,000,000 | 969,065 | 500,000 2,000,000 | 0 10,450,000 | 500,000 12,450,000 | שדרוג פארק הנצח שיקום גנים ציבוריים M | שנת 2019 957 202 ,24 arch |
| 30,500,000 | Mשיקום גנים ציבוריים סה"כ פיתוח שטחים ציבוריים | 202 ,24 arch |
)ח"ש(
םיליעפ
םיר"בת
ןוכדע
| סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022 | הגדלה מבוקשת 2022 | יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22 | יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים | היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים | היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות | מהות התב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B+C | C | B | A | ||||
| ספורט | |||||||
| 5,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | שיקום איצטדיון גרונדמן | 121 |
| 3,050,000 | 700,000 | 396 | 50,000 | 2,300,000 | 2,350,000 | שיקום איצטדיון גרונדמן רישוי אולמות ספורט | 958 |
| 16,591,256 | 1,900,000 | 199,841 | 1,325,500 | 13,365,756 | 14,691,256 | רישוי אולמות ספורט השקעה במתקני ספורט | 959 |
| 5,850,000 | השקעה במתקני ספורט | ||||||
| מבני ציבור | |||||||
| 19,000,000 | 18,000,000 | 297,600 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | מבני ציבור מדרשה לאומנות | 280 |
| 23,550,000 | 8,000,000 | 1,566,708 | 1,450,000 | 14,100,000 | 15,550,000 | מדרשה לאומנות שיפוץ מבני העירייה | 561 |
| 26,000,000 | שיפוץ מבני העירייה | ||||||
| מינהל כללי | |||||||
| 4,100,000 | 900,000 | 122,339 | 600,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | מינהל כללי סקר נכסים | 547 |
| 500,000 | 250,000 | 68,210 | 0 | 250,000 | 250,000 | סקר נכסים הכנת חוקי עזר | 602 |
| 1,150,000 | הכנת חוקי עזר | ||||||
| 681,885,170 | 300,950,000 | 41,293,682 | 116,024,309 | 264,410,861 | 380,935,170 | סה"כ עדכון תב"רים פעילים Ma | 2022 ,24 arch |
)ח"ש(
םיליעפ
םיר"בת
ןוכדע
| היקף מבוקש | שם התב"ר | מס' סידורי |
|---|---|---|
| חינוך | ||
| 4,500,000 | חטיבת ביניים קלמן - הריסה ובניה מחדש | 2022-1 |
| 7,500,000 | אולם ספורט בית ספר אמירים | 2022-2 |
| 18,000,000 | אולם ספורט בית ספר גולן | 2022-3 |
| 30,000,000 | סה"כ | |
| רש/1010 | ||
| 7,100,000 | בית ספר יסודי, חט"צ, אולם ספורט בינוני ומרכז קהילתי - רש/1010 מגרש 301 וחלק ממגרש 300 | 2022-4 |
| 7,100,000 4,400,000 | וחלק ממגרש 300 בית ספר יסודי - רש/1010 מגרש 302 | 2022-4 2022-5 |
| 4,400,000 3,300,000 | בית ספר יסודי - רש/1010 מגרש 302 4 כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה - רש/1010 מגרש 310 | 2022-5 2022-6 |
| 3,300,000 14,000,000 | 4 כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה - רש/1010 מגרש 310 מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים - רש/1010 מגרש 313 | 2022-6 2022-7 |
| 14,000,000 28,800,000 | מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים - רש/1010 מגרש 313 | 2022-7 סה"כ |
| 28,800,000 | סה"כ פיתוח שטחים ציבוריים | |
| 5,000,000 | סקייט פארק רש 1084 | פיתוח שטחים ציבוריים 2022-8 |
| 5,000,000 | סקייט פארק רש 1084 | 2022-8 תכנון ותשתיות |
| 6,000,000 | שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין | תכנון ותשתיות 2022-9 |
| 6,000,000 500,000 | שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין הקמת תשתית למאגר DNA לכלבים | 2022-9 2022-10 |
| 500,000 6,500,000 | הקמת תשתית למאגר DNA לכלבים | 2022-10 סה"כ |
| 6,500,000 | סה"כ מבני ציבור | |
| 2,000,000 | מוזיאון גיאולוגי - שיקום | מבני ציבור 2022-11 |
| 2,000,000 750,000 | מוזיאון גיאולוגי - שיקום בית קובי | 2022-11 2022-12 |
| 750,000 2,750,000 | בית קובי | 2022-12 סה"כ |
| 2,750,000 73,050,000 | 2 March סה"כ סה"כ בקשות לפתיחת תב"רים |
2022 ,24 March
)ח"ש(
םישדח
םיר"בת
תחיתפל
תושקב
חינוך
מעונות בית שמאי
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :
3 כיתות מעון לגילאי 0-3 ומרכז משפחה לבעלי מוגבלויות.
שטח הפרויקט: 1,055 מ"ר.
אומדן כספי : 12 מיליון ש"ח.
הגדלה מבוקשת: 2.75 מיליון ₪.
הרחבת בית ספר רמב"ם
בבית הספר לומדים מכיתה א' עד כיתה ח' בהפרדה מלאה בין בנים לבנות.
כיום, ילדי בית ספר רמב"ם לומדים במבנה זמני בקריית הצעירים המיועד להריסה.
במסגרת הפרויקט נוסיף אגף חדש למבנה הקיים (כ – 1500 מ"ר שטח בנוי) הכולל: 10 כיתות לימוד, חדרי מחשבים, מנהלה ואולם ספורט, פיתוח השטח וחצר בית הספר.
במסגרת הפרויקט תאושר גם תכנית אב לכל המגרש, יפותח השטח הצפוני לבית הספר, הכולל את אזור החניה.
אומדן הפרויקט: כ- 18 מיליון ₪.
הגדלה מבוקשת: 6 מיליון ₪.
סיבת ההגדלה: תוספת אולם ספורט, פיתוח השטח, ציוד ורכש.
חינוך
מעונות יום - דב הוז
הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל :
3 כיתות גן + חלל רב תכליתי 3 כיתות מעון לגילאי + .0-3
שטח הפרויקט: 1,800 מ"ר.
אומדן כספי: 21.6 מיליון ₪.
הגדלה מבוקשת: 6.6 מיליון ₪.
מעונות יום - ז'בוטינסקי
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :
3 כיתות מעון לגילאי .0-3
שטח הפרויקט: 703 מ"ר.
אומדן כספי: 9 מיליון ₪.
הגדלה מבוקשת: 1.5 מיליון ₪.
חינוך
בית ספר יעל רום
הקמת מבנה חדש הכולל 18 כיתות + אולם ספורט + ספריה + חדרי עזר + מעבדות מחשבים + פיתוח שטח וגדרות.
נדרשת הגדלה עקב עיכובי ביצוע והתייקרויות.
שטח בנוי: כ- 2,700 מ"ר.
הגדלה מבוקשת: 5 מיליון₪ .
חינוך - חדש
חטיבת ביניים קלמן – הריסה ובניה מחדש
בית ספר קלמן מתפרש על מס' חלקות בגוש .6418
במסגרת סקר רעידות אדמה שנערך, התקבל אישור ממשרד החינוך להריסת בית הספר הקיים ובנייתו מחדש.
ההריסה והבניה יתבצעו בשלביות, על מנת לשמור על סדר היום ולמידה רציפה לכלל התלמידים.
המבנה יכלול: 24 כיתות אם, חדרי מנהלה, אולם ספורט, ספרייה, חדרי עזר
ומחשבים וקומת מקלטים תת קרקעיים.
במסגרת הפרויקט יפותח השטח וחצר בית הספר.
שטח בנוי: כ- 4,500 מ"ר.
אומדן כללי: 45 מיליון ש"ח. נדרש תב"ר חדש לתכנון.
חינוך - חדש
אולם ספורט טרומי בבית ספר אמירים
שטח בנוי: כ- 850 מ"ר.
אומדן כללי : 7.5 מיליון ₪.
אולם ספורט ומתנ"ס בבית ספר גולן
צפון-מזרחית לבית ספר גולן, גוש 6599 חלקה ,172 קיים מתנ"ס בשטח של כ – 480 מ"ר.
במסגרת הפרויקט, נהרוס את המתנ"ס הקיים ונבנה מתנ"ס חדש במקומו בקומת הקרקע, ואולם ספורט בקומה העליונה.
שטח בנוי: כ- 1,800 מ"ר.
אומדן כללי : 18 מיליון ₪.
רש/1010
רש/1010 - קריית החינוך (מגרשים ,300 ,301 )304
בית ספר יסודי + חטיבה צעירה + אולם
ספורט ומרכז קהילתי (ספרייה וחדרי חוגים).
אולם ספורט גדול +
אומדן הפרויקט: כ- 71 מיליון ₪.
אודיטוריום + קונסרבטוריון.
תב"ר חדש לתכנון.
(תכנון עתידי)
בית ספר על יסודי + תיכון + תנועות
נוער.
הגדלת תב"ר להמשך תכנון וביצוע.
רש/1010
מגרש 305 – כיתות גן ומרכז להתפתחות הילד
נדרשת הגדלה של 9.4 מיליון ש"ח להמשך תכנון וביצוע.
רש 1010 - חדש
מגרש 302 - בי"ס יסודי (18 כיתות) + 4 כיתות גן
• בשלב א' מיועד למבנה זמני לבית ספר אורים (אנתרופוסופי)
• בשלב ב' (כ- 7 שנים) הבית ספר ישמש את שכונת רש / 1010
שטח בנוי: כ- 3,700 מ"ר על קרקעי.
אומדן כללי: 44 מיליון ₪.
מגרש 310 - 4 כיתות גן + מתחם לשימוש הרווחה
שטח בנוי: כ- 2,700 מ"ר על קרקעי + חניון תת קרקעי.
אומדן כללי: 32.4 מיליון ₪.
מגרש 313 - הקמת מרכז לחינוך מיוחד
המרכז יהוה שלוחה למרכזי רקפת ושפ"ח ויכלול מרכזי הדרכה לצוותי החינוך המיוחד, מרכז פדגוגי, חדרי טיפולים ושירותים לקהילה.
שטח בנוי: כ- 11,500 מ"ר.
אומדן כללי: 140 מיליון ₪.
פיתוח שטחים ציבוריים
ששצצ""פפ 330011 –– ההחחללווץץ ((ררחחוובבוותת דדבב ההווזז וואאללחחררייזזיי))
בבייצצוועע ממוובבלל ננייקקווזז בבממקקווםם תתעעללתת ננייקקווזז קקייייממתת,, פפייתתווחח ננוופפיי,, ששבביילל אאוופפננייייםם,, ששבביילל ההללייככהה,, ממתתקקנניי ממששחחקק ווסספפווררטט..
בבייצצוועע חחצצייייהה ווממוובבלל חחדדשש ממתתחחתת ללררחח'' אאללחחררייזזיי..
פפייתתווחח ררחח'' ההחחללווץץ –– בבייצצוועע קקוו ננייקקווזז,, תתששתתייתת תתאאווררהה וותתקקששווררתת..
אאווררךך תתעעללתת ננייקקווזז: : 227700 ממ""אא..
אומדן ביצוע הפרויקט כ- 19 מיליון ש"ח.
הגדלה מבוקשת: 12 מיליון ש"ח.
פיתוח שטחים ציבוריים
שצ"פ נורדאו
פיתוח שצ"פ נורדאו באופן שיכלול שבילי אופניים, שבילי הולכי רגל, חיבור לגשר הטניס, חניה, גינון ומתקני ספורט.
אומדן הפרויקט כ- 8 מיליון ₪.
מבני ציבור
המדרשה לאומנות
בניה והקמה של מרכז אמנים וסדנאות משולב שימוקם באותו תא שטח היסטורי במורשה וישתרע על פני שטח של כ- 1,500 מ"ר הכוללים כיתות, חדרי סטודיו וסדנאות ברמה גבוהה.
אומדן כללי : 19 מיליון ₪.
שיפוץ מבני העירייה
שדרוג והתאמת מבני עירייה, לרבות שיפוץ קומת קרקע בניין העירייה -
מוקד 106 והקמת משל"ט טכנולוגי, קומת קרקע יצחק שדה, משרדי איכות הסביבה ותרבות הדיור, גנים ונוף, פיקוח על הבניה, הבית הגאה, אגף מחשוב ושיפוצים קטנים נוספים במבני העירייה ברחבי העיר.
בקשה להגדלה: 8 מיליון ₪.
מבני ציבור - חדש
מוזיאון גיאולוגי
בפלמ"ח .12
הנגשה, שיקום, שיפוץ ותוספת בניה (כ- 80 מ"ר) למבנה קיים.
אומדן כללי: כ- 2 מיליון ₪.
בית קובי
גינת בן גוריון.
לצורך הכנת פרוגרמה ותכנון שיקום והתאמת המבנה.
סכום מבוקש: 750 אלפי ₪.