מצגת לישיבת מועצה 20.3.22 תקציב פיתוח
2022
עיר הישיבת מועצת
20.3.2022
2022
March 24, 2022
)₪ אלפי( לפי נושאיםרים"תב– פיתוחתקציב
ר"תבדלת גה
קייםדשחר"תב כ"סה
חינוך 49,60030,00079,600
1010119,40028,800148,200
ותשתיותכנוןת 60,6006,50067,100
בטיחותון ובטח 7,850-7,850
בורייםם ציחיח שטפיתו 30,5005,00035,500
ספורט 5,850-5,850
בור צימבני 26,0002,75028,750
ללי כהלמנ 1,150-1,150
כ"סה 300,95073,050374,000
March 24, 2022
עדכון תב"ריםפעילים (ש"ח
'מס ר"התב תומה
ר"התב יקףה
שר ושא
יאות לבמ
דמות וק
ר"התב יקףה
ד שר במשרושא
ים הפנ
ל ויצלנ רהית
ה יאל מיורישמא
יםדמוק
ר"בתב רהית
ןו נכיםיונשר חרלא
01.3.22
בוקשת מגדלהה
2022
ר"תב יקף הכ"סה
גדלות הללוכ
2022
A B CA+B+C
וךחינ
113 וך חינ דותוס במחותיט בדותועב 12,692,98112,692,981048,016 10,000,000 22,692,981 124 י שמאבית ונותעמ 9,250,000696,0008,554,000 178,570 2,750,000 12,000,000 265 ם "רמב ס"י בחבתהר 12,000,0001,000,00011,000,0001,000,0006,000,000 18,000,000 908 סח"מו יוצפיש 33,000,00033,000,0000−472,99915,000,000 48,000,000 912 פר סיבבתובחשימ תויתתש 1,400,000700,000700,0008,3332,750,000 4,150,000 914 ונות עומ ים גנזו הדב 15,000,000496,00014,504,00084,6986,600,000 21,600,000 916 י וטינסקב'ז ובחת ר" תמוםי ונותעמ 7,585,0003,300,0004,285,000-3,192,2761,500,000 9,085,000 2002 וםעל רי ס"בי 40,000,00031,525,0688,474,932-3,249,7215,000,000 45,000,000 וךחינ כ"סה 49,600,000
1010
423 30030,000,00023,127,7256,872,27522,811,139 110,000,000 140,000,000 433
חות להתפת זמרכו יםדליי גנקמתה
דליה –30523,000,0007,000,00016,000,0006,896,1959,400,000 32,400,000 1010 119,400,000
שתיות ותכנוןת
117 רהותא יותתשת 10,000,0007,000,0003,000,000 2,708 10,000,000 20,000,000 213 וכנית ותסקר- ים מבנוקזיח 1,650,0001,150,000500,000 28,697 1,500,000 3,150,000 520 ים יופנ אילישב 9,738,9334,738,9335,000,00012,577 10,000,000 19,738,933 524 ה עותנל ית אבתכנ 1,060,000510,000550,000 125,224 1,500,000 2,560,000 535 יר ע היחבבר ועהתנ ידרהס 1,210,000310,000900,000 39,457 2,500,000 3,710,000 549 וז יק נותדועב 16,150,00012,150,0004,000,000 4,232,3663,000,000 19,150,000 563 ן ג מוה נת"ן אותכנ 578,00078,000500,000 991 1,000,000 1,578,000 569 ש"מהלרלנית לו כת מתאריתכנ 920,000625,000295,000 43,904 500,000 1,420,000 March 24, 2022
מס'מהות התב"ר
היקף התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
היקף התב"ר
שאושר במשרד
הפנים
יתרה לניצול
מאישורי מליאה
קודמים
יתרה בתב"ר
לאחר שריונים נכון
ליום 01.3.22
הגדלה מבוקשת
2022
סה"כ היקף תב"ר
כולל הגדלות לשנת
2022
A BCA+B+C
805 ה יבנל וםדר מיםילאחק יםחט שע"תב 1,300,0001,300,0000136,245400,000 1,700,000 915 רכות דומ יםיש כבחופיתו ילהל סוםיקש 17,000,00017,000,00001,313,14425,000,000 42,000,000 955 20147,313,0006,813,000500,000-2081,000,000 8,313,000 1861 ן ילמע בית חופית 37,000,00017,352,91719,647,083−24,4954,000,000 41,000,000 2015 יות משאןויחנ 2,500,0002,200,000300,0000200,000 2,700,000
יותתשתון ותכנ כ"סה
60,600,000
ותחיובט ןוחביט
112 רום יח תעלש ודיוצ קניםתמ 2,767,0002,607,000160,000 18,612 1,000,000 3,767,000 317 ונית ירע ראהוהת וםלי צערכתמ 9,959,0009,959,000-543,425 1,000,000 10,959,000 358 וג שדר- יםיוריב ציםטלמק 3,400,0003,400,0000-14,8355,000,000 8,400,000 2007 וק ח מריטהלוש זעקה אןוגי מיעמצא 500,000150,000350,0000350,000 850,000 9 -
2018 ילל כחותיט בדותועב 500,0000500,0000500,000 1,000,000 חות יטוב ןוחטי בכ"סה 7,850,000
יםירויבצ יםח שטחויתפ
103 וץ לח הזויקנ 7,000,0006,943,48156,519 5,896,26212,000,000 19,000,000 160 י וריבהצ חבהמר חזותגודרש 500,000250,000250,000 250,000 500,000 1,000,000 188 ים בגנחק משיקנמת 11,520,0008,820,0002,700,000 370,934 3,000,000 14,520,000 268 ודאורנפ"שצ 2,000,0001,000,0001,000,000485,0656,000,000 8,000,000 557 יהיהשק רכותע מגודרש 450,000450,00001 2,000,000 2,450,000 38 -
2019ח הנצפארק גודרש 500,0000500,000 2,000,000 2,500,000 957 יםיוריב צים גנוםיקש 12,450,00010,450,0002,000,000969,0655,000,00017,450,000 יםיוריב ציםחט שחופית כ"סה 30,500,000
עדכוןתב"רים פעילים (ש "ח )
March 24, 2022
מס'מהות התב"ר
היקף התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
היקף התב"ר
שאושר במשרד
הפנים
יתרה לניצול
מאישורי מליאה
קודמים
יתרה בתב"ר
לאחר שריונים נכון
ליום 01.3.22
הגדלה מבוקשת
2022
סה"כ היקף תב"ר
כולל הגדלות לשנת
2022
A BCA+B+C
טורפס
121 ן דמרונג ןוידיצט אוםיקש 2,000,0002,000,000003,250,000 5,250,000 958 ט ורפ ס אולמותיוישר 2,350,0002,300,00050,000396700,000 3,050,000 959 ט ורפ סיקנ במתהשקעה 14,691,25613,365,7561,325,500199,8411,900,000 16,591,256
5,850,000
וריב צימבנ
280 ומנותלא שהדרמ 1,000,0001,000,0000297,60018,000,000 19,000,000 561 ה ייירע הי מבנוץפיש 15,550,00014,100,0001,450,000 1,566,7088,000,000 23,550,000 26,000,000
יללכלינהמ
547 ים ס נכרסק 3,200,0002,600,000600,000 122,339 900,000 4,100,000 602 עזר יוקח נתהכ 250,000250,000068,210250,000 500,000 1,150,000
יםליעפיםר"תב ןודכע כ"סה 380,935,170 264,410,861 116,024,309 41,293,682 300,950,000 681,885,170 עדכוןתב"רים פעילים (ש "ח )
March 24, 2022
בקשות לפתיחת תב"ריםחדשים (ש"ח יורדים' מס ר"התב שם וקש מביקףה וךחינ
2022-1 דש ח מיהובנ סהיהר- ןלמ קיםיבינ יבתטח 4,500,000 2022-2 יםיר אמפר סבית טורפ סלםוא 7,500,000
2022-3ן לוג פר סבית טורפ סלםוא 18,000,000
כ"סה 30,000,000
1010
2022-4
301
3007,100,000
2022-53024,400,000
2022-63103,300,000
2022-731314,000,000
כ"סה
28,800,000
יםיוריב ציםחט שחופית
2022-810845,000,000
ותיותשתן ותכנ
2022-9 ןיישקוסוא ובלווק סבותוח רגודרש 6,000,000 2022-10 גרלמא תשתית קמתה DNAיםלכלב 500,000
כ"סה 6,500,000
וריב צימבנ
2022-11 ום יקש- יגולויאג ןויאמוז 2,000,000
2022-12 י וב קבית 750,000
כ"סה
2,750,000
יםר"תב יחתלפת שות בקכ"סה 73,050,000
חינוך
אישמית בותונמע
: ללהכו תקומו
.תלויו מוגבליבעל משפחהכזמרו
.ר"מ
. ח" שמיליון
ליוןמי ₪.
ם"ספר רמב ביתהרחבת
תלבנום בני ביןאהל מדההפרב' חתה כיעד' אתה מכילומדים הספר תבבי .
.סהרילה עדמיו הריםעי הצתרייק בזמני בנהבמ מדיםלום "מבר ר ספתבי לדיי, כיום כ ( הקיים בנהלמ חדש אגף נוסיףטקרוי הפתמסגרב – ם לאו ולהמנה, דרי מחשביםח, לימוד תתוכי .הספר תהשטח וחצר בי פיתוח, טספור
.חניה האזור את ללהכו, הספר תלבי השטח הצפוני יפותח, רש המגללכ אב תתכני גםשראות טקרוי הפתמסגרב ליוןמי ₪ .
מיליון ₪.
. רכשציוד ו, השטח פיתוח, ט ספוראולם תתוספ: להההגד תסיב חינוך
דב הוז - יום ונותמע
: לל הכוקומות
3 - 0 .
.ר"מ
ליוןמי ₪.
ליוןמי ₪.
וטינסקיב'ז- יום ונותמע
: ללהכו תקומו
3 - 0 .
.ר"מ
ליוןמי ₪.
מיליון ₪ .
חינוך
יעל רום ספרבית
בדות מע+ עזר חדרי + ריהספ+ ט ספוראולם+ תתוכי .תדרוח וגט שפיתוח+ ם שבימח
. תרויוקתיי והביצוע כוביקב עי עלה הגדתרשנד
. ר"מ
ליוןמי ₪ .
חדש- ינוךח
למן קינייםחטיבת ב –ובניה מחדשיסה הר
6418 .
בית תריסלה החינוך רד ממששוראי לקבתה, רך שנעמהאד תעידו רקר סתמסגרב . מחדשתו ובנייהקיים הספר
רציפה דהלמי ודר היום סל עמורלש ת מנלע, תלביו בשבצעות יבניה והריסההה .ידיםלמת הלללכ
עזר חדרי , רייהספ, ט ספוראולם, להרי מנהחד, אםתתוכי .קעייםקר תת לטיםק מתקומוומחשבים
.הספר ת בי וחצרהשטח יפותחטקרוי הפתמסגרב
.ר"מ
. ח" שליוןמי . לתכנוןדשחר"תבדרש נ
חינוך-חדש
ירים ספר אמ בביתומיטר רטספו אולם
.ר"מ
מיליון ₪.
ולן ג ספר בביתם" ומתנורטם ספאול
ס "מתנם קיי
כח שלבשט –.ר"מ
חדש ס"מתנ בנה ונהקיים ס"מתנ התא רוסנה, טקרוי הפתמסגרב .ליונההע מהקו בט ספוראולםו, קעקר התקומ בקומובמ .ר"מ
מיליון ₪ .
1010
300 , 301 , 304 )
רהצעי בהחטי+ דיבית ספר יסו +ם אול
). חוגיםחדרי וספרייה( ומרכז קהילתיספורט
מיליון ₪ .
.כנון לתדשחר"תב
+ דול ג ספורט אולם
. קונסרבטוריון+ יטוריוםדאו
) עתידיכנוןת(
ת עותנו+ כוןתי+ יסודי ספר עלבית
.נוער
.צועבי ו תכנוןשךמלהר"תבדלת גה
1010
305– הילדכיתות גן ומרכז להתפתחות
. ע וביצוכנון תמשךלהח " שמיליון
חדש
יתות גןכ
•)פוסופיאנתרו(ם וריא ספרתלבי זמניבנהלמ עדמיו' א לבבש •1010
.קעיקר ל ער"מ
מיליון ₪.
רווחה הוששימ לחםמת+ ות גןכית
.קעיקר תת חניון+ קרקעי עלר"מ
מיליון ₪.
יוחד מךנולחי מרכז מתהק
רכז מ, המיוחד החינוך תי לצווכהדר הכזימר ללוויכח"ושפ תרקפ כזימרל לוחה שהוה יכזמרה .להקהיל רותים ושיטיפוליםחדרי , פדגוגי
.ר"מ
מיליון ₪.
חים ציבוריים שטפיתוח
301–)יזירואלח הוזות דברחוב( החלוץ
.טוספור משחק קניתמ, כהלי הלשבי, אופנייםלשבי, נופיפיתוח, תקיימ קוז ניתלתע מקום בקוז נילמוב ביצוע .ריזיאלח' לרח ת חדש מתחלמוב ו חצייהביצוע
לוץהח' רחפיתוח – . תשורקת ורהאות תתיתש, קוז ניקו ביצוע .א"מ
.ח" שליוןמי
. ח" שמיליון
החלוץ (רחובות דב הוז ואלחריזי)–שצ"פ
ביצוע מובל ניקוז במקום תעלת ניקוז קיימת, פיתוח נופי, שביל אופניים, שביל הליכה, מתקני משחק וספורט.
ביצוע חצייה ומובל חדש מתחת לרח' אלחריזי.
ביצוע קו ניקוז, תשתית תאורה ותקשורת. –פיתוח רח' החלוץ אורך תעלת ניקוז
פיתוח שטחים ציבוריים
ורדאונפ"שצ
, טניסשר הבור לגחי, ל רגלכי הולישבי, אופנייםלישבי ללו שיכאופן באורדנופ"שצ פיתוח .ט ספורקנית ומגינון, חניה
מיליון ₪.
מבני ציבור
ומנות לאהמדרשה
תא תואו במוקם שילב משותאואמנים וסדנ כזמר ל שמהק והבניה ר "מ
. הה גבומהבר תאו וסדנטודיוחדרי ס, תתו כילליםהכו ליוןמי ₪ .
רייה עי ה מבנישיפוץ
- רייההעי בנייןקעקר תקומ שיפוץ רבותל, רייה עי מבניתאמתדרוג והש משרדי , דהקע יצחק שקר תקומ, ולוגיטכנ ט"ל משתקמוה , אה הגתהבי, בניהל ה עפיקוח, ונוףגנים, יורהד תרבות ובההסבי תאיכו עיררחבי ה ברייההעי במבני נוספיםקטנים ושיפוציםשובגף מחא .
מיליון ₪.
חדש- מבני ציבור
ולוגי גיאאוןמוזי
12 .
. קייםבנהלמ) ר"מ
מיליון ₪.
בית קובי
. ריון בן גותגינ
. בנההמ תאמת והשיקום תכנון ומהרוגר פת הכנרךלצו אלפי₪.