מצגת לישיבת מועצה תקציב 20.3.22

עיר: רמת השרון
תאריך: 20/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר רמת השרון

עיריית רמת השרון – תקציב 2022

ישיבת מועצת העיר

20.3.2022

ששטטחח ממווננייצצייפפאאלליי:: 1166,,662200 דדווננםם..
ששטטחח ממווננייצצייפפאאלליי:: 1166,,662200 דדווננםם..

עעיירר בבתתננוופפתת צצממייחחהה גגללייללוותת צצפפווןן

775500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תתככננייתת תתעע""שש

335500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תתננוופפתת בבייננוויי,, צצממייחחהה ווההתתחחדדששוותת עעייררווננייתת –– ררשש//776600

ררשש//661166

ככ-- 22,,000000,,000000 ממ""רר ללתתעעססווקקהה ווממססחחרר

((ללללאא ההעעצצממתת זזככווייוותת)).. ררשש//33883388

גגיידדוולל דדממווגגררפפיי –– ממשש//11

תתווסספפתת ששלל ככ-- 3399,,330000 ייחח""דד •• צצפפיי

ללצצממייחחתת ההאאווככללווססייייהה ללככ--116600,,000000 תתווששבבייםם

ררשש//880000

בבששננתת ..22005500 ררשש//33883388

ההתתחחדדששוותת

עעייררווננייתת בבממררקקםם ררשש//11001100

ההוווותתייקק 55,,000000 ררשש//11008844

ייחח""דד..

ררצצוועעתת ההננוופפשש

ממזזררחח 33,,660000 ננווווהה גגןן צצפפווןן גגללייללוותת דדררווםם

ייחח""דד.. 44,,660000 ייחח""דד.. 1122,,000000 ייחח""דד,,

775500,,000000 ממ""רר

תתעעססווקקהה ווממססחחרר..

תחזית גידול אוכלוסייה - אתגר העשור הקרוב

90,000

הקמת מבני ציבור

81,790

למתן השירותים

80,000

העירוניים

%+60

70,000

התאמת התשתיות 61,780

העירוניות

60,000

50,470

46,019 50,000

43,091

התאמת מערך

37,541

השירות 40,000

35,700

30,000

2032 2027 2022 2017 2012 2007 2002

אתגר הגדלת

צפי לתוספת יח"ד של 3,900 ו-10,800 בעוד 5 ו-10 שנים, בהתאמה, לפי גודל משק בית

המשאבים כמקור

ממוצע של 2.9 נפשות • צפי לגידול של כ- 31,000 תושבים בתוך עשור.

לפיתוח העיר.


247	197
	197	144	124
			124	53

5,102
		3,660		2,466		2,383		2,089
								2,089		1,437		1,265

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

בני ברק גבעתיים רעננה רמת השרון פתח תקווה הרצליה תל אביב

(*)

2022 ,24 March

סכום

לתושב

תחזית גידול אוכלוסייה

מקורות ארנונה (לא ממגורים) ושטח מוניציפאלי

ארנונה (לא ממגורים) לתושב בש"ח

400

350

300

250

200

150

בני ברק גבעתיים תל אביב פתח תקווה רעננה הרצליה רמת השרון

שטח

לתושב

שטח לתושב במ"ר

(*) מזה: 741 ש"ח לתושב ממוסדות ממשלתיים.

(**) מתוך נתוני הלמ"ס - ,2019 בחישוב לתושב.

מגמות לאורך ציר הזמן

()2015-2022

2022 ,24 March

הכרה ברמת השרון כרשות איתנה

עיריית רמת השרון הצטרפה לקבוצה מובילה של 36 רשויות איתנות,

לאחר עמידה בקריטריונים ובהחלטת שר הפנים על התנהלות תקינה.

לרשות איתנה הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים

(פטור מקבלת אישור השר), בין היתר:

✓ לביצוע עסקאות מקרקעין

✓ לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין

✓ לנושאים הקשורים בתקציב העירייה

✓ למחיקת חובות

תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית,

שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות

במהלך שנת הכספים.

שיעור הרזרבה לא יפחת מ- %1 מסך התקציב.

התפלגות מקורות הכנסות הרשות (2015 / )2022

שנת 2015 תקציב 2022

M +132

372 מיליון ש"ח 505 מיליון ש"ח

שירותי תרבות וספורט שירותי תרבות וספורט

%1 נכסים ותחבורה תקבולים משירותי %1 נכסים ותחבורה

אחר %3 רווחה

אחר %4 תקבולים משירותי

%1 %6

%1 רווחה

תכנון ובניין עיר

תקבולים

ממשרד החינוך

%18

תקבולים ממשרד

החינוך

מסים ומענק כללי

מסים ומענק כללי %21

%68

%60

התפתחות מקורות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)

132 מיליוני ש"ח

התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (במיליוני ₪)

550

505

484 485 500

458

444

450

419

385 400

378

350

300

250

תקציב 2022 2021 (*) 2020 2019 2018 2017 2016 2015

גידול של כ-%34 בהיקף פעולות הרשות (כ-127 מיליוני ₪) משנת .2015

(*) 2021 – תחזית גמר.

התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)

127 מיליוני ש"ח

שינוי	תקן 2022 ש	תקן 2015
302.50	741.70 0	439.20 0	חינוך
302.50 2.50	741.70 0 59.50 0	439.20 0 57.00 0	חינוך תרבות ואומנות
2.50 30.60	59.50 0 71.00 0	57.00 0 40.40 0	תרבות ואומנות מנהל הנדסה
()1.20 ש	35.00	36.20 0	אגף ביטחון
()1.20 ש 25.40	35.00 60.00 0	36.20 0 34.60 0	אגף ביטחון שירותים חברתיים וקהילתיים
7.20	41.00 0	33.80 0	מנהל כספים
7.20 5.25	41.00 0 35.85 5	33.80 0 30.60 5	מנהל כספים מנהל כללי
5.25 15.10	35.85 5 43.50 0	30.60 5 28.40 0	מנהל כללי מחלקות אחרות
15.10 ()3.60	43.50 0 23.00	28.40 0 26.60 0	מחלקות אחרות תפעול
()3.60 21.00	23.00 38.60 0	26.60 0 17.60 0	תפעול שפ"ע
21.00 ()4.00	38.60 0 5.00	17.60 0 9.00 0	שפ"ע דוברות ותקשורת
()4.00 4.75	5.00 10.75 5	9.00 0 6.00 5	דוברות ותקשורת משאבי אנוש
4.75 12.00	10.75 5 12.00 0	6.00 5 - 0	משאבי אנוש מחשוב ומערכות מידע
417.50	1,176.90 0	759.40 0	סה"כ עובדים 0

שינוי בתקני כח אדם 2015-2022

תרבות ואומנות

ביטחון ופיקוח

שירותים חברתיים וקהילתיים

מנהל כספים

800

מנהל כללי

מחלקות אחרות

תפעול

200

משאבי אנוש

מחשוב ומערכות מידע

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

תקציב 2022

עעייררייייתת ררממתת ההששררווןן –– ממבבננהה אאררגגוונניי חחדדשש//ממייקקווםם חחדדשש מגוונים החברה הכלכלית - רימונים ראש העירייה
לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה תאגיד המים - שרונים מבקר העירייה יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים אגודת הספורט מנכ"ל העירייה מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף חינוך אגף אגף אגף מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה לשירותים תרבות ביטחון מוקד עירוני ותקשורת חברתיים ואומנות ופיקוח וקהילתיים משל"ט טכנולוגי מח' תפעול נכסים מכרזי כח גזברות פרסום, חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי פרט ומשפחה בית יד פיקוח מח' צעירים שיווק ותאורה והגיל הרך IT אדם לבנים עירוני גבייה ניקיון אגף רישוי שיקום ונכויות GIS ואתר מכרזים תנאי שירות גנים ונוף רחובות ופיקוח בנייה יסודי תקשורת העירייה רשת חירום הנהח"ש אזרחים ואבטחת בחינוך ספריות מח' איכ"ס הדברה אגף ביצוע על יסודי וותיקים דיגיטל חוצות ביטחון מידע ציבוריות שמאות תנאי שירות תשתיות ובטיחות תחזוקה נוער כללי הנגשה סיירת נוצ"ץ וטרינר עירוני פיתוח גלריה מוס"ח ביטוחים אגף מבני דיגיטלית שפ"ע יישומים עירונית רכב הדרכה קידום נוער עבודה ציבור בית דין עירוני ביטחון לאומנות שכר קהילתית ופיתוח הון עירוני עכשווית פרט וחינוך חשבות אנושי מניעת אלימות רכש מיוחד תחנה לטיפול מוזיאון ארכיב רישוי עסקים בזוג, פרט ניהול השירות גיאולוגי קב"ס ומשפחה פניות הציבור שפ"ח ומרכז רקפת תרבות הדיור מרכז מחוננים קונסרבטוריון

עעייררייייתת ררממתת ההששררווןן –– ממבבננהה אאררגגוונניי חחדדשש//ממייקקווםם חחדדשש מגוונים החברה הכלכלית - רימונים ראש העירייה

לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה תאגיד המים - שרונים מבקר העירייה יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים אגודת הספורט מנכ"ל העירייה מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף חינוך אגף אגף אגף מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה לשירותים תרבות ביטחון מוקד עירוני ותקשורת חברתיים ואומנות ופיקוח וקהילתיים משל"ט טכנולוגי מח' תפעול נכסים מכרזי כח גזברות פרסום, חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי פרט ומשפחה בית יד פיקוח מח' צעירים שיווק ותאורה והגיל הרך IT אדם לבנים עירוני גבייה ניקיון אגף רישוי שיקום ונכויות GIS ואתר מכרזים תנאי שירות גנים ונוף רחובות ופיקוח בנייה יסודי תקשורת העירייה רשת חירום הנהח"ש אזרחים ואבטחת בחינוך ספריות מח' איכ"ס הדברה אגף ביצוע על יסודי וותיקים דיגיטל חוצות ביטחון מידע ציבוריות שמאות תנאי שירות תשתיות ובטיחות תחזוקה נוער כללי הנגשה סיירת נוצ"ץ וטרינר עירוני פיתוח גלריה מוס"ח ביטוחים אגף מבני דיגיטלית שפ"ע יישומים עירונית רכב הדרכה קידום נוער עבודה ציבור בית דין עירוני ביטחון לאומנות שכר קהילתית ופיתוח הון עירוני עכשווית פרט וחינוך חשבות אנושי מניעת אלימות רכש מיוחד תחנה לטיפול מוזיאון ארכיב רישוי עסקים בזוג, פרט ניהול השירות גיאולוגי קב"ס ומשפחה פניות הציבור שפ"ח ומרכז רקפת תרבות הדיור מרכז מחוננים קונסרבטוריון


הסבר	שינוי	תקן 2022	תקן 2021
הסבר	שינוי	תקן 2022	תקן 2021
תוספת תקן לרכז ביקורת פנים (כנדרש בהנחיות), לתובע עירוני, הגדלת אחוזי משרה בצעירים (מ-0.5 ל-.)0.85 התייתר תקן לעובד במשרדי עירייה (ניוד פנימי למנהל הנדסה).	1.35 ה	35.85 5	34.50 5	מנהל כללי 0
תוספת תקן למנהלת לשכה (ניוד פנימי).	1.00	5.00 0	4.00 0	דוברות ותקשורת 0
תוספת 0.75 תקן לרכז פורטל ארגוני וכ"א בחירום.	0.75	10.75 5	10.00 5	משאבי אנוש 0
תוספת תקן למזכירה ולבקר שכר.	2.00	41.00 0	39.00 0	מנהל כספים (גזברות, גבייה, רכש) 0
תוספת תקן למזכירה ולבקר שכר. תוספת תקנים: מפקח בניה (אדום), מפקח רישוי (כחול), רכז פתיחת תיקים להיתר, רכז התחדשות עירונית, מנהל פרויקטים (מטה), בודק היתרים אקולוגי, אקולוג וממ"ח בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים.	2.00 8.00	41.00 0 71.00 0	39.00 0 63.00 0	רכש) 0 מנהל הנדסה 0
היתרים אקולוגי, אקולוג וממ"ח בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים. טרם אוישה סיירת שפ"ע נוספת (4 תקנים) - התקציב עבר לפעולות. פרישה של עובד ב- %40 משרה.	8.00 ()4.40	71.00 0 38.60	63.00 0 43.00 0	מנהל הנדסה 0 שפ"ע (סיירת שפ"ע, חוצות, חשמל, גנים ונוף) 0
פרישה של עובד ב- %40 משרה. ניוד פנימי של 2 עובדים מתפעול לגנים ונוף (לאחר פרישה של 2 עובדי גנים ונוף).	()4.40 נ ()2.00	38.60 23.00	43.00 0 25.00 0	חשמל, גנים ונוף) 0 תפעול (תברואה, תפעול, תחזוקה)0
עובדי גנים ונוף). הגדלת אחוזי משרה לעובד אגף מחשוב.	()2.00 0.50	23.00 12.00 0	25.00 0 11.50 0	תפעול (תברואה, תפעול, תחזוקה)0 מחשוב ומערכות מידע 0
הגדלת אחוזי משרה לעובד אגף מחשוב. תקנים שלא אוישו.	0.50 ()5.00	12.00 0 35.00	11.50 0 40.00 0	מחשוב ומערכות מידע 0 ביטחון ופיקוח 0
תקנים שלא אוישו. 15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים ע"פ הנחיות משרד החינוך ומשרד הביטחון + 4 תקנים למדור קידום נוער - חדש.	()5.00 5 36.40	35.00 741.70 0	40.00 0 705.30 0	ביטחון ופיקוח 0 חינוך 0
החינוך ומשרד הביטחון + 4 תקנים למדור קידום נוער - חדש. התייתרו 5 תקנים שלא אוישו בקונסרבטוריון.	36.40 ()5.00	741.70 0 59.50	705.30 0 64.50 0	חינוך 0 תרבות ואומנות (קונסרבטוריון, ספורט) 0
התייתרו 5 תקנים שלא אוישו בקונסרבטוריון. תוספת חצי תקן לרכז להט"ב.	()5.00 0.50	59.50 60.00 0	64.50 0 59.50 0	ספורט) 0 שירותים חברתיים וקהילתיים 0
תוספת חצי תקן לרכז להט"ב. ניוד פנימי לדוברות.	0.50 ()1.00 נ	60.00 0 43.50	59.50 0 44.50 0	שירותים חברתיים וקהילתיים 0 מחלקות אחרות 0
ניוד פנימי לדוברות.	()1.00 נ 33.10	43.50 1,176.90 0	44.50 0 1,143.80 0	מחלקות אחרות 0 סה"כ עובדים 0
	10.70	184.90 0	174.20 0	0 סה"כ גמלאים


הפרש מתחזית גמר 2021	תקציב 2022	תחזית גמר 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	סעיף
3,543	286,500 3	282,957 0	283,300 7	264,480 0	0 ארנונה
()20	4,070 (	4,090 0	3,610 0	3,311 0	אגרות 1
()2,494	10,533 (	13,027 3	13,241 7	13,349 1	היטלים 9
()4,132	120 (	4,252 0	120 2	18,587 0	מענקים כלליים 7
312	920 2	608 0	791 8	695 1	תברואה 5
307	490 7	183 0	295 3	554 5	שירותי חירום ובטחון 4
16,079	33,779 9	17,700 9	31,938 0	22,601 8	תכנון ובניין עיר 1
43	160 3	117 0	211 7	132 1	נכסים ציבוריים 2
536	1,167 6	631 7	1,014 1	643 4	הכנסות שונות 3
37	825 7	788 5	1,500 8	631 0	פיקוח עירוני 1
1,759	106,477 9	104,718 7	103,432 8	97,402 2	תקבולים ממשרד החינוך 2
1,865	5,939 5	4,074 9	5,681 4	3,764 1	שירותי תרבות וספורט 4
751	30,594 1	29,843 4	31,608 3	29,708 8	8 תקבולים משירותי רווחה
()376	384 (	760 4	1,119 0	1,053 9	איכות הסביבה 3
()12	10 (	22 0	100 2	211 0	מים ותאגיד "שרונים" 1
()12 1,340	10 ( 5,900 0	22 0 4,560 0	100 2 3,750 0	211 0 2,611 0	1 נכסים 1
1,340 1,338	5,900 0 13,263 8	4,560 0 11,925 3	3,750 0 11,250 5	2,611 0 6,343 0	1 תחבורה 3
1,338 ()595	13,263 8 3,501 (	11,925 3 4,096 1	11,250 5 6,696 6	6,343 0 19,635 6	3 תקבולים בלתי רגילים 5
()595 20,281	3,501 ( 504,632	4,096 1 484,351 2	6,696 6 499,656	19,635 6 485,709	תקבולים בלתי רגילים 5 סה"כ תקבולים 9


הפרש מתחזית גמר 2021	תקציב 2022	תחזית גמר 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	סעיף
()58	13,343	13,401 3	13,826 1	14,107 6	מנהל כללי 7
444	1,808 4	1,364 8	1,787 4	1,153 7	דוברות ותקשורת 3
924	6,363 4	5,439 3	5,971 9	5,527 1	משאבי אנוש 7
515	8,606 5	8,091 6	7,628 1	8,356 8	מנהל כספי 6
()1,407	14,447	15,854 7	16,116 4	15,935 6	מימון ופרעון מלוות 5
1,468	68,523 8	67,055 3	67,526 5	65,689 6	תפעול ושפ"ע 9
1,468 550	68,523 8 10,264 0	67,055 3 9,714 4	67,526 5 11,189 4	65,689 6 12,066 9	9 פיקוח, חירום וביטחון 6
550 8,325	10,264 0 29,721 5	9,714 4 21,396 1	11,189 4 26,603 6	12,066 9 19,521 3	6 תכנון, בניין עיר ונכסים 1
8,325 1,025	29,721 5 7,215 5	21,396 1 6,190 5	26,603 6 7,877 0	19,521 3 5,408 7	1 מחשוב ומערכות מידע 8
1,025 4,544	7,215 5 179,258 4	6,190 5 174,714 8	7,877 0 177,044 4	5,408 7 168,593 4	8 חינוך 3
4,544 4,159	179,258 4 26,895 9	174,714 8 22,736 5	177,044 4 26,094 6	168,593 4 20,949 4	3 תרבות ואומנות 9
4,159 ()897	26,895 9 18,709	22,736 5 19,606 9	26,094 6 19,277 6	20,949 4 20,494 7	9 ספורט 4
()897 422	18,709 7,880 2	19,606 9 7,458 0	19,277 6 7,930 8	20,494 7 7,930 0	4 מרכזים קהילתיים 0
422 1,007	7,880 2 47,713 7	7,458 0 46,706 3	7,930 8 48,651 6	7,930 0 44,556 1	0 שירותים קהילתיים וחברתיים 6
1,007 16	47,713 7 3,487 6	46,706 3 3,471 7	48,651 6 3,797 1	44,556 1 3,923 7	6 דת 3
16 333	3,487 6 1,846 3	3,471 7 1,513 6	3,797 1 2,195 3	3,923 7 927 5	3 איכות סביבה 7
333 426	1,846 3 3,445 6	1,513 6 3,019 5	2,195 3 3,699 9	927 5 4,758 9	7 אחר 8
426 ()3,183	3,445 6 26,409	3,019 5 29,592 9	3,699 9 27,404 2	4,758 9 27,274 4	8 גמלאות ופיצויים 4
()3,183 ()2,796	26,409 23,700	29,592 9 26,496 0	27,404 2 24,042 6	27,274 4 38,126 2	4 תשלומים בלתי רגילים 6
()2,796 5,000	23,700 5,000 0	26,496 0 - 0	24,042 6 1,000	38,126 2 180 0	6 רזרבה כללית 0

תקציב 2022	רזרבה	תקציב + רזרבה	סעיף	חשבון
135,000	15,000 0	150,000 0	מועצת נשים עירונית 0	1611100781
375,000	50,000 0	425,000 0	הוצאות לפעולה - גיל הזהב 0	1611200780
150,000	25,000 0	175,000 0	משוחררים וסטודנטים 0	1611400580
90,000	35,000 0	125,000 0	האב טכנולוגי 0	1611400581 ה
310,000	35,000 0	345,000 0	פעולות מנכ"ל 0	1613000783
310,000 100,000	35,000 0 20,000 0	345,000 0 120,000 0	פעולות מנכ"ל 0 פעולות מחלקת שירות 0	1613000783 1613000784
100,000 -	20,000 0 10,000	120,000 0 10,000 0	פעולות מחלקת שירות 0 נסיעות לח"ול 0	1613000784 1613200513
- 725,000	10,000 75,000 0	10,000 0 800,000 0	נסיעות לח"ול 0 דוברות ופרסום 0	1613200513 1614000540 ד
725,000 285,000	75,000 0 50,000 0	800,000 0 335,000 0	דוברות ופרסום 0 השתלמויות לעובדים 0	1614000540 ד 1615000521
285,000 108,000	50,000 0 12,000 0	335,000 0 120,000 0	השתלמויות לעובדים 0 פרסום מכרזי כח אדם 0	1615000521 1615000550
108,000 108,000	12,000 0 12,000 0	120,000 0 120,000 0	פרסום מכרזי כח אדם 0 פיתוח ארגוני וההון האנושי 0	1615000550 1615000780
108,000 425,000	12,000 0 50,000 0	120,000 0 475,000 0	פיתוח ארגוני וההון האנושי 0 משאבי אנוש- פעולות 0	1615000780 1615000781
425,000 255,000	50,000 0 120,000 0	475,000 0 375,000 0	משאבי אנוש- פעולות 0 הוצאות ארגוניות ומשפטיות 0	1615000781 1617000580
255,000 425,000	120,000 0 50,000 0	375,000 0 475,000 0	הוצאות ארגוניות ומשפטיות 0 הוצ ארגוניות גזברות 0	1617000580 1621000580
425,000 180,000	50,000 0 20,000 0	475,000 0 200,000 0	הוצ ארגוניות גזברות 0 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 0	1621000580 1725000780
180,000 30,000	20,000 0 120,000 0	200,000 0 150,000 0	הוצאות לפעולה מניעת אלימות 0 הוצ' הסברה ופרסום קורונה (מיון מחדש) – 0	1725000780 1729999550
30,000 30,000	120,000 0 120,000 0	150,000 0 150,000 0	– 0 הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורונה (מיון מחדש) 0	1729999550 1729999932

נספח לתקציב - רזרבה כללית, רשות איתנה (בש"ח)

2022 ,24 March

חשבון סעיף תקציב + רזרבה רזרבה תקציב 2022 1740000780 הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 750,000 75,000 675,000 1741000780 אחזקה ותפעול מבני העירייה 225,000 50,000 175,000 1741200780 פעולות מחלקת תחזוקה 140,000 65,000 75,000
	תקציב 2022	רזרבה	תקציב + רזרבה	סעיף	חשבון
	675,000	75,000 0	750,000 0	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 0	1740000780 ה
	175,000	50,000 0	225,000 0	אחזקה ותפעול מבני העירייה 0	1741000780 א
	75,000	65,000 0	140,000 0	פעולות מחלקת תחזוקה 0	1741200780 פ
202 ,24 March	75,000	65,000 0	140,000 0	פעולות מחלקת תחזוקה 0	1741200780 פ	0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 3 1 4 0 0 3 2 0 0 3 0 0
	145,000	30,000 0	175,000 0	פעולות בטיחות בדרכים 0	1744500780 פ
	5,645,000	285,000 0	5,930,000 0	אחזקת גנים ציבוריים 0	1746000750 א
	-	25,000 -	25,000 0	קשרים בינלאומיים 0	1754000780 ק
	4,025,000	150,000	4,175,000 0	הוצאות מיחשוב 0	1763000570 ה
	105,000	35,000 0	140,000 0	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש 0	1763000573
	109,000	81,000 0	190,000 0	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 0	1765000780
	765,000	85,000 0	850,000 0	פיקוח פעולות 0	1781000780 פ
	330,000	20,000 0	350,000 0	העצמת מערכת החינוך 0	1811000782 ה
	2,000,000	50,000 0	2,050,000 0	תגבור שעות רשות 0	1813000781 ת
	210,000	20,000 0	230,000 0	נוער פעולות שונות 0	1813600780 נ
	210,000 55,000	20,000 0 25,000 0	230,000 0 80,000 0	נוער פעולות שונות 0 יוזמות חינוכיות חט"ב 0	1813600780 נ 1814000783 י
	55,000 2,350,000	25,000 0 50,000 0	80,000 0 2,400,000 0	יוזמות חינוכיות חט"ב 0 מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0	1814000783 י 1814000781 מ
	2,350,000 50,000	50,000 0 25,000 0	2,400,000 0 75,000 0	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0 חומרי עבודה לתחזוקה 0	1814000781 מ 1817900424 ח
	50,000 10,000	25,000 0 15,000 0	75,000 0 25,000 0	חומרי עבודה לתחזוקה 0 ציוד יסודי 0	1817900424 ח 1817900930 צ
	10,000 4,204,000	15,000 0 396,000 0	25,000 0 4,600,000 0	ציוד יסודי 0 פעולות תרבות 0	1817900930 צ 1822000780 פ
	4,204,000 315,000	396,000 0 35,000 0	4,600,000 0 350,000 0	פעולות תרבות 0 פעולות וארועים לנוער 0	1822000780 פ 1822000783 פ
	315,000 475,000	35,000 0 50,000 0	350,000 0 525,000 0	פעולות וארועים לנוער 0 תרבות תורנית 0	1822000783 פ 1822100782 ת
	475,000 270,000	50,000 0 30,000 0	525,000 0 300,000 0	תרבות תורנית 0 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 0	1822100782 ת 1826500780 מ
	270,000 360,000	30,000 0 40,000 0	300,000 0 400,000 0	מוזיאון גיאולוגי-פעולות 0 מועדוני ספורט בית-ספריים 0	1826500780 מ 1829000780 מ
	360,000 100,000	40,000 0 460,000 0	400,000 0 560,000 0	מועדוני ספורט בית-ספריים 0 בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 0	1829000780 מ 1829000823 ב
	100,000 700,000	460,000 0 200,000 0	560,000 0 900,000 0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 0 משפחות במצוקה בקהילה 0	1829000823 ב 1842200840 מ
	700,000 212,000	200,000 0 24,000 0	900,000 0 236,000 0	משפחות במצוקה בקהילה 0 עבודה קהילתית והתנדבות 0	1842200840 מ 1848200840 ע
	212,000	24,000 0 3,200,000	236,000 0 0	עבודה קהילתית והתנדבות 0 סה"כ - ביניים	1848200840 ע ס
	22	3,200,000 1,800,000	0 0	סה"כ - ביניים רזרבה להתייקרויות	ס ר
		1,800,000 5,000,000	0 0	רזרבה להתייקרויות סה"כ רזרבה להתייקרויות	ר ס

השקעה בחינוך 2015-2022 (בש"ח)
190,000,000 20,000 180,000,000 19,000 ס ך 170,000,000 ה ס ה 18,000 ך ש 160,000,000 ה ק ה ע 17,000 ה ש 150,000,000 ק ב ע ב ה 140,000,000 ח 16,000 י ב נ ו ח ך 130,000,000 י נ ל 15,000 ו ת ך 120,000,000 ל מ י 14,000 ד 110,000,000 100,000,000 13,000 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 תקציב תחזית גמר
תקציב 2022	תחזית גמר 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
179,258,000	174,713,936	168,592,525	172,678,073 5	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856	הוצאות אגף החינוך
9,492	9,590	9,525	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775	מס' תלמידים בגנים וביה"ס
18,825	18,218	17,700	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350	השקעה בחינוך לתלמיד
7,668	7,299	7,474	8,463	8,532	7,958	7,039	6,715	השקעת הרשות בתלמיד

מקבץ יעדים מתוכנית העבודה

תחבורה ומוביליות בטחון אישי וסדר

סביבה וקיימות שירות ללקוח

עירונית ציבורי

הסבת רכבים עירוניים השלמת הכניסה המזרחית

הקמת משל"ט טכנולוגי פתיחת מקלטים מרחוק

תפעוליים לרכבים חשמליים לעיר

התייעלות אנרגטית בתאורת

הרחבת תשתית שבילי אופניים הרחבת שירותים בדיגיטציה הרחבת פריסת מצלמות

רחובות

הרחבת ייצור חשמל במערכות פיילוט חיישני רעש בגנים

אופניים חשמליים שיתופיים הקמת מרכז שירות לתושב

סולאריות ציבוריים

הצבת עמדות טעינה לרכבים קבלת משוב ל-%100 מפניות

קורקינטים חשמליים שיתופיים אכיפה אלקטרונית בנת"צ

חשמליים המוקד

ניהול השירות –

פיילוט הפחתת הטמנת גזם רכב שיתופי

הכשרה ובקרה

הטמעת שימוש בקומפוסטרים

התייעלות אנרגטית במבני

2022 ,24 March

ציבור

ההררחחבבתת ייייצצוורר חחששממלל ""ננקקיי"" בבממעעררככוותת ססווללאאררייוותת
ססווללאאררייוותת

	תתווררןן ממצצללממוותת ללממננייעעתת ההששללככתת פפססווללתת בבננייייןן
	ההששללככתת פפססווללתת בבננייייןן בבששטטחחייםם פפתתווחחייםם
ההטטממעעתת חחייייששנניי ררעעשש ללממננייעעתת ממטטררדדייםם בבגגננייםם צצייבבווררייייםם

	ההששללממתת ההככננייססהה ההממזזררחחייתת ללעעיירר
עעממדדוותת טטעעייננהה ללררככבבייםם חחששממללייייםם

	ההטטממעעתת ממעעררךך תתחחבבווררהה ששייתתוופפייתת בבעעיירר
ששדדררוותת ההייללדד
ננווררדדאאוו
אאוופפנניי דדןן

אאוופפננייייםם ווקקווררקקייננטטייםם ששייתתוופפייייםם
ררככבב ששייתתוופפיי

ההססבבתת ררככבבייםם עעייררווננייייםם ללררככבבייםם חחששממללייייםם

ההננגגששהה

ההררחחבבתת תתששתתייתת ששבביילליי אאוופפננייייםם קקבבללתת ממששוובב לל-- %%110000

ממפפננייוותת ההממווקקדד

ממייתתווןן תתננוועעהה ששייתתוופפייתת בבעעיירר

תקציב פיתוח 2022

סה"כ	תב"ר חדש	הגדלת תב"ר קיים
79,600	30,000	49,600	חינוך
148,200	28,800	119,400	רש/1010
67,100	6,500	60,600	תכנון ותשתיות
7,850	-	7,850	בטחון ובטיחות
35,500	5,000	30,500	פיתוח שטחים ציבוריים
5,850	-	5,850	ספורט
28,750	2,750	26,000	מבני ציבור
1,150	-	1,150	מנהל כללי
374,000	73,050	300,950	סה"כ

תקציב פיתוח – תב"רים לפי נושאים (אלפי ₪)

2022 ,24 March

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022	הגדלה מבוקשת 2022	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס'
A+B+C	C		B		A
A+B+C	C		B		A
						חינוך
22,692,981	10,000,000	48,016	0	12,692,981	12,692,981	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	113
12,000,000	2,750,000	178,570	8,554,000	696,000	9,250,000	מעונות בית שמאי	124
18,000,000	6,000,000	1,000,000	11,000,000	1,000,000	12,000,000	מעונות בית שמאי הרחבת בי"ס רמב"ם	265
48,000,000	15,000,000	472,999−	0	33,000,000	33,000,000	שיפוצי מו"סח	908
4,150,000	2,750,000	8,333	700,000	700,000	1,400,000	שיפוצי מו"סח תשתיות מיחשוב בבתי ספר	912
21,600,000	6,600,000	84,698	14,504,000	496,000	15,000,000	תשתיות מיחשוב בבתי ספר דב הוז גנים ומעונות	914
9,085,000	1,500,000	-3,192,276	4,285,000	3,300,000	7,585,000	דב הוז גנים ומעונות מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	916
45,000,000	5,000,000	-3,249,721	8,474,932	31,525,068	40,000,000	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי בי"ס יעל רום	2002
	49,600,000					בי"ס יעל רום סה"כ חינוך
						רש/1010
140,000,000	110,000,000	22,811,139	6,872,275	23,127,725	30,000,000	רש/1010 קריית חינוך רש/1010 - מגרש 300	423
32,400,000	9,400,000	6,896,195	16,000,000	7,000,000	23,000,000	קריית חינוך רש/1010 - מגרש 300 הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד – רש/1010 מגרש 305	433
	119,400,000					סה"כ רש/1010
						תכנון ותשתיות
20,000,000	10,000,000	2,708	3,000,000	7,000,000	10,000,000	תשתיות תאורה	117
3,150,000	1,500,000	28,697	500,000	1,150,000	1,650,000	תשתיות תאורה חיזוק מבנים - סקר ותוכנית	213
19,738,933	10,000,000	12,577	5,000,000	4,738,933	9,738,933	חיזוק מבנים - סקר ותוכנית שבילי אופניים	520
2,560,000	1,500,000	125,224	550,000	510,000	1,060,000	שבילי אופניים תכנית אב לתנועה	524
3,710,000	2,500,000	39,457	900,000	310,000	1,210,000	תכנית אב לתנועה הסדרי תנועה ברחבי העיר	535
19,150,000	3,000,000	4,232,366	4,000,000	12,150,000	16,150,000	הסדרי תנועה ברחבי העיר עבודות ניקוז	549
1,578,000 2 ,24 March	1,000,000 2022	991	500,000	78,000	578,000	עבודות ניקוז תכנון א"ת נוה מגן	563
2 0 ,0204 ,1,Ma5r7c8h 1,420,000	1,000,000 2022 500,000	991 43,904	500,000 295,000	78,000 625,000	578,000 920,000	תכנון א"ת נוה מגן תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש	563 569

)ח"ש(

םיליעפ

םיר"בת

ןוכדע

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022	הגדלה מבוקשת 2022	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס'
A+B+C	C		B		A
1,700,000	400,000	136,245	0	1,300,000	1,300,000	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	805
42,000,000	25,000,000	1,313,144	0	17,000,000	17,000,000	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	915
8,313,000	1,000,000	-208	500,000	6,813,000	7,313,000	סימון כבישים 2014	955
41,000,000	4,000,000	24,495−	19,647,083	17,352,917	37,000,000	פיתוח בית עלמין	1861
2,700,000	200,000	0	300,000	2,200,000	2,500,000	חניון משאיות	2015
	60,600,000					חניון משאיות סה"כ תכנון ותשתיות
						סה"כ תכנון ותשתיות ביטחון ובטיחות
3,767,000	1,000,000	18,612	160,000	2,607,000	2,767,000	מתקנים וציוד לשעת חירום	112
10,959,000	1,000,000	543,425	-	9,959,000	9,959,000	מתקנים וציוד לשעת חירום מערכת צילום והתראה עירונית	317
8,400,000	5,000,000	-14,835	0	3,400,000	3,400,000	מערכת צילום והתראה עירונית מקלטים ציבוריים - שדרוג	358
850,000	350,000	0	350,000	150,000	500,000	מקלטים ציבוריים - שדרוג אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק	2007
1,000,000	500,000	0	500,000	0	500,000	אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק עבודות בטיחות כללי	חדש 9 - 2018
	7,850,000					עבודות בטיחות כללי סה"כ ביטחון ובטיחות
						סה"כ ביטחון ובטיחות פיתוח שטחים ציבוריים
19,000,000	12,000,000	5,896,262	56,519	6,943,481	7,000,000	פיתוח שטחים ציבוריים שצ"פ 301 ניקוז החלוץ	103
1,000,000	500,000	250,000	250,000	250,000	500,000	שצ"פ 301 ניקוז החלוץ שדרוג חזות המרחב הציבורי	160
14,520,000	3,000,000	370,934	2,700,000	8,820,000	11,520,000	שדרוג חזות המרחב הציבורי מתקני משחק בגנים	188
8,000,000	6,000,000	485,065	1,000,000	1,000,000	2,000,000	מתקני משחק בגנים שצ"פ נורדאו	268
2,450,000	2,000,000	1	0	450,000	450,000	שצ"פ נורדאו שדרוג מערכות השקייה	557
2,450,000 2,500,000	2,000,000 2,000,000	1	0 500,000	450,000 0	450,000 500,000	שדרוג מערכות השקייה שדרוג פארק הנצח	557 חדש -38 שנת 2019
2,500,000 17,450,000 ,24 March	2,000,000 5,000,000 2022	969,065	500,000 2,000,000	0 10,450,000	500,000 12,450,000	שדרוג פארק הנצח שיקום גנים ציבוריים	שנת 2019 957
,24 March	2022 30,500,000					שיקום גנים ציבוריים סה"כ פיתוח שטחים ציבוריים

)ח"ש(

םיליעפ

םיר"בת

ןוכדע

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022	הגדלה מבוקשת 2022	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס'
					קודמות
A+B+C	C		B		A
						ספורט
5,250,000	3,250,000	0	0	2,000,000	2,000,000	שיקום איצטדיון גרונדמן	121
3,050,000	700,000	396	50,000	2,300,000	2,350,000	שיקום איצטדיון גרונדמן רישוי אולמות ספורט	958
16,591,256	1,900,000	199,841	1,325,500	13,365,756	14,691,256	רישוי אולמות ספורט השקעה במתקני ספורט	959
	5,850,000					השקעה במתקני ספורט
						מבני ציבור
19,000,000	18,000,000	297,600	0	1,000,000	1,000,000	מבני ציבור מדרשה לאומנות	280
23,550,000	8,000,000	1,566,708	1,450,000	14,100,000	15,550,000	מדרשה לאומנות שיפוץ מבני העירייה	561
	26,000,000					שיפוץ מבני העירייה
						מינהל כללי
4,100,000	900,000	122,339	600,000	2,600,000	3,200,000	מינהל כללי סקר נכסים	547
500,000	250,000	68,210	0	250,000	250,000	סקר נכסים הכנת חוקי עזר	602
	1,150,000					הכנת חוקי עזר
681,885,170 2 March	300,950,000 2022 ,24	41,293,682	116,024,309	264,410,861	380,935,170	סה"כ עדכון תב"רים פעילים

)ח"ש(

םיליעפ

םיר"בת

ןוכדע

היקף מבוקש	שם התב"ר	מס' סידורי
		חינוך
4,500,000	חטיבת ביניים קלמן - הריסה ובניה מחדש	2022-1
4,500,000	חטיבת ביניים קלמן - הריסה ובניה מחדש	2022-1
7,500,000	אולם ספורט בית ספר אמירים	2022-2
18,000,000	אולם ספורט בית ספר גולן	2022-3
30,000,000		סה"כ
		רש/1010
7,100,000	בית ספר יסודי, חט"צ, אולם ספורט בינוני ומרכז קהילתי - רש/1010 מגרש 301 וחלק ממגרש 300	2022-4
7,100,000 4,400,000	וחלק ממגרש 300 בית ספר יסודי - רש/1010 מגרש 302	2022-4 2022-5
4,400,000 3,300,000	בית ספר יסודי - רש/1010 מגרש 302 4 כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה - רש/1010 מגרש 310	2022-5 2022-6
3,300,000 14,000,000	4 כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה - רש/1010 מגרש 310 מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים - רש/1010 מגרש 313	2022-6 2022-7
14,000,000 28,800,000	מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים - רש/1010 מגרש 313	2022-7 סה"כ
28,800,000		סה"כ פיתוח שטחים ציבוריים
5,000,000	סקייט פארק רש 1084	פיתוח שטחים ציבוריים 2022-8
5,000,000	סקייט פארק רש 1084	2022-8 תכנון ותשתיות
6,000,000	שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין	תכנון ותשתיות 2022-9
6,000,000 500,000	שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין הקמת תשתית למאגר DNA לכלבים	2022-9 2022-10
500,000 6,500,000	הקמת תשתית למאגר DNA לכלבים	2022-10 סה"כ
6,500,000		סה"כ מבני ציבור
2,000,000	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	מבני ציבור 2022-11
2,000,000 750,000	מוזיאון גיאולוגי - שיקום בית קובי	2022-11 2022-12
750,000 2,750,000	בית קובי	2022-12 סה"כ
2,750,000 2022 ,4 73,050,000		סה"כ סה"כ בקשות לפתיחת תב"רים

) ח " ש
ש ( ם י ש ד ח ם י ר " ב ת ת ח י ת פ ל ת ו ש ק ב

2022 ,24 March

חינוך

מעונות בית שמאי

הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :

3 כיתות מעון לגילאי 0-3 ומרכז משפחה לבעלי מוגבלויות.

שטח הפרויקט: 1,055 מ"ר.

אומדן כספי : 12 מיליון ש"ח.

הגדלה מבוקשת: 2.75 מיליון ₪.

הרחבת בית ספר רמב"ם

בבית הספר לומדים מכיתה א' עד כיתה ח' בהפרדה מלאה בין בנים לבנות.

כיום, ילדי בית ספר רמב"ם לומדים במבנה זמני בקריית הצעירים המיועד להריסה.

במסגרת הפרויקט נוסיף אגף חדש למבנה הקיים (כ – 1500 מ"ר שטח בנוי) הכולל: 10 כיתות לימוד, חדרי מחשבים, מנהלה ואולם ספורט, פיתוח השטח וחצר בית הספר.

במסגרת הפרויקט תאושר גם תכנית אב לכל המגרש, יפותח השטח הצפוני לבית הספר, הכולל את אזור החניה.

אומדן הפרויקט: כ- 18 מיליון ₪.

הגדלה מבוקשת: 6 מיליון ₪.

סיבת ההגדלה: תוספת אולם ספורט, פיתוח השטח, ציוד ורכש.

חינוך

מעונות יום - דב הוז

הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל :

3 כיתות גן + חלל רב תכליתי 3 כיתות מעון לגילאי + .0-3

שטח הפרויקט: 1,800 מ"ר.

אומדן כספי: 21.6 מיליון ₪.

הגדלה מבוקשת: 6.6 מיליון ₪.

מעונות יום - ז'בוטינסקי

הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :

3 כיתות מעון לגילאי .0-3

שטח הפרויקט: 703 מ"ר.

אומדן כספי: 9 מיליון ₪.

הגדלה מבוקשת: 1.5 מיליון ₪.

חינוך

בית ספר יעל רום

הקמת מבנה חדש הכולל 18 כיתות + אולם ספורט + ספריה + חדרי עזר + מעבדות מחשבים + פיתוח שטח וגדרות.

נדרשת הגדלה עקב עיכובי ביצוע והתייקרויות.

שטח בנוי: כ- 2,700 מ"ר.

הגדלה מבוקשת: 5 מיליון₪ .

חינוך - חדש

חטיבת ביניים קלמן – הריסה ובניה מחדש

בית ספר קלמן מתפרש על מס' חלקות בגוש .6418

במסגרת סקר רעידות אדמה שנערך, התקבל אישור ממשרד החינוך להריסת בית הספר הקיים ובנייתו מחדש.

ההריסה והבניה יתבצעו בשלביות, על מנת לשמור על סדר היום ולמידה רציפה לכלל התלמידים.

המבנה יכלול: 24 כיתות אם, חדרי מנהלה, אולם ספורט, ספרייה, חדרי עזר

ומחשבים וקומת מקלטים תת קרקעיים.

במסגרת הפרויקט יפותח השטח וחצר בית הספר.

שטח בנוי: כ- 4,500 מ"ר.

אומדן כללי: 45 מיליון ש"ח. נדרש תב"ר חדש לתכנון.

חינוך - חדש

אולם ספורט טרומי בבית ספר אמירים

שטח בנוי: כ- 850 מ"ר.

אומדן כללי : 7.5 מיליון ₪.

אולם ספורט ומתנ"ס בבית ספר גולן

צפון-מזרחית לבית ספר גולן, גוש 6599 חלקה ,172 קיים מתנ"ס בשטח של כ – 480 מ"ר.

במסגרת הפרויקט, נהרוס את המתנ"ס הקיים ונבנה מתנ"ס חדש במקומו בקומת הקרקע, ואולם ספורט בקומה העליונה.

שטח בנוי: כ- 1,800 מ"ר.

אומדן כללי : 18 מיליון ₪.

רש/1010

רש/1010 - קריית החינוך (מגרשים ,300 ,301 )304

בית ספר יסודי + חטיבה צעירה + אולם

ספורט ומרכז קהילתי (ספרייה וחדרי חוגים).

אולם ספורט גדול +

אומדן הפרויקט: כ- 71 מיליון ₪.

אודיטוריום + קונסרבטוריון.

תב"ר חדש לתכנון.

(תכנון עתידי)

בית ספר על יסודי + תיכון + תנועות

נוער.

הגדלת תב"ר להמשך תכנון וביצוע.

רש/1010

מגרש 305 – כיתות גן ומרכז להתפתחות הילד

נדרשת הגדלה של 9.4 מיליון ש"ח להמשך תכנון וביצוע.

רש 1010 - חדש

מגרש 302 - בי"ס יסודי (18 כיתות) + 4 כיתות גן

• בשלב א' מיועד למבנה זמני לבית ספר אורים (אנתרופוסופי)

• בשלב ב' (כ- 7 שנים) הבית ספר ישמש את שכונת רש / 1010

שטח בנוי: כ- 3,700 מ"ר על קרקעי.

אומדן כללי: 44 מיליון ₪.

מגרש 310 - 4 כיתות גן + מתחם לשימוש הרווחה

שטח בנוי: כ- 2,700 מ"ר על קרקעי + חניון תת קרקעי.

אומדן כללי: 32.4 מיליון ₪.

מגרש 313 - הקמת מרכז לחינוך מיוחד

המרכז יהוה שלוחה למרכזי רקפת ושפ"ח ויכלול מרכזי הדרכה לצוותי החינוך המיוחד, מרכז פדגוגי, חדרי טיפולים ושירותים לקהילה.

שטח בנוי: כ- 11,500 מ"ר.

אומדן כללי: 140 מיליון ₪.

פיתוח שטחים ציבוריים

ששצצ""פפ 330011 –– ההחחללווץץ ((ררחחוובבוותת דדבב ההווזז וואאללחחררייזזיי))

בבייצצוועע ממוובבלל ננייקקווזז בבממקקווםם תתעעללתת ננייקקווזז קקייייממתת,, פפייתתווחח ננוופפיי,, ששבביילל אאוופפננייייםם,, ששבביילל ההללייככהה,, ממתתקקנניי ממששחחקק ווסספפווררטט..

בבייצצוועע חחצצייייהה ווממוובבלל חחדדשש ממתתחחתת ללררחח'' אאללחחררייזזיי..

פפייתתווחח ררחח'' ההחחללווץץ –– בבייצצוועע קקוו ננייקקווזז,, תתששתתייתת תתאאווררהה וותתקקששווררתת..

אאווררךך תתעעללתת ננייקקווזז: : 227700 ממ""אא..

אומדן ביצוע הפרויקט כ- 19 מיליון ש"ח.

הגדלה מבוקשת: 12 מיליון ש"ח.

פיתוח שטחים ציבוריים

שצ"פ נורדאו

פיתוח שצ"פ נורדאו באופן שיכלול שבילי אופניים, שבילי הולכי רגל, חיבור לגשר הטניס, חניה, גינון ומתקני ספורט.

אומדן הפרויקט כ- 8 מיליון ₪.

מבני ציבור

המדרשה לאומנות

בניה והקמה של מרכז אמנים וסדנאות משולב שימוקם באותו תא שטח היסטורי במורשה וישתרע על פני שטח של כ- 1,500 מ"ר הכוללים כיתות, חדרי סטודיו וסדנאות ברמה גבוהה.

אומדן כללי : 19 מיליון ₪.

שיפוץ מבני העירייה

שדרוג והתאמת מבני עירייה, לרבות שיפוץ קומת קרקע בניין העירייה -

מוקד 106 והקמת משל"ט טכנולוגי, קומת קרקע יצחק שדה, משרדי איכות הסביבה ותרבות הדיור, גנים ונוף, פיקוח על הבניה, הבית הגאה, אגף מחשוב ושיפוצים קטנים נוספים במבני העירייה ברחבי העיר.

בקשה להגדלה: 8 מיליון ₪.

מבני ציבור - חדש

מוזיאון גיאולוגי

בפלמ"ח .12

הנגשה, שיקום, שיפוץ ותוספת בניה (כ- 80 מ"ר) למבנה קיים.

אומדן כללי: כ- 2 מיליון ₪.

בית קובי

גינת בן גוריון.

לצורך הכנת פרוגרמה ותכנון שיקום והתאמת המבנה.

סכום מבוקש: 750 אלפי ₪.