1686061330 סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 5.9.22

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 20225.9

משתתפים:

אבי גרובר – יו"ר

יעקב קורצקי – חבר מועצה

רוני בלקין – חבר מועצה

עידן למדן – חבר מועצה

גיא קלנר – חבר מועצה הגיע 18:30

ערן שורץ – מנכ"ל העירייה

גידי טביב – גזבר העירייה

רויטל פיטרמן – סגנית גזבר העירייה

ינון ברבי – ממונה הכנסות העירייה ומנהל הארנונה אריק דורון – מנכ"ל אגודת הספורט

שירלי אחיטוב – מנכ"לית מגוונים

עידן דורון – מגוונים

סדר היום :

1. דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2022 .

2. הגדלת תב"ר707 – שיפוץ הקאנטרי בסך 2 מלש"ח

3. הגדלתתב"ר 122 – פיתוח בי"ס דורון בסך 650 אש"ח

4. דיון והחלטות בנושא דרישת מס הכנסה מקבוצת כדורגל הפועל ניר רמת השרון

לתשלום חוב בגין השנים 2008-2014 – מצ"ב

5. הגדלת העברה למגוונים לטובת קבוצות ליגה התעמלות מכשירים בהיקף שנתי של

300 אלש"ח

ר"מספר תבר"מהות התב

ר "היקף התב

שאושר

במליאות

קודמות

ר " היקף התב

שאושר

במשרד הפנים

יתרה

לניצול

מאישורי

מליאה

קודמים

ר "יתרה בתב

לאחר שריונים

נכון ליום

31.8.22

הגדלה

מבוקשת

כ היקף " סה

ר כולל "תב

הגדלות

AB A+B

122 פיתוח בי"ס דורון 2,000,0002,000,000 0-620,937650,0002,650,000 707 שיפוץ הקאנטרי 15,000,00014,030,000 970,000245,7752,000,00017,000,000

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

סיכום עיקרי הדברים

1. הגדלת העברה למגוונים לטובת קבוצות ליגה התעמלות מכשירים בהיקף שנתי

של 300 אלש"ח

אבי גרובר: התעמלות מכשירים – חוג מאוד מצליח בקרית הצעירים + ליגה. הגענו

לאולימפיאדה. לאור הצלחתו ולאור העובדה שהתחום הופך למקצועני יותר, מצריך השקעה כספית גדולה יותר. בענפים אחרים קיים קשר בין החוגים, הליגות והקבוצה הבוגרת. הם בנויים כמחלקה אחת שקיים קשר הדוק מקצועית וכספית. בהתעמלות מכשירים זה קצת שונה. לא כולם עוברים לליגה. יש את החוגים. הטובות יותר כבר בהתחלה בליגה. ואין בוגרים.

פורשים בגיל צעיר. ברור שאם רוצים להמשיך את זה, נדרש עוד 300 אלש"ח לשנה כדי שיוכלו להמשיך. אני חושב שזה אחד הענפים שמאזנים, יש יותר בנות בניגוד לענפים אחרים בהם יש יותר בנים. חושב שה- 300 אלש" ח זו השקעה ראויה והייתי שמח אם היינו מאשרים.

עידן למדן: נציין שאת שנת הפעילות הזו סיימנו בגרעון קטן שכוסה בידי מגוונים. הסכום

המבוקש כעת הוא בנוסף לסך של 650,000 ₪ שמשקיעות העיריה ומגוונים כבר כיום. ההגדלה נובעת מתכנית אימונים שהוגשה והיו פגישות רבות עם ראש העיריה, גזבר, מנכ"ל אגודת הספורט ועוד.

חשוב לתת גיבוי לדרג המקצועי ואפשרות לפקח כי אחרת ייתכן שנמצא עצמנו במחצית שנת הפעילות שיידרש סכום נוסף

יעקב קורצקי: עידן דורון הוא איש המקצוע. אני סומך עליו.

עידן דורון: הגרעון נוצר בגלל שעות נוספות שלא תוקצבו. במידה שה - 300 אלש"ח

יועברו, השנה אמורה להסתיים מאוזנת בהנחה שתוכנית האימונים תישאר.

עידן למדן: למען הפרוטוקול, לאור הנסיון וככל שלא יהיו מספיק נרשמים או לא ייצמדו

לתכנית המאושרת ולהנחיות המנהל המקצועי ומנהל ק. הצעירים, ייתכן שבמהלך שנת הפעילות יהיה צורך בתוספת תקציב ייעודית לליגה.

עידן דורון: במסגרת החוזים שהמאמנות יחתמו השנה יובהר להן שכל עבודה מעבר

חייבת להיות מאושרת על ידי (עידן דורון). הסכום אמור לאזן אותנו.

אבי גרובר: הייתי מנסה להכניס פחות סעיפים. אתה מנהל מולן, תמצא את הדרך.

חשוב לציין שיש חוגים שקורים במגוונים באולמות של העירייה ואנחנו לא גובים ממגוונים עבור שימוש באולמות. זה סוג של מתנה מהעירייה למגוונים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

עידן למדן: לא מדובר ב"מתנה" מדובר בפעילות באולמות הקטנים ומנגד יש פעולות רבות

של העירייה במתנ"סים תמיד ללא תשלום. חשוב גם לזכור, בתקציב, שלהבדיל מהחוגים בפעילות הליגה כמחצית אינן תושבות העיר מה גם שנמנעת פעילות מצד כ 100 בנות מהעיר בגלל הפעילות

אבי גרובר: בענפים: כדורגל, כדורסל כדוריד עוד פחות בני העיר.

רוני בלקין: א. אני חושב שאנחנו מנסים להלך בין הטיפות. כל הספורט צריך להיו ת

באגודת הספורט ולנהל את ההתחשבנויות, האולמות וכו '. עם הצלחות אי אפשר להתווכח. אם זה עובד ואתה רוצה להגיע לרמה בינלאומית צריך להביא גם מתעמלות מבחוץ. אם זה כל כך מצליח לא צריך לתקן את זה.

עידן למדן: אני מצטרף לרוני "עם הצלחות אי אפשר להתווכח" ומגוונים הוכיחה את עצמה

מקצועית בהתעמלות, בסיוף עם אלוף ארץ וסגן באירופה והרבה הישגים בילדים ונוער וכיום גם בפיתוח הגלגיליות - דבר שעובד טוב לא צריך לתקן.

זה בהחלט מובן שצריך להביא גם בנות מבחוץ ולסבסד, האם מספיק 30? או 60? זה לא רלוונטי, התכנית של המאמנת מורן אומצה על ידינו. יתר הטענות שנבחנו הובהרו כלא נכונות והאחרות כבר מטופלות ויטופלו היטב בידי הדרג המקצועי הספורטיבי והמנהל החדש. צריך לשמור על התנהלות זו שהוכיחה עצמה שנים

גיא קלנר: אני לא חושב שצריך לעשות דברים מתוך משבר, אך כן לבנות צוות בין גופי:

עירייה - מגוונים - אגודת הספורט. יתכן שההפרדה נכונה או לא או חיתוכים מזוויות אחרות. צריך לחשוב אם היינו בונים את המערכת מחדש איך היינו בונים זאת נכון.

אבי גרובר: אני מקדם עבודת מטה לגבי הגדלת אולם הספורט בקרית הצעירים, לייצר

חללים נוספים שהאולם יצא לכיוון הרחוב על חשבון החניה. בראשון לציון יש את " החברה לספורט וקהילה" שזה כמו מגוונים ואגודת הספורט ביחד. יש לכם רעיון לדמות שיכולה לעשות עבודת מטה כזו?

הסכום שאנחנו מבקשים לאשר הוא 300 אלש" ח ל- 12 חודשים כלומר: 25 אלש" ח בחודש. לשנת 2022 – מה- 1.9 עד סוף דצמבר. השאר לשנת הכספים הבאה.

גידי טביב: מקור תקציבי – 100 אלש"חמהרזבה הכללית.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

הצבעה

בעד – 5 (פה אחד): אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן.

2. תב"ר707 - שיפוץ הקאנטרי בסך 2 מלש"ח

גידי טביב: היקף תב" ר 15 מלש" ח. מתוכם הטענו 14 מלש" ח. מלא הסכום שוריין.

נותרו 970 אלש" ח מאישורי מליאה קודמים.

עבודות פיתוח – יש צורך ב -3 מלש"ח2 מלש"ח עבודות תשתית ו-1 מלש"ח להרחבת חדר הכושר והמזנון). יתרה מאישור מליאה 1 מלש"ח בלבדנדרש לאשר הגדלת היקף התב"ר ב-2 מלש"ח.

אריק דורון:

1. במהלך עבודות שלב א, התגלה, כי המבנים הקיימים נמצאים במצב תשתיתי גרוע

בהרבה, ממה שהיה ניתן לראות, בעת שהוכנו תכניות השיפוץ.

2. התברר כי מערכות התשתיות, הקיימות ברצפה, בתקרה, בקירות, והתשתית המוליכה

מהמבנים ואליהם, נמצאים במצב של ריקבון, דבר המחייב טיפול הרבה מעבר למה שהקבלן נדרש במפרט, ובכתב הכמויות.

3. כיוון שהדברים הללו התגלו במקומות בהן עבדו בשלב א, ביקשתי לחשוף ולקיים

בדיקה, גם לגבי מצ"ב התשתיות במבנים לשלב ב' של העבודה.

4. צירפתי דו"ח מהנדס לגבי הנדרש, כולל אומדן. ותמונות של מצב התשתית הקיימת.

5. כמו כן, במהלךהעבודות, התברר כי תהיה חובה לטפל בדברים נוספים, כיוון שהם

ישנים מאד, וכאשר משפצים מבנה ישן, הדרישה לקבלת רישיון עסק, היא שכל המבנה וסביבתו יעמדו בתקנים הקיימים. דבר שלא נבדק בעבר, כל זמן שהיה מדובר במבנים בני עשרות שנים. כך שנאלצנו לבנות מחדש את כל המדרגות ודופן הגינה, שבין רחוב הבנים לרחבת הכניסה לקאנטרי.

מספר תב"רר"מהות התב

ר "היקף התב

שאושר

במליאות

קודמות

ר " היקף התב

שאושר

במשרד הפנים

יתרה

לניצול

מאישורי

מליאה

קודמים

ר "יתרה בתב

לאחר שריונים

נכון ליום

31.8.22

הגדלה

מבוקשת

כ היקף " סה

ר כולל "תב

הגדלות

AB A+B

707 שיפוץ הקאנטרי 15,000,00014,030,000 970,000245,7752,000,00017,000,000 עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

6. מעבר לאומדן תוספת העבודות הנדרשות למכרז שיפוץ והנגשה הקיים, אנו רוצים

לנצל את העובדה שהקאנטרי יהיה סגור חצי שנה, ולבצע בו עבודות נוספות שלא נכללו במכרז הקיים.

א. הגדלה של חדר הכושר, אשר מתקשה לעמוד בעומס כיום.

ב. שיפוץ כולל החלפת הגג במזנון. לפני חודשיים הייתה שריפה במזנון, ובבדיקה

שנערכה על ידי כב"א, התברר כי קיימים במבנה ליקויים מהותיים, כולל החלפה נדרשת של הגגון הקיים, שאינו עומד בתקנים.

ג. ועוד מספר עבודות בשטח הקאנטרי.

7. כיום על פי הגזברות, יש בתב"ר יתרה מאושרתשל 1 מיליון ₪ . התוספות הנדרשות

לביצוע כל העבודות היא 3 מיליון. לכן אנו מבקשים אישור להגדלת התב"ר בסכום של 2 מיליון

גיא קלנר: הכסף הבא צריך להיות לשרונית לחימום וקירוי.

אריק דורון: אנחנו כבר עובדים על זה.

עידן למדן: מקבל את ההסברים והצורך בהגדלה שנבע מדברים שעלו תוך כדי. בעניין

אחר, לפני כחודשיים היה פוסט אודות מקרה אלימות ב"שרונית" ממנו עלה צורך שתהיה מלתחה או חדר להורים שייכנסו עם הילדים - חדר משפחה.

הפנו את תשומת לבי שיש בכמה מקומות בת"א ואני מציע לנצל את ההזדמנות ולהקים גם אצלנו.

אריק דורון: יהיה חדר כזה.

רוני בלקין: אני חושב ש 3 הדברים שצריכים להוביל אותנו: בטיחות, נגישות וגג הבריכה.

לכן הכסף צריך לשבת על זה. 2. עברתי על הכללפני הישיבה. הנדסה צריכים

לראות שהרשימה סגורה: התקנים השתנו, הבניין רקוב. צריך שבעל מקצוע

מהנדסה יוודא שהכל בפנים, גם אם צריך חצי מיליון נוסף כדי לגמור את זה סופית. אני מאמין לסביליה הוא בעל מקצוע טוב. אחרי שעושים זאת צריך להיות: הנדסה ותקציב וסדר התנועה, שלבים ולוחות זמנים, סדר עדיפויות.

אם אנחנו מחליטים שיש דברים שאנחנו לא עושים, לבדוק מה כן עושים. גם כלכלית צריך לדעת ששמים אולי יותר כדי שבפסח השיפוץ צריך להסתיים.

הדבר הבא – לטפל בשרונית ולהפוך אותה לקאנטרי. יש דרישה לספורט במים.

גידי טביב: מציע שנגדיל במליאה את היקף התב"ר ב 2.5 מלש" ח.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

הצבעה:

בעד – 5 (פה אחד): אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן.

4. דיון והחלטות בנושא דרישת מס הכנסה מקבוצת כדורגל הפועל ניר רמת השרון

לתשלום חוב בגין השנים 2008-2014 .

אריק דורון: מס הכנסה ערכו ביקורת באגודה. קב וצות כדורגל נוהגות לשלם " הוצאות

שהייה" עבור שחקנים זרים . זה נהוג בכל הקבוצות בארץ. מס הכנסה טוענים ששולמו " הוצאות שהייה" ללא קבלות. תשלום אש " ל ללא קבלות. לכן חייבו 25% על השנים 2008-2014 .

רוני בלקין: השתמשו בשיטה "אני מחזיק אותך מלא ואתן לך אש " ל " . מס הכנסה התעוררו

רוצים קבלות. השאלה שלי: מתי אנחנו מנתקים את חבל התבור מהפועל ניר

רמת השרון? דבר שני, יש לנו קבוצות נוספות. השאלה אם אנחנו יכולים לעמוד בזה כשיטה.

גיא קלנר: אגודת הספורט לא יכלה לקבל את המימון עבור כמה מרכזים. הפרוצדורה לא

מאפשרת זאת. היו תהליכים היסטוריים שאילצו אותם להתאגד חיצונית.

אבי גרובר: בלי כסף ציבורי אין ספורט במדינת ישראל.

יעקב קורצקי: אתה נותן לאלי רבי הרבה יותר. הוא משחק 6 חודשים בשנה עם 12 שחקניות

כדורגל משחקים 10 חודשים וצריך להחזיק 24 שחקנים

גיא קלנר: הקבוצות הבוגרות מקבלות כסף וזה בסדר ובצדק כדורסל נשים, כדור יד וכו'.

אבי גרובר: אני אומר להם כבר תקופה שהם צריכים להכניס שותף.

רוני בלקין: אני מקבל את העמדה של גיא. כשאדם ב- 2015 קנה את הקבוצה ועכשיו יש

חובות מהעבר, הייתי אומר בעיה שלו. במקרה הזה כשמישהו שינה את הכללים, אני מקבל את העמדה הזו. הוא לא יכל לעלות על זה בחיים. מדובר ב- 1.5 מלש" ח, אבל אני רוצה להתנתק מהם.

יעקב קורצקי: מה, רק את הכדורגל אתה לא רוצה? את הכדורסל נשים והכדוריד אתה

רוצה?

גיא קלנר: אני חושב שקבוצת הכדורגל מושכת יותר אש למרות שקבוצות אחרות

מקבלות יותר. ליגת העל ב כדורגל קשה יותר מכל הענפים האחרים. על סוגיית החבות מס, אני חושב שצריך לגבות אותם בשלב זה. אם יבוא נטל מס כזה על כחלון / אלי רבי / כדורגל נשים יבוא לפה.

עידן למדן: אתמול בישיבת מועצה תמכתי במתן התמיכה הזמנית של 172 אלש"ח אני

מבין לחלוטין שזה מקרה חריג, מבין שבלתי צפוי, יחד עם זאת חושב שלא עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

צריכים לאשר אותו, אלא במסגרת התמיכה הקיימת אני לא רוצה לתמוך במתן ההלוואה ללא בדיקה כוללת של סך ההלוואות והתמיכות לקבוצה, יש שם יותר מדי דברים.

רוני בלקין: לכולנו אתמול היה קל יותר לאשר את ה 172 אלש" ח. סכום קטן יותר וקיים

סיכוי שבית המשפט יהפוך את ההחלטה. מהצד השני, כדי שלא נדמם בלי הפסקה, ב 3 שנים האלה נגמר הליך ההתנקות בין העירייה לקבוצה. יש לכם 3 שנים להביא את המצב להתנתקות

גיא קלנר: הם לא לקחו יותר כסף ממה שנקבע בתמיכות.

אבי גרובר: המקרה הזה זו הנחתה מלמעלה שלא היתה שליטה על כך, לכן יש מקום

לגבות אותם.

גיא קלנר: הלוואה נוספת תהייה להם מעמסה כבדה. הם לא יעמדו בה. הם לא נמצאים

בשגשוג. מסכים שזה פתח לדיון בהבאת שותף / הכנסת הון נוספת.

לסיכום:

1. לישיבה הבאהשל ועדת הכספים להביא את רואה החשבון החדש ונבקש לתת לנו

על כל הקבוצות, סקירה רחבה.

2. בכפוף להליך הנדרש, ועדת כספים מאשרת אתהעברת 1.5 מלש"חכתמיכה נוספת

חד פעמית וככל שקבוצות נוספות יקבלו דרישה דומה, תוחל אותה מדיניות גם בעניינם.

החשיפה לשנת 2022 הינה 172 אלש" ח, מסעיף הרזרבה הכללית, ולכל שנה קלנדרית 500 אלש" ח. יש לוודא עם מיכה .

הצבעה:

בעד – 4: אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין , גיא קלנר.

נמנע – 1: עידן למדן.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

3. הגדלת תב"ר122 – פיתוח בי"ס דורון בסך 650 אש"ח

רובי דבוש: מדובר בפרויקט שיפוץ עומק בבית ספר דורון. בניית גלריה הוספת מעלית

ועוד. 1.75 מלש" ח בסיס תחשיב מהנדס. יצאו לתכנון האומדן 2.133 מלש" ח.

קבלן מסגרת.

עידן למדן: להבדיל מהמקרה הקודם של הקאנטרי מדובר כאן בחריגה בלתי סבירה. זו

תקלה חמורה בעיניי לקיים מכרז א' ולקבל היקפים וסכומים כפולים ותכנית שונה.

ערן שורץ: זו לא חריגה. זה אומדן ראשוני שהפך להיות תכנון מפורט.

גידי טביב: ההזמנה שיצאה לרימונים על סמך האומדן הראשוני 1.75 מלש" ח.

אבי גרובר: הייתי מסכים איתך אם היינו יוצאים לעבודה ובדרך מגלים שצריכים עוד קומה.

הוחלט תוך כדי עבודה לסדר שטח נוסף בבית הספר. היה כיוון כללי. יכולנו

לעשות מתב " ר תכנון. לא היית יודע מזה כלום. כשהעירייה עושה פרוייקט כזה יש תב" ר תכנון (כללי). מתכננים וחוזרים למועצה עם משהו מגובש יותר. פה החברה הכלכלית התכנון הוערך בסכום X .

בתום התכנון המפורט וגיבוש כתב כמויות לביצוע, מתבקשת הגדלת הזמנה בסך של 760 אלש" ח (כולל תקורות).

הפירוט : עלות פרויקטלית הינה 2 מלש" ח. צורף כתב כמויות.

הפער בין האומדן דאז לעלות הפרויקטלית הנוכחית נובע , בין היתר, מתוספת של גשרון ( 8 מטר) בין המבנה הקיים למבנה הספרייה על מנת להבטיח נגישות וכן הכשרת מעלית במבנה המרכזי ( 300 אלשח).

כמו כן, במסגרת הפרויקט ומעבר לתוספת של קומת הספרייה אנו נדרשים לפירוק תקרת קומת ספריה וביצוע תקרה אקוסטית ותשתיות מתאימות (מיזוג, חשמל, תאורה) בהתאם לחלוקת החדרים.

ר"מספר תבר"מהות התב

ר "היקף התב

שאושר

במליאות

קודמות

ר " היקף התב

שאושר

במשרד הפנים

יתרה

לניצול

מאישורי

מליאה

קודמים

ר "יתרה בתב

לאחר שריונים

נכון ליום

31.8.22

הגדלה

מבוקשת

כ היקף " סה

ר כולל "תב

הגדלות

AB A+B

122 פיתוח בי"ס דורון 2,000,0002,000,000 0-620,937650,0002,650,000 עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

יצוין, כיחכ"ל הצליחו לרדד כ-200 אלש"ח מתוך כתב הכמויות שגובש. בתוך כך, כמות הברזל דוייקה בהתאם לעומסים, גלוון הופחת היכן שיש גבס אדום ועוד.

הצבעה

בעד - 2: אבי גרובר, יעקב קורצקי.

נמנע – 3: רוני בלקין, עידן למדן, גיא קלנר.

*עידן למדן התנצל בפני החברים על כך שנאלץ לעזוב את הישיבה בשל מחוייבות עירונית אחרת.

1. דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2022 .

גידי טביב: סך המאזן לאמצע 2022 - 940 מלש" ח. בתקופה המקבילה בשנה שעברה

802 מלש" ח.

רבעון 2 הסתייםבאיזון כשבמרכיב הארנונה הביצוע 1% יותר מהתקציב היחסי. סך ההכנסות , ללא הנחות ארנונה, נמוך מהתקציב היחסי בכ -12 מלש"ח בתקופה המקבילה היינו בפחות הכנסות כ-14 מלש" ח לעומת התקציב, כך שאם את שנה שעברה סיימנו מאוזן אז זה בסדר.

פעולות כלליות הוצאנו בחצי השנה פחות 8 מלש" ח לעומת התקציב. בשנה שעברה פחות 10 מלש" ח.

התפלגות הארנונה –

לתקופה ינואר -אוגוסט אמורים להיות על ביצוע 67% מהתקציבאנחנו על 68% .

חישובצפי לסוף שנה, בשיטה הלינארית : לוקחים את ה - 168.8 מלש" ח תשלום שוטף ותשלום מראש, מחלק ב8 ומכפיל ב 12. ועוד פיגורים 10.5 מ שניגבו בפועל עד היום, נותן כ- 264 מלש" ח, כלומר אני נמצא במצב טוב ביחס לתקציב השנתי.

חודשיםתשלום מראששוטף בלבדשיפוי קורונהפיגוריםעיר עוליםסכום כוללכ ביצוע שנתי"סהתקציב שנתי ביצוע לעומת

)באחוזים (תקציב

2022 יולי-אוגוסט 6,901 38,308 1,523 46,732 179,358 263,500 68.07% 2022 מאי-יוני 6,901 35,246 1,801 43,948 2022 מרץ- אפריל 6,901 31,443 2,935 41,279 2022 ינואר- פברואר 6,901 36,255 4,243 47,399 עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

חניה ופיקוח–

הערה: הנתון של אכיפת דוחות חניה הינו עד יולי בלבד, כלומר לא כולל את אוגוסט. 7/12 =58%, ואנו על ביצוע 57%. סבירתקצבנו שמרני, רק 1.9 מלש" ח.

סה" כ השנה בשלושת הסיגמנטים של הדוחות – 7.539 מלש" ח.

דוחות פיקוח חוקי עזר וכו' –

עד כה 60% ביצוע

דמי שימוש מקרקעין –

אגרת רישיונות משלטים –

מספר סעיף

חודשים

אכיפת

דוחות חניה

כ ביצוע "סה

שנתי

כ תקציב "סה

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציב

אגרת חניה

מוסדרת

כ ביצוע "סה

שנתי

כ תקציב "סה

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציבדוחות חניה

כ ביצוע "סה

שנתי

כ תקציב "סה

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציב

2022 יולי אוגוסט 81,065 1,084,472 1,900,000 57.08% 1,065,306 4,138,772 5,963,000 69.41%587,694 2,313,440 5,250,000 44.07% 2022 מאי יוני 528,879 1,014,752 462,845 2022 אפריל- מרץ 231,872 1,017,372 629,261 2022 פברואר- ינואר 242,656 1,041,342 633,640 1443200220 1443000221 1443000220

אכיפת דו"חות חניהאגרת חניה מוסדרתדו"חות חניה

מספר סעיף/חודשים

דוחות פיקוח

1282000692כ ביצוע שנתי"סה

כ תקציב "סה

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציב

2022 יולי אוגוסט 68,174 409,102 675,000 60.61% 2022 מאי יוני 102,084

2022 מרץ- אפריל 203,948

2022 ינואר- פברואר 34,896

חודשים

דמי שמוש

במקרקעין

כ ביצוע "סה

שנתי

כ תקציב "סה

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציב

2022 יולי אוגוסט 332 3,095 5,900 52.46% 2022 מאי יוני 792

2022 אפריל- מרץ 727

2022 פברואר- ינואר 1,244

שוטףפיגורים כ"סה

כ "סה

ביצוע

שנתי

כ "סה

תקציב

שנתי

ביצוע מול

)באחוזים(תקציב

2022 יולי אוגוסט 1,717 1001,817 2,221 3,90056.95% 2022 מאי יוני 141 53194 2022 מרץ- אפריל 126126

2022 ינואר- פברואר 8484

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

גיא קלנר: אותי מענין לראות כרגע את החלק היחסי.

ערן שורץ: זה מה שגידי עשה בעצם. הראה לך שבארנונה אנחנו שם.

גידי טביב: כפי שניתן לראות אנו במעקב צמוד אחר הביצוע בהכנסות ואנחנו מאוד זהירים

בהוצאות.

גיא קלנר: איפה צפויות הפתעות?

גידי טביב: רק במצב כמו קורונה או דברים בלתי צפויים.

גיא קלנר: מה לגבי דיבידנדים?

גידי טביב: לא תקצבנו הכנסה מדיבידנד.

רוני בלקין: 1. מבקש לקבל את החומר לפני 2 .בצד ההכנסות מה צפי הסיום?

גידי טביב: מדד טוב זה השוואה לשנה שעברה. גם ב 2021 היה לנובמחצית הראשונה

פחות מהתקציב כמו שהסברתי קודם, אז אני יכול להעריך שאנו בכיוון הנכון.

רוני בלקין: תקבולים ממשרדים אחרים?

גידי טביב: ממשרד החינוך קיבלנו יותר. עכשיו מתחילים לעבוד עם מערכת הגפ" ן. רוצים

שנרשום בספרים את הכספים שהם מעבירים לבתי הספר. הנפח יהיה שונה אך לא אמור להשפיע על השורה התחתונה.

רוני בלקין: מבקש לציין שישבנו עם הגזבר וינון על חיוב שטחים חקלאיים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמתהשרון 47206, טל 03-5483802 www.ramat-hasharon.muni.il

קובץ החלטות

1. הגדלת תב"ר707 – שיפוץ הקאנטרי בסך 2.5 מלש"ח

בעד – 5 (פה אחד): אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן.

2. הגדלת תב"ר122 – פיתוח בי"ס דורון בסך 650 אש"ח

בעד - 2: אבי גרובר, יעקב קורצקי

נמנע – 3: רוני בלקין, עידן למדן, גיא קלנר.

3. דרישת מס הכנסה מקבוצת כדורגל הפועל ניר רמת השרון לתשלום חוב בגין

השנים 2008-2014 .

1. לישיבה הבאה להביא את רו אה החשבון החדש ונבקש לתת לנו על כל

הקבוצות, סקירה רחבה.

2. בכפוף להליך הנדרש, ועדת כספים מאשרת אתהעברת 1.5 מלש"חכתמיכה

נוספת חד פעמית וככל שקבוצות נוספות יקבלו דרישה דומה, תוחל אותה מדיניות גם בעניינם. החשיפה לשנת 2022 הינה 172 אלש" ח ולכל שנה קלנדרית 500 אלש" ח.

יש לוודא עם מיכה.

בעד – 4: אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין , גיא קלנר.

נמנע – 1: עידן למדן.

4. הגדלת העברה למגוונים לטובתקבוצות ליגה התעמלות מכשירים בהיקף שנתי

של 300 אלש"ח

בעד – 5 (פה אחד): אבי גרובר, יעקב קורצקי, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן.

אבי גרובר, ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים