פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 3/2023-15
פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס 15-2023/3
דוא"ל: ronh@ramle.org.il , katyac@ramle.org.il |טלפון:5/ 08-9771794 |כתובת: ויצמן 1 ,רמלה בס"ד
מזכירות העירייה
מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום ראשון, יג' בכסלו תשפ"ד (26 בנובמבר 2023), בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה
משתתפים:
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שרון בן יקר - משנה ליועץ המשפטי
נוכחים:
יהושע קלפוס - מבקר העירייה
גלית כהן - מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני
רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה
דוד אבו - ע.מנכ"ל
על סדר היום:
מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2022 .
דיון והחלטות:
הוועדה דנה בסטטוס מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2022 .
מצ"ב פירוט דו"ח תיקון הליקוייםכנספח מס' 1 .
רוזה עללאל רונן עזריה גזברית העירייה מנכ"ל העירייה
פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס 15-2023/3
דוא"ל: ronh@ramle.org.il , katyac@ramle.org.il |טלפון:5/ 08-9771794 |כתובת: ויצמן 1 ,רמלה בס"ד
מזכירות העירייה
נספח מס' 1
פרק ג– מעקב אחר תיקון ליקויים דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2022 – עיריית רמלה
נושא פרטים סטטוס ואופן הטיפול
ג.1 גביה והנחות סכום חובות נבחרים ללא הסדר
פריסה לסוף שנת הדוח עלה על סך של
5 אלפי 2.1) (פרקד.5 עמוד 19)
בתהליך - הרשות מבצעת פעולות אכיפה שונות
לצורך גביית החובות.
בנוסף, נשלחו מכתבים לחברי המועצה החייבים עם
העתק לממונה על המחוז במשרד הפנים
ג.2 גביה והנחות סכום חובות עובדים ללא הסדר פריסה לסוף שנת הדוח עלה על 50 אש"ח
בממוצע לעובד. ( 2.4) (פרק ד5 עמודים
19-21)
בתהליך - בביקורת הוצגו 57 עובדים בעלי חוב בסך 2,818,614 ₪, מתוכם הסדירו את מלוא החוב 27
עובדים
סכום החוב הנותר עומד על 1,855,491 .₪
מתוך 30 העובדים שנותרו 6 בהליך פשיטת רגל, לא
ניתן לפעול נגדם - סך החוב הנו 660,848 .₪
בגין שאר העובדים פועלים באמצעי אכיפה השונים-
המנהלי והמשפטי.
ג.3 הקצאת
מקרקעין
הרשות הקצתה קרקע/מבנים ללא
האישור הנדרש (8.1) (פרק ד6.5 עמ
27)
בתהליך - התייחסות מצורפת כנספח מס' 2 .
ג4 קרנות פיתוח כספי ההשקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות (11.2 )
(פרק ד6.5.6 עמ 33)
בתהליך - בהנהלת החשבונות קיים כרטיס נפרד לכל
השקעה (היטלים, השבחה וכו').
לעירייה חשבון בבנק לאומי (9420030) המיועד
לפיתוח ומשמש להכנסות עבור היטלי השבחה, היטלי
סלילה וכו', ולחלק ממשרדי הממשלה.
חלק מכספי ההשקעות המתקבלים ממשרדי
הממשלה השונים, מתקבלים בחשבונות בנקים
אחרים של העירייה, עפ"י מערכת הסליקה של כל
משרד (למשל – משרד החינוך מעביר לאותו חשבון
בנק הן את התקבולים השוטפים הן את התקבולים
עבור פיתוח).
גזברות העירייה משתדלת עד כמה שאפשר לעמוד
בהגדרות משרד הפנים.
נושא פרטים סטטוס ואופן הטיפול
ג.5 ליקויים
נוספים –
ישיבות
מועצה
וועדות
חלק מוועדות החובה לא התכנסו
למספר הישיבות הנדרש בסעיף 166
לפקודת העיריות ולא הוקמה ועדת
בטחון כנדרש בסעיף 149ב לפקודת
העיריות (פרק א.6 עמ 4-5)
• העירייה עושה אתמירב המאמצים לכנס וועדות
החובה כנדרש בסעיף 166, בכלל זה נעשתה פניה
ליו"ר הוועדות בבקשה להקפיד על כינוס הוועדות
כנדרש בחוק.
• הקמת וועדת הביטחון – אושרה בישיבת מועצת
העיר מיום 27.11.23
ג6 ליקוי עיקרי
אחר
בעירייה אין ממשק ממוחשב המעדכן
באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד
הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת
ההנדסה (משנים קודמות ולא תוקן)
תוקן – בעת הנפקת טופס 4 ע"י אגף ההנדסה, נשלח מייל באופן אוטומטי, ממערכת "ניהול ועדה",
לגורמים הרלוונטיים באגף ההכנסות
פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס 15-2023/3
דוא"ל: ronh@ramle.org.il , katyac@ramle.org.il |טלפון:5/ 08-9771794 |כתובת: ויצמן 1 ,רמלה בס"ד
מזכירות העירייה
נספח מס' 2 – הקצאת מקרקעין
מס"ד שם המוסד
כתובת
הנכס גוש חלקה בר הרשות
מהות
ההקצאה
תקופת
ההקצאה סטטוס
אישור
משרד
הפנים
1
הפעלת ביה"ס
ייסודי מכיתה א' -
ח' וגני ילדים רש"י 1 5798 2
עמותת "ג'מעיית
אלהודא-
אלרמלה"
מוסדות
חינוך
שנה בלבד -
עקב
חריגות
בנייה
בשלבי
הכנת
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
2
ישיבת הסדר-
מסלול הסדר
"שלעבים"
הרב הרצוג
7 4446 19
ישיבת ההסדר
רמלה מבני דת
10 שנים 5
שנים
אופציה
נחתם
הסכם בתהליך
3 בית כנסת בן גוריון 26 4354 236
יוצאי מרגלן ע"ש
אברמוב דוד
ברמלה מבני דת שנתיים
נחתם
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
4 בית תמחוי
יוספטל
גיורא 23 4349 255 חמלה ברמלה בית תמחוי שנתיים נחתם
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
5 מעון יום צידון 5851 10
נעמת תנועת
נשים עובדות
מוסדות
חינוך
5 שנים 5
שנים
באופציה
פרסום
שני
יועבר
לאחר
חתימת
ההסכם
6
כפר
סטודנטים - 136
יח"דלהשכרה
צדקה משה
8 5865 2 עמותת איילים
כפר
סטודנטים
3 שנים 2
שנים
אופציה
בשלבי
הכנת
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
7 גן ילדים מוכש"ר א.ס לוי 5 5810 58
עמותת אור
האמת
מוסדות
חינוך
שנה + שנה
אופציה
בשלבי
הכנת
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
8 גן ילדים מוכש"ר אשכול 9 5806 75
עמותת אור
האמת
מוסדות
חינוך
שנה + שנה
אופציה
בשלבי
הכנת
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
9 בית כנסת
שטרן יאיר
31 5150 59
עמותת שבת
אחים גם יחד
רמלה מבני דת
3 שנים 2
שנים
אופציה
בשלבי
הכנת
הסכם
אין צורך
בגין
תקופה
10 בית כנסת הגפן 7 4354 194
ועד בית כנסת
יעקב ורעיה
פאילייב מבני דת
10 שנים 5
שנים
אופציה
בשלבי
הכנת
הסכם
יועבר
לאחר
חתימת
ההסכם
11
מרכז קהילתי
לחברה הערבית צידון 5852 13
הקרן לתכניות
לגיל הרך
והמשפחה
בחברה הערבית
בע"מ
מועדון
קהילתי
שנתיים+
שנה
אופציה
פרסום
שני
אין צורך
בגין
תקופה
12 מקווה לגברים
שטרן יאיר
24 5150 59 כולל הארי החי מבני דת
5 שנים 5
שנים
אופציה
פרסום
שני
יועבר
לאחר
חתימת
ההסכם