פרוטוקול כספים מס' 01.2026-16
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כט' בטבת תשפ"ו (18 בינואר 2026) - בלשכת ראש העיר, רחוב ויצמן 1 רמלה.
נוכחים :
משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הוועדה
תומר עמר - גזבר
מאור אשש - מ"מ רה"ע
נטע בר קמאלי- מ"מ יועמ"ש
שלומי פנטה - סגן רה"ע
שמואל בן מרדכי- חבר מועצה
רון חסיד- מנהל מזכירות
מינו אבו לבן- חבר מועצה
הנדון - ועדת כספים מס' 1
הועדה התחילה בשעה - 16:35
רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט לשאלותיהם.
אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2026
מבוקש לאשר 12 תב"רים חדשים לשנת 2026, כמפורט לעיל:
4123 - חידוש מבנים בית ספר אלעומריה לשנת 2025 - סה''כ תקציב מבוקש 1,281,852 ₪, פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 1,281,852 ₪ - ע. קבלניות.
4124 - הקמת מתקן ספורט משולב בפארק רמלה - סה''כ תקציב מבוקש 997,620 ₪, פירוט מקורות מימון:
משרד תרבות והספורט - 550,000 ₪ , מקרן היטל שצ"פ – 447,000 ₪ , ע. קבלניות.
4125 - קידום ופיתוח תכניות ערים מעורבות 2025 - סה''כ תקציב מבוקש 2,000,000 ₪, פירוט מקורות מימון:
משרד לפיתוח הפריפרייה - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
4126 - סיוע בהקמת מתקני ספורט באולם הספורט בנאות שמיר - סה''כ תקציב מבוקש 542,500 ₪, פירוט מקורות מימון: משרד התרבות והספורט – 542,500 ₪ - ע. קבלניות.
4127 - שיפוצים והצטיידות מוסדות חינוך לשנת 2026 - סה''כ תקציב מבוקש 1,000,000 ₪, פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ - ע. קבלניות, רכישת ציוד.
4128 - עבודות תכנון ושמאויות מוסדות ציבור וחינוך לשנת 2026 - סה''כ תקציב מבוקש 1,500,000 ₪, פירוט מקורות מימון: קרן פיתוח - 1,500,000 ₪ - ע. תכנון.
4129 - שיפוץ והצטיידות כלביות רשותיות לרווחתם של בעלי החיים - סה''כ תקציב מבוקש 423,500 ₪, פירוט מקורות מימון: משרד החקלאות - 385,000 ₪ , הקצבה מתקציב רגיל - 38,500 ₪ , ע. קבלניות.
4130 - שיפוצים מבנה תרבות - החלפת מיזוג בהיכל התרבות- סה''כ תקציב מבוקש 620,000 ₪, פירוט מקורות מימון:
מפעל הפיס - 300,000 ₪, קרן פיתוח - 320,000 ₪, ע. קבלניות.
4132 - שצ"פ בשכונת בן גוריון התחדשות עירונית - 2025 - סה''כ תקציב מבוקש 500,000 ₪, פירוט מקורות מימון:
הרשות להתחדשות עירונית - 500,000 ₪ - ע. קבלניות.
4133 - חידוש רחוב טווינה- סלילה, תאןרה וריהוט -התחדשות עירונית -2025 - סה''כ תקציב מבוקש 700,000 ₪, פירוט מקורות מימון: הרשות להתחדשות עירונית - 700,000 ₪ - ע. קבלניות.
4134 - חידוש רחוב גיבורי ישראל -סלילה, תאורת וריהוט רחוב 2025 - סה''כ תקציב מבוקש 700,000 ₪, פירוט מקורות מימון: הרשות להתחדשות עירונית - 700,000 ₪ - ע. קבלניות.
4135 - תכנון וביצוע מבנה ציבורי רחוב הרצל- הגנה במגרש 400 -2025 - סה''כ תקציב מבוקש 800,000 ₪, פירוט מקורות מימון: הרשות להתחדשות עירונית - 800,000 ₪ - ע. קבלניות.
מקורות מימון:
הרשות להתחדשות עירונית - 2,700,000 ₪
מפעל הפיס - 300,000 ₪
משרד החינוך - 1,281,852 ₪
משרד התרבות - 1,092,500 ₪
המשרד לפיתוח הפריפריה - 2,000,000 ₪
משרד החקלאות- 385,000 ₪
קרן היטלי שצ"פ - 447,000 ₪
הקצבה מתקציב רגיל - 38,500 ₪
קרן פיתוח - 2,820,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2026- 8 תב"רים חדשים כמפורט לעיל:
( בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 1 )
אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2026 - תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר 1 תיקוני תב"רים לשנת 2026, כמפורט להלן :
4084 - הקמת בית כנסת יביל במגרש 413 בשכונת נאות שמיר: תקציב מבוקש - 1,100,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,000,000 ₪, הפחתה - ( 1,000,000 ₪) פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 1,100,000 ₪ ,ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
הרשות להתחדשות - 1,100,000 ₪
( בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 2 )
דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2025 (לא סקור ולא מבוקר) דברי הסבר כלליים אלש"ח
אלש"ח
אלש"ח
אלש"ח
תקציב לשנת
2025
תקציב לתקופה
ינואר-ספטמבר 2025
ביצוע לתקופה ינואר-ספטמבר 2025
הפרש תקציב יחסי מול ביצוע
הכנסות
790,843
593,132
577,849
(15,283)
הוצאות
790,843
593,132
582,598
(10,534)
חוסר
-
-
(4,749)
(4,749)
מצ"ב דברי הסבר
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2025 (לא סקור ולא מבוקר)
( בעד -5 פה אחד)
(נספח מס' 2 )
תב''רים שנסגרו לשנת 2025 - לידיעה.
(נספח מס' 4 )
חבר המועצה מינו אבו לבן: אני שוב חוזר ואומר כמו בישיבות קודמות. חבל שחברי הועדה מטעם האופוזיציה בוחרים שלא לקחת חלק בוועדה. הנוכחות האחרונה של חבר ועדה מטעם האופוזיציה הייתה לפני למעלה מ-3 שנים. למרות דיון במועצת העיר ופנייה לחברי האופוזיציה לקחת חלק, גם בישיבה היום הם בחרו שלא לקחת חלק ולהשפיע.
תומר עמר
מיכאל וידל
גזבר העירייה
ראש העיר ויו''ר הועדה