84/16

עיריית ראשון לציון י' בטבת, התשע"ז

המועצה ה- 15 08 ינואר 2017

לשכת מנכ"ל העירייה 00049417

קובץ החלטות מס' 84/16

של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.16

בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (85/16

באולם המליאה/קומה ,5 בנין העירייה

משתתפים דב צור - ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע, ציון כהן – סגן ראה"ע, איתן שלום – סגן ראה"ע, יוסי חממי – סגן ראה"ע, אייל מושיוב – משנה לראה"ע, דורון אוזן – משנה לראה"ע, אבי דנינו – משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, לימור גור, משה לב הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, עידן מזרחי, אבי חיים, מיכאל רייף, אייל לוי, ישראל מוטעי, קרן דנה, מיכל קלדרון, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, סורין גנות,.

חסרים: אריה כהן – משנה לראה"ע, יצחק אבשלומוב, שמעון טרבלסי, אסף דעבול, מאיר עקיבא.

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול, קיריל קוזיול –

מהנדס העירייה, קרן ברק – גזברית העירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה, ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי, ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, איתמר לוי – ראש מינהל איה"ס, דפנה שקורי – ראש מינהל קהילה, רויטל שרעבי – ס/גזבר, מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, יעל ברזילי – ס'גזבר להכנסות, מירי אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך על יסודי, רונית רענן – מנהלת אגף חינוך יסודי, שולמית זכאי – מנהלת אגף חינוך קדם יסודי, איציק כרמלי – מנהל תקשוב עירוני, דוד בן שושן – מנהל הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול, טובה סער – מזכירת מועצת עירייה, חשבי המינהלים, חגית וינגליך – תעמ"ת, אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית, מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון.

הישיבה נפתחה בשעה: 18:59

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 + אישור שיא כ"א לשנת 2017 המועצה התבקשה לאשר:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 בסך של 1,701,389,000 ₪.

ב. עדכון שיא כ"א לשנת 2017 - הנהלה - 370.55 משרות

שירותים מקומיים - 950.00 משרות

שירותים ממלכתיים - 2,902.80 משרות

מפעלים - 77.55 משרות

גמלאים - 901.00 משרות

ס ה " כ- 5,201.90 משרות

============================

לקראתהישיבהצורףדףעדכוןלהצעתהתקציב.

עותקספרהתקציבלשנת2017נשלחלעיוןחבריהמועצהביום18.12.16 עותקספרהתעמ"תלשנת2017נשלחלעיוןחבריהמועצהבתאריך.29.12.16 ראה"ע- מר דב צור - תקציב העירייה לשנת 2017 גבוה בכ-76 מיליוני ₪ מתקציב ,2016 היינו תוספת של פחות מ-%,5 בעוד שיעור עליית המדד הינו שלילי . התקציב מסתכם בכ-1.7 מיליארד ₪ .

המאפיין הבולט של תקציב 2017 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר , תוספת של כ-48 מיליוני ש"ח , הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק ומעליית שכר המינימום . תוספת זו אף עולה על כל התוספת הצפוייה מארנונה המסתכמת בכ-37 מיליוני ₪.

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות :

ארנונה: תוספת ארנונה של 36.7 מיליוני ₪ המבוססת על שיעור העדכון האוטומטי המתחייב בחוק %1.77 ועל השיפור באחוזי הגבייה . אזכיר כי בשנת 2014 השלמנו מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון ₪ בארנונה.

למרות זאת הארנונה מהווה כ-%55 מסך התקציב. כמו כן המשכנו גם השנה בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות עפ"י המתווה שגובש לפני שלוש שנים .

הכנסות ממשלה לחינוך: גידול בהכנסות ממשרד החינוך של כ-18 מיליוני הנשען בעיקר על

ההשתתפות בעליית שכר המורים והעובדים האחרים הממומנים ע"י המשרד הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהוצאות :

שכר : הוצאות השכר מסתכמות בסך כ-874 מיליוני ₪ המהוות כ-%51 מהתקציב )אחרי ניטרול ההוצאה החד-פעמית לעידוד פרישה בסך כ- 3.4 מיליוני ₪ ( לעומת כ-826 מיליוני ₪ בשנה קודמת . שינוי זה מבטא כאמור לעיל את הסכמי השכר שנחתמו במשק ועם השלטון המקומי ואת העלייה הרצופה בשכר המינימום .

התוספת בשכר כוללת עליית השכר בחינוך בכ-21 מיליוני ₪ שמומנה ברובה ע"י תקבולי משרד החינוך

חינוך : גידול בהוצאות לחינוך ב-28 מיליוני ₪ לעומת אשתקד , אשר חלקה כאמור מומן ע"י תקבולי משרד החינוך . ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה . תוספת זו הביאה לגידול בהוצאה העירונית לתלמיד בכ-10 מיליוני ₪ , מ- 3850 ₪ לתלמיד ל- 4000 ₪ לתלמיד לשנה תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

תרבות וקהילה: החברה העירונית תקבל תוספת תקציב כוללת בסך כ-8 מיליוני ₪ המשקפת

גידול בפעילותה , מימון הוצאות השכר הגדלות עקב ההסכמים הקיבוציים ובנוסף החלטה להוריד את מחירי הצהרונים החל מספטמבר 2017 ב-100 ₪ לחודש ולממן הורדה זו בסבסוד עירוני ) משמעות ההחלטה הינה כ-1.8 מיליון ₪ ב-2017 וכ-4 מליוני ₪ ברמה שנתית ( .

בצד זה נכלל בתקציב לראשונה פרק נפרד למינהל הקהילה החדש.

הכנסות

הצעת תקציב הצעת תקציב

עמ' /פרק חשבון שם חשבון שינוי

2017 בחוברת 2017 מעודכן

9/341000 1341000000 **מינהל הרווחה**

1341000999 מותנה רווחה -300,000 100,000 -400,000

11/433000 1433000000 **נכסים**

1433000640 שכר דירה משונים -26,636,000 1,500,000 -28,136,000

11/591000 1591900000 **החזרות מקרנות** 0

1591900590 הכנסות מקרנות -69,900,000 -4,900,000 -65,000,000

12/599200 1599200000 **מענקים ומלוות** 0

1599200691 עודף משנים קודמות -13,150,000 1,300,000 -14,450,000

סה"כ תקציב הכנסות -1,703,689,000 -2,000,000 -1,701,689,000

הוצאות

הצעת תקציב הצעת תקציב

עמ' /פרק חשבון שם חשבון שינוי

2017 בחוברת 2017 מעודכן

14/613000 1613000000 לשכת מנכ"ל

1613000830 פרוייקטים מיוחדים 750,000 70,000 820,000

17/649100 1649100000 **פרעון מילוות**

1649100691 מילוות קרן 28,300,000 -2,300,000 26,000,000 1649100692 מילוות -ריבית 12,500,000 50,000 12,550,000 1649100693 מילוות - הצמדה 500,000 -150,000 350,000

26/773100 1773100000 ח.עירונית

1773100782 פעילות ספורט חב. עירונית 675,000 -35,000 640,000

36/825200 18252000000 התזמורת העירונית

18252000820 השתתפות בתזמורת 4,000,000 200,000 4,200,000

37/8280000 18280000000 מינהל קהילה

1828000680 פעולות בקהילה 357,000 100,000 457,000

38/829900 1829900000 תמיכות ספורט

1829900810 ארגוני ספורט+ ספורט לנוער 11,100,000 -35,000 11,065,000

40/848310 1848310000 נחלת ויצו

1843810990 מותנה פנמיית ויצו 100,000 100,000

סה"כ תקציב הוצאות 1,703,689,000 -2,000,000 1,701,689,000

תיקון במסגרת טעות סופר של שורת הסהכ" ללא השפעה על סך התקציב

מעודכן

הצעת תקציב מאושר ביצוע סופי משרות

עמ' /פרק חשבון שם חשבון 2017 2016 שינוי 2015 (/100)2017

46/991000 1991000000 **גימלאים** 0

1991000310 שכר גימלאים 127,307,000 124,300,000 3,007,000 116,572,460 88,300 1991000312 פנסיה צד ג' 1,800,000 1,838,000 -38,000 1,221,902 1991000313 מענק יובל 3,328,000 3,296,000 32,000 3,047,696 1991000314 שעות נוספות 0 2,137,942

1991000399 פנסיה מני"ב 6,200,000 6,500,000 -300,000 6,182,380

991000 138,635,000 135,934,000 2,701,000 129,162,380 88,300

בספר התעמ"ת עמ' 319 השתתפויות ותמיכות עודכן סעיף 8252-820השתתפות בתזמורת הסכום עודכן ל 4200 אש"ח.

השינויים המופיעים בדף השינויים הר"מ הינם כדלקמן:

קבלת שכירות מבסיסי צה"ל )תל יונה, מטווח (24 עפ"י שמאות מעודכנת בסך של 1.5 מליון ₪.

מצד שני הקטנו את הסכום שאנחנו מעבירים מתקציב הפיתוח מ- 69 מליון ₪ ל- 65 מליון ₪ וזאת עקב טעות בחישוב.

ההכנסות מפיתוח ירדו ב- 4,900 מליון ₪ מצד ההכנסות.

הגדלנו את העודף משנים קודמות בסך של 1,300 מליון ₪.

כתוצאה מזה שבתקציב המקורי חשבנו שניקח הלוואות ברמה של 45 מליון ₪ בתקציב הפיתוח ולכן היה נטל מסויים של 45 מליון ₪.בשנת .2017 בסופו של דבר יכולנו להסתפק בלקיחה של 11 מליון ₪ וזה הקטין את הנטל בערך ב- 2,400 מליון ₪ בסעיף פרעון מילוות.

בנוסף, הוספנו עוד 300 אלף ₪ כדלקמן:

200 אלף ₪ השתתפות נוספת בתזמורת. הסתבר, שהיא לא תוכל לאזן את תקצבה ללא הגדלה זו, יש שם קשיים וזה יצריך כנראה דיון מיוחד במועצה.

100 אלף ₪ לפרוייקט עיר ידידותית לילדים להמשך ביצוע הפרוייקט.

מר סורין גנות – מוטרד ממגמה שתופסת תאוצה במדינה של תביעות ייצוגיות כנגד כל העיריות בנושא הארנונה. כבר שמע שמועות מכל מיני עורכי דין שהולכים להתלבש על ראשון לציון ורוצה לדעת האם נושא זה נבדק.

היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי – נגד ראשון כבר היתה תובענה ייצוגית ואנחנו כבר אחריה.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – חושבת שיש להגדיל את ההנחה בצהרונים לפחות לסכום של 300 ₪ לחודש לילד. כמו כן יש להגדיל את ההנחות בקייטנות ובמעונות היום.

גם בנושא הנחות סוציאליות יש ירידה. מזכירה לכם שאמרתם וגם כתבתם שאנחנו מיצינו את ההנחות הסוציאליות לנכים ולילדים נכים וזה לא נכון.

נכה %90 אמור לקבל באחוזים על פי חוק ההסדרים %40 על כל שטח הדירה ואילו בראשון לציון הוא מקבל %35 רק על 80 מ"ר.

נכה %75 עם אי יכולת השתכרות אמור על פי חוק ההסדרים לקבל %80 על כל שטח הדירה ואילו בראשון מקבל רק על 80 מ"ר.

ילד נכה הזכאי לקצבת ביטוח לאומי , על פי חוק ההסדרים זכאי לקבל הנחה של %33 אולם לפי צו הארנונה של ראשון מקבל רק %.25

עולה סיעודי בהתאם לאישור ביטוח לאומי לפי חוק ההסדרים הוא צריך לקבל %80 על כל שטח הדירה ואילו כאן בראשון הוא מקבל רק על 80 מ"ר.

מבקשת להוסיף ההנחות הללו לתקציב.

ראה"ע- מר דב צור – אם היית עושה עבודה רצינית ובאה לכאן ומראה שניתן להוריד את מחירי הצהרונים ב- 300 ₪ ילד לחודש, תוך ציון מקורות מימון להורדה זה היה נראה אחרת.

בהכנת התקציב ישנם כל מיני שיקולים – כמה להוריד ולמי להוריד. בכל פעם קמה צעקה בתחום אחר. השנה עלתה צעקה בתחום הצהרונים, באופן אישי חושב שהיא לא מוצדקת עד הסוף ויש היסטריה של צעקות "תתנו לנו הנחות במשהו". אבל אני שומע את רחשי לב הציבור, הרבה מאד חברי מועצה פנו ואמרו שמופעל עליהם לחץ ציבורי אז עשינו הנחה. האם יכולנו לתת הנחה של 300 ₪ לתלמיד לחודש? כן אבל אז היתה צריכה עיריית ראשל"צ לוותר על דברים אחרים. האם היה אפשר לתת את הצהרונים בחינם? כן, עולה צהרון כמה עשרות מליונים, היה אפשר להעלות חזרה את מחירי הארנונה, אותם 40 מליון ₪ שירדו מתשלומי הארנונה של התושבים.

רוצים, תביאו החלטה כזו לשולחן, אין החלטה כזו רק דיבורים ובסופו של דבר צריך לאזן את התקציב, ככה אנו מאזנים את התקציב וככה ההנהלה אישרה את איזון התקציב לכן יש אין סוף של דברים שניתן לעשות בשביל להיטיב עם העם. בסוף העם צריך לשלם על ההטבות שנותנים לו. אנחנו מחלקים את הכסף שלו.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אינה חושבת שהיא יכולה לסמן את הסעיפים הספציפיים להורדה מכיוון והיא עדיין לא יושבת על כסא ראה"ע. אבל בוודאי שחושבת שסדרי העדיפויות ברמה החברתית של התקציב הזה יהיו שונים גם ברמה של ההנחות הסוציאליות, גם ברמה של הקייטנות, הצהרונים והמעונות. כמו כן חושבת, שלשים מליון ₪ על פרסומים ולא על ההנחות הסוציאליות זו טעות.

ראה"ע- מר דב צור – היה מצפה מליאל להגיד בהגינות , ואת זה לא שמע מאף חבר מועצה, אמנם לא הלכת על כל ההנחה המבוקשת בצהרונים אבל מתוך הסכום של 300 ₪ הנחה שביקשתי הלכת שליש מהדרך ונתת הנחה של 100 ₪. זה לא מספיק אבל בסדר. לכן אין סיבה להענות לכל הבקשות האחרות.

הודה לגזבר היוצא – מר יוסי כהן, שהיה שותף 4 שנים בהכנת התקציב, עזר לנו לעבור את השנים הללו באופן המתבקש.

הודה לגזברית הנכנסת – גב' קרן ברק, למנהל אגף תקציב – מר מוריס לוי ולכל צוות הגזברות, צוות המנכ"ל ולכל מי שעסק בהכנת התקציב.

העמיד להצבעת חברי המועצה את הצעת התקציב הרגיל לשנת ,2017 כולל השינויים שהונחו על שולחן המועצה לפני פתיחת הישיבה, וכולל התוספת של 300,000 ₪, 200 אלף ₪ לתזמורת ו- 100 אלף ₪ לפרוייקט עיר ידידותית לילדים.

חבר המועצה –מר סורין גנות עזב הישיבה.

להלן ההצבעה:

בעד- 23 )ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע –

ציון כהן, איתן שלום ויוסי חממי, משנה לראה"ע- דורון אוזן, אייל מושיוב ואבי דנינו וחברי המועצה פרופ' תמי רונן, משה לבהר, לימור גור, קרן דנה, אוהד אוזן, אייל לוי, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי, אבי חיים ועידן מזרחי(.

נגד- 3 )ה"ה אסף דעבול ]היועצת המשפטית אישרה להכניס את הצבעתו להצבעה זו כבקשתו בעת שעזב עוד בישיבה הקודמת מטעמי בריאות[, ליאל אבן זהר בן דוד ויפת מנחם(

נמנע- /

מחליטים: מאשרים )ברוב קולות(:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 בסך של 1,701,389,000 ₪.

ב. עדכון שיא כ"א לשנת 2017 -

הנהלה - 370.55 משרות

שירותים מקומיים - 950.00 משרות

שירותים ממלכתיים - 2,902.80 משרות

מפעלים - 77.55 משרות

גמלאים - 901.00 משרות

ס ה " כ- 5,201.90 משרות

============================

הישיבה הסתיימה בשעה: 21:10

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה