20.24

כ"ח בשבט תשפ"ד

29 דצמבר 2024

3500-0011-2024-000011

קובץ החלטות מס' 20/24

של ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 20/24

24

/

שלישי , כג' בחשון תשפ"ה , 12/24

ביום

שהתקיימה

באולם המליאה/קומה ,5 בנין העירייה

משתתפים: רז קינסטליך - ראה"ע, עו"ד ליאל אבן זהר בן דוד – מ"מ ס' ראה"ע, אבי חיים – מ"מ ס' ראה"ע, עידן מזרחי – ס' ראה"ע, איתן שלום – ס' ראה"ע, שמואל ג'מיל – ס' ראה"ע, יוסי חממי – יו"ר המועצה משנה לראה"ע, איתי מתיתיהו – משנה לראה"ע, אסף דעבול – משנה לראה"ע, סורין גנות – משנה לראה"ע, מעין פלח – שדה - משנה לראה"ע, מקסים בביצקי - משנה לראה"ע, חלי סינאי - משנה לראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, יבגני ברחמן - משנה לראה"ע, מוטי ע'גמי - משנה לראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע, טל נאור – משנה לראה"ע, סופיה ג'רבי, יפעת אלון, הבטם מקונן, קרן דנה, דר' עדי כהן, נועם חדד, אלכסנדר בבושקין, אוהד אוזן, אילנית הרוש.

חסרים: דר' ענת ליבוביץ, דוד ברנן.

נוכחים: דורון מילברג – מנכ"ל העירייה, רויטל שרעבי –מ"מ גזברית העירייה, עו"ד נעמה כליף חזרתי – היועצת המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, רוית רפפורט – מרכזת מועצת העירייה.

הישיבה נפתחה: 19:40

1

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025 הכולל

המועצה התבקשה לאשר את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025 , כולל:

• אישור תקציב רגיל לשנת .2025

• אישור תקציב מעודכן לשנת .2024

• אישור שיא תקן כוח אדם לשנת .2025

המועצה התבקשה לאשר עדכון שיא כ"א לשנת 2025 כדלקמן:

הנהלה : 465.90 משרות

שירותים מקומיים: 971.00 משרות

שירותים ממלכתיים: 4,298.58 משרות

מפעלים: 84.90 משרות

גמלאים: 1047 משרות

===============================

סה"כ: 6,867.38 משרות

ראה"ע רז קינטסליך

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המנין 20/24 אישור תקציב העירייה לשנת .2025 השנה החולפת הייתה ועודנה שנה קשה, כואבת ומורכבת. החל מהשבעה באוקטובר 2023 חיינו השתנו ללא היכר ונאלצנו להתרגל לשגרת מלחמה מתמשכת. אני זוכר את ישיבת המועצה בשנה שעברה שקיימנו באופן חריג בחודש מרץ, ועד כמה היא התקיימה באי ודאות, כאשר ראשון לציון הייתה בין הערים המטווחות בארץ. כמה לא ידענו אז. עד כמה לא תיארנו לעצמנו שהמלחמה הזו תמשך למעלה משנה? שכל החטופות והחטופים עוד לא יחזרו עד לרגע זה? שנאבד עוד רבים מטובי וטובות בנינו ובנותינו.

עם זאת, ראשון לציון השכילה להבין כבר בימים הראשונים למלחמה שיש כאן אירוע יוצא דופן. נכנסנו מתחת לאלונקה ותפקדנו גם בימים של אי ודאות במדינה. לא פעם גם נאלצנו להיכנס לנעלי המדינה, במיוחד בימיה הראשונים למלחמה – דאגנו ללוות ולתמוך בעשרות לוויות, הקמנו חמ"ל לסיוע למשפחות נעדרים מהנובה, החזקנו משפחות שלמות שחיו בזמנו באי ודאות ולא ידעו מה קורה עם 2

יקיריהן; היינו העיר הראשונה שהקימה משמרי שכונות שאליהם התנדבו אלפי תושבות ותושבים והיוו מכפיל כוח למשטרה ולכוחות הביטחון. הקמנו יחידת רחפנים שמסייעת לכוחות הביטחון; היינו העיר הראשונה שהקימה תכנית מיגון המונים למקרה שתתחיל מלחמה כוללת בכל הזירות; עדכנו את התושבים בסמסים ,24/7

בכל אחת מהאזעקות שהיו בעיר החל מהשבעה באוקטובר ולצערי עדיין; פרסמנו בדפי הפייסבוק, עשרות פוסטים של עדכונים בזמן אמת.

דאגנו להזמין ולרכוש חדרי מיגון מתקציב עירוני ולמגן את הגנים ומוסדות החינוך בעיר, שלא היה להם מיגון מספק ובכך שמרנו על שגרת לימודים ככל האפשר ובנוסף, סייענו בזירוז מתן פטור מהיתר להקמת מרחב מוגן דירתי לדירות צמודות קרקע או בנייה נמוכה.

הקצנו השנה מעטפת לאנשי ונשות המילואים ובני משפחותיהם בעלות של מיליונים ודאגנו להם לפעילויות הפגתיות, תווי שי, שירותי כביסה, בייביסיטר וגם הקצנו עבורם חניות ייעודיות – זה המעט שיכולנו לעשות עבור הגיבורות והגיבורים שלנו, אלו שבזכותם אנחנו כאן.

דאגנו לכלל האוכלוסיות – מהאזרחים הוותיקים ללא עורף משפחתי, בעלי מוגבלות, חולים ומרותקי בית ועד לרכישת שעונים חכמים לכבדי שמיעה לקבלת התראות פיקוד העורף בזמן אמת. ראינו את כולם ונתנו מענה לכולם.

דאגה לעסקים

בעלי ובעלות העסקים שלנו, ספגו מכה אחר מכה בשנים האחרונות, החל מהקורונה ועד המלחמה הנוכחית. בשנה הזו קיימנו שבוע עסקים מקומיים ובו עודדנו את תושבי העיר לרכוש בעסקים מקומיים. דאגנו להטבות, הרצאות וסדנאות.

בנוסף, כל כרטיסי ה- Buyme שרכשנו לחיילי הסדיר והמילואים כחלק מההטבות עבורם – היו לקנייה בעסקים המקומיים בעיר.

העיר ראשון לציון איבדה 73 נרצחות ונרצחים, נופלות ונופלים בני העיר או קרבה ראשונה לתושבי העיר, החל מהשבעה באוקטובר ועד כה. מספר קשה, כואב ובלתי נתפס. עשרות משפחות שחייהן השתנו ללא היכר ונכנסו בוקר אחד ובעל כורחן למשפחת השכול.

משפחות יקרות, כפי שליווינו אתכם עד עכשיו, נמשיך ונלווה אתכם בכל שיידרש. נחבק את ליבכם הדואב ונדאג להנצחה ראויה ליקירכן.

לכן, הקצנו 5 מיליון ₪ להקמת אתר הנצחה למענם. אתר יוצא דופן שיהווה לא רק מונומנט אבן דומם, אלא יהיה מתחם זיכרון ייחודי, שחי כל הזמן. מקום רחב ידיים, עם מדשאות ופינות ישיבה. מקום שיהווה מקום עלייה לרגל לתלמידות ותלמידים שיגיעו לכאן ללמוד ולזכור, מקום שאליו משפחות יגיעו לטייל ולבקר ומקום שיהיה מלא בילדים שירוצו בין השבילים ויזכירו שיש תקווה.

בנוסף, אנו נמשיך ונתמוך במשפחות החטופים המקומיים ואלו שלא, עד שכולם יחזרו. בשנה החולפת סייענו עם שלטי תמיכה למשפחות, קמפיין חוצות ברחבי העיר, שילוט ענק על גבי הבניין, טוטמים עם 3

תמונות כל החטופים שהוצבו בבניין העירייה, שעון חול שמוצב כקבע ברחבת הבניין וקשר הדוק עם משפחות החטופים בני העיר או קרבה ראשונה לתושבי העיר בכל דבר שיכול לסייע לעורר את המודעות ולזכור שהם עוד שם.

זה ממש על קצה המזלג אך אני אומר לכם - היינו על האירוע ואנחנו עדיין על האירוע, כי זו החובה שלי ושל כלל האנשים שנמצאים באולם הזה ושל כל עובדות ועובדי העירייה – לפעול ביעילות ומקצועיות גם בזמן חירום, למענכם.

תקציב העירייה משקף את המציאות בה הוא מתקיים. זו השנה השביעית בה אני מעביר כאן במועצה את תקציב העירייה. אני לא זוכר שנה אחת מהרגע שאני מכהן כראש עיר ולא עברנו שנה מאתגרת.

זה התחיל עם הקורונה, מבצעים צבאיים, חמישה סבבים של בחירות לשלטון הכללי, הבחירות המקומיות שנדחו לפברואר ומלחמה שעודנה מתקיימת.

אני גאה להציג לפניכם תקציב שהוכן בקפידה במשך שעות רבות, ביצירתיות, בשקיפות ומקצועיות בזמן של חוסר ודאות מתמשך.

לאירועי ה-שבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, לצד האיומים הביטחוניים בחזיתות השונות, ישנן גם השפעות ענפות על התקציב השנתי. הוצאות הביטחון והשמירה על העיר גדלו וזאת במטרה לשמור על בטחון התושבים כמה שאפשר. העדפתי שנשב כאן לילות כימים ונחשוב על פתרונות יצירתיים, מאשר לדוגמא, לבקש ממשרד הפנים העלאה חריגה של הארנונה רטרואקטיבית על השנה החולפת, כפי שעשו רשויות רבות וכן גם לא הגשנו בקשה להעלאת הארנונה לשנת 2025 מעבר להעלאה של 'הטייס האוטומטי'. אנחנו האזרחים הולכים לספוג גזירות כלכליות רבות בשנת 2025 כגון – העלאה בתעריפי המים, החשמל, העלאת שיעור המע"מ ל-%18 בשנת 2025 ועוד ולכן, היכן שהדברים היו תלויים בנו, עשינו הכל באחריות ומתוך חשיבה עליכם התושבים.

תקציב רגיל 2025

בזכות ניהול חכם, יצירתי ויעיל, אנו צופים לסיים את שנת 2024 באופן מאוזן ואנו מציגים גידול בהצעת התקציב לשנת 2025 אשר עומד על 2,919 מיליארד ₪ לעומת 2,718 מיליארד ₪.

גידול של כ-201 מיליוני ₪, תוספת של כ-%7.3 לתקציב העירייה.

חינוך

ראשון לציון, עיר זוכת פרס החינוך, נמצאת בפסגת המצוינות הארצית בכל הקשור לאיכות ורמת מערכת החינוך שלה. מלבד צוותי החינוך המעולים שיש בעיר, שהם מבחינתי הלב הפועם של כלל המערכת, אנו שמים את נושא החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו גם מבחינת הקצאת משאבים לא מבוטלים.

ההשקעה שלנו בכל תלמיד ותלמידה בשנת 2025 עומדת על סך כ-7,769 ₪ לתלמיד, גידול של %5 לעומת ההשקעה בתלמיד בתקציב .2024

4

סך הוצאות לפעולות החינוך שלנו מסתכמות לסך כ- 420 מיליון ₪. גידול בסך של כ-17 מיליוני ₪ מול תקציב מאושר .2024

בשנת 2025 הוצאות החינוך מהוות %38 מסך תקציב העירייה.

ההוצאה בחינוך כוללת לא פעם תקציבים שאנו מוציאים מתקציב עירוני, ללא הישענות רק על תקציבים המגיעים לנו ממשרד החינוך כגון - תקציב בסך של כ-4.5 מיליוני ₪ למלגות לסטודנטים ועידוד אקדמי, תקציב בסך של כ- 11 מיליוני ₪ תוכנית תקשוב בחינוך, תקציב בסך כ-33 מיליון ₪ ליוזמות פדגוגיות, כגון - בתי ספר מנגנים, השקעה במרכז מדעים – שוורץ רייסמן, לימודי שחמט, העשרה במדעים וטכנולוגיה, תגבור שפתי, מרכזי הצלחה, תגבור בגרויות והרחבת המענים הרגשיים והחברתיים וצמצום פערים הכל כך חשובים לאור השנים שהילדים שלנו עברו.

תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו בהמשך הפיתוח הפדגוגי של מערכת החינוך בעיר והשמירה על רמת המצוינות שהנחלנו, לאחר שנים לא פשוטות למערכת החינוך.

איכות הסביבה וניקיון

בשנים האחרונות השקענו רבות בנושא הניקיון בעיר. אנחנו נמשיך גם בשנה הבאה להשקיע בתקציב הניקיון ואיכות הסביבה כדי שראשון לציון תמשיך להיות עיר נקייה ומתקדמת סביבתית.

בשנת 2025 אנו נגדיל את תקציב הפעולות בכ-19 מיליון ₪ לשיפור רמת הניקיון בעיר והתקציב

יעמוד על 273 מיליון ש"ח. התוספת בתקציב תלך בעיקר לתחום הטיאוט, תחום פינוי הגזם והגרוטאות ותוספת בתחום הגינון.

החברה העירונית וקהילה

במיוחד אחרי השנה החולפת, בה מיעטנו לצאת, לשמוח ולבלות בשל מלחמת חרבות ברזל, היה לנו חשוב ולשים לנגד עינינו את אירועי התרבות וחיי הקהילה בעיר וזה כאמור מתבטא גם בתקציב.

הוספנו כ-5 מיליוני ₪ לחברה העירונית, המשקף בעיקר גידול בפעילותה, אחזקת פארקים חדשים

שנפתחים במהלך שנת: 2025 פארק האלף, צריפין, שיפור תנאי הסייעות במעונות היום ובצהרונים.

עבורנו - התושב במרכז ולא רק במתן שירותים מוניציפאליים אלא גם ביצירת חיי קהילה מגוונים עבורכם. הגדלנו את תקציב מנהל קהילה לשנת 2025 והוא כולל תוספת למכללת הורים, מלגות פיס לנוער, תגבור מנהלות שיל"ת ופעילויות שונות לכלל המגזרים בעיר ובשל השנה הקשה שעברנו, הנחתי לראשונה להוסיף תקציב של כמיליון ₪ המיועד לסיוע להקמת מערך אבלות עבור כלל תושבות ותושבי העיר, מתוך צורך שהגיע מכם ומתוך הרצון שלנו לסייע לכם גם בשעתכם הקשה.

הוצאות לשעת חירום

בשל העובדה כי נכון לרגע זה, מלחמת "חרבות ברזל" עודנה נמשכת וצפויה לצערי להמשיך אתנו גם לשנת ,2025 זה מתבטא בתקציב בכ-3 מיליון ש"ח לטובת המשך מתן מענה לתגבור אבטחה בשכונות, מקלטים ומוסדות חינוך. וזאת בנוסף לכ-3 מיליון ש"ח שהוצאנו על חירום בשנת 2024 שעיקרם באבטחת כלל מוסדות החינוך בעיר ומקלטים והוצאות חירום שוטפות. ועוד עשרות מיליוני שקלים מתקציב עירוני למיגון מוסדות החינוך.

5

מה עוד עשינו בשנת 2024 - על אף המלחמה שהחלה ב-שבעה באוקטובר ,2023 הצלחנו בשנת 2024 לסיים מספר פרויקטים מובילים כגון: פתיחת ההרשמה לדיור בר השגה בשכירות נמוכה בתש"ח 2 הכולל 475 יחידות דיור, עם למעלה מ-1500 נרשמים עד כה. חנכנו את פארק המשפחות, פארק רחב ידיים, מושקע, עם מגרשי פאדל מתקדמים. חנכנו את הפארק בשיכון המזרח, עם פינות ישיבה, מגרש משחקים ענק ומהמם. חנכנו את מגרש הספורט החיצוני הגדול בארץ בספורטכיף, בהשקעה של כ-13 מיליון ₪. המשכנו לשפץ ולהקים מוסדות חינוך בעלות של כ-268 מיליון ₪ , ביניהם 2 בתי ספר לחינוך מיוחד בהשקעה חסרת תקדים ועוד פרויקטים שהמשכנו לקדם, על אף שנת המלחמה.

הצעת תקציב בלתי רגיל - תקציבי פיתוח

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 נגזרת מצרכי העירייה בתחומים השונים ומתחזית מקורות המימון של העירייה.

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 המוגשת לאישור המועצה כעת מסתכמת בסך של כ-612 מיליון ₪.

בנוסף, סך התקציב לתכנית החומש לשנים ,2025-2029 עומד על סך כ- 4.903 מיליארד ₪ לעומת 3.530 מיליארד ₪ לתכנית החומש לשנים .2021-2025

כחלק מהיותה של העיר ראשון לציון, עיר שווה ונגישה לכלל תושביה, ייעדנו תקציב של כ- 20 מיליון ₪ לטיפול בנושא הנגישות במבני הציבור, מוסדות חינוך, פארקים, מגרשי ספורט וחוף הים.

גם בשנת 2025 נמשיך להשקיע בשדרוג, שיפוץ, הגדלה, שיפור חזיתות של מבנים קיימים, הצטיידות, תקשוב ובניית מוסדות חינוך חדשים, לדוגמא - בניית בית ספר יסודי בשכונת בנרקיסים, 2 בתי ספר

לנוער בעל מוגבלות קשה: חצב וצעד קדימה, בית ספר יסודי בחצבים, קומפלקסים של כיתות גן ומעונות

בשכונת נוריות, באירוס, ברמת אליהו ועוד.

העירייה גם תשקיע בתכנון מוסדות חינוך עתידיים בשכונת האלף, בנחלת עלית וברחבי העיר.

סך תקציב זה יעמוד על כ- 168 מיליון ₪ לשנת .2025

מטווח 24

אנחנו ממשיכים בכל הכוח בתכנית לפינוי מטווח 24 לפי שלבי ההסכם ההיסטורי שחתמנו בסוף שנת .2022 וזה מתבטא בתכנית החומש הקרובה הכוללת המשך השקעה בפרויקט, לטובת ניקוי השטח ופינוי רצועת החוף.

• בתחום פיתוח מתחמי אזורי תעסוקה, מסחר ובילוי - תשקיע העירייה בשנים הקרובות בהמשך עבודות פיתוח במתחם האלף, פיתוח אזור תעשייה צפון מזרחי, פיתוח אזור תעשייה ראשון איילון, בפארק תעסוקה אגמים, בשיפוצים בחוף הים וכן בהתחלת תכנון ופיתוח מטווח .24

סך תוספת התקציב לפיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי כ- 349 מיליון ₪ לשנים .2025-2029

6

השקעה בפיתוח, בינוי ושדרוג שכונות

בדיוק כפי שהבטחתי עם כניסתי לתפקיד – לא תהיה אף שכונה שתישאר מאחור ולכן גם בשנים 2025-2029 נמשיך להשקיע בשיכון המזרח, בפיתוח, בינוי ושדרוג בסך כ-100 מיליון ₪.

בתחום פיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות, תמשיך העירייה להשקיע באחד מפרוייקטי פינוי הבינוי הגדולים בארץ - פינוי בינוי רמת אליהו ואכלוס התושבים בבניינים החדשים בשכונה, פיתוח שכונת נחלת עלית וחצבים ופיתוח הפארק העירוני בשכונות נרקיסים ונוריות. בתחום שדרוג תשתיות ומרחב ציבורי - תשקיע העירייה משאבים להמשך הקמה ושדרוג תשתיות החשמל, צמצום הוצאות החשמל ושדרוג המרחב הציבורי.

סך תוספת התקציב לפיתוח שכונות חדשות, שדרוג שכונות קיימות, תשתיות ומרחב ציבורי כ- 501 מיליון ₪

לשנים .2025-2029

שימור

העיר ראשון לציון בת 142 שנים. עיר שמושתתת על היסטוריה ענפה שצריך לשמר למען זהותה של העיר ולמען הדורות הבאים. אני מאמין ששימור העבר הוא הכרחי עבור העתיד ולכן גם בשנה הבאה נמשיך בשיפוץ ושימור אתרי מורשת בהיקף של כ- 36 מיליון ₪

ספורט

גם בשנת 2025 נמשיך להשקיע בספורט ובשדרוג מתקני ספורט בעיר בהיקף של 40 מיליון ₪ ובשדרוג אולמות ספורט ברחבי העיר.

בתכנית החומש הקרובה, הקצנו כ- 410 מיליון ₪ בפרויקט מבנה משולב רב תכליתי – הארנה, שאותו אנו עוד בוחנים. לפני שנוציא סכום כזה, הורתי לבחון קודם את כדאיות הפרויקט והקמתו כאן בעיר. כעיר שצמחו בה אלופים אולימפיים, ובכדי לדאוג שגם בעתיד העיר הזו תמשיך לייצר אלופים – אנו מקימים מרכז מצוינות לספורט אולימפי שנמצא בתהליכי הקמה, בו יוכלו ספורטאים מתחום אומנויות הלחימה, ההתעמלות האומנותית והקרקע להמשיך להתאמן בעיר ולא לנסוע לערים אחרות עבור זה. כמו כן, תקציב זה יכלול גם את שיפוץ אצטדיון הברפלד בסך של כ-835 אלף ₪.

באשר לשיפוצי מוסדות ציבור אנו צפויים השנה לשפץ בין השאר את מרכז הצעירים, שדרוג מרכזי יום לאנשים עם מוגבלויות, המשך השקעה בבינוי דיור להשכרה בתש"ח, הקמת מרכזי קהילה ותנועת נוער.

בשורה נוספת שאני מביא לפתחכם היום – הוא הקמת מוזיאון ע"ש מנשה קדישמן, כחלק מהרצון שלנו להוסיף עוד מוזיאונים ומרכזי תרבות ואומנות בעיר. המוזיאון יוקם במבנה שנשפץ בצריפין ואליו יועברו מאות יצירות אומנות מתחלפות של האומן. אומנות היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים תרבותי עשיר ומפותח בעיר וככל שבאים לפתחנו הזדמנויות מתאימות לעיר, אנו מאמצים בשמחה וגם מקצים לכך תקציב.

סך תוספת התקציב לתרבות, ספורט, נוער וקהילה עומדת על כ- 334 מיליון ₪ לשנים .2025-2029

תחבורה

ראשון לציון בעיצומה של מהפכת תחבורה בהיקף של כ-18 מיליארד ₪ וכוללת עשרות פרויקטים הכוללים בין השאר את הקמת הקו הירוק, החום והארכת הקו האדום. אני לא סתם מתעקש על הפרויקטים האלה –

מורכבים וגורמי אי נוחות ככל שיהיו, הם יבטיחו כי ראשון לציון תהיה אחת מהערים המתקדמות תחבורתית 7

בעוד 5-6 שנים ואילך. בתכנית החומש שלנו, לצד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים, העירייה תמשיך להשקיע בסלילה ופיתוח מדרכות וכבישים ברחבי העיר, ניקוז, הקמת חניונים, גשרים ועוד, ותקצה לכך סך תקציב של

171 מיליון ₪ לשנים .25-29

בנוסף לתוספת בנושא תחום הניקיון ואיכות הסביבה בתקציב העירייה לשנת ,2025 תכנית החומש שלנו כוללת עוד השקעה בתחום איכות הסביבה ושדרוג פיתוח נופי. ביניהם פרויקט מערכת פנאומטית בשכונות נוריות ונרקיסים, שיקום אתר אשפה צפוני (דיפו), קידום קיימות וסביבה במסגרת קול קורא ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת, סקר עצים שכבר התחלנו לבצע בחודש האחרון, התקנת והחלפת מתקני משחק וכושר, שדרוג גנים ציבוריים, שדרוג ככרות ברחבי העיר, במתקני משחק ברובע, בשדרוג תשתיות מים לגינון, החלפת גלגלי פחים ועוד.

סך תוספת התקציב לאיכות הסביבה ושדרוג פיתוח נופי כ- 144 מיליון ₪ לשנים .2025-2029

העיר ראשון לציון בתנופת פיתוח אדירה. בשנים הקרובות צפויים להתווסף לעיר עוד כ-100 אלף תושבות ותושבים. זו לא חכמה לבנות ולבנות אם לא משקיעים רבות גם בתכנון אסטרטגי נכון לגידול הצפוי. תכנית החומש כוללת השקעת משאבים להמשך קידום תכניות בניין עיר, תכניות מפורטות ותכנון חוף הים הדרומי.

סך תוספת התקציב לתכנון עיר כ- 73 מיליון ₪ לשנים .2025-2029

אני חושב שהשנה, יותר מכל שנה, היה קשה ומאתגר לסגור תקציב ולבנות תקציב חדש לשנה הבאה, בזמן שכולנו עדיין באי ודאות מתמשכת. עם זאת, התקציב המובא לפניכם הינו תקציב אחראי, העומד באתגרי ההווה, ומסתכל קדימה אל העתיד, תוך לקיחה בחשבון שבכל רגע נתון, המציאות כאן ובמדינה שלנו עלול להשתנות.

לא היינו יכולים להביא תקציב כה משמעותי, ללא עבודה מושקעת ומקצועית של מ"מ גזברית העירייה, רויטל שרעבי וצוותה המסור. רויטל עמד בפנייך אתגר לא פשוט עם כניסתך לתפקיד, עמדת בו באופן ראוי ביותר, בסבלנות ואחריות. את ועובדייך עשיתם השנה משימה כמעט בלתי אפשרית וזה לשמור על תקציב מאוזן ומקצועי בזמן מלחמה מתמשכת. אני יודע ששקדתם עליו לילות כימים, בחרדת קודש של ממש, כפי שראוי להיעשות כאשר מדובר בכספי ציבור.

ועל כך תודתי הרבה לך ולצוותך – לחשבים המנהליים, לסגניתך יעל אללוף, לכל הצוות באגף התקציבים:

מנהלת האגף אורית גולדנר, רחלי אקווה, גלעד אברמוביץ', נתנאלה שגיא, מעיין קרוננפלד, נופר אמסילי, יצחק רביעי, מרינה באביאן, עינת בן הרבון, אתי טליו.

אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה – דורון מילברג וצוותו ולשיתוף הפעולה של כל ראשי המנהלים, מנכ"לי החברות, מנהלי האגפים בעירייה וכלל עובדי העירייה.

ומילה אחרונה אליכם תושבות ותושבי העיר – אני רוצה להודות לכם על הבעת האמון שלכם, על הסבלנות, הסולידריות והחוזק שהפגנתם בשנה החולפת. ה-DNA של העיר הזו כל כך מיוחד והוא מורכב מכ-300 אלף תושבות ותושבים, יוצאי דופן המרכיבים את העיר. זו זכות עבורי ועבור כולנו לשרת אתכם ובכל בוקר כשאנחנו מגיעים לכאן, אנו מתייחסים לכך בחרדת קודש של ממש. אני מקווה כי אתם מרגישים את כלל העבודה שלנו, 8

את השקיפות וניקיון הכפיים המלווים כל צעד שלנו ומקווה ומאחל לנו ששנת 2025 תהיה שנה של בשורות טובות, שנת ביטחון .

אני רוצה לשאת תפילה שכל 100 החטופות והחטופים שלנו ישובו הביתה במהרה, שהמלחמה הזו תסתיים וכל חיילי וחיילות צה"ל, אנשי ונשות כוחות הביטחון יחזרו בשלום לביתם, למשפחתם ולחייהם. שנדע ימים טובים מאלה. אמן ועכשיו אני מעביר את רשות הדיבור למ"מ גזברית העירייה, רויטל שרעבי.

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי –אנו מבקשים להביע את תודתנו והערכתנו הכנה לגזברית העירייה היוצאת קרן ברק אשר התמנתה למנכ"לית החברה הכלכלית , קרן היקרה הגעת לתפקידך ככקרן אור חדה ומהירה , מלאה בחום, אכפתיות ומקצועיות יוצאת דופן. בדרכך הייחודית שילבת תמיד בין מצוינות מקצועיות בלתי מתפשרת לבין גישה אנושית ואמפתית לצד מציאות משתנה, הובלת מהלכים מורכבים, ונטעת בכולנו רוח חיובית ושיתופית עם רעיונות חדשניים. הצלחת להותיר חותם ייחודי בכל תחום שבו נגעת.

יכולתך להוביל צוותים, לבנות תהליכים מקצועיים ולהנחות את המערכת למצויונות ולתוצאות משמעותיות ניכר היום בכל פינה בעיר, קרן בשמי ובשם ראש העירייה והנהלת העירייה וכל מינהל כספים וכלל הנוכחים כאן הערב תודה רבה לך על ניהול למופת , אנו מאחלים לך הצלחה בתפקידך החדש וסיפוק אישי ומקצועי.

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי – עיקרי הצעת התקציב השוטף לשנת ,2025 התקציב הרגיל לשנת 2025 עומד על כ – 2,919 מיליון ₪ הקף הגידול בתקציב 2025 לעומת תקציב מעודכן 2024 עומד על %6.4 תוספת של כ – 176 מיליון ₪ סך הארנונה גדלה בכ – %6 תוספת של כ – 84 מיליון ₪ סך השכר גדל בכ – %7תוספת של כ – 89 מיליון ₪

ניתן לראות גידול מתקציב של כ %58 מתחילת שנת 2018 עד היום .

אינדיקטורים כלכליים והחלטות ממשלה- אשר מהווים השפעה על תקציב 2025

הוצאות

מדד מחירים לצרכן – עלה ב 2024 – %3.9 (עד )10/24 ב – 2025 צפי %.2.8 הסכמי שכר – מורים עו"סים, עדכון שכר המינימום , המשך הסכם מ 23 – עליית המע"מ מ %17 ל %.18 עלויות חירום – מלחמת "חרבות ברזל"

ריבית גבוהה (הלוואות) – ריבית פריים %6

הכנסות

עדכון הארנונה – %5.29

משרדי ממשלה / חינוך הסכם שר

קיצוצים בתקציב המדינה בערבות מלחמת "חרבות ברזל".

9

ננתח את ההוצאות וההכנסות בתקציב העירייה לשנת .2025 סך השכר עומד על מיליארד 1,361,486,000 השכר עדיין מהווה כ-47 אחוז מסך התקציב למרות הגידול בהוצאות השכר ולמרות ריבוי ההסכמים, שומרים על אחוז השכר מהתקציב כ-%47 .

סך הפעולות הכלליות הפעולות שהם לא חינוך ולא רווחה כמו איכות סביבה, שיפור פני העיר, קהילה ועוד, יש לנו גידול של כ-21 מיליון.

פעולות החינוך ופעולות הרווחה רואים גידול ואנחנו שומרים על היקף תקציב החינוך מסך תקציב העירייה שעומד על %.38

רזרבה לפעולות כמתחייב לעיר איתנה אנחנו צריכים להציג בתקציב העירייה רזרבה, הגידול נובע גם מגידול התקציב וגם לאור מצב החירום שנמצא ומלווה אותנו, דמי ניהול חברה עירונית גדלו בחמישה מיליון שקלים, הגידול נובע בעיקרו בגין אחזקת פארקים חדשים שמקבלת החברה לטיפולה בגין הסכמי שכר סייעות, סייעות מקבלות את אותם תנאים שמקבלו ת הסייעות העירוניות ובגין מבנים חדשים שמקבלת החברה ה עי רונית .

תוספת במלוות יש תוספת שנובעת מ 150 מיליון ₪ שאנחנו לוקחים לטובת מימון תוכנית הפיתוח של שנת 2024 והגידול בהנחות הארנונה בהתאמה לביצוע שמתקיים ב – 2024 וגם ההנחות שצפויות לשנת .2025

בצד ההכנסות הגידול שלנו בארנונה הוא %,6 גידול של 84 מיליון ₪ שנובע בעיקרו מגידול בטייס האוטומטי ובתוספת של מקורות ארנונה נוספים לשנת .2025 הכנסות עצמיות גידול של 21 מיליון .עיקר הגידול נובע בעצם משכרויות מנכסים גידול ברישוי שלטים ותוספת קרן ארנונה 5 מיליון שקלים ,זה במסגרת ההכנסות העצמיות .

סך ההכנסות העצמיות כוללות גם הכנסות ריבית מבנקים בגין תשואות על עודפי מזומנים ,מתוכם 20 מיליון מותנה באישור משרד הפנים .

מכיוון שאנחנו צופים לסיים את שנת 2024 באיזון ולא נצטרך לעשות שימוש ככל הנראה בעודפים לכן העודפים מהווים עבורנו שימוש לאיזון התקציב ,זה חלק מהדברים שסייעו לנו לאזן את תקציב 2025 שהוא אכן הייתה משימה לא פשוטה לאזן את התקציב .הדיבידנד ב '-25יורד לעומת תקציב דיבידנד ב-

'24זה נובע בעיקרו שתקציב '24 גילם דיבידנד שיתרת הדיבידנד מ '-23של כשבעה מיליון שקלים ולכן זה כבר לא קיים בשנת .'25 סך הכל ההכנסות ממשרדי החינוך והרווחה ,משרד הרווחה מהווה שבעה אחוז מסך מקורות המימון שלנו ,משרד החינוך מהווה עשרים וארבע אחוז ,הכנסות עצמיות שזה בעיקר ארנונה וכל יתר ההכנסות העצמיות שכירויות וכולי מהווה.%68 .

10

אנחנו רואים התפלגות של הכנסות הארנונה זה מגמה מאוד יפה שבעצם ,הארנונה מהעסקים בעצם החל משנת 2020 השתנתה המגמה ואנחנו רואים יותר ארנונה מעסקים ופחות ארנונה ממגורים .אנחנו ממשיכים לשמור על %56 ארנונה מהעסקים וזו מגמה שהולכת וגדלה .הגידול בין שנת 24 ל -25בארנונה לאור המגורים היא..%0.5 סך הארנונה לשנת 2025 היא מיליארד 508 ולשנת 2024 היא מיליארד.395 יש שש השפעות עיקריות על הצעת תקציב השכר שזה בעצם מה שהביא לגידול בהוצאות השכר ב -89מיליון ש"ח .הנושא הראשון זה המשך הסכם המסגרת ,תוספת 100 ₪ החל מחודש אוקטובר ,'24 העלאת %2 בשכר מחודש דצמבר ,'24 והעלאת %1.5 מחודש אפריל .'25הסכם שכר המורים החל מספטמבר 2024 כ -17מיליון שקלים ,תוספת לעו"סים ופסיכולוגים בין ,% 10-30 עדכון שכר המינימום ב%5 על פי הנחיות מרכז שלטון מקומי , שצפוי להיות באפריל ,'25 שינוי שכר בכירים וגמלאים %4 ,שזו בעצם עליית המדד של 2024 ועדכוני שכר וזחילת שכר ,שנלקחו במסגרת הכנת תקציב השכר ,בין %1-1.5 .הוצאות החינוך והרווחה ,הוצאות החינוך מהווים %38 מסך תקציב העירייה ,הוצאות הרווחה שניים עשר אחוז וכל יתרת %50 הם כל יתר ההוצאות כפי שאמרנו קהילה ,איכות סביבה , שיפור פני העיר ועוד .

תקציב החינוך לשנת ,2025 תקציב שכר ופעולות עומד על מיליארד מאה ושמונה עשרה , חמש מאות ושתיים עשרה .בעוד שבשנת 2024 הוא עמד על מיליארד חמישים מאה שישים ואחת .סך הכל הגידול במימון העירוני נטו הוא מ -372מיליון ל -397מיליון בשנת .'25 תקציב הרווחה גם הוא מראה מגמת גידול גם ברווחה תקציב ההשקעה גדל ,ההשקעה העירונית גדל נטו מ -111מיליון ל -119מיליון ..

חברת המועצה אילנית הרוש – סעיף 23 הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים קיימת ירידה ב %2 ממה נובע?

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי – – סעיף 23 זה פרק 23 בעמו' 20 מתחיל ההכנסות , פרק 23 כולל 2 סעיפים תקציב אגרת רשיונות בניה והכנסות משירותי הנדסה יש פה הפחתה, אגרת רישויונת הבנייה בשנת 2024 האגרה הייתה 9,200,00 ובשנת 25 היא צפויה להיות 8 מיליון זה בצד ההכנסות

חברת המועצה אילנית הרוש –

סעיף 19 לא יגיעו מענקים איזה מענקים הפסדנו? ראיתי שיש ירידה במענקים.

יש בתקציב 3,440 ובתקציב ,2025 .700

סעיף 21 תברואה, בהכנסות למה יש קיצוץ גדול?

סעיף .71 בתברואה יש גידול בהוצאות .2025 יש בתקציב 363 ב-24' ו-385 ב-25'.

עמוד 30 חינוך קדם יסודי סעיף 1312200924 סייעת שניה העשרה, ב-2024 היו הכנסות, ב-2025 אין הכנסות, מה זה אומר מבחינת סייעות שניות.

תוכנית ניצנים בעמוד ,31 סבסוד צהרונים בכיתות הנמוכות, סעיף תקציב 1313200928 . יש ירידה בהכנסות מענקים, מה זה אומר מבחינת גובה ההנחות?

11

עמוד ,35 נפגעי אלימות- ,342220 תקציב מעודכן לשנת 24' – 4,767 ויש פה ירידה ,4,637 כאילו איך יכול להיות?

עמוד ,38 שיקום נכים בקהילה, הצעת תקציב מעודכן שנת 24' 17.04 וב-25', ,16.917 למה גם קיטון בהכנסות? עמוד 46 סעיף 1611200 מעמד האישה, מותנה.

במה מותנה ולמה צריך להיות מותנה, למרות ששמעתי שאתם מוסיפים עוד זה, אבל לא יודעת אם זה קשור, אבל למה צריך להיות מותנה. לשכת מנכ"ל עמוד 47 סעיף 613000 , יש עלייה בליסינג ובדלק, הסבר למה ויש תוספות של משרות?

עמוד ,48 סעיף 16130000580 , מה זה הוצאות שונות? ועדות ערר גם הסבר, למה יש ירידה מ-24' ל-25'.

עמוד 54 עמלות וריבית, כמה מתוך זה שייך למטווח 24?סעיף 631000 ואם לא כולל בסעיף הזה, אז באיזה סעיף זה כן כולל המטווח 24?

ובסעיף ,64 סעיף 64 יש גם פירעון מלוות, כמה מתוך זה שייך למטווח 24?

כל ה-.649100

סעיף ,7111130 ראית מטה מרחב מערב יש קיצוץ בחצי?

סעיף ,711330 גם בעובדי גינון מזרח יש קיצוץ, למה?

עמוד 76 אירועים חד פעמיים, את רואה סעיף ,1773100991 במה מדובר באירועים חד פעמיים ומה יהיה ב-.2025

עמוד 81 סעיף תקציבי 1812400756 מעונות הגיל הרך, מותנה מה זה אומר מותנה?

עמוד ,82 חוג לכל ילד סעיף ,1813200743 יש גם, היה 551 אין כאילו נעלם, לא יהיה חוג לכל ילד, מה?

באותו עמוד, תוכנית ניצנים של משרד החינוך 1813200812 תוכנית ניצנים זה צהרונים? זה קיצוץ בהוצאות, מה זה אומר? גם בהכנסות היה קיצוץ, אגף שירותי דת, סעיף 827000 גם גדל מ-1129 ל-1621 גם הסבר.

סעיף ,1843500432 נשאר אותו דבר, את רואה? 21 ב-.21 בסך הכל יש קיצוץ, כאילו זה אוכלוסיות מוחלשות למה יש קיצוץ לזה?

יש 377 לעומת 2204 אז גם סך הכל, כל הסעיף כל הזה, כל .843-500 עמוד 104 סעיף .1843830845 הסבר גם מה הכוונה לילדים בפנימיות הממשלה מה הכוונה?

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי –

לגבי השאלה הראשונה שלך משרדי ממשלה, אז זה עדיין בבדיקה אז אני בכוונה מציינת שאנחנו מדלגים רגע על השאלה הראשונה. הכנסות מפעל הפיס, במהלך השנה של 2024 היה עדכון תקציב, ולכן בעצם את רואה ירידה, בפועל התקציב הוא זהה. הוא היה ,6700 היה עדכון ב-2024 והוא חזר להיות .6700 וגם אני אזכיר שבמועצה אנחנו אישרנו פה את תוכנית החומש של מפעל הפיס כך שזה הסכום שאושר במסגרת תוכנית החומש, אילנית את שאלת שאלות.

מענקים כלליים הירידה נובעת כי הסעיף הזה כלל את תקציב הבחירות ובחירות הסתיימו ב-24' היו הבחירות ולכן ב-25' אין את התקצוב לזה.

סעיף התברואה בשנת 2024 סעיף התברואה בהכנסות כלל חד פעמי בגין 23 ולכן ב-25 הוא חוזר לתקציב המקורי. הארנונה כללית, ארנונה שלא למגורים זה בדיוק ההפך ממה שחשבת זה גבייה אנחנו מעלים את הגבייה מהפיגורים את צריכה לשמוח שהגבייה עולה. ארנונה כללית שלא למגורים, זה את שאלת למה הגבייה 12

מפיגורים עולה בשנת 25' עמוד .6

אנחנו מ גדילים את הגבייה מהארנונה של לא למגורים מפיגורים, זו עליה.

אם את תסתכלי בעמוד ,6 בעמוד 66 בשנת 2024 זה שבעים מיליון בפיגורים בשנת 25' זה שמונים ושתיים נקודה תשע.

פרק 71 בתברואה הגידול הוא בפעולות פלוס שכר נובע ממדדים והצמדות בפרק התברואה, כידוע לך יש הר בה חוזים קבלניים והחוזים מוצמדים ולכן יש גידול.

עמוד 30 בקדם יסודי, סייעת שניה העשרה ברגע שעברנו לגפ"ן אין יותר תקצוב נפרד, ולכן זה מתוקצב במסגרת סעיפי הגפ"ן. קיטון בתוכנית ניצנים, משרד החינוך הקטין את ההשתתפות שלו ולכן השאלה הזאת גם עונה לשאלה שלך בצד ההוצאה, משרד החינוך שינה את כל מתווה ניצנים ולכן גם ההכנסה קטנה וגם ההוצאה. עמוד 35 נפגעי אלימות זה לפי השמות, כל תקצוב הרווחה הוא תקצוב לפי השמות. אנחנו מתקצבים את כמות ההשמות שאנחנו צופים בשנת התקציב ולכן ההכנסה וההוצאה מתוקצבת בהתאם.

מ"מ וסגנית ראה"ע עו"ד ליאל אבן זהר בן-דוד: כל פעם שיש לנו הפחתה

בנפגעות אלימות אנחנו שמחים, זה דווקא סיטואציה חיובית שאנחנו מברכים עליה.

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי –

שיקום נכים בקהילה, זה אותו דבר אותה תשובה. זה ההשמות פחות השמות שאנחנו מקבלים ולכן יש קיטון בהכנסות. מעמד האישה לדעתי היה השאלה הבאה, זה סעיף של 20 אלף שקל זה מותנה בגבייה, בהכנסה לכן יש סעיף אם את תלכי לסעיף המקביל בהוצאה, יש הכנסה מותנית והוצאה מותנית ככל שנקבל את ההכנסה ההוצאה תצא.

לשכת מנכ"ל ליסינג דלק ולמה יש גידול, יש סמנכ"ל חדש שמצטרף לעירייה ומכך נובע הגידול. סעיף הבא זה הוצאות שונות, בתקציב כזה גדול של 2.9 מיליארד יש מינהלים שיש להם סעיף שאם יש הוצאה בלתי צפויה בטח בשנה כזאת של שנת חירום, אז נראה לי שזה סביר 12 אלף שקל תקציב הוצאה.

הסעיף הבא ששאלת, מעונות הגיל הרך זה בהלימה להקצאה שקיבלנו ממשרד החינוך היה קול קורא ולכן התקצוב הוא בהתאמה, זה מותנה, שאלת גם למה זה מותנה ולמה הקיצוץ זה מותנה כי אנחנו צריכים לראות שאנחנו מקבלים את הכסף אם לא נקבל את הכסף לא יצא לפועל.

13

מ"מ וסגנית ראה"ע עו"ד ליאל אבן זהר בן-דוד-

אנחנו מגישים את המעונות של הגיל הרך באופן קבוע למשרד החינוך ומבקשים מהם הקצאות הן לבינוי והן לדברים אחרים.

יש לנו כמה וכמה סעיפים מותנים בחינוך אנחנו מחכים להרשאות של משרד החינוך, יתנו זה יכנס תוך התקציב לא יתנו לא יכנס.

מ"מ גזברית העירייה רויטל שרעבי –

אגף לשירותי דת אז נגיד שיש פה גידול, קודם כל גידול בעקבות תקציבים מותנים, יש שינוי מגמה לגבות בעצם על אירועים, סכום סמלי, עבור אירועים ולכן יש פה תקציבים מותנים ולכן זה הגדיל את התקציב. יש פה מנהל אגף זה גם תוספת תקציב ויש פה גידול שוטף, ויש תוספת של מחזיק תיק נוסף ומזה נובע בעצם כל הגידול ב-.827

שאלת על תקציב סעיף מים ורווחה וללא שינוי זה תקצוב בהתאם לביצוע. ילדים במועדוניות וילדים מועדוניות הקיצוץ הוא כתוצאה מהשמות אה אז דקה אחת, וילדים בפנימיות ממשלה מדוע יש גידול, אז גם פה בעקבות ההשמות שאנחנו מקבלים אז אנחנו מתקצבים בהתאם להשמות.

לעניין הסעיף הראשון משרדי ממשלה זה בעיקר נובע ממשרד הפנים פנסיה תקציבית, ממשרד התחבורה הקטנה של ההרשאה ומשרד הקליטה קיטון בתקציב.

ראה"ע רז קינסטליך – מבקש לבצע מס' שינוים , מעמד האישה תוספת של 200 אלף ₪ , רישוי עסקים תוספת של 150 אלף ₪ , יש העביר 200 אלף ₪ מסעיף הצטיידות ספורט לטובת מנהל איכות הסביבה.

להלן ההצבעה:

בעד 26 (רז קינסטליך, ליאל אבן זהר בן דוד, אבי חיים, יוסי חממי, עידן מזרחי, איתן שלום, סורין גנות , שמואל ג'מיל , נועם חדד, אייל מושיוב, עדי כהן, אוהד אוזן, מקסים בביצקי, מעין פלח – שדה, דורון אוזן, חלי סינאי, איתי מתתיהו, אסף דעבול, קרן דנה, מוטי ע'גמי, יבגני ברחמן, יפעת אלון, הבטם מקונן, סופיה ג'רבי, טל נאור, אלכסנדר בבושקין)

נגד 1 (אילנית הרוש)

נמנע /

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות)

הישיבה הסתיימה: 21:00

רווית רפפורט יוסי חממי

מרכזת ישיבות מועצת העירייה יו"ר המועצה

14