פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 16/22

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 16/22 מתאריך 21 בדצ2מ2ב0ר2

משתתפים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דרור פילץ, חגית קליר, דורון ויסברוד.

בזום: דנה פינס, זאב ליכטנזון .

נעדרים: דפנה שפיגלמן, אורן גור

מתמנים: רועי גנוט יועמ״ש, ליבי באראם גזברית, ניר ענבי רו"ח, יניב הדסי מבקר, אביטל קינן

מהנדסת (בזום).

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום אישור תקציב לשנת 2023 ועדכון תקציב שנת .2022

אנחנו מגישים היום את התקציב ה-10 לשנת .2023

לאורך כל 9 השנים הקודמות היינו מאוזנים ואף נשארנו עם עודף. התחלנו את הקדנציה הראשונה

עם גרעון של כ-13 מילון ₪ וכיום אנחנו בעודף מצטבר כשאת כל אחת מ-9 השנים סיימנו בעודף.

להלן הצעת התקציב (שנשלח אליכם במייל) בקצרה:

מועצה מקומית סביון

הצעת תקציב לשנת 2023

דברי הסבר

תקציב 2023 המסתכם לסך של-78,874 אלפי ש״ח הינו תקציב מאוזן המבטא את

המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח .

ההכנסות בתקציב מורכבות למעשה מהכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי הממשלה

השונים. סה״כ ההכנסות העצמיות (לרבות הנחות ארנונה) מסתכמות לסך של -

72,519 אלפי ₪ המהוות שיעור של כ - %92 מסה״כ הצעת התקציב. שיעור גבוה זה

מצביע על איתנותה של המועצה והיעדר תלות במשרדי הממשלה לצורך המשך

פעילותה.

להלן עיקרי השינויים בתקציב 2023 :

1. הכנסות ארנונה ־ ההכנסות מארנונה המסתכמות לסך של - 32,608 אלפי ₪.

צפי הכנסות זה כולל גידול עקב עדכון התעריף על פי צו הארנונה (%1.37 -

"הטייס האוטומטי") וצפי אינפלציה.

2. חינוך־ תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 13,620 אלפי ₪

המהווה שיעור של כ - %17 מסה״כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות

(הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ - 4,889 אלפי ₪ ,

כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ -

8,732 אלפי. ניתן להבחין שמדובר בסבסוד של כ- %64 מהיקף תקציב החינוך!

בתקציב 2023 השתתפות המועצה גדלה בסך של 536 אלפי ₪ לעומת עדכון

תקציב .2022 עיקר הגידול נובע מהשקעה בתוכניות העשרה בבתי הספר

וגידול בפעילויות לנוער.

3. מחלקת שפ״ע־ בשנת 2023 השתתפות המועצה במימון מחלקת שפ״ע

מסתכמת לסך של כ- 13,864 אלפי ₪, המהווה גידול של כ- 634 אלפי ₪ לעומת

עדכון תקציב .2022 הגידול נובע בעיקר בתוספת בפעולות של עבודות גינון,

ניקיון רחובות וגיזום.

4. מרכז התרבות - השתתפות המועצה במימון פעילות בית התרבות מסתכמת

לסך של כ־1,450 אלפי ₪ , מהווה התייעלות בסך של כ-260 אלפי ₪ לעומת

סבסוד בית התרבות לפי התקציב המעודכן לשנת .2022

5. רווחה- תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 3,430 אלפי ₪ בצד

ההוצאות, לעומת הכנסות בסך של כ־2,435 (הנובעות בעיקרן ממשרד

הרווחה) כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכם לסך

של כ־ 995 אלפי ₪, בדומה להשתתפות המועצה לפי התקציב המעודכן לשנת

.2022 כל התקציב מוכתב על ידי משרד הרווחה.

6. הנדסה- תקציב מחלקת הנדסה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 17,506 אלפי

₪ , המהווה שיעור של כ- %22 מסך הוצאות התקציב. תקציב זה משקף את

פעילות מחלקת הנדסה לרבות משק המים והביוב.

7. תרבות - תקציב התרבות לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 2,073 אלפי ₪

המהווה שיעור של כ - %3 מסה״כ הוצאות התקציב, המשקף גידול של כ־ 580

אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן .2022

עיקר הגידול נובע מתקצוב אירועי שנות ה-70 אשר יחולו השנה.

8. הוצאות השכר בתקציב מסתכם לסך של כ - 14,924 אלפי ₪ המהווים שיעור

של כ - %19 מסה״כ הוצאות התקציב (אחוז נמוך מאד ביחס לרשויות אחרות)

. תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מעדכון תוספת עלות השכר המוכתבת

ע״פ הנחיות משרד הפנים. תקציב השכר כולל:

• הוצאות לשכר חינוך בס9ךא4ל0ש₪פ,5לי.

• הוצאות לשכר רווחה בסךא2לש₪4פ5לי.

•• הוצאות לפנסיה בס0ךא5₪ל5שפ,1לי.

הוצאות לשכר כללי בס3ךא8₪ל7שפ,7לי.

9. פירעון המלוות מסתכם לסך של - 860 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - %1

מסה״כ הוצאות התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביחס למקובל ברשויות

מקומיות אחרות במדינת ישראל .

10 .פעולות נוספות - המועצה ממשיכה לפעול בפעולות כלליות נוספות בתחומי

בטחון, ספורט ועוד.

לסיכום, שנת 2023 הינה שנה מאתגרת של עליות מחירים בצד ההוצאות בכלל

המשק ויחד עם זאת המועצה ממשיכה לפעול ולהרחיב את פעילותה בכלל

התחומים לרווחת תושביה תוך שמירה התנהלות תקציבית מאוזנת.

רו״ח ניר ענבי: שני דברים מייחדים את התקציב לשנת :2023

1. זו השנה הראשונה שבה אנו מגישים תקציב לאחר שסביון הוגדרה כ"רשות איתנה". זה אומר

שלא צריך את אישור הרגולטור אלא מספיקה חוות דעת מגזברית המועצה שהתקציב מאוזן

ואישור המועצה. סביון נכנסה לרשימה של כ־30 רשויות (מתוכן רשויות גדולות וחזקות כלכלית)

מתוך 257 רשויות, שפטורות מאישור משרד הפנים.

2. במדינה ובעולם בכלל נכנסנו למצב "אינפלציה", מה שלא קרה בשנים האחרונות. למרות כל

ההתייקרויות: בחשמל, דלק, מים שכר וכו' ותעריף הארנונה הנמוך, אנחנו נכנסים חזקים

כלכלית לשנה החדשה.

מרכיב השכר מתוך תקציב המועצה נמוך משמעותית בהשוואה לרשויות אחרות.

גם השנה, כמו בכל 8 השנים הקודמות, יש גידול באחוזי הגבייה שעומד השנה בסביון על %97

גבייה, נעשית פה עבודה מצוינת.

התקציב הנ״ל אושר פה אחד ע"י חברי ועדת כספים.

אם נוריד מהתקציב 3 מיליון ₪ עבור ההנחות לזכאים נגיע להשקעה 15,000 ₪ לתושב (בסביון

5000 תושבים) שזהו סכום גבוה מאוד לנפש.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור התקציב הרגיל לשנת :2023

בעד: מוטי, יעל, דנה, חגית, דרור, דורון

נגד: זאב

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2023 אושר ברוב קולות.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

I www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

תקציב פיתוח לשנת 2023

מקומית סמבועיצוהן

תקציב פיתוח לשנת 2023

מקורות מימון

בקשת תקציב השתתפות

מחלקה שם התב״ר הרכב קרנות

2023 סה״כ קרנות משרדי ממשלה הערות

ואחרים

קרן השבחה קרן בית עלמין קרן צנרת

צביעת כבישים 250,000 205,000 205,000 45,000 השתתפות ע"י משרד התחבורה

כבישים מדרכותושבילים 600,000 600,000 600,000

בטיחות מוסדות ושטחים ציבוריים 750,000 750,000 750,000 -

תשתיות מים וביוב 1,200,000 1,200,000 1,100,000 100,000

משטחי גזם 50,000 50,000 50,000 •

השתתפות ע"י משרד התחבורה - טרם אושר

הקמת כיכר בצומת האתרוג - כרם הזיתים־הנוף 800,000 240,000 240,000 560,000 ביצוע. אושר רק תכנון .100

החלפת תאורת לד 675,000 675,000 675,000 -

עבודות חשמל 1,000,000 1,000,000 1,000,000

בית עלמין 300,000 300,000 300,000

הנדסה מתקנים בגינות בפארקים וגני ילדים 100,000 100,000 100,000

הנגשה 300,000 300,000 300,000

עבודות קבלניות למניעת שריפות ומזיקים 70,000 70,000 70,000

שינויים בתנועה ושיפורים 100,000 100,000 100,000

שיפוץ מבני מועצה 100,000 100,000 100,000

תחרות תכנון למבנה חדש לצופים 100,000 100,000 100,000

חשמל קבוע לכיכר הדרום+הנוף 50,000 50,000 50,000

מסך דיגיטלי בכניסה ליהוד 71,000 71,000 71,000

תחנת הסנקה ומשאבות מים 100,000 100,000 100,000

ספר נכסים 70,000 70,000 70,000

שילוט בישוב 700,000 700,000 700,000

שיפוצי קיץ 1,500,000 1,500,000 1,500,000

הכנת גן שלווה כמרכז ארועים ישובי 50,000 50,000 50,000

מרכז לגיל הרך 20,000 20,000 20,000

חינוך

מקלט ושטחים יעודיים לחטיבה 3,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 השתתפות ע"י משרד החינוך- טרם אושר

M21 160,000 - - - - 160,000 השתתפות ע"י משרד החינוך

מיזוג אוויר מוסדות חינוך ותרבות 60,000 60,000 60,000

ספורט שיפוץ רצפת אולם כדורסל - - - - במימון מפעל הפיס

החלפת תקרת אולם כדורלס - - - - במימון מפעל הפיס

גיזום ושתילה 150,000 150,000 150,000

פרויקט החלפת עצים (בעבר נקרא גדמי עצים/כרסו 200,000 200,000 200,000

נזקי שורשים 30,000 30,000 30,000

מערכות השקיה בישוב 1,000,000 1,000,000 1,000,000

שפ״ע

הכנה לגריסת גזם 20,000 20,000 20,000

שדרוג מערכות השקיה - - -

שתילת עצים וצמחים רב שנתיים 200,000 200,000 200,000

עמדת מחזור 80,000 80,000 80,000

בטחון התקנת אמצעי ביטחון ברחבי הישוב 200,000 200,000 200,000

ביתתרבות הצללה ותיקון מושבים באמפי בית תרבות - - - -

14,556,000 11,791,000 11,391,000 300,000 100,000 2,765,000

רו"ח ניר ענבי: התקציב המוצע לפיתוח הוא 14.5 מיליון ₪, אין זה אומר שהכל יבוצע אלא בהתאם

לתברי"ם שיגיעו ועפ"י סדרי עדיפויות. אין ולא היו למועצה גירעונות בתברי״ם, עד היום המועצה

התנהלה כך, ואנחנו במצב מעולה.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת :2023

בעד: מוטי, דנה, יעל, חגית, דרור

נגד: דורון, זאב

דורון: התנגד מכיוון שלא מדובר באישור כל תכנית פיתוח רעיונית אלא רואים בכך אישור של כל

התב"רים המנויים בלי כיסוי תקציבי מובטח מראש ומכיוון שלא מוצגת ההשתתפות המתוכננת בסך

4.5 מיליון ₪ למחלקת הנדסה.

החלטה: תקציב הפיתוח לשנת 2023 אושר ברוב קולות.

מוטי נועל את הישיבה.

06/12/2022

מועצה מקומיתביסון

תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב

הפרש בין תקציב

ביצוע 2020 ביצוע 2021 (לא מעודכן 2022

מחלקה ביצוע 2019 תקציב 2022 מקורי תקציב 2022 מעודכן תקציב 2023 2023 לבין תקציב

(מבוקר) מבוקר) לתקציב 2022

2022 מעודכן

מקורי

היקף היקף ה״קף

באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ .באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪

משרה משרה משרה

סבסוד בטחון ופיקוח עירוני 101 221 -54 311 268 343 -43 75

הכנסות )(2,517 )(2,783 )(2,723 )(2,675 )(2,843 )(2,843 )(168 0

סה״כ הוצאות 2,618 3,004 2,669 2,986 3,111 3,186 125 75

הוצאות שכר 409 486 650 765 3.54 696 3.54 780 4.10 )(70 84

הוצאות 2,209 2,518 2,018 2,220 2,415 2.406 195 )(9

סבסוד בית תרבות 1,729 2,487 1,708 1,600 1,710 1,450 110 )(260

הכנסות )(3,360 )(649 )(1.328 )(2,936 )(2,460 )(2,639 476 )(179

סה״כ הוצאות 5,089 3,136 3,036 4,536 4.170 4,089 )(366 )(81

הוצאות שכר 862 979 736 725 6.06 540 3.35 345 2.15 )(186 )(194

הוצאות 4,227 2,158 2,300 3,811 3,631 3.744 )(180 113

גזברות ומימון )(26,349 )(27,446 )(28,715 )(27,864 )(28,147 )(29.546 )(283 )(1,399

הכנסות )(29,101 )(30,348 )(31,944 )(31,287 )(32,132 )(33,458 )(845 )(1,326

סה״כ הוצאות 2,752 2,901 3,228 3,423 3,985 3,912 562 )(73

הוצאות שכר 665 702 879 1,016 2.86 1,019 4.77 1,289 6.00 3 270

הוצאות 2,088 2,200 2,349 2,407 2,966 2,623 559 )(343

הנחות בארנונה - - - - - - - ־

הכנסות )(1,744 )(2,694 )(2,480 )(2,675 )(2,915 )(2,919 )(240 )(4

סה״כ הוצאות 1,744 2,694 2,480 2,675 2,915 2,919 240 4

הוצאות 1,744 2,694 2,480 2,675 2,915 2,919 240 4

דוברות 309 443 428 565 572 595 7 23

הכנסות - - - - - - - -

סה״כ הוצאות 309 443 428 565 572 595 7 23

הוצאות שכר - 250 156 - 1.00 - - 275 1.00 - 275

הוצאות 309 193 272 565 572 320 7 )(252

סבסוד הנדסה )(1,765 )(2,517 )(1,036 )(4,806 )(6,041 )(6,552 )(1,235 )(510

הכנסות )(18,261 )(19,582 )(19,661 )(22,446 )(23,644 )(24,058 )(1,198 )(413

סה״כ הוצאות 16,496 17,065 18,626 17,641 17,603 17,506 )(37 )(97

הוצאות שכר 1,119 1,109 1,113 1,331 3.50 1,093 3.44 1,137 3.44 )(238 44

הוצאות 15,377 15,956 17,513 16,310 16,510 16,369 200 )(141

1/3

06/12/2022

< > מ1עצה מקומית סב■!!

סב7ן | תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוג■ הוצאות

הפרש בין תקציב

הפרש בין תקציב

מחלקה ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 (לא תקציב 2022 מקור• תקציב 2022 מעודכן תקציב 2023 מעודכן 2022 2023 לבין תקציב

(מבוקר) מבוקר) לתקציב 2022

2022 מעודכן

מקור•

היקף היקף היקף

באלפי ופז באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪

משרה משרה משרה

סבסוד מעור 6,533 5,732 6,251 8,318 8,196 8.732 )(122 536

הכנסות )(4,118 )(4,660 )(4,797 )(5,125 )(4.790 )(4.889 335 )(99

סה״כ הוצאות 10,651 10,392 11,048 13,443 12,986 13.620 )(457 634

הוצאות שנר 3,812 4,073 4,543 5,075 32.82 4.925 34.57 5,049 35.32 )(150 124

הוצאות 6,839 6,319 6,506 8,368 8,061 8,571 )(307 511

סבסוד גללי 4,902 6,288 6.887 6,974 7,168 7,363 194 195

הכנסות )(1.320 )(688 )(1.365 )(713 )(820 )(790 )(107 30

סה״כ הוצאות 6,222 6,976 8,252 7,687 7,988 8,153 301 165

הוצאות שכר 2,624 3,015 3,274 3,333 11.88 3,246 13.05 3,510 13.05 )(87 263

הוצאות 3,598 3,961 4,978 4,354 4.742 4,643 388 )(99

סנסח• ספורט 868 572 305 851 628 756 )(222 128

הכנסות )(3,491 )(2.181 )(3,248 )(3,773 )(4,582 )(4.568 )(809 14

סה״כ הוצאות 4,359 2,753 3,552 4,624 5,210 5,323 586 114

הוצאות שכר 575 682 700 715 4.00 650 3.14 708 3.50 )(65 58

הוצאות 3,784 2,071 2,852 3,909 4,560 4,615 651 55

רווחה 753 702 704 866 996 995 130 )(1

הכנסות )(1.781 )(1.991 )(2,119 )(2.350 )(2,307 )(2,435 43 )(128

סה״ב הוצאות 2,534 2,692 2,823 3,216 3,303 3,430 87 127

הוצאות שכר 439 435 448 515 1.65 590 1.65 542 1.65 75 )(48

הוצאות 2,095 2,257 2,376 2,701 2,713 2,888 12 175

סבסוד של״ע 11,206 12,243 12,074 11,876 13.230 13,864 1,354 634

הכנסות )(49 )(15 )(42 )(47 )(96 )(203 )(49 )(107

סה״כ הוצאות 11,254 12,258 12,115 11,923 13,326 14,067 1,404 741

הוצאות שכר 727 967 712 706 4.00 896 4.00 919 4.13 190 24

הוצאות 10,527 11,290 11,403 11,217 12,431 13,148 1,214 717

2/3

06/12/2022

מועצה מקומ«ת jiao

תקציב 2022-2023 לפי מחיקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב

הפרש בין תקציב

ביצוע 2020 ביצוע 2021 (לא מעודכן 2022

מחלקה ביצ1ע 2019 (מבוקר) מבוקר) תקציב 2022 מקור׳ תקציב 2022 מעודכן תקציב 2023 לתקציב 2022 2023 לבין תקציב

2022 מעודכן

מהורי

היקף היקף היקף

באלפי עזו באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי עזו באלפי ₪ באלפי עזו

משרה משרה משרה

תרבות 1,007 485 551 1,311 1,420 2,000 110 580

הכנסות )(135 )(70 )(110 )(46 )(73 )(73 )(27 -

סה״כ הוצאות 1,141 555 661 1,357 1,493 2,073 137 580

הוצאות שכר 207 393 389 417 2.75 397 2.05 370 2.00 )(20 )(27

הוצאות 934 162 272 940 1,096 1,703 156 607

הכנסות )(65,877 )(65,661 )(69,815 )(74,074 )(76,662 )(78,874 )(2,589 )(2.212

הוצאות 65,170 64,869 68,918 74,074 76,663 78.874 2,588 2,212

סה״כ הוצאות שכר 11,440 13,090 13,600 14,597 74.06 14,051 73.57 14,924 76.34 )(546 873

סה״כ הוצאות 53,730 51,779 55,318 59,476 62.611 63,949 3,134 1,338

•תרה )(707 )(792 )(897 0 0 0 0 0

3/3

בטחון 06/12/2022

הפרש כיי הפרש כין

תשכון סוג סעיף שם חשבון מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבור2כ2ו20 תקציב 2023 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבב22002223 מעודכי מעח־כן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1222000220 הכנסות אברת שמירח בטחון -2,286 2,216־ 2,117• 2,250־ 2.400• 2,400־ 150•

1229999910 הכנסות הכנסח ממשרד הפנים־ קורונה בטחון - 288• - - - - •

1269000660 הכנסות קנסות בטחון 102־ 118• 298־ 100־ -100 100• -

1117100920 הכנסות אבטחת תלמידי□ בטחון 76־ 50• 50־ -50 50־ 50• 3 1117100990 חכנסית משטרת ישראל ־ אבטחת תלמידים בטחון 54־ 112־ -18 75• 91־ !9• 18־

הכנסות סה״כ -2,517 -2,783 -2,723 -2,675 -2,843 -2,843 -168 0

1712211751 תוצאות תחזוקת עררים בטחון 9 11 4 10 5 5 5־ -

1721000750 הוצאות משמר חשכונח בטחון 12 1 18 20 25 15 5 10

1722000510 הוצאות רכב ביטחון בטחון 211 414 156 115 177 187 42 10

1722000541 הוצאות תקשורת סחטנים אינטוגט וטלנומח בטחון 41 47 41 41 40 40 1־ 1722000542 הוצאות מערכות דיוור בטחון 4 • - 20 20 20 -

1722000560 הוצאות מיכון משרדי בטחון 1 נ נ נ 1 1 -

1722000570 הוצאות כח אדם תקשוב בטחון בטחון 80 75 י - -

1722000571 תוצאות ע(שיבוטודף)נתונים -מחשוב ומערכות מידע בטחון 57 90 55 97 111 111 16 1722000572 הוצאות רכש מיחשוב ומערכות מידע (השקעה) בטחון 9 יי 21 11 4 12 29•

1722000571 הוצאות מערכת שליטה ובקרח ישראל דיגיטליח בטחון 108 195 1722000575 הוצאות תחזוקת מצלמות (חדש) בטחון 70 84 84 14 1722000750 הוצאות שמירח ובטחון מועצח־קכלן שמירח בטחון 1,506 1,154 1.117 1,287 1.414 1.414 127 1722000760 הוצאות בדק בית ביטחון תחזוקת בטחון 18 17 20 20 20 20 -

1722000574 תוצאות הקמת מצלמות בטחון 29 44 60 60 60 1722000521 הוצאות השתלמויות נטחון בטחון r 7 10 10 10 1722000780 הוצאות תוצאות שונות בטחון בטחון 61 114 52 50 50 50 1722200760 תוצאות הוצאות מצב חרום קורונח בטחון 267 25 15 - צג­ 1721000750 תוצאות עבודות קבלנות בטחון 18 10 16 20 20 20 ­ 1721000810 הוצאות חשתתפות להגאארצ בטחון גג 17 12 12 12 -

1721100110 הוצאות שכר שכר בטחון בטחון 409 486 650 $76 696 780 69־ 84 1721100810 תוצאות השתת׳ הגא מקומי בטחון 68 51 79 76 76 76 -

1726100980 הוצאות מל״ח הוצאותאחרות בטחון 10 7 י 11 11 11

הרצאות סה״כ 2,618 3,004 2,669 2,985 3,111 3,186 126 75

סבסוד כולל 101 221 -54 310 268 343 -42 75

yia התרבות 06/12/2022

הפרש בין הפרש ביו

חשבין שוג שעיר שם חשבון מחלקה ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביציע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2023 תקציב 2022 תמע 2023 (מבוקר) (מבוקר) (לא מבוקר) מקורי מעודנו לתקציב 2022 לתקציב 2022 מעודנו מעודנו

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי₪ 1322000421 הכנסות הכנסות ממסעדה בית תרבות 232• 85־ 400־ 300־ -400 100 100־ 1322000422 הכנסות הכנסות דמי שימוש בית תרבות בית תרבות 800־ 329־ 370• 1,012• -800 -909 212 109־ 1322000423 הכנסות הכנסות מחוגי□ בית תרבות בית תרבות -93 0 -0 120־ 80־ 80• 40

1322000424 הכנסות חכגסות מאירועים בית תרבות -2,236 147־ -784 1,404־ 1,280־ -1,250 124 30

הכנסות סה״כ 3,360־ 561־ 1,328־ 2,936־ 2,460־ 2,639־ 476 179־

1822000420 הוצאות אחזקת מבנח בית תרבות 300 241 240 250 250 250 •

1822000431 הוצאות חשמל בית תרבות 307 176 89 246 246 271 25

1822000432 הוצאות מים בית תרבות בית תרבות 94 106 90 90 90 90 1822000433 הוצאות חומרי נקיוו בית תרבות בית תרבות 11 2 6 15 10 10 5־ 1822000441 הוצאות הוצאות ביטוח בית תרבות 115 100 172 170 170 100 10 1822000511 תוצאות כיבוד ואירוח בית תרבות 8 1 9 23 23•

1822000541 הוצאות חוצאות תקשורת בית תרבות בית תרבות 40 36 38 42 42 42 1822000542 הוצאות מערכות דיוור בית תרבות בית תרבות 2 3 ג נ ג ג •

1822000610 הוצאות עמלות כרטיסי אשראי בית תרבות בית תרבות 93 21 37 44 60 60 16 1822000550 הוצאות פרסום ושיווק תרבות בית תרבות 395 149 216 240 291 291 51 0 1822000560 הוצאות צרכי משרד בית תרבות 13 11 4 15 10 5־ 9־ 1822000561 הוצאות מיכון משרדי בית תרבות בית תרבות 2 5 2 15 15 15 1822000570 הוצאות כח אד□ תקשוב בית תרבות בית תרבות 24 8 • - -

1822000571 הוצאות עיבוד גתונים בית תרבות בית תרבות 139 74 85 130 141 141 11 1822000572 הוצאות רכש מחשוב בית תרבות בית תרבות 155 35 12 24 24 5 19־ 50־1822000 הוצאות שכר חוגים עצמאיים (לפי הכנסה) בית תרבות 1 -

1822000751 הוצאות עבודות קבלניות בית תרבות 820 558 M B3a 1,008 1,185 170 177 1822000753 הוצאות הוצאה מאירועי בית תרבות בית תרבות 1,700 629 1,666 1,271 1,200 395• -71 1822001110 הוצאות שכר שכר בית תרבות בית תרבות 862 979 736 725 540 345 105• 194־ 1822001750 הוצאות הוצאות בית התרבות בית תרבות 0 - - -

הוצאות סה״כ 5,089 3,136 3,036 4,536 4,170 4,089 366־ 81־

שבשוד כולל 1,729 2,575 1,708 1,600 1,710 1,450 110 260־

גזברות 06/12/2022

־־1 הפרש בין הפרש ביו

חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 <בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2נ2ו20 תקציב 2023 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבב22002225 מעודכן מעודכן

אלפי₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפ* ₪ אלם• ₪ 1110000121 הכנסות יתרות ארגונח (פיגורים) גזברות ומימון 934־ 955• -749 850־ 850־ 850־ - -

1111100100 הכנסות ארגוגח כללית למגורים גזברות ומימון 28,147־ -28,444 -30,614 30,437־ 31,018• 32,608־ 581־ 1.590•

1190000911 הכנסות מענק שיפוי ארנונה קורונה גזברות ומימון 829• 581־ 264• - 264־ 264

הכנסות סה״כ -29,101 -30,229 -31,944 -31,287 -32,132 -33,458 -845 -1,326

1613000550 הוצאות מזכירות הוצאות פרסום גזברות ומימון 34 24 41 60 40 60 1615000110 הוצאות שכר שכר כה אדם גזברות ומימון 205 207 164 155 244 9־ 90 1621100110 הוצאות שכר שכר גיזברות גזברות ומימון 307 394 476 409 ג42 457 14 34 1621100500 הוצאות הוצאות גזבר גזברות ומימון 2 4 5 5 5 1621100541 הוצאות הוצאות רכב גזבר גזברות ומימון 16 11 2 1421100542 הוצאות שכירות רכב גזבר גזברות ומימון 37 49 10 -

1621100750 הוצאות בקורת ספרים גזברות ומימון 67 - - -

1621100980 הוצאות הנחלת הגזברות השתלמויות גזברות ומימון 31 1 8 10 10 10 -

1621300110 הוצאות שכר שכר הנחה גזברות ומימון 358 101 196 168 169 175 1 6 1621300571 הרצאות הפקת תלושי ארנונה גזברות ומימון 3 2 3 -

1621300580 הוצאות איהסון בארכיב גזברות ומימון 30 30 29 12 35 35 נ 1621300750 הוצאות עכודח קבלנית גזברות ומימון 709 868 896 950 1.020 910 70 -110 1621320600 הוצאות מס הכנסה- הוצאות עודפות גזברות ומימון 12 12 12 12 12 12 1631000610 הוצאות עמלות והוצאות בנקאיות עמל גזברות ומימון 448 496 493 450 550 550 100 0 1623100110 הוצאות שכר שכר גביה (הדש) גזברות ומימון 275 272 413 -3 140 1732300750 הוצאות מדידות נכסים חדשים גזברות ומימון 59 92 118 156 156 156 1732400750 הוצאות שלטי□ נכסים גזברות ומימון 1 0 X י 3 ?

1767000440 הוצאות בטוחי מועצה- פוליסות גזברות ומימון 427 2גג 606 570 656 נ72 86 67 1767000441 הוצאות בטוחי מועצה ־ השתת׳ עצמית גזברות ומימון 211 277 125 140 460 160 300 300־

הוצאות סה״כ 2,752 2,900 3,228 3,423 3,985 3,912 562 -73

סבסוד כולל -26,349 27,329־ -26,715 -27,864 -28,147 -29,546 283־ 1,399־

הנחות בארנונה 06/12/2022

הפרש ביו הפר ש בין

חשבוץ סוג מעיף שם חשבון מחלקה ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2025 תקציב 2022 תקציב 2025 (מבוקר) (מבוקר) (לא מבוקר) מקורי מעודכן לתקציב 2022 לתקציב 022!

מעודכן מעידכן

אלפי ₪ אלפי שז אלפי ₪ אלפי שו אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1111100113 הכנסות חיחות תשלים מראש הנחות בארנונה -21 18־ -20 -20 20• 20•

1111100115 חכנסות חגחות לזכאים הנחות בארנונה 1,723• -2367 2,460• -2,655 -2.895 -2.899 240• -4

הכנסות סה״כ -1,744 2,385• ,480ג­ ,075ג­ -2,915 ,919ג­ 240• -4

1632000860 הוצאות הנחות ארנונה הסדרי תשלום הנחות בארגונה :1 18 ס: ס: 20 ס:

1995000860 חוצאות חנחות בארנונח לזכאים הנחות בארנונה 1,723 2,367 2,460 2.655 2.895 2,899 240 4

הוצאות סה״כ 1,744 2,385 2,480 ,675ג 2,915 2,919 240 4

סבסוד כולל - ־ ־ ־ ־ - - -

דוברות 06/12/2022

ן

הפר ש ביו הפרש בין

השבור סרג סעיף שם חשבוו מחלקה ביוצמובעוק9ר2)01 בי(צמובעוק0ר2)02 (כליאצימעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ו20 תקציב 2023 בתתקקצצייבב22002222 לתתקמצייבג22002225 מעודכו מעודכן

אלפי 101 אלפי ₪ אלפי mi אלפי ₪ אלפי <m אלפי mi אלפי ₪ אלפי mi הכנסות סה״כ - - - יי - • י­ יי

1614000110 הוצאות שכר שכר דוברות דוברות 250 156 275 ­ 275 1614000750 הוצאות הסברה מחסי ציבור דוברות 09נ 176 272 565 572 20נ ד -252 172W6550 הוצאות הוצאות חסברה ופרסום־ קורונה (קשר דוברות 17 0 -

הרצאות סה״כ 309 443 428 505 572 595 7 23

קבסוז־ כולל 309 443 428 565 572 595 7 23

הנדסה 06/12/2022

הפרש בין הפרש כין

חשבון סוג סעיף שם חשבון גוחלקה בינצמובעוק14ר:)0 בי(צמובעוק20ר2)0 יביאיצימעב1י2ק0ר)2 מממיבל!ובי'גס: תקמצעיבוד2כ2ן20 תמיב נגס: לתתקקצצייבב22002222 נתתקמזגייבב22002225 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי™ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1214200650 חכנסות פיקוח וטרינרי -מרכז השלטנו הנדסה -11 5• * -

1214200651 חכנסות פיקוח וטרינרי -ר.כנ מר.תאג*ד חגדסח 27• -21 -21 21־

1211400220 הכנסות אגרות בניה הנדסה 191־ 117• 502־ 106־ 400־ 400־ 94•

1211400760 חכמות השתתפות חקרנות במחלקת הנדסה הנדסה - 148• - 4,291• 2,251• 4.518־ 2,040 -2,285 1240000690 הכנסות חכר מתיקון נזקי שריפה הנדסה -151 -151 151 1240000691 הכנסות הכר השכרת מחסני מועצה הנדסה -

1248000710 הכנסות נתי עלמין השתת׳ ביטוח לאומי הנדסה 210• -177 81• -128 128־ -128

1411100210 חכנסות הכנסות צריכת מי□ שוטפת הנדסה 14,811• 16,589־ 17.458• 16,400־ 17,600־ 17.600־ 1.200•

1411100920 הכנסות החזר מנציבות המים הנדסה 1,671־ 1,068־ 1,119• 1,507• 1,507• 1,507

1470000760 חכנסות השתתפות כפרעון מלוות ביוב הנדסה 927־ 809• - 874־ 874• 860־ 14 1472000210 חכנסות אגרת ביוב • גני יהודה הנדסה 216• 449• 451־ 445• -511 -511 66•

הכנסורג סה״כ 18,261־ 19,582־ 19,661־ 22,446־ 23,644־ 29,058־ ,198ג- נגב־

1721100740 הוצאות חוצאות בטיחות הנדסה 101 104 111 116 116 116 1712000110 הוצאות שכר שכר מחלקת הנדסה הנדסה 818 851 856 1,066 845 880 221• 14 1712000720 הוצאות הוצאות חמחנדס הנדסה 4 3 9 7 7 י 1712000721 הוצאות חומרים ותיקונים הנדסה 15 8 27 15 15 15 1712000750 הוצאות תכנון ושמאות הנדסה 29 62 61 76 76 76 •

1712100110 הוצאות שכר שכר עובדי תחזוקה הנדסה 101 257 256 265 248 257 -17 9 1712000751 הוצאות ועדה גאוגרפית־ יועצים הנדסה 102 99 100 100 100 -

1712100500 הוצאות הוצאות משפטיות (מחי הנדסה) הנדסה 221 88 164 170 170 170 1712100517 הוצאות טויוטא 1754070 חנן הנדסה 41 41 19 44 44 44 1712100518 הוצאות איסווו 1101775 ציון הנדסה 44 11 18 32 32 12 1711400570 הוצאות עיבוד נתונים הנדסה הנדסה 81 80 87 80 86 86 6 1711400572 הוצאות חשקעח נרכש) תקשוב • חנדסח הנדסה 20 19 15 16 40 21 4 17־ 1711400571 הוצאות תקשורת הנדסה הנדסה 4 8 י 7 5 5 -2 1711400751 הוצאות יועץ נגישות הנדסה 98 91 99 101 101 י

1711400750 חוצאות עבודות קבלניות הנדסה 545 1,211 1,242 700 804 1,004 104 202

1711400752 הוצאות תיקון מק• שריפה הנדסה 151 - 151 151•

1711400760 הוצאות השתתפות בוועדה מקומית הנדסה 964 904 1,080 1,000 1,191 1.200 191 9 1711401770 הוצאות בטיחות מתקני משחקים הנדסה 44 51 49 66 55 55 11־ 1711402711 הוצאות תחזוקת מזגנים הנדסה 55 51 56 56 56 1711402772 הוצאות אחזקת רמזורים הנדסה 21 19 19 19 19 19 1711402771 הוצאות תחזוקת מדי מי□ הנדסה 15 0 2 4 4 4 * 1741000411 הוצאות חשמל לתאורת רחובות הנדסה 410 249 411 180 478 507 98 29 1741000750 הוצאות החזקת תאורת רחובות הנדסה 1.029 961 787 700 700 700 ס­ 1741000751 הוצאות תשלו□ שוטף לקבלו חחלפת לדי□ הנדסה 90 215 215 216 216 216 •

1741000752 הוצאות אחזקת פוטו "למאי הנדסה 50 50 50 1745000750 חוצאות תעלות נקוז הנדסה - 4 -

1971402750 חוצאות דמי שימוש תשתיות ביוב מי אוני הנדסה 50 46 59 51 60 60 ץ 1745000810 הוצאות השתת רשות הניקוז הנדסה 10 11 11 12 12 12 -

1748000710 הוצאות הובלה לבית עלמין הנדסה 62 84 82 75 75 5י 1748000750 חוצאות אחזקת בית עלמין הנדסה 6 26 5 10 10 10 1748100750 הוצאות חפירת קבר הנדסה 88 111 174 115 115 115

1910000412 הוצאות קנית מי□ הנדסה 9,246 9,120 9.816 9,722 9,000 9,000 -722

הנז־סה 06/12/2022

הפרש בין הפיש ביו

חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקצמיקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ן20 תקציב 2023 כתתקקצצייבב22002222 כתתקקצצייבב22002223 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1910000720 הוצאות המרים מקוני מים חגדסח 37 35 37 36 36 36 1910000750 הוצאות עב מערכת מים חגדסח 197 - -

1970000691 הוצאות הלוואה קרן הנדסה 800 800 800 800 800 B00 1970000692 הוצאות הלוואה ריבית הנדסה 127 108 90 74 74 60 • -14 1972000210 הוצאות השתתפות באיגוד ערים ביוב הנדסה 965 1.226 1,374 1,450 1.573 1,573 123 0 1973402771 הוצאות תחזוקה מכון שאיבה הנדסה 17 52 201 20 :0 20 -

הוצאות סה״כ 16,496 17,065 18,626 17,641 17,603 17,506 38־ 97־

סבסוד כולל 1,765־ 2,517־ 1,036־ 4,805־ 6,041־ 6,552־ 1,236־ 510־

חינוך 06/12/2022

י

הפרש בין הפרש בין

חשבון מוג סעיף שם חשבון מחלקת בי(צמובעוק9ר2)01 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ן20 תקציב 2023 כתתקקצצייבב22002222 כתתקקצציביב22002223 מעודכר מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי טז אלפי טו אלפי טו אלפ' טז אלפי ₪ 1111000920 הכנסות שיפוצי קיץ חינוך 77• -11 -17 • 10־ 10■ 10 1112200920 הכנסות חומרים משרד חחיגוך חינוך 2* 1112100410 הכנסות תל״וגגי יכדיס חינוך 119• -9 89• 65• -88 98• -21 -10 1112100920 הכנסות שכלמ גני ילדים משרד חחינוך חינוך -958 588• 818• 725• 888־ 818• 161־ 70 1112102920 הכנסות השתתפות משרד חחינוך לעוזרות לג חינוך 297• 265• -212 -211 204־ 221־ 9 -17 1112101920 הכנסות גננות עובדות מדינח חלק חרשות חינוך 175• 125• -287 218• 255• -255 17•

1112400410 הכנסות הכנסות מרכז גיל חרך חינוך 169• 410• 168• 112־ 242 -144 1112500792 הכנסות הכנסות מצחרוו חינוך 110• -19 • -

1114200221 הכנסות דוברי אנגלית חט״ב חינוך 181־ -154 -141 117• 11 4 1111200220 הכנסות דוברי אעלית יסודי חינוך 212־ -217 -171 121־ 111• 120• 10 ד­ 1111200490 הכנסות אגרת תלמידי חוץ חינוך -61 2• -15 -6 1• 1• ג 1111200920 הכנסות שרתים חינוך י ­

1111200924 חמסות בי״ס ניהול עצמי חינוך -718 1,086• -565 456* -411 164־ 45 47

1111210924 הכוסות סל רשותי גפ״ו- חדש חינוך -22 67• 22־ 44־ 1111200925 הכנסות אורת שיכפול חינוך 11־ 6• -

1111200926 הכנסות סייעות רפואיות חינוך 21• -174 112• -252 221• 60 11 1111201220 הכנסות הכנסות מרכז טיפוח וחעשרח חינוך -11 2• - • - ־ 1111202420 הכוסות הכנסות שכ״ד בי׳יס חינוך -24 12• ־ •

1111202920 הכנסות חכנסות חופש גדול־מש׳ החינוך חינוך 150• 42־ -58 108 16•

1111201920 הכנסות הכנסות חצטיידות דיגיטאלית-קול קוו חינוך - 68• -

1114201920 הכנסות רכוסות הצטיידות דיויטאלית-קול קוו חינוך 102־ -

BB204Q20 חכנסות תומכי הוראה (קורונה) חיכוך 155• 104•

1111205920 הכוסות קול קורא מיגון וחגיינח- מ.חחינוך (קח תחוך 20• 16• -

11112009:7 הכוסות מתוקצבות חינוך חינוך -147 147* 147 1114100920 הכוסות חטיבת ביניים ניהול עצמי חינוך -171 584־ -602 588־ 575• 519• 11 16 1117100420 הכנסות הכנסות תלן חט"ב חינוך • -181 17־ 272־ 275• -276 ג• -1 1117000420 הכנסות הכנסות תלו יסודי חינוך 270־ 226־ -50 280־ 288־ -280 8־ 8 1117000421 הכוסות הכנסות מרכז למידה חינוך 1־

1117100920 הכוסות שרות פסיכולוגי חינוכי חשת חינוך 175־ 214־ -214 216־ 200• -180 &1 20 1117500420 הכוסות הכנסות ביטוח תלמידי□ חינוך -12 -12 -11 -11 11• -

1117800920 הכנסות הסעות ח.מיוחד השתתפות משרד ה חינוך 140־ 151־ -76 187־ 175• 170• 12 3 1117802920 הכוסות ל.הסעות - מ. חחינוך חינוך - -26 -19 -21 1117801920 הכוסות הסעת ילדים תיכון יחוד-מ.חחינוך חינוך 142־ -115 -126 12• 200־ 114 188־

1117900921 הכוסות חוק שילוב חינוך -112 144־ -424 -412 411־ 480־ 1* /4־

1128100920 הכוסות רכז גוער השתתפות משרד החינוך חינוך - -26 26־ -26 1128100410 הכוסות פעיליות נוער - השתתפות תושבים חינוך -17 -85 10• -10 75 1128100990 הכנסות פעילויות נוער - קולות קוראיס-מותנח חינוך • -15 15 1122001220 הכוסות הכנסות מקיטנח גני ילדים חינוך 1 • -

הכגסרת סה״כ -4,118 -4,660 -4,800 -5,125 -4,790 -4,889 335 -97

1811000110 חוצאות שכר שכר מנחל חינוך חינוך 950 610 711 670 514 558 -116 24 1811000511 הוצאות כיבודים חינוך 2 2 8 8 8

1811000521 הוצאות השתלמויות חינוך 9 5 9 12 2 10 -10 U 1811000521 הוצאות פעולות חוקרה למערכת החינוך חינוך 20 9 41 41 41 1811000522 הוצאות ספרות מקצועית חינוך - 1 1 1 •

קעור 06/12/2022

הפרש כיו תפרש כיו

חשבזו סיוג סעיף שם חשבון מחלקה ביצוע 2010 ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2023 תעציב 2022 תמיב 2023 (מבוקר) (מבוקר) (לא מבוקר) מקררי מעודכן לתקציב 2022 נתתי: 2022 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ופו אלפי ₪ אלפי® אלפי ₪ אלפי ₪ 1811000750 חוצאות הוצאות קורונה בחינוך חינוך - 58 136 50 -50 1811000780 תוצאות עבודות קבלניות חינוך 37 35 35 35 27 45 8־ IX 1811000960 תוצאות רזרבח חינוך חינוך 27 145 45 50 • 50 50־ 50

1812200110 תוצאות שכר שכר גני ילדים חינוך 1,289 1,111 904 1,176 1,237 1,280 61 43

1812200431 תוצאות חשמל גני ילדי□ חינוך 50 51 23 50 ?4 50 1־ 1 1812200450 הוצאות חעברות לגנים ־ שונח חש□ חינוך 66 73 64 63 63 59 -4 1812300110 חוצאות שכר שכר גו טרום חובח חינוך 50 - • -

1812300420 תוצאות בדק בית ורכש • גנים־ שונח תשם חינוך 13 4 41 21 39 31 18 8•

1812300743 הוצאות רכישת כלי□ ומכשירי□ חינוך 9 2 5 10 10־

1812300751 הוצאות שכר גננות עובדות מדינח חינוך 1,141 1,044 1,052 1,025 1,192 1,086 167 106•

1812300752 תוצאות מים גגי ילדים חינוך 35 38 24 35 24 26 11• י 1812300780 הוצאות חוצאות שונות חינוך 20 6 23 30 20 20 10־ 1812320750 תוצאות פעילות חעשרח גנים חינוך 298 113 122 230 230 264 - 34 1812400110 תוצאות שכר שכר מרכו גיל חרך חינוך - 161 179 213 185 192 28• 6 1812400750 הוצאות פעולות מרכז גיל חרך חינוך 60 יד 173 117 115 56• 2•

1812400431 הוצאות חשמל מרכז גיל חרד חינוך - 3 10 5 5 5•

1812400432 הוצאות מים מרכז גיל חרך חינוך 6 6 6 1812400571 הוצאות עיבוד נתוני□ מרכז גיל חרר חינוך 3 7 3 ב -4 1812500110 הוצאות שכר שכר חינוך 2 0 • •

1813001750 הוצאות תוכנית אב לחינוך ותליין יסודי חינוך 1,451 843 635 1,180 936 1,172 -244 236 1813002750 הוצאות אב בית בית סכר יסודי חינוך 103 213 88 -125 88•

1813003750 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי נ«5נ ■ יסורי חינוך 59 177 59 118 1813100110 חוצאות שכר שכר בית ספר מנחלת יסודי חינוך 416 501 318 291 337 379 46 42 1813200110 תוצאות שכר שכר בית ספר־ מורי תגבור חינוך 236 35• 4 657 378 506 -279 128 1813200540 הוצאות תוצאות טלפון חינוך • 1

1813210110 הוצאות שכר שכר תומכי חוראח - קורוגח חינוך - 112 201 -

1813210751 תוצאות נאמן קורונח חינוד •

1813200420 הוצאות בדק בית בית ספר חינוך 18 44 20 20 20 1813200431 הוצאות חשמל ביה ספר חינוך 172 124 78 145 145 145 0 1813200432 תוצאות מי□ בית ספר חינוך 135 141 75 120 120 120 -

1813200541 הוצאות חוצ תקשורת חינוך חינוך 30 36 36 40 38 38 2•

1813200560 הוצאות מיכון משרדי חינוך חינוך 2 9 13 9 9 9 1813200570 תוצאות כח אדם תקשוב ביס יסודי חינוך 114 45 -

1813200571 תוצאות עיבוד נתונים חינוך חינוך 37 35 42 45 59 59 14 1813200572 הוצאות רכש מחשוב חינוך חינוך 12 39 - 29 29 16 -13 1813200573 תוצאות רכש מחשוב קורונה- •סוד׳ חינוך 85 -

1813200750 הוצאות נקיוו ביחס חינוך 445 320 326 350 448 550 98 102

1813201751 הוצאות עיצוב כי״ס יסודי חינוך 35 20 20 15•

1813200755 הוצאות מתוקצבות חינוך חינוך 58 58 58•

1813200753 הוצאות שכר מורי דוברי אנגלית יסודי חינוך 287 296 143 150 150 153 - ג 1813200810 הוצאות חקצבות בית ספר ־ יסודי חינוך 360 239 280 265 177 88־ 177•

1813300110 תוצאות שכר שכר סייעות אישיות חינוך 407 821 1.214 1,012 1,117 921 105 195•

1813300810 הוצאות תלמיד חוץ ביס מיוחד חינוך 74 07 129 100 100 95 5•

1814100110 תוצאות שכר חטיבת ביניים־ שכר חינוך 119 226 209 262 288 328 26 40 1814100420 תוצאות כדק בית חטיבת ביניים חיגוך 21 1 10 10 10 .קעור 06/12/2022

תפרש ביו תפרעו ביו

חשבון סדג סעיף שם חשבת מחלקה ביצוע 2019 ביציע 2020 ביציע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2023 (מבוקר) (מבוקר) <לא מבוקר) מקורי מעודנו לתקציב 2022 לתקציב 2022 מעודכן מעודנו

אלפי ₪ אלפי mi אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי mi אלפי ₪ אלפי mi 1814100431 הוצאות חשמל חטיבת ביגיי□ חינוך 24 15 39 72 72 72 -

1814100432 הוצאות מיס חטיבת ביניים חינוך 29 14 37 60 60 60 -

1814100571 הוצאות כח אדם תקשוב חטיבת ביניים חינוך 13 - - •

1814100573 הוצאות רכש מחשוב קורונה- חטיבת ביניים חינוך 126 •

1814100750 הוצאות גקיוו חטיבת ביניים חינוך 70 102 170 175 239 275 64 36 1814101750 הוצאות תלו חטיבת ביניים חינוך 265 546 403 942 836 1,185 -106 349 1814101751 הוצאות שכר מורי דוברי אעלית חט״ב חינוך • 189 184 171 197 -13 26 1814102751 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי 3546 - חט״ב חינוך 41 123 41 02 1814100810 חוצאות הקצבות חטיבת ביניים חינוך 68 132 119 181 121 60־ -121 1814102750 הוצאות עיצוב חט״כנחדש) חינוך 15 30 30 15 1815200810 הוצאות אגרת תלמידי חוא חינוך 340 416 668 375 388 375 13 }1•

1817300110 הוצאות שכר שכר פסיכולוגית חינוך 344 434 421 475 471 493 4־ *2 1817300521 הוצאות השתלמויות חינוך 3 12 12 12

1817300522 הוצאות סיפרות מקצועית חינוך 0 - 1 1 1 1817300523 הוצאות ציוד משרדי למח פסיכולוגיה חינוך 0 -

1817300570 הוצאות מיחשוב שפ״ח חינוך 12 12 12 12 35 18 23 -18 1817300750 חוצאות שכר פסינולוג קנלגי חינוך 336 316 363 365 365 365 •

1817800510 הוצאות חסעות ילדים חינוך מיו חינוך 553 458 518 756 790 770 34 -20 1817800680 הוצאות הסעות ילדים תיכון יחו חינוך 171 95 117 209 170 170 -39 -0 1813202780 הוצאות הוצאות קיטנח ביס חינוך - יי 150 210 210 60 1817800110 הוצאות שכר מלווים להסעות חינוך • 112 155 146 223 230 77 8 1828100110 הוצאות שכר רכז נוער חינוך - 26 172 156 162 -16 3 1828100571 חוצאות תקשורת - מרכז נוער חינוך - 2 ב 2 -

1828100431 הוצאות חשמל ומים - מרכז נוער חינוך - - 11 11 11 -

1828100433 הוצאות ציוד - מרכז נוער חינוך - - 20 47 47 27 1828100780 הוצאות חוצאות נוער• פעילויות חינוך 24 145 89 168 -56 79 1828100781 הוצאות הוצאות נוער- פעילויות - מותנח חינוך •ד -35 1826500750 הוצאות תחוס נוער (טיול מתגייסים) חינוך 90 69 5; 75 75 75

הוצאות סת״ק 10,651 10,393 10,854 13,441 12,986 13,620 455־ 634

סבסוד כולל 6,533 5,732 6,054 8,316 8,196 8,732 -120 538

כלב 06/12/2022

הפרש בין הפרש בין

חשבון סוג סעיח שם חשביו מהלקה ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 המיג 2022 תקציב 2022 תקציב 2023 תקציב 2022 תקציב 2025 (מבוקר) (מבוקר) (לא מבוקר) מקורי מעודנו לתקציב 2022 בתקציב 2022 מעריכו מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפ• ₪ 1121000220 חכמות תעודות ואישורים אגרת בגיר כללי סב­ 17• 25־ 25־ לב­ -25 ס­ 1190000910 הכנסות משרד חפני□ כללי ­ גב­ 35• 20■ 20•

1213200220 הכנסות אגרת רשיונות לעסקים אגרת כללי -4 ס­ - ב­ -־ ב­ 1213200230 הכנסות אגרת שילוט כללי 109־ -94 -112 -103 -134 -134 !ג­ 1269000410 הכנסות שקיות כללי -7 .7 -6 6־ -8 8־ ג•

1269000661 חבנסות הכנסות חורים מחשב לכל ילד כללי 1־ 0 -0 -

1269000662 חכגסות הכנסות שונות דיבידנד כללי 2־ 2 -

1269000663 הכנסות מכרזים כללי -15 10• -43 -15 21־ b•

1269000665 חמסות תכנסות משפטיות כללי 25־ -19 4• -5 -8 8־ ג­ 1269000666 חמסות הכנסות ממכירת חשמל פוטוולטאי כללי - 200־ 200־ -200 1269000680 חכמות הכנסות ריבית פח״ק כללי - -11 - ­ 1269000990 חכמות חכנסות ישראל דיגיטלית כללי - 58־ -256 -

1269000790 הכנסות הכנסות שונות כללי 206־ -135 159• -100 140־ -140 40־

1269000793 הכסות הכנסות חברית סולולריות כללי 218־ -235 469־ -243 71 1269000794 חכמות הוצאות אכיפה כללי 15• 16־ 21• 14• 10־ 10־ b 1269000795 הכוסות מחשבים וסוללות ומטענים כללי -1 -

1513000690 הכנסות הכנסות משגים קודמות כללי -674 231• -100 -50 -100 50 !151300069 חכמות תקבולים בלתי רגילים אחרים כללי -

1599000524 חכמות השתתפות משרד הפנים בהוצאות שכ כללי 20• - -

הכנסות סה״נ -1,320 -623 -1,365 713־ -820 790־ -107 30

1611100110 הוצאות שכר שכר ראש המועצה כללי 759 870 803 810 813 842 ג 28 1611100115 הוצאות שכר שכר נ«י 7 7 7 •

1611100120 הוצאות שכר פדיון ימי חופשה (כחירות) כללי 138 1JM 1611200110 הוצאות שכר שכר לשכת מנכ״ל כללי 80 479 571 507 531 -44 24 1611200540 חוצאות הוצאות רכב מ<כ״ל כללי 44 20 15 15 5• -

1611200541 הוצאות שכירות רכב מנכ״ל כללי - 24 60 61 61 1 1612000110 הוצאות שכר שכר ביקורת כללי 97 152 194 212 203 213 10 1612000432 הוצאות השתלמויות ודמי חבר ביקורת כללי - 4 6 4 -

1613000110 הוצאות שכר שכר מזכירות כללי 231 227 220 227 225 235 -2 11 1413000420 הוצאות בדק בית מועצה כללי 102 77 60 80 80 80 1613000430 הוצאות מים וחומרי ניקוי כללי .2 1 3 4 6 4 •

1613000431 הוצאות מאור כח חימום כללי 125 115 111 130 106 111 24* 5

1613000432 הוצאות השתלמויות כנסים ונסיעות לחו״ל כללי 23 15 32 20 23 23 נ

1613000433 חוצאות נקיון מועצה כללי 116 139 108 120 120 144 0 24

1613000511 הוצאות מזכירות אירוח וכיבוד כללי 39 44 32 50 50 50 1613000514 הוצאות הוצאות קופה קטגח כלל' 4 7 3 10 10 10 -

1613000520 הוצאות מזכירות ספרות מקצועית כללי 12 11 4 10 10 10 1613000540 חוצאות בולים טלפון ומברקי כלל' 51 55 58 60 60 60 !141300054 הוצאות חוצ תקשורת מועצה כללי 125 153 126 140 130 130 10־ 1413000542 הוצאות מערכות דיוור מועצה כללי U 2 י 26 10 10 16'

1413000560 הוצאות מיכון משרדי מועצה כללי 51 42 38 33 33 33 1613000570 הוצאות כח אדם תקשוב מועצה כללי 226 199 1613000571 הוצאות עיבוד נתונים מועצה כללי 147 181 164 277 375 375 9a 1613000572 הוצאות רכש מחשוב מועצה כללי 35 27 27 75 323 33 248 -290 כלב 06/12/2022

הפרש בין הפרש בין

חשביו סוג סעיף שם חשביו מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ן20 תקציב 2023 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצציביב22002223 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1615000810 הוצאות השתתפות מרכז השלטון כלל' 19 28 18 19 19 19 •

1613000980 הוצאות השתלמויות מועצה כלל' 2 - - -

1616000750 הוצאות אוש והדרכה כלל' 88 9 33 81 81 31 1617000500 הוצאות הוצאות משפטיות כללי 592 547 298 264 312 312 48 *

1617000750 הוצאות יועץ משפטי כללי 133 192 193 192 190 190 2•

1619000780 הוצאות הוצאות בחירות כללי - - 72 יי 1766000810 הוצאות רווחה עובדי□ כללי 151 189 168 167 167 167 1836200810 הוצאות נטו כללי • 4 4 4

1851000810 הוצאות השתת מועצה דתית כללי 985 985 886 900 887 887 13•

1851000811 הוצאות אחזקת בית כנסת כללי 79 ג

1981100810 הוצאות תמיכות כללי 770 752 720 750 750 800 50

1990000110 הוצאות שכר שכר כללי 1,427 1,515 1,570 1,514 1.498 1,550 16־ *5

1990000310 הוצאות שכר שכר כללי 104 165 *

1990000810 הוצאות השתתפות בגמלה כללי 104 88 49 54 54 54 -

1992000960 הוצאות רזרבה כללי 24 700 760 800 60 40

1994000970 הוצאות הפרשה להתחייבויות תלויות כללי 908 -

1994000980 הוצאות הוצאות שניס קודמות כללי 415־ 132 869 100 100 100

הרצאות סה״כ 6,222 7,008 8,251 7,688 7,988 8,153 500 165

סבסוד כולל 4,902 6,385 6,887 6,975 7,168 7,363 193 195

סל>ורט 06/12/2022

תפרש בין הכיש בין

חשביו סוג סעיה שם חשביו מחלקה בי(צמובעוק6ר2)01 בי(צמובעוק0ר2)02 (בליאצומעב1י2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ו20 תקציב 2023 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבב22002223 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי mi אלפי ₪ אלפי שז אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1122001220 הכסות קיטנות ספורט ספורט -156 171• -852 -791 925• -925 -112

1129000200 הכסות הכנסות חוגספורט ספורט 4■ 0־ -

1129000210 הכסות הכנסות מחוגים 2017-2010 ספורט -2,817 775 1• -2,127 2,800־ 1.481• 1,481• 681־

1129000420 הכסות תילבושת ליגה ילדי□ ספורט -72 -59 -21 -15 15־ -15 1129200650 חכסות שמוש אולם הספורט ספורט 146־ -95 -89 -90 84־ -70 6 14 1129100410 הכסות הסעות חוגים ספורט -0 - *

1129100920 הכסות הממשלה לספורט ספורט 80־ -75 -158 -75 -75 -75

הכנסות סה״כ 3,991־ 2,181־ 3,208־ 3,773־ 0,582־ ,568ס ­ -809 1a

1811200670 הוצאות חוצ קיטנח ספורט ספורט 121 114 00״ 624 ­ -624 -

1829000751 הוצאות חוצ קיטנח ספורט ספורט 774 774 774 1822000720 הוצאות חומרים חוגי□ ספורט 7 6 10 - 10•

1829000720 הוצאות חומרים חוגים ספורט - 10 20 10 10 1829000760 הוצאות אגודי ספורט ספורט 80 24 28 45 10 10 -15 1829000780 הוצאות ארועי ספורט ספורט 291 11 77 425 425 425 1829000784 הוצאות תילבושת ליגה ילדים ספורט 54 112 15 15 15 -

1829100110 הוצאות שכר שכר מדריכי חוג ספורט ספורט 251 242 214 224 171 214 !צ­ 41 1829100420 הוצאות אחזקת אולם ספורט 48 55 54 50 55 55 ף 1829100411 הוצאות מאור כח חימום ספורט 291 180 167 !29 291 100 ס­ 9 1829100510 הוצאות נסיעות ואש״ל ספורט ספורט 54 16 57 65 65 65 -

1829100910 הוצאות רכישת ציוד יסודי ספורט 55 11 יי 10 10 10 ­ 18:9100521 הוצאות ימי עיון והשתלמויות ספורט 5 5 5 5 -

1829100750 הוצאות שכר מאמנים חוגים עצמאיים ספורט 2.190 1,302 1,498 2.119 2,651 2,651 512 ־ 1829101110 הוצאות שכר עובדי מחלקת ספורט ספורט 102 244 487 491 477 494 -14 17 1829110110 הוצאות שכר שכר ספורט 220 196 - -

1829110780 הוצאות הוצאות אחרות ספורט 192 96 142 210 210 246 16

הרצאות סה״כ 0,359 2,721 3,551 0,620 5,210 5,323 586 11a

סבסוד כולל 868 539 303 851 028 756 223־ 128

רווחה 06/12/2022

תפרש בין הפרש בין

חשבון סיג סעיו• שם חשבון מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקסציקבור2*202 תקמצעיגוד2כ2י20 תקציב נ2ס2 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבב22002223 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפ* ₪ 1322100220 חכנסות הכנסות מועדון ראשונים רווחח 34־ ג-1 22־ -24 10־ 10• 14 1341000930 הכנסות שכר עובדי לשכות רווחה 215־ 197־ 252־ 264־ 270• -270 -6 0נ09ג410ג1 הכנסות סל בשיחות בסיסי רווחה - - 45־ • 45 1341040930 חכנסות חליפת סימן רווחה -5 -5 ג­

1341050930 חכנסות בטחוו עובדי□ ־ מאבטחי□ רווחח - -15 -18 18• ג•

1342200930 הכנסות משפחות במצוקה בקהילה רווחה ג­ -6 -2 12• -9 9־ ג 1342201930 הכנסות מקלט לנשים מוכות רווחה יר 5■ 5• -5 1342203930 הכנסות טיפול אובדן ושכול רווחה 4• 26• 26 1342204930 הכנסות צר.מיוחדים שעת חרו□ רווחה ב­ 2 1342205930 הכנסות רכזי מענים מגן והב רווחח !ב­ !ג­ !ב­ 1342400930 הכנסות מרכז טיפול באלימות רווחח 12• 12• -7 ג­ ג­ ג­ ג­ 1342401930 הכנסות ועדת תסדזירי□ רווחה • 1• 1•

1342402930 הכנסות תכנית למניעת אלימות רווחה - 5• -5 5• 0•

1342403930 הכנסות טיפול בפרט ובמשפחה רווחה -6 - 6 1342404930 הכנסות תכניות קהילה למשפחות רווחה -12 -12 -12 1343500930 הכנסות טיפול בילד נסחילח רווחח -14 -19 -36 -94 סג- -30 64 1343501930 הכנסות טיפול בפגיעות מיניות רווחה 2• - -40 28־ 43־ 43־ -15 1343502930 הכנסות חסות גוער רווחה -26 ג-15 26• 128■ 1343800930 הכנסות אחזקת ילדים בפגמיה רווחה נג­ 16• 125• 144• -148 -148 4•

1343801930 הכנסות תוכנית עם הפנים לקחילח רווחה 1•

1344400930 הכנסות טיפול בקחילח-א.ותיק רווחה 3־ 8־ -4 4־ 4 1344401930 הכנסות מועדנים א.ותיק רווחה ס!- -11 4־ 10• 10־ 10־ 0 1344403930 הכנסות שירותים לניצול' שואח רווחה 6־ 12־ 12־ -12 1344404930 הכנסות סיוע לניצולי שואה רווחה 3־ -4 ג­ 10־ 6־ -6 4 1344405930 הכנסות מועדונים תוכ.חעשרה רווחה 2• ג -

1344406930 הכנסות ק .תומכת ניצולי שואה רווחה 2• 2• ג• 3 1344407930 הכנסות מגן זהב הפגת בדח־ות רווחה 3־ -4 4 1344502930 הכנסות חזדקנות מיטבית קחילח רווחה -208 208• -208 1344600470 הכנסות ניצולי שואה רווחה -1 - - -

1345000420 הכנסות מתושבים לרווחה רווחה 6־ -10 -29 33• - - גג 1345102930 הכנסות סידור במעונות רווחה 346־ 408־ -402 387־ 356־ 56ג- 32 1345103930 הכנסות הפעלת מעונות ממשלתיים רווחה 129־ 130־ -131 130• 121• 121־ 9

1345104930 הכנסות החזקת אוטיסטים רווחה 435־ 9!7־ 689־ -684 -561 561־ 123

1345105930 הכנסות מועדוניות לילדים רווחה נ1־ -7 -23 ג2־ 23־ 1345106930 הכנסות מרכז יום ותעסוקה לבוגרי□ רווחה 58• 46־ -24 55־ בב­ -22 גג 1345107930 הכנסות טיפול בחורים ובילדיה□ רווחה -14 14• 12• ס!- 10• 2

1345210930 הכנסות מעשיי□ רווחה 17• 17• 18• -18 16• 16• 2

1345220930 הכנסות מעון יום טיפולי רווחה 246־ -187 -157 135• -77 77• 59 1345302930 הכנסות נופשונים רווחה ג-4 14• -14 ב­ ב­ ג!

1345311930 הכנסות הסעות למעון יום רווחה -25 -5 8־ יי. גב• גב­ 3•

1346400930 הכנסות נכי□ קשים בקחילח רווחה -37 25• 30• -20 -20 11 1346500930 הכנסות אחזקת נכים פנימיות רווחה 100־ 98־ -103 -103 190־ 190־ -87 -0 1346602930 הכנסות תוכניות תעסוקה רווחה ד_ -0 - -9 -9 9•

1346800930 הכנסות טיפול אישי סיעודי לנכים רווחה -30 -

1347100930 הכנסות טפול נערות במצוקה רווחה - - 2־ 2־ 2־ רווחה 06/12/2022

הפרש בין הפרש בין

חשבון סיוג סעיף שם חשבון מחלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ן20 תמיב 2023 לתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבבג222ס220 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי₪ אלפי ₪ אלפי₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ א7פי ₪ 1547101410 חכמות טיפול בנוער ובצעירים רווחח -15 -26 26• 11•

1147104410 הכנסות יתד תכניות לצעירי□ רווחח 0־ 0• 0־ 1147101410 הכנסות יתד־סל גמיש רווחה - נ­ 3

1147100410 הכנסות נפגעי התמכרויות טיפול רווחח -1 6־ ♦־ 6• 6־ י­ -

1147400440 הכנסות הכנסות רווחה • מפעל הפיס רווחח 42• - - -

1148200410 חכמות היערכות חירום רווחח 7י -1 - !

הכנסות סה״כ 1,781־ 1,991־ -2,115 2,350־ 2,307• 2,435• 43 128־

1841000110 הוצאות שכר שנר עובדי לשנות רווחח 248 263 266 300 327 264 27 -57 1841000521 הוצאות השתלמויות רווחח 2 - נ י ג ג 1 1841000810 הוצאות הוצאות רווחה רווחח 24 4ג 17 35 40 40 5 1841000840 חוצאות סל בטיחות בסיסי רווחח 60 60־ 1841001840 הוצאות בטחון עובדים ־ מאבטחי□ רווחה 20 24 24 4 1841040840 הוצאות חליפת מיגון רווחה 6 6 6

1842200840 הוצאות משפחות במצוקת בקהילה רווחח 7 12 16 12 12 4־ 1842201840 הוצאות מקלטי□ לנשים מוכות רווחה 4 6 4 1842204840 הוצאות טיפול אובדן ושנול רווחה 5 8 35 • 35־ -

1842205840 הוצאות צר.מיוחדים שעתחרום רווחה • 2 - 2•

1842206840 הוצאות רכזי מענים מגן זהב רווחה - 28 28 28 1842400840 הוצאות מרכז טיפול באלימות רווחה 11 16 4 4 7 7 נ 1842401841 הוצאות ועדת תסקירים רווחה 1 1 1• * 184:402841 הוצאות תכנית למניעת אלימות רווחה - 7 7 7 -

1842403841 הוצאות טיפול בפרט ובמשפחה רווחה 8 8־ 1842404840 הוצאות תכניות קחילה למשפחות רווחה 16 16 16 1843500840 הוצאות טיפול בילד בקחילה רווחה 17 26 4נ 125 40 40 85־ 1843501840 הוצאות טיפול בפגיעות מיניות רווחה 6 62 64 57 57 7•

1843502840 הוצאות חסות נוער רווחה 34 204 34 170 1843800840 הוצאות אחזקת ילדים בפנימיות רווחה 51 22 147 142 147 147 5 1843801840 הוצאות תוננית עם הפנים לקחילח רווחה 1 -

1844400110 הוצאות שכר שכר מועדון ראשונים רווחה 141 172 181 215 264 273 44 9 1844400840 הוצאות טיפול בקהילח־א.ותיק רווחה 11 5 5 -6 1844400841 הוצאות מועדון ראשונים רווחה 133 נז 105 140 140 145 5 1844400842 חוצאות מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע״ר רווחה 14 20 20 20 20 20 1844401840 הוצאות מועדנים א.ותיק רווחה - 1 13 נ! ג:

1844403840 הוצאות שירותים לניצולי שואה רווחה 0 - 12 12 12 1844404840 הוצאות סיוע לניצולי שואה רוותה 2 11 8 10 6 6 4•

1844406840 הוצאות ק.תומכת ניצולי שואה רווחה 2 2 נ -

1844407840 הוצאות מגו זהב חפגת בדידות רווחה 5 - j■ 1844502840 הוצאות הזדקנות מיטבית קהילה רווחה 277 277 277 1845103840 הוצאות הפעלת מעונות ממשלתיים רווחה 172 174 174 174 161 161 13•

1845104840 הוצאות החזקת אוטיסטים רווחה 435 714 684 684 561 561 123•

1845105840 הוצאות מועדוניות לילדים רווחה 16 4 - 30 30 סג 1845106840 הוצאות מרכז יו□ ותעסוקה לבוגרים רווחה 74 42 36 74 24 29 45* 1845107840 הוצאות סידור במעונות רווחה נ50 544 536 516 474 474 42־ 1845108840 הוצאות טיפול בחורים ובילדיחם רווחה 18 14 17 13 D 4־ רווחה 06/12/2022

הפר ש בין הפרש בין

חשביו שרג סעיף שם חשביו מחבקה ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תמיב 2023 תקציב 2022 תקציב 2025 (מבוקר) (מבוקר) (לא מבוקר) מקורי מעודכן לתקציב 2022 בתקציב 2022 מעודכן מעודכן

אלפי וסו אלפי ®1 אלפי 161 אלפי ₪ אלפי והו אלכי₪ אלפי ופו אלפי ₪ 1U45210B4O הוצאות מעשיים רווחה ג2 ג2 24 24 21 21 1845220840 הוצאות מעון יונו טיפולי רווחה 46ג 288 222 180 102 102 -78 1845309840 הוצאות נופשונים רווחה 16 20 18 2 2 16•

1845320840 הוצאות הסעות למעון יום רווחה ג5 15 19 סג גג גג ג 1846500840 הוצאות אחזקת נכי□ בפנימיות רווחה ג17 170 8נ1 138 נ25 ג25 115 1846600750 הוצאות ניצולי שואה רווחה 6 • -

1846602840 הוצאות תוכניות תעסוקה רווחה 9 1 - 12 12 12 1846701840 הוצאות חלופה למ. יום שיקומי רווחח - -

1846801840 הוצאות נכים קשים בקהילה רווחח 7ג 40 26 26 -14 1847101840 הוצאות טפול בגערות במצוקה רווחה ג ג נ 1847102840 חוצאות טיפול כנוער ובצעירים רווחת 20 4ג 4ג 14 1847105840 הוצאות יתד תכניות לצעירים רווחה 1 1 1 1847104840 הוצאות יתד־סל גמיש רווחה 4•

1847300840 הוצאות נטעי התמכרויות טיפול רווחה י 11 7 8 8 1 1848200840 חוצאות היערכות חירום רווחה 2 י 2•

הוצאות סה״כ 2,534 2,692 2,823 3,216 3,303 3,430 87 127

סבסוד כולל 753 702 708 866 996 995 130 -1

שסייע 06/12/2022

הפרש בין הפרש בין

חשבון סוג סעיף שם חשבון מהלקה בי(צמובעוק19ר2)0 בי(צמובעוק20ר2)0 (בליאצומעב1ו2ק0ר)2 תקמציקבור2י202 תקמצעיבוד2כ2ן20 תקציב 2023 לתתקקצצייבב22002:22 לתתקקצצייבב22002225 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי nu אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1212200410 חכמות פינוי פסולת שפ״ע 47• 5■ 37־ 45־ -23 23• 22

1212300690 חכמות הכנסות תמיר פחים כתומי□ שכ״ע 61־ -168 61• 107־ 1214200210 חכמות גביח מתושבים ופינוי גזם שפ״ע -1 10• 5• 2• 12• 10•

הכנסות סה״כ 49־ 15־ -42 47־ 96־ 203־ 49־ 107־

1711000110 הוצאות שכר שבר עובדי תחזוקה שפ״ע 334 577 316 287 4גנ 349 47 15 1711000521 חוצאות השתלמויות וחומר מקצועי שפ״ע 3 -

1712200751 חוצאות ניקיון רחובות שפשל 1,955 2,119 -

1712200752 הוצאות גיזום שס״ע 98 283 -

1712300720 הוצאות חמרים אשפח וגזס שפ׳יע 18 25 23 25 25 0נ 5 1712300750 הוצאות נקיוו רחובות אסוף אשפח וגז□ שפ׳יע 2.996 2.842 5,536 5,577 6,405 6.684 828 :84 1712300751 הוצאות פרויקט פחים כתומים שפ״ע - 30 30 30

1712300830 הוצאות איגוד ערים חיריח שפ״ע 2.158 2,470 2,207 2,250 2,175 2,175 -75

1712400750 הוצאות עבודות קבלניות שפ״ע 75 161 189 221 275 255 54 19•

1712400751 הוצאות מיחוור פחים כתומים שפ״ע 154 178 154 24

1713100536 חוצאות איסוזו 4353713 שפע שפ״ע 25 58 48 35 40 44 5 4

1713300750 הוצאות יועץ תברואי עסקים שכ״ע -

1714300750 הוצאות שרות וטרינרי שפ״ע 120 120 66 61 44 44 17•

1715300750 הוצאות הדברת מזיקים שפ״ע 91 93 ?5 60 60 60 -

1746000432 הוצאות מים גינון ציבורי שפ״ע 1,235 1,027 1,068 1,133 1,286 1,286 153

1746000720 הוצאות חמרים גו ציבורי שפ״ע 2 - -

1746000751 הוצאות פיקוח גינון ציבורי שפ״ע 39

1746000750 חוצאות עב גן ציבורי שפ׳יע 1,712 2.693 2,205 54»,1 1.W 2,157 83 420

1761000110 הוצאות שכר שכר מוקד מועצח שכ״ע 393 390 396 419 562 570 143 ף

הרצאות סה״כ 11,254 12,258 12,115 11,922 13,326 14,067 1,404 741

סבסוד כולל 11,206 12,243 12,074 11,875 13,230 13,864 1,355 634

תרבות 06/12/2022

הפרש ביו הפרש בי(

חשבון עוג עעיף שם חשבון מחכקה בי(צמובעוע9ר2)01 בי(צמובעוע0ר2)02 (בליאצומעב1ו2ע0ר)2 לממיקגו2יי202 תקמצעיבור2כ2ו20 תעציב 2025 כתתקקצצייבב22002222 לתתקקצצייבב22002223 מעודכן מעח״כו

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי₪ אלפי ₪ אלפי₪ אלפי ₪ אלפ• ₪ 1322000220 חכנסות חכנסות מפעולות תרבות תרבות 0 4־ * 1322000221 הכנסות חכגסות מחבורת ומר תרבות 41־ 23■ -42 28־ 28• -28 0 1322000223 הכנסות הכנסות מפעילויות תרבות ספריה (שינו ןתזסות 13־ 5• -

1322000780 הכנסות הכנסות אירועים־מפעל חפיס תרבות - 2• -

1323000420 הכנסות ספריות עירוניות השתת׳ תוש תרבות -1 3• 1־ 3• ג־ ג•

1323000431 הכנסות הכנסות מחוגים (חוגי ציור ותושבי חוא תרבות - 28־ 20־ 8־ 32־ 32־ 24•

1323100432 הכנסות הכנסות חוג אבשלום תרמת -58 9־ 43־ 10־ 10• -10 •

הכנסות סה״כ 135־ -70 -110 -46 -73 -73 27־ -

1751000680 הוצאות חגיגות וטקסים־ יום העצמאות ויו□ ח תרבות 586 34 51 621 677 877 56 200 1752000681 הוצאות אירועי שנות ח-70 תרבות 400 400 1822000110 הוצאות שכר שכר מחלקת תרבות תרבות 182 163 194 200 207 6 ץ 1822000780 הוצאות פעולות קחילח ותרנות ם<עצר. תרבות 138 47 84 150 170 150 20 20•

1822000781 הוצאות חבורת הומר תרבות 64 39 56 65 67 71 2 4 1823000511 חוצאות פרחים לתושבים 90־80 תרבות 0 4 5 7 7 2 1822000782 הוצאות שעת סיפור סיפריה תרבות 9 -

1822000810 הוצאות מקהלה אזורית אוריה תרבות 10 - 15 15 15 -

1823000110 הוצאות שכר משכורת ספריה תרבות 207 211 226 223 197 163 -26 -34 1823000431 הוצאות חשמל ספריה תרבות 22 י2 22 -0 1823000750 הוצאות קבלניות ספריח תרבות - 24 36 24 12 1823000751 הוצאות נקיוו ספריח תרבות - 26 26 26 1823000752 הוצאות פעילויות תרבות ספריה תרבות נ 15 נ 1823000920 הוצאות בדק בית סיפריח תרבות 16 4 21 14 15 14 1 1’ 1828310751 הוצאות חוג אבשלום תרבות 91 37 44 50 50 50 -

1828310752 הוצאות טיולים גיל חזחב תרבות 20 13 20 20 20

הרצאות סה״כ 1,141 555 661 1,357 1,493 2,073 136 580

עבעוד כולל 1,007 485 551 1,311 1,420 2,000 109 580

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/22 מתאריך 21 בדצמבר 2022

משתתפים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דרור פילץ, חגית קליר, דורון ויסברוד.

בזום: דנה פינס, זאב ליכטנזון .

נעדרים: דפנה שפיגלמן, אורן גור

מוזמנים: רועי גנוט יועמ"ש, ליבי באראם גזברית, ניר ענבי רו"ח, יניב הדסי מבקר, אביטל קינן

מהנדסת (בזום).

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום אישור תקציב לשנת 2023 ועדכון תקציב שנת 2022.

אנחנו מגישים היום את התקציב ה-10 לשנת 2023. ,

לאורך כל 9 השנים הקודמות היינו מאוזנים ואף נשארנו עם עודף. התחלנו את הקדנציה הראשונה עם גרעון של כ-13 מילון ₪ וכיום אנחנו בעודף מצטבר כשאת כל אחת מ-9 השנים סיימנו בעודף.

להלן הצעת התקציב (שנשלח אליכם במייל) בקצרה:

מועצה מקומית סביון

הצעת תקציב לשנת 2023

דברי הסבר

תקצים 3 המסתכם לסך של - 78,874 אלפי שיח הינו תקציב מאוון המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתות .

ההכנסות בתקציב מורכבות למעשה מהכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי הממשלה

השונים. סה"כ ההכנסות העצמיות (לרבות הנחות ארנונה) מסתכמות לסך של -

9 אלפי ₪ המהוות שיעור של כ -- 92% מסהייכ הצעת התקציב. שיעור ג(בוה וה מצביע על איתנותה של המועצה והיעדר תלות במשרדי הממשלה לצורך המשך פעילותה.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920

פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה

| וחטוח. חסץ'ס5-צאצאי | !1 וחטוח 0050 סח

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

להלן עיקרי השינויים בתקציב 2023:

41

הכנסות ארנונה - ההכנסות מארנונה המסתכמות לסך של - 32,608 אלפי ₪.

צפי הכנסות זה כולל גידול עקב עדכון התעריף על פי צו הארנונה (1.37% -

ייהטייס האוטומטליי) וצפי אינפלציה.

. חינוך- תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 13,620 אלפי ₪

המהווה שיעור של כ-- 17% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ - 4,889 אלפי ₪ , כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ -

2 אלפי. ניתן להבחין שמדובר בסבסוד של כ- 64% מהיקף תקציב התינוך:

בתקציב 3 השתתפות המועצה גדלה בסך של 536 אלפי ₪ לעומת עדכון תקציב 2022. עיקר הגידול נובע מהשקעה בתוכניות העשרה בבתי הספר וגידול בפעילויות לנוער.

מחלקת שפ''ע- בשנת 2023 השתתפות המועצה במימון מחלקת שפייע מסתכמת לסך של כ- 13,864 אלפי ₪, המהווה גידול של כ- 634 אלפי ₪ לעומת עדכון תקציב 2. הגידול נובע בעיקר בתוספת בפעולות של עבודות גינון, ניקיון רחובות וגיווס.

מרכז התרבות - השתתפות המועצה במימון פעילות בית התרבות מסתכמת לסך של כ-1,450 אלפי ₪ , מהווה התייעלות בסך של כ-260 אלפי ₪ לעומת סבסוד בית התרבות לפי התקציב המעודכן לשנת 2022.

רווחה- תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 3,430 אלפי ₪ בצד ההוצאות, לעומת הכנסות בסך של כ-2,435 (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכם לסך של כ- 995 אלפי ₪, בדומה להשתתפות המועצה לפי התקציב המעודכן לשנת

2. כל התקציב מוכתב על ידי משרד הרווחה.

הנדסה- תקציב מחלקת הנדסה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 17,506 אלפל ₪ , המהווה שיעור של כ- 22% מסך הוצאות התקציב. תקציב אה משקף את פעילות מחלקת הנדסה לרבות משק המים והביוב.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920

פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה

| הטרח חס ץס 5-צש | 1 וחטוח חס 0050 סח

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

.10

. תרבות -- תקציב התרבות לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 2,073 אלפי ₪

המהווה שיעור של כ-- 3% מסהייכ הוצאות התקציב, המשקף גידול של כ- 580 אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2022.

עיקר הגידול נובע מתקצוב אירועי שנות ה-70 אשר :חולו השנה.

הוצאות השכר בתקציב מסתכם לסך של כ-- 14,924 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ-- 19% מסהייכ הוצאות התקציב (אחוו נמוך מאד ביחס לרשויות אחרות)

. תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מעדכון תוספת עלות השכר המוכתבת

ע"פ הנחיות משרד הפנים. תקציב השכר כולל:

הוצאות לשכר חינוך בסך של 9 אלפ ₪.

הוצאות לשכר רווחה בסך של 2 אלפי ₪.

הוצאות לפנסיה בסך של 0 אלפי ₪ .

הוצאות לשכר כללי בסך של 3 אלפי ₪ .

. פירעון המלוות מסתכם לסך של -- 860 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 1%

מסהייכ הוצאות התקציב , מדובר בשיעור פירעון קטן ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת ישראל .

פעולות נוספות - המועצה ממשיכה לפעול בפעולות כלליות נוספות בתחומי בטחון, ספורט ועוד.

לסיכום, שנת 2023 הינה שנה מאתגרת של עליות מחירים בצד ההוצאות בכלל המשק ויחד עס ואת המועצה ממשיכה לפעול ולהרחיב את פעילותה בכלל התחומים לרווחת תושביה תוך שמירה התנהלות תקציבית מאווזנת.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920

פקס: 03-7370911 | | לשכת ראש המועצה

הטרח סש ,ששו | 1 וחטוח. 60050 סח

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

רו"ח ניר ענבי: שני דברים מייחדים את התקציב לשנת 2023:

1 זו השנה הראשונה שבה אנו מגישים תקציב לאחר שסביון הוגדרה כ"רשות איתנה". זה אומר שלא צריך את אישור הרגולטור אלא מספיקה חוות דעת מגזברית המועצה שהתקציב מאוזן ואישור המועצה. סביון נכנסה לרשימה של כ-30 רשויות (מתוכן רשויות גדולות וחזקות כלכלית)

מתוך 257 רשויות, שפטורות מאישור משרד הפנים.

2. במדינה ובעולם בכלל נכנסנו למצב "אינפלציה", מה שלא קרה בשנים האחרונות. למרות כל

ההתייקרויות: בחשמל, דלק, מים שכר וכו' ותעריף הארנונה הנמוך, אנחנו נכנסים חזקים כלכלית לשנה החדשה.

מרכיב השכר מתוך תקציב המועצה נמוך משמעותית בהשוואה לרשויות אחרות.

גם השנה, כמו בכל 8 השנים הקודמות, יש גידול באחוזי הגבייה שעומד השנה בסביון על 97% גבייה, נעשית פה עבודה מצוינת.

התקציב הנ"ל אושר פה אחד ע"י חברי ועדת כספים.

אם נוריד מהתקציב 3 מיליון ₪ עבור ההנחות לזכאים נגיע להשקעה 15,000 ₪ לתושב (בסביון 0 תושבים) שזהו סכום גבוה מאוד לנפש.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023:

בעד: מוטי, יעל, דנה, חגית, דרור, דורון

נגד: זאב

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2023 אושר ברוב קולות.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920

פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה

|ו.נחטות.חסץץס 5.ש שו | |ן.וחטוח.הסץש 0050)פזסחס

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

תקציב פיתוח לשנת 2023

רחוב השקמה 8, סביון 4 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה

|ן.זחטות. חס .וצצ | |.החטוח.הסץא 010)6050ח

מועצה מקומית

סביון

הנד 0ה

חיר

[ינ

בטחון

מחלקה

בית תרבות

שם התב"ר

צביעת כבישים

כבשים מדרכות ושבילים.

בטיחות ממסדות ושטחים צ'בור"ים.

תשתיות מים וביוב.

משטחי גזם.

הקמת כיכר בצזמת האתרוג -כרם הזיתים-הנוף

החלפת תאורת לד.

עבדות חשמל.

בית עלמין

מתקנים בגימת בפארקים וגני ילדים.

הנגשה

עבודות קבלניות למניעת שריפות ומזיקים,

שינו"ם בתנועה ושיפורים

שיפוץ מבני מועצה.

תחרות תכגון למבנה חדש לצופים.

חשמל קבוע לכיכר הדרום+הנוף

מסך דיג'טלי בכניסה ליהור.

תחנת הסנקה ומשאבות מים.

ספר נכטים

שילוט בישוב.

שיפוצי קיץ

הכנת גן שלווה כמרכז ארועים ישובי

מרכז לגיל הוך

מקלט ושטח'ם עודיים לחטיבה.

וו

מיזוג אזויר מוסדות חינוך ותרבות

שיפוץ רצפת אולם כדורטלל

החלפת תקרת אולם כדורטר,

גיזום ושתילה.

מקי שורשים

מערכות השקיה בישוב.

הכנה לגרי 0ת גזם.

שדרוג מערכות השקיה.

שתילת עצים וצמחים רב שנתיים.

עמדת מחזור

התקנת אמצעי ביטחזן ברתבי הישוב

הצללה ותיקון מושבים באמפי בית תרבות.

|פרויקט החלפת עצים (בעבר כקרא גדמי עצים/כרטו

2

-- -%

סביון

בקשת תקציב

200

ה

ד

ץ

ו

0

0

1

3

ו

ה

ו

1

1

ו

0

00

1

0

0

ה

0

0

ו

1

ה

10

2

0

וי

ה

2

ה

ו

ה

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית סביון.

תקציב פיתוח לשנת 2023

סג"כקומת הרעב קרנות

קר השבחה | קרן בית עלמין

200 2000

ו ו

ד 0

הק 1

8 מ

2 2

0 0

0 הי

ה 0

הי ה

0 יי

הי 00

ה ] 100

1 ו

100 100

ו מנ

ה ה

1 ו

יי 00

0 הי

0 1

0 מנ 0

20 2.000

1 10

00 009

1 1000

2.000 2000

0 0

1 ה

2.000 20000

ה 200

8 ו

20 2000

,1 0 | 300000

מקורות מימון

קר צנרת.

הי

1

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920

לשכת ראש המועצה

פקס: 03-7370911

| טרח חס ס5.ש וצ | |.זחטוח.הסץץ 01)6050 חס

השתתפות

משרדי ממשלה

ואחרים

ה

0

00

10

ונ

הערות

השתתפות ע'' משרד התחבורה.

השתתפות ע"י משרד התתבורה- טרם אושר

בישוע. אושר רק תכנון 100.

השתתפות ע"' משרד הח'נון- טרם אושר

השתתפות ע"' משרד הח'נוך.

במימון מפעל הפ'0.

במימון מפעל הפיס.

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

רו"ח ניר ענבי: התקציב המוצע לפיתוח הוא 14.5 מיליון ₪, אין זה אומר שהכל יבוצע אלא בהתאם

לתברי"ם שיגיעו ועפ"י סדרי עדיפויות. אין ולא היו למועצה גירעונות בתברי"ם, עד היום המועצה התנהלה כך, ואנחנו במצב מעולה.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת 2023:

בעד: מוטי, דנה, יעל, חגית, דרור

נגד: דורון, זאב

דורון: התנגד מכיוון שלא מדובר באישור כל תכנית פיתוח רעיונית אלא רואים בכך אישור של כל התב"רים המנויים בלי כיסוי תקציבי מובטח מראש ומכיוון שלא מוצגת ההשתתפות המתוכננת בסך 5 מיליון ₪ למחלקת הנדסה.

החלטה: תקציב הפיתוח לשנת 2023 אושר ברוב קולות.

מוטי נועל את הישיבה.

רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 | | לשכת ראש המועצה

טוח חס שס 5.אשוו | | ומטוחחס 050% סח

.

|הכנסות.

סה"כ הוצאות.

|הוצאות שכר

הוצאות

הכנסות.

סה"כ הוצאות.

הוצאות שכר

הוצאות

גזברות ומימןן.

הכנסות.

סה"כ הוצאות

הוצאות שכר.

הוצאות

הנחות בארנוגה.

הכנסות

סה"כ הוצאות.

הוצאות

דוגרום

הכנסות

|סה"כ הוצאות

הוצאות שכר

הוצאות

(סבסור הנדסה

|הכנסות

סה"כ הוצאות.

|הוצאות שכר

הוצאות.

מחלקה

יק

|סבסוד בית תרגות..

סביון

ביצוע 2019

באלפי ₪

101

(2,517)

2008

98

2009

בש

(3,960)

בי

2

7

)26,049(

)29,101(

202

5

2006

)1744(

14

14

109

109

509

)1,765(

)18,261(

06

9

7

מועצה מקומית סביון

ביצוע 2020

(מבוקר)

באלפי ₪

221

(2,783)

004

106

2008

20007

)649(

166

1.99

28

)27,446(

)30,348(

200

02

20000

)2,694(

2004

2004

43

43

200

13

)2,517(

)19,582(

בי

199

66

תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וס וצאות.

ביצוע 2021 (לא

קר תקציב 2022 מקורי תקציב 2022 מעודכן

באלפי ₪ באלפי ₪ היקף באלפי ₪ תיק

משרה. משרה,

54 1 68|

(2,723) (2675) (2,843)

2000 2006 111

50 165 4 |66 5%

2008 220 2.5

18 100 10

(1,328) (2,936) (2,460)

1006 6 70

26 5 6 | 50 5

2000 11 1

(28,715) (27,864) (28,147)

(81,944) (81,287) (82,132)

8 ב 555

9 6 86 |1019 77

2009 207 2006

(2,480) (2679) (2915)

200 2055 205

200 2055 2005

458 5 2

58 65 72

156 - 100 - 0

272 5 72

(1,096) (4,806) (6,041)

(19,661) (22,446) (28644)

1686 11 00

13 11 0 | 1093 44

בב 10 0

תקציב 2023

באלפי ₪

רה

(2,843)

1066

2006

0

)2,639(

000

45

4

)29,546(

)33,458(

12

3

2005

)2,919(

2009

2,008

5

65

25

20

)6,552(

)24,058(

1.06

17

00

היקף

משרה.

275

00

100

44

הפרש בין תקציב

מעודכן 2022

לתקציב 2022

| = מקובי

באלפי ₪

3+

(168)

5

070(

155

110

)366(

)186(

)180(

)283(

)845(

2

9

)240(

200

20

)1,235(

)1,198(

₪37(

)298(

200

יי

הפרש בין תקציב

3 לבין תקציב

2 מעודכן

באלפי ₪

755

0

755

4

₪9

)260(

)179(

)81(

)194(

3

)1,399(

)1,326(

079(

270

)343(

64(

4

4

23

23

555

)252(

)510(

)418(

)97(

4

)141(

סבסוד חינוך.

הכנסות

סה"כ הוצאות.

הוצאות שכר

הוצאות.

| סבסוד כללי

הכנסות.

סה"כ הוצאות.

|הוצאות שכר

הוצאות.

|סבסוד ספורפ

הכנסות

סה"כ הוצאות.

הוצאות שכר

הוצאות

| הווחה

הכנסות

סה"כ הוצאות

הוצאות שכר

הוצאות.

|סבסוד שפ"ע

הכנסות

סה"כ הוצאות

הוצאות שכר

|הוצאות

מחלקה

ביצוע 2019.

באלפי ₪

8

)4,118(

1

102

9

02

)1,920(

222

2004

1:08

68

)3,491(

499

755

14

53

)1,781(

24

0

2005

|06

9(

124

77

127

מזעצה מקומית סביון

ביצוע 2020

(מבוקר)

באלפי ₪

2

)4,660(

022

03

19

2008

)688(

86

005

1

12

)2,181(

23

12

201

2

)1,991(

2002

5

2207

113

)15(

68

07

1200

תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות.

ביצוע 2021 (לא

מבוקר).

באלפי ₪

21

)4797(

11,008

3

1.06

7

)1369

[שן

|04

8

55

3248

52

700

22

4

)2,119(

2008

408

208

074

)42(

|55

2

18

תקציב 2022 מקורי

באלפי ₪

בב

(5,125)

3

55

1008

4

713(

07

33

74

)9,773(

4

5

1-00

16

)2,350(

26

15

2201

1.06

)47(

123

|26

1|(7

היקף

משרה.

22

1408

00

00

תקציב 2022 מעודכן

באלפי ₪

1656

(4,790)

1066

5

01

68

(820)

8

1,066

12

8

(4,582)

0

ו

0

)2,307(

93

500

280

100

)96(

6

131

היקף

משרה.

5

114

00

תקציב 2023.

באלפי ₪

12

)4,889(

00

9

1

בש

(790)

ב

0

+3

6

)4,568(

3

268

5

|55

)2,435(

1.00

42

2008

64

)203(

007

19

8

היקף

משרה.

2

15

[י

5

58

הפרש בין תקציב

מעודכן 2022

לתקציב 2022

מקובי.

באלפי ₪

(122)

5

(457)

(150)

(307)

14

(7 סו)

01

2

1:08

)222(

)809(

6

)65(

1

120

3

7

5

4

9(

4

100

4

2

הפרש בין תקציב

3 לבין תקציב

2 מעודכן

באלפי ₪

56

)99(

4

14

11

5

10

5

200

₪99

18

14

114

8

5

₪(

)128(

7

)48(

155

4

)107(

7

24

7

06/

23

מחלקה

|תרבות.

הכנסות.

סה"כ הוצאות.

|הוצאות שכר

הוצאות

סבין

ביצוע 2019

באלפי ₪

107

(185)

1,141

207

4

(65,877)

הו

ו

0

(707)

מועצה מקומית סביון

ביצוע 2020

(מבוקר)

באלפי ₪

5

70(

5

58

2

)65,661(

1-99

000

9

)792(

תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות.

ביצוע 2021 (לא

מבוקר)

באלפי ₪

1

)110(

1

3

22

)69,815(

8

00

8

)897(

תקציב 2022 מקורי

באלפי ₪

11

46

7

17

0

)74,074(

4

17

66

0

היקף

משרה,

205

6

תקציב 2022 מעודכן

באלפי ₪

10

03(

18

7

10866

)76,662(

53

11

1

0

היקף

משרה.

205

7

תקציב 2023

באלפי ₪

2000

03(

2008

|00

108

)78,874(

04

14

09

0

היקף

משרה

200

הפרש בין תקציב

מעודכן 2022

לתקציב 2022

|--- מקובי

.באלפי ₪

110

(27)

577

(]

156

(2,589)

2008

(546)

4

002

הפרש בין תקציב

3 לבין תקציב

2 מעודכן

באלפי ₪

100

00

)27(

07

)2,212(

2,212

58

8

0

8

חשבון סוג סע

חכוסות.

[חכנטות.

ה חכוטות.

התדוה הכנסות.

ה הכוסות.

הכנסות סה'ים.

הדותה הוצאות.

הדוה הוצאות.

הדוד חוצאות.

החדת חוצאות.

הידד 1] הוצאות.

החדת [חוצאות.

החדה [חוצאות.

0 הוצאות

החידה הוצאות.

יחת |חוצאות.

07 הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

רדת 1] חוצאות.

0 חוצאות.

1 חוצאות.

ותה הוצאות.

| |הוצאות.

הדותה הוצאות שכר.

דוה הוצאות.

ו הוצאות.

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

שם חשבון

אגרת שמירה.

[הכנסח ממשרד חפנים- קורונה.

קנסות.

[אבטחת תלמידים.

[משטרת ישראל - אבטחת תלמידים.

[תחזוקת עררים.

[משמר השכונה.

רכב ביטחו,

מערכות דיוור.

|מוכון משרדרר

|כח אדם תקשוב בטחון.

(שוטף.

(תחזוקת מצלמות (חדש.

[שמירח וכטחוך מועצח-קכלן שמירה.

[בדק בית ביטחון תחזוקה.

חקמת מצלמות.

(חשתלמויות בטחוך

(הוצאות שונות בטחון.

הוצאות מצב חרום קורונה.

[עבודות קבלנות.

[השתתפות. להגא ארצ.

[שכר בטחון.

|חשתתי הנא מקומיי

₪ חוצאות אחרות.

|תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה.

[עיבוד נתונים -מחשוב ומערכות מידע.

רכש מיחשוב ומערכות מידע וחשקעה)

[מערכת שליטה ובקרת ישראל דוניטליתן

[בטחוך

בטחור

בטחוך

בטחוך

ביצוע 2019.

8

ודו

ביצוע 1020.

(מבוקר)

ב

₪

46

ה

נמ

3

ביצוע 2021 || תקציב גנסג

תקציב 2022

תקציב 2013

3

הפרש בין

תקציב 2023

לתקציב 2022

מעודכן.

אלפי ₪

ם

0

ךז

ה

רי

וד

75

0

ל

הפרש בין תפרשי בי

ביצתו 2019‏ | ביצועסנסג | ביצוע גנ 20 | תקציבננסג ‏ | תקציבגנטב תקציבננ 20‏ | תקציב :סג חי 4 שד מל (מבוקה) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכ. תקצ'ב023? | לתקציב ננס? | לתקציבננטב מעודכך מעודכו.

אלפי וה אלסי ה אלפי ₪ אלפי ו אלפ ₪

דהה הפפסות ‎ -‏ |חכנסות ממסעדה. בות תרבות. 6 יש ב בד טנ |הכסות ‎ -‏ [הכנסות דמ שימוט בית תרבות ‎ .‏ נית תרבות. בום נהום בח נה (מוססטנננו ‎ -‏ - |חכוטות . |הכנסות מחונים בית תרכות. בות תרכות. םּ בדו בש -

חמסות. ‎ -‏ |הכנסות מאירועים בי תרבות. בו דה נדום נה הכנסות סה" 8 ניקו 1 6 0 79

ההדההחה ב בות תרבות | 20 דה 2 0

דדיה |חוצאות --- = [חשמכ בית תרכות. וזה . ₪

|הוצאות ‎ -‏ |מים בית תרבות בו תרבות. ₪ 8

החדוה [חוצאות - - - [חומרי ניון בית תרבות. בות תרמת | ה ה :

הדחה [חוצאות - . . |הוגאות ביט ות רמות | הח ה : ₪

רדהו הוצאות - |כיבוד ואירוה בית תרות | 1 ה , 2 :

היה חוצאות ‏ . . |הובאות תקשורת בית תרבות. בות תרגות ‎ -‏ | 4 9 דה ₪ ₪ 5 -

ג . |הוצאות ‎ -‏ - |מערכות דור בית תרבות. בית תרבות ‎ -‏ | + ה ה ה ה 0 0

00 |הוצאות . - |עמלות כרטיס אשראי בית תרבות. = |בית תרבות ‏ | נ ה ד 4 רז 9 5 הד [חוצאות ‎ -‏ - |פרסום ושיווק תרבות. בותתרבות - | 05 בד ה פוב ו ה ה [1822000560. [חוצאות. צרכי משרד, [בית תרבות. נין 11 + 15 ג'ו 1

00 |חוצאות |מיכון משרדי בית תרכות. בת תרמת | , ה ה 19 - :

הח חוצאות ‎ -‏ . |כח אדם תקטוב בית תרכות. ביתתומות | ה : 6 . : . ₪ תדהו חוצאות. - ‎ .‏ |ציכוד נתונים בית תרבות. מות תרבות ‎ -‏ | 3 ₪ נה ה וה וה .

007 חוצאות - רכש מחשוב בית תרבות. בית תרנות ‎ -‏ | 195 ₪ ה 6 , . נה [ני חוצאות. [שכר חוגים עצמאיים (לפי הכנסה). בית תרבות, . . : 5 - .

הההודדחוהן חוצאות. - - . |עבודות קבלניות. בות תרבות ‏ | 5 יק ודה 6 נה הדיחה [חופאות - |הוגאת מאירועי בית תרבות. [מת תרנות | 170 ה הדח סטג הש ןסנו הוצאות שלר ‏ [כרבית תרכותת בית תרבות ‎ -‏ | 0 וה] דיק רדק דה חוצאות הוצאות בית חתרבות. בת תרנות | 9 0 5 . 5 8 - .

הוצאוות סייב 5 בי 56 6 6 0 9 66 1+

סבטוד כולל. 8 נה 75 18 רד 10 בד 1

חשבון

ודוה

הדודה

הרה

הכנסות סה'יכ.

דוה

1

0

0

ו

ה

דורח

וה

0

הדוה

0

וה

1

ההז

ד

דדונ

0

ד

ה

הוצאות סה'יכ

סבסוד כולל.

סוג סעיף

[הכנטות.

|חכנסות.

|הכנסות.

|חוצאות.

[חוצאות שכר

חוצאות שכר.

[הוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות שכר,

[חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות שכר.

[חוצאות.

[הוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

שם חשבון.

יתרות ארנונה (פיגורים).

[ארנונת כללית למגורים.

[מענס שיוי ארנונח קורונה.

[מוכירות הוצאות פרסום.

[שכר כח אדם.

[שכר גיזברות.

חוצאות גזכר,

הוצאות רכב נזבר.

[שכירות רכב גוכר.

[בקורת ספרים.

[הנהלת הגזברות השתלמויות.

[שכר הנחת

חפקת תלושי ארנונה.

[איחסון בארכיב.

(עבודח קבלנית.

מס הכנטח- הוצאות עודפות.

עמלות וחוצאות בנקאיות עמל.

[שכר גבית (חדש.

מדידות נכסים חדשים.

[שלטים נכסים.

בטוחי מועצח- פוליסות.

[בטוחי מועצח - השתתי עצמית.

[נוברות ומימוך.

נוברות ומימוך

[נוברות ומימו,

וברות ומימוך

ונזברות ומימוך

[נוברות ומימוך

נזברות ומימור

וגוברות ומימוך

[נוברות ומימון-

[נוברות ומימוור

וגוברות ומימוך

[נוברות ומימון.

[נוברות ומימוך

וברות ומימוך

[נוברות ומימון.

[נוברות ומימור,

זברות ומימוך

[וברות ומימור.

[נוברות ומימון.

[נזברות ומימון.

נזברות ומימור

[נוברות ומימור.

ביצוע 209

(מבוקר).

אלפי ₪

5

7

1

נש

7

ה

4

7

נז

ה

ד

8

ביצועסנס 2‏ | ביצוע 2021 | תקציבננס ‏ | תקציבננסב (מבוקר) (לא מבוקר). מקורי

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

נש

ההודום נורום

ה ם

['₪ 8 גד

₪ נ'

דה דד

06 0

4 5

4 ה - -

נה דה - .

. . נה נה

1 וקה ד בי

ה ה - -

₪ +

ד וה

ג נה

4% הז

דחה

1 ה :

ודו ₪ ודזן

בידן 6 די

200 8 נש 5

79 5 6 7

הפרש בין.

תקציב 1022

לתקציב 2022

מעודכן.

אלפי ₪

וה

53

הפרש בין.

תקציב 1023

לתקציב 20

אלפי ₪

6

6

9

ל

חשבון.

הדודה

דוה

הכנסות סה'/ב.

ודה

0

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

|חכנטות.

[הוצאות.

[חוצאות.

שם חשבון

חנחות תשלום מראש.

הנחות לוכאים.

הנחות ארנונה חסדרי תשלום,

חנחות בארנונח לזכאים.

מחלקה

[הנחות בארנונה.

[הנחות בארנונה.

[הנחות בארנונה.

[הנחות בארנונה.

תקציב 2022

מקורי

אלמי ₪

בד

יד

5

ה

5

5

הפרש בין.

תקציב 2022

לתקציב 02ב

אלפ ₪

ב

חשבון.

תכנסות סה'יב.

1

דהה

הנד

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

[הוצאות שכר

הוצאות.

[תוצאות.

שכר דוברות.

שם חשבון.

[הסברת ויחסי ציבור.

הוצאות הסברה ופרסום- קורונה (קשר,

מחלקה.

[דוברות,

[דוברות.

[דוברות.

ביצוע 2019

(מבוקר)

אלמי ₪

ביצוע 2020

(מבוקר)

אלפי ₪

רז

הח

נה

23

3

ביצוע 2021

(לא מבוקר)

אלפי ₪

ו

ה

8

58

תקציב גנט

מקורי

אלפי ₪

36

5

5

הפרש בין

תקציב ננסב.

לתקציב 3022

מעודכר

אלפי ₪

0

02

1 הפרש בין. הפרש בין.

ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 1022 תקציב 1023 סש בו קה (מבוקר) (מבוקר). = | (לא מבוקה) מקורר מעודכ. תקצ'ב0:3? | לתקציבננסב | לתקציבגנטב מעודכך מעודכן.

אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי שו 8 מפסת - מקה תרתי עוכוהשפטון - |הנדסהה ו 5 : : . . . 0 ומסמדננג ‏ * [חמסות ‏ . |פיקוח וטרינרי-הכג מהתאניד - [הנדסה. 0 2 2 2 |חכוסות ‏ . )אגרות בה הסה 6 ב ב 0

וננ |המסות ‏ |השתתפות הקרות במחלקת הנדסה (הנדסה. , ד : הת |חמוסות - ‎ -‏ |הכ מתיקוגקי טרימה הנדסה : -

| |חכוסות. - |הכפ הטכרת מחסנימועצה הנדסה 2 :

1348000720 | חכנסות. | בתי עלמין השתתי ביטוח לאומי. | הנדטה. 177 בכ .

200310030 |חכוסות . - - |תכנסות צריכת מים שוטפת. חמדסה. בד בק :

ממטטנננו: - |המסות ‏ (ההורמעציכות המי הנדסה ההק 2 נה 7 | חכנסות, [חשתתמות כפרעון מלוות ביוב. הנדסה. בי 0 . יו 700 |חכוסות. ‎ -‏ |אגרת ביוב גי יחדהה הנדסה בי הד 5 2 הכנסות סה'יכ. . 12 8 8 נג 4-

|הוצאת ‏ |הוטאות נטיחות סה נה דה ה : 0

שןןמפטמנל: ‏ |חוצאות טר . |כרמחלקת הנדסה. הנדסה נדן חן דד ₪ מנקטטטמנל ‏ |הוצאות ‏ | הוצאות המחנדק. הנסה 1 ה , ה . .

הבלטטטטנק * |הוצאות . . |חומרים ותיקנים חמדטה. ₪ ה 9 ₪ : :

מנטטנ? - |הוצאות ‏ |תכטו\0 מאות הנדסה ₪ הז 8% 2 2 פטנמנלו ‏ * |הוגאות שכר [שכרעובדי תחווקה, הנדס וה וק ₪ ₪ ה

הטטמנ?. |הופאות. ‏ - [עדהנאוגרמיתי ועצים הנדסה 2 ה : :

הותאות. ‏ |הוגאות משפטיות מה הנדסה |הנדסה. הח : 0 סננ הוצאות |טויוטא 3790070 הער הנדסה ה . 2 5

הסננ |התאות. (מיסווופללנסג 3 ציור הנדסה 6 ה . :

כל * |הופאות. - . [עינוד נתוים הנדסה, [הנוטה. נם חן ה :

גנל הוצאות. ‏ - |השקעהורכט) תקשוב הנדסה = |הנדסה, נה ו 1 נה טוננ 2ג ‏ * |חוצאות. |תקטורת חנדסה. הנדסה 0 ה 1 .

ונקו - |הוצאות יעט טישות הנדסה 0 הז הח ה מ

הוצאות עבודות סבלמות חווטה 5 ודה הזה ₪ ה

סונל * |הוגאות ‎ .‏ ןתיו מק שריפה הנסה - 0 וה הק וננ |הוצאות. ‏ (הטתתמות נוועדה מקומית הה] ד בה רד הח ם

למנל |חוצאות ‏ . - [בטוחות מתקנימשחקים. הנדסה 5 ני ₪ 4 :

נמפוננל: ‏ * |הוצאות |תחווקת מוגים. הנדסה ₪ ₪ 4 0 :

7330077 [חוצאות ‎ .‏ אחוקת ומוורים הסה כ ₪ נה : -

סננ הוצאות ‏ - |תתווקתמדימים הנדסה ה ּ ה . ה 2 חוצאות ‏ |אשמללתאורת רחובות הנדסה דה ₪ 6 ה 7 ד ₪

0 [מוצאות ‏ |החוקת תאורת רחובות הנדסה הק בה ₪ ₪ בה ₪ :

|הועאות ‏ |תשלום שוטף לסב החלנת לדים. |הנדסה. נה זה ה 1 : 0 [:17%300075, [חוצאות. |אחזקת פוטו וולטאי. הנדסה - נ₪ 0 נש .

העאות ‏ - |תעלות וקור הנדסה 0 7 5 5 : 0 : :

70 |התאות ‏ |דמיטימושתקתות ובמר אתו (הנדסה. ₪ 4 5 ַ 0 הוצאות, |חשתת רשות הניקוז. [חנדסה. נ₪ 1 : 5 5

|חוגאות. ‏ . |הובלת לבות עלמי הנדסה 3 דיו ₪ : :

00 |חוצאות. |אחוקת בית עלמין. [הנדסה. . 6 בדו ם .

וצאות |חפיותקבר (וטת ₪ הנה . :

[הוצאות - - |קניתמים הנוסת ו ה ות ריק הק מ

חשבון.

הקודידוןן]

|

0

|מחיתה

ה

קיתה

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

[הוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

שם תשבון.

חמרים תקוני מים.

עב מערכת מים.

[הלוואח קרך.

[הלוואח ריבית.

[חשתתכות באיגוד ערים ביוב.

תחווקח מכוו שאיבה.

[הנדסה.

[הנדטה.

[הנדסה.

[הנדסה.

[הנדסה.

ביצוע 2019

(מבוקר).

ביצוע 2020.

(מבוקר)

ביל

7

תקציב 202

מסורל

אלפי ₪

₪

0

₪

דד

₪

1

5

תקציב 203

אלפי ₪

7%

הנה

3

הד

תקציב 2022

אלפי ₪

וק

הנה

2.066

1

הפרש בי

תקציב 2023

לתקציב 12022

מעודכך

אלפי ₪

7

10

0

חיטב 12

% הפרש בין. הפרש בין.

ביצוע 2019 ביצוע 2020. ביצוע 1021 תקציב 1022 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2023.

לצ ה ב הלקת (מבוקר) (מבוקר) ‎ .‏ | (לא מבוקה) מקורי מעודכן תקצב 3013 | לתקציבננס: | לתקציב :טב מעודכן. מעודכך

אלפי ₪ אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪.

הת קיר ההק = ג : נ . 5 ₪

[חמוסות - |חומרים שרד החווך חוד 5 . : .

|חמסול . . |תלירגניולדים ינוד 8 2 - ₪ נה

131230090 | הכנסות. שכלמ גני ילדים משרד חחינוך. חינוך. = % בד 3 ₪ \ מממנטנכונ ‏ |חכוסות . |חשתתטות משרד התינוך לעוורות ל |חינוד ג 2 0 ג ונג * |הכנשות, ‏ |גגנות עובדות מאה חלק הרשות ‏ . |חיוך עזג" 5 ₪ 0 00 [חכנסות. | הכנסות מרכז גיל חרך. |חינוד. 3 . בי 1 1% 0 - |חכוסות. . . |הכנסות מצהרוו [חד נה כ ם . . : 0 ונ |תמסות ‏ |ובריאטליתחס ב [נוך . : ד ה ₪ ם

[1313200220, [חכנסות. [דוברי אטלית יסודי. |חינוד. :ג התן גג נ'ו (₪

0 |חמסות אגרתתלמידיהום חיט הש 5 ₪ 2 3 , :

תססות טותים חנו . ד . : : חַ - ב

ו הכטות . |בוים מהל טי חונו ה וה 36 - 6 ₪

המות [סלרטותיגפיוי חדט. חווד \ . ₪ 4

מטטנננ - |הכוסות ‏ |אצרת שוכפול חיט ₪ ₪ : . :

[חכוסות [סיעות רסואיות ה 2 הת נה 5 5

1313201220 | חכנסות. | הכנסות מרכז טיפוח והעשרה, חינוך. 3 22 2 1 2

[חכנסות - ‎ -‏ |הכנסות שכיד יי ה ה 0 . ם . 0 :

[חכוסות ‎ -‏ . [חכוסות חופט דול-מטי תחתו ‎ -‏ . [חינו : : 2 נה ₪ - - ₪ חממסות. ‏ |הכוסות הצטיידות דיניטאלית-קול קוהחינך 2 : דש : 0 0 0 2 [חכנסות. הכנסות חצטיידות דיגיטאלית-קול קות חינוך. ם 0 סנ 0 ם - - -

חכנסות. ‏ - . |תומכי חוראה וקורונה, חוד ם 5 ג 0 : 5 - 2 321109938 [חכוסות ‎ .‏ - [קול קורא מיגון ותגינח מ החיטך(קו[חתו : בד 2 : : : : :

|פטמכגנג ‏ * |הכסות. - - |מתוקצבות חינוך חינוך . ם : ₪ ₪ 1 |חכנסות. |חטיבת ביניים ניחול עצמי. |חינוד. 7 בק בו 6 1317100420 | חכנסות. |הכנסות תלן חטייב. |חינוד. 2 7 1 ₪1 חכסות. ‏ הכנסות תלווסתדי חווד ה ₪ הש 4 1

3/7099 הקשות . |חכוסות מרכו למיה חי 2 : : 2 :

הננ * |חכסות. . . . רות פסיכוני חיטכיחקת - |חינור בת וק ₪ ₪ |חכוסות |תכנסות ביטוח תלמידי. חונו ₪ ם : ב

7 |חלוסות. . . [הסעות ה.מיוחד השתתטות משרד ה - |חינך די נה הו ₪

0מ9מ 121700‏ - |חכוסות ‏ (להסעות-מ החיוך חוד 0 ₪ . ח :

פמלוטולוג ‏ * |חכסות - |הסעת ילדים תיכון יה 8 החינוך = |חינוך : 5 גת ד ונ - |חמסות חק שילוב חונו 8 6 ד ₪

ממממסנעטנ |חכסות ‏ [וכווערהטתתפות שרד ההיון , |חינו מ . . :

[1328100410, |חכנסות. |פעיליות נוער - חשתתפות תושכים. |חינוד. .+ 2 :

ןענכ * |חכוסות ‏ . |בעילויות וער -קוכות קוראיםימותנה|חינוד 0 . 5 : :

0 ננכם ‏ |תכנסות - - |הכנסות מקיטעה גנ ולדים חי ה : : : ה : 0 הכנסות סה//כ. . 8 0 0 9 5

תפר הכר מקה הט הד ₪ 9 הק ₪ דה ה

ו וצאות ‏ |כיבתים חונו . ּ ּ ה ה . .

סומע הוצאות - [חשתלמוות. חי 0 , ם ₪ ּ ה ₪ ה

ומפטטטננעו ‏ הוצאות ‎ -‏ . |מעלות הוקרה למערכת החיטך |תינור : ₪ ם ₪ 5 ₪ 5 0 1011 . |חוצאות ‎ .‏ |ססרות מקצועית חנו : 6 : ה ה ה - 0

ל

הפרש בי הפרש בי

ביצתע 2019 | ביצועסנטג | ביצוע 2021 | תקציבננסג ‏ | תקציבננסב תקציב :טג | תקציבנס 2 חן ה בר לי סקר (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכ. תקצ'ב0:3? | לתקציבננטג | לתקציבגנסב מעודכן. מעודכן.

אלפ אלפי םש | אלפים אלפ אלפ ₪ אלפ ₪ אלפ ₪ אלפי ₪

הקהדחודה ו ה - הז יה הז . 5 ₪ :

0 הוצאות ‏ |עבודות קבלניות חוד ₪ 5 נה פע ₪ 6 ה הדוו חוצאות. - |רורבה חינוך ה 8 היה 4 ₪ . דד ₪ החוהדהו חוצאות טר = |שכרגני ילד היו כחה ה א החה ב הז ף ודרוה חוצאות - |חשמלגנ ילדים. חינוך נק וק ₪ 9 9 4 1 וצאות. |העברות לגנים שה חטם. חינוך 2 ה ד הז ₪ . ₪

הוהדהוה |חוצאות שכר = [שכרגן טרום חובה. חוור ₪ 5 2 : . ב 5 :

ההודדחוי הוצאות . |בדק בית ורכש -גים: שונח תשם. ‏ - [חינוך ה ה 4 9 ה ה 4 0 * |חוצאות. . . |רכישת כלים ומכשירים. חור 0 8 , 2 0 נה ב הדרחה חוצאות - |טכרגגנות עוכדות מדינה. חוור הזה החדה 1 כ וה 0020075 . |חוצאות ‏ . |מיםגניילדים. חונו ₪ ה ה וה ה (103008פ ‏ |הועאות |הוצאות שתות. חור ב 4 סו 2 |11070 [חוצאות. פעילות העשרה גנים. וחינוד. 9% נדון . ₪ החדחידוד [חוצאות שכר . [טכר מרכו גיל חר חווד - 14 ה |וצאות ‏ |מעולות מרכדגיל הרד הינור - ב

חוצאות ‎ -‏ - | השמל מרכו גיל הרך. חיר 0 . 0

|חוצאות. |מים מרכו גיל הרך. ו[חינוד. ב . . . 1 . . .

(חוצאות - - . [עיכוד תוניס מרכו גיל הרד חינוך - . ה 0 ה ה 4 1 החדוה |חוצאות שכר - טכר חיט ַ ּ . : 5 5 5 5

היחו חוצאות |תוכנת אב לחנוך ותל ריסודי - חונו הק דח ₪ הדחה וה וה

|וצאות. ‏ . |אבבית בית ספרישודי חוור . . ה ה ה 5 ו

הווה חוצאות ‎ .‏ * קיו גמ מסל מוסדי 39% וסודי = [חינוך 5 . . ב ה ד ודד חוצאות 150 - | שכר בית ספר מנחלה יסודי חונו - וה דה נה קב ₪ 80300000 * |חוצאות שכר שכר בית ספר- מורי תגבור. חוד וק ₪ ה הח וד דה דחו חוצאות ‏ |הוצאות טלפוך חוור - 1 : - - : . .

החדהה חוגאות שכר - [כר תומכי הוראה = קורתה. חוד - בוה - : . : -

הדרוה הוצאות - |ומךקורוה, חווד מ 0 - 2 ה ₪ 0 ה 0 |הוצאות ‏ בק ביתבית ספר חוור ה - ₪ - כ

הו חוצאות ‎ -‏ . |חשמל בית סמר חור בח ה בד 5 :

80300000 |חוצאות ‏ (מיםבית סמרה חור נה חן ה : .

וצאות. |הוצתקשוות חתור חוור כ ה ד 3

דהה חוצאות. - |מיכון משרדי חווד חוור 1 ם ם 5 0 החדוה חוצאות . . - |כח אדם תקטוב בים וסודי חוד דה ₪ - 5 2 . 2 הוצאות . . |עיכוד ותונים חינוך. חונו 7 ה ₪ ה 0 דרויה חועאות. - . . |רכש מחשו חינוךר חוור הנה - ו : ו החדהה חוצאות ‎ -‏ - |רכש מחשוב קורונה: יסוד- חוד - 5 ל 2 : 2 5 |הוצאות ‏ קיו ביהט. חונו ג פנ דה הק 9 ₪

הקוהדהורה חוצאות. - עיצוב בייט וסודר חוור 0 ם ם נה ₪ ₪ 5

|חוצאות - - . [מתוקצבות חינוך הינור . . 0 רק

75 חוצאות. |שכר מורי דוברי אעלית יסודי. | חינוד. גי ו הז ם ג ההדההדדה] חויאות ‏ . |הקצבות בית ספר- יסודיר חונו נק יה . ה כ החדו חוצאות לד - | טכר סיעות אישוות. חוד ג החדה ₪ ה 95 הווה |חוצאות - |תלמוד חו בים מיוחד. חוד ם נה ם . ₪ הההחודויה [חוצאות 130 = [חטיבת ביניים- שכר חיט נה כ ה ה ה

0 |הוצאות ברק בית חטיבת בינים. [חינוך - 1 נה . :

חשבון

הדוה

0

תודוה

1007

1

דוה

דיה

הויו

ד

ה

היה

0

תדה

היה

דדיה

[00570 17

0

ה

0

0

הדותה

|

ויה

ה

ודד

( 1

ההדהוחדיה

הוצאות סת'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

[הוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[הוצאות.

(חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות שכר.

[חוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

|חוצאות שכר,

[חוצאות שכר

הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

שם חשבון.

[חמל חטיבת בוניים.

[מים חטיבת בינים.

[כח אדם תקשוב חטיבת בוניים.

[רכש מחשוב קורונח- חטיבת בוניי.

[נקיון חטיבת בינים.

[תכן חטיבת בונוו

[שכר מורי דוברי לית חטב

(קיווו גכ מסל מוסדי 25% - חטייב

[הקצבות חטיבת ביים.

עיצוב חטייב דש

אגרת תלמידי הו

שכר פסיכולונות.

השתלמויות.

סיטרות מקצועות.

(ציוד משרדי למח פסוכולוגיה.

שוב שפיח

טכר פסיכולוג קבלנר

הסעות ילדום חיגוך מו

הסעות ילדים תיכון יחו

חוצאות קוטנח בים.

מלווים לחסעות.

רכו עבר

[תקשורת = מרכז וער

חשמל זמום - מרכו נוער.

[ציוד - מרכו נוער.

[חוצאות נוער- מעילויות.

[חוצאות נוער- מעילויות = מותנה.

[תחום טער וטול מתצייטים)

[חינוך

(מבוקר)

אלפי ₪

הימב

ביצוע 2031

(לא מבוקר)

אלפי ₪

9

7

הח

ד

נה

בדה

ד

₪

נ

ב

תקציב ננס 2

מקורר

אלפי ₪

1

6

הח

דהא

156

וה

₪

16

גלד

תקציב 2022

אלפי ₪

ה

6

גד

7

ננר

₪

הח

הד

79

10

הס

הפרש בין.

תקציב 2022

לתקציב 2022

מעודכן.

אלפי ₪

ה

ודד

דד

₪

6

5

דה

4

הרש בין.

תקציב 2023.

לתקציב 2022

מעודכן

אלמי ₪

וק

ניק

0

0

הפרש בין. הפרש בי

ביצתן 2029 | ביצועסנס 2 | ביצתנג:20 | תקציבננסג ‏ | תקציבגנסב תקציב:202 | תקציב 1023 ב ו כ לק (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכן תקצ'ב023: || לתקציב גנסג | לתקציבננסג מעודכן מעודכן.

אלפ אלפ ₪ אלפי ₪ אלפ ₪ אלפי ₪ אלמי

11100020 | חכנסות. |תעודות ואישורים אגרת בגיו. [כללי. 2 7 5 5 .

ו ו כלכי - ם נם 0 0 בש

1300 |חכנסות. |אגרת רשיונות לוסקים אורת. [כלי ם ם 8 2 5 0 סנסנונ - (מכנסות - - |אגרת שילוכ. בלל ר נה נחם 2 0 טנג - |תכוסות . (שקוות. בלל 7 4 5 5 0

השדקוה חכוסות |הכנסות הורים מחשכ לכל ופד |כללו 4 5 2 רַ 2 0 טנג - |חמשות. |הכנסות טוטת דיבידט. כמניר ₪ 8 0 ב כ ם 0

0 |הכסות ‏ . |מכרוים. [כלכי נה נה הש 4 :

| 0 כללי . נם + ₪ 0

[1369000646. |חכוסות. [הכנסות ממכירת חשמל מוטוולטאי = |כללי, - ם . נ- . .

|1369000680, | חכנסות. חכנסות ריבית מחייק. |כללי. . . . . - .

00 | חכוסות. |חכנסות ישראל דיגיטלית. |כללי. . 5% . . - .

(00006 ג - |חפוטות ‏ . |הכנסות שונות. [בפלי .₪ בה בם ₪ 0 | 136900079 |חכוסות. הכנסות חברות סולולריות. [כללי. נד₪ 1 71 ם / |הפוסות | הוצאות אכיפהה כ נה נה 9 .

|מפוטע - - |מחשבים וסוללות ומטענים. [בפפי ₪ . . 2 0 כ ם 6 [חכוסות. ‏ - |הכנסות משנים קודמות. [גכי הש : : דש 5 דד 9 הדוה [חפנטות. - - - |תקבולים בלתי רגילים אחרים - כל ₪ . 5 8 5 5 9 -- |מכוסות. - - |השתתפות משרד הפנים בהוצאות שכ כלפי 5 . 5 5 2 ל 5

הכנטות סה'/כ' 8 0 3 5 5 0 07 30

1 הואות ובר רה חמוצה כללי ₪ ה ד ד 4 ה ב

ודוהה הוצאות שכר - [ טכר [כלטד 7 ם 0 8 : 5 0 -

10 |הוצאות טכר . [דוורימי חופטה כחירות, ₪ ה כ ה 0 דה 11200110 [חוצאות שכר |שכר לשכת מנכ"ל. | כללי, . נ כ 07 גנל 1 9 [1611200540, [חוצאות, |הוצאות רכב מנכ"ל. |כללי. ב . 4 15 גו 5 .

הדרוה [הוצאות - - - [טכורות רכב מנביל [כפפר - 5 ₪ ה ה] ה 5 009 הוצאות שלר. |כרביקורת. [כללי ₪ ה הח 2 הו 5 2 ₪

ו חוצאות. |חשתלמויות ודמי חבר ביקורת. |כללי. . ם . 6 4 ם :

החוד חוצאות שכר - [שכר מזכירות. כללי ה ה מ בדה נה 3 וה דדח [חוצאות ‏ |בדק כית מועצה [כלפר ד ₪ ₪ בי . -

|וצאות |מיוהומרי יקוד [כללי : ה 4 0 . :

|הצאות |מאורכתהימום. ₪ בדה חה ה חה 6 ,

דהה חוצאות - . |הטתלמויות כנטים תסיעות לחףל. = [כללי 2 ה פב ₪ ה הדודדידוןהן חופאות |קיון מעצה [בכלי ה דה ה דה ה ה

01 |הוצאות [מוכירות אירו וכיבוד ₪ כ בה 5 59 : :

|הוצאות. ‎ .‏ הוצאות קופה קטטה. [בככר ם םַ ה ה ָּ : -

הדחה הוצאות - |מוכירות ספרות מקצוות. כקלי 5 וה 4 ה ה . 2 [3000540 161 [חוצאות. [בולים טלפון ומברקי. כללי. ג ₪1 0 6 : .

[100300. |הוצאות ‏ |הוצ תקשורת מעצה [לפר ₪ היה דה :

[ ו | הוצאות. מערכות דיוור מועצה. [כללי. ב 1 ו :

דהה חופאות . ‎ .‏ ]מיכו שרד מועצהה [ככלי ₪ פב ה עב : 0 הח [חוצאות . |כח אדם תקטוב מועצה. [בקפר כ כ כ : 5 2 5 [1613000571. |חוצאות, עיבוד נתונים מועצה. |כללי. הזן 5 5 75 %* 2 1013000972 |ףוצאות. ‎ -‏ - |רכש מחשוב מועצה. כלני נה ₪ ה ₪

חשבון

דה

0

0

דוה

חן

דוו

0

דהה

דוו

הדו

הוה

0

0

ודו

הדרוה

ה

[ 0

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

[הועאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

[הוצאות.

חוצאות שכר.

[חוצאות שכר,

[חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

שס תשבון.

חשתתכות מרכו חשלטוך

חשתלמויות מועצה.

[אוש וחדרכה.

חוצאות משפטיות.

|יועץ משמטר

חוצאות בחירות.

[רווחח עובדים.

ושן

[חשתת מועצה דתית.

[אחוקת בית כנסת.

תמיכות.

שכר

[שכר

[חשתתפות בגמלח.

רורבה.

[הפרשה להתחייבויות תלויות.

הוצאות שנים קודמות.

[כללי"

[בפלי

כללי.

ביצוע 2019

(מבוקר)

אלפי ₪

םח

ל

נד

הד

הנ

ביצוע 2020.

(מבוקר)

אלפי ₪

ה]

נדון

בידן

בדדן

08

5

כל

ביצוע גנסג | תקציבננסג

(לא מבוקר) מקורי

אלפי ₪ אלפ ₪

דה נה

ה ה

ד קַ

הח הז

הז נה

. ם

- 9

הח וה

נם ₪

2 ₪

ד

בד 6

וד 8

7 5

תקציב גנ 20.

אלפי ₪

תקציב 2023

אלפי ₪

ע

וד

ד

הפרש בין

תקציב 2022

לתקציב 2022

מעודכן.

אלמי ₪

המרש בין.

תקציב 2023.

לתקציב 1022.

מעודכן

אלפי ₪

2

ספורט 0

הפרש בין.

ביצוע 2019. ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023.

הצר לה חן ב (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי לתקציב 203 מעודכן.

אלפי ₪. אלפי ₪.

מ וט 6

(1339000200, | חכנסות. |הכנסות חונספורט. |סמורטי. . - -

[1329000210, |חכנסות. הכנסות מחוגים 2017-2018. ספורט. נדוק -

חכנסות. ‏ . תילבוטת לינח לדו ספוט : 2

133300000 |חכוסות. ‏ - . |טמוט אולם הספורט. סטורט ח ₪

חכוסות ‏ |חסעות חוגים ספוט ₪ . :

מכ |תכנסות ‎ -‏ |תממשלה לספורטי ספוט ₪ ל :

הכנסות סה'יכ. . 1 9 14

את | קוקנה סמורטי מ ה וק :

קסמטונאג ‏ [הוצאות ‏ . . |הוצ קוטנה סמורט. ספוט אל |

וצאות ‎ -‏ |תומרים חוני [סטורט 0 25 :

|הוצאות ‏ * [חומרים וני ספוט ש רז

הוצאות ‏ |עודרסמורט. ספוט 4 ה

|וצאות | ארועיספורט ספוט : :

|התאות. |תולבושת ליגה ולדים סטורט 2 :

הוצאות ולו [שכרמדריכיחו סטורט סמורט ה ה

החדה חוצאות אחוקת אולם. ספוט ל .

וצאות |מאורכה חימום. ספוט 8 0

מ |הוצאות ‏ |וסיעות ואשיילסטורט. ספוט : 0

|הוצאות. |רכישת צית יסוי [ספורט 2 ,

וצאות ‏ |ימועיורותטתלמוות. טוט 0 - :

0 | הוצאות. שכר מאמנים חוגים עצמאיים, ספורט. בי :1 .

8 הואות לר . [עובדי מחלקת ספורט. ספוט ₪ ו נה

מה חופאות טכר [ טכר ספוט ה 2 ַ

|הוצאות ‏ (הוצאות אחרות. ספוט הח : ה

הוצאות סת'יכ. 5 נח הלק חח 4% בה בכ 6 1

סבסוד כולל. . 68 9 3 1 8 56 3 ו 158

2

| תפרש בי הפרש בין

ביצוע 2029 תקציב גנ 20 תקציב:202 | תקציב 3נ20 חשבון סוג סעיף. שם חשבון. מחלקה ל כ תקציבננ 0: | כתסציב במסב ב 5 מעודכן מעודכן

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

ההדהדחדרהה] הכנסות. חכנסות מועדוך ראטונים. הווחה 5 0 חכנסות. [שכר עובדי לשכות. הווחה .

דד חכנסות. סל בטיחות בסיסיי רווחה. - 5 5 2 ּ

הדודה חכנסות. חליפת מיגוך רזוחה . 5 :

008 חכנסות. כטחוו עובדים - מאבטחים. [רוותה. 0 - : נה דה 5 דד [חכנסות. = = [משפחות במצוקח בקחילה. רווחה. ה ב ם ה .

סודרוה [חכוסות. = = = [מקלט לנשים מוכות. הווחה - - : - 4 ם 5 , הדודה [חכנסות. = = = |טיפול אובדו ושכול. רווחה. - 5 : 2 ק -

הדודה חכנסות. צר מיוחדים שעת חרום. רווחה. 0 2 5 3 .

ד חכוסותת [רכוי מענים מ והב. רווחה. 2 0

הדחה הפוסו - |מרכ טימול באלומות. הווחה ב 0

ו [חכנסות. ועדת תסקירים. רווחה. - 5 ּ 5 ב 1 7 הדו [הכנסות. ‏ |תכנית למניעת אלימות. רווחה. 0 - . נש ₪ 5 5 .

הדודה [תכנסות. . |טיפול בפרט ובמשפחה. רווחה. 0 . ם 4 . ה ה ₪ הדודו [חמוסות. - |תכניות קחילח למשמחות. [רוותה. 5 / 5

[ 0 חכוטות ‎ -‏ טיפול בולד בקחיכה. הווחה ד נש וה ד - 2 0 [חכוסות - ‎ -‏ |טיפול בפגיעות מינות. רווחה. ּ - 9 דנה -

רה חכנסות. (חסות טער רוחה . ו ד

דהה [חכוסות. [אחוקת ילדים בפעמיה. רווחה. 3 וח 6% - .

הדרוהה חכנסות [תוכנית עס חפנים לקחילה. רוחה 0 ו . . . 5 5 0 וה [חפוטות. - |טיסול בקחולחיא.ותיק. [רווחה. 0 ₪ ב 5 ה 9 ודוה [חכוסות, ‎ -‏ - (מועדנים א-ותיק. רווחה. 5 41 4 דה 4 ה -

ו (חכנסות. שירותים לניצולי שואה. רוחה נק . . - נה ן- ב -

0 חכוסות |סיוע לניצולי שואה. רזוחה ם וש ₪ נה - > ה ם וה חכנסות. [מועדונים תו חעשרה. רווחה. כ : ה 0 2 2 : 5 הדודה חכנסות. ק תומכת ניצולי שואה. רווחה. - ה 42 ₪ 0 5 ה 2 0 [חכנסות [מגן וחב הסנת בדידות. רווחה. - : ה - : - + 8 דה חכנסות. הודקנות מיטבית קחילה. רוחה 0 - רדה דד רד .

דוו [חכנסות. יצולי שואה. רוחה 4 . . 5 5 ל 5

הדרחה וחכנסות. - ‎ -‏ |מתושבים לרווחה. רותה בי ו - . ₪ .

ודוה חכנסות ‏ |סידור במעונות. הוותה וד דד גיום ₪ -

דד חכנסות. המעלת מעונות ממשלתיים. הווחה ה דד -

דה [חכנסות. החזקת אוטיסטים. רווחה. 5 בק וק 2

הדודה הכנסות. מועדוניות לילדים. רווחה. - . . 2 דוה [חכנטות. [מרכז יום ותעסוקח לבוגרים. רווחה. נש ₪ ₪ -

8 |חכנסות. = = |טיפול בהורים ובולדוחם. [רווחה. 0 נה ה -

החדה חכוסות - |מעשייםם [רוותה. דה ַ -

החדה [חכנסות. = = = |מעוריום טיפולי [רוותה. 5 ב -

הדוה [חכנסות. טופטונים. רווחה. דה ה 0

ודה חכנסות. חסעות למעוך יום. רווחה. עבר 4 -

ד חכנסות. כים קשים בקחילה. רווחה. - דה ה .

0 חכנסות. [אחוקת נכים פנימיות. [רווחה. בת סנ ד דה נ 5 לדה [חמוסות. = |תוכניות תעסוקה. |רווחה. . ₪ 0 נש נש 1 0 [חכנסות - ‎ -‏ |טיפול אושי סועודי לנכים. רווחה. נה : 5 0 ה - - 5 |1347100930. |חכנסות. [טמול נערות במצוקה. [רווחה. | מש - - - ₪ ₪1 ₪ 2

חשבון.

|

0

ה

|

|

ו

הכנסות סה'יכ.

ו

|

הדוה

0

0

ו

ה

היו דדיה

0

0

|

ו

ה

0

( 0

ו

0

0

ה

0

0

0

ו

וה

0

ו

1

1

1

1

0

ו

1

סוג סעיף.

|חכנסות.

[חכוסות.

|חכוסות.

חכוסות.

חכנסות.

[הוצאות טכר

[חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

|חוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

הוצאות שכר,

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

שם חשבון.

טיול בנוער ובצעירים.

[יתד תכניות לצעירים.

| ותד-סל גמוש.

נפגעי התמכרויות טומול.

[תכנסות רווחח = מבעל חפיס.

|היערכות חירום.

שכר עובדי לשכות.

חשתלמויות.

[הוצאות רווחה.

סל בטיחות בסיסי.

[כטחון עובדים - מאבטחים.

[חליפת מיגוך

משפחות במצוקת בקהילה.

[מקלטים לנשים מוכות.

טיפול אובדו ושכול

צר מיוחדים שעת חרום.

רכזי מענים מגן וחב.

(מרכו טיפול באלימות.

ועדת תטקירים.

(תכנית למניעת אלימות.

(טימול בסרט ובמשפחה.

|תכניות קחילה למשפחות.

טיפול בילד בקחילה.

טיפול במגיעות מיניות.

חסות נוער.

אחוקת ילדים בפנימיות.

תוכנית עם חפנים לקהילה.

[שכר מועדון ראשונים.

[טומול בקחילת-א.ותיק.

מועדון ראשונים.

מועדנים א ותיק.

[שירותים לניצולי שואה.

טיוע לניצולי שואה.

[ק תומכת ניצולי שואה.

[מגן וחב חפגת בדידות.

הודקנות מיטבית קחילה.

הפעלת מעונוו? ממשלתיים.

(החוקת אוטיסטים.

(מועדוניות לולדים.

מרכז יום ותעסוקה לבוגרים,

(סידור במעוגות.

וטיטול בחורים ובילדיחס.

מרכו יום לקשיש באזור המרכז עיר.

מחלקה.

רווחה.

[רווחה.

ה

רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

ה

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה

[רווחה.

|רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

רוחה

רווחה.

[רווחה.

רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

ה

[רווחה.

|הווחה.

[רווחה.

רוחה

[רווחה.

הווחה

רווחה.

הווחה

[רווחה.

רווחה.

|הווחה.

ביצוע 2019

(מבוקר)

אלפי ₪

1

ד

₪

וח

ע

4

₪

הח

נה

גח

ביצוע 2020.

(מבוקר).

אלפי ₪

ה

1

בד

5

תקציב גנסנ.

מקורי

אלפי ₪

תקציב 022

| הפרש בין.

תקציב 2022

תקצ'ב 3013 = | לתקציב גנסב

מעודכן.

אלפי ₪ אלפי ₪

₪

ה

4

0 ה

5 ה

נה

ה ה

₪

₪

0

ה

6

₪

8

: 4

- 0

די ₪

וה

הח -

2 4

6 -

₪

4

5 2

5 2

₪

ב

ה

ה

ד

4

וה +

הפרש בין

תקציב 2023.

לתקציב 2022

אלפי ₪

8

7

2

-

חשבון

ו

0

00

וי

ו

00070

ויו

וה

0

1

0

הוה

ודי

0

[ 0

הוצאות סה/יכ.

סוג סעיף

[הופאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[חוצאות.

חוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

[הוצאות.

סבטוד כולל.

שם חשבון.

|מעשיים.

[מעוך יום טיפולר

|ופשונים.

(חסעות למעון יום.

אחוקת גכים בפנימיות.

|ניצולי שואה.

[תוכניות תעסוקה.

חלופה למ יום שיקומ"

|נכים קשים בקחילה.

[טפול בנערות במצוקה.

טיול בגוער ובצעורים.

[יתד תכניות לצעורים.

"תדיל גמיש.

|[מצעי התמכרויות טיפול

היערכות חירום.

[רווחה.

הווחה

|רווחה.

רווחה.

[רווחה.

[רווחה.

רווחה.

ורווחה.

[רווחה.

[רווחה.

רוחה

[רווחה.

[רווחה.

ביצוע 2019.

(מבוקר).

אלפי ₪

נה

1

71

2%

53

ביצוע 2020.

(מבוקר)

אלפי ₪

דה

בי

תקציב 202

מקודי

אלסי ₪

6

6

מי

06

תקציב 20

אלפי ₪

עב

הז .

2

הפרש בי

תקציב 2022.

לתקציב 2022

הפרש בין.

תקציב 3023.

לתקציב 2022

אלפי ₪

2

חשבון

|

מה

0

הכנסות סה'יכ.

0

הדידת ה

הדוהתה

התדידדתה

ההדדורת

הדונתה

התודודת ה

0

|

ו

הדותה

דדתה

|

הדונת

0

ודוה

הדו

070

ו

הוצאות סה'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

חוצאות שכר

חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

חוצאות.

[הוצאות.

(חוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות.

הוצאות.

[חוצאות כר,

שס חשבון.

פינוי פסולת,

[הכנסות תמר מחים כתומים.

בוח מתושבים ופינוי גום.

[שכר עובדי תחזוקה.

[השתלמויות וחומר מקצועי.

[ניקיוו רחובות.

יזום

[חמרים אשמה ונום.

[נקיון רחובות אסוף אשפח וגוס.

פרויקט פחים כתומים.

[אינוד ערים חיריה.

עבודות קבלניות.

|מיחוור פחים כתומים.

איסוזר 4292712 שפע.

יוע תברואי עסקים.

שרות וטרינרי

[חדברת מזיקום.

[מים גינון ציבורר

חמרים ג ציבורי.

(סיקוח גינוך ציבורר

עבגן ציבורי.

[שכר מוקד מועצה.

ביצוע 1029.

(מבוקר)

אלפי שה

7

4

₪1

3%

נה

ב

6

11.06

דה

דח

[

נה

15

נמ

תקציב 202

מקורי

אלפי ₪

35

7

רזה

נה

12

5

תקציב 2022

מעודכך

אלפי ₪.

₪

הש

נה

6

ה

הפרש בין.

תקציב 2022

לתקציב 2022

מעודכך.

אלפי ₪

10

5

הפרש בי

תקציב 2023.

לתקציב 2022

מעודכן

אלפי ₪

גים

7

נה

בל

חשבון

1

דודה

הד

דה

הכנסות סת'ים.

|

ה

ה

0

ד

התדוד

הוה

[ויו

הוצאות סת'יכ.

סבסוד כולל.

סוג סעיף.

חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות שכר,

[חוצאות.

חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

[הוצאות.

[חוצאות שכר

[חוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

הוצאות.

הוצאות.

[חוצאות.

[הוצאות.

שם חשבון.

חכנסות מפעולות תרבות.

[הכנטות מחבורת זמר.

הכנסות אירועים-מפעל הפיס.

[ספריות עירוניות השתת' תוש.

(הכנסות חוג אבשלום.

תגיגות וטקטים- יום העצמאות ויום.

[אירועי שנות ח-0?

ושכר מחלקת תרבות.

מעולות קחולח ותרבות מועצה.

חבורת הזמר,

(פרחים לתושבים 40-90.

שעת יפור סיפריה.

[מקחלח אזורית אוריה.

[משכורת ספריה.

| חשמל טפריה.

[קבלניות טפריה.

קיו ספריה.

מעילויות תרבות סטריח.

בדק בית סופריה.

חוג אבשלום.

[טיולים גיל הזחב.

הכנסות מחוניס (חוני ציור ותושבי חן

תרבות.

תרבות.

תכנסות מפעילויות תרבות סרית (טונתתשטות.

תרכות.

[תרבות.

תרבות.

תרבות.

ה תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

[תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות.

תרבות

₪

1

07

ביצוע 200.

(מבוקר).

תרבות

ביצוע 201 | תקציבננסב

(לא מבוקר) מקוול

אלפי ₪ אלפי ₪

₪ .

נה

ו -

רד

דד

0

ה

הח 4%

ה ד

וד 4

4 5

- נה

וה ה

4

נש

וה 3

1 17

1 11

הפרש בין.

תקציב 2022.

לתקציב 2022

מעודכן.

אלמי ₪

הפרש בין

תקציב 2022.

לתקציב 2032.

אלמי ₪.

בל