פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש · קובץ פרוטוקול סרוק
טיוטה לדיון: 04/12/2024
מועצה מקומית סביון
תקציב 2024-2025 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2025 לבין
מחלקה ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024 מקורי תקציב 2024 מעודכן תקציב 2025 מעודכן 2024 תקציב 2024
לתקציב 2024
מעודכן
היקף היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪ משרה משרה משרה
סבסוד בטחון ופיקוח עירוני -76 738 1,151 1,756 1,058 605 -698 הכנסות )(3,104 )(3,002 )(2,947 )(2,761 )(2,911 186 )(150 סה"כ הוצאות 3,028 3,740 4,098 4,517 3,969 419 )(548 הוצאות שכר 693 874 2.00 875 4.10 876 3.77 1,013 4.10 1 137 הוצאות 2,335 2,866 3,223 3,641 2,956 418 )(685 סבסוד בית תרבות 1,816 1,517 1,600 1,546 1,600 -54 54 הכנסות )(2,429 )(2,346 )(2,437 )(2,784 )(2,958 )(347 )(174 סה"כ הוצאות 4,245 3,864 4,037 4,330 4,558 293 228 הוצאות שכר 535 396 7.00 394 2.15 478 2.65 591 3.15 84 113 הוצאות 3,710 3,467 3,643 3,852 3,967 209 115
גזברות ומימון )(29,862 )(30,053 )(29,503 )(28,984 )(31,460 519 )(2,476 הכנסות )(33,585 )(34,085 )(34,200 )(33,750 )(36,150 450 )(2,400 סה"כ הוצאות 3,723 4,033 4,697 4,766 4,690 69 )(76 הוצאות שכר 994 1,288 3.00 1,446 6.67 1,357 7.00 1,606 6.60 )(89 249 הוצאות 2,729 2,745 3,251 3,409 3,084 158 )(325 הנחות בארנונה - - - - - - -
הכנסות )(3,068 )(3,148 )(3,235 )(3,235 )(3,020 - 215 סה"כ הוצאות 3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - )(215 הוצאות 3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - )(215
דוברות 543 479 552 564 600 12 36
הכנסות - - - - - - -
סה"כ הוצאות 543 479 552 564 600 12 36
הוצאות שכר - 279 - 322 1.00 334 1.00 350 1.00 12 16 הוצאות 543 200 230 230 250 - 20
סבסוד הנדסה )(2,741 )(3,936 )(7,496 )(9,461 )(7,558 )(1,965 1,903 הכנסות )(20,871 )(24,152 )(28,773 )(30,761 )(29,387 )(1,988 1,374 סה"כ הוצאות 18,130 20,216 21,277 21,300 21,829 23 529 הוצאות שכר 1,098 1,318 3.50 1,414 4.44 1,403 4.04 1,492 3.96 )(11 89 הוצאות 17,032 18,898 19,863 19,897 20,337 34 440 סבסוד חינוך 7,430 7,167 8,520 8,272 9,405 )(248 1,133 הכנסות )(5,093 )(6,115 )(5,774 )(6,243 )(6,664 )(469 )(421 סה"כ הוצאות 12,524 13,282 14,294 14,515 16,069 221 1,554 הוצאות שכר 5,037 5,736 22.00 5,573 34.69 5,892 35.79 6,934 39.52 319 1,042 הוצאות 7,487 7,546 8,721 8,623 9,135 )(98 512 סבסוד כללי 6,707 5,939 7,116 6,870 7,213 )(246 343 הכנסות )(1,417 )(1,658 )(1,007 )(1,104 )(1,014 )(97 90 סה"כ הוצאות 8,124 7,596 8,123 7,974 8,227 )(149 253 הוצאות שכר 3,249 3,397 10.40 3,712 13.05 3,644 13.19 3,660 13.19 )(68 16 הוצאות 4,875 4,199 4,411 4,330 4,567 )(81 237 1/2
טיוטה לדיון: 04/12/2024
תקציב 2024-2025 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2025 לבין
מחלקה ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024 מקורי תקציב 2024 מעודכן תקציב 2025 מעודכן 2024 תקציב 2024
לתקציב 2024
מעודכן
היקף היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪ משרה משרה משרה
סבסוד ספורט 323 329 458 1,006 836 548 )(170
הכנסות )(4,707 )(4,910 )(5,049 )(4,777 )(5,071 272 )(294 סה"כ הוצאות 5,030 5,239 5,507 5,783 5,907 276 124 הוצאות שכר 645 643 3.90 664 3.10 750 3.20 817 3.20 86 67 הוצאות 4,385 4,596 4,843 5,033 5,090 190 57
רווחה 865 983 986 845 989 )(141 144
הכנסות )(2,406 )(2,394 )(2,723 )(2,795 )(2,792 )(72 3 סה"כ הוצאות 3,271 3,377 3,709 3,640 3,781 )(69 141 הוצאות שכר 551 537 1.65 522 1.78 417 0.90 558 1.65 )(105 141 הוצאות 2,720 2,840 3,187 3,223 3,223 36 -
סבסוד שפ"ע 13,034 14,530 15,026 16,005 15,656 979 )(349 הכנסות )(104 )(134 )(340 )(91 )(291 249 )(200 סה"כ הוצאות 13,139 14,664 15,366 16,096 15,947 730 )(149 הוצאות שכר 773 742 3.50 1,111 4.66 1,278 5.41 1,221 5.16 167 )(57 הוצאות 12,365 13,923 14,255 14,818 14,726 563 )(92 תרבות 1,357 1,556 1,590 1,581 1,661 )(9 80
הכנסות )(144 )(211 )(156 )(247 )(247 )(91 -
סה"כ הוצאות 1,501 1,767 1,746 1,828 1,908 82 80 הוצאות שכר 402 384 2.32 385 2.00 416 2.00 431 2.00 31 15 הוצאות 1,099 1,383 1,361 1,412 1,477 51 65
סה"כ הכנסות )(76,928 )(82,157 )(86,641 )(88,548 )(90,505 )(1,907 )(1,957 סה"כ הוצאות 76,324 81,406 86,641 88,548 90,505 1,907 1,957 סה"כ הוצאות שכר 13,977 15,593 59.27 16,418 77.64 16,845 78.95 18,673 83.53 427 1,828 סה"כ הוצאות 62,348 65,812 70,223 71,703 71,832 1,480 129 יתרה )(604 )(751 - - - - -
2/2
בטחון 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1222000220 הכðסות אגרת שמירה בטחון -2,550 -2,519 -2,450 -2,450 -2,450 - -
1229999910 הכðסות הכðסה ממשרד הפðים- קורוðה בטחון -51 - - - - - -
1229999911 הכðסות הכðסות ממשרד הפðים-חרבות ברזל בטחון - -132 - - - - -
1222000990 הכðסות רשות לאומית לבטיחות בדרכים בטחון -18 -6 -6 - - 6 -
1269000660 הכðסות קðסות בטחון -340 -207 -340 -165 -315 175 -150 1317100920 הכðסות אבטחת תלמידים בטחון -51 -58 -58 -58 -58 - -
1317100990 הכðסות משטרת ישראל - אבטחת תלמידים בטחון -94 -82 -93 -88 -88 5 -
הכðסות סה"כ . -3,104 -3,002 -2,947 -2,761 -2,911 186 -150
1712211751 הוצאות תחזוקת ðגררים בטחון 4 4 5 5 5 - -
1721000750 הוצאות משמר השכוðה בטחון 22 21 25 25 30 - 5 1722000530 הוצאות רכב ביטחון בטחון 365 371 417 417 437 - 20 1722000541 הוצאות תקשורת מחשבים איðטרðט וטלפוðיה בטחון 38 17 18 18 18 - -
1722000560 הוצאות מיכון משרדי בטחון 1 1 2 3 3 1 -
1722000571 הוצאות עיבוד ðתוðים -מחשוב ומערכות מידע )שוטףבטחון 92 61 71 82 82 11 -
1722000572 הוצאות רכש מיחשוב ומערכות מידע )השקעה( בטחון 25 10 4 - 18 -4 18 1722000575 הוצאות תחזוקת מצלמות בטחון 100 59 90 90 90 - -
1722000750 הוצאות שמירה ובטחון מועצה-קבלן שמירה בטחון 1,385 1,559 1,620 1,922 1,611 302 -311 1722000760 הוצאות בדק בית ביטחון תחזוקה בטחון 22 8 20 20 15 - -5 1722000574 הוצאות הקמת מצלמות בטחון 56 60 - - - - -
1722000521 הוצאות השתלמויות בטחון בטחון 2 6 10 10 10 - -
1722000780 הוצאות הוצאות שוðות בטחון בטחון 81 66 50 105 115 55 10 1729999750 הוצאות כיתת כוððות - חדש בטחון - - 25 25 35 - 10 1729999751 הוצאות יחידת סע"ר - חדש בטחון - - 25 25 25 - -
1722000781 הוצאות חרבות ברזל - הוצאות שוðות בטחון - 504 700 757 325 57 -432 1723000750 הוצאות עבודות קבלðות בטחון 30 8 20 15 15 -5 -
1723000810 הוצאות השתתפות להגא ארצ בטחון 28 28 32 32 32 - -
1723100110 הוצאות שכר שכר בטחון בטחון 693 874 875 876 1,013 1 137 1723100810 הוצאות השתת' הגא מקומי בטחון 77 76 76 77 77 1 -
1726100980 הוצאות מל"ח הוצאות אחרות בטחון 8 8 13 13 13 - -
הוצאות סה"כ . 3,028 3,740 4,098 4,517 3,969 419 -548
סבסוד כולל . -76 738 1,151 1,756 1,058 605 -698
בית תרבות 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1322000421 הכðסות הכðסות ממסעדה בית תרבות -267 -357 -360 -369 -408 -9 -39 1322000422 הכðסות הכðסות דמי שימוש בית תרבות בית תרבות -787 -681 -786 -800 -970 -14 -170 1322000423 הכðסות הכðסות מחוגים בית תרבות בית תרבות -6 -5 -75 -75 -75 - -
1322000990 הכðסות הכðסות ממשרד התרבות - אירועים בית תרבות -57 -146 -30 - - 30 -
1322000424 הכðסות הכðסות מאירועים בית תרבות -1,313 -1,129 -1,186 -1,505 -1,505 -319 -
1322000780 הכðסות הכðסות אירועים-מפעל הפיס בית תרבות - -29 - -35 - -35 35
הכðסות סה"כ . -2,429 -2,346 -2,437 -2,784 -2,958 -347 -174
1822000420 הוצאות אחזקת מבðה בית תרבות 291 267 270 262 264 -8 2 1822000431 הוצאות חשמל בית תרבות 274 223 251 251 253 - 2 1822000432 הוצאות מים בית תרבות בית תרבות 85 123 123 130 127 7 -3 1822000433 הוצאות חומרי ðקיון בית תרבות בית תרבות 3 - - - - - -
1822000441 הוצאות הוצאות ביטוח בית תרבות 170 321 360 360 360 - -
1822000541 הוצאות הוצאות תקשורת בית תרבות בית תרבות 40 19 21 20 20 -1 -
1822000542 הוצאות מערכות דיוור בית תרבות בית תרבות 3 3 3 3 3 - -
1822000610 הוצאות עמלות כרטיסי אשראי בית תרבות בית תרבות 61 48 50 74 74 24 -
1822000550 הוצאות פרסום ושיווק תרבות בית תרבות 287 173 200 210 250 10 40 1822000560 הוצאות צרכי משרד בית תרבות 7 - 1 - - -1 -
1822000561 הוצאות מיכון משרדי בית תרבות בית תרבות 5 19 15 6 6 -9 -
1822000571 הוצאות עיבוד ðתוðים בית תרבות בית תרבות 116 137 141 156 156 15 -
1822000572 הוצאות רכש מחשוב בית תרבות בית תרבות 14 8 5 - 19 -5 19 1822000751 הוצאות עבודות קבלðיות בית תרבות 1,024 955 1,010 900 1,020 -110 120 1822000753 הוצאות הוצאה מאירועי בית תרבות בית תרבות 1,292 1,081 1,193 1,475 1,415 282 -60 1822000754 הוצאות הוצאות סל"ע 22 בית תרבות 39 93 - 5 - 5 -5 1822001110 הוצאות שכר שכר בית תרבות בית תרבות 535 396 394 478 591 84 113
הוצאות סה"כ . 4,245 3,864 4,037 4,330 4,558 293 228
סבסוד כולל . 1,816 1,517 1,600 1,546 1,600 -54 54
גזברות ומימון 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1110000121 הכðסות יתרות ארðוðה )פיגורים( גזברות ומימון -954 -908 -900 -450 -450 450 -
1111100100 הכðסות ארðוðה כללית למגורים גזברות ומימון -32,320 -33,177 -33,300 -33,300 -35,700 - -2,400 1190000911 הכðסות מעðק שיפוי ארðוðה קורוðה גזברות ומימון -311 - - - - - -
הכðסות סה"כ . -33,585 -34,085 -34,200 -33,750 -36,150 450 -2,400
1613000550 הוצאות מזכירות הוצאות פרסום גזברות ומימון 70 34 60 60 60 - -
1615000110 הוצאות שכר שכר כח אדם גזברות ומימון 159 264 238 262 275 24 13 1621100110 הוצאות שכר שכר גיזברות גזברות ומימון 422 369 530 439 553 -91 114 1621100500 הוצאות הוצאות גזבר גזברות ומימון 2 - 5 5 5 - -
1621100541 הוצאות הוצאות רכב גזבר גזברות ומימון - - 31 31 31 - -
1621100542 הוצאות שכירות רכב גזבר גזברות ומימון -6 - 66 66 66 - -
1621100980 הוצאות הוצאות הגזברות והשתלמויות גזברות ומימון 10 13 20 20 20 - -
1621300110 הוצאות שכר שכר הðהח גזברות ומימון 169 197 197 208 219 11 11 1621300580 הוצאות איחסון בארכיב גזברות ומימון 29 32 35 35 40 - 5 1621300750 הוצאות עבודה קבלðית גזברות ומימון 1,083 870 600 600 530 - -70 1621320600 הוצאות מס הכðסה- הוצאות עודפות גזברות ומימון 9 12 12 12 12 - -
1631000610 הוצאות עמלות והוצאות בðקאיות עמל גזברות ומימון 583 534 540 540 540 - -
1623100110 הוצאות שכר שכר גביה )חדש( גזברות ומימון 244 458 481 448 559 -33 111 1732300750 הוצאות מדידות ðכסים חדשים גזברות ומימון 82 43 60 60 60 - -
1732400750 הוצאות שלטים ðכסים גזברות ומימון 0 0 2 2 2 - -
1767000440 הוצאות בטוחי מועצה- פוליסות גזברות ומימון 656 1,019 1,465 1,465 1,510 - 45 1767000441 הוצאות בטוחי מועצה - השתת' עצמית גזברות ומימון 209 188 190 400 200 210 -200 1996000860 הוצאות קרן ארðוðה - חדש גזברות ומימון - - 165 113 8 -52 -105
הוצאות סה"כ . 3,723 4,033 4,697 4,766 4,690 69 -76
סבסוד כולל . -29,862 -30,053 -29,503 -28,984 -31,460 519 -2,476
דוברות 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
הכðסות סה"כ . - - - - - - -
1614000110 הוצאות שכר שכר דוברות דוברות - 279 322 334 350 12 16 1614000750 הוצאות הסברה ויחסי ציבור דוברות 543 200 230 230 250 - 20
הוצאות סה"כ . 543 479 552 564 600 12 36
סבסוד כולל . 543 479 552 564 600 12 36
הנדסה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1214200651 הכðסות פיקוח וטריðרי -הכð מהתאגיד הðדסה -18 -19 -18 -20 -20 -2 -
1233400220 הכðסות אגרות בðיה הðדסה -535 -354 -300 -350 -350 -50 -
1233400760 הכðסות השתתפות הקרðות במחלקת הðדסה הðדסה - - -5,860 -5,692 -6,427 168 -735 1240000690 הכðסות הכð' מתיקון ðזקי שריפה הðדסה 0 - - - - - -
1240000691 הכðסות הכðסות שכירות הðדסה -44 - - - - - -
1243000900 הכðסות החלפת לדים משרד התעשייה והמסחר הðדסה - - - -75 - -75 75 1248000730 הכðסות בתי עלמין השתת' ביטוח לאומי הðדסה -91 -162 -151 -280 -180 -129 100 1413100210 הכðסות הכðסות צריכת מים שוטפת הðדסה -18,088 -20,607 -21,000 -21,000 -21,000 - -
1413300920 הכðסות החזר מðציבות המים הðדסה -1,578 -2,454 - -1,900 - -1,900 1,900 1470000760 הכðסות השתתפות בפרעון מלוות ביוב הðדסה - - -884 -884 -850 - 34 1472000210 הכðסות אגרת ביוב - גðי יהודה הðדסה -516 -556 -560 -560 -560 - -
הכðסות סה"כ . -20,871 -24,152 -28,773 -30,761 -29,387 -1,988 1,374
1723100740 הוצאות הוצאות בטיחות הðדסה 96 114 116 116 117 - 1 1732000110 הוצאות שכר שכר מחלקת הðדסה הðדסה 845 1,032 1,135 1,111 1,185 -24 74 1732000720 הוצאות הוצאות המהðדס הðדסה 8 2 7 10 10 3 -
1732000721 הוצאות חומרים ותיקוðים הðדסה 25 16 25 25 25 - -
1732000750 הוצאות תכðון ושמאות הðדסה 107 104 110 110 110 - -
1732300110 הוצאות שכר שכר עובדי תחזוקה הðדסה 254 286 279 292 307 13 15 1732000751 הוצאות ועדה גאוגרפית - יועצים הðדסה 35 12 100 - 100 -100 100 1732300500 הוצאות הוצאות משפטיות )מח' הðדסה( הðדסה 115 170 170 170 180 - 10 1732300537 הוצאות טויוטא 3754070 חðן הðדסה 30 48 54 44 70 -10 26 1732300538 הוצאות איסוזו 3103775 ציון הðדסה 54 56 65 65 65 - -
1733400570 הוצאות עיבוד ðתוðים הðדסה הðדסה 85 61 76 87 87 11 -
1733400572 הוצאות השקעה )רכש( תקשוב - הðדסה הðדסה 9 20 24 13 31 -11 18 1733400571 הוצאות תקשורת הðדסה הðדסה 4 - 10 10 10 - -
1733400751 הוצאות יועץ ðגישות הðדסה 98 98 101 98 119 -3 21 1733400750 הוצאות עבודות קבלðיות הðדסה 1,460 1,841 1,650 1,650 1,731 - 81 1733400752 הוצאות תיקון ðזקי שריפה הðדסה -0 - - - - - -
1733400760 הוצאות השתתפות בוועדה מקומית הðדסה 1,263 1,534 1,332 1,332 1,332 - -
1733401770 הוצאות בטיחות מתקðי משחקים הðדסה 67 46 63 68 70 5 2 1733402713 הוצאות תחזוקת מזגðים הðדסה 61 70 71 71 72 - 1 1733402772 הוצאות אחזקת רמזורים הðדסה 19 16 19 19 19 - -
1733402773 הוצאות תחזוקת מדי מים הðדסה 0 2 4 4 4 - -
1743000431 הוצאות חשמל לתאורת רחובות הðדסה 484 547 507 507 511 - 4 1743000750 הוצאות החזקת תאורת רחובות הðדסה 1,110 597 1,300 1,300 1,364 - 64 1743000751 הוצאות תשלום שוטף לקבלן החלפת לדים הðדסה 221 197 216 216 218 - 2 1743000752 הוצאות אחזקת פוטו וולטאי הðדסה 61 46 50 40 68 -10 28 1973402750 הוצאות דמי שימוש תשתיות ביוב מי אוðו הðדסה 55 53 60 60 60 - -
1745000830 הוצאות השתת רשות הðיקוז הðדסה 39 39 39 39 57 - 18 1748000710 הוצאות הובלה לבית עלמין הðדסה 59 81 82 88 89 6 1 1748000750 הוצאות אחזקת בית עלמין הðדסה 9 4 16 19 19 3 -
1748100750 הוצאות חפירת קבר הðדסה 26 103 115 115 116 - 1 1910000432 הוצאות קðית מים הðדסה 8,849 10,611 10,750 10,624 10,715 -126 91 1910000720 הוצאות חמרים תקוðי מים הðדסה 29 25 50 50 50 - -
1970000691 הוצאות הלוואה קרן הðדסה 800 800 800 800 800 - -
1970000692 הוצאות הלוואה ריבית הðדסה 87 116 84 84 50 - -34 1972000210 הוצאות השתתפות באיגוד ערים ביוב הðדסה 1,633 1,450 1,650 1,916 1,920 266 4 הנדסה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1973402771 הוצאות תחזוקה מכון שאיבה הðדסה 31 20 147 147 148 - 1
הוצאות סה"כ . 18,130 20,216 21,277 21,300 21,829 23 529
סבסוד כולל . -2,741 -3,936 -7,496 -9,461 -7,558 -1,965 1,903
הנחות בארנונה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1111100113 הכðסות הðחות תשלום מראש הðחות בארðוðה -20 -16 -20 -20 -20 - -
1111100115 הכðסות הðחות לזכאים הðחות בארðוðה -3,048 -3,131 -3,215 -3,215 -3,000 - 215
הכðסות סה"כ . -3,068 -3,148 -3,235 -3,235 -3,020 - 215
1632000860 הוצאות הðחות ארðוðה הסדרי תשלום הðחות בארðוðה 20 16 20 20 20 - -
1995000860 הוצאות הðחות בארðוðה לזכאים הðחות בארðוðה 3,048 3,131 3,215 3,215 3,000 - -215
הוצאות סה"כ . 3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - -215
סבסוד כולל . - - - - - - -
חינוך 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1311000920 הכðסות שיפוצי קיץ חיðוך -11 - - - - - -
1312200920 הכðסות חומרים משרד החיðוך חיðוך -3 -2 -2 -2 -2 - -
1312200921 הכðסות השתלמות לסייעות - משרד החיðוך חיðוך - - - -22 - -22 1312300410 הכðסות תל"ן גðי ילדים חיðוך -5 -191 -92 -102 -102 -10 -
1312300920 הכðסות שכלמ גðי ילדים משרד החיðוך חיðוך -944 -1,211 -1,259 -1,259 -1,263 - -4 1312302920 הכðסות השתתפות משרד החיðוך לעוזרות לג חיðוך -205 -360 -196 -295 -382 -99 -87 1312303920 הכðסות גððות עובדות מדיðה חלק הרשות חיðוך -250 - - - - - -
1312400410 הכðסות הכðסות מרכז גיל הרך חיðוך -148 -286 -396 -240 -240 156 -
1312500792 הכðסות הכðסות מצהרון חיðוך -39 - - - - - -
1312700920 הכðסות הכðסות מגן תקשורת חיðוך - - - -17 -51 -17 -34 1314200221 הכðסות דוברי אðגלית חט"ב חיðוך -177 -79 -145 -176 -162 -31 14 1313200220 הכðסות דוברי אðגלית יסודי חיðוך -146 -114 -142 -129 -144 13 -15 1313200490 הכðסות אגרת תלמידי חוץ חיðוך -2 -10 -10 - -40 10 -40 1313200690 הכðסות פרויקט זוזו התאחדות הספור חיðוך -8 - - - - - -
1313200691 הכðסות החזר מבי"ס רכישות דרך גפן חיðוך - -37 - - - - -
1313200924 הכðסות בי"ס ðיהול עצמי חיðוך -387 -447 -367 -437 -437 -70 -
1313200928 הכðסות סל רשותי גפ"ן- חדש חיðוך 78 -76 -55 -55 -52 - 3 1313200925 הכðסות אגרת שיכפול חיðוך -5 - - - - - -
1313200926 הכðסות סייעות רפואיות חיðוך -266 -227 -101 -159 -365 -58 -206 1313200929 הכðסות גפן מוסדי רישום חשבוðאי חיðוך -88 -429 -695 -695 -643 - 52 1313201220 הכðסות השכרת חדרים בית ספר חיðוך -11 -19 -19 -23 -20 -4 3 1313202920 הכðסות הכðסות חופש גדול-מש' החיðוך חיðוך -77 -33 -57 -53 -54 4 -1 1313204920 הכðסות תומכי הוראה )קורוðה( חיðוך -44 - - - - - -
1313200927 הכðסות מתוקצבות חיðוך חיðוך -182 -84 -30 -30 -30 - -
1314100920 הכðסות חטיבת ביðיים ðיהול עצמי חיðוך -613 -703 -588 -737 -737 -149 -
1317100420 הכðסות הכðסות תלן חט"ב חיðוך -275 -259 -277 -277 -277 - -
1317000420 הכðסות הכðסות תלן יסודי חיðוך -288 -269 -275 -275 -261 - 14 1317300920 הכðסות שרות פסיכולוגי חיðוכי השת חיðוך -198 -191 -143 -186 -186 -43 -
1317400920 הכðסות הכðסות מחלקת לידה עד גיל 3 חיðוך - -18 -51 -24 -24 27 -
1317500420 הכðסות הכðסות ביטוח תלמידים חיðוך -32 -42 -41 -36 -48 5 -12 1317800920 הכðסות הסעות ח.מיוחד השתתפות משרד ה חיðוך -312 -275 -200 -200 -222 - -22 1317802920 הכðסות ל.הסעות - מ. החיðוך חיðוך -53 -58 -34 -33 -33 1 -
1317801920 הכðסות הסעת ילדים תיכון יהוד-מ.החיðוך חיðוך 79 -29 -58 -45 -49 13 -4 1317900420 הכðסות הכðסות מחוגים חיðוך -0 - - - - - -
1317900921 הכðסות חוק שילוב חיðוך -420 -629 -490 -676 -726 -186 -50 1328100920 הכðסות רכז ðוער השתתפות משרד החיðוך חיðוך -52 -26 -26 -26 -26 - -
1328100410 הכðסות פעיליות ðוער - השתתפות תושבים חיðוך -10 - -5 -2 -5 3 -3 1324000990 הכðסות הכðסות משרד לשיויון חברתי חיðוך - - - -47 -61 -47 -14 1328110990 הכðסות הכð' ðוער בטחון קהילתי חיðוך - -12 -20 -7 - 13 7
הכðסות סה"כ . -5,093 -6,115 -5,774 -6,243 -6,664 -469 -421
1811000110 הוצאות שכר שכר מðהל חיðוך חיðוך 657 734 602 588 641 -14 53 1811000511 הוצאות כיבודים חיðוך 2 7 3 3 3 - -
1811000521 הוצאות השתלמויות חיðוך 1 4 10 10 10 - -
1811000523 הוצאות פעולות הוקרה למערכת החיðוך חיðוך 30 35 35 35 40 - 5 1811000522 הוצאות ספרות מקצועית חיðוך - - 1 - - -1 -
1811000780 הוצאות עבודות קבלðיות חיðוך 27 36 45 45 46 - 1 1811000960 הוצאות רזרבה חיðוך חיðוך 0 - - - - - -
חינוך 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1812200110 הוצאות שכר שכר גðי ילדים חיðוך 1,122 1,386 1,446 1,703 2,102 257 399 1812200431 הוצאות חשמל גðי ילדים חיðוך 23 27 30 30 30 - -
1812200450 הוצאות העברות לגðים - שוðה השם חיðוך 40 44 50 55 70 5 15 1812200521 הוצאות השתלמות לסייעות חיðוך - - - - 43 - 43 1812300420 הוצאות בדק בית ורכש - גðים- שוðה השם חיðוך 53 36 40 40 41 - 1 1812300743 הוצאות רכישת כלים ומכשירים חיðוך 2 - - - - - -
1812300750 הוצאות גינון גני ילדים חיðוך - -2 - - - - -
1812300751 הוצאות שכר גððות עובדות מדיðה חיðוך 1,058 1,374 1,287 1,305 1,305 18 -
1812300752 הוצאות מים גðי ילדים חיðוך 34 29 30 25 25 -5 -
1812300780 הוצאות הוצאות שוðות חיðוך 38 13 20 20 20 - -
1812320750 הוצאות פעילות העשרה גðים חיðוך 218 236 249 275 308 26 33 1812400110 הוצאות שכר שכר מרכז גיל הרך חיðוך 185 205 210 141 201 -69 60 1812400750 הוצאות פעולות מרכז גיל הרך חיðוך 103 144 223 195 140 -28 -55 1812400431 הוצאות חשמל מרכז גיל הרך חיðוך 4 4 5 5 5 - -
1812400432 הוצאות מים מרכז גיל הרך חיðוך 0 11 11 11 11 - -
1812400571 הוצאות עיבוד ðתוðים מרכז גיל הרך חיðוך 2 2 3 3 3 - -
1812500750 הוצאות הוצאות צהרון חיðוך 0 - 50 50 50 - -
1813001750 הוצאות תוכðית אב לחיðוך ותל"ן יסודי חיðוך 860 898 1,100 921 900 -179 -21 1813002750 הוצאות אב בית בית ספר יסודי חיðוך 67 - - - - - -
1813003750 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי %35 - יסודי חיðוך - 157 98 97 97 -1 -
1813100110 הוצאות שכר שכר בית ספר מðהלה יסודי חיðוך 293 343 447 379 467 -68 88 1813200110 הוצאות שכר שכר בית ספר- מורי תגבור חיðוך 429 515 633 711 725 78 14 1813200789 הוצאות גפן מוסדי רישום חשבוðאי חיðוך 88 429 695 695 643 - -52 1813210751 הוצאות ðאמן קורוðה חיðוך 44 - - - - - -
1813200420 הוצאות בדק בית בית ספר חיðוך 75 64 52 55 55 3 -
1813200431 הוצאות חשמל בית ספר חיðוך 128 69 90 90 90 - -
1813200432 הוצאות מים בית ספר חיðוך 162 117 117 117 117 - -
1813200541 הוצאות הוצ תקשורת חיðוך חיðוך 40 23 27 27 27 - -
1813200560 הוצאות מיכון משרדי חיðוך חיðוך 15 6 9 9 9 - -
1813200571 הוצאות עיבוד ðתוðים חיðוך חיðוך 43 44 59 52 52 -7 -
1813200572 הוצאות רכש מחשוב חיðוך חיðוך 7 15 16 9 85 -7 76 1813200750 הוצאות ðקיון ביהס חיðוך 333 351 350 406 430 56 24 1813201751 הוצאות עיצוב בי"ס יסודי חיðוך - 24 30 30 30 - -
1813200755 הוצאות מתוקצבות חיðוך חיðוך 182 71 30 30 30 - -
1813200753 הוצאות שכר מורי דוברי אðגלית יסודי חיðוך 150 157 182 165 167 -17 2 1813200810 הוצאות הקצבות בית ספר - יסודי חיðוך 244 - - - - - -
1813300110 הוצאות שכר שכר סייעות אישיות חיðוך 1,169 1,199 931 1,103 1,325 172 222 1813300810 הוצאות תלמיד חוץ ביס מיוחד חיðוך 99 52 51 50 86 -1 36 1814100110 הוצאות שכר חטיבת ביðיים- שכר חיðוך 323 399 335 301 351 -34 50 1814100420 הוצאות בדק בית חטיבת ביðיים חיðוך 11 5 20 20 20 - -
1814100431 הוצאות חשמל חטיבת ביðיים חיðוך 40 39 48 48 48 - -
1814100432 הוצאות מים חטיבת ביðיים חיðוך - 58 58 58 58 - -
1814100750 הוצאות ðקיון חטיבת ביðיים חיðוך 223 176 230 193 204 -37 11 1814101750 הוצאות תלן חטיבת ביðיים חיðוך 663 812 1,210 1,266 1,260 56 -6 1814101751 הוצאות שכר מורי דוברי אðגלית חט"ב חיðוך 184 166 211 221 211 10 -10 1814102751 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי %35 - חט"ב חיðוך - 109 67 71 71 4 -
1814100810 הוצאות הקצבות חטיבת ביðיים חיðוך 168 - - - - - -
חינוך 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1814102750 הוצאות עיצוב חט"ב )חדש( חיðוך - 21 20 20 20 - -
1815200810 הוצאות אגרת תלמידי חוץ חיðוך 432 359 357 357 388 - 31 1817300110 הוצאות שכר שכר פסיכולוגית חיðוך 480 454 417 409 479 -8 70 1817300521 הוצאות השתלמויות חיðוך 10 0 12 12 12 - -
1817300522 הוצאות סיפרות מקצועית חיðוך - - 1 1 1 - -
1817300570 הוצאות מיחשוב שפ"ח חיðוך 12 18 18 18 18 - -
1817300750 הוצאות שכר פסיכולוג קבלðי חיðוך 362 377 550 500 686 -50 186 1817400110 הוצאות שכר שכר מחלקת לידה עד גיל 3 חיðוך - - 65 57 81 -8 24 1817400751 הוצאות פעולות מחלקת לידה עד גיל 3 חיðוך - - - 40 40 40 -
1817800510 הוצאות הסעות ילדים חיðוך מיו חיðוך 728 534 557 557 713 - 156 1817800680 הוצאות הסעות ילדים תיכון יהו חיðוך 158 94 - 5 - 5 -5 1813202780 הוצאות הוצאות קיטðה ביס חיðוך 118 201 210 210 200 - -10 1817800110 הוצאות שכר מלווים להסעות חיðוך 223 289 258 273 287 15 14 1824000750 הוצאות פעולות לשיויון חברתי חיðוך - - 52 68 52 16 1828100110 הוצאות שכר רכז ðוער חיðוך 156 212 229 227 275 -2 48 1828100571 הוצאות תקשורת - מרכז ðוער חיðוך - - 2 2 2 - -
1828100431 הוצאות חשמל ומים - מרכז ðוער חיðוך 2 12 12 1 12 -11 11 1828100433 הוצאות ציוד - מרכז ðוער חיðוך 18 8 15 15 20 - 5 1828100780 הוצאות הוצאות ðוער- פעילויות וקבלðיות חיðוך 106 22 50 34 40 -16 6 1828100782 הוצאות הוצ' ðוער בטחון קהילתי חיðוך 15 - - - - - -
1826500750 הוצאות תחום ðוער )טיול מתגייסים( חיðוך 64 57 75 62 75 -13 13
הוצאות סה"כ . 12,524 13,282 14,294 14,515 16,069 221 1,554
סבסוד כולל . 7,430 7,167 8,520 8,272 9,405 -248 1,133
כללי 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1121000220 הכðסות תעודות ואישורים אגרת בגין כללי -25 -17 -15 -16 -16 -1 -
1190000910 הכðסות משרד הפðים כללי -6 - -20 -51 - -31 51 1213200220 הכðסות אגרת רשיוðות לעסקים אגרת כללי -1 -3 -2 -4 -4 -2 -
1213200230 הכðסות אגרת שילוט כללי -136 -115 -140 -140 -140 - -
1269000410 הכðסות שקיות כללי -8 -3 -1 -1 -1 - -
1269000661 הכðסות הכðסות הורים מחשב לכל ילד כללי 0 - - - - - -
1269000662 הכðסות הכðסות שוðות דיבידðד כללי -2 -2 - - - - -
1269000663 הכðסות מכרזים כללי -43 -45 -44 -3 -3 41 -
1269000665 הכðסות הכðסות משפטיות כללי -8 -16 -10 -30 -10 -20 20 1269000666 הכðסות הכðסות ממכירת חשמל פוטוולטאי כללי -251 -251 -300 -300 -300 - -
1269000680 הכðסות הכðסות ריבית פח"ק כללי - -103 -50 -73 -80 -23 -7 1269000690 הכðסות הכðסות מדואר ישראל כללי - -15 -15 -12 -12 3 -
1269000990 הכðסות הכðסות ישראל דיגיטלית כללי -15 - - - - - -
1269000790 הכðסות הכðסות שוðות כללי -52 -143 -91 -116 -100 -25 16 1269000793 הכðסות הכðסות חברות סולולריות כללי -174 -283 -215 -251 -241 -36 10 1269000794 הכðסות הוצאות אכיפה כללי -13 -4 -4 -7 -7 -3 -
1513000690 הכðסות הכðסות משðים קודמות כללי -271 -364 -100 -100 -100 - -
1590000000 הכðסות הכðסות מתיקון ðזקי שריפה כללי -414 -294 - - - - -
הכðסות סה"כ . -1,417 -1,658 -1,007 -1,104 -1,014 -97 90
1611100110 הוצאות שכר שכר ראש המועצה כללי 807 774 875 818 865 -57 47 1611100115 הוצאות שכר שכר כללי 7 71 - - - - -
1611100120 הוצאות שכר פדיון ימי חופשה )בחירות( כללי - - 206 206 - - -206 1611200110 הוצאות שכר שכר לשכת מðכ"ל כללי 508 544 557 559 609 2 50 1611200540 הוצאות הוצאות רכב מðכ"ל כללי 13 16 24 24 24 - -
1611200541 הוצאות שכירות רכב מðכ"ל כללי 61 64 66 66 66 - -
1612000110 הוצאות שכר שכר ביקורת כללי 201 207 214 221 243 7 22 1612000432 הוצאות השתלמויות ודמי חבר ביקורת כללי 4 3 6 6 6 - -
1613000110 הוצאות שכר שכר מזכירות כללי 229 239 244 250 273 6 23 1613000420 הוצאות בדק בית מועצה כללי 142 85 80 80 80 - -
1613000430 הוצאות מים וחומרי ðיקוי כללי 1 - 6 6 6 - -
1613000431 הוצאות מאור כח חימום כללי 93 97 100 100 106 - 6 1613000432 הוצאות השתלמויות כðסים וðסיעות לחו"ל כללי 19 23 23 25 30 2 5 1613000433 הוצאות ðקיון מועצה כללי 97 117 108 180 182 72 2 1613000511 הוצאות מזכירות אירוח וכיבוד כללי 49 46 50 50 50 - -
1613000514 הוצאות הוצאות קופה קטðה כללי 3 5 10 10 10 - -
1613000520 הוצאות מזכירות ספרות מקצועית כללי 6 6 10 10 10 - -
1613000540 הוצאות בולים טלפון ומברקי כללי 55 20 20 28 28 8 -
1613000541 הוצאות הוצ תקשורת מועצה כללי 155 78 126 126 126 - -
1613000542 הוצאות מערכות דיוור מועצה כללי 1 - 10 10 10 - -
1613000560 הוצאות מיכון משרדי מועצה כללי 41 54 52 45 45 -7 -
1613000571 הוצאות עיבוד ðתוðים מועצה כללי 248 300 262 260 290 -2 30 1613000572 הוצאות רכש מחשוב מועצה כללי 255 31 9 21 65 12 44 1613000751 הוצאות מיחשוב מועצה כללי 1 - - - - - -
1613000810 הוצאות השתתפות מרכז השלטון כללי 18 18 19 27 27 8 -
1616000750 הוצאות אוש והדרכה כללי 36 89 81 61 90 -20 29 1615000810 הוצאות השתתפות בגמלה כללי - 0 - - - - -
1617000500 הוצאות הוצאות משפטיות כללי 238 129 190 190 190 - -
כללי 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1617000750 הוצאות יועץ משפטי כללי 192 194 204 209 211 5 2 1619000780 הוצאות הוצאות בחירות כללי - 4 80 99 - 19 -99 1766000810 הוצאות רווחה עובדים כללי 143 165 167 167 175 - 8 1836200810 הוצאות ðטן כללי 4 - 4 - - -4 -
1851000810 הוצאות השתת מועצה דתית כללי 815 878 880 886 886 6 -
1981100810 הוצאות תמיכות כללי 748 750 800 800 800 - -
1990000110 הוצאות שכר שכר כללי 1,357 1,384 1,616 1,590 1,670 -26 80 1990000310 הוצאות שכר שכר כללי 140 177 - - - - -
1990000810 הוצאות השתתפות בגמלה כללי 50 51 54 54 54 - -
1992000960 הוצאות רזרבה כללי - - 870 690 900 -180 210 1994000970 הוצאות הפרשה להתחייבויות תלויות כללי 111 907 - 50 50 50 -
1994000980 הוצאות הוצאות שðים קודמות כללי 529 69 100 50 50 -50 -
1994000981 הוצאות תיקון ðזקי שריפה כללי 750 - - - - - -
הוצאות סה"כ . 8,124 7,596 8,123 7,974 8,227 -149 253
סבסוד כולל . 6,707 5,939 7,116 6,870 7,213 -246 343
ספורט 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1322003220 הכðסות קיטðות ספורט ספורט -924 -1,227 -1,200 -1,293 -1,293 -93 -
1329000200 הכðסות הכðסות חוגספורט ספורט -0 0 - - - - -
1329000210 הכðסות הכðסות מחוגים 2017-2018 ספורט -3,551 -3,570 -3,666 -3,376 -3,670 290 -294 1329000420 הכðסות תילבושת ליגה ילדים ספורט -18 -10 -8 -5 -5 3 -
1329200650 הכðסות שמוש אולם הספורט ספורט -100 -101 -100 -100 -100 - -
1329300920 הכðסות הממשלה לספורט ספורט -115 -3 -75 -3 -3 72 -
הכðסות סה"כ . -4,707 -4,910 -5,049 -4,777 -5,071 272 -294
1829000751 הוצאות הוצ קיטðה ספורט ספורט 702 982 980 1,050 1,050 70 -
1829000720 הוצאות חומרים חוגים ספורט 5 23 20 20 20 - -
1829000760 הוצאות אגודי ספורט ספורט 14 - 30 20 - -10 -20 1829000780 הוצאות ארועי ספורט ספורט 387 294 439 439 430 - -9 1829000784 הוצאות תילבושת ליגה ילדים ספורט 13 8 15 7 7 -8 -
1829100110 הוצאות שכר שכר מדריכי חוג ספורט ספורט 173 129 148 168 187 20 19 1829100420 הוצאות אחזקת אולם ספורט 59 53 64 64 64 - -
1829100431 הוצאות מאור כח חימום ספורט 157 205 210 210 212 - 2 1829100510 הוצאות ðסיעות ואש"ל ספורט ספורט 28 51 50 75 75 25 -
1829100930 הוצאות רכישת ציוד יסודי ספורט 23 35 30 30 50 - 20 1829300521 הוצאות ימי עיון והשתלמויות ספורט 1 4 5 5 5 - -
1829300750 הוצאות שכר מאמðים חוגים עצמאיים ספורט 2,767 2,734 2,800 2,838 2,900 38 62 1829300780 הוצאות פעולות ספורט הוצאות אחרות ספורט 1 - - - - - -
1829301110 הוצאות שכר עובדי מחלקת ספורט ספורט 472 514 516 582 630 66 48 1829310780 הוצאות הוצאות אחרות ספורט 229 207 200 275 277 75 2
הוצאות סה"כ . 5,030 5,239 5,507 5,783 5,907 276 124
סבסוד כולל . 323 329 458 1,006 836 548 -170
רווחה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1322100220 הכðסות הכðסות מועדון ראשוðים רווחה -21 -21 -20 -23 -23 -3 -
1341000930 הכðסות שכר עובדי לשכות רווחה -312 -244 -224 -243 -243 -19 -
1341050930 הכðסות בטחון עובדים - מאבטחים רווחה -7 - -18 -18 -18 - -
1342200930 הכðסות משפחות במצוקה בקהילה רווחה -2 -1 -10 -10 -10 - -
1342201930 הכðסות מקלט לðשים מוכות רווחה - - -5 -5 -5 - -
1342203930 הכðסות טיפול אובדן ושכול רווחה - - -2 -5 -5 -3 -
1342206930 הכðסות רכזי מעðים מגן זהב רווחה - - -10 -65 -64 -55 1 1342400930 הכðסות מרכז טיפול באלימות רווחה -9 -24 -23 -5 -4 18 1 1342401930 הכðסות ועדת תסקירים רווחה - - -4 -3 -3 1 -
1342402930 הכðסות תכðית למðיעת אלימות רווחה - - -3 -3 -3 - -
1342403930 הכðסות שירותים בקהילה שח"א רווחה - - -20 -20 -20 - -
1342404930 הכðסות תכðיות קהילה למשפחות רווחה - -2 -10 - - 10 -
1342405930 הכðסות פגיעות מיðיות בגירים רווחה - -14 -11 -2 -1 9 1 1342406930 הכðסות מרכזי קשר רווחה - - - -4 -4 -4 -
1343500930 הכðסות טיפול בילד בקהילה רווחה -2 -5 -43 -122 -122 -79 -
1343501930 הכðסות טיפול בפגיעות מיðיות רווחה -43 -8 -10 -6 -7 4 -1 1343800930 הכðסות אחזקת ילדים בפðמיה רווחה -93 - -148 -151 -151 -3 -
1343801930 הכðסות תוכðית עם הפðים לקהילה רווחה -0 - - - - - -
1344400930 הכðסות סיוע לאזרחים ותיקים רווחה - - - -2 -2 -2 -
1344401930 הכðסות מועדðים א.ותיק רווחה -16 -10 -10 -10 -10 - -
1344403930 הכðסות שירותים לðיצולי שואה רווחה - -2 -13 -11 -11 2 -
1344404930 הכðסות סיוע לðיצולי שואה רווחה -3 -1 -6 -6 -6 - -
1344502930 הכðסות הזדקðות מיטבית קהילה רווחה -4 -2 -193 -193 -193 - -
1345000420 הכðסות מתושבים לרווחה רווחה -20 -34 -32 -5 -5 27 -
1345102930 הכðסות סידור במעוðות רווחה -382 -375 -356 -365 -364 -9 1 1345103930 הכðסות הפעלת מעוðות ממשלתיים רווחה -130 -131 -121 -124 -124 -3 -
1345104930 הכðסות החזקת אוטיסטים רווחה -823 -893 -878 -989 -989 -111 -
1345105930 הכðסות מועדוðיות לילדים רווחה -17 -5 -7 -10 -10 -3 -
1345106930 הכðסות מרכז יום ותעסוקה לבוגרים רווחה -22 -40 -33 -46 -46 -13 -
1345107930 הכðסות טיפול בהורים ובילדיהם רווחה -13 -12 -11 -12 -12 -1 -
1345210930 הכðסות מעשיים רווחה -18 -20 -16 -16 -16 - -
1345220930 הכðסות מעון יום טיפולי רווחה -199 -268 -102 -104 -104 -2 -
1345302930 הכðסות ðופשוðים רווחה -14 -30 -42 -4 -4 38 -
1345311930 הכðסות הסעות למעון יום רווחה -11 - -23 -25 -25 -2 -
1346400930 הכðסות ðכים קשים בקהילה רווחה -12 -20 -20 -20 -20 - -
1346500930 הכðסות אחזקת ðכים פðימיות רווחה -118 -111 -95 -98 -98 -3 -
1346601930 הכðסות מסגרות יום לילד המוגבל רווחה - - -4 - - 4 -
1346602930 הכðסות תוכðיות תעסוקה רווחה -12 -10 -13 -10 -10 3 -
1346700930 הכðסות טיפול באלכוהליסטים רווחה -9 - - - - - -
1346701930 הכðסות חלופה למ. יום שיקומי רווחה -62 -69 -47 - - 47 -
1347101930 הכðסות טיפול בðוער ובצעירים רווחה -19 -2 -2 - - 2 -
1347103930 הכðסות יתד - סל גמיש רווחה - -1 - -4 -4 -4 -
1347104930 הכðסות יתד תכðיות לצעירים רווחה - - -1 -6 -6 -5 -
1347106930 הכðסות ðוצ"צ שירותים בקהילה רווחה - - - -35 -35 -35 -
1347200930 הכðסות מעוðות חסות רווחה - -37 -127 - - 127 -
1347300930 הכðסות ðפגעי התמכרויות טיפול רווחה -5 -2 -10 -13 -13 -3 -
1347400990 הכðסות הכðסות רווחה - מפעל הפיס רווחה -10 - - - - - -
רווחה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1348200930 הכðסות היערכות חירום רווחה - - - -2 -2 -2 -
הכðסות סה"כ . -2,406 -2,394 -2,723 -2,795 -2,792 -72 3
1841000110 הוצאות שכר שכר עובדי לשכות רווחה 337 343 479 341 558 -138 217 1841000521 הוצאות השתלמויות רווחה 4 2 3 3 3 - -
1841000810 הוצאות הוצאות רווחה רווחה 48 27 50 50 50 - -
1841001840 הוצאות בטחון עובדים - מאבטחים רווחה - - 24 - - -24 -
1842200840 הוצאות משפחות במצוקה בקהילה רווחה 3 2 13 13 13 - -
1842201840 הוצאות מקלטים לðשים מוכות רווחה - - 7 7 7 - -
1842204840 הוצאות טיפול אובדן ושכול רווחה - 5 3 7 7 4 -
1842206840 הוצאות רכזי מעðים מגן זהב רווחה - 20 14 86 86 72 -
1842400840 הוצאות מרכז טיפול באלימות רווחה 12 32 31 6 6 -25 -
1842400841 הוצאות ועדת תסקירים רווחה - 1 5 4 4 -1 -
1842402841 הוצאות תכðית למðיעת אלימות רווחה - - 4 4 4 - -
1842403841 הוצאות שירותים בקהילה שח"א רווחה - - 27 27 27 - -
1842404840 הוצאות תכðיות קהילה למשפחות רווחה - 3 13 - - -13 -
1842405840 הוצאות פגיעות מיðיות בגירים רווחה - 19 15 2 2 -13 -
1842406840 הוצאות מרכזי קשר רווחה - - - 5 5 5 -
1843500840 הוצאות טיפול בילד בקהילה רווחה 2 2 57 163 163 106 -
1843501840 הוצאות טיפול בפגיעות מיðיות רווחה 57 11 14 9 9 -5 -
1843800840 הוצאות אחזקת ילדים בפðימיות רווחה 148 - 197 201 201 4 -
1843801840 הוצאות תוכðית עם הפðים לקהילה רווחה 0 - - - - - -
1844400110 הוצאות שכר שכר מועדון ראשוðים רווחה 214 194 43 76 - 33 -76 1844400840 הוצאות סיוע לאזרחים ותיקים רווחה - - - 3 3 3 -
1844400841 הוצאות מועדון ראשוðים רווחה 131 127 150 150 150 - -
1844400842 הוצאות מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע"ר רווחה 20 19 20 20 20 - -
1844401840 הוצאות מועדðים א.ותיק רווחה 0 - 13 13 13 - -
1844403840 הוצאות שירותים לðיצולי שואה רווחה - - 13 11 11 -2 -
1844404840 הוצאות סיוע לðיצולי שואה רווחה 9 2 6 6 6 - -
1844502840 הוצאות הזדקðות מיטבית קהילה רווחה 20 25 257 257 257 - -
1845103840 הוצאות הפעלת מעוðות ממשלתיים רווחה 174 176 161 165 165 4 -
1845104840 הוצאות החזקת אוטיסטים רווחה 823 893 877 989 989 112 -
1845105840 הוצאות מועדוðיות לילדים רווחה 29 16 10 13 13 3 -
1845106840 הוצאות מרכז יום ותעסוקה לבוגרים רווחה 35 58 44 61 61 17 -
1845107840 הוצאות סידור במעוðות רווחה 531 556 474 486 486 12 -
1845108840 הוצאות טיפול בהורים ובילדיהם רווחה 17 18 15 16 16 1 -
1845210840 הוצאות מעשיים רווחה 24 27 21 21 21 - -
1845220840 הוצאות מעון יום טיפולי רווחה 277 376 136 139 139 3 -
1845309840 הוצאות ðופשוðים רווחה 19 40 56 5 5 -51 -
1845320840 הוצאות הסעות למעון יום רווחה 30 32 30 33 33 3 -
1846500840 הוצאות אחזקת ðכים בפðימיות רווחה 162 149 128 130 130 2 -
1846600840 הוצאות ðיצולי שואה רווחה - 2 - - - - -
1846601840 הוצאות מסגרות יום לילד המוגבל רווחה - - 6 - - -6 -
1846602840 הוצאות תוכðיות תעסוקה רווחה 16 13 17 13 13 -4 -
1846701840 הוצאות חלופה למ. יום שיקומי רווחה 89 94 63 - - -63 -
1846801840 הוצאות ðכים קשים בקהילה רווחה 29 24 26 26 26 - -
1847102840 הוצאות טיפול בðוער ובצעירים רווחה - - 3 - - -3 -
1847104840 הוצאות יתד - סל גמיש רווחה - - 5 5 5 -
רווחה 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1847105840 הוצאות יתד תכðיות לצעירים רווחה - - 1 8 8 7 -
1847106840 הוצאות ðוצ"צ שירותים בקהילה רווחה - - - 46 46 46 -
1847200840 הוצאות מעוðות חסות רווחה - 66 169 - - -169 -
1847300840 הוצאות ðפגעי התמכרויות טיפול רווחה 10 3 14 17 17 3 -
1848200840 הוצאות היערכות חירום רווחה - - - 3 3 3 -
הוצאות סה"כ . 3,271 3,377 3,709 3,640 3,781 -69 141
סבסוד כולל . 865 983 986 845 989 -141 144
שפ"ע 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1212200410 הכðסות פיðוי פסולת שפ"ע -87 -71 -180 -80 -80 100 -
1212300690 הכðסות הכðסות תמיר פחים כתומים שפ"ע - -42 -140 - -200 140 -200 1214200210 הכðסות גביה מתושבים ופיðוי גזם שפ"ע -18 -22 -20 -11 -11 9 -
הכðסות סה"כ . -104 -134 -340 -91 -291 249 -200
1711000110 הוצאות שכר שכר עובדי תחזוקה שפ"ע 334 217 363 297 355 -66 58 1712300720 הוצאות חמרים אשפה וגזם שפ"ע 33 19 30 30 30 - -
1712300750 הוצאות ðקיון רחובות אסוף אשפה וגזם שפ"ע 6,399 7,106 7,450 7,450 7,700 - 250 1712300751 הוצאות פרויקט פחים כתומים שפ"ע 96 - 30 30 30 - -
1712300830 הוצאות איגוד ערים חיריה שפ"ע 2,150 2,228 2,250 2,423 2,423 173 -
1712400750 הוצאות עבודות קבלðיות שפ"ע 247 288 245 173 172 -72 -1 1712400751 הוצאות מיחזור פחים כתומים שפ"ע 111 208 208 208 220 - 12 1713100536 הוצאות איסוזו 4353713 שפע שפ"ע 37 34 44 51 51 7 -
1713100538 הוצאות איסוזו 3103775 ציון שפ"ע - 0 - - - - -
1714300750 הוצאות שרות וטריðרי שפ"ע 34 50 146 146 146 - -
1715300750 הוצאות הדברת מזיקים שפ"ע 53 96 98 98 144 - 46 1746000432 הוצאות מים גיðון ציבורי שפ"ע 1,336 1,644 1,644 1,470 1,470 -174 -
1746000750 הוצאות עב גן ציבורי שפ"ע 1,869 2,249 2,110 2,676 2,340 566 -336 1761000110 הוצאות שכר שכר מוקד מועצה שפ"ע 439 525 748 981 866 233 -115 1761000750 הוצאות הוצאות מוקד - קבלניות שפ"ע - - - 63 - 63 -63
הוצאות סה"כ . 13,139 14,664 15,366 16,096 15,947 730 -149
סבסוד כולל . 13,034 14,530 15,026 16,005 15,656 979 -349
תרבות 04/12/2024
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2024 תקציב 2025 מקורי לתקציב מעודכן 2024 מבוקר מבוקר מעודכן
מעודכן 2024 לתקציב 2025
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ 1322000220 הכðסות הכðסות מפעולות תרבות תרבות -5 -8 -8 -8 -8 - -
1322000221 הכðסות הכðסות מחבורת זמר תרבות -34 -51 -48 -46 -46 2 -
1323000420 הכðסות ספריות עירוðיות השתת' תוש תרבות -3 -2 -2 -4 -4 -2 -
1322000223 הכðסות הכðסות מפעילויות תרבות ספריה תרבות - - - -1 -1 -1 -
1323000431 הכðסות הכðסות מחוגים )חוגי ציור ותושבי חוץ( תרבות -46 -88 -88 -128 -128 -40 -
1323100432 הכðסות הכðסות חוג אבשלום תרבות -56 -62 -10 -60 -60 -50 -
הכðסות סה"כ . -144 -211 -156 -247 -247 -91 -
1751000680 הוצאות חגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום הזכרותןרבות 677 868 751 751 800 - 49 1822000787 הוצאות אירועים קהילתיים תרבות - - 137 137 165 - 28 1822000110 הוצאות שכר שכר מחלקת תרבות תרבות 200 216 217 225 230 8 5 1822000780 הוצאות פעולות קהילה ותרבות מועצה תרבות 188 131 207 207 200 - -7 1822000781 הוצאות חבורת הזמר תרבות 47 71 71 71 71 - -
1823000511 הוצאות פרחים לתושבים 80-90 תרבות 6 1 3 3 3 - -
1822000810 הוצאות מקהלה אזורית אוריה תרבות 15 13 15 15 15 - -
1823000110 הוצאות שכר משכורת ספריה תרבות 202 168 168 191 201 23 10 1823000431 הוצאות חשמל ספריה תרבות 23 10 16 16 16 - -
1823000520 הוצאות ספרים ועיתוðים תרבות -2 0 - - - - -
1823000750 הוצאות קבלðיות ספריה תרבות 14 33 36 36 36 - -
1823000751 הוצאות ðקיון ספריה תרבות 26 30 30 26 26 -4 -
1823000752 הוצאות פעילויות תרבות ספריה תרבות 1 4 15 20 15 5 -5 1823000920 הוצאות בדק בית סיפריה תרבות 26 9 10 10 10 - -
1828310751 הוצאות חוג אבשלום תרבות 69 205 50 100 100 50 -
1828310752 הוצאות טיולים גיל הזהב תרבות 10 9 20 20 20 - -