פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/24 · קובץ 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש · קובץ פרוטוקול סרוק
טיוטה לדיון: 04/12/2024
מועצה מקומית סביון
תקציב 2024-2025 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2025 לבין
מחלקה ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024 מקורי תקציב 2024 מעודכן תקציב 2025 מעודכן 2024 תקציב 2024
לתקציב 2024
מעודכן
היקף היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪ משרה משרה משרה
סבסוד בטחון ופיקוח עירוני -76 738 1,151 1,756 1,058 605 -698 הכנסות )(3,104 )(3,002 )(2,947 )(2,761 )(2,911 186 )(150 סה"כ הוצאות 3,028 3,740 4,098 4,517 3,969 419 )(548 הוצאות שכר 693 874 2.00 875 4.10 876 3.77 1,013 4.10 1 137 הוצאות 2,335 2,866 3,223 3,641 2,956 418 )(685 סבסוד בית תרבות 1,816 1,517 1,600 1,546 1,600 -54 54 הכנסות )(2,429 )(2,346 )(2,437 )(2,784 )(2,958 )(347 )(174 סה"כ הוצאות 4,245 3,864 4,037 4,330 4,558 293 228 הוצאות שכר 535 396 7.00 394 2.15 478 2.65 591 3.15 84 113 הוצאות 3,710 3,467 3,643 3,852 3,967 209 115
גזברות ומימון )(29,862 )(30,053 )(29,503 )(28,984 )(31,460 519 )(2,476 הכנסות )(33,585 )(34,085 )(34,200 )(33,750 )(36,150 450 )(2,400 סה"כ הוצאות 3,723 4,033 4,697 4,766 4,690 69 )(76 הוצאות שכר 994 1,288 3.00 1,446 6.67 1,357 7.00 1,606 6.60 )(89 249 הוצאות 2,729 2,745 3,251 3,409 3,084 158 )(325 הנחות בארנונה - - - - - - -
הכנסות )(3,068 )(3,148 )(3,235 )(3,235 )(3,020 - 215 סה"כ הוצאות 3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - )(215 הוצאות 3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - )(215
דוברות 543 479 552 564 600 12 36
הכנסות - - - - - - -
סה"כ הוצאות 543 479 552 564 600 12 36
הוצאות שכר - 279 - 322 1.00 334 1.00 350 1.00 12 16 הוצאות 543 200 230 230 250 - 20
סבסוד הנדסה )(2,741 )(3,936 )(7,496 )(9,461 )(7,558 )(1,965 1,903 הכנסות )(20,871 )(24,152 )(28,773 )(30,761 )(29,387 )(1,988 1,374 סה"כ הוצאות 18,130 20,216 21,277 21,300 21,829 23 529 הוצאות שכר 1,098 1,318 3.50 1,414 4.44 1,403 4.04 1,492 3.96 )(11 89 הוצאות 17,032 18,898 19,863 19,897 20,337 34 440 סבסוד חינוך 7,430 7,167 8,520 8,272 9,405 )(248 1,133 הכנסות )(5,093 )(6,115 )(5,774 )(6,243 )(6,664 )(469 )(421 סה"כ הוצאות 12,524 13,282 14,294 14,515 16,069 221 1,554 הוצאות שכר 5,037 5,736 22.00 5,573 34.69 5,892 35.79 6,934 39.52 319 1,042 הוצאות 7,487 7,546 8,721 8,623 9,135 )(98 512 סבסוד כללי 6,707 5,939 7,116 6,870 7,213 )(246 343 הכנסות )(1,417 )(1,658 )(1,007 )(1,104 )(1,014 )(97 90 סה"כ הוצאות 8,124 7,596 8,123 7,974 8,227 )(149 253 הוצאות שכר 3,249 3,397 10.40 3,712 13.05 3,644 13.19 3,660 13.19 )(68 16 הוצאות 4,875 4,199 4,411 4,330 4,567 )(81 237 1/2
טיוטה לדיון: 04/12/2024
תקציב 2024-2025 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2025 לבין
מחלקה ביצוע 2022 ביצוע 2023 תקציב 2024 מקורי תקציב 2024 מעודכן תקציב 2025 מעודכן 2024 תקציב 2024
לתקציב 2024
מעודכן
היקף היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪ משרה משרה משרה
סבסוד ספורט 323 329 458 1,006 836 548 )(170
הכנסות )(4,707 )(4,910 )(5,049 )(4,777 )(5,071 272 )(294 סה"כ הוצאות 5,030 5,239 5,507 5,783 5,907 276 124 הוצאות שכר 645 643 3.90 664 3.10 750 3.20 817 3.20 86 67 הוצאות 4,385 4,596 4,843 5,033 5,090 190 57
רווחה 865 983 986 845 989 )(141 144
הכנסות )(2,406 )(2,394 )(2,723 )(2,795 )(2,792 )(72 3 סה"כ הוצאות 3,271 3,377 3,709 3,640 3,781 )(69 141 הוצאות שכר 551 537 1.65 522 1.78 417 0.90 558 1.65 )(105 141 הוצאות 2,720 2,840 3,187 3,223 3,223 36 -
סבסוד שפ"ע 13,034 14,530 15,026 16,005 15,656 979 )(349 הכנסות )(104 )(134 )(340 )(91 )(291 249 )(200 סה"כ הוצאות 13,139 14,664 15,366 16,096 15,947 730 )(149 הוצאות שכר 773 742 3.50 1,111 4.66 1,278 5.41 1,221 5.16 167 )(57 הוצאות 12,365 13,923 14,255 14,818 14,726 563 )(92 תרבות 1,357 1,556 1,590 1,581 1,661 )(9 80
הכנסות )(144 )(211 )(156 )(247 )(247 )(91 -
סה"כ הוצאות 1,501 1,767 1,746 1,828 1,908 82 80 הוצאות שכר 402 384 2.32 385 2.00 416 2.00 431 2.00 31 15 הוצאות 1,099 1,383 1,361 1,412 1,477 51 65
סה"כ הכנסות )(76,928 )(82,157 )(86,641 )(88,548 )(90,505 )(1,907 )(1,957 סה"כ הוצאות 76,324 81,406 86,641 88,548 90,505 1,907 1,957 סה"כ הוצאות שכר 13,977 15,593 59.27 16,418 77.64 16,845 78.95 18,673 83.53 427 1,828 סה"כ הוצאות 62,348 65,812 70,223 71,703 71,832 1,480 129 יתרה )(604 )(751 - - - - -
2/2
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | -2,450 | -2,450 | -2,450 | -2,519 | 550 ,-2 | בט חון | אגרת שמירה | הכðסות | 0220 122200 |
| - | - | - | - | - | - | 1 -5 | בטחון | הכðסה ממשרד הפ ðים- קורוðה | הכðסות | 9910 122999 |
| - | - | - | - | - | -132 | - | בטחון | הכðסות ממשרד ה פðים-חרבות ברזל | הכðסות | 9911 122999 |
| - | 6 | - | - | -6 | -6 | -18 | בטחון | רשות לאומית לבט יחות בדרכים | הכðסות | 0990 122200 |
| -150 | 175 | -315 | -165 | -340 | -207 | 40 -3 | בטחון | קðסות | הכðסות | 00660 12690 |
| - | - | -58 | -58 | -58 | -58 | -51 | בטחון | אבטחת תלמידים | הכðסות | 0920 131710 |
| - | 5 | -88 | -88 | -93 | -82 | 4 -9 | בטחון | משטרת ישראל - א בטחת תלמידים | הכðסות | 0990 131710 |
| -150 | 186 | -2,911 | -2,761 | -2,947 | -3,002 | ,104 -3 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | בטחון | תחזוקת ðגררים | הוצאות | 1751 171221 |
| 5 | - | 30 | 25 | 25 | 21 | 22 | בטחון | משמר השכוðה | הוצאות | 750 1721000 |
| 20 | - | 437 | 417 | 417 | 371 | 5 36 | בטחון | רכב ביטחון | הוצאות | 0530 172200 |
| - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 38 | בטחון | תקשורת מחשבים איðטרðט וטלפוðיה | הוצאות | 0541 172200 |
| - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | בטחון | מיכון משרדי | הוצאות | 0560 172200 |
| - | 11 | 82 | 82 | 71 | 61 | 92 | בטחון טף | עיבוד ðתוðים -מח שוב ומערכות מידע )שו ט | הוצאות | 0571 172200 |
| 18 | -4 | 18 | - | 4 | 10 | 25 | בטחון | רכש מיחשוב ומער כות מידע )השקעה( | הוצאות | 0572 172200 |
| - | - | 90 | 90 | 90 | 59 | 100 | בטחון | תחזוקת מצלמות | הוצאות | 0575 172200 |
| -311 | 302 | 1,611 | 1,922 | 1,620 | 1,559 | 1,385 | בטחון | שמירה ובטחון מועצה -קבלן שמירה | הוצאות | 00750 17220 |
| -5 | - | 15 | 20 | 20 | 8 | 22 | בטחון | בדק בית ביטחון ת חזוקה | הוצאות | 760 1722000 |
| - | - | - | - | - | 60 | 6 5 | בטחון | הקמת מצלמות | הוצאות | 0574 172200 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | בטחון | השתלמויות בטחו ן | הוצאות | 0521 172200 |
| 10 | 55 | 115 | 105 | 50 | 66 | 81 | בטחון | הוצאות שוðות בטח ון | הוצאות | 0780 172200 |
| 10 | - | 35 | 25 | 25 | - | - | בטחון | כיתת כוððות - חד ש | הוצאות | 9750 172999 |
| - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | בטחון | יחידת סע"ר - חד ש | הוצאות | 9751 172999 |
| -432 | 57 | 325 | 757 | 700 | 504 | - | בטחון | חרבות ברזל - הוצא ות שוðות | הוצאות | 00781 17220 |
| - | -5 | 15 | 15 | 20 | 8 | 30 | בטחון | עבודות קבלðות | הוצאות | 0750 172300 |
| - | - | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | בטחון | השתתפות להגא ארצ | הוצאות | 0810 172300 |
| 137 | 1 | 1,013 | 876 | 875 | 874 | 3 69 | בטחון | שכר בטחון | הוצאות ש כר | 00110 17231 |
| - | 1 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | בטחון | השתת' הגא מקומ י | הוצאות | 0810 172310 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | בטחון | מל"ח הוצאות אח רות | הוצאות | 0980 172610 |
| -548 | 419 | 3,969 | 4,517 | 4,098 | 3,740 | 028 ,3 | . | הוצאו ת סה"כ | ||
| -698 | 605 | 1,058 | 1,756 | 1,151 | 738 | -76 | . | סבסוד כולל |
בטחון 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| -39 | -9 | -408 | -369 | -360 | -357 | 67 -2 | בית תרבות | הכðסות ממסעדה | הכðסות | 0421 132200 |
| -170 | -14 | -970 | -800 | -786 | -681 | 87 -7 | בית תרבות | הכðסות דמי שימוש בית תרבות | הכðסות | 00422 13220 |
| - | - | -75 | -75 | -75 | -5 | -6 | בית תרבות | הכðסות מחוגים בי ת תרבות | הכðסות | 0423 132200 |
| - | 30 | - | - | -30 | -146 | 7 -5 | בית תרבות | הכðסות ממשרד ה תרבות - אירועים | הכðסות | 0990 132200 |
| - | -319 | -1,505 | -1,505 | -1,186 | -1,129 | 313 ,-1 | בי ת תרבות | הכðסות מאירועים | הכðסות | 0424 132200 |
| 35 | -35 | - | -35 | - | -29 | - | בית תרבות | הכðסות אירועים-מ פעל הפיס | הכðסות | 0780 132200 |
| -174 | -347 | -2,958 | -2,784 | -2,437 | -2,346 | ,429 -2 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| 2 | -8 | 264 | 262 | 270 | 267 | 1 29 | בית תרבות | אחזקת מבðה | הוצאות | 420 1822000 |
| 2 | - | 253 | 251 | 251 | 223 | 4 27 | בית תרבות | חשמל | הוצאות | 431 1822000 |
| -3 | 7 | 127 | 130 | 123 | 123 | 85 | בית תרבות | מים בית תרבות | הוצאות | 432 1822000 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | בית תרבות | חומרי ðקיון בית ת רבות | הוצאות | 0433 182200 |
| - | - | 360 | 360 | 360 | 321 | 0 17 | בית תרבות | הוצאות ביטוח | הוצאות | 0441 182200 |
| - | -1 | 20 | 20 | 21 | 19 | 40 | בית תרבות | הוצאות תקשורת בית תרבות | הוצאות | 0541 182200 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | בית תרבות | מערכות דיוור בי ת תרבות | הוצאות | 0542 182200 |
| - | 24 | 74 | 74 | 50 | 48 | 61 | בית תרבות | עמלות כרטיסי אש ראי בית תרבות | הוצאות | 0610 182200 |
| 40 | 10 | 250 | 210 | 200 | 173 | 287 | בית תרבות | פרסום ושיווק תרב ות | הוצאות | 0550 182200 |
| - | -1 | - | - | 1 | - | 7 | בית תרבות | צרכי משרד | הוצאות | 0560 182200 |
| - | -9 | 6 | 6 | 15 | 19 | 5 | בית תרבות | מיכון משרדי בית תרבות | הוצאות | 0561 182200 |
| - | 15 | 156 | 156 | 141 | 137 | 6 11 | בית תרבות | עיבוד ðתוðים בית ת רבות | הוצאות | 0571 182200 |
| 19 | -5 | 19 | - | 5 | 8 | 14 | בית תרבות | רכש מחשוב בית ת רבות | הוצאות | 0572 182200 |
| 120 | -110 | 1,020 | 900 | 1,010 | 955 | 024 ,1 | בית תרבות | עבודות קבלðיות | הוצאות | 00751 18220 |
| -60 | 282 | 1,415 | 1,475 | 1,193 | 1,081 | 292 ,1 | ב ית תרבות | הוצאה מאירועי בית תרבות | הוצאות | 0753 182200 |
| -5 | 5 | - | 5 | - | 93 | 39 | בית תרבות | הוצאות סל"ע 22 | הוצאות | 754 1822000 |
| 113 | 84 | 591 | 478 | 394 | 396 | 5 53 | בית תרבות | שכר בית תרבות | הוצאות שכ ר | 01110 18220 |
| 228 | 293 | 4,558 | 4,330 | 4,037 | 3,864 | 245 ,4 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 54 | -54 | 1,600 | 1,546 | 1,600 | 1,517 | 816 ,1 | . | סבס וד כולל |
בית תרבות 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 450 | -450 | -450 | -900 | -908 | 54 -9 | גזברות ומימון | יתרות ארðוðה )פיגור ים( | הכðסות | 0121 111000 |
| -2,400 | - | -35,700 | -33,300 | -33,300 | -33,177 | ,320 -32 | גזב רות ומימון | ארðוðה כללית למגורים | הכðסות | 1100100 111 |
| - | - | - | - | - | - | -311 | גזברות ומימון | מעðק שיפוי ארðוðה קורוðה | הכðסות | 0911 119000 |
| -2,400 | 450 | -36,150 | -33,750 | -34,200 | -34,085 | 3,585 -3 | . | הכðסות סה"כ | ||
| - | - | 60 | 60 | 60 | 34 | 70 | גזברות ומימון | מזכירות הוצאות פרסום | הוצאות | 0550 161300 |
| 13 | 24 | 275 | 262 | 238 | 264 | 9 15 | גזברות ומימון | שכר כח אדם | הוצאות שכ ר | 0110 161500 |
| 114 | -91 | 553 | 439 | 530 | 369 | 422 | גזברות ומימון | שכר גיזברות | הוצאות שכר | 00110 16211 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | - | 2 | גזברות ומימון | הוצאות גזבר | הוצאות | 0500 162110 |
| - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | גזברות ומימון | הוצאות רכב גזבר | הוצאות | 0541 162110 |
| - | - | 66 | 66 | 66 | - | -6 | גזברות ומימון | שכירות רכב גזבר | הוצאות | 0542 162110 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | גזברות ומימון | הוצאות הגזברות והשתלמויות | הוצאות | 0980 162110 |
| 11 | 11 | 219 | 208 | 197 | 197 | 9 16 | גזברות ומימון | שכר הðהח | הוצאות שכ ר | 0110 162130 |
| 5 | - | 40 | 35 | 35 | 32 | 29 | גזברות ומימון | איחסון בארכיב | הוצאות | 580 1621300 |
| -70 | - | 530 | 600 | 600 | 870 | 1,083 | גזברות ומימון | עבודה קבלðית | הוצאות | 0750 162130 |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | גזברות ומימון | מס הכðסה- הוצא ות עודפות | הוצאות | 0600 162132 |
| - | - | 540 | 540 | 540 | 534 | 583 | גזברות ומימון | עמלות והוצאות בð קאיות עמל | הוצאות | 0610 163100 |
| 111 | -33 | 559 | 448 | 481 | 458 | 244 | גזברות ומימון | שכר גביה )חדש( | הוצאות שכר | 00110 16231 |
| - | - | 60 | 60 | 60 | 43 | 82 | גזברות ומימון | מדידות ðכסים חד שים | הוצאות | 0750 173230 |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | גזברות ומימון | שלטים ðכסים | הוצאות | 0750 173240 |
| 45 | - | 1,510 | 1,465 | 1,465 | 1,019 | 656 | גזברות ומימון | בטוחי מועצה- פוליס ות | הוצאות | 0440 176700 |
| -200 | 210 | 200 | 400 | 190 | 188 | 9 20 | גזברות ומימון | בטוחי מועצה - הש תת' עצמית | הוצאות | 00441 17670 |
| -105 | -52 | 8 | 113 | 165 | - | - | גזברות ומימון | קרן ארðוðה - חד ש | הוצאות | 00860 19960 |
| -76 | 69 | 4,690 | 4,766 | 4,697 | 4,033 | 723 ,3 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| -2,476 | 519 | -31,460 | -28,984 | -29,503 | -30,053 | 9,862 -2 | . | סבסוד כ ולל |
גזברות ומימון 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | . | הכðס ות סה"כ | ||
| 16 | 12 | 350 | 334 | 322 | 279 | - | דוברות | שכר דוברות | הוצאות שכ ר | 0110 161400 |
| 20 | - | 250 | 230 | 230 | 200 | 3 54 | דוברות | הסברה ויחסי ציבו ר | הוצאות | 0750 161400 |
| 36 | 12 | 600 | 564 | 552 | 479 | 3 54 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| 36 | 12 | 600 | 564 | 552 | 479 | 3 54 | . | סבס וד כולל |
דוברות 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -2 | -20 | -20 | -18 | -19 | 8 -1 | הðדסה | פיקוח וטריðרי -הכ ð מהתאגיד | הכðסות | 0651 121420 |
| - | -50 | -350 | -350 | -300 | -354 | 35 -5 | הðדסה | אגרות בðיה | הכðסות | 0220 123340 |
| -735 | 168 | -6,427 | -5,692 | -5,860 | - | - | הðדסה | השתתפות הקרðות במ חלקת הðדסה | הכðסות | 00760 12334 |
| - | - | - | - | - | - | 0 | הðדסה | הכð' מתיקון ðזקי ש ריפה | הכðסות | 0690 124000 |
| - | - | - | - | - | - | 4 -4 | הðדסה | הכðסות שכירות | הכðסות | 0691 124000 |
| 75 | -75 | - | -75 | - | - | - | הðדסה | החלפת לדים משרד התעשייה והמסחר בתי עלמין השתת' ב יטוח לאומי | הכðסות | 0900 124300 |
| 100 | -129 | -180 | -280 | -151 | -162 | 91 - | הðדסה | הכðסות | 00730 12480 | |
| - | - | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -20,607 | ,088 -18 | הðד סה | הכðסות צריכת מים שו טפת | הכðסות | 0210 141310 |
| 1,900 | -1,900 | - | -1,900 | - | -2,454 | -1,578 | הðדסה | החזר מðציבות המ ים | הכðסות | 300920 1413 |
| 34 | - | -850 | -884 | -884 | - | - | הðדסה | השתתפות בפרעון מ לוות ביוב | הכðסות | 0760 147000 |
| - | - | -560 | -560 | -560 | -556 | 16 -5 | הðדסה | אגרת ביוב - גðי יהוד ה | הכðסות | 0210 147200 |
| 1,374 | -1,988 | -29,387 | -30,761 | -28,773 | -24,152 | 0,871 -2 | . | הכðסו ת סה"כ | ||
| 1 | - | 117 | 116 | 116 | 114 | 96 | הðדסה | הוצאות בטיחות | הוצאות | 740 1723100 |
| 74 | -24 | 1,185 | 1,111 | 1,135 | 1,032 | 845 | הðדסה | שכר מחלקת הðדסה | הוצאות שכר | 0110 173200 |
| - | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | הðדסה | הוצאות המהðדס | הוצאות | 0720 173200 |
| - | - | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | הðדסה | חומרים ותיקוðים | הוצאות | 0721 173200 |
| - | - | 110 | 110 | 110 | 104 | 107 | הðדסה | תכðון ושמאות | הוצאות | 0750 173200 |
| 15 | 13 | 307 | 292 | 279 | 286 | 4 25 | הðדסה | שכר עובדי תחזוקה | הוצאות שכ ר | 0110 173230 |
| 100 | -100 | 100 | - | 100 | 12 | 5 3 | הðדסה | ועדה גאוגרפית - יו עצים | הוצאות | 00751 17320 |
| 10 | - | 180 | 170 | 170 | 170 | 115 | הðדסה | הוצאות משפטיות )מח' הðדסה( | הוצאות | 0500 173230 |
| 26 | -10 | 70 | 44 | 54 | 48 | 30 | הðדסה | טויוטא 3754070 חðן | הוצאות | 0537 173230 |
| - | - | 65 | 65 | 65 | 56 | 54 | הðדסה | איסוזו 3103775 צ יון | הוצאות | 0538 173230 |
| - | 11 | 87 | 87 | 76 | 61 | 85 | הðדסה | עיבוד ðתוðים הðדס ה | הוצאות | 0570 173340 |
| 18 | -11 | 31 | 13 | 24 | 20 | 9 | הðדסה | השקעה )רכש( תק שוב - הðדסה | הוצאות | 0572 173340 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | - | 4 | הðדסה | תקשורת הðדסה | הוצאות | 0571 173340 |
| 21 | -3 | 119 | 98 | 101 | 98 | 98 | הðדסה | יועץ ðגישות | הוצאות | 0751 173340 |
| 81 | - | 1,731 | 1,650 | 1,650 | 1,841 | 460 ,1 | ה ðדסה | עבודות קבלðיות | הוצאות | 0750 173340 |
| - | - | - | - | - | - | 0 - | הðדסה | תיקון ðזקי שריפה | הוצאות | 0752 173340 |
| - | - | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,534 | 1,263 | הðדסה | השתתפות בוועדה מק ומית | הוצאות | 0760 173340 |
| 2 | 5 | 70 | 68 | 63 | 46 | 67 | הðדסה | בטיחות מתקðי מ שחקים | הוצאות | 770 1733401 |
| 1 | - | 72 | 71 | 71 | 70 | 61 | הðדסה | תחזוקת מזגðים | הוצאות | 713 1733402 |
| - | - | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | הðדסה | אחזקת רמזורים | הוצאות | 2772 173340 |
| - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | הðדסה | תחזוקת מדי מים | הוצאות | 2773 173340 |
| 4 | - | 511 | 507 | 507 | 547 | 4 48 | הðדסה | חשמל לתאורת רח ובות | הוצאות | 431 1743000 |
| 64 | - | 1,364 | 1,300 | 1,300 | 597 | 1,110 | הðדסה | החזקת תאורת רחוב ות | הוצאות | 0750 174300 |
| 2 | - | 218 | 216 | 216 | 197 | 1 22 | הðדסה | תשלום שוטף לקבל ן החלפת לדים | הוצאות | 751 1743000 |
| 28 | -10 | 68 | 40 | 50 | 46 | 61 | הðדסה | אחזקת פוטו וולט אי | הוצאות | 0752 174300 |
| - | - | 60 | 60 | 60 | 53 | 55 | הðדסה | דמי שימוש תשתי ות ביוב מי אוðו | הוצאות | 2750 197340 |
| 18 | - | 57 | 39 | 39 | 39 | 39 | הðדסה | השתת רשות הðיק וז | הוצאות | 0830 174500 |
| 1 | 6 | 89 | 88 | 82 | 81 | 59 | הðדסה | הובלה לבית עלמי ן | הוצאות | 710 1748000 |
| - | 3 | 19 | 19 | 16 | 4 | 9 | הðדסה | אחזקת בית עלמי ן | הוצאות | 0750 174800 |
| 1 | - | 116 | 115 | 115 | 103 | 26 | הðדסה | חפירת קבר | הוצאות | 750 1748100 |
| 91 | -126 | 10,715 | 10,624 | 10,750 | 10,611 | ,849 8 | הð דסה | קðית מים | הוצאות | 0432 191000 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 25 | 29 | הðדסה | חמרים תקוðי מים | הוצאות | 0720 191000 |
| - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | הðדסה | הלוואה קרן | הוצאות | 0691 197000 |
| -34 | - | 50 | 84 | 84 | 116 | 87 | הðדסה | הלוואה ריבית | הוצאות | 0692 197000 |
| 4 | 266 | 1,920 | 1,916 | 1,650 | 1,450 | 633 ,1 | ה ðדסה | השתתפות באיגוד ער ים ביוב | הוצאות | 210 1972000 |
הנדסה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| 1 | - | 148 | 147 | 147 | 20 | 1 3 | הðדסה | תחזוקה מכון שאיב ה | הוצאות | 771 1973402 |
| 529 | 23 | 21,829 | 21,300 | 21,277 | 20,216 | ,130 18 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 1,903 | -1,965 | -7,558 | -9,461 | -7,496 | -3,936 | ,741 -2 | . | סבסוד כולל |
הנדסה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | -20 | -20 | -20 | -16 | 0 -2 | הðחות בארðוðה | הðחות תשלום מרא ש | הכðסות | 0113 111110 |
| 215 | - | -3,000 | -3,215 | -3,215 | -3,131 | 048 ,-3 | הð חות בארðוðה | הðחות לזכאים | הכðסות | 00115 11111 |
| 215 | - | -3,020 | -3,235 | -3,235 | -3,148 | ,068 -3 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| - | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | הðחות בארðוðה | הðחות ארðוðה הס דרי תשלום | הוצאות | 0860 163200 |
| -215 | - | 3,000 | 3,215 | 3,215 | 3,131 | 048 ,3 | ה ðחות בארðוðה | הðחות בארðוðה לזכא ים | הוצאות | 00860 19950 |
| -215 | - | 3,020 | 3,235 | 3,235 | 3,148 | 068 ,3 | . | הוצאו ת סה"כ | ||
| - | - | - | - | - | - | - | . | סבס וד כולל |
הנחות בארנונה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | - | - | - | - | 1 -1 | חיðוך | שיפוצי קיץ | הכðסות | 0920 131100 |
| - | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | חיðוך | חומרים משרד הח יðוך | הכðסות | 0920 131220 |
| -22 | - | -22 | - | - | - | חיðוך | השתלמות לסייעות - משרד החיðוך | הכðסות | 0921 131220 | |
| - | -10 | -102 | -102 | -92 | -191 | 5 - | חיðוך | תל"ן גðי ילדים | הכðסות | 0410 131230 |
| -4 | - | -1,263 | -1,259 | -1,259 | -1,211 | 944 - | חי ðוך | שכלמ גðי ילדים משרד החיðוך | הכðסות | 920 1312300 |
| -87 | -99 | -382 | -295 | -196 | -360 | -205 | חיðוך | השתתפות משרד הח יðוך לעוזרות לג | הכðסות | 2920 131230 |
| - | - | - | - | - | - | 0 -25 | חיðוך | גððות עובדות מדיð ה חלק הרשות | הכðסות | 3920 131230 |
| - | 156 | -240 | -240 | -396 | -286 | 48 -1 | חיðוך | הכðסות מרכז גיל ה רך | הכðסות | 0410 131240 |
| - | - | - | - | - | - | -39 | חיðוך | הכðסות מצהרון | הכðסות | 0792 131250 |
| -34 | -17 | -51 | -17 | - | - | - | חיðוך | הכðסות מגן תקשו רת | הכðסות | 0920 131270 |
| 14 | -31 | -162 | -176 | -145 | -79 | 77 -1 | חיðוך | דוברי אðגלית חט"ב | הכðסות | 0221 131420 |
| -15 | 13 | -144 | -129 | -142 | -114 | -146 | חיðוך | דוברי אðגלית יסודי | הכðסות | 0220 131320 |
| -40 | 10 | -40 | - | -10 | -10 | 2 - | חיðוך | אגרת תלמידי חוץ | הכðסות | 0490 131320 |
| - | - | - | - | - | - | 8 - | חיðוך | פרויקט זוזו התאח דות הספור | הכðסות | 0690 131320 |
| - | - | - | - | - | -37 | - | חיðוך | החזר מבי"ס רכיש ות דרך גפן | הכðסות | 0691 131320 |
| - | -70 | -437 | -437 | -367 | -447 | -387 | חיðוך | בי"ס ðיהול עצמי | הכðסות | 0924 131320 |
| 3 | - | -52 | -55 | -55 | -76 | 8 7 | חיðוך | סל רשותי גפ"ן- חד ש | הכðסות | 928 1313200 |
| - | - | - | - | - | - | -5 | חיðוך | אגרת שיכפול | הכðסות | 0925 131320 |
| -206 | -58 | -365 | -159 | -101 | -227 | -266 | חיðוך חיðוך | סייעות רפואיות | הכðסות הכðסות | 00926 13132 |
| 52 | - | -643 | -695 | -695 | -429 | 88 - | גפן מוסדי רישום חש בוðאי | 0929 131320 | ||
| 3 | -4 | -20 | -23 | -19 | -19 | -11 | חיðוך | השכרת חדרים בית ספר | הכðסות | 220 1313201 |
| -1 | 4 | -54 | -53 | -57 | -33 | -77 | חיðוך | הכðסות חופש גדול -מש' החיðוך | הכðסות | 920 1313202 |
| - | - | - | - | - | - | 4 -4 | חיðוך | תומכי הוראה )קור וðה( | הכðסות | 4920 131320 |
| - | - | -30 | -30 | -30 | -84 | 2 -18 | חיðוך | מתוקצבות חיðוך | הכðסות | 0927 131320 |
| - | -149 | -737 | -737 | -588 | -703 | -613 | חיðוך | חטיבת ביðיים ðיהול עצמי | הכðסות | 0920 131410 |
| - | - | -277 | -277 | -277 | -259 | 75 -2 | חיðוך | הכðסות תלן חט"ב | הכðסות | 0420 131710 |
| 14 | - | -261 | -275 | -275 | -269 | 88 -2 | חיðוך | הכðסות תלן יסודי | הכðסות | 0420 131700 |
| - | -43 | -186 | -186 | -143 | -191 | -198 | חיðוך | שרות פסיכולוגי חיð וכי השת | הכðסות | 0920 131730 |
| - | 27 | -24 | -24 | -51 | -18 | - | חיðוך | הכðסות מחלקת לי דה עד גיל 3 | הכðסות | 0920 131740 |
| -12 | 5 | -48 | -36 | -41 | -42 | 2 -3 | חיðוך | הכðסות ביטוח תלמ ידים | הכðסות | 0420 131750 |
| -22 | - | -222 | -200 | -200 | -275 | -312 | חיðוך | הסעות ח.מיוחד הש תתפות משרד ה | הכðסות | 0920 131780 |
| - | 1 | -33 | -33 | -34 | -58 | 3 -5 | חיðוך | ל.הסעות - מ. החיð וך | הכðסות | 2920 131780 |
| -4 | 13 | -49 | -45 | -58 | -29 | 9 7 | חיðוך | הסעת ילדים תיכון יהוד-מ.החיðוך | הכðסות | 920 1317801 |
| - | - | - | - | - | - | -0 | חיðוך | הכðסות מחוגים | הכðסות | 0420 131790 |
| -50 | -186 | -726 | -676 | -490 | -629 | 20 -4 | חיðוך | חוק שילוב | הכðסות | 0921 131790 |
| - | - | -26 | -26 | -26 | -26 | 2 -5 | חיðוך | רכז ðוער השתתפות משרד החיðוך | הכðסות | 0920 132810 |
| -3 | 3 | -5 | -2 | -5 | - | -10 | חיðוך | פעיליות ðוער - הש תתפות תושבים | הכðסות | 410 1328100 |
| -14 | -47 | -61 | -47 | - | - | - | חיðוך | הכðסות משרד לשי ויון חברתי | הכðסות | 0990 132400 |
| 7 | 13 | - | -7 | -20 | -12 | - | חיðוך | הכð' ðוער בטחון ק הילתי | הכðסות | 990 1328110 |
| -421 | -469 | -6,664 | -6,243 | -5,774 | -6,115 | ,093 -5 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| 53 | -14 | 641 | 588 | 602 | 734 | 657 | חיðוך | שכר מðהל חיðוך | הוצאות שכר | 0110 181100 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | חיðוך | כיבודים | הוצאות | 0511 181100 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | חיðוך | השתלמויות | הוצאות | 0521 181100 |
| 5 | - | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | חיðוך | פעולות הוקרה למ ערכת החיðוך | הוצאות | 523 1811000 |
| - | -1 | - | - | 1 | - | - | חיðוך | ספרות מקצועית | הוצאות | 0522 181100 |
| 1 | - | 46 | 45 | 45 | 36 | 27 | חיðוך | עבודות קבלðיות | הוצאות | 780 1811000 |
| - | - | - | - | - | - | 0 | חיðוך | רזרבה חיðוך | הוצאות | 0960 181100 |
חינוך 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| 399 | 257 | 2,102 | 1,703 | 1,446 | 1,386 | 122 ,1 | ח יðוך | שכר גðי ילדים | הוצאות שכר | 00110 18122 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 27 | 23 | חיðוך | חשמל גðי ילדים | הוצאות | 0431 181220 |
| 15 | 5 | 70 | 55 | 50 | 44 | 40 | חיðוך | העברות לגðים - ש וðה השם | הוצאות | 0450 181220 |
| 43 | - | 43 | - | - | - | - | חיðוך | השתלמות לסייעו ת | הוצאות | 0521 181220 |
| 1 | - | 41 | 40 | 40 | 36 | 53 | חיðוך | בדק בית ורכש - ג ðים- שוðה השם | הוצאות | 420 1812300 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | חיðוך | רכישת כלים ומכש ירים | הוצאות | 0743 181230 |
| - | - | - | - | - | -2 | - | חיðוך | גינון גני ילדים שכר גððות עובדות מד יðה | הוצאות | 0750 181230 |
| - | 18 | 1,305 | 1,305 | 1,287 | 1,374 | 058 ,1 | ח יðוך | הוצאות | 0751 181230 | |
| - | -5 | 25 | 25 | 30 | 29 | 34 | חיðוך | מים גðי ילדים | הוצאות | 0752 181230 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 13 | 38 | חיðוך | הוצאות שוðות | הוצאות | 0780 181230 |
| 33 | 26 | 308 | 275 | 249 | 236 | 218 | חיðוך | פעילות העשרה גðים | הוצאות | 0750 181232 |
| 60 | -69 | 201 | 141 | 210 | 205 | 185 | חיðוך | שכר מרכז גיל הרך | הוצאות שכר | 0110 181240 |
| -55 | -28 | 140 | 195 | 223 | 144 | 3 10 | חיðוך | פעולות מרכז גיל ה רך | הוצאות | 0750 181240 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | חיðוך | חשמל מרכז גיל הרך | הוצאות | 0431 181240 |
| - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | חיðוך | מים מרכז גיל הרך | הוצאות | 0432 181240 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | חיðוך | עיבוד ðתוðים מר כז גיל הרך | הוצאות | 0571 181240 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | - | 0 | חיðוך | הוצאות צהרון | הוצאות | 0750 181250 |
| -21 | -179 | 900 | 921 | 1,100 | 898 | 860 | חיðוך | תוכðית אב לחיðוך ותל"ן יסודי | הוצאות | 1750 181300 |
| - | - | - | - | - | - | 7 6 | חיðוך | אב בית בית ספר יס ודי | הוצאות | 2750 181300 |
| - | -1 | 97 | 97 | 98 | 157 | - | חיðוך | קיזוז גפן מסל מו סדי %35 - יסודי | הוצאות | 3750 181300 |
| 88 | -68 | 467 | 379 | 447 | 343 | 293 | חיðוך | שכר בית ספר מðהל ה יסודי | הוצאות שכר | 0110 181310 |
| 14 | 78 | 725 | 711 | 633 | 515 | 9 42 | חיðוך | שכר בית ספר- מור י תגבור | הוצאות שכ ר | 0110 181320 |
| -52 | - | 643 | 695 | 695 | 429 | 8 8 | חיðוך | גפן מוסדי רישום ח שבוðאי | הוצאות | 0789 181320 |
| - | - | - | - | - | - | 44 | חיðוך | ðאמן קורוðה | הוצאות | 0751 181321 |
| - | 3 | 55 | 55 | 52 | 64 | 75 | חיðוך | בדק בית בית ספר | הוצאות | 0420 181320 |
| - | - | 90 | 90 | 90 | 69 | 128 | חיðוך | חשמל בית ספר | הוצאות | 0431 181320 |
| - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 162 | חיðוך | מים בית ספר | הוצאות | 0432 181320 |
| - | - | 27 | 27 | 27 | 23 | 40 | חיðוך | הוצ תקשורת חיðו ך | הוצאות | 0541 181320 |
| - | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | חיðוך | מיכון משרדי חיð וך | הוצאות | 0560 181320 |
| - | -7 | 52 | 52 | 59 | 44 | 43 | חיðוך | עיבוד ðתוðים חיðו ך | הוצאות | 0571 181320 |
| 76 | -7 | 85 | 9 | 16 | 15 | 7 | חיðוך | רכש מחשוב חיðוך | הוצאות | 0572 181320 |
| 24 | 56 | 430 | 406 | 350 | 351 | 3 33 | חיðוך | ðקיון ביהס | הוצאות | 0750 181320 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 24 | - | חיðוך | עיצוב בי"ס יסודי | הוצאות | 1751 181320 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 71 | 182 | חיðוך | מתוקצבות חיðוך | הוצאות | 0755 181320 |
| 2 | -17 | 167 | 165 | 182 | 157 | 0 15 | חיðוך | שכר מורי דוברי אð גלית יסודי | הוצאות | 753 1813200 |
| - | - | - | - | - | - | 244 | חיðוך | הקצבות בית ספר - יסודי | הוצאות | 0810 181320 |
| 222 | 172 | 1,325 | 1,103 | 931 | 1,199 | 1,169 | חיðוך | שכר סייעות אישיות | הוצאות שכר | 00110 18133 |
| 36 | -1 | 86 | 50 | 51 | 52 | 99 | חיðוך | תלמיד חוץ ביס מ יוחד | הוצאות | 0810 181330 |
| 50 | -34 | 351 | 301 | 335 | 399 | 323 | חיðוך | חטיבת ביðיים- שכ ר | הוצאות שכר | 0110 181410 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 5 | 11 | חיðוך | בדק בית חטיבת ב יðיים | הוצאות | 0420 181410 |
| - | - | 48 | 48 | 48 | 39 | 40 | חיðוך | חשמל חטיבת ביð יים | הוצאות | 0431 181410 |
| - | - | 58 | 58 | 58 | 58 | - | חיðוך | מים חטיבת ביðיים | הוצאות | 0432 181410 |
| 11 | -37 | 204 | 193 | 230 | 176 | 223 | חיðוך | ðקיון חטיבת ביðיים | הוצאות | 0750 181410 |
| -6 | 56 | 1,260 | 1,266 | 1,210 | 812 | 63 6 | ח יðוך | תלן חטיבת ביðיים | הוצאות | 750 1814101 |
| -10 | 10 | 211 | 221 | 211 | 166 | 4 18 | חיðוך | שכר מורי דוברי אð גלית חט"ב | הוצאות | 1751 181410 |
| - | 4 | 71 | 71 | 67 | 109 | - | חיðוך | קיזוז גפן מסל מו סדי %35 - חט"ב | הוצאות | 2751 181410 |
| - | - | - | - | - | - | 8 16 | חיðוך | הקצבות חטיבת בי ðיים | הוצאות | 0810 181410 |
חינוך 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | 20 | 20 | 20 | 21 | - | חיðוך | עיצוב חט"ב )חדש ( | הוצאות | 2750 181410 |
| 31 | - | 388 | 357 | 357 | 359 | 2 43 | חיðוך | אגרת תלמידי חוץ | הוצאות | 0810 181520 |
| 70 | -8 | 479 | 409 | 417 | 454 | 480 | חיðוך | שכר פסיכולוגית | הוצאות שכר | 0110 181730 |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | חיðוך | השתלמויות | הוצאות | 0521 181730 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | חיðוך | סיפרות מקצועית | הוצאות | 0522 181730 |
| - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | חיðוך | מיחשוב שפ"ח | הוצאות | 0570 181730 |
| 186 | -50 | 686 | 500 | 550 | 377 | 2 36 | חיðוך | שכר פסיכולוג קבל ðי | הוצאות | 00750 18173 |
| 24 | -8 | 81 | 57 | 65 | - | - | חיðוך | שכר מחלקת לידה עד גיל 3 | הוצאות שכ ר | 0110 181740 |
| - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | חיðוך | פעולות מחלקת ליד ה עד גיל 3 הסעות ילדים חיðוך מיו | הוצאות | |
| 156 | - | 713 | 557 | 557 | 534 | 8 72 | חיðוך | הוצאות | ||
| -5 | 5 | - | 5 | - | 94 | 8 15 | חיðוך | הסעות ילדים תיכו ן יהו | הוצאות | 680 1817800 |
| -10 | - | 200 | 210 | 210 | 201 | 118 | חיðוך | הוצאות קיטðה ביס | הוצאות | 2780 181320 |
| 14 | 15 | 287 | 273 | 258 | 289 | 3 22 | חיðוך | מלווים להסעות | הוצאות שכ ר | 0110 181780 |
| 16 | 52 | 68 | 52 | - | - | חיðוך | פעולות לשיויון חב רתי | הוצאות | 0750 182400 | |
| 48 | -2 | 275 | 227 | 229 | 212 | 156 | חיðוך | רכז ðוער | הוצאות שכר | 0110 182810 |
| - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | חיðוך | תקשורת - מרכז ðוער | הוצאות | 0571 182810 |
| 11 | -11 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | חיðוך | חשמל ומים - מרכ ז ðוער | הוצאות | 0431 182810 |
| 5 | - | 20 | 15 | 15 | 8 | 18 | חיðוך | ציוד - מרכז ðוער | הוצאות | 433 1828100 |
| 6 | -16 | 40 | 34 | 50 | 22 | 106 | חיðוך | הוצאות ðוער- פעי לויות וקבלðיות | הוצאות | 780 1828100 |
| - | - | - | - | - | - | 5 1 | חיðוך | הוצ' ðוער בטחון ק הילתי | הוצאות | 0782 182810 |
| 13 | -13 | 75 | 62 | 75 | 57 | 64 | חיðוך | תחום ðוער )טיול מ תגייסים( | הוצאות | 0750 182650 |
| 1,554 | 221 | 16,069 | 14,515 | 14,294 | 13,282 | ,524 12 | . | הוצאות סה"כ | ||
| 1,133 | -248 | 9,405 | 8,272 | 8,520 | 7,167 | 430 ,7 | . | סבסוד כולל |
חינוך 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -1 | -16 | -16 | -15 | -17 | 5 -2 | כללי | תעודות ואישורים אגרת בגין | הכðסות | 0220 112100 |
| 51 | -31 | - | -51 | -20 | - | 6 - | כללי | משרד הפðים | הכðסות | 0910 119000 |
| - | -2 | -4 | -4 | -2 | -3 | -1 | כללי | אגרת רשיוðות לע סקים אגרת | הכðסות | 0220 121320 |
| - | - | -140 | -140 | -140 | -115 | 36 -1 | כללי | אגרת שילוט | הכðסות | 0230 121320 |
| - | - | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | כללי | שקיות | הכðסות | 0410 126900 |
| - | - | - | - | - | - | 0 | כללי | הכðסות הורים מח שב לכל ילד | הכðסות | 0661 126900 |
| - | - | - | - | - | -2 | 2 - | כללי | הכðסות שוðות דיב ידðד | הכðסות | 0662 126900 |
| - | 41 | -3 | -3 | -44 | -45 | 3 -4 | כללי | מכרזים | הכðסות | 0663 126900 |
| 20 | -20 | -10 | -30 | -10 | -16 | -8 | כללי | הכðסות משפטיות | הכðסות | 0665 126900 |
| - | - | -300 | -300 | -300 | -251 | 51 -2 | כללי | הכðסות ממכירת חש מל פוטוולטאי | הכðסות | 0666 126900 |
| -7 | -23 | -80 | -73 | -50 | -103 | - | כללי | הכðסות ריבית פח" ק | הכðסות | 680 1269000 |
| - | 3 | -12 | -12 | -15 | -15 | - | כללי | הכðסות מדואר יש ראל | הכðסות | 0690 126900 |
| - | - | - | - | - | - | 5 -1 | כללי | הכðסות ישראל דיג יטלית | הכðסות | 0990 126900 |
| 16 | -25 | -100 | -116 | -91 | -143 | 2 -5 | כללי | הכðסות שוðות | הכðסות | 0790 126900 |
| 10 | -36 | -241 | -251 | -215 | -283 | -174 | כללי | הכðסות חברות סול ולריות | הכðסות | 0793 126900 |
| - | -3 | -7 | -7 | -4 | -4 | -13 | כללי | הוצאות אכיפה | הכðסות | 0794 126900 |
| - | - | -100 | -100 | -100 | -364 | 71 -2 | כללי | הכðסות משðים קוד מות | הכðסות | 0690 151300 |
| - | - | - | - | - | -294 | -414 | כללי | הכðסות מתיקון ðז קי שריפה | הכðסות | |
| 90 | -97 | -1,014 | -1,104 | -1,007 | -1,658 | ,417 -1 | . | הכð סות סה"כ | ||
| 47 | -57 | 865 | 818 | 875 | 774 | 807 | כללי | שכר ראש המועצה | הוצאות שכר | 0110 161110 |
| - | - | - | - | - | 71 | 7 | כללי | שכר | הוצאות שכ ר | 0115 161110 |
| -206 | - | - | 206 | 206 | - | - | כללי | פדיון ימי חופשה )ב חירות( | הוצאות שכ ר | 00120 16111 |
| 50 | 2 | 609 | 559 | 557 | 544 | 508 | כללי | שכר לשכת מðכ"ל | הוצאות שכר | 0110 161120 |
| - | - | 24 | 24 | 24 | 16 | 13 | כללי | הוצאות רכב מðכ" ל | הוצאות | 0540 161120 |
| - | - | 66 | 66 | 66 | 64 | 61 | כללי | שכירות רכב מðכ" ל | הוצאות | 0541 161120 |
| 22 | 7 | 243 | 221 | 214 | 207 | 201 | כללי | שכר ביקורת | הוצאות שכר | 0110 161200 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | כללי | השתלמויות ודמ י חבר ביקורת | הוצאות | 0432 161200 |
| 23 | 6 | 273 | 250 | 244 | 239 | 9 22 | כללי | שכר מזכירות | הוצאות ש כר | 0110 161300 |
| - | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 142 | כללי | בדק בית מועצה | הוצאות | 0420 161300 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | 1 | כללי | מים וחומרי ðיק וי | הוצאות | 0430 161300 |
| 6 | - | 106 | 100 | 100 | 97 | 3 9 | כללי | מאור כח חימום | הוצאות | 431 1613000 |
| 5 | 2 | 30 | 25 | 23 | 23 | 19 | כללי | השתלמויות כðסים וðסיעות לחו"ל | הוצאות | 432 1613000 |
| 2 | 72 | 182 | 180 | 108 | 117 | 7 9 | כללי | ðקיון מועצה | הוצאות | 433 1613000 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 46 | 49 | כללי | מזכירות אירוח וכ יבוד | הוצאות | 0511 161300 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | כללי | הוצאות קופה קט ðה | הוצאות | 0514 161300 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | כללי | מזכירות ספרות מ קצועית | הוצאות | 0520 161300 |
| - | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 55 | כללי | בולים טלפון ומבר קי | הוצאות | 0540 161300 |
| - | - | 126 | 126 | 126 | 78 | 155 | כללי | הוצ תקשורת מועצ ה | הוצאות | 0541 161300 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | - | 1 | כללי | מערכות דיוור מוע צה | הוצאות | 0542 161300 |
| - | -7 | 45 | 45 | 52 | 54 | 41 | כללי | מיכון משרדי מוע צה | הוצאות | 0560 161300 |
| 30 | -2 | 290 | 260 | 262 | 300 | 248 | כללי | עיבוד ðתוðים מועצ ה | הוצאות | 0571 161300 |
| 44 | 12 | 65 | 21 | 9 | 31 | 255 | כללי | רכש מחשוב מועצ ה | הוצאות | 0572 161300 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | כללי | מיחשוב מועצה | הוצאות | 0751 161300 |
| - | 8 | 27 | 27 | 19 | 18 | 18 | כללי | השתתפות מרכז ה שלטון | הוצאות | 0810 161300 |
| 29 | -20 | 90 | 61 | 81 | 89 | 36 | כללי | אוש והדרכה | הוצאות | 0750 161600 |
| - | - | - | - | - | 0 | - | כללי | השתתפות בגמלה | הוצאות | 0810 161500 |
| - | - | 190 | 190 | 190 | 129 | 8 23 | כללי | הוצאות משפטיות | הוצאות | 0500 161700 |
כללי 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| 2 | 5 | 211 | 209 | 204 | 194 | 2 19 | כללי | יועץ משפטי | הוצאות | 750 1617000 |
| -99 | 19 | - | 99 | 80 | 4 | - | כללי | הוצאות בחירות | הוצאות | 0780 161900 |
| 8 | - | 175 | 167 | 167 | 165 | 143 | כללי | רווחה עובדים | הוצאות | 810 1766000 |
| - | -4 | - | - | 4 | - | 4 | כללי | ðטן | הוצאות | 0810 183620 |
| - | 6 | 886 | 886 | 880 | 878 | 5 81 | כללי | השתת מועצה דתית | הוצאות | 0810 185100 |
| - | - | 800 | 800 | 800 | 750 | 748 | כללי | תמיכות | הוצאות | 0810 198110 |
| 80 | -26 | 1,670 | 1,590 | 1,616 | 1,384 | 357 ,1 | כ ללי | שכר | הוצאות שכ ר | 0110 199000 |
| - | - | - | - | - | 177 | 0 14 | כללי | שכר | הוצאות שכ ר | 0310 199000 |
| - | - | 54 | 54 | 54 | 51 | 50 | כללי | השתתפות בגמלה | הוצאות | 0810 199000 |
| 210 | -180 | 900 | 690 | 870 | - | - | כללי | רזרבה | הוצאות | 00960 19920 |
| - | 50 | 50 | 50 | - | 907 | 1 11 | כללי | הפרשה להתחייבו יות תלויות | הוצאות | 0970 199400 |
| - | -50 | 50 | 50 | 100 | 69 | 529 | כללי | הוצאות שðים קוד מות | הוצאות | 0980 199400 |
| - | - | - | - | - | - | 0 75 | כללי | תיקון ðזקי שריפה | הוצאות | 0981 199400 |
| 253 | -149 | 8,227 | 7,974 | 8,123 | 7,596 | 124 ,8 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 343 | -246 | 7,213 | 6,870 | 7,116 | 5,939 | 707 ,6 | . | סבס וד כולל |
כללי 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -93 | -1,293 | -1,293 | -1,200 | -1,227 | 924 - | ספ ורט | קיטðות ספורט | הכðסות | 3220 132200 |
| - | - | - | - | - | 0 | 0 - | ספורט | הכðסות חוגספורט | הכðסות | 0200 132900 |
| -294 | 290 | -3,670 | -3,376 | -3,666 | -3,570 | -3,551 | ספורט | הכðסות מחוגים 2018 -2017 | הכðסות | 00210 13290 |
| - | 3 | -5 | -5 | -8 | -10 | -18 | ספורט | תילבושת ליגה יל דים | הכðסות | 0420 132900 |
| - | - | -100 | -100 | -100 | -101 | 00 -1 | ספורט | שמוש אולם הספורט | הכðסות | 0650 132920 |
| - | 72 | -3 | -3 | -75 | -3 | -115 | ספורט | הממשלה לספורט | הכðסות | 0920 132930 |
| -294 | 272 | -5,071 | -4,777 | -5,049 | -4,910 | ,707 -4 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| - | 70 | 1,050 | 1,050 | 980 | 982 | 2 70 | ס פורט | הוצ קיטðה ספורט | הוצאות | 0751 182900 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 23 | 5 | ספורט | חומרים חוגים | הוצאות | 0720 182900 |
| -20 | -10 | - | 20 | 30 | - | 14 | ספורט | אגודי ספורט | הוצאות | 0760 182900 |
| -9 | - | 430 | 439 | 439 | 294 | 7 38 | ספורט | ארועי ספורט | הוצאות | 780 1829000 |
| - | -8 | 7 | 7 | 15 | 8 | 13 | ספורט | תילבושת ליגה יל דים | הוצאות | 0784 182900 |
| 19 | 20 | 187 | 168 | 148 | 129 | 173 | ספורט | שכר מדריכי חוג ספ ורט | הוצאות שכר | 0110 182910 |
| - | - | 64 | 64 | 64 | 53 | 59 | ספורט | אחזקת אולם | הוצאות | 0420 182910 |
| 2 | - | 212 | 210 | 210 | 205 | 7 15 | ספורט | מאור כח חימום | הוצאות | 431 1829100 |
| - | 25 | 75 | 75 | 50 | 51 | 28 | ספורט | ðסיעות ואש"ל ספ ורט | הוצאות | 0510 182910 |
| 20 | - | 50 | 30 | 30 | 35 | 23 | ספורט | רכישת ציוד יסודי | הוצאות | 0930 182910 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ספורט | ימי עיון והשתלמ ויות | הוצאות | 0521 182930 |
| 62 | 38 | 2,900 | 2,838 | 2,800 | 2,734 | 767 ,2 | ס פורט | שכר מאמðים חוגים ע צמאיים | הוצאות | 0750 182930 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | ספורט | פעולות ספורט הוצ אות אחרות | הוצאות | 0780 182930 |
| 48 | 66 | 630 | 582 | 516 | 514 | 2 47 | ספורט | עובדי מחלקת ספור ט | הוצאות שכ ר | 1110 182930 |
| 2 | 75 | 277 | 275 | 200 | 207 | 9 22 | ספורט | הוצאות אחרות | הוצאות | 780 1829310 |
| 124 | 276 | 5,907 | 5,783 | 5,507 | 5,239 | 030 ,5 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| -170 | 548 | 836 | 1,006 | 458 | 329 | 3 32 | . | סבסוד כולל |
ספורט 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -3 | -23 | -23 | -20 | -21 | 1 -2 | רווחה | הכðסות מועדון רא שוðים | הכðסות | 0220 132210 |
| - | -19 | -243 | -243 | -224 | -244 | 12 -3 | רווחה | שכר עובדי לשכות | הכðסות | 0930 134100 |
| - | - | -18 | -18 | -18 | - | -7 | רווחה | בטחון עובדים - מא בטחים | הכðסות | 0930 134105 |
| - | - | -10 | -10 | -10 | -1 | 2 - | רווחה | משפחות במצוקה בקהילה | הכðסות | 0930 134220 |
| - | - | -5 | -5 | -5 | - | - | רווחה | מקלט לðשים מוכ ות | הכðסות | 1930 134220 |
| - | -3 | -5 | -5 | -2 | - | - | רווחה | טיפול אובדן ושכו ל | הכðסות | 3930 134220 |
| 1 | -55 | -64 | -65 | -10 | - | - | רווחה | רכזי מעðים מגן זה ב | הכðסות | 930 1342206 |
| 1 | 18 | -4 | -5 | -23 | -24 | 9 - | רווחה | מרכז טיפול באלי מות | הכðסות | 930 1342400 |
| - | 1 | -3 | -3 | -4 | - | - | רווחה | ועדת תסקירים | הכðסות | 1930 134240 |
| - | - | -3 | -3 | -3 | - | - | רווחה | תכðית למðיעת אל ימות | הכðסות | 2930 134240 |
| - | - | -20 | -20 | -20 | - | - | רווחה | שירותים בקהילה שח"א | הכðסות | 3930 134240 |
| - | 10 | - | - | -10 | -2 | - | רווחה | תכðיות קהילה למש פחות | הכðסות | 4930 134240 |
| 1 | 9 | -1 | -2 | -11 | -14 | - | רווחה | פגיעות מיðיות בגי רים | הכðסות | 930 1342405 |
| - | -4 | -4 | -4 | - | - | - | רווחה | מרכזי קשר טיפול בילד בקהילה | הכðסות | |
| - | -79 | -122 | -122 | -43 | -5 | -2 | רווחה | הכðסות | ||
| -1 | 4 | -7 | -6 | -10 | -8 | -43 | רווחה | טיפול בפגיעות מי ðיות | הכðסות | 930 1343501 |
| - | -3 | -151 | -151 | -148 | - | 93 - | רווחה | אחזקת ילדים בפðמ יה | הכðסות | 0930 134380 |
| - | - | - | - | - | - | -0 | רווחה | תוכðית עם הפðים ל קהילה | הכðסות | 1930 134380 |
| - | -2 | -2 | -2 | - | - | - | רווחה | סיוע לאזרחים ות יקים | הכðסות | 0930 134440 |
| - | - | -10 | -10 | -10 | -10 | 6 -1 | רווחה | מועדðים א.ותיק | הכðסות | 1930 134440 |
| - | 2 | -11 | -11 | -13 | -2 | - | רווחה | שירותים לðיצולי ש ואה | הכðסות | 3930 134440 |
| - | - | -6 | -6 | -6 | -1 | -3 | רווחה | סיוע לðיצולי שוא ה | הכðסות | 4930 134440 |
| - | - | -193 | -193 | -193 | -2 | -4 | רווחה | הזדקðות מיטבית ק הילה | הכðסות | 2930 134450 |
| - | 27 | -5 | -5 | -32 | -34 | 0 -2 | רווחה | מתושבים לרווחה | הכðסות | 0420 134500 |
| 1 | -9 | -364 | -365 | -356 | -375 | -382 | רווחה | סידור במעוðות | הכðסות | 930 1345102 |
| - | -3 | -124 | -124 | -121 | -131 | 30 -1 | רווחה | הפעלת מעוðות ממש לתיים | הכðסות | 3930 134510 |
| - | -111 | -989 | -989 | -878 | -893 | 23 -8 | רווחה | החזקת אוטיסטים | הכðסות | 4930 134510 |
| - | -3 | -10 | -10 | -7 | -5 | -17 | רווחה | מועדוðיות לילדים | הכðסות | 5930 134510 |
| - | -13 | -46 | -46 | -33 | -40 | 2 -2 | רווחה | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים | הכðסות | 6930 134510 |
| - | -1 | -12 | -12 | -11 | -12 | 3 -1 | רווחה | טיפול בהורים וביל דיהם | הכðסות | 7930 134510 |
| - | - | -16 | -16 | -16 | -20 | -18 | רווחה | מעשיים | הכðסות | 0930 134521 |
| - | -2 | -104 | -104 | -102 | -268 | 99 -1 | רווחה | מעון יום טיפולי | הכðסות | 0930 134522 |
| - | 38 | -4 | -4 | -42 | -30 | 4 -1 | רווחה | ðופשוðים | הכðסות | 2930 134530 |
| - | -2 | -25 | -25 | -23 | - | -11 | רווחה | הסעות למעון יום | הכðסות | 1930 134531 |
| - | - | -20 | -20 | -20 | -20 | 2 -1 | רווחה | ðכים קשים בקהיל ה | הכðסות | 0930 134640 |
| - | -3 | -98 | -98 | -95 | -111 | 8 -11 | רווחה | אחזקת ðכים פðימי ות | הכðסות | 0930 134650 |
| - | 4 | - | - | -4 | - | - | רווחה | מסגרות יום לילד ה מוגבל | הכðסות | 1930 134660 |
| - | 3 | -10 | -10 | -13 | -10 | 2 -1 | רווחה | תוכðיות תעסוקה | הכðסות | 2930 134660 |
| - | - | - | - | - | - | 9 - | רווחה | טיפול באלכוהליסט ים | הכðסות | 0930 134670 |
| - | 47 | - | - | -47 | -69 | -62 | רווחה | חלופה למ. יום שיק ומי | הכðסות | 1930 134670 |
| - | 2 | - | - | -2 | -2 | -19 | רווחה | טיפול בðוער ובצעי רים | הכðסות | 1930 134710 |
| - | -4 | -4 | -4 | - | -1 | - | רווחה | יתד - סל גמיש | הכðסות | 3930 134710 |
| - | -5 | -6 | -6 | -1 | - | - | רווחה | יתד תכðיות לצעיר ים | הכðסות | 4930 134710 |
| - | -35 | -35 | -35 | - | - | - | רווחה | ðוצ"צ שירותים בק הילה | הכðסות | 6930 134710 |
| - | 127 | - | - | -127 | -37 | - | רווחה | מעוðות חסות | הכðסות | 0930 134720 |
| - | -3 | -13 | -13 | -10 | -2 | -5 | רווחה | ðפגעי התמכרויות ט יפול | הכðסות | 0930 134730 |
| - | - | - | - | - | - | -10 | רווחה | הכðסות רווחה - מ פעל הפיס | הכðסות | 0990 134740 |
רווחה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -2 | -2 | -2 | - | - | - | רווחה | היערכות חירום | הכðסות | 0930 134820 |
| 3 | -72 | -2,792 | -2,795 | -2,723 | -2,394 | ,406 -2 | . | הכ ðסות סה"כ | ||
| 217 | -138 | 558 | 341 | 479 | 343 | 7 33 | רווחה | שכר עובדי לשכות | הוצאות שכר | 00110 18410 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | רווחה | השתלמויות | הוצאות | 0521 184100 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 27 | 48 | רווחה | הוצאות רווחה | הוצאות | 0810 184100 |
| - | -24 | - | - | 24 | - | - | רווחה | בטחון עובדים - מא בטחים | הוצאות | 1840 184100 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | רווחה | משפחות במצוקה בקהילה | הוצאות | 0840 184220 |
| - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | רווחה | מקלטים לðשים מוכות | הוצאות | 1840 184220 |
| - | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | רווחה | טיפול אובדן ושכ ול | הוצאות | 4840 184220 |
| - | 72 | 86 | 86 | 14 | 20 | - | רווחה | רכזי מעðים מגן זה ב | הוצאות | 6840 184220 |
| - | -25 | 6 | 6 | 31 | 32 | 12 | רווחה | מרכז טיפול באל ימות | הוצאות | 0840 184240 |
| - | -1 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | רווחה | ועדת תסקירים | הוצאות | 0841 184240 |
| - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | רווחה | תכðית למðיעת א לימות | הוצאות | 2841 184240 |
| - | - | 27 | 27 | 27 | - | - | רווחה | שירותים בקהילה שח"א | הוצאות | 3841 184240 |
| - | -13 | - | - | 13 | 3 | - | רווחה | תכðיות קהילה למש פחות | הוצאות | 4840 184240 |
| - | -13 | 2 | 2 | 15 | 19 | - | רווחה | פגיעות מיðיות בג ירים | הוצאות | 5840 184240 |
| - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | רווחה | מרכזי קשר טיפול בילד בקהילה | הוצאות | |
| - | 106 | 163 | 163 | 57 | 2 | 2 | רווחה | הוצאות | ||
| - | -5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 57 | רווחה | טיפול בפגיעות מ יðיות | הוצאות | 1840 184350 |
| - | 4 | 201 | 201 | 197 | - | 148 | רווחה | אחזקת ילדים בפðי מיות | הוצאות | 0840 184380 |
| - | - | - | - | - | - | 0 | רווחה | תוכðית עם הפðים ל קהילה | הוצאות | 1840 184380 |
| -76 | 33 | - | 76 | 43 | 194 | 214 | רווחה | שכר מועדון ראשוð ים | הוצאות שכ ר | 0110 184440 |
| - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | רווחה | סיוע לאזרחים ות יקים | הוצאות | 0840 184440 |
| - | - | 150 | 150 | 150 | 127 | 1 13 | רווחה | מועדון ראשוðים | הוצאות | 0841 184440 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | רווחה | מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע"ר | הוצאות | 0842 184440 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | - | 0 | רווחה | מועדðים א.ותיק | הוצאות | 1840 184440 |
| - | -2 | 11 | 11 | 13 | - | - | רווחה | שירותים לðיצולי שואה | הוצאות | 3840 184440 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | רווחה | סיוע לðיצולי שוא ה | הוצאות | 4840 184440 |
| - | - | 257 | 257 | 257 | 25 | 20 | רווחה | הזדקðות מיטבית ק הילה | הוצאות | 2840 184450 |
| - | 4 | 165 | 165 | 161 | 176 | 4 17 | רווחה | הפעלת מעוðות ממש לתיים | הוצאות | 3840 184510 |
| - | 112 | 989 | 989 | 877 | 893 | 3 82 | רווחה | החזקת אוטיסטים | הוצאות | 4840 184510 |
| - | 3 | 13 | 13 | 10 | 16 | 29 | רווחה | מועדוðיות לילדים | הוצאות | 5840 184510 |
| - | 17 | 61 | 61 | 44 | 58 | 35 | רווחה | מרכז יום ותעסוק ה לבוגרים | הוצאות | 6840 184510 |
| - | 12 | 486 | 486 | 474 | 556 | 1 53 | רווחה | סידור במעוðות | הוצאות | 7840 184510 |
| - | 1 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | רווחה | טיפול בהורים ובי לדיהם | הוצאות | 8840 184510 |
| - | - | 21 | 21 | 21 | 27 | 24 | רווחה | מעשיים | הוצאות | 0840 184521 |
| - | 3 | 139 | 139 | 136 | 376 | 7 27 | רווחה | מעון יום טיפולי | הוצאות | 0840 184522 |
| - | -51 | 5 | 5 | 56 | 40 | 19 | רווחה | ðופשוðים | הוצאות | 9840 184530 |
| - | 3 | 33 | 33 | 30 | 32 | 30 | רווחה | הסעות למעון יום | הוצאות | 0840 184532 |
| - | 2 | 130 | 130 | 128 | 149 | 2 16 | רווחה | אחזקת ðכים בפðימ יות | הוצאות | 0840 184650 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | רווחה | ðיצולי שואה | הוצאות | 0840 184660 |
| - | -6 | - | - | 6 | - | - | רווחה | מסגרות יום לילד ה מוגבל | הוצאות | 1840 184660 |
| - | -4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 16 | רווחה | תוכðיות תעסוקה | הוצאות | 2840 184660 |
| - | -63 | - | - | 63 | 94 | 89 | רווחה | חלופה למ. יום שיק ומי | הוצאות | 1840 184670 |
| - | - | 26 | 26 | 26 | 24 | 29 | רווחה | ðכים קשים בקהיל ה | הוצאות | 1840 184680 |
| - | -3 | - | - | 3 | - | - | רווחה | טיפול בðוער ובצעי רים | הוצאות | 2840 184710 |
| - | 5 | 5 | 5 | - | - | רווחה | יתד - סל גמיש | הוצאות | 4840 184710 |
רווחה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 7 | 8 | 8 | 1 | - | - | רווחה | יתד תכðיות לצע ירים | הוצאות | 5840 184710 |
| - | 46 | 46 | 46 | - | - | - | רווחה | ðוצ"צ שירותים בק הילה | הוצאות | 6840 184710 |
| - | -169 | - | - | 169 | 66 | - | רווחה | מעוðות חסות | הוצאות | 0840 184720 |
| - | 3 | 17 | 17 | 14 | 3 | 10 | רווחה | ðפגעי התמכרויות טיפול | הוצאות | 0840 184730 |
| - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | רווחה | היערכות חירום | הוצאות | 0840 184820 |
| 141 | -69 | 3,781 | 3,640 | 3,709 | 3,377 | 271 ,3 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 144 | -141 | 989 | 845 | 986 | 983 | 5 86 | . | סבס וד כולל |
רווחה 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 100 | -80 | -80 | -180 | -71 | 87 - | שפ"ע | פיðוי פסולת | הכðסות | 0410 121220 |
| -200 | 140 | -200 | - | -140 | -42 | - | שפ"ע | הכðסות תמיר פחים כתומים | הכðסות | 00690 12123 |
| - | 9 | -11 | -11 | -20 | -22 | -18 | שפ"ע | גביה מתושבים ופי ðוי גזם | הכðסות | 0210 121420 |
| -200 | 249 | -291 | -91 | -340 | -134 | 04 -1 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| 58 | -66 | 355 | 297 | 363 | 217 | 4 33 | שפ"ע | שכר עובדי תחזוקה | הוצאות שכ ר | 0110 171100 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 19 | 33 | שפ"ע | חמרים אשפה וגזם | הוצאות | 0720 171230 |
| 250 | - | 7,700 | 7,450 | 7,450 | 7,106 | 6,399 | שפ"ע | ðקיון רחובות אסוף א שפה וגזם | הוצאות | 00750 17123 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | - | 96 | שפ"ע | פרויקט פחים כתו מים | הוצאות | 0751 171230 |
| - | 173 | 2,423 | 2,423 | 2,250 | 2,228 | 150 ,2 | ש פ"ע | איגוד ערים חיריה | הוצאות | 0830 171230 |
| -1 | -72 | 172 | 173 | 245 | 288 | 247 | שפ"ע | עבודות קבלðיות | הוצאות | 750 1712400 |
| 12 | - | 220 | 208 | 208 | 208 | 1 11 | שפ"ע | מיחזור פחים כתומ ים | הוצאות | 0751 171240 |
| - | 7 | 51 | 51 | 44 | 34 | 37 | שפ"ע | איסוזו 4353713 ש פע | הוצאות | 0536 171310 |
| - | - | - | - | - | 0 | - | שפ"ע | איסוזו 3103775 ציון שרות וטריðרי | הוצאות | 0538 171310 |
| - | - | 146 | 146 | 146 | 50 | 34 | שפ"ע | הוצאות | 0750 171430 | |
| 46 | - | 144 | 98 | 98 | 96 | 53 | שפ"ע | הדברת מזיקים | הוצאות | 0750 171530 |
| - | -174 | 1,470 | 1,470 | 1,644 | 1,644 | 1,336 | שפ"ע | מים גיðון ציבורי | הוצאות | 0432 174600 |
| -336 | 566 | 2,340 | 2,676 | 2,110 | 2,249 | 1,869 | שפ"ע | עב גן ציבורי | הוצאות | 00750 17460 |
| -115 | 233 | 866 | 981 | 748 | 525 | 9 43 | שפ"ע | שכר מוקד מועצה | הוצאות שכר | 00110 17610 |
| -63 | 63 | - | 63 | - | - | - | שפ"ע | הוצאות מוקד - קבל ניות | הוצאות | |
| -149 | 730 | 15,947 | 16,096 | 15,366 | 14,664 | ,139 13 | . | הוצאו ת סה"כ | ||
| -349 | 979 | 15,656 | 16,005 | 15,026 | 14,530 | ,034 13 | . | סבסוד כולל |
שפ"ע 04/12/2024
| הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2024 | ביצוע 2023 מבוקר | ביצוע 2022 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | תרבות | הכðסות מפעולות תרבות | הכðסות | 0220 132200 |
| - | 2 | -46 | -46 | -48 | -51 | 4 -3 | תרבות | הכðסות מחבורת ז מר | הכðסות | 0221 132200 |
| - | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | תרבות | ספריות עירוðיות השתת' תוש | הכðסות | 0420 132300 |
| - | -1 | -1 | -1 | - | - | - | תרבות | הכðסות מפעילויו ת תרבות ספריה | הכðסות | |
| - | -40 | -128 | -128 | -88 | -88 | 6 -4 | תרבות | הכðסות מחוגים )חו גי ציור ותושבי חוץ( | הכðסות | |
| - | -50 | -60 | -60 | -10 | -62 | -56 | תרבות | הכðסות חוג אבשל ום | הכðסות | 0432 132310 |
| - | -91 | -247 | -247 | -156 | -211 | 44 -1 | . | הכðס ות סה"כ | ||
| 49 | - | 800 | 751 | 751 | 868 | 7 67 | ר ותןרבות | חגיגות וטקסים- י ום העצמאות ויום הזכר | הוצאות | 0680 175100 |
| 28 | - | 165 | 137 | 137 | - | - | תרבות | אירועים קהילתיים | הוצאות | 0787 182200 |
| 5 | 8 | 230 | 225 | 217 | 216 | 200 | תרבות | שכר מחלקת תרבות | הוצאות שכר | 110 1822000 |
| -7 | - | 200 | 207 | 207 | 131 | 8 18 | תרבות | פעולות קהילה ותר בות מועצה | הוצאות | 780 1822000 |
| - | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 47 | תרבות | חבורת הזמר | הוצאות | 0781 182200 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | תרבות | פרחים לתושבים 80-90 | הוצאות | 0511 182300 |
| - | - | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | תרבות | מקהלה אזורית א וריה | הוצאות | 0810 182200 |
| 10 | 23 | 201 | 191 | 168 | 168 | 2 20 | תרבות | משכורת ספריה | הוצאות שכ ר | 0110 182300 |
| - | - | 16 | 16 | 16 | 10 | 23 | תרבות | חשמל ספריה | הוצאות | 0431 182300 |
| - | - | - | - | - | 0 | -2 | תרבות | ספרים ועיתוðים | הוצאות | 0520 182300 |
| - | - | 36 | 36 | 36 | 33 | 14 | תרבות | קבלðיות ספריה | הוצאות | 0750 182300 |
| - | -4 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | תרבות | ðקיון ספריה | הוצאות | 0751 182300 |
| -5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 4 | 1 | תרבות | פעילויות תרבות ס פריה | הוצאות | 752 1823000 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 26 | תרבות | בדק בית סיפריה | הוצאות | 0920 182300 |
| - | 50 | 100 | 100 | 50 | 205 | 69 | תרבות | חוג אבשלום | הוצאות | 0751 182831 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 9 | 10 | תרבות | טיולים גיל הזהב | הוצאות | 0752 182831 |
| 80 | 82 | 1,908 | 1,828 | 1,746 | 1,767 | 501 ,1 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| 80 | -9 | 1,661 | 1,581 | 1,590 | 1,556 | 357 ,1 | . | סבס וד כולל |