פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/25 · קובץ 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
מועצה מקומית סביון
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סבסוד בטחון ופיקוח עירוני 738 1,337 1,058 367 904 -691 537
הכנסות )(3,002 )(2,943 )(2,911 )(3,288 )(3,269 )(377 19 סה"כ הוצאות 3,740 4,280 3,969 3,655 4,173 )(314 518 הוצאות שכר 874 897 1,013 4.10 673 3.07 669 3.00 )(340 )(4 הוצאות 2,866 3,382 2,956 2,982 3,504 26 522
סבסוד בית תרבות 1,517 1,378 1,600 1,720 1,500 120 )(220
הכנסות )(2,346 )(2,983 )(2,958 )(3,056 )(3,322 )(98 )(266 סה"כ הוצאות 3,864 4,360 4,558 4,776 4,822 218 46 הוצאות שכר 396 483 591 3.15 636 3.30 590 3.00 45 )(46 הוצאות 3,467 3,877 3,967 4,140 4,232 173 92
גזברות ומימון )(30,053 )(31,518 )(31,460 )(33,450 )(34,210 )(1,990 )(760
הכנסות )(34,085 )(36,021 )(36,150 )(38,092 )(38,965 )(1,942 )(873 סה"כ הוצאות 4,033 4,503 4,690 4,642 4,755 )(48 113 הוצאות שכר 1,288 1,358 1,606 6.60 1,636 6.60 1,732 6.60 30 96 הוצאות 2,745 3,145 3,084 3,006 3,023 )(78 17
הנחות בארנונה - - - - - - -
הכנסות )(3,148 )(2,999 )(3,020 )(1,915 )(1,946 1,105 )(31 סה"כ הוצאות 3,148 2,999 3,020 1,915 1,946 )(1,105 31 הוצאות 3,148 2,999 3,020 1,915 1,946 )(1,105 31 1/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
דוברות 479 536 600 598 612 )(2 14
הכנסות - - - - - - -
סה"כ הוצאות 479 536 600 598 612 )(2 14
הוצאות שכר 279 334 350 1.00 348 1.00 362 1.00 )(2 14 הוצאות 200 203 250 250 250 - -
סבסוד הנדסה )(3,936 )(4,857 )(7,558 )(4,022 )(4,939 3,536 )(917
הכנסות )(24,152 )(26,564 )(29,387 )(29,539 )(30,543 )(152 )(1,004 סה"כ הוצאות 20,216 21,708 21,829 25,517 25,604 3,688 87 הוצאות שכר 1,318 1,409 1,492 3.96 1,371 3.46 1,422 3.46 )(121 51 הוצאות 18,898 20,299 20,337 24,146 24,182 3,809 36
סבסוד חינוך 7,167 7,659 9,405 8,653 8,787 )(752 134
הכנסות )(6,115 )(6,269 )(6,664 )(6,780 )(7,020 )(116 )(240 סה"כ הוצאות 13,282 13,927 16,069 15,433 15,807 )(636 374 הוצאות שכר 5,736 5,950 6,934 39.52 6,895 39.36 7,012 39.36 )(39 117 הוצאות 7,546 7,977 9,135 8,538 8,795 )(597 257
סבסוד כללי 5,939 5,950 7,213 6,892 7,595 )(321 703
הכנסות )(1,658 )(1,514 )(1,014 )(1,128 )(942 )(114 186 סה"כ הוצאות 7,596 7,465 8,227 8,020 8,537 )(207 517 הוצאות שכר 3,397 3,869 3,660 13.19 3,453 18.90 3,755 19.24 )(207 302 הוצאות 4,199 3,596 4,567 4,567 4,782 0 215
2/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סבסוד ספורט 329 642 836 967 1,072 131 105
הכנסות )(4,910 )(5,116 )(5,071 )(4,705 )(4,793 366 )(88 סה"כ הוצאות 5,239 5,757 5,907 5,672 5,865 )(235 193 הוצאות שכר 643 742 817 3.20 853 3.30 915 3.30 36 62 הוצאות 4,596 5,016 5,090 4,819 4,950 )(271 131
רווחה 983 909 989 873 946 )(116 73
הכנסות )(2,394 )(2,487 )(2,792 )(3,250 )(3,190 )(458 60 סה"כ הוצאות 3,377 3,396 3,781 4,123 4,136 342 13 הוצאות שכר 537 414 558 1.65 378 0.90 474 1.40 )(180 96 הוצאות 2,840 2,982 3,223 3,745 3,662 522 )(83
סבסוד שפ"ע 14,530 15,746 15,656 15,715 16,029 59 314
הכנסות )(134 )(150 )(291 )(370 )(249 )(79 121 סה"כ הוצאות 14,664 15,896 15,947 16,085 16,278 138 193 הוצאות שכר 742 974 1,221 5.16 858 3.61 785 4.83 )(363 )(73 הוצאות 13,923 14,922 14,726 15,227 15,493 501 266
תרבות 1,556 1,441 1,661 1,687 1,704 26 17
הכנסות )(211 )(271 )(247 )(148 )(148 99 -
סה"כ הוצאות 1,767 1,712 1,908 1,835 1,852 )(73 17 הוצאות שכר 384 414 431 2.00 438 2.00 455 2.00 7 17 הוצאות 1,383 1,298 1,477 1,397 1,397 )(80 -
3/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סה"כ הכנסות )(82,157 )(87,318 )(90,505 )(92,271 )(94,387 )(1,766 )(2,116
סה"כ הוצאות 81,406 86,540 90,505 92,271 94,387 1,766 2,116
סה"כ הוצאות שכר 15,593 16,843 18,673 83.53 17,539 85.50 18,171 87.18 )(1,134 632 סה"כ הוצאות 65,812 69,698 71,832 74,732 76,216 2,900 1,484
יתרה )(751 )(777 - )( )( )( 0
4/4
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -308 | -2,758 | -2,758 | -2,450 | -2,626 | בטחון | אגרת שמירה | הכנסות | 00220 12220 |
| 8 | -8 | - | -8 | - | בט חון | עם כלביא | הכנסות | 910 1229000 | |
| - | - | - | - | - | - | בטח ון | הכנסה ממשרד הפני ם- קורונה | הכנסות | 99910 12299 |
| - | - | - | - | - | - | בטח ון | הכנסות ממשרד הפ נים-חרבות ברזל | הכנסות | 99911 12299 |
| 11 | -11 | - | -11 | - | - | בטחון | רשות לאומית לבטי חות בדרכים | הכנסות | 0990 122200 |
| - | -50 | -365 | -365 | -315 | -190 | בטחו ן | קנסות | הכנסות | 00660 12690 |
| - | - | -58 | -58 | -58 | -59 | בטח ון | אבטחת תלמידים | הכנסות | 00920 13171 |
| - | - | -88 | -88 | -88 | -69 | בטח ון | משטרת ישראל - אב טחת תלמידים | הכנסות | 00990 13171 |
| 19 | -377 | -3,269 | -3,288 | -2,911 | -2,943 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | בטחון | תחזוקת נגררים | הוצאות | 11751 17122 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 24 | בט חון | משמר השכונה | הוצאות | 00750 17210 |
| 50 | 50 | - | - | - | בטח ון | רזרבה בטחון | הוצאות | 0751 172100 | |
| -78 | - | 359 | 437 | 437 | 396 | בטח ון | רכב ביטחון | הוצאות | 00530 17220 |
| - | - | 18 | 18 | 18 | 15 | בטחון | תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה | הוצאות | 00541 17220 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | בט חון | מיכון משרדי | הוצאות | 00560 17220 |
| - | -4 | 78 | 78 | 82 | 53 | שבט חון | עיבוד נתונים -מחש וב ומערכות מידע )ש | הוצאות | 00571 17220 |
| -12 | - | 6 | 18 | 18 | 2 | בט חון | רכש מיחשוב ומער כות מידע )השקעה( | הוצאות | 00572 17220 |
| - | - | 90 | 90 | 90 | 84 | בטחון | תחזוקת מצלמות | הוצאות | 00575 17220 |
| 922 | -95 | 2,438 | 1,516 | 1,611 | 1,812 | בטחון | שמירה ובטחון מועצה -קבלן שמירה | הוצאות | 00750 17220 |
| - | 22 | 37 | 37 | 15 | 6 | בט חון | בדק בית ביטחון ת חזוקה | הוצאות | 00760 17220 |
| - | - | - | - | - | - | בטח ון | הקמת מצלמות | הוצאות | 00574 17220 |
| 10 | -10 | 10 | - | 10 | 1 | בטח ון | השתלמויות בטחון | הוצאות | 0521 172200 |
| 10 | 73 | 198 | 188 | 115 | 119 | בטחון | הוצאות שונות בטחו ן | הוצאות | 0780 172200 |
| - | - | 35 | 35 | 35 | 22 | בט חון | כיתת כוננות - חדש | הוצאות | 99750 17299 |
| - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | בט חון | יחידת סע"ר - חדש | הוצאות | 99751 17299 |
| -380 | 55 | - | 380 | 325 | 717 | בטח ון | חרבות ברזל - הוצא ות שונות | הוצאות | 000781 1722 |
| - | -15 | - | - | 15 | 15 | בטחון | עבודות קבלנות | הוצאות | 00750 17230 |
| - | - | 32 | 32 | 32 | 28 | בט חון | השתתפות להגא א רצ | הוצאות | 00810 17230 |
| -4 | -340 | 669 | 673 | 1,013 | 897 | בטח ון | שכר בטחון | הוצאות שכר | 0110 172310 |
| - | - | 77 | 77 | 77 | 49 | בט חון | השתת' הגא מקומי | הוצאות | 00810 17231 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | 10 | בטחון | מל"ח הוצאות אחר ות | הוצאות | 00980 17261 |
| 518 | -314 | 4,173 | 3,655 | 3,969 | 4,280 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 537 | -691 | 904 | 367 | 1,058 | 1,337 | . | סבסו ד כולל |
בטחון
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| -50 | 1 | -457 | -407 | -408 | -376 | בית תרבות | הכנסות ממסעדה | הכנסות | 00421 13220 |
| -220 | 170 | -1,020 | -800 | -970 | -785 | בית ת רבות | הכנסות דמי שימוש בית תרבות | הכנסות | 000422 1322 |
| - | -30 | -105 | -105 | -75 | -3 | בית ת רבות | הכנסות מחוגים בית תרבות | הכנסות | 00423 13220 |
| 3 | -29 | -26 | -29 | - | -48 | בית תרבות | הכנסות ממשרד הת רבות - אירועים | הכנסות | 990 1322000 |
| 1 | -186 | -1,690 | -1,691 | -1,505 | -1,706 | בית תרבות | הכנסות מאירועים | הכנסות | 424 1322000 |
| - | -24 | -24 | -24 | - | -65 | בית תרבות | הכנסות אירועים-מפ על הפיס | הכנסות | 00780 13220 |
| -266 | -98 | -3,322 | -3,056 | -2,958 | -2,983 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | - | 264 | 264 | 264 | 300 | בית תרבות | אחזקת מבנה | הוצאות | 00420 18220 |
| - | - | 253 | 253 | 253 | 213 | בית תרבות | חשמל | הוצאות | 00431 18220 |
| - | 5 | 132 | 132 | 127 | 132 | בית תרבות | מים בית תרבות | הוצאות | 00432 18220 |
| - | - | - | - | - | - | בית תרבות | חומרי נקיון בית תר בות | הוצאות | 00433 18220 |
| - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | בית תרבות | הוצאות ביטוח | הוצאות | 00441 18220 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 17 | בית תרבות | הוצאות תקשורת ב ית תרבות | הוצאות | 00541 18220 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | בית תרבות | מערכות דיוור בית תרבות | הוצאות | 00542 18220 |
| - | 1 | 75 | 75 | 74 | 75 | בית תרבות | עמלות כרטיסי אש ראי בית תרבות | הוצאות | 00610 18220 |
| - | - | 250 | 250 | 250 | 206 | בית תרבות | פרסום ושיווק תרבו ת | הוצאות | 00550 18220 |
| - | - | - | - | - | - | בית תרבות | צרכי משרד | הוצאות | 00560 18220 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | בית תרבות | מיכון משרדי בית תרבות | הוצאות | 00561 18220 |
| - | 2 | 158 | 158 | 156 | 129 | בית תרבות | עיבוד נתונים בית תר בות | הוצאות | 00571 18220 |
| -11 | -3 | 5 | 16 | 19 | 5 | בית תרבות | רכש מחשוב בית ת רבות | הוצאות | 00572 18220 |
| 90 | -20 | 1,090 | 1,000 | 1,020 | 903 | בית תר בות | עבודות קבלניות | הוצאות | 0751 182200 |
| 13 | 188 | 1,616 | 1,603 | 1,415 | 1,438 | בית תר בות | הוצאה מאירועי בית ת רבות | הוצאות | 0753 182200 |
| - | - | - | - | - | 92 | בית תרבות | הוצאות סל"ע 22 | הוצאות | 00754 18220 |
| -46 | 45 | 590 | 636 | 591 | 483 | בית תרבות | שכר בית תרבות | הוצאות שכר | 01110 18220 |
| 46 | 218 | 4,822 | 4,776 | 4,558 | 4,360 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| -220 | 120 | 1,500 | 1,720 | 1,600 | 1,378 | . | סבסוד כולל |
בית תרבות
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| 42 | -142 | -550 | -592 | -450 | -721 | גזברות ומימון | יתרות ארנונה )פיגורי ם( | הכנסות | 0121 111000 |
| -915 | -1,800 | -38,415 | -37,500 | -35,700 | -35,300 | גזברות ו מימון | ארנונה כללית למגורים | הכנסות | 100100 1111 |
| - | - | - | - | - | - | גזבר ות ומימון | מענק שיפוי ארנונה קורונה | הכנסות | 00911 11900 |
| -873 | -1,942 | -38,965 | -38,092 | -36,150 | -36,021 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | - | 60 | 60 | 60 | 22 | גזב רות ומימון | מזכירות הוצאות פ רסום | הוצאות | 00550 16130 |
| 11 | 9 | 295 | 284 | 275 | 265 | גזברות ומימון | שכר כח אדם | הוצאות שכר | 0110 161500 |
| 53 | 2 | 608 | 555 | 553 | 325 | גזבר ות ומימון | שכר גיזברות | הוצאות שכ ר | 0110 162110 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | גז ברות ומימון | הוצאות גזבר | הוצאות | 00500 16211 |
| - | - | 31 | 31 | 31 | 12 | גזב רות ומימון | הוצאות רכב גזבר | הוצאות | 00541 16211 |
| 4 | - | 70 | 66 | 66 | 57 | גזברות ומימון | שכירות רכב גזבר | הוצאות | 542 1621100 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | גזב רות ומימון | הוצאות הגזברות ו השתלמויות | הוצאות | 00980 16211 |
| 9 | 6 | 234 | 225 | 219 | 208 | גזבר ות ומימון | שכר הנהח | הוצאות שכ ר | 110 1621300 |
| - | - | 40 | 40 | 40 | 35 | גזב רות ומימון | איחסון בארכיב | הוצאות | 00580 16213 |
| - | - | 530 | 530 | 530 | 509 | גזברות ומימון | עבודה קבלנית | הוצאות | 00750 16213 |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | גזב רות ומימון | מס הכנסה- הוצאו ת עודפות | הוצאות | 20600 16213 |
| - | 50 | 590 | 590 | 540 | 566 | גזבר ות ומימון | עמלות והוצאות בנק איות עמל | הוצאות | 00610 16310 |
| 23 | 13 | 595 | 572 | 559 | 560 | גזבר ות ומימון | שכר גביה )חדש( | הוצאות שכר | 0110 162310 |
| - | - | 60 | 60 | 60 | 42 | גזברות ומימון | מדידות נכסים חדש ים | הוצאות | 00750 17323 |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | גז ברות ומימון | שלטים נכסים | הוצאות | 00750 17324 |
| - | -320 | 1,190 | 1,190 | 1,510 | 1,483 | גזברות ומימון | בטוחי מועצה- פוליסו ת | הוצאות | 00440 17670 |
| - | 200 | 400 | 400 | 200 | 381 | גזבר ות ומימון | בטוחי מועצה - השת ת' עצמית | הוצאות | 00441 17670 |
| 13 | -8 | 13 | - | 8 | 0 | גזבר ות ומימון | קרן ארנונה - חדש | הוצאות | 0860 199600 |
| 113 | -48 | 4,755 | 4,642 | 4,690 | 4,503 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| -760 | -1,990 | -34,210 | -33,450 | -31,460 | -31,518 | . | סבסוד כולל |
גזברות ומימון
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | - | - | - | - | . | הכנסות סה"כ | ||
| 14 | -2 | 362 | 348 | 350 | 334 | דוברות | שכר דוברות | הוצאות שכר | 0110 161400 |
| - | - | 250 | 250 | 250 | 203 | דובר ות | הסברה ויחסי ציבור | הוצאות | 00750 16140 |
| 14 | -2 | 612 | 598 | 600 | 536 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| 14 | -2 | 612 | 598 | 600 | 536 | . | סבס וד כולל |
דוברות
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -4 | -24 | -24 | -20 | -18 | הנדסה | פיקוח וטרינרי -הכנ מהתאגיד | הכנסות | 00651 12142 |
| 230 | -230 | -350 | -580 | -350 | -394 | הנדס ה | אגרות בניה | הכנסות | 00220 12334 |
| -2,330 | 2,222 | -6,535 | -4,205 | -6,427 | -600 | הנדסה | השתתפות הקרנות במח לקת הנדסה | הכנסות | 33400760 12 |
| - | - | - | - | - | - | הנדס ה | הכנ' מתיקון נזקי ש ריפה | הכנסות | 00690 12400 |
| - | - | - | - | - | - | הנדסה | הכנסות שכירות | הכנסות | 00691 12400 |
| - | - | - | - | - | -76 | הנדס ה | החלפת לדים משרד התעשייה והמסחר בתי עלמין השתת' בי טוח לאומי | הכנסות | 00900 12430 |
| - | - | -180 | -180 | -180 | -390 | הנדס ה | הכנסות | 00730 12480 | |
| - | -1,000 | -22,000 | -22,000 | -21,000 | -21,110 | הנדסה | הכנסות צריכת מים שוט פת | הכנסות | 00210 14131 |
| 1,000 | -1,000 | - | -1,000 | - | 2,541 - | הנדסה | החזר מנציבות המים | הכנסות | 3300920 141 |
| 96 | - | -754 | -850 | -850 | -884 | הנדסה | השתתפות בפרעון מל וות ביוב | הכנסות | 0760 147000 |
| - | -140 | -700 | -700 | -560 | -552 | הנדס ה | אגרת ביוב - גני יהודה | הכנסות | 00210 14720 |
| -1,004 | -152 | -30,543 | -29,539 | -29,387 | -26,564 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | הנדס ה | הוצאות בטיחות | הוצאות | 00740 17231 |
| 38 | -131 | 1,092 | 1,054 | 1,185 | 1,109 | הנדסה | שכר מחלקת הנדסה | הוצאות שכר | 0110 173200 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 8 | הנד סה | הוצאות המהנדס | הוצאות | 00720 17320 |
| - | - | 25 | 25 | 25 | 9 | הנד סה | חומרים ותיקונים | הוצאות | 00721 17320 |
| - | - | 110 | 110 | 110 | 36 | הנדס ה | תכנון ושמאות | הוצאות | 00750 17320 |
| 13 | 10 | 330 | 317 | 307 | 300 | הנדסה | שכר עובדי תחזוקה | הוצאות שכר | 0110 173230 |
| - | -100 | - | - | 100 | - | הנדס ה | ועדה גאוגרפית - יוע צים | הוצאות | 00751 17320 |
| - | - | 180 | 180 | 180 | 170 | הנדס ה | הוצאות משפטיות )מ ח' הנדסה( | הוצאות | 00500 17323 |
| - | 360 | 360 | 360 | - | - | הנדס ה | הוצאות ביטוח )מח' הנדסה( | הוצאות | 00440 17323 |
| 3 | - | 73 | 70 | 70 | 75 | הנד סה | טויוטא 3754070 ח נן | הוצאות | 537 1732300 |
| - | - | 65 | 65 | 65 | 29 | הנדסה | איסוזו 3103775 צי ון | הוצאות | 00538 17323 |
| - | 6 | 93 | 93 | 87 | 49 | הנד סה | עיבוד נתונים הנדס ה | הוצאות | 00570 17334 |
| -5 | - | 26 | 31 | 31 | 13 | הנד סה | השקעה )רכש( תקש וב - הנדסה | הוצאות | 0572 173340 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | הנד סה | תקשורת הנדסה | הוצאות | 00571 17334 |
| - | - | 119 | 119 | 119 | 98 | הנדסה | יועץ נגישות | הוצאות | 00751 17334 |
| - | - | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,342 | הנדסה | עבודות קבלניות | הוצאות | 00750 17334 |
| - | - | - | - | - | - | הנדס ה | תיקון נזקי שריפה | הוצאות | 00752 17334 |
| - | 208 | 1,540 | 1,540 | 1,332 | 1,380 | הנדסה | השתתפות בוועדה מק ומית | הוצאות | 00760 17334 |
| - | - | 70 | 70 | 70 | 63 | הנדסה | בטיחות מתקני מש חקים | הוצאות | 01770 17334 |
| - | - | 72 | 72 | 72 | 70 | הנד סה | תחזוקת מזגנים | הוצאות | 02713 17334 |
| - | - | 19 | 19 | 19 | 22 | הנד סה | אחזקת רמזורים | הוצאות | 02772 17334 |
| - | -4 | - | - | 4 | 2 | הנדס ה | תחזוקת מדי מים | הוצאות | 02773 17334 |
| - | - | 511 | 511 | 511 | 437 | הנדסה | חשמל לתאורת רחוב ות | הוצאות | 00431 17430 |
| - | -64 | 1,300 | 1,300 | 1,364 | 1,301 | הנדסה | החזקת תאורת רחובות | הוצאות | 00750 17430 |
| - | - | 218 | 218 | 218 | 215 | הנדס ה | תשלום שוטף לקבלן החלפת לדים | הוצאות | 00751 17430 |
הנדסה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -36 | 32 | 32 | 68 | 12 | הנדסה | אחזקת פוטו וולטא י | הוצאות | 00752 17430 |
| - | 5 | 65 | 65 | 60 | 66 | הנד סה | דמי שימוש תשתיות ביוב מי אונו | הוצאות | 02750 19734 |
| - | - | 57 | 57 | 57 | 48 | הנד סה | השתת רשות הניקו ז | הוצאות | 00830 17450 |
| - | -11 | 78 | 78 | 89 | 85 | הנד סה | הובלה לבית עלמין | הוצאות | 00710 17480 |
| -28 | 14 | 5 | 33 | 19 | 21 | הנדסה | אחזקת בית עלמי ן | הוצאות | 00750 17480 |
| - | - | 116 | 116 | 116 | 109 | הנדס ה | חפירת קבר | הוצאות | 00750 17481 |
| - | -415 | 10,300 | 10,300 | 10,715 | 10,845 | הנדסה | קנית מים | הוצאות | 00432 19100 |
| - | 350 | 400 | 400 | 50 | 50 | הנדס ה | חמרים ותחזוקה מע רכת מים וביוב | הוצאות | 00720 19100 |
| -66 | - | 734 | 800 | 800 | 800 | הנדסה | הלוואה קרן | הוצאות | 00691 19700 |
| -30 | - | 20 | 50 | 50 | 84 | הנד סה | הלוואה ריבית | הוצאות | 00692 19700 |
| 162 | 3,496 | 5,578 | 5,416 | 1,920 | 2,596 | הנדסה | השתתפות באיגוד ערי ם ביוב | הוצאות | 00210 19720 |
| - | - | 148 | 148 | 148 | 143 | הנדס ה | תחזוקה מכון שאיבה | הוצאות | 02771 19734 |
| 87 | 3,688 | 25,604 | 25,517 | 21,829 | 21,708 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| -917 | 3,536 | -4,939 | -4,022 | -7,558 | -4,857 | . | סבסוד כולל |
הנדסה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 5 | -15 | -15 | -20 | -18 | הנחות בארנונה | הנחות תשלום מראש | הכנסות | 00113 11111 |
| -31 | 1,100 | -1,931 | -1,900 | -3,000 | -2,981 | הנחות בארנונה | הנחות לזכאים | הכנסות | 00115 11111 |
| -31 | 1,105 | -1,946 | -1,915 | -3,020 | -2,999 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | -5 | 15 | 15 | 20 | 18 | הנח ות בארנונה | הנחות ארנונה הסד רי תשלום | הוצאות | 00860 16320 |
| 31 | -1,100 | 1,931 | 1,900 | 3,000 | 2,981 | הנחות בארנונה | הנחות בארנונה לזכאי ם | הוצאות | 0860 199500 |
| 31 | -1,105 | 1,946 | 1,915 | 3,020 | 2,999 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| - | - | - | - | - | - | . | סבסו ד כולל |
הנחות בארנונה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | - | - | - | - | חינוך | שיפוצי קיץ | הכנסות | 00920 13110 |
| - | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | חינ וך | חומרים משרד הח ינוך | הכנסות | 00920 13122 |
| -22 | 22 | -22 | - | -22 | - | חינו ך | השתלמות לסייעות - משרד החינוך | הכנסות | 00921 13122 |
| - | 29 | -73 | -73 | -102 | -110 | חינו ך | תל"ן גני ילדים | הכנסות | 00410 13123 |
| - | -5 | -1,268 | -1,268 | -1,263 | -1,370 | חינוך | שכלמ גני ילדים משרד החינוך | הכנסות | 00920 13123 |
| - | -12 | -394 | -394 | -382 | -268 | חינוך | השתתפות משרד החי נוך לעוזרות לג | הכנסות | 02920 13123 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | גננות עובדות מדינה חלק הרשות | הכנסות | 03920 13123 |
| - | -49 | -289 | -289 | -240 | -243 | חינוך | הכנסות מרכז גיל הר ך | הכנסות | 00410 13124 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | הכנסות מצהרון | הכנסות | 00792 13125 |
| - | -18 | -69 | -69 | -51 | - | חינו ך | הכנסות מגן תקשור ת | הכנסות | 1312700920 |
| -60 | 57 | -165 | -105 | -162 | -190 | חינוך | דוברי אנגלית חט"ב | הכנסות | 00221 13142 |
| 7 | 28 | -109 | -116 | -144 | -124 | חינוך | דוברי אנגלית יסודי | הכנסות | 220 1313200 |
| -86 | 34 | -92 | -6 | -40 | -11 | חינ וך | אגרת תלמידי חוץ | הכנסות | 00490 13132 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | פרויקט זוזו התאחד ות הספור | הכנסות | 00690 13132 |
| - | - | - | - | - | -10 | חינו ך | החזר מבי"ס רכישות דרך גפן | הכנסות | 00691 13132 |
| - | 4 | -433 | -433 | -437 | -413 | חינוך | בי"ס ניהול עצמי | הכנסות | 00924 13132 |
| - | -45 | -97 | -97 | -52 | -79 | חינו ך | סל רשותי גפ"ן- חדש | הכנסות | 00928 13132 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | אגרת שיכפול | הכנסות | 00925 13132 |
| 0 | 204 | -161 | -161 | -365 | -189 | חינוך חינוך | סייעות רפואיות | הכנסות | 926 1313200 |
| - | -44 | -687 | -687 | -643 | -464 | גפן מוסדי רישום חש בונאי | הכנסות | 00929 13132 | |
| - | -1 | -21 | -21 | -20 | -31 | חינו ך | השכרת חדרים בית ספר | הכנסות | 01220 13132 |
| - | -28 | -82 | -82 | -54 | -120 | חינוך | הכנסות חופש גדול- מש' החינוך | הכנסות | 02920 13132 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | תומכי הוראה )קורו נה( | הכנסות | 04920 13132 |
| - | - | -30 | -30 | -30 | -41 | חינו ך | מתוקצבות חינוך | הכנסות | 00927 13132 |
| - | 5 | -732 | -732 | -737 | -740 | חינוך | חטיבת ביניים ניהול ע צמי | הכנסות | 00920 13141 |
| - | 70 | -207 | -207 | -277 | -222 | חינוך | הכנסות תלן חט"ב | הכנסות | 00420 13171 |
| - | 42 | -219 | -219 | -261 | -236 | חינוך | הכנסות תלן יסודי | הכנסות | 00420 13170 |
| - | -59 | -245 | -245 | -186 | -186 | חינוך | שרות פסיכולוגי חינוכ י השת | הכנסות | 00920 13173 |
| - | -148 | -172 | -172 | -24 | -61 | חינוך | הכנסות מחלקת לידה עד גיל 3 | הכנסות | 00920 13174 |
| - | - | -48 | -48 | -48 | -37 | חינוך | הכנסות ביטוח תלמ ידים | הכנסות | 00420 13175 |
| - | 54 | -168 | -168 | -222 | -133 | חינוך | הסעות ח.מיוחד השת תפות משרד ה | הכנסות | 00920 13178 |
| - | -16 | -49 | -49 | -33 | -31 | חינו ך | ל.הסעות - מ. החינו ך | הכנסות | 02920 13178 |
| - | 49 | - | - | -49 | -50 | חינו ך | הסעת ילדים תיכון י הוד-מ.החינוך | הכנסות | 01920 13178 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | הכנסות מחוגים | הכנסות | 00420 13179 |
| - | -212 | -938 | -938 | -726 | -719 | חינוך | חוק שילוב | הכנסות | 00921 13179 |
| - | - | -26 | -26 | -26 | -26 | חינו ך | רכז נוער השתתפות משרד החינוך | הכנסות | 00920 13281 |
| - | 5 | - | - | -5 | -2 | חינו ך | פעיליות נוער - השת תפות תושבים | הכנסות | 00410 13281 |
חינוך
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -3 | -3 | -3 | - | חינוך | מחלקת נוער- הכנס ה מתושבים | הכנסות | ||
| -82 | 7 | -136 | -54 | -61 | -7 | חינו ך | הכנסות משרד לשיויו ן חברתי | הכנסות | |
| 3 | -87 | -84 | -87 | - | -154 | חינו ך | הכנ' נוער בטחון קה ילתי | הכנסות | 990 1328110 |
| -240 | -116 | -7,020 | -6,780 | -6,664 | -6,269 | . | הכנסות סה"כ | ||
| 33 | -16 | 658 | 625 | 641 | 753 | חינו ך | שכר מנהל חינוך | הוצאות שכר | 0110 181100 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | חינוך | כיבודים | הוצאות | 00511 18110 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 3 | חינ וך | השתלמויות | הוצאות | 00521 18110 |
| - | - | 40 | 40 | 40 | 33 | חינ וך | פעולות הוקרה למע רכת החינוך | הוצאות | 00523 18110 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | ספרות מקצועית | הוצאות | 00522 18110 |
| - | - | 46 | 46 | 46 | 40 | חינוך | עבודות קבלניות | הוצאות | 00780 18110 |
| 100 | - | 100 | - | - | - | חינו ך | רזרבה חינוך | הוצאות | 00960 18110 |
| 33 | 8 | 2,143 | 2,110 | 2,102 | 1,714 | חינוך | שכר גני ילדים | הוצאות שכ ר | 0110 181220 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 25 | חינ וך | חשמל גני ילדים | הוצאות | 00431 18122 |
| - | - | 70 | 70 | 70 | 66 | חינוך | העברות לגנים - שו נה השם | הוצאות | 00450 18122 |
| 43 | -43 | 43 | - | 43 | - | חינו ך | השתלמות לסייעות | הוצאות | 0521 181220 |
| - | - | 41 | 41 | 41 | 34 | חינ וך | בדק בית ורכש - גני ם- שונה השם | הוצאות | 00420 18123 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | רכישת כלים ומכשי רים | הוצאות | 00743 18123 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | גינון גני ילדים שכר גננות עובדות מדי נה | הוצאות | 00750 18123 |
| -12 | -13 | 1,280 | 1,292 | 1,305 | 1,264 | חינוך | הוצאות | 00751 18123 | |
| - | - | 25 | 25 | 25 | 29 | חינ וך | מים גני ילדים | הוצאות | 00752 18123 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | חינ וך | הוצאות שונות | הוצאות | 00780 18123 |
| - | -45 | 263 | 263 | 308 | 268 | חינו ך | פעילות העשרה גנים | הוצאות | 20750 18123 |
| -12 | -175 | 14 | 26 | 201 | 142 | חינ וך | שכר מרכז גיל הרך | הוצאות שכר | 00110 18124 |
| - | 149 | 289 | 289 | 140 | 223 | חינוך | פעולות מרכז גיל הר ך | הוצאות | 00750 18124 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | חי נוך | חשמל מרכז גיל ה רך | הוצאות | 00431 18124 |
| - | -5 | 6 | 6 | 11 | 11 | חי נוך | מים מרכז גיל הרך | הוצאות | 00432 18124 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | 6 | חי נוך | עיבוד נתונים מרכ ז גיל הרך | הוצאות | 00571 18124 |
| - | -50 | - | - | 50 | - | חינוך | הוצאות צהרון | הוצאות | 00750 18125 |
| -5 | -142 | 753 | 758 | 900 | 895 | חינו ך | תוכנית אב לחינוך ות ל"ן יסודי | הוצאות | 1750 181300 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | אב בית בית ספר יס ודי | הוצאות | 02750 18130 |
| - | -5 | 92 | 92 | 97 | 98 | חינ וך | קיזוז גפן מסל מוס די %35 - יסודי | הוצאות | 03750 18130 |
| 23 | 94 | 584 | 561 | 467 | 320 | חינוך | שכר בית ספר מנהלה יסודי | הוצאות שכר | 0110 181310 |
| -71 | -13 | 641 | 712 | 725 | 676 | חינו ך | שכר בית ספר- מורי תגבור | הוצאות שכר | 00110 18132 |
| - | - | - | - | - | 18 | חינו ך | תומכי הוראה קורונ ה | הוצאות שכר | 10110 18132 |
| - | 44 | 687 | 687 | 643 | 464 | חינו ך | גפן מוסדי רישום חש בונאי | הוצאות | 00789 18132 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | נאמן קורונה | הוצאות | 10751 18132 |
| - | - | 55 | 55 | 55 | 49 | חינ וך | בדק בית בית ספר | הוצאות | 00420 18132 |
חינוך
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | -18 | 72 | 72 | 90 | 72 | חינוך | חשמל בית ספר | הוצאות | 00431 18132 |
| - | 30 | 147 | 147 | 117 | 145 | חינו ך | מים בית ספר | הוצאות | 00432 18132 |
| - | 1 | 28 | 28 | 27 | 26 | חינ וך | הוצ תקשורת חינוך | הוצאות | 00541 18132 |
| - | - | 9 | 9 | 9 | 7 | חי נוך | מיכון משרדי חינו ך | הוצאות | 00560 18132 |
| - | 10 | 62 | 62 | 52 | 48 | חינוך | עיבוד נתונים חינוך | הוצאות | 00571 18132 |
| -61 | - | 24 | 85 | 85 | 6 | חינ וך | רכש מחשוב חינוך | הוצאות | 00572 18132 |
| 36 | -66 | 400 | 364 | 430 | 451 | חינו ך | נקיון ביהס | הוצאות | 0750 181320 |
| - | -30 | - | - | 30 | - | חינו ך | עיצוב בי"ס יסודי | הוצאות | 01751 18132 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | - | חינוך | מתוקצבות חינוך | הוצאות | 00755 18132 |
| 31 | -43 | 155 | 124 | 167 | 130 | חינו ך | שכר מורי דוברי אנג לית יסודי | הוצאות | 0753 181320 |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | הקצבות בית ספר - יסודי | הוצאות | 00810 18132 |
| -34 | -108 | 1,183 | 1,217 | 1,325 | 1,081 | חינוך | שכר סייעות אישיות | הוצאות שכר | 00110 18133 |
| - | 9 | 95 | 95 | 86 | 73 | חינ וך | תלמיד חוץ ביס מיו חד | הוצאות | 00810 18133 |
| 71 | 30 | 452 | 381 | 351 | 272 | חינוך | חטיבת ביניים- שכר | הוצאות שכר | 0110 181410 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | חינ וך | בדק בית חטיבת בי ניים | הוצאות | 00420 18141 |
| - | -12 | 36 | 36 | 48 | 35 | חינ וך | חשמל חטיבת ביניי ם | הוצאות | 00431 18141 |
| - | 16 | 74 | 74 | 58 | 73 | חינ וך | מים חטיבת ביניים | הוצאות | 00432 18141 |
| - | -22 | 182 | 182 | 204 | 219 | חינוך | נקיון חטיבת ביניים | הוצאות | 00750 18141 |
| 17 | -108 | 1,169 | 1,152 | 1,260 | 1,231 | חינוך | תלן חטיבת ביניים | הוצאות | 1750 181410 |
| -11 | 27 | 227 | 238 | 211 | 219 | חינו ך | שכר מורי דוברי אנג לית חט"ב | הוצאות | 01751 18141 |
| - | -3 | 68 | 68 | 71 | 69 | חינ וך | קיזוז גפן מסל מוס די %35 - חט"ב | הוצאות | 02751 18141 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | הקצבות חטיבת בינ יים | הוצאות | 00810 18141 |
| - | -20 | - | - | 20 | - | חינו ך | עיצוב חט"ב )חדש( | הוצאות | 02750 18141 |
| - | 8 | 396 | 396 | 388 | 386 | חינו ך | אגרת תלמידי חוץ | הוצאות | 00810 18152 |
| 22 | 67 | 568 | 546 | 479 | 409 | חינו ך | שכר פסיכולוגית | הוצאות שכר | 0110 181730 |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | חינוך | השתלמויות | הוצאות | 00521 18173 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | חי נוך | סיפרות מקצועית | הוצאות | 00522 18173 |
| - | - | 18 | 18 | 18 | 7 | חינ וך | מיחשוב שפ"ח | הוצאות | 00570 18173 |
| 7 | -15 | 678 | 671 | 686 | 497 | חינו ך | שכר פסיכולוג קבלני | הוצאות | 750 1817300 |
| 3 | 2 | 86 | 83 | 81 | 57 | חינוך | שכר מחלקת לידה עד גיל 3 | הוצאות שכר | 110 1817400 |
| 10 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | חינ וך | פעולות מחלקת לידה עד גיל 3 הסעות ילדים חינוך מיו | הוצאות | 0751 181740 |
| - | -201 | 512 | 512 | 713 | 475 | חינו ך | הוצאות | 00510 18178 | |
| - | - | - | - | - | - | חינו ך | הסעות ילדים תיכון יהו | הוצאות | 00680 18178 |
| - | -50 | 150 | 150 | 200 | 104 | חינוך | הוצאות קיטנה וצהר ון ביס | הוצאות | 02780 18132 |
| 12 | 24 | 323 | 311 | 287 | 274 | חינוך | מלווים להסעות | הוצאות שכר | 0110 181780 |
| 102 | - | 170 | 68 | 68 | 23 | חינ וך | פעולות לשיויון חברת י | הוצאות | 00750 18240 |
| 37 | 48 | 360 | 323 | 275 | 233 | חינו ך | רכז נוער | הוצאות שכר | 0110 182810 |
חינוך
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | 2 | 2 | 2 | - | חינוך | תקשורת - מרכז נ וער | הוצאות | 00571 18281 |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 1 | חינ וך | חשמל ומים - מרכז נוער | הוצאות | 00431 18281 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 7 | חינ וך | ציוד - מרכז נוער | הוצאות | 00433 18281 |
| - | - | 40 | 40 | 40 | 26 | חינ וך | הוצאות נוער- פעיל ויות וקבלניות | הוצאות | 00780 18281 |
| - | - | - | - | - | - | חינוך | הוצ' נוער בטחון קה ילתי | הוצאות | 00782 18281 |
| - | - | 75 | 75 | 75 | 62 | חינ וך | תחום נוער )טיול מ תגייסים( | הוצאות | 00750 18265 |
| 374 | -636 | 15,807 | 15,433 | 16,069 | 13,927 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 134 | -752 | 8,787 | 8,653 | 9,405 | 7,659 | . | סבסו ד כולל |
חינוך
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | -16 | -16 | -16 | -19 | כללי | תעודות ואישורים א גרת בגין | הכנסות | 00220 11210 |
| 25 | -25 | - | -25 | - | -51 | כלל י | משרד הפנים | הכנסות | 0910 119000 |
| - | - | -4 | -4 | -4 | -5 | כל לי | אגרת רשיונות לעס קים אגרת | הכנסות | 00220 12132 |
| - | -18 | -158 | -158 | -140 | -168 | כללי | אגרת שילוט | הכנסות | 00230 12132 |
| - | 1 | - | - | -1 | -4 | כללי | שקיות | הכנסות | 00410 12690 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | הכנסות הורים מחש ב לכל ילד | הכנסות | 00661 12690 |
| 2 | -2 | - | -2 | - | -2 | כל לי | הכנסות שונות דיביד נד | הכנסות | 662 1269000 |
| - | -3 | -6 | -6 | -3 | -4 | כל לי | מכרזים | הכנסות | 00663 12690 |
| - | 6 | -4 | -4 | -10 | -31 | כללי | הכנסות משפטיות | הכנסות | 00665 12690 |
| - | 50 | -250 | -250 | -300 | -205 | כללי | הכנסות ממכירת חשמ ל פוטוולטאי | הכנסות | 1269000666 |
| - | 74 | -6 | -6 | -80 | -50 | כל לי | הכנסות ריבית פח" ק | הכנסות | 00680 12690 |
| - | - | -12 | -12 | -12 | -13 | כלל י | הכנסות מדואר ישר אל | הכנסות | 00690 12690 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | הכנסות ישראל דיגי טלית | הכנסות | 00990 12690 |
| 100 | -100 | -100 | -200 | -100 | -197 | כללי | הכנסות שונות | הכנסות | 00790 12690 |
| 70 | -29 | -200 | -270 | -241 | -251 | כללי | הכנסות חברות סולול ריות | הכנסות | 0793 126900 |
| - | -3 | -10 | -10 | -7 | -11 | כלל י | הוצאות אכיפה | הכנסות | 00794 12690 |
| - | - | -100 | -100 | -100 | -503 | כללי | הכנסות משנים קודמ ות | הכנסות | 00690 15130 |
| -11 | -65 | -76 | -65 | - | - | כללי | הכנסות מקרן ארנונ ה | הכנסות | 00692 15130 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | הכנסות מתיקון נזק י שריפה | הכנסות | 00000 15900 |
| 186 | -114 | -942 | -1,128 | -1,014 | -1,514 | . | הכנסות סה"כ | ||
| 34 | -21 | 878 | 844 | 865 | 1,018 | כללי | שכר ראש המועצה | הוצאות שכר | 0110 161110 |
| - | - | - | - | - | 6 | כלל י | שכר | הוצאות שכר | 00115 16111 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | פדיון ימי חופשה )בח ירות( | הוצאות שכר | 00120 16111 |
| 24 | -17 | 616 | 592 | 609 | 559 | כללי | שכר לשכת מנכ"ל | הוצאות שכר | 0110 161120 |
| - | - | 24 | 24 | 24 | 19 | כללי | הוצאות רכב מנכ"ל | הוצאות | 00540 16112 |
| - | - | 66 | 66 | 66 | 63 | כלל י | שכירות רכב מנכ"ל | הוצאות | 00541 16112 |
| 166 | -182 | 227 | 61 | 243 | 264 | כללי | שכר ביקורת | הוצאות שכר | 00110 16120 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | כל לי | השתלמויות ודמי חבר ביקורת | הוצאות | 00432 16120 |
| 13 | 56 | 342 | 329 | 273 | 432 | כללי | שכר מזכירות | הוצאות שכר | 0110 161300 |
| - | - | 80 | 80 | 80 | 82 | כלל י | בדק בית מועצה | הוצאות | 00420 16130 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | - | כל לי | מים וחומרי ניקו י | הוצאות | 00430 16130 |
| - | - | 106 | 106 | 106 | 84 | כללי | מאור כח חימום | הוצאות | 00431 16130 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 33 | כלל י | השתלמויות כנסים ונסיעות לחו"ל | הוצאות | 00432 16130 |
| - | 43 | 225 | 225 | 182 | 174 | כללי | נקיון מועצה | הוצאות | 00433 16130 |
| - | 31 | 81 | 81 | 50 | 42 | כלל י | מזכירות, משאבי א נוש וכיבוד | הוצאות | 00511 16130 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | כללי | הוצאות קופה קטנ ה | הוצאות | 00514 16130 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 6 | כלל י | מזכירות ספרות מק צועית | הוצאות | 00520 16130 |
כללי
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 10 | 38 | 38 | 28 | 40 | כללי | בולים טלפון ומברק י | הוצאות | 00540 16130 |
| - | 6 | 132 | 132 | 126 | 120 | כללי | הוצ תקשורת מועצה | הוצאות | 00541 16130 |
| - | -10 | - | - | 10 | - | כלל י | מערכות דיוור מועצ ה | הוצאות | 00542 16130 |
| - | - | 45 | 45 | 45 | 42 | כלל י | מיכון משרדי מועצ ה | הוצאות | 00560 16130 |
| - | -3 | 287 | 287 | 290 | 277 | כללי | עיבוד נתונים מועצה | הוצאות | 00571 16130 |
| -1 | 3 | 67 | 68 | 65 | 21 | כלל י | רכש מחשוב מועצה | הוצאות | 0572 161300 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | מיחשוב מועצה | הוצאות | 00751 16130 |
| - | - | 27 | 27 | 27 | 18 | כלל י | השתתפות מרכז הש לטון | הוצאות | 00810 16130 |
| - | - | 90 | 90 | 90 | 46 | כללי | אוש והדרכה | הוצאות | 00750 16160 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | השתתפות בגמלה | הוצאות | 00810 16150 |
| 19 | - | 209 | 190 | 190 | 236 | כללי | הוצאות משפטיות | הוצאות | 0500 161700 |
| 65 | 7 | 283 | 218 | 211 | 209 | כללי | יועץ משפטי | הוצאות | 0750 161700 |
| - | - | - | - | - | 99 | כלל י | הוצאות בחירות | הוצאות | 00780 16190 |
| 10 | - | 185 | 175 | 175 | 184 | כללי | רווחה עובדים | הוצאות | 0810 176600 |
| 12 | 78 | 90 | 78 | - | - | כלל י | רישוי עסקים קבלנ יות | הוצאות | 0750 176900 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | נטן | הוצאות | 00810 18362 |
| - | 45 | 931 | 931 | 886 | 886 | כללי | השתת מועצה דתית | הוצאות | 00810 18510 |
| - | - | 800 | 800 | 800 | 765 | כללי | תמיכות | הוצאות | 00810 19811 |
| 65 | -43 | 1,692 | 1,627 | 1,670 | 1,388 | כללי | שכר | הוצאות שכר | 0110 199000 |
| - | - | - | - | - | 201 | כלל י | שכר | הוצאות שכר | 00310 19900 |
| - | - | 54 | 54 | 54 | 53 | כלל י | השתתפות בגמלה | הוצאות | 00810 19900 |
| 110 | -210 | 800 | 690 | 900 | - | כללי | רזרבה | הוצאות | 00960 19920 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 20 | כלל י | הפרשה להתחייבוי ות תלויות | הוצאות | 00970 19940 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 69 | כלל י | הוצאות שנים קודמ ות | הוצאות | 00980 19940 |
| - | - | - | - | - | - | כלל י | תיקון נזקי שריפה | הוצאות | 00981 19940 |
| 517 | -207 | 8,537 | 8,020 | 8,227 | 7,465 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 703 | -321 | 7,595 | 6,892 | 7,213 | 5,950 | . | סבסו ד כולל |
כללי
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| -50 | 440 | -903 | -853 | -1,293 | -1,259 | ספורט | קיטנות ספורט | הכנסות | 03220 13220 |
| - | - | - | - | - | -0 | ספור ט | הכנסות חוגספורט | הכנסות | 00200 13290 |
| -38 | -62 | -3,770 | -3,732 | -3,670 | -3,673 | ספורט | הכנסות מחוגים | הכנסות | 00210 13290 |
| - | -1 | -6 | -6 | -5 | -8 | ספ ורט | תילבושת ליגה ילד ים | הכנסות | 00420 13290 |
| - | - | -100 | -100 | -100 | -90 | ספורט | שמוש אולם הספורט | הכנסות | 00650 13292 |
| - | -11 | -14 | -14 | -3 | -85 | ספור ט | הממשלה לספורט | הכנסות | 00920 13293 |
| -88 | 366 | -4,793 | -4,705 | -5,071 | -5,116 | . | הכנסות סה"כ | ||
| 54 | -368 | 736 | 682 | 1,050 | 1,064 | ספור ט | הוצ קיטנה ספורט | הוצאות | 0751 182900 |
| - | - | - | - | - | 0 | ספור ט | הוצאות שונות ספור ט | הוצאות | 00780 18292 |
| - | - | 20 | 20 | 20 | 27 | ספורט | חומרים חוגים | הוצאות | 00720 18290 |
| - | - | - | - | - | 21 | ספור ט | אגודי ספורט | הוצאות | 00760 18290 |
| - | - | 430 | 430 | 430 | 377 | ספור ט | ארועי ספורט | הוצאות | 00780 18290 |
| - | - | 7 | 7 | 7 | 14 | ספ ורט | תילבושת ליגה ילד ים | הוצאות | 00784 18290 |
| 8 | 18 | 213 | 205 | 187 | 168 | ספורט | שכר מדריכי חוג ספו רט | הוצאות שכר | 110 1829100 |
| - | -4 | 60 | 60 | 64 | 55 | ספ ורט | אחזקת אולם | הוצאות | 00420 18291 |
| - | - | 212 | 212 | 212 | 207 | ספור ט | מאור כח חימום | הוצאות | 00431 18291 |
| - | - | 75 | 75 | 75 | 58 | ספ ורט | נסיעות ואש"ל ספו רט | הוצאות | 00510 18291 |
| - | -10 | 40 | 40 | 50 | 5 | ספורט | רכישת ציוד יסודי | הוצאות | 00930 18291 |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 8 | ספ ורט | ימי עיון והשתלמו יות | הוצאות | 00521 18293 |
| - | 75 | 2,975 | 2,975 | 2,900 | 2,914 | ספורט | שכר מאמנים חוגים עצ מאיים | הוצאות | 00750 18293 |
| - | - | - | - | - | - | ספור ט | פעולות ספורט הוצא ות אחרות | הוצאות | 00780 18293 |
| 54 | 18 | 702 | 648 | 630 | 573 | ספור ט | עובדי מחלקת ספורט | הוצאות שכר | 1110 182930 |
| 77 | 36 | 390 | 313 | 277 | 265 | ספורט | הוצאות אחרות | הוצאות | 0780 182931 |
| 193 | -235 | 5,865 | 5,672 | 5,907 | 5,757 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 105 | 131 | 1,072 | 967 | 836 | 642 | . | סבסו ד כולל |
ספורט
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| -0 | -17 | -40 | -40 | -23 | -38 | רווחה | הכנסות מועדון ראש ונים | הכנסות | 0220 132210 |
| - | -68 | -311 | -311 | -243 | -230 | רווחה | שכר עובדי לשכות | הכנסות | 00930 13410 |
| - | -14 | -14 | -14 | - | רווח ה | הגנה על עובדי רווחה | הכנסות | 00931 13410 | |
| - | 18 | - | - | -18 | -18 | רווח ה | בטחון עובדים - מא בטחים | הכנסות | 50930 13410 |
| - | -1 | -1 | -1 | - | רווחה | חליפות מיגון | הכנסות | 40930 13410 | |
| - | - | -10 | -10 | -10 | -1 | רווח ה | משפחות במצוקה ב קהילה | הכנסות | 00930 13422 |
| - | - | -5 | -5 | -5 | - | רוו חה | מקלט לנשים מוכו ת | הכנסות | 01930 13422 |
| - | 5 | - | - | -5 | - | רווח ה | טיפול אובדן ושכול | הכנסות | 03930 13422 |
| 36 | 28 | - | -36 | -64 | -15 | רווחה | רכזי מענים מגן זהב | הכנסות | 6930 134220 |
| - | -5 | -9 | -9 | -4 | - | רוו חה | מרכז טיפול באלימ ות | הכנסות | 00930 13424 |
| - | - | -3 | -3 | -3 | - | רוו חה | ועדת תסקירים | הכנסות | 01930 13424 |
| - | - | -3 | -3 | -3 | - | רוו חה | תכנית למניעת אלי מות | הכנסות | 02930 13424 |
| - | 5 | -15 | -15 | -20 | - | רווח ה | שירותים בקהילה ש ח"א | הכנסות | 03930 13424 |
| - | - | - | - | - | - | רווחה | תכניות קהילה למש פחות | הכנסות | 04930 13424 |
| - | -3 | -4 | -4 | -1 | -1 | רוו חה | פגיעות מיניות בגיר ים | הכנסות | 05930 13424 |
| - | -6 | -10 | -10 | -4 | -5 | רווח ה | מרכזי קשר טיפול בילד בקהילה | הכנסות | 06930 13424 |
| - | 47 | -75 | -75 | -122 | -53 | רווח ה | הכנסות | 00930 13435 | |
| - | 1 | -6 | -6 | -7 | - | רווחה | טיפול בפגיעות מינ יות | הכנסות | 01930 13435 |
| - | - | -151 | -151 | -151 | -50 | רווחה | אחזקת ילדים בפנמיה | הכנסות | 00930 13438 |
| - | - | - | - | - | -4 | רווח ה | סיוע למשפחות עם ילדים סיוע לאזרחים ותי קים | הכנסות | 00930 13439 |
| - | - | -2 | -2 | -2 | - | רוו חה | הכנסות | 00930 13444 | |
| - | - | -10 | -10 | -10 | -0 | רווחה | מועדנים א.ותיק | הכנסות | 01930 13444 |
| - | 1 | -10 | -10 | -11 | - | רווח ה | שירותים לניצולי שו אה | הכנסות | 03930 13444 |
| - | 1 | -5 | -5 | -6 | -3 | רוו חה | סיוע לניצולי שואה | הכנסות | 04930 13444 |
| - | 20 | -173 | -173 | -193 | -6 | רווחה | הזדקנות מיטבית קה ילה | הכנסות | 02930 13445 |
| - | - | -5 | -5 | -5 | -7 | רווחה | מתושבים לרווחה | הכנסות | 00420 13450 |
| 29 | -133 | -468 | -497 | -364 | -408 | רווחה | סידור במעונות | הכנסות | 2930 134510 |
| -5 | -33 | -162 | -157 | -124 | -143 | רווחה | הפעלת מעונות ממשל תיים | הכנסות | 3930 134510 |
| - | -79 | -1,068 | -1,068 | -989 | -977 | רווחה | החזקת אוטיסטים | הכנסות | 04930 13451 |
| - | 10 | - | - | -10 | -4 | רווחה | מועדוניות לילדים | הכנסות | 05930 13451 |
| - | -34 | -80 | -80 | -46 | -67 | רווח ה | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים | הכנסות | 06930 13451 |
| - | -10 | -22 | -22 | -12 | -12 | רווח ה | טיפול בהורים ובילד יהם | הכנסות | 07930 13451 |
| - | -7 | -23 | -23 | -16 | -22 | רווח ה | מעשיים | הכנסות | 10930 13452 |
| - | -130 | -234 | -234 | -104 | -224 | רווחה | מעון יום טיפולי | הכנסות | 20930 13452 |
| - | -22 | -26 | -26 | -4 | -10 | רווח ה | נופשונים | הכנסות | 02930 13453 |
| - | -3 | -28 | -28 | -25 | -23 | רווח ה | הסעות למעון יום | הכנסות | 11930 13453 |
| - | - | - | - | - | רווח ה | נופשונים למפגר | הכנסות | 00930 13456 |
רווחה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | -20 | -20 | -20 | -13 | רווחה | נכים קשים בקהילה | הכנסות | 00930 13464 |
| - | -35 | -133 | -133 | -98 | -119 | רווחה | אחזקת נכים פנימיות | הכנסות | 00930 13465 |
| - | -2 | -2 | -2 | - | - | רוו חה | מסגרות יום לילד ה מוגבל | הכנסות | 01930 13466 |
| - | -1 | -11 | -11 | -10 | -11 | רווח ה | תוכניות תעסוקה | הכנסות | 02930 13466 |
| - | - | - | - | - | - | רווחה | טיפול באלכוהליסט ים | הכנסות | 00930 13467 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | חלופה למ. יום שיק ומי | הכנסות | 01930 13467 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | טיפול בנוער ובצעיר ים | הכנסות | 01930 13471 |
| - | 3 | -1 | -1 | -4 | - | רוו חה | יתד - סל גמיש | הכנסות | 03930 13471 |
| - | 6 | - | - | -6 | - | רווחה | יתד תכניות לצעירים | הכנסות | 04930 13471 |
| - | -3 | -38 | -38 | -35 | -12 | רווח ה | נוצ"צ שירותים בקה ילה | הכנסות | 06930 13471 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | מעונות חסות | הכנסות | 00930 13472 |
| - | 3 | -10 | -10 | -13 | -9 | רווח ה | נפגעי התמכרויות ט יפול | הכנסות | 00930 13473 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | הכנסות רווחה - מפ על הפיס | הכנסות | 00990 13474 |
| - | - | -2 | -2 | -2 | -2 | רווחה | היערכות חירום | הכנסות | 00930 13482 |
| 60 | -458 | -3,190 | -3,250 | -2,792 | -2,487 | . | הכנסות סה"כ | ||
| 95 | -185 | 468 | 373 | 558 | 338 | רווח ה | שכר עובדי לשכות | הוצאות שכר | 0110 184100 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | רו וחה | השתלמויות | הוצאות | 00521 18410 |
| - | - | 50 | 50 | 50 | 34 | רווחה | הוצאות רווחה | הוצאות | 00810 18410 |
| - | 19 | 19 | 19 | - | רוו חה | הגנה על עובדי הרו וחה | הוצאות | 00841 18410 | |
| - | 2 | 2 | 2 | - | רו וחה | חליפת מיגון | הוצאות | 40840 18410 | |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | בטחון עובדים - מא בטחים | הוצאות | 01840 18410 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | 1 | רוו חה | משפחות במצוקה ב קהילה | הוצאות | 00840 18422 |
| - | - | 7 | 7 | 7 | - | רווחה | מקלטים לנשים מ וכות | הוצאות | 01840 18422 |
| - | - | - | - | - | 5 | רווח ה | סיוע למשפחות עם י לדים | הוצאות | 03840 18422 |
| - | -7 | - | - | 7 | 7 | רווח ה | טיפול אובדן ושכול | הוצאות | 04840 18422 |
| -62 | -24 | - | 62 | 86 | 86 | רוו חה | רכזי מענים מגן זהב | הוצאות | 06840 18422 |
| - | 6 | 12 | 12 | 6 | - | רווחה | מרכז טיפול באלימ ות | הוצאות | 00840 18424 |
| - | - | 4 | 4 | 4 | - | רו וחה | ועדת תסקירים | הוצאות | 00841 18424 |
| - | - | 4 | 4 | 4 | - | רו וחה | תכנית למניעת אל ימות | הוצאות | 02841 18424 |
| - | -7 | 20 | 20 | 27 | 0 | רוו חה | שירותים בקהילה ש ח"א | הוצאות | 03841 18424 |
| - | - | - | - | - | - | רווחה | תכניות קהילה למש פחות | הוצאות | 04840 18424 |
| - | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | רו וחה | פגיעות מיניות בגי רים | הוצאות | 05840 18424 |
| - | 8 | 13 | 13 | 5 | 6 | רוו חה | מרכזי קשר טיפול בילד בקהילה | הוצאות | 06840 18424 |
| - | -63 | 100 | 100 | 163 | 64 | רווח ה | הוצאות | 00840 18435 | |
| - | -1 | 8 | 8 | 9 | - | רווחה | טיפול בפגיעות מי ניות | הוצאות | 01840 18435 |
| - | - | 201 | 201 | 201 | 67 | רווח ה | אחזקת ילדים בפנימ יות | הוצאות | 00840 18438 |
| 1 | 5 | 6 | 5 | - | 76 | רו וחה | שכר מועדון ראשו נים | הוצאות שכ ר | 110 1844400 |
רווחה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | רווחה | סיוע לאזרחים ות יקים | הוצאות | 00840 18444 |
| 10 | - | 160 | 150 | 150 | 155 | רווח ה | מועדון ראשונים | הוצאות | 0841 184440 |
| - | 6 | 26 | 26 | 20 | 21 | רוו חה | מרכז יום לקשיש ב אזור המרכז ע"ר | הוצאות | 00842 18444 |
| - | - | 13 | 13 | 13 | - | רוו חה | מועדנים א.ותיק | הוצאות | 01840 18444 |
| - | 3 | 14 | 14 | 11 | - | רווחה | שירותים לניצולי ש ואה | הוצאות | 03840 18444 |
| - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | רו וחה | סיוע לניצולי שוא ה | הוצאות | 04840 18444 |
| - | -26 | 231 | 231 | 257 | 27 | רווח ה | הזדקנות מיטבית קה ילה | הוצאות | 02840 18445 |
| 7 | 44 | 216 | 209 | 165 | 193 | רווח ה | הפעלת מעונות ממש לתיים | הוצאות | 840 1845103 |
| - | 79 | 1,068 | 1,068 | 989 | 977 | רווחה | החזקת אוטיסטים | הוצאות | 04840 18451 |
| - | -13 | - | - | 13 | 13 | רווח ה | מועדוניות לילדים | הוצאות | 05840 18451 |
| - | 46 | 107 | 107 | 61 | 96 | רווח ה | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים | הוצאות | 06840 18451 |
| -38 | 176 | 624 | 662 | 486 | 600 | רווח ה | סידור במעונות | הוצאות | 07840 18451 |
| - | 13 | 29 | 29 | 16 | 20 | רוו חה | טיפול בהורים וביל דיהם | הוצאות | 08840 18451 |
| - | 9 | 30 | 30 | 21 | 29 | רווחה | מעשיים | הוצאות | 10840 18452 |
| - | 173 | 312 | 312 | 139 | 315 | רווח ה | מעון יום טיפולי | הוצאות | 20840 18452 |
| - | 30 | 35 | 35 | 5 | 13 | רוו חה | נופשונים | הוצאות | 09840 18453 |
| - | 4 | 37 | 37 | 33 | 36 | רוו חה | הסעות למעון יום | הוצאות | 20840 18453 |
| - | - | - | - | - | רווחה | נופשונים למפגר | הוצאות | 01840 18454 | |
| - | 48 | 178 | 178 | 130 | 158 | רווח ה | אחזקת נכים בפנימי ות | הוצאות | 00840 18465 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | ניצולי שואה | הוצאות | 00840 18466 |
| - | 2 | 2 | 2 | - | - | רו וחה | מסגרות יום לילד המוגבל | הוצאות | 01840 18466 |
| - | 2 | 15 | 15 | 13 | 14 | רווחה | תוכניות תעסוקה | הוצאות | 02840 18466 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | חלופה למ. יום שיק ומי | הוצאות | 01840 18467 |
| - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | רוו חה | נכים קשים בקהילה | הוצאות | 01840 18468 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | טיפול בנוער ובצעיר ים | הוצאות | 02840 18471 |
| - | -4 | 1 | 1 | 5 | - | רווחה | יתד - סל גמיש | הוצאות | 04840 18471 |
| - | -8 | - | - | 8 | - | רווח ה | יתד תכניות לצעירים | הוצאות | 05840 18471 |
| - | 5 | 51 | 51 | 46 | - | רוו חה | נוצ"צ שירותים בק הילה | הוצאות | 06840 18471 |
| - | - | - | - | - | - | רווח ה | מעונות חסות | הוצאות | 00840 18472 |
| - | -4 | 13 | 13 | 17 | 13 | רווחה | נפגעי התמכרויות ט יפול | הוצאות | 00840 18473 |
| - | - | 3 | 3 | 3 | - | רו וחה | היערכות חירום | הוצאות | 00840 18482 |
| 13 | 342 | 4,136 | 4,123 | 3,781 | 3,396 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| 73 | -116 | 946 | 873 | 989 | 909 | . | סבס וד כולל |
רווחה
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| 121 | -77 | -36 | -157 | -80 | -46 | שפ"ע | פינוי פסולת | הכנסות | 00410 12122 |
| - | 58 | -142 | -142 | -200 | -86 | שפ"ע | הכנסות תמיר פחים כ תומים | הכנסות | 00690 12123 |
| - | -13 | -24 | -24 | -11 | -18 | שפ" ע | גביה מתושבים ופינו י גזם | הכנסות | 00210 12142 |
| - | -47 | -47 | -47 | - | - | שפ" ע | פיקוח וטרינרי אגרת בגין ש | הכנסות | 00220 12142 |
| 121 | -79 | -249 | -370 | -291 | -150 | . | הכנסות סה"כ | ||
| 9 | -228 | 136 | 127 | 355 | 293 | שפ"ע | שכר עובדי תחזוקה | הוצאות שכר | 110 1711000 |
| - | - | 30 | 30 | 30 | 24 | שפ "ע | חמרים אשפה וגזם | הוצאות | 00720 17123 |
| 409 | -36 | 8,073 | 7,664 | 7,700 | 7,416 | שפ"ע | נקיון רחובות אסוף אש פה וגזם | הוצאות | 00750 17123 |
| - | -30 | - | - | 30 | - | שפ" ע | פרויקט פחים כתומ ים | הוצאות | 00751 17123 |
| - | - | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,419 | שפ"ע | איגוד ערים חיריה | הוצאות | 00830 17123 |
| -13 | -45 | 114 | 127 | 172 | 108 | שפ" ע | עבודות קבלניות | הוצאות | 00750 17124 |
| - | -5 | 215 | 215 | 220 | 205 | שפ" ע | מיחזור פחים כתומי ם | הוצאות | 00751 17124 |
| - | - | 51 | 51 | 51 | 54 | שפ "ע | איסוזו 4353713 שפ ע | הוצאות | 00536 17131 |
| - | - | - | - | - | - | שפ"ע | איסוזו ציון 3103775 שרות וטרינרי | הוצאות | 00538 17131 |
| -37 | -40 | 69 | 106 | 146 | 56 | שפ" ע | הוצאות | 00750 17143 | |
| - | -62 | 82 | 82 | 144 | 76 | שפ "ע | הדברת מזיקים | הוצאות | 00750 17153 |
| - | 362 | 1,832 | 1,832 | 1,470 | 1,815 | שפ"ע | מים גינון ציבורי | הוצאות | 00432 17460 |
| -93 | 357 | 2,604 | 2,697 | 2,340 | 2,686 | שפ"ע | עב גן ציבורי | הוצאות | 00750 17460 |
| -82 | -135 | 649 | 731 | 866 | 681 | שפ" ע | שכר מוקד מועצה | הוצאות שכר | 00110 17610 |
| - | - | - | - | - | 63 | שפ" ע | הוצאות מוקד - קבל ניות | הוצאות | 00750 17610 |
| 193 | 138 | 16,278 | 16,085 | 15,947 | 15,896 | . | הוצא ות סה"כ | ||
| 314 | 59 | 16,029 | 15,715 | 15,656 | 15,746 | . | סבסו ד כולל |
שפ"ע
| הפרש תקציב מעודכן 2025 לתקציב 2026 | הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2025 מעודכן | תקציב 2025 מקורי | ביצוע 2024 מבוקר | מחלקה | שם חשבון | סוג סעיף | חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | אלפי ₪ | ||||
| - | 7 | -1 | -1 | -8 | -7 | תרבות | הכנסות מפעולות ת רבות | הכנסות | 00220 13220 |
| - | 46 | - | - | -46 | -48 | תרב ות | הכנסות מחבורת זמ ר | הכנסות | 00221 13220 |
| - | 2 | -2 | -2 | -4 | -5 | תר בות | ספריות עירוניות ה שתת' תוש | הכנסות | 00420 13230 |
| - | - | -1 | -1 | -1 | -8 | תר בות | הכנסות מפעילויות תרבות ספריה | הכנסות | |
| - | 44 | -84 | -84 | -128 | -142 | תרבות | הכנסות מחוגים )חו גי ציור ותושבי חוץ | הכנסות | |
| - | - | -60 | -60 | -60 | -62 | תרב ות | הכנסות חוג אבשלום | הכנסות | 00432 13231 |
| - | 99 | -148 | -148 | -247 | -271 | . | הכנסות סה"כ | ||
| - | - | 800 | 800 | 800 | 737 | התרב ות | חגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום ה | הוצאות | 00680 17510 |
| 20 | - | 185 | 165 | 165 | 91 | תרב ות | אירועים קהילתיים | הוצאות | 0787 182200 |
| 9 | 6 | 245 | 236 | 230 | 223 | תרבות | שכר מחלקת תרבות | הוצאות שכר | 110 1822000 |
| -20 | - | 180 | 200 | 200 | 178 | תרב ות | פעולות קהילה ותרב ות מועצה | הוצאות | 00780 18220 |
| - | -71 | - | - | 71 | 71 | תרב ות | חבורת הזמר | הוצאות | 00781 18220 |
| - | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | תר בות | פרחים לתושבים 0 80-9 | הוצאות | 00511 18230 |
| - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | תרבות | מקהלה אזורית או ריה | הוצאות | 00810 18220 |
| 8 | 1 | 210 | 202 | 201 | 191 | תרב ות | משכורת ספריה | הוצאות שכ ר | 110 1823000 |
| - | - | 16 | 16 | 16 | 15 | תר בות | חשמל ספריה | הוצאות | 00431 18230 |
| - | - | - | - | - | - | תרב ות | ספרים ועיתונים | הוצאות | 00520 18230 |
| - | - | 36 | 36 | 36 | 26 | תרבות | קבלניות ספריה | הוצאות | 00750 18230 |
| - | - | 31 | 31 | 31 | 27 | תר בות | נקיון ספריה | הוצאות | 00751 18230 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 19 | תר בות | פעילויות תרבות ספ ריה | הוצאות | 00752 18230 |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 8 | תר בות | בדק בית סיפריה | הוצאות | 00920 18230 |
| - | - | 100 | 100 | 100 | 103 | תרב ות | חוג אבשלום | הוצאות | 10751 18283 |
| - | -10 | 10 | 10 | 20 | 6 | תרבות | טיולים גיל הזהב | הוצאות | 10752 18283 |
| 17 | -73 | 1,852 | 1,835 | 1,908 | 1,712 | . | הוצ אות סה"כ | ||
| 17 | 26 | 1,704 | 1,687 | 1,661 | 1,441 | . | סבס וד כולל |