פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
מועצה מקומית סביון
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סבסוד בטחון ופיקוח עירוני 738 1,337 1,058 367 904 -691 537
הכנסות )(3,002 )(2,943 )(2,911 )(3,288 )(3,269 )(377 19 סה"כ הוצאות 3,740 4,280 3,969 3,655 4,173 )(314 518 הוצאות שכר 874 897 1,013 4.10 673 3.07 669 3.00 )(340 )(4 הוצאות 2,866 3,382 2,956 2,982 3,504 26 522
סבסוד בית תרבות 1,517 1,378 1,600 1,720 1,500 120 )(220
הכנסות )(2,346 )(2,983 )(2,958 )(3,056 )(3,322 )(98 )(266 סה"כ הוצאות 3,864 4,360 4,558 4,776 4,822 218 46 הוצאות שכר 396 483 591 3.15 636 3.30 590 3.00 45 )(46 הוצאות 3,467 3,877 3,967 4,140 4,232 173 92
גזברות ומימון )(30,053 )(31,518 )(31,460 )(33,450 )(34,210 )(1,990 )(760
הכנסות )(34,085 )(36,021 )(36,150 )(38,092 )(38,965 )(1,942 )(873 סה"כ הוצאות 4,033 4,503 4,690 4,642 4,755 )(48 113 הוצאות שכר 1,288 1,358 1,606 6.60 1,636 6.60 1,732 6.60 30 96 הוצאות 2,745 3,145 3,084 3,006 3,023 )(78 17
הנחות בארנונה - - - - - - -
הכנסות )(3,148 )(2,999 )(3,020 )(1,915 )(1,946 1,105 )(31 סה"כ הוצאות 3,148 2,999 3,020 1,915 1,946 )(1,105 31 הוצאות 3,148 2,999 3,020 1,915 1,946 )(1,105 31 1/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
דוברות 479 536 600 598 612 )(2 14
הכנסות - - - - - - -
סה"כ הוצאות 479 536 600 598 612 )(2 14
הוצאות שכר 279 334 350 1.00 348 1.00 362 1.00 )(2 14 הוצאות 200 203 250 250 250 - -
סבסוד הנדסה )(3,936 )(4,857 )(7,558 )(4,022 )(4,939 3,536 )(917
הכנסות )(24,152 )(26,564 )(29,387 )(29,539 )(30,543 )(152 )(1,004 סה"כ הוצאות 20,216 21,708 21,829 25,517 25,604 3,688 87 הוצאות שכר 1,318 1,409 1,492 3.96 1,371 3.46 1,422 3.46 )(121 51 הוצאות 18,898 20,299 20,337 24,146 24,182 3,809 36
סבסוד חינוך 7,167 7,659 9,405 8,653 8,787 )(752 134
הכנסות )(6,115 )(6,269 )(6,664 )(6,780 )(7,020 )(116 )(240 סה"כ הוצאות 13,282 13,927 16,069 15,433 15,807 )(636 374 הוצאות שכר 5,736 5,950 6,934 39.52 6,895 39.36 7,012 39.36 )(39 117 הוצאות 7,546 7,977 9,135 8,538 8,795 )(597 257
סבסוד כללי 5,939 5,950 7,213 6,892 7,595 )(321 703
הכנסות )(1,658 )(1,514 )(1,014 )(1,128 )(942 )(114 186 סה"כ הוצאות 7,596 7,465 8,227 8,020 8,537 )(207 517 הוצאות שכר 3,397 3,869 3,660 13.19 3,453 18.90 3,755 19.24 )(207 302 הוצאות 4,199 3,596 4,567 4,567 4,782 0 215
2/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סבסוד ספורט 329 642 836 967 1,072 131 105
הכנסות )(4,910 )(5,116 )(5,071 )(4,705 )(4,793 366 )(88 סה"כ הוצאות 5,239 5,757 5,907 5,672 5,865 )(235 193 הוצאות שכר 643 742 817 3.20 853 3.30 915 3.30 36 62 הוצאות 4,596 5,016 5,090 4,819 4,950 )(271 131
רווחה 983 909 989 873 946 )(116 73
הכנסות )(2,394 )(2,487 )(2,792 )(3,250 )(3,190 )(458 60 סה"כ הוצאות 3,377 3,396 3,781 4,123 4,136 342 13 הוצאות שכר 537 414 558 1.65 378 0.90 474 1.40 )(180 96 הוצאות 2,840 2,982 3,223 3,745 3,662 522 )(83
סבסוד שפ"ע 14,530 15,746 15,656 15,715 16,029 59 314
הכנסות )(134 )(150 )(291 )(370 )(249 )(79 121 סה"כ הוצאות 14,664 15,896 15,947 16,085 16,278 138 193 הוצאות שכר 742 974 1,221 5.16 858 3.61 785 4.83 )(363 )(73 הוצאות 13,923 14,922 14,726 15,227 15,493 501 266
תרבות 1,556 1,441 1,661 1,687 1,704 26 17
הכנסות )(211 )(271 )(247 )(148 )(148 99 -
סה"כ הוצאות 1,767 1,712 1,908 1,835 1,852 )(73 17 הוצאות שכר 384 414 431 2.00 438 2.00 455 2.00 7 17 הוצאות 1,383 1,298 1,477 1,397 1,397 )(80 -
3/4
תקציב 2025-2026 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
הפרש בין תקציב
הפרש בין תקציב
2026 לבין
מחלקה ביצוע 2023 ביצוע 2024 תקציב 2025 מקורי תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 מעודכן 2025
תקציב 2025
לתקציב 2025
מעודכן
היקף היקף
באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרה באלפי ₪ באלפי ₪
משרה משרה
סה"כ הכנסות )(82,157 )(87,318 )(90,505 )(92,271 )(94,387 )(1,766 )(2,116
סה"כ הוצאות 81,406 86,540 90,505 92,271 94,387 1,766 2,116
סה"כ הוצאות שכר 15,593 16,843 18,673 83.53 17,539 85.50 18,171 87.18 )(1,134 632 סה"כ הוצאות 65,812 69,698 71,832 74,732 76,216 2,900 1,484
יתרה )(751 )(777 - )( )( )( 0
4/4
בטחון
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1222000220 הכנסות אגרת שמירה בטחון -2,626 -2,450 -2,758 -2,758 -308 -
1229000910 הכנסות עם כלביא בטחון - -8 - -8 8
1229999910 הכנסות הכנסה ממשרד הפנים- קורונה בטחון - - - - - -
1229999911 הכנסות הכנסות ממשרד הפנים-חרבות ברזל בטחון - - - - - -
1222000990 הכנסות רשות לאומית לבטיחות בדרכים בטחון - - -11 - -11 11 1269000660 הכנסות קנסות בטחון -190 -315 -365 -365 -50 -
1317100920 הכנסות אבטחת תלמידים בטחון -59 -58 -58 -58 - -
1317100990 הכנסות משטרת ישראל - אבטחת תלמידים בטחון -69 -88 -88 -88 - -
הכנסות סה"כ . -2,943 -2,911 -3,288 -3,269 -377 19
1712211751 הוצאות תחזוקת נגררים בטחון 3 5 5 5 - -
1721000750 הוצאות משמר השכונה בטחון 24 30 30 30 - -
1721000751 הוצאות רזרבה בטחון בטחון - - - 50 50 1722000530 הוצאות רכב ביטחון בטחון 396 437 437 359 - -78 1722000541 הוצאות תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה בטחון 15 18 18 18 - -
1722000560 הוצאות מיכון משרדי בטחון 2 3 3 3 - -
1722000571 הוצאות עיבוד נתונים -מחשוב ומערכות מידע )שבטחון 53 82 78 78 -4 -
1722000572 הוצאות רכש מיחשוב ומערכות מידע )השקעה( בטחון 2 18 18 6 - -12 1722000575 הוצאות תחזוקת מצלמות בטחון 84 90 90 90 - -
1722000750 הוצאות שמירה ובטחון מועצה-קבלן שמירה בטחון 1,812 1,611 1,516 2,438 -95 922 1722000760 הוצאות בדק בית ביטחון תחזוקה בטחון 6 15 37 37 22 -
1722000574 הוצאות הקמת מצלמות בטחון - - - - - -
1722000521 הוצאות השתלמויות בטחון בטחון 1 10 - 10 -10 10 1722000780 הוצאות הוצאות שונות בטחון בטחון 119 115 188 198 73 10 1729999750 הוצאות כיתת כוננות - חדש בטחון 22 35 35 35 - -
1729999751 הוצאות יחידת סע"ר - חדש בטחון 25 25 25 25 - -
1722000781 הוצאות חרבות ברזל - הוצאות שונות בטחון 717 325 380 - 55 -380 1723000750 הוצאות עבודות קבלנות בטחון 15 15 - - -15 -
1723000810 הוצאות השתתפות להגא ארצ בטחון 28 32 32 32 - -
1723100110 הוצאות שכר שכר בטחון בטחון 897 1,013 673 669 -340 -4 1723100810 הוצאות השתת' הגא מקומי בטחון 49 77 77 77 - -
1726100980 הוצאות מל"ח הוצאות אחרות בטחון 10 13 13 13 - -
הוצאות סה"כ . 4,280 3,969 3,655 4,173 -314 518
סבסוד כולל . 1,337 1,058 367 904 -691 537
בית תרבות
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322000421 הכנסות הכנסות ממסעדה בית תרבות -376 -408 -407 -457 1 -50 1322000422 הכנסות הכנסות דמי שימוש בית תרבות בית תרבות -785 -970 -800 -1,020 170 -220 1322000423 הכנסות הכנסות מחוגים בית תרבות בית תרבות -3 -75 -105 -105 -30 -
1322000990 הכנסות הכנסות ממשרד התרבות - אירועים בית תרבות -48 - -29 -26 -29 3 1322000424 הכנסות הכנסות מאירועים בית תרבות -1,706 -1,505 -1,691 -1,690 -186 1 1322000780 הכנסות הכנסות אירועים-מפעל הפיס בית תרבות -65 - -24 -24 -24 -
הכנסות סה"כ . -2,983 -2,958 -3,056 -3,322 -98 -266
1822000420 הוצאות אחזקת מבנה בית תרבות 300 264 264 264 - -
1822000431 הוצאות חשמל בית תרבות 213 253 253 253 - -
1822000432 הוצאות מים בית תרבות בית תרבות 132 127 132 132 5 -
1822000433 הוצאות חומרי נקיון בית תרבות בית תרבות - - - - - -
1822000441 הוצאות הוצאות ביטוח בית תרבות 360 360 360 360 - -
1822000541 הוצאות הוצאות תקשורת בית תרבות בית תרבות 17 20 20 20 - -
1822000542 הוצאות מערכות דיוור בית תרבות בית תרבות 3 3 3 3 - -
1822000610 הוצאות עמלות כרטיסי אשראי בית תרבות בית תרבות 75 74 75 75 1 -
1822000550 הוצאות פרסום ושיווק תרבות בית תרבות 206 250 250 250 - -
1822000560 הוצאות צרכי משרד בית תרבות - - - - - -
1822000561 הוצאות מיכון משרדי בית תרבות בית תרבות 5 6 6 6 - -
1822000571 הוצאות עיבוד נתונים בית תרבות בית תרבות 129 156 158 158 2 -
1822000572 הוצאות רכש מחשוב בית תרבות בית תרבות 5 19 16 5 -3 -11 1822000751 הוצאות עבודות קבלניות בית תרבות 903 1,020 1,000 1,090 -20 90 1822000753 הוצאות הוצאה מאירועי בית תרבות בית תרבות 1,438 1,415 1,603 1,616 188 13 1822000754 הוצאות הוצאות סל"ע 22 בית תרבות 92 - - - - -
1822001110 הוצאות שכר שכר בית תרבות בית תרבות 483 591 636 590 45 -46
הוצאות סה"כ . 4,360 4,558 4,776 4,822 218 46
סבסוד כולל . 1,378 1,600 1,720 1,500 120 -220
גזברות ומימון
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1110000121 הכנסות יתרות ארנונה )פיגורים( גזברות ומימון -721 -450 -592 -550 -142 42 1111100100 הכנסות ארנונה כללית למגורים גזברות ומימון -35,300 -35,700 -37,500 -38,415 -1,800 -915 1190000911 הכנסות מענק שיפוי ארנונה קורונה גזברות ומימון - - - - - -
הכנסות סה"כ . -36,021 -36,150 -38,092 -38,965 -1,942 -873
1613000550 הוצאות מזכירות הוצאות פרסום גזברות ומימון 22 60 60 60 - -
1615000110 הוצאות שכר שכר כח אדם גזברות ומימון 265 275 284 295 9 11 1621100110 הוצאות שכר שכר גיזברות גזברות ומימון 325 553 555 608 2 53 1621100500 הוצאות הוצאות גזבר גזברות ומימון 5 5 5 5 - -
1621100541 הוצאות הוצאות רכב גזבר גזברות ומימון 12 31 31 31 - -
1621100542 הוצאות שכירות רכב גזבר גזברות ומימון 57 66 66 70 - 4 1621100980 הוצאות הוצאות הגזברות והשתלמויות גזברות ומימון 20 20 20 20 - -
1621300110 הוצאות שכר שכר הנהח גזברות ומימון 208 219 225 234 6 9 1621300580 הוצאות איחסון בארכיב גזברות ומימון 35 40 40 40 - -
1621300750 הוצאות עבודה קבלנית גזברות ומימון 509 530 530 530 - -
1621320600 הוצאות מס הכנסה- הוצאות עודפות גזברות ומימון 12 12 12 12 - -
1631000610 הוצאות עמלות והוצאות בנקאיות עמל גזברות ומימון 566 540 590 590 50 -
1623100110 הוצאות שכר שכר גביה )חדש( גזברות ומימון 560 559 572 595 13 23 1732300750 הוצאות מדידות נכסים חדשים גזברות ומימון 42 60 60 60 - -
1732400750 הוצאות שלטים נכסים גזברות ומימון 1 2 2 2 - -
1767000440 הוצאות בטוחי מועצה- פוליסות גזברות ומימון 1,483 1,510 1,190 1,190 -320 -
1767000441 הוצאות בטוחי מועצה - השתת' עצמית גזברות ומימון 381 200 400 400 200 -
1996000860 הוצאות קרן ארנונה - חדש גזברות ומימון 0 8 - 13 -8 13
הוצאות סה"כ . 4,503 4,690 4,642 4,755 -48 113
סבסוד כולל . -31,518 -31,460 -33,450 -34,210 -1,990 -760
דוברות
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
הכנסות סה"כ . - - - - - -
1614000110 הוצאות שכר שכר דוברות דוברות 334 350 348 362 -2 14 1614000750 הוצאות הסברה ויחסי ציבור דוברות 203 250 250 250 - -
הוצאות סה"כ . 536 600 598 612 -2 14
סבסוד כולל . 536 600 598 612 -2 14
הנדסה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1214200651 הכנסות פיקוח וטרינרי -הכנ מהתאגיד הנדסה -18 -20 -24 -24 -4 -
1233400220 הכנסות אגרות בניה הנדסה -394 -350 -580 -350 -230 230 1233400760 הכנסות השתתפות הקרנות במחלקת הנדסה הנדסה -600 -6,427 -4,205 -6,535 2,222 -2,330 1240000690 הכנסות הכנ' מתיקון נזקי שריפה הנדסה - - - - - -
1240000691 הכנסות הכנסות שכירות הנדסה - - - - - -
1243000900 הכנסות החלפת לדים משרד התעשייה והמסחר הנדסה -76 - - - - -
1248000730 הכנסות בתי עלמין השתת' ביטוח לאומי הנדסה -390 -180 -180 -180 - -
1413100210 הכנסות הכנסות צריכת מים שוטפת הנדסה -21,110 -21,000 -22,000 -22,000 -1,000 -
1413300920 הכנסות החזר מנציבות המים הנדסה -2,541 - -1,000 - -1,000 1,000 1470000760 הכנסות השתתפות בפרעון מלוות ביוב הנדסה -884 -850 -850 -754 - 96 1472000210 הכנסות אגרת ביוב - גני יהודה הנדסה -552 -560 -700 -700 -140 -
הכנסות סה"כ . -26,564 -29,387 -29,539 -30,543 -152 -1,004
1723100740 הוצאות הוצאות בטיחות הנדסה 117 117 117 117 - -
1732000110 הוצאות שכר שכר מחלקת הנדסה הנדסה 1,109 1,185 1,054 1,092 -131 38 1732000720 הוצאות הוצאות המהנדס הנדסה 8 10 10 10 - -
1732000721 הוצאות חומרים ותיקונים הנדסה 9 25 25 25 - -
1732000750 הוצאות תכנון ושמאות הנדסה 36 110 110 110 - -
1732300110 הוצאות שכר שכר עובדי תחזוקה הנדסה 300 307 317 330 10 13 1732000751 הוצאות ועדה גאוגרפית - יועצים הנדסה - 100 - - -100 -
1732300500 הוצאות הוצאות משפטיות )מח' הנדסה( הנדסה 170 180 180 180 - -
1732300440 הוצאות הוצאות ביטוח )מח' הנדסה( הנדסה - - 360 360 360 -
1732300537 הוצאות טויוטא 3754070 חנן הנדסה 75 70 70 73 - 3 1732300538 הוצאות איסוזו 3103775 ציון הנדסה 29 65 65 65 - -
1733400570 הוצאות עיבוד נתונים הנדסה הנדסה 49 87 93 93 6 -
1733400572 הוצאות השקעה )רכש( תקשוב - הנדסה הנדסה 13 31 31 26 - -5 1733400571 הוצאות תקשורת הנדסה הנדסה 5 10 10 10 - -
1733400751 הוצאות יועץ נגישות הנדסה 98 119 119 119 - -
1733400750 הוצאות עבודות קבלניות הנדסה 1,342 1,731 1,731 1,731 - -
1733400752 הוצאות תיקון נזקי שריפה הנדסה - - - - - -
1733400760 הוצאות השתתפות בוועדה מקומית הנדסה 1,380 1,332 1,540 1,540 208 -
1733401770 הוצאות בטיחות מתקני משחקים הנדסה 63 70 70 70 - -
1733402713 הוצאות תחזוקת מזגנים הנדסה 70 72 72 72 - -
1733402772 הוצאות אחזקת רמזורים הנדסה 22 19 19 19 - -
1733402773 הוצאות תחזוקת מדי מים הנדסה 2 4 - - -4 -
1743000431 הוצאות חשמל לתאורת רחובות הנדסה 437 511 511 511 - -
1743000750 הוצאות החזקת תאורת רחובות הנדסה 1,301 1,364 1,300 1,300 -64 -
1743000751 הוצאות תשלום שוטף לקבלן החלפת לדים הנדסה 215 218 218 218 - -
הנדסה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1743000752 הוצאות אחזקת פוטו וולטאי הנדסה 12 68 32 32 -36 -
1973402750 הוצאות דמי שימוש תשתיות ביוב מי אונו הנדסה 66 60 65 65 5 -
1745000830 הוצאות השתת רשות הניקוז הנדסה 48 57 57 57 - -
1748000710 הוצאות הובלה לבית עלמין הנדסה 85 89 78 78 -11 -
1748000750 הוצאות אחזקת בית עלמין הנדסה 21 19 33 5 14 -28 1748100750 הוצאות חפירת קבר הנדסה 109 116 116 116 - -
1910000432 הוצאות קנית מים הנדסה 10,845 10,715 10,300 10,300 -415 -
1910000720 הוצאות חמרים ותחזוקה מערכת מים וביוב הנדסה 50 50 400 400 350 -
1970000691 הוצאות הלוואה קרן הנדסה 800 800 800 734 - -66 1970000692 הוצאות הלוואה ריבית הנדסה 84 50 50 20 - -30 1972000210 הוצאות השתתפות באיגוד ערים ביוב הנדסה 2,596 1,920 5,416 5,578 3,496 162 1973402771 הוצאות תחזוקה מכון שאיבה הנדסה 143 148 148 148 - -
הוצאות סה"כ . 21,708 21,829 25,517 25,604 3,688 87
סבסוד כולל . -4,857 -7,558 -4,022 -4,939 3,536 -917
הנחות בארנונה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1111100113 הכנסות הנחות תשלום מראש הנחות בארנונה -18 -20 -15 -15 5 -
1111100115 הכנסות הנחות לזכאים הנחות בארנונה -2,981 -3,000 -1,900 -1,931 1,100 -31
הכנסות סה"כ . -2,999 -3,020 -1,915 -1,946 1,105 -31
1632000860 הוצאות הנחות ארנונה הסדרי תשלום הנחות בארנונה 18 20 15 15 -5 -
1995000860 הוצאות הנחות בארנונה לזכאים הנחות בארנונה 2,981 3,000 1,900 1,931 -1,100 31
הוצאות סה"כ . 2,999 3,020 1,915 1,946 -1,105 31
סבסוד כולל . - - - - - -
חינוך
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1311000920 הכנסות שיפוצי קיץ חינוך - - - - - -
1312200920 הכנסות חומרים משרד החינוך חינוך -2 -2 -1 -1 1 -
1312200921 הכנסות השתלמות לסייעות - משרד החינוך חינוך - -22 - -22 22 -22 1312300410 הכנסות תל"ן גני ילדים חינוך -110 -102 -73 -73 29 -
1312300920 הכנסות שכלמ גני ילדים משרד החינוך חינוך -1,370 -1,263 -1,268 -1,268 -5 -
1312302920 הכנסות השתתפות משרד החינוך לעוזרות לג חינוך -268 -382 -394 -394 -12 -
1312303920 הכנסות גננות עובדות מדינה חלק הרשות חינוך - - - - - -
1312400410 הכנסות הכנסות מרכז גיל הרך חינוך -243 -240 -289 -289 -49 -
1312500792 הכנסות הכנסות מצהרון חינוך - - - - - -
1312700920 הכנסות הכנסות מגן תקשורת חינוך - -51 -69 -69 -18 -
1314200221 הכנסות דוברי אנגלית חט"ב חינוך -190 -162 -105 -165 57 -60 1313200220 הכנסות דוברי אנגלית יסודי חינוך -124 -144 -116 -109 28 7 1313200490 הכנסות אגרת תלמידי חוץ חינוך -11 -40 -6 -92 34 -86 1313200690 הכנסות פרויקט זוזו התאחדות הספור חינוך - - - - - -
1313200691 הכנסות החזר מבי"ס רכישות דרך גפן חינוך -10 - - - - -
1313200924 הכנסות בי"ס ניהול עצמי חינוך -413 -437 -433 -433 4 -
1313200928 הכנסות סל רשותי גפ"ן- חדש חינוך -79 -52 -97 -97 -45 -
1313200925 הכנסות אגרת שיכפול חינוך - - - - - -
1313200926 הכנסות סייעות רפואיות חינוך -189 -365 -161 -161 204 0 1313200929 הכנסות גפן מוסדי רישום חשבונאי חינוך -464 -643 -687 -687 -44 -
1313201220 הכנסות השכרת חדרים בית ספר חינוך -31 -20 -21 -21 -1 -
1313202920 הכנסות הכנסות חופש גדול-מש' החינוך חינוך -120 -54 -82 -82 -28 -
1313204920 הכנסות תומכי הוראה )קורונה( חינוך - - - - - -
1313200927 הכנסות מתוקצבות חינוך חינוך -41 -30 -30 -30 - -
1314100920 הכנסות חטיבת ביניים ניהול עצמי חינוך -740 -737 -732 -732 5 -
1317100420 הכנסות הכנסות תלן חט"ב חינוך -222 -277 -207 -207 70 -
1317000420 הכנסות הכנסות תלן יסודי חינוך -236 -261 -219 -219 42 -
1317300920 הכנסות שרות פסיכולוגי חינוכי השת חינוך -186 -186 -245 -245 -59 -
1317400920 הכנסות הכנסות מחלקת לידה עד גיל 3 חינוך -61 -24 -172 -172 -148 -
1317500420 הכנסות הכנסות ביטוח תלמידים חינוך -37 -48 -48 -48 - -
1317800920 הכנסות הסעות ח.מיוחד השתתפות משרד ה חינוך -133 -222 -168 -168 54 -
1317802920 הכנסות ל.הסעות - מ. החינוך חינוך -31 -33 -49 -49 -16 -
1317801920 הכנסות הסעת ילדים תיכון יהוד-מ.החינוך חינוך -50 -49 - - 49 -
1317900420 הכנסות הכנסות מחוגים חינוך - - - - - -
1317900921 הכנסות חוק שילוב חינוך -719 -726 -938 -938 -212 -
1328100920 הכנסות רכז נוער השתתפות משרד החינוך חינוך -26 -26 -26 -26 - -
1328100410 הכנסות פעיליות נוער - השתתפות תושבים חינוך -2 -5 - - 5 -
חינוך
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1328100420 הכנסות מחלקת נוער- הכנסה מתושבים חינוך - -3 -3 -3 -
1324000990 הכנסות הכנסות משרד לשיויון חברתי חינוך -7 -61 -54 -136 7 -82 1328110990 הכנסות הכנ' נוער בטחון קהילתי חינוך -154 - -87 -84 -87 3
הכנסות סה"כ . -6,269 -6,664 -6,780 -7,020 -116 -240
1811000110 הוצאות שכר שכר מנהל חינוך חינוך 753 641 625 658 -16 33 1811000511 הוצאות כיבודים חינוך 1 3 3 3 - -
1811000521 הוצאות השתלמויות חינוך 3 10 10 10 - -
1811000523 הוצאות פעולות הוקרה למערכת החינוך חינוך 33 40 40 40 - -
1811000522 הוצאות ספרות מקצועית חינוך - - - - - -
1811000780 הוצאות עבודות קבלניות חינוך 40 46 46 46 - -
1811000960 הוצאות רזרבה חינוך חינוך - - - 100 - 100 1812200110 הוצאות שכר שכר גני ילדים חינוך 1,714 2,102 2,110 2,143 8 33 1812200431 הוצאות חשמל גני ילדים חינוך 25 30 30 30 - -
1812200450 הוצאות העברות לגנים - שונה השם חינוך 66 70 70 70 - -
1812200521 הוצאות השתלמות לסייעות חינוך - 43 - 43 -43 43 1812300420 הוצאות בדק בית ורכש - גנים- שונה השם חינוך 34 41 41 41 - -
1812300743 הוצאות רכישת כלים ומכשירים חינוך - - - - - -
1812300750 הוצאות גינון גני ילדים חינוך - - - - - -
1812300751 הוצאות שכר גננות עובדות מדינה חינוך 1,264 1,305 1,292 1,280 -13 -12 1812300752 הוצאות מים גני ילדים חינוך 29 25 25 25 - -
1812300780 הוצאות הוצאות שונות חינוך 10 20 20 20 - -
1812320750 הוצאות פעילות העשרה גנים חינוך 268 308 263 263 -45 -
1812400110 הוצאות שכר שכר מרכז גיל הרך חינוך 142 201 26 14 -175 -12 1812400750 הוצאות פעולות מרכז גיל הרך חינוך 223 140 289 289 149 -
1812400431 הוצאות חשמל מרכז גיל הרך חינוך 5 5 5 5 - -
1812400432 הוצאות מים מרכז גיל הרך חינוך 11 11 6 6 -5 -
1812400571 הוצאות עיבוד נתונים מרכז גיל הרך חינוך 6 3 3 3 - -
1812500750 הוצאות הוצאות צהרון חינוך - 50 - - -50 -
1813001750 הוצאות תוכנית אב לחינוך ותל"ן יסודי חינוך 895 900 758 753 -142 -5 1813002750 הוצאות אב בית בית ספר יסודי חינוך - - - - - -
1813003750 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי %35 - יסודי חינוך 98 97 92 92 -5 -
1813100110 הוצאות שכר שכר בית ספר מנהלה יסודי חינוך 320 467 561 584 94 23 1813200110 הוצאות שכר שכר בית ספר- מורי תגבור חינוך 676 725 712 641 -13 -71 1813210110 הוצאות שכר תומכי הוראה קורונה חינוך 18 - - - - -
1813200789 הוצאות גפן מוסדי רישום חשבונאי חינוך 464 643 687 687 44 -
1813210751 הוצאות נאמן קורונה חינוך - - - - - -
1813200420 הוצאות בדק בית בית ספר חינוך 49 55 55 55 - -
חינוך
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1813200431 הוצאות חשמל בית ספר חינוך 72 90 72 72 -18 -
1813200432 הוצאות מים בית ספר חינוך 145 117 147 147 30 -
1813200541 הוצאות הוצ תקשורת חינוך חינוך 26 27 28 28 1 -
1813200560 הוצאות מיכון משרדי חינוך חינוך 7 9 9 9 - -
1813200571 הוצאות עיבוד נתונים חינוך חינוך 48 52 62 62 10 -
1813200572 הוצאות רכש מחשוב חינוך חינוך 6 85 85 24 - -61 1813200750 הוצאות נקיון ביהס חינוך 451 430 364 400 -66 36 1813201751 הוצאות עיצוב בי"ס יסודי חינוך - 30 - - -30 -
1813200755 הוצאות מתוקצבות חינוך חינוך - 30 30 30 - -
1813200753 הוצאות שכר מורי דוברי אנגלית יסודי חינוך 130 167 124 155 -43 31 1813200810 הוצאות הקצבות בית ספר - יסודי חינוך - - - - - -
1813300110 הוצאות שכר שכר סייעות אישיות חינוך 1,081 1,325 1,217 1,183 -108 -34 1813300810 הוצאות תלמיד חוץ ביס מיוחד חינוך 73 86 95 95 9 -
1814100110 הוצאות שכר חטיבת ביניים- שכר חינוך 272 351 381 452 30 71 1814100420 הוצאות בדק בית חטיבת ביניים חינוך 10 20 20 20 - -
1814100431 הוצאות חשמל חטיבת ביניים חינוך 35 48 36 36 -12 -
1814100432 הוצאות מים חטיבת ביניים חינוך 73 58 74 74 16 -
1814100750 הוצאות נקיון חטיבת ביניים חינוך 219 204 182 182 -22 -
1814101750 הוצאות תלן חטיבת ביניים חינוך 1,231 1,260 1,152 1,169 -108 17 1814101751 הוצאות שכר מורי דוברי אנגלית חט"ב חינוך 219 211 238 227 27 -11 1814102751 הוצאות קיזוז גפן מסל מוסדי %35 - חט"ב חינוך 69 71 68 68 -3 -
1814100810 הוצאות הקצבות חטיבת ביניים חינוך - - - - - -
1814102750 הוצאות עיצוב חט"ב )חדש( חינוך - 20 - - -20 -
1815200810 הוצאות אגרת תלמידי חוץ חינוך 386 388 396 396 8 -
1817300110 הוצאות שכר שכר פסיכולוגית חינוך 409 479 546 568 67 22 1817300521 הוצאות השתלמויות חינוך 12 12 12 12 - -
1817300522 הוצאות סיפרות מקצועית חינוך 0 1 1 1 - -
1817300570 הוצאות מיחשוב שפ"ח חינוך 7 18 18 18 - -
1817300750 הוצאות שכר פסיכולוג קבלני חינוך 497 686 671 678 -15 7 1817400110 הוצאות שכר שכר מחלקת לידה עד גיל 3 חינוך 57 81 83 86 2 3 1817400751 הוצאות פעולות מחלקת לידה עד גיל 3 חינוך 40 40 40 50 - 10 1817800510 הוצאות הסעות ילדים חינוך מיו חינוך 475 713 512 512 -201 -
1817800680 הוצאות הסעות ילדים תיכון יהו חינוך - - - - - -
1813202780 הוצאות הוצאות קיטנה וצהרון ביס חינוך 104 200 150 150 -50 -
1817800110 הוצאות שכר מלווים להסעות חינוך 274 287 311 323 24 12 1824000750 הוצאות פעולות לשיויון חברתי חינוך 23 68 68 170 - 102 1828100110 הוצאות שכר רכז נוער חינוך 233 275 323 360 48 37
חינוך
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1828100571 הוצאות תקשורת - מרכז נוער חינוך - 2 2 2 - -
1828100431 הוצאות חשמל ומים - מרכז נוער חינוך 1 12 12 12 - -
1828100433 הוצאות ציוד - מרכז נוער חינוך 7 20 20 20 - -
1828100780 הוצאות הוצאות נוער- פעילויות וקבלניות חינוך 26 40 40 40 - -
1828100782 הוצאות הוצ' נוער בטחון קהילתי חינוך - - - - - -
1826500750 הוצאות תחום נוער )טיול מתגייסים( חינוך 62 75 75 75 - -
הוצאות סה"כ . 13,927 16,069 15,433 15,807 -636 374
סבסוד כולל . 7,659 9,405 8,653 8,787 -752 134
כללי
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1121000220 הכנסות תעודות ואישורים אגרת בגין כללי -19 -16 -16 -16 - -
1190000910 הכנסות משרד הפנים כללי -51 - -25 - -25 25 1213200220 הכנסות אגרת רשיונות לעסקים אגרת כללי -5 -4 -4 -4 - -
1213200230 הכנסות אגרת שילוט כללי -168 -140 -158 -158 -18 -
1269000410 הכנסות שקיות כללי -4 -1 - - 1 -
1269000661 הכנסות הכנסות הורים מחשב לכל ילד כללי - - - - - -
1269000662 הכנסות הכנסות שונות דיבידנד כללי -2 - -2 - -2 2 1269000663 הכנסות מכרזים כללי -4 -3 -6 -6 -3 -
1269000665 הכנסות הכנסות משפטיות כללי -31 -10 -4 -4 6 -
1269000666 הכנסות הכנסות ממכירת חשמל פוטוולטאי כללי -205 -300 -250 -250 50 -
1269000680 הכנסות הכנסות ריבית פח"ק כללי -50 -80 -6 -6 74 -
1269000690 הכנסות הכנסות מדואר ישראל כללי -13 -12 -12 -12 - -
1269000990 הכנסות הכנסות ישראל דיגיטלית כללי - - - - - -
1269000790 הכנסות הכנסות שונות כללי -197 -100 -200 -100 -100 100 1269000793 הכנסות הכנסות חברות סולולריות כללי -251 -241 -270 -200 -29 70 1269000794 הכנסות הוצאות אכיפה כללי -11 -7 -10 -10 -3 -
1513000690 הכנסות הכנסות משנים קודמות כללי -503 -100 -100 -100 - -
1513000692 הכנסות הכנסות מקרן ארנונה כללי - - -65 -76 -65 -11 1590000000 הכנסות הכנסות מתיקון נזקי שריפה כללי - - - - - -
הכנסות סה"כ . -1,514 -1,014 -1,128 -942 -114 186
1611100110 הוצאות שכר שכר ראש המועצה כללי 1,018 865 844 878 -21 34 1611100115 הוצאות שכר שכר כללי 6 - - - - -
1611100120 הוצאות שכר פדיון ימי חופשה )בחירות( כללי - - - - - -
1611200110 הוצאות שכר שכר לשכת מנכ"ל כללי 559 609 592 616 -17 24 1611200540 הוצאות הוצאות רכב מנכ"ל כללי 19 24 24 24 - -
1611200541 הוצאות שכירות רכב מנכ"ל כללי 63 66 66 66 - -
1612000110 הוצאות שכר שכר ביקורת כללי 264 243 61 227 -182 166 1612000432 הוצאות השתלמויות ודמי חבר ביקורת כללי 3 6 6 6 - -
1613000110 הוצאות שכר שכר מזכירות כללי 432 273 329 342 56 13 1613000420 הוצאות בדק בית מועצה כללי 82 80 80 80 - -
1613000430 הוצאות מים וחומרי ניקוי כללי - 6 6 6 - -
1613000431 הוצאות מאור כח חימום כללי 84 106 106 106 - -
1613000432 הוצאות השתלמויות כנסים ונסיעות לחו"ל כללי 33 30 30 30 - -
1613000433 הוצאות נקיון מועצה כללי 174 182 225 225 43 -
1613000511 הוצאות מזכירות, משאבי אנוש וכיבוד כללי 42 50 81 81 31 -
1613000514 הוצאות הוצאות קופה קטנה כללי 5 10 10 10 - -
1613000520 הוצאות מזכירות ספרות מקצועית כללי 6 10 10 10 - -
כללי
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1613000540 הוצאות בולים טלפון ומברקי כללי 40 28 38 38 10 -
1613000541 הוצאות הוצ תקשורת מועצה כללי 120 126 132 132 6 -
1613000542 הוצאות מערכות דיוור מועצה כללי - 10 - - -10 -
1613000560 הוצאות מיכון משרדי מועצה כללי 42 45 45 45 - -
1613000571 הוצאות עיבוד נתונים מועצה כללי 277 290 287 287 -3 -
1613000572 הוצאות רכש מחשוב מועצה כללי 21 65 68 67 3 -1 1613000751 הוצאות מיחשוב מועצה כללי - - - - - -
1613000810 הוצאות השתתפות מרכז השלטון כללי 18 27 27 27 - -
1616000750 הוצאות אוש והדרכה כללי 46 90 90 90 - -
1615000810 הוצאות השתתפות בגמלה כללי - - - - - -
1617000500 הוצאות הוצאות משפטיות כללי 236 190 190 209 - 19 1617000750 הוצאות יועץ משפטי כללי 209 211 218 283 7 65 1619000780 הוצאות הוצאות בחירות כללי 99 - - - - -
1766000810 הוצאות רווחה עובדים כללי 184 175 175 185 - 10 1769000750 הוצאות רישוי עסקים קבלניות כללי - - 78 90 78 12 1836200810 הוצאות נטן כללי - - - - - -
1851000810 הוצאות השתת מועצה דתית כללי 886 886 931 931 45 -
1981100810 הוצאות תמיכות כללי 765 800 800 800 - -
1990000110 הוצאות שכר שכר כללי 1,388 1,670 1,627 1,692 -43 65 1990000310 הוצאות שכר שכר כללי 201 - - - - -
1990000810 הוצאות השתתפות בגמלה כללי 53 54 54 54 - -
1992000960 הוצאות רזרבה כללי - 900 690 800 -210 110 1994000970 הוצאות הפרשה להתחייבויות תלויות כללי 20 50 50 50 - -
1994000980 הוצאות הוצאות שנים קודמות כללי 69 50 50 50 - -
1994000981 הוצאות תיקון נזקי שריפה כללי - - - - - -
הוצאות סה"כ . 7,465 8,227 8,020 8,537 -207 517
סבסוד כולל . 5,950 7,213 6,892 7,595 -321 703
ספורט
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322003220 הכנסות קיטנות ספורט ספורט -1,259 -1,293 -853 -903 440 -50 1329000200 הכנסות הכנסות חוגספורט ספורט -0 - - - - -
1329000210 הכנסות הכנסות מחוגים ספורט -3,673 -3,670 -3,732 -3,770 -62 -38 1329000420 הכנסות תילבושת ליגה ילדים ספורט -8 -5 -6 -6 -1 -
1329200650 הכנסות שמוש אולם הספורט ספורט -90 -100 -100 -100 - -
1329300920 הכנסות הממשלה לספורט ספורט -85 -3 -14 -14 -11 -
הכנסות סה"כ . -5,116 -5,071 -4,705 -4,793 366 -88
1829000751 הוצאות הוצ קיטנה ספורט ספורט 1,064 1,050 682 736 -368 54 1829200780 הוצאות הוצאות שונות ספורט ספורט 0 - - - - -
1829000720 הוצאות חומרים חוגים ספורט 27 20 20 20 - -
1829000760 הוצאות אגודי ספורט ספורט 21 - - - - -
1829000780 הוצאות ארועי ספורט ספורט 377 430 430 430 - -
1829000784 הוצאות תילבושת ליגה ילדים ספורט 14 7 7 7 - -
1829100110 הוצאות שכר שכר מדריכי חוג ספורט ספורט 168 187 205 213 18 8 1829100420 הוצאות אחזקת אולם ספורט 55 64 60 60 -4 -
1829100431 הוצאות מאור כח חימום ספורט 207 212 212 212 - -
1829100510 הוצאות נסיעות ואש"ל ספורט ספורט 58 75 75 75 - -
1829100930 הוצאות רכישת ציוד יסודי ספורט 5 50 40 40 -10 -
1829300521 הוצאות ימי עיון והשתלמויות ספורט 8 5 5 5 - -
1829300750 הוצאות שכר מאמנים חוגים עצמאיים ספורט 2,914 2,900 2,975 2,975 75 -
1829300780 הוצאות פעולות ספורט הוצאות אחרות ספורט - - - - - -
1829301110 הוצאות שכר עובדי מחלקת ספורט ספורט 573 630 648 702 18 54 1829310780 הוצאות הוצאות אחרות ספורט 265 277 313 390 36 77
הוצאות סה"כ . 5,757 5,907 5,672 5,865 -235 193
סבסוד כולל . 642 836 967 1,072 131 105
רווחה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322100220 הכנסות הכנסות מועדון ראשונים רווחה -38 -23 -40 -40 -17 -0 1341000930 הכנסות שכר עובדי לשכות רווחה -230 -243 -311 -311 -68 -
1341000931 הכנסות הגנה על עובדי רווחה רווחה - -14 -14 -14 -
1341050930 הכנסות בטחון עובדים - מאבטחים רווחה -18 -18 - - 18 -
1341040930 הכנסות חליפות מיגון רווחה - -1 -1 -1 -
1342200930 הכנסות משפחות במצוקה בקהילה רווחה -1 -10 -10 -10 - -
1342201930 הכנסות מקלט לנשים מוכות רווחה - -5 -5 -5 - -
1342203930 הכנסות טיפול אובדן ושכול רווחה - -5 - - 5 -
1342206930 הכנסות רכזי מענים מגן זהב רווחה -15 -64 -36 - 28 36 1342400930 הכנסות מרכז טיפול באלימות רווחה - -4 -9 -9 -5 -
1342401930 הכנסות ועדת תסקירים רווחה - -3 -3 -3 - -
1342402930 הכנסות תכנית למניעת אלימות רווחה - -3 -3 -3 - -
1342403930 הכנסות שירותים בקהילה שח"א רווחה - -20 -15 -15 5 -
1342404930 הכנסות תכניות קהילה למשפחות רווחה - - - - - -
1342405930 הכנסות פגיעות מיניות בגירים רווחה -1 -1 -4 -4 -3 -
1342406930 הכנסות מרכזי קשר רווחה -5 -4 -10 -10 -6 -
1343500930 הכנסות טיפול בילד בקהילה רווחה -53 -122 -75 -75 47 -
1343501930 הכנסות טיפול בפגיעות מיניות רווחה - -7 -6 -6 1 -
1343800930 הכנסות אחזקת ילדים בפנמיה רווחה -50 -151 -151 -151 - -
1343900930 הכנסות סיוע למשפחות עם ילדים רווחה -4 - - - - -
1344400930 הכנסות סיוע לאזרחים ותיקים רווחה - -2 -2 -2 - -
1344401930 הכנסות מועדנים א.ותיק רווחה -0 -10 -10 -10 - -
1344403930 הכנסות שירותים לניצולי שואה רווחה - -11 -10 -10 1 -
1344404930 הכנסות סיוע לניצולי שואה רווחה -3 -6 -5 -5 1 -
1344502930 הכנסות הזדקנות מיטבית קהילה רווחה -6 -193 -173 -173 20 -
1345000420 הכנסות מתושבים לרווחה רווחה -7 -5 -5 -5 - -
1345102930 הכנסות סידור במעונות רווחה -408 -364 -497 -468 -133 29 1345103930 הכנסות הפעלת מעונות ממשלתיים רווחה -143 -124 -157 -162 -33 -5 1345104930 הכנסות החזקת אוטיסטים רווחה -977 -989 -1,068 -1,068 -79 -
1345105930 הכנסות מועדוניות לילדים רווחה -4 -10 - - 10 -
1345106930 הכנסות מרכז יום ותעסוקה לבוגרים רווחה -67 -46 -80 -80 -34 -
1345107930 הכנסות טיפול בהורים ובילדיהם רווחה -12 -12 -22 -22 -10 -
1345210930 הכנסות מעשיים רווחה -22 -16 -23 -23 -7 -
1345220930 הכנסות מעון יום טיפולי רווחה -224 -104 -234 -234 -130 -
1345302930 הכנסות נופשונים רווחה -10 -4 -26 -26 -22 -
1345311930 הכנסות הסעות למעון יום רווחה -23 -25 -28 -28 -3 -
1345600930 הכנסות נופשונים למפגר רווחה - - - - -
רווחה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1346400930 הכנסות נכים קשים בקהילה רווחה -13 -20 -20 -20 - -
1346500930 הכנסות אחזקת נכים פנימיות רווחה -119 -98 -133 -133 -35 -
1346601930 הכנסות מסגרות יום לילד המוגבל רווחה - - -2 -2 -2 -
1346602930 הכנסות תוכניות תעסוקה רווחה -11 -10 -11 -11 -1 -
1346700930 הכנסות טיפול באלכוהליסטים רווחה - - - - - -
1346701930 הכנסות חלופה למ. יום שיקומי רווחה - - - - - -
1347101930 הכנסות טיפול בנוער ובצעירים רווחה - - - - - -
1347103930 הכנסות יתד - סל גמיש רווחה - -4 -1 -1 3 -
1347104930 הכנסות יתד תכניות לצעירים רווחה - -6 - - 6 -
1347106930 הכנסות נוצ"צ שירותים בקהילה רווחה -12 -35 -38 -38 -3 -
1347200930 הכנסות מעונות חסות רווחה - - - - - -
1347300930 הכנסות נפגעי התמכרויות טיפול רווחה -9 -13 -10 -10 3 -
1347400990 הכנסות הכנסות רווחה - מפעל הפיס רווחה - - - - - -
1348200930 הכנסות היערכות חירום רווחה -2 -2 -2 -2 - -
הכנסות סה"כ . -2,487 -2,792 -3,250 -3,190 -458 60
1841000110 הוצאות שכר שכר עובדי לשכות רווחה 338 558 373 468 -185 95 1841000521 הוצאות השתלמויות רווחה - 3 3 3 - -
1841000810 הוצאות הוצאות רווחה רווחה 34 50 50 50 - -
1841000841 הוצאות הגנה על עובדי הרווחה רווחה - 19 19 19 -
1841040840 הוצאות חליפת מיגון רווחה - 2 2 2 -
1841001840 הוצאות בטחון עובדים - מאבטחים רווחה - - - - - -
1842200840 הוצאות משפחות במצוקה בקהילה רווחה 1 13 13 13 - -
1842201840 הוצאות מקלטים לנשים מוכות רווחה - 7 7 7 - -
1842203840 הוצאות סיוע למשפחות עם ילדים רווחה 5 - - - - -
1842204840 הוצאות טיפול אובדן ושכול רווחה 7 7 - - -7 -
1842206840 הוצאות רכזי מענים מגן זהב רווחה 86 86 62 - -24 -62 1842400840 הוצאות מרכז טיפול באלימות רווחה - 6 12 12 6 -
1842400841 הוצאות ועדת תסקירים רווחה - 4 4 4 - -
1842402841 הוצאות תכנית למניעת אלימות רווחה - 4 4 4 - -
1842403841 הוצאות שירותים בקהילה שח"א רווחה 0 27 20 20 -7 -
1842404840 הוצאות תכניות קהילה למשפחות רווחה - - - - - -
1842405840 הוצאות פגיעות מיניות בגירים רווחה 2 2 6 6 4 -
1842406840 הוצאות מרכזי קשר רווחה 6 5 13 13 8 -
1843500840 הוצאות טיפול בילד בקהילה רווחה 64 163 100 100 -63 -
1843501840 הוצאות טיפול בפגיעות מיניות רווחה - 9 8 8 -1 -
1843800840 הוצאות אחזקת ילדים בפנימיות רווחה 67 201 201 201 - -
1844400110 הוצאות שכר שכר מועדון ראשונים רווחה 76 - 5 6 5 1
רווחה
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1844400840 הוצאות סיוע לאזרחים ותיקים רווחה - 3 3 3 - -
1844400841 הוצאות מועדון ראשונים רווחה 155 150 150 160 - 10 1844400842 הוצאות מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע"ר רווחה 21 20 26 26 6 -
1844401840 הוצאות מועדנים א.ותיק רווחה - 13 13 13 - -
1844403840 הוצאות שירותים לניצולי שואה רווחה - 11 14 14 3 -
1844404840 הוצאות סיוע לניצולי שואה רווחה 3 6 6 6 - -
1844502840 הוצאות הזדקנות מיטבית קהילה רווחה 27 257 231 231 -26 -
1845103840 הוצאות הפעלת מעונות ממשלתיים רווחה 193 165 209 216 44 7 1845104840 הוצאות החזקת אוטיסטים רווחה 977 989 1,068 1,068 79 -
1845105840 הוצאות מועדוניות לילדים רווחה 13 13 - - -13 -
1845106840 הוצאות מרכז יום ותעסוקה לבוגרים רווחה 96 61 107 107 46 -
1845107840 הוצאות סידור במעונות רווחה 600 486 662 624 176 -38 1845108840 הוצאות טיפול בהורים ובילדיהם רווחה 20 16 29 29 13 -
1845210840 הוצאות מעשיים רווחה 29 21 30 30 9 -
1845220840 הוצאות מעון יום טיפולי רווחה 315 139 312 312 173 -
1845309840 הוצאות נופשונים רווחה 13 5 35 35 30 -
1845320840 הוצאות הסעות למעון יום רווחה 36 33 37 37 4 -
1845401840 הוצאות נופשונים למפגר רווחה - - - - -
1846500840 הוצאות אחזקת נכים בפנימיות רווחה 158 130 178 178 48 -
1846600840 הוצאות ניצולי שואה רווחה - - - - - -
1846601840 הוצאות מסגרות יום לילד המוגבל רווחה - - 2 2 2 -
1846602840 הוצאות תוכניות תעסוקה רווחה 14 13 15 15 2 -
1846701840 הוצאות חלופה למ. יום שיקומי רווחה - - - - - -
1846801840 הוצאות נכים קשים בקהילה רווחה 26 26 26 26 - -
1847102840 הוצאות טיפול בנוער ובצעירים רווחה - - - - - -
1847104840 הוצאות יתד - סל גמיש רווחה - 5 1 1 -4 -
1847105840 הוצאות יתד תכניות לצעירים רווחה - 8 - - -8 -
1847106840 הוצאות נוצ"צ שירותים בקהילה רווחה - 46 51 51 5 -
1847200840 הוצאות מעונות חסות רווחה - - - - - -
1847300840 הוצאות נפגעי התמכרויות טיפול רווחה 13 17 13 13 -4 -
1848200840 הוצאות היערכות חירום רווחה - 3 3 3 - -
הוצאות סה"כ . 3,396 3,781 4,123 4,136 342 13
סבסוד כולל . 909 989 873 946 -116 73
שפ"ע
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1212200410 הכנסות פינוי פסולת שפ"ע -46 -80 -157 -36 -77 121 1212300690 הכנסות הכנסות תמיר פחים כתומים שפ"ע -86 -200 -142 -142 58 -
1214200210 הכנסות גביה מתושבים ופינוי גזם שפ"ע -18 -11 -24 -24 -13 -
1214200220 הכנסות פיקוח וטרינרי אגרת בגין ש שפ"ע - - -47 -47 -47 -
הכנסות סה"כ . -150 -291 -370 -249 -79 121
1711000110 הוצאות שכר שכר עובדי תחזוקה שפ"ע 293 355 127 136 -228 9 1712300720 הוצאות חמרים אשפה וגזם שפ"ע 24 30 30 30 - -
1712300750 הוצאות נקיון רחובות אסוף אשפה וגזם שפ"ע 7,416 7,700 7,664 8,073 -36 409 1712300751 הוצאות פרויקט פחים כתומים שפ"ע - 30 - - -30 -
1712300830 הוצאות איגוד ערים חיריה שפ"ע 2,419 2,423 2,423 2,423 - -
1712400750 הוצאות עבודות קבלניות שפ"ע 108 172 127 114 -45 -13 1712400751 הוצאות מיחזור פחים כתומים שפ"ע 205 220 215 215 -5 -
1713100536 הוצאות איסוזו 4353713 שפע שפ"ע 54 51 51 51 - -
1713100538 הוצאות איסוזו 3103775 ציון שפ"ע - - - - - -
1714300750 הוצאות שרות וטרינרי שפ"ע 56 146 106 69 -40 -37 1715300750 הוצאות הדברת מזיקים שפ"ע 76 144 82 82 -62 -
1746000432 הוצאות מים גינון ציבורי שפ"ע 1,815 1,470 1,832 1,832 362 -
1746000750 הוצאות עב גן ציבורי שפ"ע 2,686 2,340 2,697 2,604 357 -93 1761000110 הוצאות שכר שכר מוקד מועצה שפ"ע 681 866 731 649 -135 -82 1761000750 הוצאות הוצאות מוקד - קבלניות שפ"ע 63 - - - - -
הוצאות סה"כ . 15,896 15,947 16,085 16,278 138 193
סבסוד כולל . 15,746 15,656 15,715 16,029 59 314
תרבות
הפרש תקציב הפרש תקציב
ביצוע 2024 תקציב 2025 תקציב 2025
חשבון סוג סעיף שם חשבון מחלקה תקציב 2026 מקורי לתקציב מעודכן 2025
מבוקר מקורי מעודכן
מעודכן 2025 לתקציב 2026
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322000220 הכנסות הכנסות מפעולות תרבות תרבות -7 -8 -1 -1 7 -
1322000221 הכנסות הכנסות מחבורת זמר תרבות -48 -46 - - 46 -
1323000420 הכנסות ספריות עירוניות השתת' תוש תרבות -5 -4 -2 -2 2 -
1322000223 הכנסות הכנסות מפעילויות תרבות ספריה תרבות -8 -1 -1 -1 - -
1323000431 הכנסות הכנסות מחוגים )חוגי ציור ותושבי חוץ תרבות -142 -128 -84 -84 44 -
1323100432 הכנסות הכנסות חוג אבשלום תרבות -62 -60 -60 -60 - -
הכנסות סה"כ . -271 -247 -148 -148 99 -
1751000680 הוצאות חגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום התרבות 737 800 800 800 - -
1822000787 הוצאות אירועים קהילתיים תרבות 91 165 165 185 - 20 1822000110 הוצאות שכר שכר מחלקת תרבות תרבות 223 230 236 245 6 9 1822000780 הוצאות פעולות קהילה ותרבות מועצה תרבות 178 200 200 180 - -20 1822000781 הוצאות חבורת הזמר תרבות 71 71 - - -71 -
1823000511 הוצאות פרחים לתושבים 80-90 תרבות 2 3 4 4 1 -
1822000810 הוצאות מקהלה אזורית אוריה תרבות 15 15 15 15 - -
1823000110 הוצאות שכר משכורת ספריה תרבות 191 201 202 210 1 8 1823000431 הוצאות חשמל ספריה תרבות 15 16 16 16 - -
1823000520 הוצאות ספרים ועיתונים תרבות - - - - - -
1823000750 הוצאות קבלניות ספריה תרבות 26 36 36 36 - -
1823000751 הוצאות נקיון ספריה תרבות 27 31 31 31 - -
1823000752 הוצאות פעילויות תרבות ספריה תרבות 19 10 10 10 - -
1823000920 הוצאות בדק בית סיפריה תרבות 8 10 10 10 - -
1828310751 הוצאות חוג אבשלום תרבות 103 100 100 100 - -
1828310752 הוצאות טיולים גיל הזהב תרבות 6 20 10 10 -10 -