פרוטוקול מליאה מיוחדת מס' 14/20

ש דיו 1•

יימקוס 'ומחשבה

פרוטוקול מליאה מיוחדת מס 114/20 מיום רביעי 06.01.2021 שעה 19:30 ברחבת המתנ 11 ס

נוכחים:

חסרים:

משתתפים:

באוויר הפתוח ועפ"י הנחיות הקורונה

העיר ראש אלון דוידי מר

המועצה חבר הרצל שאובי מר

המועצה חברת יהודית ארל>אל הגב'

המועצה חברת חוה נחשוכוב הגב•

המועצה חבר אורו נזר> ר1נ

המועצה חבר דורון טקטרק מר

המועצה חברת אלונה רבינוביץ הגב

המועצה חבר אותרו זכרייב מר

המועצה חבר אביאל זקרי בו מר

המועצה חבר מיכאל אמסלם מר

המועצה חבר אמיר פיכטו מר

ועצה 1 הנ חבר יגיב פרץ מר

המועצה חברת שילח פרץ הגב'

בבידוד( )שוהה המועצה חבר ויקטור אברמרב מר המועצה חבר אלעד קלימי מר

העירייה גזבר יהודה חזו מר

העירייה רו"ח שרון מררי מר

הננגס העירייה ל11 מנכ גלעד אברהמי מר

יועמ"ש בכי סעדון מר

הרכש מנהל נתימשה מר

העירייה דובר ירון ששון מר

רה"ע מזכירת חן נזרי הגב'

•חך רכיכ אישנה 1 ,תורדש דוקימ 87027 08-6620222 .ל Tel. 08-6620222 ן Sderot, 87027 Kikar Hanassy st.1 www.e-sclerot.org.il

1

ש דד I ת •

יימקום ומחשבה

ראש העיר: אני פותח את ישיבת המועצה המיוחדת מספרה 14tZO ועל סדך יומה ,

סעיף מס' 1

אישור תקציב העירייה לשנת 2012.

תקציב העירייה לשכת 2021 עומד על סך 316,407,250[!1 ישנה עליה מהתקציב הקודם בסך כ- 23 נ1 יליון שח.

התקציב הוא בשודה לתושבי העיר כולה בכל תחומי החיים. הגדלנו חשכה את כל נושא השירות לתושב, דווחה.

קיטון יש ,מנגד בעיר חאןכלוסייה גידול של יוצא פועל שזה אשפה ופינן> הניקיון בהוצאות גידול שיש תראו בתקציב לירן מי 6 בכ חמתנ"ס את ישירות מתקצבת שהממשלה משןם נרבע הקיטון , במתנ"ס למשל כמו מסויימים בסעיפים lill

אנחנו בעיר, התיירות בנושא תקצוב אמסלם, מיכאל בחובלת "גשר" פדוייקט של חמשכן את נראה הזח בתקציב והדיגיטציה החדשנות אגף הוא השכח נוסף אגף יותר, וראויים חדשים למבנים עוברים חמים", "בתים מקימים המידע מערכות ןש>פןך החדשנות נושא על שאחראית מיכאלןב בלה שמח בעירייה מידע מערכות מנחלת ישנה התושב. לטובת בעיקר הוא והשיפור

תעסוקה, נמשיך להביא עוד הכשרות מקצועיות בשת"פ עם לשכת התעסוקה רמינהלת התעסוקה, להקים מיזמים כלכליים נוספים שימשכן חברות לעיר ןאלר יעסיקו עובדים מהעיר.

התקציב משקף את ההרצאות שיש ביכולתכן להוציא, מגונח בהרשאות והחלטות ממשלה. נראה ערד בנייה של בתי ספר נוספים, הקמה של בי"ס חקלאי, ובעתיד לאחר קבלת סמל מוסד, בי"ס למחוננים.

בקרב האוכלוסיות המבוגרות תהיה התפתחות במועדוני "גיל הזהב".

התקציב מביא בשורה טובה לתושבי העיר היקרים, כאן אני רוצה להודות לכל השותפים לדדן ,ולכל חברי המועצה מחזיקי התיקים, גזבר העירייה, יהודה חזן ,שגיבש ועמל על התקציב תודח מיוחדת יישר כוח.

כעת אעביר את רשות הדיבור ליהודה ושדרן שיתנו לכל חברי המועצה הסבר על התקציב וייענו לכל שאלח והסתייגות.

יהדוה :השכח חייתה מרוכבת ומאתגרת מבחינה תקציבית בשל אי הודאות בעקבות משבד הקוךןנח, יישרם החלטות ממשלח שערכנו במישור התזרימי וחוסר יציבות פוליטית שעיכב לא מעט החלטות. במהלן השנה כדרשנן לגלות זהירות וכן נהגנו ,השתדלנו להתנחל בצורח מקצועית. עדייו יש מספך מישורים לא סגורים באופן סופי שייתכן שתחיה להם השפעה, לדוגמה שיעור הגבייה מארנונה, אן בסך הכל עמדנו בכל האתגרים שחצבנו, כמובן שגם בשנת 2021 נמשיך להתנהל בזהירות.

בהחלטות הממשלה ישנם הישגים גדולים שמאפשרים את התקציב הזח ,מנגד אי הוודאות עדייו מרחפת הן בשל משכד חקו דונה המתמשך ויציאה למערכת בחידות נוספת, דבר שמחייב אןתנן למשנה,זהידות"

פיתוח כלכלי, הכשרות תעסוקה, פיתוח אזורי תעשייה, תכנית המראה כל אלה יובילו אותנו לחזון שלנו לשאוף לעצמאות כלכלית.

רכיכ ר אישנה 1 ,תורדש דוקימ 87027 ן .דס 08-6620222 Tel. 08-6620222 ן Sderot, 87027 st.1Kikar Hanassy v-1w1N.e-sde1·ot.01·g.il

2

•שיי 1'11

מקוםיי זnחשבה

שרון מרדי נותן סקירה על התקציב לשנת 2021:

מצב כספי נכון ל31.12.20-

1 איזון שוטף

2 גרעון מצטבר 23,485 אלפי שח שמהווים 8 אחוז מהתקציב 3 עומס מלוות 22,319 אלפי שח שמהווים 7.6 אחוז מהתקציב

מקדמים ואומדנים :

1 קידום תעריפי ארנונה בשיעור 1.10/o

2 קידום תעריף שכך עובדים 0.8%-

3 מענק בטחוני -תוספת של 3 מלש 11ח לעומת 2020.

4 מענק תכנית המראה לתליך ארגוני 0.8 מלש 11ח

התקציב המוצע :

1 סך התקציב 316,407 אלש 11ח לעומת תקציב בסך 293,107 אלש"ח שאושר ל2020-

2 תקציב שכך -גידול של 1,331 אלש n11

3 פעולות של-גידול 21,491 אלש 11ח מתוכו כ7,219-אלש 11ח מיוחסים לגידול בתקצוב ההנחות.

4 מימון ופרעון מלוות -גידול ש כ- 479 אלש 11 ח בהתאם לעומס המלוות תקיים במערכת נכון להיום .

פילוח התקציב לפי שימושים :

מהתקציב אחוז 56 - ארנונה +הנחות מים לרכישת +הוצאות מוניציפליות פעולות 1 27% - חינון 2

14% רווחה 3

30/4 - ומימון מלוות פרעון 4

: מקורות לפי התקציב פילוח

38% - עצמיות ויתר מים ארכובה 1

22% - ומיועדים מיוחדים מענקים 2

אחוז 19 - חינון 3

אחוז 9 - רווחה 4

אחוז 8 • איזון מענק 5

40/4 - אחרים ממשלה שרדי 1כ6

ראש העיר: כעת ניתנת לכל חברי המועצה הרשות ללא הגבלת זמן לשאול ולבקש הבהרות בנושא התקציב

שאלות והבהרות חבר• המועצה :

יניב: סעיף הנהלה -מה זה סעיף הטלפוןז מתקצבים ב 100 אלש 11 ח ודגל פי שלוש

יהדוה: תעיר מרושתת כולה במצלמות וחיישנים כדי לגלות הצפות וקישור למוקד העירוני, מדובר על תשלום עבור ציוד שפרוש על פני שלוש שנים וקווי תקשורת.

יניב: מעמד האישה -היה קיטון ב soג אלש"ח

יהדוה :בעבר היה צפי לקבלת כספים מהמשרד לשוויון חברתי, שנתיים לא התקבל, הקיטון הוא בגובה התמיכה שלא נרשמה.

•חר רכיכ אישנה 1 ,תורדש דוקימ 870271 לס 08,6620222 08-6620222Tel. ן Sderot, 87027 Han;,ssy st.1 Kikar wwvv.e-sderot.org.il

3

•שד 1 ת

יימקום ומחשבה

יניב: ודעד עד בדים -גידול של 70 אלש 11ח דמי חבר

יהדוה: מדובר בעיקר על עדכון סכומים.

יניב: הוצאות משפטיות למה מחלקה משפטית זקוקה להוצאה כספית של 1.5 מלש 11 ח

ראש העיד: אלו דרישות המחלקה המשפטית, בעיריות אחרות יש לפעמים 5 · 4 תובעים עירוניים.

אמיר: קניית שירותים יותר זדלה מעד בד> עירייה?

ראש העיר: בני היועמ 11ש מתווה את מדיניות המחלקה, המצב יחסית טוב ומצליחים ברוב התיקים, העלות בקניית

שירותים זולה יותר מהעסקת עובדים.

יניב: אגרת שילוט לא יגבו אגרה השנה?

יהדוה :אנחנו נמצאים בתהליך של עדכון חוק העזר העירוני, לגבי 2020 ו 2021 ייתכן ונבקש במסגרת העדכון הקלה מיוחדת בשל הקורונה.

יניב: ביטוחים יש גידול בהוצאות ביטוח העירייה מה גדל!

יה :היו תביעות רבות נגד העירייה

בתי :בפרק הביטוח יש תוספות של השתתפות עצמית היות וכמדת התביעות נגד העירייה גדלה כתוצאה מכן סכום ההשתתפות גדל בצורה ניכרת כמו כן הפרמיה של פוליסת הרכוש עלתה משנה קודמת.

יניב: פיתוח תיירות ושירותים -אילד שירותים נדרשים בתחום התיידדת?

ראש העיד' ארכיון שדרות סרטים ותמונות, "גבעת קובי", שדרות בפארק אזור ארכיאולדגי I שדרות "עיר חייך", תב 11ע בלית הארכה .

העירייה רוצח לקדם את הנושאים האלה.

יניב, ספרייה עירונית- ירד רכיב חשכך

יהודה: זה בעקבות פרישה של עובדת עירייה וותיקה שעלויות חשכך שלה היו גבוהות.

יניב: דוברות משנה לשנה התעוזה הולכת וגוברת, מופע ראווה ויחצנות חוצה כל גבול, ב 750 אלש 11ח היה אפשר

להעביר את התקציב לנושאי רווחה ותרבות. למשל הנפיקה העירייה חוברת לתושב בעלות של 75 אלש"ח אפשר חיה להנפיק חוברת דיגיטלית בפחות כסף. ההוצאה מיותרת לדעתי, צריך להיות פה ריסון, זו אמירה ציבורית מבחינתי.

יניב ,ליסינג מהנדס העיר -קפץ מ 45 אלש"ח ל- 100 אלש"ח למה קפץ 1 יהודה מדובר בכמה רכבים של מחלקת ההנדסה, מיון מחדש של הסעיפים.

יניב: ניקיון רחובות- ישנן גידול של 700 אלש 11 ח בסעיף, כאנ 1 ירה רמת הניקיון בעיר בינונית דלדגמא ברחוב שלי

רח 111 במצע חורב 11 שזה אזור חדש יחסית פתחתי 58 פניות בנושא ניקיון.

אורן: התחלנו בטיפולים במתחמים, הראשונים שכונת קסדו,ר בקרוב יש פגישה עם אריה ורה"ע נגיע גם לשכונת

מ' 3 ובכללה רח• "מבצע חורב".

רכ•כ א•שנה 1 ,תורדש דוקימ 870271 לס 08-6620222 08-66202.22Tel. ן Kikar Hanassy st.1 Sderot, 87027 www.e-sderot.org.il

4

•ש דרו n

יימקום למחשבה

יניב, פינוי אשפה -ממה נובע הגידול בתקציב!

יהדוה: יצאנו למכרז חדש, חשכה המחירים במשק עלו, מעבד לזה אוכלוסיית העיד גזלה ואיתה עלו כמויות האשפה.

אביאל: כשאתה מגדיל זה לפי תכנית עבודה!

יהודה: לפי מכרז ,לפי כמויות ולפי תכנית עבודה

אביאל: נוכל לראות את זה! .

יהודה: כך נכין טבלה ונראה לכם.

יניב: מים .בתקבולים הפער הוא 5 מיליון שח, מה הצפי!

שרון: על נתוני הביצוע בפועל בשנת 2020, גידול בצריכת המים ממקורות ויש הפרשים ביו מחירי צריכה ומחירי .~~.

יניב חשמל ומים בבתי הספר סיכמנו שנפקח בענייו יות,ר לדוגמא בי"ס מדעים תורני, כנראה הקבלן שביצע את הבנייה בבי"ס השתמש במים ובחשמל של ביה"ס, זו דו גמא אחת מתון 5 בתי ספר.

יהדוה :נעשו פעולות למנועה אן לא באו לידי ביטוי הפ, דיברנו עם הקבלנים אן הכסף עדייך לא נכנס .אנחנו פועלים לתת אחריות מלאה למנהלי בתי הספד בנושא מים וחשמל.

יניב: מסגרות חינוכיות חופשות עלה הרבה ממה נובע הצפי!

יהדוה :שים לב זה גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה הכל במימון משרד החינון .

יניב: בסעיף הרווחה · מתקצבת כלים חד פעמיים

ראש העיר: העירייה בוזקת הוצאת שימוש בכלום חד פעמיים.

יניב: כל הכבוד

יניב: מועדון לקשיש התקבולים-למה O באיזה מועדון מדובר!

ראש העיר: בפסח נחנון את מועדון הקשיש החדש שיחיה בו גם מחלקה גדולה לתשושי נפש .התקציב אותו תקציב

של מועדון ניר עם ויעבור למבנה החדש .הפעילות של מועדון יום לקשיש הישן פועל ב"בית ידידות" .

יניב, תודה ליהודה ושדרך על המענה לכל שאלות

אמיר: מזכירות ומנכ 11ל נשכת 2020 היה תקציב 2.6 מיליון 1i11 ובשנת 2021 עלה ל 4.39 מילון Ji!/. תקצוב הפעילות

גזל מ 700 אלש"ח ל 2.2. מיליון fi!I על מה בדיוק הקפיצה המשמעותית הזאת!

יהודה, 1.5 מיליון li1I עבור פעולות חדשנות ופיתוח כלכלי.

ראש העיר: כל פעולות החדשנות יושבות תחת מזכירות ומנכ"ל.

אמיר ,רואים 500 אלש 11ח חדשנות ומיזמים, מה זה בשיריו ו הזהז

ראש העיר: זה מיזם עם לשכת התעסוקה ושת 11פ עם התאחדות הקבלנים עבור הכשרות וקורסים, זלוגמא קורס

עגורנים, התושב יקבל מהעירייה מילגה ובתום חודשיים בער,ד יהיה מנרפאי כן יוכל לעבוד בעבודה עם הכנסה גבוהה יותר ומצבו הכלכלי ישתפד .

זו גמא נוספת -נשום במשרות אס -מכשירים מעל 25 עובדות שיועסקו במבנה שהעירייה תקצה.

· רכזכ אישנה 1 ,תורדש ןוקזמ 87027 ן לט 08-6620222 08-6620222Te/. ן Sderot, 87027 Kikar Hanassy st.1 www.e-sclerot.org.il

5

1!1 דד 111•

ר t

nקום 'וnחשבה

יש לנו הרבה מבנים שמתפנים :בי"ס "גוטוירט","מדעים אלון" )"הראה" אנחנו מייעדים אותם לתאבים ומקומות תעסוקה, פועלים להביא חברות שישבו במבכים אלו ויסיקו עובדים משדרות, בנוסף העירייה תרוויח מחברות אלו שכר דירה וארנונה .

מח' קולנוע במכללת ספיר מכשירה סטודנטים למשל תואר באנימציה. חבל, איו בדרום מקומות תעסוקה לבוגרים אלד והם חוזרים למקום מגוריהם במרכז שם יש להם עבודה. אנחנו כעירייה רוצים שאותם סטודנטים שסיימו תואר זה ושארו לעבוד ולגור בעיר, אז בנינו "קולות קוראים" ונביא לכאן חברות שיעסיקו אותם, בנוסף בבניית מעונות הסטודנטים תתכנן שיהיו שם מקומות תעסוקה לסטודנטים .

אמיר: מענקים זה-איפה בעיקר הולך להתבצע

•הודה :פעילויות קיץ I קייטנות עזרי קד רונה כדי לאפשר לימודים במסגרות החינוך .

אמיר: מבקרת העירייה, הסכום ירד.

ראש העיר: משקף את המצב הנתון השנה.

אמיר: בברכת בריאות שלמה, מי ממלא את מקומה?

ראש העיר: מציע שתברר את הדברים בפורום אחר, אתה מוזמן גם לפנות אליה. כולנו מאחלים לה רפואה שלמה.

אמיר: מקובל.

אמיר ,מנהל נוער -מה הכרוכה במינהל נוער, שונות 810 אלש 11ח

ראש העיר: רכישת שירות מהמתנ 11ס /יש פעולות כלליות כמו סדנאות ויש פעולות שה,ם שכרI אנחנו לא מעוניינים

להתחייב למשרות אז זה מבוטא בשונות.

אמיר: גם השנה איו תמיכות מדוע

ראש העיר: העירייה משקיעה במלגות לשירות כלל המגזרים כולל אברכים וסמינר.

אמיר: יום העצמאות תכנית?-יש

ראש העיר: בע"ה שנצא מהקורונה

אמיר: תכנית לחיזוק חוסן- מה הדבר העיקרי שבא לידי ביטוי בתקצוב?

ראש הע•ר :כל הנושאים מפורטים בהחלטת ממשלה, בכל שנתיים החלטה חדשה, בהחלטה הנוכחית יש גידול במענק הבטחוני של כ- 3 מיליון שח, גידול משמעותי במימון בכל מה שקשור לביטחון פנים )מוקד, שיטור וכן ,( נ)וקד לילה מימון של משרד הבריאות כחצי מיליון ש"ח, מימון פעולות בתחום הקליטה רעוד .

ראש העיר נותן סקירה רחבה של הסעיפים בהחלטת ממשלה-תוכנית לחיזוק החוסן החברתי עוטף עזה, הן בהיבט של התקציב השוטף והן בהיבט של תקציבים שיבואו לידי ביטוי בתב"רים ובהטבות לתושבים ולעסקים.

חברי המועצה שאלו שאלות וביקשו הבהרות בנוגע לכמה וכמה סעיפים בתקציב.

יהודה, שרון וראש העיר השיבו לכל שאלותיהם לשביעות רצונם.

רכיכ ר אישנה 1 ,ת ד 87027 ן .לט 08-6620222

08-6620222Tel. ן Kikar Hanassy st.1 Sderot, 87027 www.e-sderot.o1·g.il

6

•שיזרז .וז

יימקום ומחשבה

ראש תעיר ,אני מעלה להצבעה את אישור תקציב העירייה לשנת 2021 בעד אלון, הרצל, יהודית, חוה, אורן, דורון, אלונה, ארתור, מיכאל, נגד: יניב, שילח, אביאל

נמנע: אמיר

החלטה מס' 114120נ

מליאת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2021 על סך 316,407,250 .ש רשמה פרוטוקול ,מלכ z,,~~

'·

'חר רכיכ אישנה 1 ,תורדש ד870271 לט 08-6620222 •

Kikar Hanassy st.1 Sderot, 87027 1Tel. 08-6620222 www.e-sder·ot.o1·g.il

7