פרוטוקול 19.2.25

לשכת מנכ"ל

פרוטוקול מליאה מיוחדת מיום רביעי 19.02.2025 שעה 19:30 באולם הישיבות בניין העירייה

מר דוידי אלון

הגב' אוליאל יהודית

מר קלימי אלעד

מר נזרי אורן

גב' רבינוביץ אלונה

גבי ביטון סימה

מאר אדהנני אלי

מר אברמוב ויקטור

מר שאובי הרצל

מר גירבי אלירן

מר אמסלם מיכאל

מר טקטוק דורון

מר בן יעיש שי

מר הרוש קובי

חסרים:

נחשוב חוה

משתתפים:

מר סעדון בני

מר חון יהודה

מר מררי שרון

הגבי מלול טלקר ליגל

מר אמירגולוב אדוארד

הגבי קרייף גילה

מר ששון ירון

נוכחים:

ראש העיר

חברת המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חברת המועצה

חברת המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

חברת מועצה

יועמ"ש

גובר העירייה

רו"ח העירייה

סגנית הגזבר ומנהלת תקציבים

עוזר בכיר לרהייע

עוורת בכירה לרהייע

דובר העירייה

עודרות

מקום למחשבה

עודרות

מקזם לתחשבה

לשכת מנכ"ל

על סדר היום:

סעיף מט' 1

אישור תקציב העירייה לשנת 2025.

ראש העלר: אני פותח את ישיבת המליאה המיוחדת -- אישור תקציב העירייה לשנת 2025.

שרון: דגשים עיקריים:

עדכון בשיעור המעיימ מ-17% ל-18%, השפיע על כלל הסעיפים.

שכר - 2% לרותב + 2 הסכמים פרטניים, שירות פסיכולוגי 30% ועוייסיס 3%.

עדכון שכר מינימום - ל-6240 ₪, דבר שישפיע על פעילות של קבלנים שמעסיקים עובדים.

אינפלציח - 3.8%.

ארנונה - עדכון תעריפים 5.25%.

חשמל - עלייה 5%.

עליית תעריפי ההתמנה.

מבנה תקציב:

תקציב רגיל -- חלק בהוצאות חירום והנחות הארנונה שאין להן השפעה על התקציב.

היקף נטו - 612,000,000 ₪.

גידול של 237 מיליון ₪ בשנה אחת (עס תקומה).

גרף עלייה בתקציבים לאורך השנים -- תקציב העירייה ללא הוצאות תירוס והנחות ארנונה עלה מ-275,083 אלשייח בשנת 2019 לכדי 611,835 אלשייח בשנת 2025, וברמת התושב הייתה עלייה ברותה התקופה מ-9,448 ₪ לתושב לכדי 16,017 ₪ לתושב בשנת 2025.

מקורות התקציב:

הכנסות עירייה ממשרדי ממשלה:

משרד הפנים -- 71,796 אלשייח מתוכם מענק איוון בסך של 26,671 (קיצוץ של 10% ממענק 2024 בהתאם להנחיות להכנת תקציב), מענק בטחוני בסף 39,800 אלשייח בדומה לשנה קודמת ומענקים שונים בסך 5,326 אלשייח.

ארנונה - סך הארנונה (כולל שיפוי הנחות קו עימות ומלחמת חרבות ברצל וכן כולל חלוקת הכנסות ארנונה המתקבלות ממועצה אזורית שער הנגב) צפוי לגדול מ-103,910 אלשייח לכדי 113,617 אלשייח. כמובן שהרכב ההכנסות והשיפוי משתנה לאור העובדה כי הפטור למגורים בתקופת המלחמה ניתן עד חודש אוגוסט 2024.

עצמיות - גידול באגרות המים לכ-23,383 אלשייח לעומת 19,457 אלשייח בשנת 2024, גידול זּח נובע מגידול בצריכת המים של תושבי העיר וכן השקיה של גינות ציבוריות ושכונות חדשות. מקבל ביטוי גס בצד ההוצאה לרכישת מים ממקורות. תקצוב הכנסות מבתי הספר בעיר בגין העסקת תומכל חינוך על ידי העיריה ומימונס באמצעות תקציבי גפיין המועברים לבתי הספר, המדובר בהכנסה נוספת של כ- 17,559 אלשייח המקבלת ביטוי והה בצד ההוצאה המתוקצבת לשכר תומכי ההוראה. הכנסות מחלקת הנדסה נותרו כמעט ללא שינוי

ומסתכמות לכ - 6,839 אלשי/ח. לשנת 2025 תוקצבה הכנסה מקרן ארנונה בסך 3,148 אלשייח, המדובר בקרן חדשה שמטרתה לסייע לרשויות קולטות אוכלוסייה להרחיב את ההשקעה בתושב. ירידה של כ 1.7 מלשיית

עודרות

מקום למחשבה

לשכת מנכ"ל

בהכנסות עצמיות חינוך ורווחה, בעיקר בשל הגדלת מימון קרן תקומה על חשבון השתתפות ההורים בשירותים.

הכנסות רווחה ותינוך - אין שינוי בתקציב משנה שעברה, עיקר הגידול הוא הכנסות מתקומה.

הכנסות ממשרדי ממשלה שונים תוקצב גידול של כ - 2 מלשייח הנובע מתקצוב הכנסות מקולות קוראים (כנגד הוצאה), וכן הגדלת תקציב המשרד לביטתון לאומי למימון אבטחה ביישוב וכן תוספת בסך 400 אלשיית ממשרד האוצר למימון הועדה לתכנון ובנייה.

שי: מה הייתה ההכנסה מארנונה ותעשייה!

שרון: הכנסות ארנונה 2024 - 104 מיליון ₪ וצפוי לגדול ב-10 מיליון ₪ בשנת 2025.

שי: בהכנסה?

שרון: כן, לא רק מגביית ארנונה, אלא גס שיפוי ממשרד הפנים.

גדלים מ-44 מלליון ₪ ל-66 מיליון ₪ בגבייה ומנגד קיטון הנובע מהשיפוי הצפוי מהמדינה בגין הנתות ארנונה, ואת כתוצאה מסיום בפטור למגורים בגין מלחמת ייחרבות ברזליי בחודש אוגוסט 2024.

הכנסות ממועצה אזורית שער הנגב -- ללא שינוי מהותי.

תיובייס בגין ארנונה למגורים - 65 מיליון ₪ וצפוי לגדול ל-70 מיליון ₪.

ארנונה עסקים - התפלגות חיובי הארנונה השנתיים הינה 55% למגורים ו-45% מארנונה עסקית.

משרד הפנים :

מענק איזון - קיצוץ של 10% בהיקף מענק האיוון בהתאם להנתיות משרד הפנים להכנת תקציב לשנת 2025.

ירידה של 3 מיליון ₪.

מענק ביטחוני - נשאר אותו הדבר.

מענקים שונים --גידול של כ-2 מיליון ₪, בעקבות הגידול מקרן לצמצום פערים, סכום שמועבר מכלל הרשולות התזקות לפי קריטריונים.

הכנסות עצמיות - אגרות מים, צפי לגידול של כ-4 מיליון ₪, בעקבות גידול במספרת התושבים שהביא לגידול בצריכת המים.

גפייץ בחינוך - תקצוב הכנסות מבתי הספר בעיר בגין העסקת תומכל תינוך על ידי העיריה ומימונס באמצעות תקציבי גפיין המועברים לבתי הספר, המדובר בהכנסה נוספת של כ- 17,559 אלשייח המקבלת ביטוי זהה בצד ההוצאה המתוקצבת לשכר תומכי ההוראה.

הנדסה - ללא שינוי.

העברה מקרנות פיתוח -- 6.2 מיליון ₪ מתוכם סך של כ-1.2 מלשייח מיועד לכיסוי הוצאות לפירעון מלוות פיתוח בתקציב הרגיל והשאר יימשך מקרן עודפי תקציב רגיל. ההעברה לקרן עודפי תקציב רגיל אושרה על ידכם בישיבה הקודמת של עדכון תקציב לשנת 2024.

הכנסות עצמיות מתינוך ורווחה - הזנה - קיטון בגין השתתפות של קרן תקומה במקום ההורים.

צד ההוצאת

התפלגות :

חינוך - 280 מיליון ₪.

רוותה - 93 מיליון ₪.

שירותים מוניציפליים - 138 מיליון ₪.

תרבות ופנאי - 38 מיליון ₪.

הוצאות מיוחדות - 19 מיליון ₪.

מנהלה -- 33 מיליון ₪

פירעון מלוות ומימון 2.9 מיליון שיית.

עודרות

מקום למחשבה

לשכת מנכ"ל

שינויים עיקריים:

בגנים -- קיטון של 5.5 מיליון ₪ - בשנת 2024 תוקצבו סכומים משמעותיים להצטיידות ביישובים הקולטים את אוכלוסיית המפונים.

בתי ספר - יסודי - גידול של 3 מיליון ₪ - תקצוב קליטת 30 סייעות ממלאות מקום לבתי הספר. מנגד היה קיטון של כ- 400 אלפי ₪ בתקציב אגרת תלמידי חוצ

מלגות - גידול של כ-2.6 מיליון ש"ח במימון תקומה.

שירותי חינוך שונים - גידול של 24 מיליון ₪ - בעיקר מדובר בהעסקת תומכי הוראה במימון פרוייקט גפייץ לבתי הספר, כמו כן גידול בתקציבי הסעות חינוך מיוחד, ליווי הסעות ושכר פסיכולוגיים (בעקבות הטכס קיבוצי חדש).

סעיף רווחה -- 93 מיליון ₪

שכר ופעולות :

גידול-- 2.6 מיליון ₪, קליטה של 13 משרות ממנחלת תקומה, תוספת של 1.3 מיליון ₪ בסעיפי פעולות רווחה וכן תוספת תקציבית בסך 24 מיליון ₪ המימון תקומה.

שירותים מוניציפליים - גידול בתקציב איכות הסביבה.

ראש העיר: ניהלנו מאבק ברמת השלטון המקומי כנגד עליית המחירים באתרי ההטמנגה ומפעלי מחזור.

שרון: איכות הסביבה - גידול בעלויות פינוי אשפה בכמויות ובמדדים בשל גידול באוכלוסייה.

ניקיון רחובות - גידול של 1.3 מיליון ₪ בעקבות גידול בשטחים המתוחוקים.

מאור רחובות - תוקצבה עלייה של 5% בתעריפי החשמל.

ביטחון:

גידול של 11 מיליון ₪ עבור תוספת ל-7 רכזי תקומה, יחידות אבטחח, ותוכניות לשיקום.

הנדסה:

גידול של 3 מיליון ₪, כולה מתייתסת לעלויות שכר, 7 תקנים נוספים במתלקת הנדסה, 3 תקנים לפיקוח, 6 תקנים לוועדת תכנון ובנייה.

שירותים שונים:

קיטון של 4 מיליון ₪ הנובע מאי תקצוב פרוייקט העצמה לשנת 2025 כוון שטרם התקבלה הרשאה. מנגד יש עליה בתקציב חגיגות יום העצמאות של כ- 800 אלשייח וכן גידול בתקציב אירועים ופסטיבליס במהלך השנה בסך 500 אלשיית.

מים וביוב:

גידול של 4.5 מיליון ₪ - גידול בצריכת המים, וגידול באגרות ביוב למטייש.

הוצאות מיוחדות :

רורבה תקציבית 825 אלייש, שריינו 250 אלייש תוספת בגין הגידול בשיעור המעיימ, חלוקת הכנסות מארנונה לשער הנגב - גידול של כ-120 אלשייח נובע מהעלייה בתעריפים בין השנים.

גידול בעלויות הפנסיה, גם פורשים חדשים וגם גידול בעלויות.

תקן כוח אדם:

תוספת של 66 תקנים חדשים לשנת 2025, להלן:

מחלקת ביטחון, הנדסה, אחזקת גינון וניקיון, תוספת של 30 סייעות בחינוך, תוספת של עוייסים.

סה"כ: 788.53 משרות.

עודרות

מקום למחטובה

לשכת מנכ"ל

שי: מה העלות של שכר כוה?

ראש העיר: רוב הכסף ממומן, ברווחה למשל, עלות השכר הוכפלה ותמומן ע"י משרד הרווחה שהשר העומד

בראשה הבין את המצב בעקבות המלחמה והוסיף תקנים.

ראש העיר: גולת הכותרת היא התקציב לתושב, שכמעט הוכפל מהשנה שעברה לסכום של 16 אלייש לכל

תושב שדרות, שמתבטא בהשקעה 100% לטובת התושב. לדוגמא: יותר פרויקטים בערבים בבתי הספר, שיעורים פרטיים, השקעה בחינוך הבלתי פורמלי, תנועות הנוער - כל זה תוצאה של מאמצף רב של כולנו מול משרדי מהממשלה והידוק הקשר איתם.

שאלות חברי המועצה בבקשה:

מיבאל: אני מבקש לדחות את הישיבה למועד אחר מהטעמים הבאים: יום למוחרת קבלת הצימון לתקציב העירייה, כנהוג, חברי מועצה באים לעיין במסמכים. פניתי בהודעת וואטסאפ לגב' ליגל ובאתי לעירייה וצעקו עליי והלכתי. או לא הייתה לי ברירה אלא לפנות לממונה על המתוו, שנמנע ממני העיון ואז בני סעדון, היועמייש, הוציא תגובה שהכל שקר וכזב. אצ בני, לא ביפיתי ממך לתשובה אחרת, על כל פנים קיבלתי הודעה שאנתנו מכינים את התומר ונודיע לך. החומר היה מוכן ביום די, בשעות הבוקר ובאתי ברביעי וחמישי, ביקשתי לקבל חלק מהאסמכתאות. והגה השבוע, לקחתי מסמכים והלכתי הביתה. ואני מקבל טלפון -

לקחת חומר בלי אישור, לא הבנתי איפה אנתנו נמצאים, מה המסמכים סודיים: כמה מיליונים הלכו על אוכל! הציבור לא צריך לדעת! השמועות אומרות שיש פריש מיש מאוד חמור. בכל אופן החזרתי את המסמכים וביקשתי לקבל אותם דרך מכתב ליועמייש, הרי הגבי ליגל היא הכתובת, למה בני? זו מדיניות שאני לא מבין.

ראש העיר: אני כחבר אופוזיציה, בעבר, מעולם לא התפרצתי לאף משרד בעירייה ולא דיברתי בצורה לא

יפה לאף עובד עירייה. אלא ביקשתי בקשה לעיון מסמכים וממתין לתשובה. או הדרך שהיית צריך לבחור.

יהודה: הגעת ללא התראה, התפרצת עליי באמצע המסדרון שהיה מלא אנשים, התחלת לאיים ולצעוק.

אמרתי לך, תתאס פגישה ותקבל כל מה שאתה צריך.

מיכאל: ביקשתי לעיין בדוייח שכר וסורבתי כי כך הנחה הלועמייש, רציתי לבדוק את מספר העובדים ולדעתי דו"ח השכר הוא חלק מתקציב העירייה. לאור כל זאת, נמנע ממני לעיין בצורה אמיתית במסמכים.

ראש העיר: גם אני, כחבר אופוזיציה, סורבתי בגלל חוק הגנת הפרט וכיבדתי ואת.

שמענו את הדברים, דווח לי שקיבלת את כל המסמכים שביקשת והממונה על המחוז, לא השתכנעה שמשהו פה לא סביר, נשארת לך הזכות לעיין במסמכי העירייה מתי שתרצה.

לסיכום

אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה, לכל מנהלי האגפים והמחלקות, לגזבר העירייה ולכל צוות הגוברות בהנהלתו על הכנת תקציב באופן מקצועי ביותר. תודה מיוחדת גם למנכייל הקודם גלעד אברהמי שהספיק להכין את התקציב אף הוא, תודה לכולם.

אנחנו עושים הכל למען תושבי שדרות היקרים ואנתנו צריכים להיות גאים בתקציב כזּה, עם השקעה של 16 אלשייח לכל תושב.

ראש העלר: אני מבקש מכל חברי המועצה להצביע בעד התקציב.

החלטה מס 1

בעד: אלון, יהודית, דורון, אורן, אלירן, קובי, אלונה, הרצל, אלעד, ויקטור, אלי, סימה.

נגד: מיבאל.

נמנע: שי

מליאת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025 בסך 644,153 אלפי ₪,.

עודרות

מקום למחשנה

לשכת מנכ"ל

ראש העיר: אני מבקש להצביע עבור תקן כ"א.

בעד: אלון, יהודית, דורון, אורן, אלירן, קובי, אלונה, הרצל, אלעד, ויקטור, אלי, סימה.

נגד: מיכאל ושי.

נמנע:

מליאת העיר מאשרת את תקן כ''א 788.53 משרות.

רשמה פרוטוקול: מלכה טובה