פרוטוקול מליאה מיוחדת מס' 14/20
•
ש דיו 1'!
יי
מקוס 'ומחשבה
פרוטוקול מליאה מיוחדת מס1 14/20 מיום רביעי 06.01.2021 שעה 19:30 ברחבת המתנ11ס
באוויר הפתוח ועפ"י הנחיות הקורונה
נוכחים:
מר דוידי אלון ראש העיר
מר שאובי הרצל חבר המועצה
הגב' ארל>אל יהודית חברת המועצה
הגב• נחשוכוב חוה חברת המועצה
נ1ר נזר> אורו חבר המועצה
מר טקטרק דורון חבר המועצה
הגב~ רבינוביץ אלונה חברת המועצה
מר זכרייב אותרו חבר המועצה
מר בו זקרי אביאל חבר המועצה
מר אמסלם מיכאל חבר המועצה
מר פיכטו אמיר חבר המועצה
מר פרץ יגיב חבר הנ1ועצה
הגב' פרץ שילח חברת המועצה
חסרים:
מר אברמרב ויקטור חבר המועצה )שוהה בבידוד(
מר קלימי אלעד חבר המועצה
משתתפים:
מר חזו יהודה גזבר העירייה
מר מררי שרון רו"ח העירייה
מר אברהמי גלעד מנכ11ל העירייה הננגס
מר סעדון בכי יועמ"ש
מר נתימשה מנהל הרכש
מר ששון ירון דובר העירייה
הגב' נזרי חן מזכירת רה"ע
•חך רכיכ אישנה 1 ,תורדש דוקימ 87027 / ל.D 08-6620222
08-6620222 .Tel ן 87027 ,Sderot st.1 Hanassy Kikar
www.e-sclerot.org.il
1
•
ש דד I ת
יי
מקום ומחשבה
ראש העיר: אני פותח את ישיבת המועצה המיוחדת מספרה 14tZO ועל סדך יומה,
סעיף מס' 1
אישור תקציב העירייה לשנת .2012
תקציב העירייה לשכת 2021 עומד על סך 1![316,407,250 ישנה עליה מהתקציב הקודם בסך כ- 23 נ1יליון שח.
התקציב הוא בשודה לתושבי העיר כולה בכל תחומי החיים. הגדלנו חשכה את כל נושא השירות לתושב, דווחה.
בתקציב תראו שיש גידול בהוצאות הניקיון ופינן> אשפה שזה פועל יוצא של גידול חאןכלוסייה בעיר,מנגד יש קיטון בסעיפים מסויימים כמו למשל במתנ"ס, הקיטון נרבע משןם שהממשלה מתקצבת ישירות את חמתנ"ס בכ- 6 מילירן lill .
בתקציב הזח נראה את חמשכן של פדוייקט "גשר" בחובלת מיכאל אמסלם, תקצוב בנושא התיירות בעיר, אנחנו מקימים "בתים חמים", עוברים למבנים חדשים וראויים יותר, אגף נוסף השכח הוא אגף החדשנות והדיגיטציה ישנה מנחלת מערכות מידע בעירייה שמח בלה מיכאלןב שאחראית על נושא החדשנות ןש>פןך מערכות המידע והשיפור הוא בעיקר לטובת התושב.
תעסוקה, נמשיך להביא עוד הכשרות מקצועיות בשת"פ עם לשכת התעסוקה רמינהלת התעסוקה, להקים מיזמים כלכליים נוספים שימשכן חברות לעיר ןאלר יעסיקו עובדים מהעיר.
התקציב משקף את ההרצאות שיש ביכולתכן להוציא, מגונח בהרשאות והחלטות ממשלה. נראה ערד בנייה של בתי ספר נוספים, הקמה של בי"ס חקלאי, ובעתיד לאחר קבלת סמל מוסד, בי"ס למחוננים.
בקרב האוכלוסיות המבוגרות תהיה התפתחות במועדוני "גיל הזהב".
התקציב מביא בשורה טובה לתושבי העיר היקרים, כאן אני רוצה להודות לכל השותפים לדדן,ולכל חברי המועצה מחזיקי התיקים, גזבר העירייה, יהודה חזן, שגיבש ועמל על התקציב תודח מיוחדת יישר כוח.
כעת אעביר את רשות הדיבור ליהודה ושדרן שיתנו לכל חברי המועצה הסבר על התקציב וייענו לכל שאלח והסתייגות.
יהדוה: השכח חייתה מרוכבת ומאתגרת מבחינה תקציבית בשל אי הודאות בעקבות משבד הקוךןנח, יישרם החלטות ממשלח שערכנו במישור התזרימי וחוסר יציבות פוליטית שעיכב לא מעט החלטות. במהלן השנה כדרשנן לגלות זהירות וכן נהגנו, השתדלנו להתנחל בצורח מקצועית. עדייו יש מספך מישורים לא סגורים באופן סופי שייתכן שתחיה להם השפעה, לדוגמה שיעור הגבייה מארנונה, אן בסך הכל עמדנו בכל האתגרים שחצבנו, כמובן שגם בשנת 2021 נמשיך להתנהל בזהירות.
בהחלטות הממשלה ישנם הישגים גדולים שמאפשרים את התקציב הזח, מנגד אי הוודאות עדייו מרחפת הן בשל משכד חקודונה המתמשך ויציאה למערכת בחידות נוספת, דבר שמחייב אןתנן למשנה,זהידות"
פיתוח כלכלי, הכשרות תעסוקה, פיתוח אזורי תעשייה, תכנית המראה כל אלה יובילו אותנו לחזון שלנו לשאוף לעצמאות כלכלית.
רn· רכיכ אישנה 1 ,תורדש דוקימ 87027 ן .דס 08-6620222
08-6620222 .Tel ן 87027 ,Sderot st.1 Hanassy Kikar
g.il·ot.01·v-1w1N.e-sde1
2
•
שיי 11'1
יי
n
מקום ז חשבה
שרון מרדי נותן סקירה על התקציב לשנת :2021
מצב כספי נכון ל-31.12.20
1 איזון שוטף
2 גרעון מצטבר - 23,485 אלפי שח שמהווים 8 אחוז מהתקציב 3 עומס מלוות - 22,319 אלפי שח שמהווים 7.6 אחוז מהתקציב
:
מקדמים ואומדנים
1 קידום תעריפי ארנונה בשיעור 1.10/o
2 קידום תעריף שכך עובדים -%0.8
3 מענק בטחוני - תוספת של 3 מלש11ח לעומת .2020 4 מענק תכנית המראה לתליך ארגוני - 0.8 מלש11ח
:
התקציב המוצע
1 סך התקציב 316,407 אלש11ח לעומת תקציב בסך 293,107 אלש"ח שאושר ל-2020 2 תקציב שכך - גידול של 1,331 אלשn11
3 פעולות -גידול של 21,491 אלש11ח מתוכו כ-7,219 אלש11ח מיוחסים לגידול בתקצוב ההנחות.
4 מימון ופרעון מלוות - גידול ש כ- 479 אלש11ח בהתאם לעומס המלוות תקיים במערכת נכון להיום.
פילוח התקציב לפי שימושים :
1 פעולות מוניציפליות +הוצאות לרכישת מים +הנחות ארנונה - 56 אחוז מהתקציב 2 חינון - %27
3 רווחה- %14
4 פרעון מלוות ומימון - 30/4
פילוח התקציב לפי מקורות:
1 ארכובה מים ויתר עצמיות - %38
2 מענקים מיוחדים ומיועדים - %22
3 חינון - 19 אחוז
4 רווחה - 9 אחוז
5 מענק איזון • 8 אחוז
6 כ1שרדי ממשלה אחרים - 40/4
ראש העיר: כעת ניתנת לכל חברי המועצה הרשות ללא הגבלת זמן לשאול ולבקש הבהרות בנושא התקציב
שאלות והבהרות חבר• המועצה:
יניב: סעיף הנהלה - מה זה סעיף הטלפוןז מתקצבים ב· 100 אלש11ח ודגל פי שלוש
יהדוה: תעיר מרושתת כולה במצלמות וחיישנים כדי לגלות הצפות וקישור למוקד העירוני, מדובר על תשלום עבור ציוד שפרוש על פני שלוש שנים וקווי תקשורת.
יניב: מעמד האישה - היה קיטון ב soג אלש"ח
יהדוה :בעבר היה צפי לקבלת כספים מהמשרד לשוויון חברתי, שנתיים לא התקבל, הקיטון הוא בגובה התמיכה שלא נרשמה.
•חר רכיכ אישנה 1 ,תורדש דוקימ 187027 לס. 08,6620222
08-6620222 .Tel ן 87027 ,Sderot st.1 ,ssy;Han Kikar
wwvv.e-sderot.org.il
3
•
ת
, 1
שד
יי
מקום ומחשבה
יניב: ודעד עדבדים - גידול של 70 אלש11ח דמי חבר
יהדוה: מדובר בעיקר על עדכון סכומים.
יניב: הוצאות משפטיות· למה מחלקה משפטית זקוקה להוצאה כספית של 1.5 מלש11ח
ראש העיד: אלו דרישות המחלקה המשפטית, בעיריות אחרות יש לפעמים 5 ·4 תובעים עירוניים.
אמיר: קניית שירותים יותר זדלה מעדבד> עירייה?
ראש העיר: בני היועמ11ש מתווה את מדיניות המחלקה, המצב יחסית טוב ומצליחים ברוב התיקים, העלות בקניית
שירותים זולה יותר מהעסקת עובדים.
יניב: אגרת שילוט· לא יגבו אגרה השנה?
יהדוה: אנחנו נמצאים בתהליך של עדכון חוק העזר העירוני, לגבי 2020 ו· 2021 ייתכן ונבקש במסגרת העדכון הקלה מיוחדת בשל הקורונה.
יניב: ביטוחים· יש גידול בהוצאות ביטוח העירייה מה גדל!
:
יה~דה היו תביעות רבות נגד העירייה
בתי: בפרק הביטוח יש תוספות של השתתפות עצמית היות וכמדת התביעות נגד העירייה גדלה כתוצאה מכן סכום ההשתתפות גדל בצורה ניכרת כמו כן הפרמיה של פוליסת הרכוש עלתה משנה קודמת.
יניב: פיתוח תיירות ושירותים - אילד שירותים נדרשים בתחום התיידדת?
ראש העיד' ארכיון שדרות סרטים ותמונות, "גבעת קובי", שדרות בפארק אזור ארכיאולדגיI שדרות "עיר חייך",
.
תב11ע בלית הארכה
העירייה רוצח לקדם את הנושאים האלה.
יניב, ספרייה עירונית- ירד רכיב חשכך
יהודה: זה בעקבות פרישה של עובדת עירייה וותיקה שעלויות חשכך שלה היו גבוהות.
יניב: דוברות· משנה לשנה התעוזה הולכת וגוברת, מופע ראווה ויחצנות חוצה כל גבול, ב 750 אלש11ח, היה אפשר
להעביר את התקציב לנושאי רווחה ותרבות. למשל הנפיקה העירייה חוברת לתושב בעלות של 75 אלש"ח, אפשר חיה להנפיק חוברת דיגיטלית בפחות כסף. ההוצאה מיותרת לדעתי, צריך להיות פה ריסון, זו אמירה ציבורית מבחינתי.
יניב, ליסינג מהנדס העיר - קפץ מ45 אלש"ח ל- 100 אלש"ח למה קפץ1
יהודה: מדובר בכמה רכבים של מחלקת ההנדסה, מיון מחדש של הסעיפים.
יניב: ניקיון רחובות- ישנן גידול של 700 אלש11ח בסעיף, כאנ1ירה רמת הניקיון בעיר בינונית דלדגמא ברחוב שלי
רח111במצע חורב11 שזה אזור חדש יחסית פתחתי 58 פניות בנושא ניקיון.
אורן: התחלנו בטיפולים במתחמים, הראשונים שכונת קסדו,ר בקרוב יש פגישה עם אריה ורה"ע נגיע גם לשכונת
מ' 3 ובכללה רח• "מבצע חורב".
lח' רכ•כ א•שנה 1 ,תורדש דוקימ 187027 לס. 08-6620222
08-66202.22 .Tel ן 87027 ,Sderot st.1 Hanassy Kikar
www.e-sderot.org.il
4
•
n
ש דרו
יי
מקום למחשבה
יניב, פינוי אשפה - ממה נובע הגידול בתקציב!
יהדוה: יצאנו למכרז חדש, חשכה המחירים במשק עלו, מעבד לזה אוכלוסיית העיד גזלה ואיתה עלו כמויות האשפה.
אביאל: כשאתה מגדיל זה לפי תכנית עבודה!
יהודה: לפי מכרז, לפי כמויות ולפי תכנית עבודה
.
נוכל לראות את זה!
:
אביאל
יהודה: כך נכין טבלה ונראה לכם.
יניב: מים .בתקבולים הפער הוא 5 מיליון שח, מה הצפי!
שרון: על נתוני הביצוע בפועל בשנת ,2020 גידול בצריכת המים ממקורות ויש הפרשים ביו מחירי צריכה ומחירי
.
.~~
יניב, חשמל ומים בבתי הספר· סיכמנו שנפקח בענייו יות,ר לדוגמא בי"ס מדעים תורני, כנראה הקבלן שביצע את
הבנייה בבי"ס השתמש במים ובחשמל של ביה"ס, זו דוגמא אחת מתון 5 בתי ספר.
יהדוה: נעשו פעולות למנועה אן לא באו לידי ביטוי הפ, דיברנו עם הקבלנים אן הכסף עדייך לא נכנס .אנחנו פועלים לתת אחריות מלאה למנהלי בתי הספד בנושא מים וחשמל.
יניב: מסגרות חינוכיות חופשות עלה הרבה ממה נובע הצפי!
יהדוה: שים לב זה גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה הכל במימון משרד החינון.
יניב: בסעיף הרווחה ·העירייה מתקצבת כלים חד פעמיים
ראש העיר: העירייה בוזקת הוצאת שימוש בכלום חד פעמיים.
כל הכבוד
:
יניב
יניב: מועדון לקשיש -למה התקבוליםO באיזה מועדון מדובר!
ראש העיר: בפסח נחנון את מועדון הקשיש החדש שיחיה בו גם מחלקה גדולה לתשושי נפש.התקציב אותו תקציב
של מועדון ניר עם ויעבור למבנה החדש. הפעילות של מועדון יום לקשיש הישן פועל ב"בית ידידות".
יניב, תודה ליהודה ושדרך על המענה לכל שאלות».
אמיר: מזכירות ומנכ11ל- נשכת 2020 היה תקציב 2.6 מיליון 1i11 ובשנת 2021 עלה ל 4.39 מילון /!.Ji תקצוב הפעילות
גזל מ· 700 אלש"ח ל .2.2 מיליון I!fi על מה בדיוק הקפיצה המשמעותית הזאת!
יהודה, 1.5 מיליון li1I עבור פעולות חדשנות ופיתוח כלכלי.
ראש העיר: כל פעולות החדשנות יושבות תחת מזכירות ומנכ"ל.
אמיר, רואים 500 אלש11ח חדשנות ומיזמים, מה זה בשיריוו הזהז
ראש העיר: זה מיזם עם לשכת התעסוקה ושת11פ עם התאחדות הקבלנים עבור הכשרות וקורסים, זלוגמא קורס
עגורנים, התושב יקבל מהעירייה מילגה ובתום חודשיים בער,ד יהיה מנרפאי כן יוכל לעבוד בעבודה עם הכנסה גבוהה יותר ומצבו הכלכלי ישתפד.
זוגמא נוספת - נשום במשרות אס - מכשירים מעל 25 עובדות שיועסקו במבנה שהעירייה תקצה.
·חר רכזכ אישנה 1 ,תורדש ןוקזמ 87027 ן לט. 08-6620222
08-6620222 ./Te ן 87027 ,Sderot st.1 Hanassy Kikar
www.e-sclerot.org.il
5
•
1!1 דד 111 t
ר
n n
קוס 'ו חשבה
יש לנו הרבה מבנים שמתפנים :בי"ס "גוטוירט","מדעים אלון" )"הראה" אנחנו מייעדים אותם לתאבים ומקומות תעסוקה, פועלים להביא חברות שישבו במבכים אלו ויסיקו עובדים משדרות, בנוסף העירייה תרוויח מחברות אלו
.
שכר דירה וארנונה
מח' קולנוע במכללת ספיר מכשירה סטודנטים למשל תואר באנימציה. חבל, איו בדרום מקומות תעסוקה לבוגרים אלד והם חוזרים למקום מגוריהם במרכז שם יש להם עבודה. אנחנו כעירייה רוצים שאותם סטודנטים שסיימו תואר זה ושארו לעבוד ולגור בעיר, אז בנינו "קולות קוראים" ונביא לכאן חברות שיעסיקו אותם, בנוסף בבניית מעונות הסטודנטים תתכנן שיהיו שם מקומות תעסוקה לסטודנטים.
אמיר: מענקים -איפה זה בעיקר הולך להתבצע~
•הודה: פעילויות קיץI קייטנות, עזרי קדרונה כדי לאפשר לימודים במסגרות החינוך.
אמיר: מבקרת העירייה, הסכום ירד.
:
ראש העיר משקף את המצב הנתון השנה.
אמיר: בברכת בריאות שלמה, מי ממלא את מקומה?
ראש העיר: מציע שתברר את הדברים בפורום אחר, אתה מוזמן גם לפנות אליה. כולנו מאחלים לה רפואה שלמה.
אמיר: מקובל.
אמיר , מנהל נוער - מה הכרוכה במינהל נוער, שונות 810 אלש11ח?
ראש העיר: רכישת שירות מהמתנ11ס/ יש פעולות כלליות כמו סדנאות ויש פעולות שה,ם שכרI אנחנו לא מעוניינים
להתחייב למשרות אז זה מבוטא בשונות.
אמיר: גם השנה איו תמיכות מדוע~
ראש העיר: העירייה משקיעה במלגות לשירות כלל המגזרים כולל אברכים וסמינר.
:
אמיר יום העצמאות -יש תכנית?
:
ראש העיר בע"ה שנצא מהקורונה
אמיר: תכנית לחיזוק חוסן- מה הדבר העיקרי שבא לידי ביטוי בתקצוב?
ראש הע•ר: כל הנושאים מפורטים בהחלטת ממשלה, בכל שנתיים החלטה חדשה, בהחלטה הנוכחית יש גידול במענק הבטחוני של כ- 3 מיליון שח, גידול משמעותי במימון בכל מה שקשור לביטחון פנים )מוקד, שיטור וכן~ ,( נ)וקד לילה מימון של משרד הבריאות כחצי מיליון ש"ח, מימון פעולות בתחום הקליטה רעוד.
ראש העיר נותן סקירה רחבה של הסעיפים בהחלטת ממשלה-תוכנית לחיזוק החוסן החברתי עוטף עזה, הן בהיבט של התקציב השוטף והן בהיבט של תקציבים שיבואו לידי ביטוי בתב"רים ובהטבות לתושבים ולעסקים.
חברי המועצה שאלו שאלות וביקשו הבהרות בנוגע לכמה וכמה סעיפים בתקציב.
יהודה, שרון וראש העיר השיבו לכל שאלותיהם לשביעות רצונם.
רn· רכיכ אישנה 1 ,ת1רדש ד1ק•מ 87027 ן .לט 08-6620222
08-6620222 .Tel ן 87027 ,Sderot st.1 Hanassy Kikar
g.il·www.e-sderot.o1
6
•
שיזרז .וז
יי
מקום ומחשבה
ראש תעיר , אני מעלה להצבעה את אישור תקציב העירייה לשנת 2021 בעד: אלון, הרצל, יהודית, חוה, אורן, דורון, אלונה, ארתור, מיכאל, נגד: יניב, שילח, אביאל
נמנע: אמיר
החלטה מס' 114120נ.
מליאת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2021 על סך 316,407,250 .שr