פרוטוקול מליאה - ישיבה מיוחדת לאישור תקציב מיום 31.12.25
לשכת מנכ"ל
עודרות
מקום למחשנה
פרוטוקול מליאה מיוחדת מיום רביעי 31.12.2025 שעה 19:30 באולם הישיבות בניין העירייה
נוכחים:
מר דוידי אלון
הגב' אוליאל יהודית
מר קלימי אלעד
מר נזרי אורן
גבי רבינוביץ אלונה
מר שאובי הרצל
מר גירבי אלירן
מר אמסלם מיכאל
מר בן יעיש שי
מר הרוש קובי
חסרים:
גבי ביטון סימה
מר אדהנני אלי
הגבי נחשונוב חוה
מר אברמוב ויקטור
מר טקטוק דורון
משתתפים:
הגבי כהן לימור
מר סעדון בני
מר חון יהודה
מר מררי שרון
הגבי מלול טלקר ליגל
מר משה נת?
הגבי קרייף גילה
הגבי עמיר יפית
מר ששון ירון
ראש העיר
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצח
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
מנכ"לית עיריית שדרות
לועמייש
גזבר העירייה
רויח העירייה
סגנית גזבר העירייה
מנהל הרכש
עוזרת בכירה לרהייע
מבקרת העירייה
דובר העירייה
שדרות
| עודרות
/ מקום למחשבה
/
לשכת מנכ"ל
על סדר היום:
1. אישור תקציב העירייה לשנת 2026
ראש העיר: אניפותת את ישיבת המליאה המיוחדת שעל סדר יומה אישור תקציב העירייה לשנת
6. התקציב כמו בשנים האחרונות, גס השנה הוא תקציב טוב שמשקף בעיקר את
השירות לתושב בשדרות, בכל שנה אנחנו מגדילים את התקציב פר תושב, השנה הוא עומד על 16,783 ₪ לכל תושב בשדרות, וזה אומר עליה בשירותי רווחה, חינוך, תעסוקה, בריאות, פנאי, קהילה, תורה ובעצם בכל תחומי החיים. רק לשם השוואה בשירות פר תושב אנחנו בחמישייה הראשונה באר מתחרים מול עיריית כפר סבא ומודיעין.
תקציב העירייה הוא עבודה מאתגרת ומורכבת ולה שותפים כל עובדי העירייה מהעובד בשטח בגזם, הסייעת בכיתה, הגובר, מנכ"לית ומנהלי אגפים וכמובן חברי המועצה והסגנים ישר כוח גדול לכולם ובראש וראשונה לקדוש ברוך הוא.
שרון: עיריית שדרות - הצעת התקציב ותקן כח האדם לשנת 2026 אני מציג את הצעת התקציב המפורטת של עיריית שדרות לשנת 2026, הכוללת ניתוח מעמיק של מקורות ההכנסה, תחומי ההוצאה העיקריים, והשינויים המשמעותיים ביחס לשנת 2025. התקציב משקף את התחייבות העירייה להמשך מתן שירותים איכותיים לתושבים תוך שמירה על יציבות פיננסית והתמודדות עס אתגרים ייחודיים.
היקף תקציב העירייה לשנת 2026
תקציב 2026
4 מיליון ₪ - סך התקציב המאושר לשנת הכספים הקרובה.
תקציב מקורי 2025
5 מיליון ₪ - תקציב השנה הקודמת לצורכי השוואה.
עלייה של 22.3 מיליון ₪ - גידול של 3.4% המשקף התרחבות פעילות והשקעה בתושב
התקציב המוצע לשנת 2026 עומד על 666,424 אלפי ש"ח ,המהווה גידול של 22,271 אלפי ש"ח (כ-
%) לעומת התקציב המקורי של שנת 2025.
עלייה זו נובעת בעיקר מהרחבת היקף השירותים המוניציפליים, השקעה מוגברת בתשתיות ובחינוך, והצורך בהתאמת התקציב לצרכים המשתנים של האוכלוסייה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. הגידול משקף גם עדכון שכר עובדים והתאמות למדד המחירים לצרכן.
התפלגות הוצאות העירייה לפי תחומים
תקציב ההוצאות של העירייה מתחלק למספר תחומים עיקריים המשקפיס את סדרי העדיפויות העירוניים ואת התחייבות העירייה לספק שירותים מקיפים לכלל התושבים.
החלוקה מבוססת על ניתוח מעמיק של צרכי האוכלוסייה והשירותים הנדרשים.
חינוך ורווחה התתוס הגדול ביותר, כולל גנים, בתי ספר, שירותים סוציאליים ותמיכה לאוכלוסיות מיוחדות.
שירותים מוניציפליים, תברואה, תחזוקה, תשתיות, גינון, תאורה ושירותים שוטפים לתושבים ביטתון ובטיחות משמר העלרוני, פיקוח ושיטור, מוקדי חירום, ותגבור ביטחוני בעקבות המצב הביטחוני.
תשתיות ופיתוח, מים וביוב, תכנון ובנייה, פיתוח כלכלי, ושיפור תשתיות עירוניות
עודרות
מקום למחשבה
לשכת מנכ"ל
תקציב פעילויות מונציפליות
|משרות | |תקציב 2026 |שינוי | |תקציב 2025 |תחום | 7 51,896 ]6,238 |45,658 |תברואה ואיסוף אשפה | 33 ]18,149 [1,838 | ]16,311 [שפייע |
|5 |6,323 | |1,505 - |4,818 |אירועים בקהילה | |23 ]14,835 ]1407 = |13428 | בטחון |
23 ]10795 |(9,987) = |20,782 |חרבות ברול |
15 4,507 [973 [3,536 [פיקוח ושיטור |
3 |[1,092 |092 | | ||תעבורה
ך ]5715 |502 ||5,213 |[|שירותים שונים
19 |7,300 |(0ל1,1) | |8,471 |תכנון ובניין עיר | 8 03 [4,120 | |3,923 | |פותוח בלבלי |
8 36015 ||9,197 | |26,958 ||מפעל המים והביוב | 134 [164,811 ]15,716 | |149,095 ||סה"כ |
תקציב פעילויות מוניציפליות
גידול משמעותי בתקציב
תקציב הפעילויות המוניציפליות מציג גידול כולל של כ 15.7-מיליון ש"ח לשנת 2026, המשקף התרחבות בשירותים ופיתוח.
השקעה בתשתיות חיוניות
גידול בולט נרשם בתחומי התברואה ואיסוף האשפה בעקבות גידול בכמויות הפסולת המפונות וכן מעלייה בתעריפי ההטמנה.
התאמות בתקציב ביטחון
ירידה בתקציב ייחרבות ברוליי עקב סיום מימון ממשלתי חריג למימון פעילות שיקום והעצמת קהילות.
דגש על פיתוח בלבלי
הקמת יתידה עירונית לטיפול בעסקים ותעסוקה בעיר במסגרתה יבוצעו הכשרות עובדים וסדנאות וכן יחווק הקשר בין העירייה לקהילה העסקית בעיר לצורך שיפור תעסוקת עובדי העיר ובניית מענה לצרכי העסקים.
מפעל המים והביוב
העלייה נובעת בעיקר מגידול בצריכת המים של תושבי העיר וצריכת העירייה עצמה לצורך אתזקת שטחים ירוקים ומוסדות ציבור.
תעבורת
מחלקה חדשה שתרכו את הטיפול ברכבי עירייה. מינוי קצין רכב וניוד עובדים למחלקה.
תקציב החינוך
משרות |תקציב 206 ||שינרי |תקציב 2005 ||פרק |
3 |8,075 |271 |7,804 |כללי |
164 |42,365 |2,650 [39,715 |גנים |
₪2 ||68/773 |13,892 [(54,882 |בתי ספר |
208 |[592 30 |6,502 ||24,089 ||תינוך מיוחד |
עודרות
מקוח למחשבה
לשכת מנכ"ל
6 3,417 |(1,935) 5,352 ||מקיפים |
|2 |19,341 |(574) |19,915 ||פרוליקטים |
19 [7,096 ]2,950 [4,146 ||שירות פסיכולוגי [
ך |568 ך [568 ||תכנית לאומית |
|444 |180,227 = |23,755 156,472 ||סה"כ |
ך |103,466 |(20,467) [123,933 |תקומה |
במסגרת תקציב החינוך מוצגת הפרדה בין תקציב החינוך השוטף של העירייה לבין תקציב החינוך במימון תקומה. תקציב החינוך השוטף מציג עלייה של כ 23.8-מיליון ש"ח (15.2%) בעיקר בבתי הספר, תינוך מיוחד ושירות פסיכולוגי - תחומים קריטיים לטיפול בצרכים הגוברים של התלמידים בעקבות השפעות המלחמה. הקטנת תקציב תקומה משקפת את המעבר מתקציב חירום לתקציב שוטף מוסדר.
הסברים לשינויים בתקציבי החינוך
גנים - תוספת סייעות לגני הילדים. עלייה במספר הילדים בגנים.
. בתי ספר - עיקר העלייה בשל הנחייה לרישום הוצאות והכנסות בתי הספר ממימוש גפיין
מוסדי.
חינוך מיוחד - קליטת סייעות חונכות וסייעות כיתתיות לחינוך המיוחד
מקיפים -- הקטנת התמיכה השוטפת ברשתות המנהלות את בתי הספר המקיפים שרות פסיכולוגי-- הסכם שכר חדש לפסיכולוגים + תוספת תקני פסיכולוגי
הוצאות הרווחה בתקציב השוטף
51
2
1
1
|משרות |תקציב 2026 | |שינוי | |תתזית 2025 = |תחום
14,494 [(3,341) |17,835 ||מנהל רוותה/ עובדים סוציאליים , [4,102 |(1,117) ||5/219 |רווחת הפרט והמשפחה | ]17 [(563) | |12,780 [שירותים לילד ולנוער |
||3,776 = |3,295 [שירותים לקשיש |
|14/705 ]5 | |16,187 [|צרכים מיוחדים |
[|8,098 [554 = ]7,544 [שירותי שיקום |
| [(314) | ]3,878 [|שירותי תיקון |
||2,579 ]| |2428 [|עבודה קהילתית |
|25 ₪ 30 ||שירותים לעולים |
[28,553 |14,971 |13,582 ||תקומה |
|92,114 |11,338 80,780 |סה"כ |
תקציב הרווחה מראה גידול כולל של כ- 11.3 מיליון ש"ח, בעיקר בתקציב תקומה שנועד להתמודדות עס הצרכים המיוחדים שנוצרו בעקבות מלחמת חרבות ברזל. הירידה באחוז המימון העצמי משקפת גידול במעורבות ממשלתית ותמיכה משופרת באוכלוסיות מוחלשות. הוספת 93 משרות תבטיח מענה מקיף יותר לאוכלוסיות הזקוקות לתמיכה
שדרות
\ עודרות
| מקום למחשצה
לשכת מנכ"ל
הוצאות מיוחדות ובלתי רגילות
|תקציב 2026 |[שינוי ||תקציב 2025 ||פרק
|651 [(174) | |825 ||הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות ₪ 1,620 |572 | ]100688 ||חלוקת הכנסות |
|20,925 ||4,297 = |16,628 |הנחות ארנונה |
|17,059 |168 - |16891 [|פנסיה [
|40/255 |4,863 |35,391 |סתייכ |
התחייבויות פנסיוניות, תשלומים שוטפים לעובדים פנסיונרים בהתאם לזכויות שנצברו
הנחות סוציאליות, הנחות ארנונה לאוכלוסיות מוגדרות ונפגעי פעולות איבה
חלוקת הכנסות, העברות בין רשויות במסגרת מנגנוני איוון ארציים.
הגידול המשמעותי בהנחות הארנונה נובע מהמעבר ממנגנון הפטור המלא של תקופת המלחמה להנחות סוציאליות שאינן משופות במלואן על ידי המדינה.
הנחות ארנונה - הסבר מפורט
פטור מלא בתקופת המלחמה
בשנים 2024-2023 במהלך מלחמת חרבות ברזל התירה המדינה מתן פטור מלא מארנונת מגורים לתושבי העיר. פטור זה שופה באופן מלא על ידי המדינה בדומה למנגנון השיפוי של הנחות קו עימות ולפיכך לא הוצג כהנתה בדוחות הרשות.
מעבר להנחות סוציאליות
עס ביטול הפטור המלא הותלפו הנחות המלחמה בהנחות סוציאליות שונות כאשר תמיד מאושרת ההנתה הגבוהה ביותר מבין ההנחות האפשריות. בנוסף חלה עלייה בהנתות על פי חוק לנפגעי פעולות איבה.
השפעה תקציבית משמעותית
הנחות אלו אינן משופות על ידי המדינה ולכן נרשמות במלואן בתקציב העירייה ומוצגות בדוחות הכספיים. כתוצאה מכך נרשם גידול בהיקף הנחות הארנונה בסך של כ 4.3-מיליון ש''ח משנה לשנה.
התפלגות מקורות ההכנסה בתקציב
מקורות ההכנסה של העירייה מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים: הכנסות עצמיות הכוללות ארנונה, אגרות ושירותים שונים; תמיכות ממשלתיות כוללות מענקים ממשרדי ממשלה ומשרד הפנים ; והכנסות מקרנות פיתוח המשמשות לסיוע בתקציב השוטף.
הכנסות עצמיות
ארנונה, אגרות מים וביוב, דמי שכירות, חיטלים ושירותים מוניציפליים
+ ארנונה - המקור העיקרי
= אגרות מים וביוב
+ דמישכירות וחניה
עודרות
מקום למחשצה
לשכת מנכ"ל
תמיכות ממשלתיות
מענקי איזון, מענקים בטחוניים, תקציבי חינוך ורווחה ממשרדי ממשלה
* משרד החפנים - מענק איוון
+ משרד התינוך
* משרד הרווחה
קרנות פיתוח
קרן השבחה, קרן עודפים, וקרנות ייעודיות אחרות
* העברה מקרן השבחה
*< העברה מקרן עודפים
+ כיסוי פרעיימ
הכנסות עצמיות
|תקציב 2026 |הפרש |תקציב 2025 |מקור הכנסת |
[30,460 |6/760 2700 ||אגרות מים וביוב |
|3/052 |(1,368) |4420 ||הכנסות הנדסה |
12,207 [3,823 | || העברה מקרנות פיתות |
2,545 |[(603) 8 ||קרן ארנונה |
|21,641 |(2,026) ]23,667 [עצמיות חינוך ורווחה | 52 102 |3450 [דמי שכירות מבנים |
|4,800 430 |370, ||חלוקת הכנסות |
1,500 750 [750 ]חניה |
200 [(900) 3,000 ||הכנסות ריבית |
(7,560 |(14,054) |21,614 | הכנסות אחרות ו
0.56 |(5,788) 96,524 = |סה"כ |
ההכנסות העצמיות של העירייה מציגות מגמות מעורבות: גידול משמעותי באגרות מים, שכירות וקרנות פיתוח, לצד ירידה בהכנסות הנדסה ואחרות, כאשר כ-15 מיליון ש'יח מהירידה מגיעים מתקצוב החזר ארנונה לשיקום תשתיות. גידול בהכנסות מחניה משקף מדיניות מחמירה.
גידול מרכזי
אגרות מים וביוב +16.8/
העברות פיתוח
קרנות פיתוח +1/13.8
הכנסות נוספות
שכירות וחניה +2.1
הכנסות אחרות
קיטון של כ-15 מלשייח נובע מתקצוב חד פעמי של שיפוי מס רכוש בגין שיקום תשתיות. ומקבל ביטוי גם בקיטון בהוצאה בסכום והת.
עודרות
מקום למחשבה
לשכת מנכ"ל
קון להרחבת ההשקעה בתושב
מטרת הקון
מטרת הקרן היא לעודד רשויות מקומיות לקדם ולאשר בנייה למגורים על פני בנייה למסחר ולתעשייה. מנגנון זה נועד לתמר> רשויות להרחיב את מאגר הדיור ולשפר את היחס בין סוגי הבנייה השונים.
מנגנון הפעולה
מנגנון הקרן מבוסס על איוון בין רשויות באמצעות גריעה מהכנסות ארנונה עסקיות והעברתן לרשויות המקדמות בנייה למגורים. בשנת 2025 קיבלה העירייה מהקרן סך של 2,545 אלפי ש"ח, המהווים תמריצ משמעותי להמשך קידום הבנייה למגורים.
חישוב ההפרשה
בהתאם לתחשיב הקרן, הכנסות הארנונה העסקית של העירייה בשנים 2024-2023 גדלו בכ 5-
מיליון ש''ח .מתוך גידול זה חויבה העירייה בהפרשה לקרן בסך של כ 670-אלפי ש''ח המהווים
% מהגידול בהכנסות.
מענק על אישור יחידות דיור
מנגד, היקף יחידות הדיור שאושרו בעיר בשנים 2022-2018 ציכה את העירייה בסכום של כ 3,215 אלפי ₪. זיכוי וה משקף את המאמצ העירוני בקידום תוכניות בנייה למגורים והרחבת מאגר הדיור
העירוני.
סה'יב 2002 2021 2000 2009 2008 שס רשות
2,211 5 211 3 1 221 שדרות
- 18 10 100 1000 1000 מענק ליחידה
9 ]1,334,339 | |575,350 | |503,000 / ]571,000 / |231,000
אל
י\)
לשכת מנכ"ל
העברה מקרנות לתקציב הרגיל
תקציב 2026
4
55
17
17
הפרש
2,109
100
9
3
תקציב 2025
15
5
14
1,144
עודרות
סוג העברה
העברה מקרן השבחה
העברה מקרן עודפים
העברה לכיסוי פרעיימ
סה'יב
מקום למחשבה
העברות מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל מהוות מנגנון חשוב לאיוון התקציב ולמימון פעילויות
שוטפות. הגידול המשמעותי של כ 3.8-מיליון ש'/ח נובע בעיקר מעלייה בהעברה מקרן ההשבחה למימון מתלקת ההנדסה.
הכנסות הארנונה
תקציב 2026
3
21
100
14
גידול של 13%
הפרש
3
6-0
100
13
תקציב 2025
220
21
200
11
מקור הכנסה
גבייה עצמית
שיפוי הנחות מהמדינה
חלוקת הכנסות
סהייב
הכנסות הארנונה מציגות גידול משמעותי של כ 14.3 -מיליון ש''ח (13%)המשקף שילוב של מספר גורמיסם: הרחבת בסיס המס העירוני עקב פיתוח ובנייה חדשה, שיפור מערך הגבייה והאכיפה, ועדכון שווי נכסים. הגידול בשיפוי הנתות מהמדינה נובע מהרחבת מנגנוני התמיכה לאוכלוסיות
מוגדרות.
עודרות
מקום למחשבה
לשכת מנכ"ל
גבייה עצמית
9 מלליון ש"ח
גידול של 12% בסכומי הגבייה העצמית.
שיפוי הנחות
4 מלליון שיח
גידול בסכום השיפוי הממשלתי התואם לגידול בסכומי הגבייה.
חלוקת הכנסות
8 מיליון ₪ מנגנון חלוקה עם מועצה אזורית שער הנגב
משרד הפנים
תקציב 2026 הפרש תקציב 2025 סוג מענק
201 0 201 מענק איזון
09 (1,779) 2,068 מענק צמצום פערים
20 (1,630) 00| מענק בטחוני
14 (1,494) 208 מענקים שונים
3 (4.903) 06 סה''ב
מענק בטחוני
בהתאם להחלטת ממשלה
סיכום תקציב
ירידה של כ-4.9 מיליון ש"ח בתקציב, בעיקר במענק צמצום פערים. מענק האיוון נותר יציב.
לשכת מנכ"ל
הכנסות ממשרדי ממשלה
תקציב 2026
22,02
022
3
7
תקציב 2025
2,6
4
108
8
עודרות
משרד ממשלת
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרדי ממשלה שוניסם
סה'יב
מקום למחטונה
הכנסות ממשרדי הממשלה מהוות את מקור ההכנסה הגדול ביותר של העירייה ומציגות גידול של
כ 14.3-מיליון ש''ח .הגידול המשמעותי במשרדי ממשלה שונים נובע מתמיכות נוספות בתחומי
הבטחון, התשתיות והפיתוח הכלכלי בעקבות המצב המיוחד של העיר.
משרד החינוך 233.61 :ש''ח -מימון מרבית הפעילות החינוכית בעיר, כולל שכר מורים, תחזוקת מבנים ותוכניות חינוכיות
משרדד הרווחה 73.01 :ש''ח -תמיכה בשירותי הרווחה, עבודה סוציאלית, ותוכניות תמיכה
לאוכלוסיות מיוחדות
משרדי ממשלה נוספים 56.91 :ש''ח -תמיכות בתחומי הבטחון, התשתיות, הפיתוח הכלכלי,
התרבות והספור
תקן כח אדם
2006
6
14
5
1
12
1.07
2005
+3
18
16
1.7
3
קטגורית עובדים
מנהל
שירותים מוניציפליים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
פנסיונרים
סה'יב
10
שדרות
0
יְ עודרות
/ מקום למחשבה
לשכת מנכ"ל
תקן כוח האדם מציג גידול של 72.24 משרות ,(9.2%) בעיקר בשירותים הממלכתיים (חינוך
ורווחה) ובמנהל. הגידול משקף את הצורך בחיווק מערכות התמיכה לתושבים והרחבת השירותים בעקבות המצב המיוחד.
שירותים ממלכתיים 66%
חינוך, רווחה, ותמיכה קהילתית - הרכיב הגדול ביותר בכות האדסם שירותים מוניציפליים 12%
תברואה, תחצוקה, הנדסה ושירותים עירוניים שוטפים
מנהל ותמיכה 7%
הנהלה, כספים, משאבי אנוש ושירותי מטה
הגידול המשמעותי בתקן כות האדם בשירותים הממלכתיים (55 משרות) משקף את הצורך בחיזוק מערכות התינוך והרווחה. הוספת 15 משרות במנהל נועדה לשפר את היעילות התפעולית ואת רמת
השירות לתושבים. הגידול במפעלים (3 משרות) תומך בהרחבת מערך המים והביוב.
ראש העיר: תודה לשרון על ההסבר המפורט.
האם יש לחברי המועצה שאלות 1
לא
אני רוצה שוב להודות בשם מועצת העיר לגזבר ולצוותו ולכל מי שעסק בתקציב על עבודה מצוינת, אני מודה גס לעובדי העירייה, לממשלת ישראל ולשותפי בעוטף ומודה ללימור מנכ"לית העירייה על עבודת תקציב מקצועית ומדויקת.
מיכאל אמסלם לא נכח בהצבעה
החלטתה:
מליאת העיר מאשרת פה אחד את תקציב העירייה לשנת 2026 עייס: 666,424,036 שת .
ומליאת העיר מאשרת פה אחד את תקן כ"א 860.77 משרות.
רשמה פרוטוקול: מלכה טובה
\
ראש העּף :| דוי אלון
11