פרוטוקול מליאה מס' 18 · 27/12/2015
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
5.1.16
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו – 27.12.15
שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 18:30
משתתפים:
דוד יפרח- ראש המועצה
בנימין ליפשיץ- סגן
דב בלגה- סגן
סימה פדלון
בני כורש
אבי יפרח
יפת טיירי
יצחק וגנר
שמואל אזימוב
יורם שיוביץ
איציק עזר
רחמים מאיר
שלמה ויינפלד
ניסים טל
מוטי מגער
חסרים:
מנחם אדרעי
נוכחים:
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה
שמשון צברי- גזבר המועצה
דן שווץ- יועמ"ש
ארז שלום- מנהל אגף מוניציפאלי
שי מדינה- מנהל מיסוי וגביה
שוש לשם- מנהלת חשבונות ראשית
רשם הפרוטוקול:
אלינור זגורי גופר- ע. מנכ"ל
על סדר היום:
1. תקציב 2015 מעודכן
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
| הכנסות | |||
|---|---|---|---|
| 43,525,000 | 45,070,000 | 49,278,087 | ארנונה כללית |
| 3,016,000 | 3,305,000 | 3,260,484 | עצמיות חינוך |
| 159,000 | 244,000 | 259,209 | עצמיות רווחה |
| 11,006,000 | 10,808,000 | 6,966,875 | עצמיות אחר |
| 57,706,000 | 59,427,000 | 59,764,654 | סה"כ עצמיות |
| 19,614,000 | 19,802,000 | 20,402,277 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 9,958,000 | 10,175,000 | 9,962,025 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 745,000 | 700,000 | 657,996 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 1,168,000 | 1,168,000 | 1,323,634 | מענק כללי לאיזון |
| 2,148,000 | 315,000 | 2,112,341 | מענקים מיועדים |
| 460,000 | 602,000 | 778,094 | תקבולים אחרים |
| 91,799,000 | 92,189,000 | 95,001,021 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי |
| 0 | 0 | 0 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 5,500,000 | 2,800,000 | 3,487,528 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 97,299,000 | 94,989,000 | 98,488,549 | סה"כ הכנסות |
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
2. דיון ואישור תקציב 2016
3. תקציב פיתוח 2016
* * * *
דוד יפרח:
לפני תחילת הדיון על התקציב חשוב לי להבהיר כמה דברים. את תקציב 2015 מראש בנינו כתקציב גרעוני ואני עדיין מקווה שהמספרים ישתנו, כיצד ישתנו נראה בהמשך.
בגלל הבחירות תקציב המדינה אושר רק עכשיו ולכן לא הצלחנו לקבל את המובטח לנו בסוף .2014 את תקציב 2014 סיימנו בזכות של יותר מ 3 מיליון ₪ והיום אנחנו מסיימים בגרעון של 2,321,500 מיליון ₪. סיום התקציב בגירעון השליך על בניית תקציב 2016 אשר גם הוא נבנה גרעוני עם גרעון של כ- 3 מיליון ₪.
חברים יקרים חשוב שתבינו את ההשלכות של תקציב גרעוני ותעבירו את המסר הזה לתושבים ולוועדי היישובים. תקציב גרעוני אומר עשייה מוגבלת לדברים הנחוצים ביותר. אנחנו מעוניינים לתת ולפתח את היישובים בכל התחומים אך אין ביכולתנו. בשנה החולפת למרות התקציב הגרעוני עדיין התקיימה עשייה מרובה ביישובים ורואים אותה במדרכות, בכבישים, בגנים, בדברים קטנים כגדולים. אני חייב שתבינו את זה ותעבירו הלאה שהשנה הזו תהיה בעייתית מבחינה תקציבית ויש לגלות סבלנות ואורח רוח, רק יחד נוכל להצליח ולהוביל את עמק לוד למקום אחר וטוב יותר.
שמשון צברי:
נושא בצוע 2014 תקציב מאושר 2015 תקציב מעודכן 2015
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 1
2
3
1
2
3
2
1
1
5
1
2
4
3
2
5
5
9
0
3
3
4
4
9
,
1
3
3
,
,
,
8
5
8
,
7
,
,
,
,
,
,
2
,
,
,
8
7
5
2
0
,
5
,
5
0
5
9
4
3
7
4
7
1
0
0
1
,
,
2
0
2
2
0
2
2
2
5
2
9
7
2
8
3
1
0
0
7
0
9
0
9
9
7
9
6
,
9
1
7
,
,
,
0
0
0
,
9
,
,
,
,
,
,
0
,
,
,
0
0
0
0
0
,
0
,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
2
3
2
1
1
5
1
2
4
4
4
5
2
9
0
3
4
3
5
9
,
1
3
2
,
,
,
1
0
7
,
4
,
,
,
,
,
,
1
,
,
,
8
7
5
2
0
,
8
,
6
4
0
5
6
2
6
3
4
7
3
5
8
,
,
9
0
9
3
2
5
6
7
3
3
3
9
3
3
6
9
0
0
8
0
8
3
4
7
5
2
7
,
1
4
1
,
,
,
0
0
2
,
9
,
,
,
,
,
,
0
,
,
,
0
0
0
0
0
,
0
,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
3
1
2
3
1
1
1
5
2
2
4
3
1
5
3
9
3
,
4
4
3
4
8
,
1
3
1
,
,
,
9
,
7
,
5
,
2
,
,
,
,
,
7
,
,
,
1
1
2
5
4
,
4
,
1
8
9
2
8
5
3
9
3
1
5
1
8
9
,
2
6
8
3
5
1
1
0
5
3
9
3
4
3
3
0
3
4
8
4
4
7
3
4
,
9
0
8
5
4
,
2
6
0
,
,
,
5
,
5
,
3
,
2
,
,
,
,
,
4
,
,
,
7
4
1
5
5
,
5
,
9
2
5
7
6
9
6
4
6
0
6
8
0
9
8
3
2
5
6
9
0
2
0
9
0
9
3
8
8
9
9
8
6
2
8
8
3
0
9
3
9
2
8
7
9
9
6
"מ
סוי
ת)
ע
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פר
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד
סה"כ הוצאות לפני כי
הנחות בארנונה (הוצאו
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
התקציב המקורי המאושר לשנת 2015 עמד על סך - 94,989 אלפי ₪. בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול בתקציב בסך 2,310 אלפי ₪ אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2015 על סך 97,299 אלפי ₪. תקציב זה
משקף את הפעילות בפועל של שנת ,2015 הן בהכנסות והן בהוצאות.
רחמים מאיר:
אני רואה שזה בערך 3 אחוז, משרד הפנים מנחה גבול מסוים של גירעון?
שמשון צברי:
משרד הפנים מגביל את הגירעון לפחות מאחוז. התקציב שאושר היה כ- 95 מיליון ₪ ובפועל סיימנו בכ-97 מיליון ₪ . השינוי בגביית הארנונה מ2014 ל2015 הוא מכיוון שב -2014 הייתה גבייה חד פעמית מכמה מוסדות. חשוב להסתכל על אחוזי הגבייה ולא על הסכום, האחוזים אינם יורדים ואף משתפרים.
דוד יפרח:
בגבייה אנחנו מעל היעד שהצבנו. אחד המהלכים הטובים שעשינו השנה היה ההתנתקות מחברת מגע"ר והקמת מחלקה מקומית לתפארת אשר למרות חבלי הקמת המחלקה היא מצליחה לעשות
עבודה נפלאה. אבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 מעודכן
החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2015 מעודכן.
שמשון צברי:
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
את הצעת התקציב לשנת ,2016 כל חברי המליאה קיבלו אותו בצורה מפורטת, חלק מהחברים פנו וקיבלו תשובות. מסגרת התקציב הינה 97.6 מיליון ₪ , התקציב בנוי על בסיס 2015 מעודכן כאשר יש גירעון של כ- 3 מיליון ₪ ולכן אנו נדרשים להכנסה מותנית כנגד הוצאה. דרישה זו מצוינת בתקציב עצמו, במידה ולא תצוין התקציב לא יאושר.
הארנונה עומדת על גידול של 1.27 אחוז שאושרה במועצה. הגידול בארנונה מ -2015 ל2016 אינו גידול משמעותי, ביקשנו העלאה חריגה ממשרד הפנים על פי דרישה שלהם ולא קיבלנו את ההעלאה. בכל שנה אנו מגישים בקשות ולא מקבלים את האישור. העלאת הארנונה הינה קריטית מכיוון שמשרד הפנים בנוסחת החישוב של מענק האיזון משווה את המועצה לנפת רמלה לוד מבחינת הגבייה לעסקים ורושם הכנסה וירטואלית של כ- 23 מיליון אשר באופן מעשי הכנסה זאת לא נמצאת. הנתון הזה, שדיברנו עליו רבות גם בישיבות קודמות, גורם לכך שאנו לא מקבלים מענק איזון ממשרד הפנים ובמקביל המשרד אינו מאפשר לנו להעלות את הארנונה למרות דרישתו להעלאות אותה.
דוד יפרח-
את הנתונים בנוגע למענק האיזון והכנסה הווירטואלית הצגתי בפניי שר האוצר, השר הנחה את החשב שלו לשבת אתנו ולפתור את הבעיה. אנחנו חייבים פתרון שיאפשר לנו להתנהל כרשות עצמאית מבלי לעלות למשרדי הממשלה. אני עדיין מאמין שגם את 2015 נסיים טוב כמו .2014 השנה הקרובה בשונה משנים קודמות מנהלי המחלקות ידעו את התקציב שלהם ויבנו את תכנית העבודה על פיו במסגרת תכניות עבודה מקושרות תקציב. תכניות אלו ייעלו את התנהלות המועצה ואת תהליך בניית התקציב.
שמשון צברי:
נתוני גביית הארנונה לשנת: 2015
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
כה (מ"ר)
5
8
כ
52
61
28
28
40
43
1
53
19
30
ס
86
9
8
3
2
7
8
7
8
פסת מקורה (מ"ר)
11
1
1
8
ר
45
29
22
00
98
97
64
41
10
09
מ
22
4
3
0
6
9
4
3
3
שבעה
ד
ה
שוב
פר חב
חיעזר
שמר
ר צבי
ל
ות
מד
תן
פריה
יי
אכ
מ
ני
יג
גנ
ח
זי
צ
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
שי מדינה:
נתוני הגבייה מבוססים על הגבייה באופן נקי לאחר הכנסות וכו'. הנתון בין מושבי מתייחס לשפיר, אדמות חקלאיות וכו'. %85 גבייה זה יתרות, חובות וכו'. ניתן לראות כי אחוזי הגבייה הם טובים.
במהלך השנה קלטנו עובדים חדשים ומערכת חדשה, וליוו אותנו עובדים חיצוניים. לקח זמן עד שנקלטו מנהלי אכיפה ומנהלת מחלקה. סיימנו סקר נכסים. את שיטת חיוב הביוב לפי צריכה התושבים הבינו והיום אנחנו גובים 3.700 ₪ לביוב.
גביית חינוך- שנה שעברה גבינו 1.470 מיליון ₪ , כיום הנתון זהה ללא סעיף הגבייה מההסעות.
הנתון הזה היה גם בתוך מגע"ר והם קיבלו על כך עמלה. בחודשים האחרונים החלה אכיפה מסיבית, עיקולי בנקים ועיקולים ברישום, כמעט 270 ברישום.
דוד יפרח:
ההחלטה למסור את הגבייה של הוועדים למועצה היא החלטה נכונה ומבורכת. היא משפרת משמעותית את גביית התושבים לוועד.
שי מדינה:
במקביל חוץ מפעולות האכיפה המנהליות עשינו פעולות משפטיות. סעיף הארנונה המותנה היא של העורך דין, הוא גובה אותה מהתושבים. התביעות המשפטיות יביאו אגרות.
ההעלאה החריגה שביקשנו לא אושרה. בתוך ההעלאה החריגה ביקשנו הפחתה חריגה לפרגולות אך גם אותה לא קיבלנו. הנתון של הסככות מתייחס לעסקים והנתון המקורה מתייחס לפרגולות.
שמשון צברי:
נמשיך עם התקציב לשנת .2016 יעדי המועצה לשנת :2016 ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
גביה
9
7
7
6
9
7
8
8
9
8
8
8
3
5
9
6
0
5
5
8
3
6
7
7
חוז
.6
.4
.4
.7
.9
.5
.5
.0
.5
.1
.9
.2
א
3
1
5
6
5
7
7
3
2
3
6
3
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
6
5
2
6
1
3
7
3
2
2
1
3
5
9
6
7
8
9
4
7
9
,
5
5
0
1
8
9
9
9
1
6
4
5
ה
,4
,8
,4
,5
,0
,7
,3
,4
,8
,8
46
,8
ר
8
5
0
1
7
6
0
4
5
3
,
7
ת
6
1
4
1
7
5
2
5
8
1
6
5
י
.9
.3
.6
.6
.0
.2
.3
.2
.4
.3
41
,1
4
8
1
4
3
7
6
9
1
0
.
7
2
5
4
.47
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
ה
9
1
1
1
1
1
4
2
3
1
1
י
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
0
ב
3
7
1
3
7
2
7
5
9
8
,
4
ג
3
0
2
2
8
0
4
7
2
4
5
0
_
9
4
3
7
8
5
0
0
5
3
6
,
הכל
,710
,912
,035
,735
,691
,620
,931
,609
,239
,757
4,41
,134
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
ך
1
3
6
5
1
3
4
3
0
2
.
5
ס
6
1
8
3
7
6
3
2
7
0
86
9.09
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
9
2
1
1
1
1
5
2
4
2
1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2
ב
9
2
4
9
9
5
5
9
1
1
,
4
ו
7
6
1
8
6
9
4
2
9
4
0
6
חי
,5
,0
,3
,8
,6
,5
,0
,0
,7
,0
11
,0
הכ
197
763
440
848
768
385
233
054
097
588
,05
,09
ס
.1
.6
.2
.2
.2
.6
.7
.6
.4
.5
.8
43
0
9
9
9
0
3
9
1
8
0
1
5
0
.68
ה
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
נ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ש
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ה
ב
ע
שו
ין
שב
י
שם_י
א.ת.צריפ
אחיעזר
גנות
זיתן
חמד
יגל
כפר חבד
משמר ה
ניר צבי
צפריה
בין מושב
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
1. שיפור רמת השירות במועצה.
2. חיזוק הקשר בין התושב למועצה.
3. חיזוק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדונים לקשישים, פעילות נוער וספורט
וכד'.
4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.
5. קידום איכות הסביבה.
6. פיתוח כלכלי והגדלת משאבי והכנסות המועצה.
7. תכנית עבודה מקושרת תקציב
דברי הסבר ונתונים עיקריים בתקציב 2016
תקבולים:
ארנונה כללית: שיעור העדכון האוטומטי מקדם הארנונה לשנת 2016 יעמוד על %1.27 וע"כ צפי
הכנסות מארנונה כולל פיגורים סך של כ- 44,000 אלפי ₪.
תקציב משרד הפנים :
מענק איזון: משרד הפנים ערך תיקונים בנוסחת מענק האיזון בקביעת תעריפי ארנונה כתוצאה
מכך, מענק האיזון קטן משנה לשנה. דרישת משרד הפנים לפנות בבקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לצורך הגדלת תעריפי הארנונה נענית בשלילה, והמשמעות הקטנת ההוצאות בהתאם.
מענק האיזון לשנת 2016 הנו 467 אלפי ₪.
מענק מותנה: ככל שיועמד למועצה הנו מענק מותנה, המועצה נדרשת לרשום תקציב הכנסה
והוצאה מותנית.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך ומספר
התלמידים, על בסיס תקציב 2015 .
משרד הרווחה:
תקציב הרווחה מבוסס לשנת 2016 ע"פ תקציב ינואר 2015 ללא שינויים ותוספות שניתנו במהלך השנה, דבר המשקף בסיס נמוך יחסית.
תשלומים:
מקדמי המעבר: שכר עד %:2 פעולות %0.0 : משרדי ממשלה עד %1.2
שכר:
שכר המינימום יעודכן בשתי פעימות במהלך שת .2016 קרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית – בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 17 באפריל 2008 יש להעביר לעמותת הגמלאים סכום של 452 ₪ בגין כל גמלאי בעד שנת 2015 ובנוסף תשלום רטרואקטיבי בעד שנת .2011
זחילת שכר של כ – %3 (כוללת ותק וקידום בדרגות)
הסכם שכר למגזר הציבורי פג ביוני ,2013 ולא מן הנמנע כי המועצה תידרש לתוספות שכר בגין ההסכם שיחתם.
תוספת %5 למזכירות ביה"ס ע"ח הסכם קיבוצי שיחתם.
עובדי קבלן: שמירה וניקיון- העסקה רציפה של 12 חודשים
פירעון מלוות: שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק.
כאשר שיעור הקידום לשנת 2016 %,1.31 ובשנת התקציב יעמוד על %3.3 מהיקף התקציב.
כבאות: השתתפות הרשות בתקציב הכבאות יעמוד על %80 מבסיס התחשיב, ובסכום של 358 אלפי ₪.
היטל הטמנה: היטל הטמנה הצפוי לפסולת מעורבת או יבשה הינו 108.85 ₪ לטון, צמוד למדד
המחירים לצרכן ללא מע"מ.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
שכר חינוך: השכר בחינוך ללא שינוי מהותי.
פעולות חינוך: בתי הספר עברו לניהול עצמי.
רווחה: פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על פי תקציב משרד הרווחה, כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. קיים גידול מקביל בהכנסות משרד הרווחה.
תקבולים
באלפי ₪ באחוזים
הכנסות עצמיות 58,200 %59.4
משרדי ממשלה 34,100 %34.9
הנחות מארנונה 5,600 %5.7 ( נרשם בצד ההכנסות וההוצאות)
סה"כ תקבולים 97,900 %100.0
תשלומים
שכר ופעולות כלליות 36,300 אלפי ₪
שכר ופעולות חינוך 39,000 אלפי ₪
שכר ופעולות רווחה 13,500 אלפי ₪
פירעון מלוות ומימון 3,500 אלפי ₪
הנחות ארנונה 5,600 אלפי ₪
סה"כ 97,9000 אלפי ₪
שמשון צברי-
יש קיטון של 700 אלפי ₪ ממענק האיזון בשנת 2016 ובמסגרת תקציב 2017 נהיה ללא מענק איזון כלל. ברווחה ובחינוך ההוצאה נקבעה בהתאם ל- 2015 מעודכן לכן אנחנו נמצאים באותה מסגרת תקציבית כמו ב 2015 מעודכן. השכר %28 מהתקציב , ופעולות כלליות- %50 מהתקציב.
הוחלט במועצה שבשלב זה אנחנו מקצצים 1.5 - בפעולות חינוך ו-1.5 בפעולות כלליות. יהיה סעיף פעיל שוטף וסעיף מותנה.
שוש לשם:
לגביי השכר, האוצר וההסתדרות הגיעו להסכם ואנחנו לא יודעים איך מתרגמים את זה לכסף.
מראש אנחנו צפויים לעלייה שאינה מתוקצבת.
איציק עזר:
מה מוגדר פעולות כלליות
שוש לשם:
כל מה שאינו רווחה וחינוך: תשתיות, גינון, תחזוקה וכו'.
שמשון צברי:
לא לקחנו בחשבון את זחילת השכר כמו דרגות , הסכמי שכר וכו'. את הכספים הללו נצטרך להוסיף.
שוש לשם:
חשוב להבין שמשרדי ממשלה אף פעם לא נותנים 100 אחוז מאצ'ינג בהתאם להוצאות שאנו נדרשים להוציא לכן תמיד יש פער, המאצ'ינג לרוב נע על 50 אחוז.
דב בלגה:
גידול במשרות במה הוא מתבטא?
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
דוד יפרח:
1. סייעת שלישית לגנים שהיינו מחויבים לתת
2. רפורמה 101 על פי חוק קלטנו את המינימום שהיינו חייבים, יש לנו עוד עובד לקלוט
3. הקמנו מחלקת גבייה מקומית.
יצחק וגנר:
הוצאות משפטיות- ההשתתפות העצמית עלתה. טלפונים ההוצאות גדולות
דוד יפרח-
במקום לשלם 50 אחוז השתתפות לביטוח, היועמ"ש שלנו עושה את העבודה ולכן ההוצאות עלו בסעיף ההוצאות המשפטיות, בסה"כ זה מוזיל בעליות. ההוצאות על הטלפונים כוללות גם את המכשירים.
הצעת התקציב לשנת: 2016
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 ----5100715205005,9
,,,11723
9
9
5,0
100
,62
,00
437
,22
000
,01
,14
050
4,0
4,0
ש
,0
,200
,08
0
0
ר
00
0
,0
00
00
00
,0
00
0
0
פ
0
00
0
00
0
ה
4131952974
249059
,,,,457156
,62
,7
2
,,,1038907
,00
,5
0
,,,1018703
,53
08
1
2060475600
009
09
ב 6
0,0
,00
,00
00
,00
9,0
1,0
,00
00
00
,00
00
3,0
,00
3,0
י
000
0000
0
0
00
צ
0
00
0
0
ן תק
4
311519712
49059
כ
3
,,,,51794
61
,7
ד
,
,,,091195
,0
,5
עו
52
16
,0
00
70
61
58
,0
68
48
,0
79
00
29
מ
5
,,,,06640
09
,9
2
,0
00
,0
0
,0
,0
00
00
0
00
,0
0
00
,0
0
0
0
0000
00
0
00
1
0
000
0
0
תקציב 5
ת
ון
ת
תני
רע
נושא
ת
ת הכנסה מותני
ה
ת
שרד ההחינוך
שרד הרווחה
שלתיים אחרים
איזון
דים
דים הכנסה מו
רים
ת לפני כיסוי ג
גרעון מצטבר
נה (הכנסות)
ת
כנסות
רנונה כללי
רנונה כללי
צמיות חינוך
צמיות רווח
צמיות אחר
ה"כ עצמיו
קבולים ממ
קבולים ממ
קבולים ממ
ענק כללי ל
ענקים מיוע
ענקים מיוע
קבולים אח
ה"כ הכנסו
ענק לכיסוי
נחות בארנו
ה"כ הכנסו
סהאאססעעעהממממתתתת
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 ---------351211105005,,,2391261512273
9
9
5,0
8,0
650
503
0,0
,00
500
,39
4,0
,75
,69
,08
,25
7,0
,31
,00
4,0
4,0
,,,9000007040000
0
0
000
0
00
,0
0
00
00
00
0
00
00
,0
,0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
121312132115523329059,,,,,0365291325952
,7
,,,,,,,,,,65161150
,5
,,,855004007355493
08
430392018201067009
09
,,,,,5727074290003
,3
,,,,,,,,,,00000000
,0
000000000000
00
0
00
000000000000
00
0
00
00
000
0
000
0
0
12
312
32115124329059
03
344
,,,,9133851
,7
,,
,,,
,,,,,287520
,5
50
594
,,374710017
02
20
222
52972831009
09
09
979
,,,,6917009
,9
,,
,,,
,,,,,000000
,0
00
000
00000000
0
00
00
000
00000000
0
00
00
000
0
000
0
0
מון
ן
י
ו
מ
ע
ת
תר
מותני
תנית
רע"מ
עמיו
סוי ג
ת)
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
פעולות כלליות הוצאה
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
פעולות חינוך הוצאה מו
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פ
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פ
סה"כ הוצאות לפני כי
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאו
סה"כ הוצאות
יש שאלות נוספות? אבקש את אישור המליאה לתקציב .2016
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב .2016
דוד יפרח:
במבט לעתיד בשנים הקרובות אנו צופים הכנסות מכמה מקורות: הנתיב המהיר זהו מקור רציני שעתיד להביא לנו הכנסה, רמ"י לקחה על עצמה להכשיר את הקרקע במתחם הצבאי, עוד מעט תחל העבודה שם. בין לבין אנחנו בוחנים את האפשרות לבקש חלוקת הכנסות עם באר יעקב וראשון לציון. ההתקדמות בתחומים האלו תיקח זמן.
יחד עם זאת לאחר כל הפגישות עם השרים חשוב לציין כי היו שרים אשר לא ידעו מה זה עמק לוד ועכשיו הם יודעים ובעתיד גם יוחלף השם, גם זה הליך שייקח זמן.
שאול צבעוני:
ממצב שלא ידעו מי אנחנו היום כולם יודעים, התחבורה מעבירים שינוי תב"ע של הנתיב המהיר מייעוד תחבורתי לתחבורתי מסחרי ולכן זה אזור שיתפתח ויכניס הכנסות. מחסני הסוכנות, צינורות המזרח, מחסן גולברי וכו'. כל אלו הם פרויקטים שעומדים לפתחנו ואנחנו נצליח להגדיל את ההכנסות.
דוד יפרח:
לנושא אחר שהוא ברמת העדכון, על פי חוק התובעת של הוועדה לתכנון ובנייה צריכה להיפרד מאתנו, ליאורה מסיימת את תפקידה ואנחנו אמורים לקלוט תובע חדש בשם דניאל טויטו. פגשתי אותו, לא הייתה לנו היכרות מוקדמת אך התרשמתי ממנו לטובה, הוא בחור רציני ונחמד ואני חושב שהוא מתאים. מי שמאשר את המינוי שלו זה הפרקליטות. אני מבקש את אישור המליאה להעסקתו העקרונית אשר תחל בפברואר במידה ויקבל אישור מהפרקליטות.
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם ומקורות המימון | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בעלים מ. הפיס | 800 | 1800 | 2,800 | 12 | 2015 | מועדון פיס לנוער משמר השבעה | 1 | |
| מ. הפיס קרנות | 919 530 | 1,450 | 10 | 2011 | מועדון פיס לנוער בניר צבי | 2 | ||
| מ. הפיס מועצה | 200 | 880 | 1,280 | 10 | 2015 | מועדון פיס לנוער בכפ"ח | 3 | |
| 17,468 | 24,000 | 36 | 2013 | בי"ס תורת משה | 4 | |||
| מ. החינוך הלוואה | 14,577 | 14,577 | 28 | 2013 | הקמת בי"ס איזורי ניר צבי | 5 | ||
| מ. הפיס מ. החינוך | 13,678 | 24,000 | 24 | 2015 | הקמת בי"ס יסודי ממ"ד בנות | 6 | ||
| קרנות מ. התחבורה | 500 | 1876 | 10 | 2016 | שיקום קיר אקוסטי בניר צבי | 7 |
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד באופן עקרוני את העסקתו של דניאל טויטו כתובע הוועדה לתכנון ובנייה.
דוד יפרח:
נעבור לנושא הבא, תכנית הפיתוח לשנת .2016-2017
שאול צבעוני:
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
| מ. התחבורה | 950 | 950 | 10 | 2015 | כביש וסובה בניר צבי | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. התחבורה | 1,509 | 1,509 | 10 | 2015 | בטיחות ומדרכה בניר צבי | 9 | ||
| מ. התשתיות | 4,950 | 4,950 | 24 | 2015 | שדרוג מכוני שאיבה זיתן ואחיעזר | 10 | ||
| מ. הפנים | 1000 | 100 | 4 | 2015 | הקמת מוקד חירום | 11 | ||
| קרנות פיס טוטו 3,250 | 3,464 | 7,700 | 6 | 2016 | מרכז פיס אולם ספורט בחמד | 12 | ||
| קרנות | 1,400 | 1,400 | 12 | 2015 | גן ילדים בגנות | 13 | ||
| קרנות | 600 | 600 | 3,000 | 12 | 2016 | 3 גנ"י באחיעזר | 14 | |
| קרנות | 500 | 100 | 1,400 | 10 | 2016 | מעון יום ביגל | 15 | |
| קרנות | 500 | 100 | 1,400 | 10 | 2016 | מעון יום באחיעזר | 16 | |
| קרנות | 500 | 100 | 1,400 | 10 | 2016 | מעון יום בחמד | 17 | |
| קרנות | 600 | 200 | 800 | 12 | 2015 | ש יקום כבישים ביישובי המועצה | 18 | |
| קק"ל | 574 | 574 | 574 | 0 2 | 2015/16 | תכנון רחבה ושביל תיירותי בכפר חב"ד | 19 | |
| מ. התחבורה | 200 | 200 | 6 | 2015 | תכנון עוקף זיתן | 20 | ||
| תכנון | 100 | 100 | 8 | 2016 | מעון יום בכפר חב"ד | 21 | ||
| טוטו-200 קרנות | 275 | 280 | 475 | 6 | 2016 | פרויקט ויינר ביגל | 22 | |
| מ. תחבורה | 110 | 380 | 380 | 8 | 2015 | הסדרת מדרכות | 23 |
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
| קרנות | בחמד | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. תחבורה | 500 | 500 | 8 | 2016 | הסדרת מדרכות בצפריה | 24 | ||
| מ. פנים | 300 | 300 | 6 | 2016 | סלילת כבישים ומדרכות | 25 | ||
| מ. חינוך | 384 | 734 | 1,118 | 12 | 2015 | כיתת גן בכפר חב"ד | 26 | |
| מ. חינוך | 600 | 2,394 | 2,995 | 24 | 2015 | 3 כיתות גן בכפר חב"ד | 27 | |
| מ. תחבורה | 100 | 100 | 4 | 2016 | תכנון הסדרים בכפר חב"ד | 28 | ||
| תכנון | מ. החינוך | 450 | 24 | 2016 | הקמת בי"ס אוהלי תורה בכפר חב"ד | 29 | ||
| מ. התחבורה | מ. התחבורה | 100 | 1 | 2016 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 30 | ||
| מ. החינוך | מ. החינוך | 3,193 | 12 | 2016 | 4 כיתות גן בכפר חב"ד (עמותה) | 31 | ||
| מ. הפיס | 200 | מ. הפיס | 1,500 | 20 | 2016 | מועדון פיס לנוער באחיעזר | 32 |
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
תב"ר -8 אינו צבוע, הוא יהיה למועצה.
תב"ר -15 מעונות יום נענינו בשלילה. (ביגל, חמ"ד ובכפ"ח) ננסה להחיות את זה.
תב"רים -25+26 מדובר בהשלמה לפרויקטים
תב"ר -31 אנחנו רק הצינור.
תב"ר -32 זה תקציבים מלפני 9 שנים.
דוד יפרח:
בנוגע לאולם הספורט האזורי בחמ"ד, שרת התרבות אמרה שהיא בונה את האולם בחמ"ד ללא פיצול התקציבים. ברמת העיקרון כל התכנון כבר סגור ואנחנו מחכים לאישור התקציבי.
אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תכנית הפיתוח לשנת .2016-2017
דוד יפרח:
תודה לכולם.
תאריך_____________________ חתימה:_____________________ ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890