פרוטוקול מליאה מס' 18
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
5.1.16
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו – 27.12.15
שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 18:30
משתתפים:
דוד יפרח- ראש המועצה
בנימין ליפשיץ- סגן
דב בלגה- סגן
סימה פדלון
בני כורש
אבי יפרח
יפת טיירי
יצחק וגנר
שמואל אזימוב
יורם שיוביץ
איציק עזר
רחמים מאיר
שלמה ויינפלד
ניסים טל
מוטי מגער
חסרים:
מנחם אדרעי
נוכחים:
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה
שמשון צברי- גזבר המועצה
דן שווץ- יועמ"ש
ארז שלום- מנהל אגף מוניציפאלי
שי מדינה- מנהל מיסוי וגביה
שוש לשם- מנהלת חשבונות ראשית
רשם הפרוטוקול:
אלינור זגורי גופר- ע. מנכ"ל
על סדר היום:
1. תקציב 2015 מעודכן
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
2. דיון ואישור תקציב 2016
3. תקציב פיתוח 2016
* * * *
דוד יפרח:
לפני תחילת הדיון על התקציב חשוב לי להבהיר כמה דברים. את תקציב 2015 מראש בנינו כתקציב גרעוני ואני עדיין מקווה שהמספרים ישתנו, כיצד ישתנו נראה בהמשך.
בגלל הבחירות תקציב המדינה אושר רק עכשיו ולכן לא הצלחנו לקבל את המובטח לנו בסוף .2014 את תקציב 2014 סיימנו בזכות של יותר מ 3 מיליון ₪ והיום אנחנו מסיימים בגרעון של 2,321,500 מיליון ₪. סיום התקציב בגירעון השליך על בניית תקציב 2016 אשר גם הוא נבנה גרעוני עם גרעון של כ- 3 מיליון ₪.
חברים יקרים חשוב שתבינו את ההשלכות של תקציב גרעוני ותעבירו את המסר הזה לתושבים ולוועדי היישובים. תקציב גרעוני אומר עשייה מוגבלת לדברים הנחוצים ביותר. אנחנו מעוניינים לתת ולפתח את היישובים בכל התחומים אך אין ביכולתנו. בשנה החולפת למרות התקציב הגרעוני עדיין התקיימה עשייה מרובה ביישובים ורואים אותה במדרכות, בכבישים, בגנים, בדברים קטנים כגדולים. אני חייב שתבינו את זה ותעבירו הלאה שהשנה הזו תהיה בעייתית מבחינה תקציבית ויש לגלות סבלנות ואורח רוח, רק יחד נוכל להצליח ולהוביל את עמק לוד למקום אחר וטוב יותר.
שמשון צברי:
נושא בצוע 2014 תקציב מאושר 2015 תקציב מעודכן 2015
הכנסות
ארנונה כללית 49,278,087 45,070,000 43,525,000 עצמיות חינוך 3,260,484 3,305,000 3,016,000
עצמיות רווחה 259,209 244,000 159,000
עצמיות אחר 6,966,875 10,808,000 11,006,000
סה"כ עצמיות 59,764,654 59,427,000 57,706,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 20,402,277 19,802,000 19,614,000 תקבולים ממשרד הרווחה 9,962,025 10,175,000 9,958,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 657,996 700,000 745,000 מענק כללי לאיזון 1,323,634 1,168,000 1,168,000 מענקים מיועדים 2,112,341 315,000 2,148,000
תקבולים אחרים 778,094 602,000 460,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי 95,001,021 92,189,000 91,799,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה (הכנסות) 3,487,528 2,800,000 5,500,000
סה"כ הכנסות 98,488,549 94,989,000 97,299,000
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 1
2
3
1
2
3
2
1
1
5
1
2
4
3
2
5
5
9
0
3
3
4
4
9
,
1
3
3
,
,
,
8
5
8
,
7
,
,
,
,
,
,
2
,
,
,
8
7
5
2
0
,
5
,
5
0
5
9
4
3
7
4
7
1
0
0
1
,
,
2
0
2
2
0
2
2
2
5
2
9
7
2
8
3
1
0
0
7
0
9
0
9
9
7
9
6
,
9
1
7
,
,
,
0
0
0
,
9
,
,
,
,
,
,
0
,
,
,
0
0
0
0
0
,
0
,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
2
3
2
1
1
5
1
2
4
4
4
5
2
9
0
3
4
3
5
9
,
1
3
2
,
,
,
1
0
7
,
4
,
,
,
,
,
,
1
,
,
,
8
7
5
2
0
,
8
,
6
4
0
5
6
2
6
3
4
7
3
5
8
,
,
9
0
9
3
2
5
6
7
3
3
3
9
3
3
6
9
0
0
8
0
8
3
4
7
5
2
7
,
1
4
1
,
,
,
0
0
2
,
9
,
,
,
,
,
,
0
,
,
,
0
0
0
0
0
,
0
,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
3
1
2
3
1
1
1
5
2
2
4
3
1
5
3
9
3
,
4
4
3
4
8
,
1
3
1
,
,
,
9
,
7
,
5
,
2
,
,
,
,
,
7
,
,
,
1
1
2
5
4
,
4
,
1
8
9
2
8
5
3
9
3
1
5
1
8
9
,
2
6
8
3
5
1
1
0
5
3
9
3
4
3
3
0
3
4
8
4
4
7
3
4
,
9
0
8
5
4
,
2
6
0
,
,
,
5
,
5
,
3
,
2
,
,
,
,
,
4
,
,
,
7
4
1
5
5
,
5
,
9
2
5
7
6
9
6
4
6
0
6
8
0
9
8
3
2
5
6
9
0
2
0
9
0
9
3
8
8
9
9
8
6
2
8
8
3
0
9
3
9
2
8
7
9
9
6
"מ
סוי
ת)
ע
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פר
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד
סה"כ הוצאות לפני כי
הנחות בארנונה (הוצאו
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
התקציב המקורי המאושר לשנת 2015 עמד על סך - 94,989 אלפי ₪. בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול בתקציב בסך 2,310 אלפי ₪ אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2015 על סך 97,299 אלפי ₪. תקציב זה
משקף את הפעילות בפועל של שנת ,2015 הן בהכנסות והן בהוצאות.
רחמים מאיר:
אני רואה שזה בערך 3 אחוז, משרד הפנים מנחה גבול מסוים של גירעון?
שמשון צברי:
משרד הפנים מגביל את הגירעון לפחות מאחוז. התקציב שאושר היה כ- 95 מיליון ₪ ובפועל סיימנו בכ-97 מיליון ₪ . השינוי בגביית הארנונה מ2014 ל2015 הוא מכיוון שב -2014 הייתה גבייה חד פעמית מכמה מוסדות. חשוב להסתכל על אחוזי הגבייה ולא על הסכום, האחוזים אינם יורדים ואף משתפרים.
דוד יפרח:
בגבייה אנחנו מעל היעד שהצבנו. אחד המהלכים הטובים שעשינו השנה היה ההתנתקות מחברת מגע"ר והקמת מחלקה מקומית לתפארת אשר למרות חבלי הקמת המחלקה היא מצליחה לעשות
עבודה נפלאה. אבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 מעודכן
החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2015 מעודכן.
שמשון צברי:
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
את הצעת התקציב לשנת ,2016 כל חברי המליאה קיבלו אותו בצורה מפורטת, חלק מהחברים פנו וקיבלו תשובות. מסגרת התקציב הינה 97.6 מיליון ₪ , התקציב בנוי על בסיס 2015 מעודכן כאשר יש גירעון של כ- 3 מיליון ₪ ולכן אנו נדרשים להכנסה מותנית כנגד הוצאה. דרישה זו מצוינת בתקציב עצמו, במידה ולא תצוין התקציב לא יאושר.
הארנונה עומדת על גידול של 1.27 אחוז שאושרה במועצה. הגידול בארנונה מ -2015 ל2016 אינו גידול משמעותי, ביקשנו העלאה חריגה ממשרד הפנים על פי דרישה שלהם ולא קיבלנו את ההעלאה. בכל שנה אנו מגישים בקשות ולא מקבלים את האישור. העלאת הארנונה הינה קריטית מכיוון שמשרד הפנים בנוסחת החישוב של מענק האיזון משווה את המועצה לנפת רמלה לוד מבחינת הגבייה לעסקים ורושם הכנסה וירטואלית של כ- 23 מיליון אשר באופן מעשי הכנסה זאת לא נמצאת. הנתון הזה, שדיברנו עליו רבות גם בישיבות קודמות, גורם לכך שאנו לא מקבלים מענק איזון ממשרד הפנים ובמקביל המשרד אינו מאפשר לנו להעלות את הארנונה למרות דרישתו להעלאות אותה.
דוד יפרח-
את הנתונים בנוגע למענק האיזון והכנסה הווירטואלית הצגתי בפניי שר האוצר, השר הנחה את החשב שלו לשבת אתנו ולפתור את הבעיה. אנחנו חייבים פתרון שיאפשר לנו להתנהל כרשות עצמאית מבלי לעלות למשרדי הממשלה. אני עדיין מאמין שגם את 2015 נסיים טוב כמו .2014 השנה הקרובה בשונה משנים קודמות מנהלי המחלקות ידעו את התקציב שלהם ויבנו את תכנית העבודה על פיו במסגרת תכניות עבודה מקושרות תקציב. תכניות אלו ייעלו את התנהלות המועצה ואת תהליך בניית התקציב.
שמשון צברי:
נתוני גביית הארנונה לשנת: 2015
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
כה (מ"ר)
5
8
כ
52
61
28
28
40
43
1
53
19
30
ס
86
9
8
3
2
7
8
7
8
פסת מקורה (מ"ר)
11
1
1
8
ר
45
29
22
00
98
97
64
41
10
09
מ
22
4
3
0
6
9
4
3
3
שבעה
ד
ה
שוב
פר חב
חיעזר
שמר
ר צבי
ל
ות
מד
תן
פריה
יי
אכ
מ
ני
יג
גנ
ח
זי
צ
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
שי מדינה:
נתוני הגבייה מבוססים על הגבייה באופן נקי לאחר הכנסות וכו'. הנתון בין מושבי מתייחס לשפיר, אדמות חקלאיות וכו'. %85 גבייה זה יתרות, חובות וכו'. ניתן לראות כי אחוזי הגבייה הם טובים.
במהלך השנה קלטנו עובדים חדשים ומערכת חדשה, וליוו אותנו עובדים חיצוניים. לקח זמן עד שנקלטו מנהלי אכיפה ומנהלת מחלקה. סיימנו סקר נכסים. את שיטת חיוב הביוב לפי צריכה התושבים הבינו והיום אנחנו גובים 3.700 ₪ לביוב.
גביית חינוך- שנה שעברה גבינו 1.470 מיליון ₪ , כיום הנתון זהה ללא סעיף הגבייה מההסעות.
הנתון הזה היה גם בתוך מגע"ר והם קיבלו על כך עמלה. בחודשים האחרונים החלה אכיפה מסיבית, עיקולי בנקים ועיקולים ברישום, כמעט 270 ברישום.
דוד יפרח:
ההחלטה למסור את הגבייה של הוועדים למועצה היא החלטה נכונה ומבורכת. היא משפרת משמעותית את גביית התושבים לוועד.
שי מדינה:
במקביל חוץ מפעולות האכיפה המנהליות עשינו פעולות משפטיות. סעיף הארנונה המותנה היא של העורך דין, הוא גובה אותה מהתושבים. התביעות המשפטיות יביאו אגרות.
ההעלאה החריגה שביקשנו לא אושרה. בתוך ההעלאה החריגה ביקשנו הפחתה חריגה לפרגולות אך גם אותה לא קיבלנו. הנתון של הסככות מתייחס לעסקים והנתון המקורה מתייחס לפרגולות.
שמשון צברי:
נמשיך עם התקציב לשנת .2016 יעדי המועצה לשנת :2016 ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
גביה
9
7
7
6
9
7
8
8
9
8
8
8
3
5
9
6
0
5
5
8
3
6
7
7
חוז
.6
.4
.4
.7
.9
.5
.5
.0
.5
.1
.9
.2
א
3
1
5
6
5
7
7
3
2
3
6
3
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
6
5
2
6
1
3
7
3
2
2
1
3
5
9
6
7
8
9
4
7
9
,
5
5
0
1
8
9
9
9
1
6
4
5
ה
,4
,8
,4
,5
,0
,7
,3
,4
,8
,8
46
,8
ר
8
5
0
1
7
6
0
4
5
3
,
7
ת
6
1
4
1
7
5
2
5
8
1
6
5
י
.9
.3
.6
.6
.0
.2
.3
.2
.4
.3
41
,1
4
8
1
4
3
7
6
9
1
0
.
7
2
5
4
.47
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
ה
9
1
1
1
1
1
4
2
3
1
1
י
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
0
ב
3
7
1
3
7
2
7
5
9
8
,
4
ג
3
0
2
2
8
0
4
7
2
4
5
0
_
9
4
3
7
8
5
0
0
5
3
6
,
הכל
,710
,912
,035
,735
,691
,620
,931
,609
,239
,757
4,41
,134
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
ך
1
3
6
5
1
3
4
3
0
2
.
5
ס
6
1
8
3
7
6
3
2
7
0
86
9.09
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
9
2
1
1
1
1
5
2
4
2
1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2
ב
9
2
4
9
9
5
5
9
1
1
,
4
ו
7
6
1
8
6
9
4
2
9
4
0
6
חי
,5
,0
,3
,8
,6
,5
,0
,0
,7
,0
11
,0
הכ
197
763
440
848
768
385
233
054
097
588
,05
,09
ס
.1
.6
.2
.2
.2
.6
.7
.6
.4
.5
.8
43
0
9
9
9
0
3
9
1
8
0
1
5
0
.68
ה
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
נ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ש
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ה
ב
ע
שו
ין
שב
י
שם_י
א.ת.צריפ
אחיעזר
גנות
זיתן
חמד
יגל
כפר חבד
משמר ה
ניר צבי
צפריה
בין מושב
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
1. שיפור רמת השירות במועצה.
2. חיזוק הקשר בין התושב למועצה.
3. חיזוק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדונים לקשישים, פעילות נוער וספורט
וכד'.
4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.
5. קידום איכות הסביבה.
6. פיתוח כלכלי והגדלת משאבי והכנסות המועצה.
7. תכנית עבודה מקושרת תקציב
דברי הסבר ונתונים עיקריים בתקציב 2016
תקבולים:
ארנונה כללית: שיעור העדכון האוטומטי מקדם הארנונה לשנת 2016 יעמוד על %1.27 וע"כ צפי
הכנסות מארנונה כולל פיגורים סך של כ- 44,000 אלפי ₪.
תקציב משרד הפנים :
מענק איזון: משרד הפנים ערך תיקונים בנוסחת מענק האיזון בקביעת תעריפי ארנונה כתוצאה
מכך, מענק האיזון קטן משנה לשנה. דרישת משרד הפנים לפנות בבקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לצורך הגדלת תעריפי הארנונה נענית בשלילה, והמשמעות הקטנת ההוצאות בהתאם.
מענק האיזון לשנת 2016 הנו 467 אלפי ₪.
מענק מותנה: ככל שיועמד למועצה הנו מענק מותנה, המועצה נדרשת לרשום תקציב הכנסה
והוצאה מותנית.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך ומספר
התלמידים, על בסיס תקציב 2015 .
משרד הרווחה:
תקציב הרווחה מבוסס לשנת 2016 ע"פ תקציב ינואר 2015 ללא שינויים ותוספות שניתנו במהלך השנה, דבר המשקף בסיס נמוך יחסית.
תשלומים:
מקדמי המעבר: שכר עד %:2 פעולות %0.0 : משרדי ממשלה עד %1.2
שכר:
שכר המינימום יעודכן בשתי פעימות במהלך שת .2016 קרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית – בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 17 באפריל 2008 יש להעביר לעמותת הגמלאים סכום של 452 ₪ בגין כל גמלאי בעד שנת 2015 ובנוסף תשלום רטרואקטיבי בעד שנת .2011
זחילת שכר של כ – %3 (כוללת ותק וקידום בדרגות)
הסכם שכר למגזר הציבורי פג ביוני ,2013 ולא מן הנמנע כי המועצה תידרש לתוספות שכר בגין ההסכם שיחתם.
תוספת %5 למזכירות ביה"ס ע"ח הסכם קיבוצי שיחתם.
עובדי קבלן: שמירה וניקיון- העסקה רציפה של 12 חודשים
פירעון מלוות: שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק.
כאשר שיעור הקידום לשנת 2016 %,1.31 ובשנת התקציב יעמוד על %3.3 מהיקף התקציב.
כבאות: השתתפות הרשות בתקציב הכבאות יעמוד על %80 מבסיס התחשיב, ובסכום של 358 אלפי ₪.
היטל הטמנה: היטל הטמנה הצפוי לפסולת מעורבת או יבשה הינו 108.85 ₪ לטון, צמוד למדד
המחירים לצרכן ללא מע"מ.
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
שכר חינוך: השכר בחינוך ללא שינוי מהותי.
פעולות חינוך: בתי הספר עברו לניהול עצמי.
רווחה: פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על פי תקציב משרד הרווחה, כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. קיים גידול מקביל בהכנסות משרד הרווחה.
תקבולים
באלפי ₪ באחוזים
הכנסות עצמיות 58,200 %59.4
משרדי ממשלה 34,100 %34.9
הנחות מארנונה 5,600 %5.7 ( נרשם בצד ההכנסות וההוצאות)
סה"כ תקבולים 97,900 %100.0
תשלומים
שכר ופעולות כלליות 36,300 אלפי ₪
שכר ופעולות חינוך 39,000 אלפי ₪
שכר ופעולות רווחה 13,500 אלפי ₪
פירעון מלוות ומימון 3,500 אלפי ₪
הנחות ארנונה 5,600 אלפי ₪
סה"כ 97,9000 אלפי ₪
שמשון צברי-
יש קיטון של 700 אלפי ₪ ממענק האיזון בשנת 2016 ובמסגרת תקציב 2017 נהיה ללא מענק איזון כלל. ברווחה ובחינוך ההוצאה נקבעה בהתאם ל- 2015 מעודכן לכן אנחנו נמצאים באותה מסגרת תקציבית כמו ב 2015 מעודכן. השכר %28 מהתקציב , ופעולות כלליות- %50 מהתקציב.
הוחלט במועצה שבשלב זה אנחנו מקצצים 1.5 - בפעולות חינוך ו-1.5 בפעולות כלליות. יהיה סעיף פעיל שוטף וסעיף מותנה.
שוש לשם:
לגביי השכר, האוצר וההסתדרות הגיעו להסכם ואנחנו לא יודעים איך מתרגמים את זה לכסף.
מראש אנחנו צפויים לעלייה שאינה מתוקצבת.
איציק עזר:
מה מוגדר פעולות כלליות
שוש לשם:
כל מה שאינו רווחה וחינוך: תשתיות, גינון, תחזוקה וכו'.
שמשון צברי:
לא לקחנו בחשבון את זחילת השכר כמו דרגות , הסכמי שכר וכו'. את הכספים הללו נצטרך להוסיף.
שוש לשם:
חשוב להבין שמשרדי ממשלה אף פעם לא נותנים 100 אחוז מאצ'ינג בהתאם להוצאות שאנו נדרשים להוציא לכן תמיד יש פער, המאצ'ינג לרוב נע על 50 אחוז.
דב בלגה:
גידול במשרות במה הוא מתבטא?
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
דוד יפרח:
1. סייעת שלישית לגנים שהיינו מחויבים לתת
2. רפורמה 101 על פי חוק קלטנו את המינימום שהיינו חייבים, יש לנו עוד עובד לקלוט
3. הקמנו מחלקת גבייה מקומית.
יצחק וגנר:
הוצאות משפטיות- ההשתתפות העצמית עלתה. טלפונים ההוצאות גדולות
דוד יפרח-
במקום לשלם 50 אחוז השתתפות לביטוח, היועמ"ש שלנו עושה את העבודה ולכן ההוצאות עלו בסעיף ההוצאות המשפטיות, בסה"כ זה מוזיל בעליות. ההוצאות על הטלפונים כוללות גם את המכשירים.
הצעת התקציב לשנת: 2016
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 ----5100715205005,9
,,,11723
9
9
5,0
100
,62
,00
437
,22
000
,01
,14
050
4,0
4,0
ש
,0
,200
,08
0
0
ר
00
0
,0
00
00
00
,0
00
0
0
פ
0
00
0
00
0
ה
4131952974
249059
,,,,457156
,62
,7
2
,,,1038907
,00
,5
0
,,,1018703
,53
08
1
2060475600
009
09
ב 6
0,0
,00
,00
00
,00
9,0
1,0
,00
00
00
,00
00
3,0
,00
3,0
י
000
0000
0
0
00
צ
0
00
0
0
ן תק
4
311519712
49059
כ
3
,,,,51794
61
,7
ד
,
,,,091195
,0
,5
עו
52
16
,0
00
70
61
58
,0
68
48
,0
79
00
29
מ
5
,,,,06640
09
,9
2
,0
00
,0
0
,0
,0
00
00
0
00
,0
0
00
,0
0
0
0
0000
00
0
00
1
0
000
0
0
תקציב 5
ת
ון
ת
תני
רע
נושא
ת
ת הכנסה מותני
ה
ת
שרד ההחינוך
שרד הרווחה
שלתיים אחרים
איזון
דים
דים הכנסה מו
רים
ת לפני כיסוי ג
גרעון מצטבר
נה (הכנסות)
ת
כנסות
רנונה כללי
רנונה כללי
צמיות חינוך
צמיות רווח
צמיות אחר
ה"כ עצמיו
קבולים ממ
קבולים ממ
קבולים ממ
ענק כללי ל
ענקים מיוע
ענקים מיוע
קבולים אח
ה"כ הכנסו
ענק לכיסוי
נחות בארנו
ה"כ הכנסו
סהאאססעעעהממממתתתת
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890 ---------351211105005,,,2391261512273
9
9
5,0
8,0
650
503
0,0
,00
500
,39
4,0
,75
,69
,08
,25
7,0
,31
,00
4,0
4,0
,,,9000007040000
0
0
000
0
00
,0
0
00
00
00
0
00
00
,0
,0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
121312132115523329059,,,,,0365291325952
,7
,,,,,,,,,,65161150
,5
,,,855004007355493
08
430392018201067009
09
,,,,,5727074290003
,3
,,,,,,,,,,00000000
,0
000000000000
00
0
00
000000000000
00
0
00
00
000
0
000
0
0
12
312
32115124329059
03
344
,,,,9133851
,7
,,
,,,
,,,,,287520
,5
50
594
,,374710017
02
20
222
52972831009
09
09
979
,,,,6917009
,9
,,
,,,
,,,,,000000
,0
00
000
00000000
0
00
00
000
00000000
0
00
00
000
0
000
0
0
מון
ן
י
ו
מ
ע
ת
תר
מותני
תנית
רע"מ
עמיו
סוי ג
ת)
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
פעולות כלליות הוצאה
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
פעולות חינוך הוצאה מו
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פ
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פ
סה"כ הוצאות לפני כי
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאו
סה"כ הוצאות
יש שאלות נוספות? אבקש את אישור המליאה לתקציב .2016
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב .2016
דוד יפרח:
במבט לעתיד בשנים הקרובות אנו צופים הכנסות מכמה מקורות: הנתיב המהיר זהו מקור רציני שעתיד להביא לנו הכנסה, רמ"י לקחה על עצמה להכשיר את הקרקע במתחם הצבאי, עוד מעט תחל העבודה שם. בין לבין אנחנו בוחנים את האפשרות לבקש חלוקת הכנסות עם באר יעקב וראשון לציון. ההתקדמות בתחומים האלו תיקח זמן.
יחד עם זאת לאחר כל הפגישות עם השרים חשוב לציין כי היו שרים אשר לא ידעו מה זה עמק לוד ועכשיו הם יודעים ובעתיד גם יוחלף השם, גם זה הליך שייקח זמן.
שאול צבעוני:
ממצב שלא ידעו מי אנחנו היום כולם יודעים, התחבורה מעבירים שינוי תב"ע של הנתיב המהיר מייעוד תחבורתי לתחבורתי מסחרי ולכן זה אזור שיתפתח ויכניס הכנסות. מחסני הסוכנות, צינורות המזרח, מחסן גולברי וכו'. כל אלו הם פרויקטים שעומדים לפתחנו ואנחנו נצליח להגדיל את ההכנסות.
דוד יפרח:
לנושא אחר שהוא ברמת העדכון, על פי חוק התובעת של הוועדה לתכנון ובנייה צריכה להיפרד מאתנו, ליאורה מסיימת את תפקידה ואנחנו אמורים לקלוט תובע חדש בשם דניאל טויטו. פגשתי אותו, לא הייתה לנו היכרות מוקדמת אך התרשמתי ממנו לטובה, הוא בחור רציני ונחמד ואני חושב שהוא מתאים. מי שמאשר את המינוי שלו זה הפרקליטות. אני מבקש את אישור המליאה להעסקתו העקרונית אשר תחל בפברואר במידה ויקבל אישור מהפרקליטות.
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד באופן עקרוני את העסקתו של דניאל טויטו כתובע הוועדה לתכנון ובנייה.
דוד יפרח:
נעבור לנושא הבא, תכנית הפיתוח לשנת .2016-2017
שאול צבעוני:
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות סיוע השפעת דברי לביצוע התחלת משוער מוערכת מימון מבוקש הפרויקט הסבר בשנת הביצוע (בחודשים) של מובטחים משרד על והערות 2015-2016 בפועל הפרויקט או הפנים הוצאות
או עד לסיומו אפשריים שוטפות
מתוכנן (באלפי ₪) לביצוע כלל ועל מצבת
הפרויקט כח אדם
כולל ומקורות
השתתפות המימון
הרשות
1 מועדון פיס 2015 12 2,800 1800 800 בעלים
לנוער משמר מ. הפיס
השבעה
2 מועדון פיס 2011 10 1,450 919 מ. הפיס
לנוער בניר 530 קרנות
צבי
3 מועדון פיס 2015 10 1,280 880 200 מ. הפיס
לנוער מועצה
בכפ"ח
4 בי"ס תורת 2013 36 24,000 17,468
משה
5 הקמת בי"ס 2013 28 14,577 14,577 מ. החינוך
איזורי ניר הלוואה
צבי
6 הקמת בי"ס 2015 24 24,000 13,678 מ. הפיס
יסודי ממ"ד מ. החינוך
בנות
7 שיקום קיר 2016 10 1876 500 קרנות
אקוסטי מ.
בניר צבי התחבורה
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
8 כביש וסובה 2015 10 950 950 מ.
בניר צבי התחבורה
9 בטיחות 2015 10 1,509 1,509 מ.
ומדרכה התחבורה
בניר צבי
10 שדרוג מכוני 2015 24 4,950 4,950 מ.
שאיבה זיתן התשתיות
ואחיעזר
11 הקמת 2015 4 100 1000 מ. הפנים
מוקד חירום
12 מרכז פיס 2016 6 7,700 3,464 קרנות
אולם פיס
ספורט טוטו
בחמד 3,250
13 גן ילדים 2015 12 1,400 1,400 קרנות
בגנות
14 3 גנ"י 2016 12 3,000 600 600 קרנות
באחיעזר
15 מעון יום 2016 10 1,400 100 500 קרנות
ביגל
16 מעון יום 2016 10 1,400 100 500 קרנות
באחיעזר
17 מעון יום 2016 10 1,400 100 500 קרנות
בחמד
18 שיקום 2015 12 800 200 600 קרנות
כבישים
ביישובי
המועצה
19 תכנון רחבה 2015/16 20 574 574 574 קק"ל
ושביל
תיירותי
בכפר חב"ד
20 תכנון עוקף 2015 6 200 200 מ.
זיתן התחבורה
21 מעון יום 2016 8 100 100 תכנון
בכפר חב"ד
22 פרויקט 2016 6 475 280 275 טוטו-200
ויינר ביגל קרנות
23 הסדרת 2015 8 380 380 110 מ.
מדרכות תחבורה
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
בחמד קרנות
24 הסדרת 2016 8 500 500 מ.
מדרכות תחבורה
בצפריה
25 סלילת 2016 6 300 300 מ. פנים
כבישים
ומדרכות
26 כיתת גן 2015 12 1,118 734 384 מ. חינוך
בכפר חב"ד
27 3 כיתות גן 2015 24 2,995 2,394 600 מ. חינוך בכפר חב"ד
28 תכנון 2016 4 100 100 מ.
הסדרים תחבורה
בכפר חב"ד
29 הקמת בי"ס 2016 24 450 מ. החינוך תכנון
אוהלי תורה
בכפר חב"ד
30 סימון 2016 1 100 מ. מ.
כבישים התחבורה התחבורה
והתקני
בטיחות
31 4 כיתות גן 2016 12 3,193 מ. החינוך מ. החינוך בכפר חב"ד
(עמותה)
32 מועדון פיס 2016 20 1,500 מ. הפיס 200 מ. הפיס לנוער
באחיעזר
תב"ר -8 אינו צבוע, הוא יהיה למועצה.
תב"ר -15 מעונות יום נענינו בשלילה. (ביגל, חמ"ד ובכפ"ח) ננסה להחיות את זה.
תב"רים -25+26 מדובר בהשלמה לפרויקטים
תב"ר -31 אנחנו רק הצינור.
תב"ר -32 זה תקציבים מלפני 9 שנים.
דוד יפרח:
בנוגע לאולם הספורט האזורי בחמ"ד, שרת התרבות אמרה שהיא בונה את האולם בחמ"ד ללא פיצול התקציבים. ברמת העיקרון כל התכנון כבר סגור ואנחנו מחכים לאישור התקציבי.
אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח
ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890
מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד
הוחלט:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תכנית הפיתוח לשנת .2016-2017
דוד יפרח:
תודה לכולם.
תאריך_____________________ חתימה:_____________________ ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 emek-lod.org.il@lishka טל: 073-2230626 פקס: 03-9608890