פרוטוקול מליאה מס' 21
מועצה אזורית שדות דן
אזורית
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 21
שהתקיימה ביום שני ט' בטבת תשפ''ו | - 29.12.25
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת תשפ"ר | - 29.12.25 מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 21
מיום שני ט' בטבת | - 29.12.25
בשעה 17:30
משתתפים:
מר דוד יפרת | - | ראש המועצה
מר ימי ליפשיצ | חבר מועצה | - סגן, כפר חבייד
גבי סימה פדלון | חברת מועצה | - משנה, זיתן
מר דב בלגה | - | חבר מועצה | - סגן, ניר צבי
מר מוטי עוור | - | חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר | - | חבר מועצה, גנות
מר חיים רייכמן | | - | חבר מועצה, כפר חבייד
מר רן פוני | - | חבר מועצה, משמר השבעה
מר דב שוהם | - | חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון | - | חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי | - | חבר מועצה, כפר חבייד
מר שמואל אזימוב | - | חבר מועצה, כפר חבייד
מר רזיאל גנצ | - | חבר מועצה, צפריה
מר מנדי דוברוסקין- | חבר מועצה, כפר חבייד
מר | ברוד | חבר מועצה, כפר חבייד
הסרים:
מר יפת טרי | - | חבר מועצה, אתחיעור
מוזמנים:
מר שאול צבעוני | - | מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה | - | גזבר המועצה
עו"יד אורן דיאמנט | - יועמ"ש
מר יוסי קטן | - | מבקר המועצה
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | 29.12.25
על סדר היום:
אישור תקציב 2026
אישור תוכנית פיתוח 2026-2027
אישור תקציב וועדים מקומיים 2026
האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2026
קופה קטנה 2026
ל
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | - 29.12.25
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב 2026.
* דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 2026. אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.
* שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת 2026, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עס מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2025 מעודכן.
תקציב המועצה לשנת 2026 יעמוד על סך 179,300,000 ₪.
תקבולים:
הפרש בין תקציב
5 מעודכן
תקציב 2026
תקציב 2025 מעודכן
נושא
לתקציב 2026
00
0
00
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
000(
|00
5,000
עצמיות חינוך
2,000
120000
עצמיות רווחה
00
10
10
עצמיות אחר
0
99,000
500
עצמיות
000|
1.00
00
תקבולים ממשרד ההחינוך
1,0
100
תקבולים ממשרד הרווחה
2,000
20
2,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
(60,000)
120
100
מענקים מיועדים
(1,110,000)
10
תקבולים אחרים
11 | 00
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1,0
20
הנחות בארנונה (הכנסות)
5, | 0
00
80
סה"ב הכנסות
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | 29.12.25
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2026 נקבע על פי הביצוע בשנת 2025, צפי 2026 ושיעור
העדכון בסך 1.626%. צפי לגידול של 1 מלשייח בגביית ארנונה.
הנחות: נותרו 9 מלשייח בדומה לאשתקד, במידת הצורך יעודכנו לקראת סוף שנת 2026.
מענק איוון: מענק המודל לאיזון לשנת 2026 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתבייג: צפי למענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה עייס 6,500 אלפי ₪.
משרד התינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות התינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרוייקטים ותקציבי הגפיין המיועדים. סה"כ גידול כ-
7 מלשייח ממשרד החינוך ועצמיות חינוך.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2026 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לתודש אוקטובר.
סה"כ גידול כ- 2.5 מלשייח ממשרד הרווחה ועצמיות רווחה.
תקבולים אחרים: צפי ל-1 מלשייח מפינוי אשפה בדהמייש | 2024-2025. בכל וּאת ביחס ל-2025
מעודכן ישנה ירידה של 1.1 מלשייח, שכן אין עוד רורבות יועצי נתבייג משיריון או צפי לשימוש בעודפי מזומנים מהשקעות קרנות פיתות.
עצמיות אחר: גידול כ-4 מלשייח בעיקרו משימוש בעודף מצטבר לשנים 2023-2024.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
תקבולים -- - בר ] | הפרש (באלפי ₪) | אחוז מהתקציב 9
000 | 00 | 00 | 0%
עצמיות | 13 | 1%
ממשלה | 8 | 7
הנחות בארנונה | 0
מענקים מיועדים | 15 | 15 | -60
תקבולים אחרים | הדוה | 10 | וה
סה'יכ הכנסות | 0
מועצה אזורית שדות ד
ישיבת מועצה | 21, ביום שני טי בטבת | - 29.12.25
תשלומים:
הפרש בין תקציב
נושא | תקציב 2025 מעודכן תקציב 2026 | 5 מעודכן לתקציב 2026
הוצאות שכר כללי | 70
פעולות כלליות | 000 | 220000
הוצאות רכישת מים | - | - | -
סה"כ כלליות | 0 | 0 | 20
שכר עובדי חינוך | 22,000 | 10
פעולות חינוך | 000
סה"כ חינוך | 0 | 00(
שכר עובדי רווחה | 0 | 0
פעולות רווחה | 11,000 | 10 | 2,020
סה"כ רווחה | 10 | 22,000 | 0
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות | 10 | 110 פרעון מילוות מים וביוב | 1,000 | 00| | 1000
פרעון מילוות אחרות | 2,0 | (195,000)
סה"כ פרעון מילוות | 20 | (194,000)
הוצאות מימון | 1220000 | -
העברות והוצאות חד פעמיות | 0 1 | 0.0020 | (798,000)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות | 0 | 10 | 1,700 העברה לגרעון מצטבר | - | - | -
הנחות בארנונה (הוצאות) | 270 | -
סה"ב הוצאות | 0 000 | 0
בצד ההוצאות :
תקציבי פעולות/קניות: גידול שולי של 322 אלשייח בסכום הפעולות לשנת 2026 גדל ביחס לאשתקד למרות הגדלת המקדם ב-2.9% כמתבקש.
שכר : גידול של כ- 5.2 מלשייח בשכר נובע מתוספת תקנים חדשים ונצרכים, העלאת מקדם השכר ב % כמתבקש, מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, תוספות לעוייס ופסיכולוגיס.
פעולות חינוך: גידול של 1.1 מלשייח בסכום פעולות | ביחס לאשתקד, כשבעיקרו מתוספת
תוכניות חדשות דוגמת: הזנה, סדנאות טיפול במוסדות חוץ, פעילות עס | קידום נוער
הילייה, להבה ועוד.
פעולות רווחה: גידול של 2.3 מלשייח ביחס לאשתקד מתוכם כ-1.6 בשל תוכניות לקידום מגזר חרדי,
מרכזי עוצמה ומעון יום שיקומי.
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזצית המלוות ויעמוד על סך 2,867 אלשיית
המהווים 1.5% מהיקף התקציב, קיטון של 194 אלפי ₪ ביחס לאשתקד ובמגמת ירידה עס השנים.
הנחות : נותרו 5 מלשייח בדומה לאשתקד, במידת הצורך יעודכנו לקראת סוף שנת 2026.
מועצה | שדות דן
212.5
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
אחוז מהתקציב
הפרש (באלפי ₪)
תשלומים
מעודכן (באלפי ₪) | (באלפי ₪)
2%
1 | 12 | 1
שכר
1 | 12 | 1
פעולות
2.10%
1:8 | 6
פרעיימ והוצאות מימון
2,000 | 2,0 | 0
|הנחות בארנונה
0. | 0 | 0
10%
סה'יכ הוצאות
הכנסות עצמיות
תקציב 2025 | תקציב 2026
הפרש
הכנסות עצמיות
מעודכן (באלפי ₪) | (באלפי ₪)
20 | 20
אגרת שילוט ועסקים
50-
2,000 | 2,000
אגרת בניה וקנסות
41
28 | 9
חינוך
21
16 | 5
רווחה
100
0 | 00
אגרת ביוב
0 | 0
העברה מהיטל ביוב
000 | 00
העברה מקרן השבחה
1
25 | 6
אחר
20,217 | 2,200
3
סיה''ב
הכנסות ממשלה
תקציב 2025 | תקציב 2026
הפרש
הכנסות ממשלה
מעודכן (באלפי ₪) | (באלפי ₪)
60-
15
משרד הפנים
1
19 | 0
משרד התינוך
25
15 | 10
משרד הרווחה
211
24 | 25
משרדים אחרים
3 | 0,000
27
סיה''ב
מועצה | שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | -- 29.12.25 אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים | -- מרשם | נכון לאוקטובר 2025 אוק' | אוק' |
נוב' | אוק' | אוק'
השלנוי
אוקי
אוקי
אוקי
אוקי
3 | 2026 | 2025
0 | 2021 | 2022
ביחס
יישוב | 2016
2019
2018
207
לאשתקד
7 | 2043 | 2,140
6 | 938 | 1,958
97
אחיעור | 1,737
תדה
10
13
7 | 515 | 57
43 | 5 | 476
2
108
8
00
גנות | 107
0 | 118 | 1,088
6 | 29 | 129
0-
זיתן | 1169
110
172
17
7 | 93 | 1,254
2 | 077 | 1114
1
13
95
חמד | 91
64| | 901
18
9.08 | 929 | 91
956
972
יגל | 20
| 8,118 | 8,238
9 | 7,938 | 7,996
1200
כפר חבייד | 7,286
0
0
9
5 | 986 | 1,020
988 | | 1
4
91
משמר | 59
השבעה
0 | 2309 | 1,310
37 | | 301 | | 0
1
ניר | 1,329
1%
תה
19
6 | 2025 | 1025
2008 | | 02 | | 9
0
צפריה | 1
0 | 17,208 | 17,511
16,898 | | 16,792 | | | 6%
2033
16
18
10
סה'יכ 19
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 6 כמפורט להלן ובסך של 179,300,000 ₪
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2026-2027
תוכנית פיתוח רב שנתית לשנת 2026-27
דברי
מקור
סיוע
מקורות מימון
עלות
משך ביצוע
מועד
פרויקטים
הסבר
המימון
מבוקש
מובטחים או
מוערכת
התחלת
משוער
לביצוע
והערות
ממשרדי
של
אפשריים
(בחודשים)
הביצוע
ממשלה
לביצוע
הפרויקט
בפועל או
הפרויקט כולל
עד לסיומו
מתוכנן
(באלפי ו₪)
השתתפות
הרשות
חיסכון
17
קרנות הרשות
1000
2-7
תאורת רחובות
בהוצאת
ביישובים | - לד
מ. החינוך
164
2-7
הנגשה במוסדות
חינוך
פנים/פקעייר
27
שיקום מקלטים
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת תשפ"ו-- 29.12.25 דברי
מקור
סיוע
עלות
מקורות מימון
משך ביצוע
מועד
פרויקטים
הסבר
המימון
מבוקש
מובטחים או
התחלת
מוערכת
משוער
לביצוע
והערות
ממשרדי
של
אפשריים
(בחודשים)
הביצוע
ממשלה
לביצוע
הפרויקט
בפועל או
הפרויקט כולל
עד לסיומו
מתוכנן
(באלפי ו₪)
השתתפות
הרשות
1009
פיתוח בית
200
קרן בית עלמין
200
פיתוח בית
עלמין
העלמין
100
מ.
0
|58
6%
2027
תכנית מתאר
החקלאות
כוללנית
ופיתוח
הכפר
1007
מ. החינוך
20
מ. החינוך
2-7
הקמת
2 גנייי בכפייח
11
קרנות
200
12
22-77
מערכות
ביוב
16
מ. חינוך
70
00
2-7
תלמוד תורה
אחיעזר
8 כיתות חדש
1038
מ. חינוך
2,000
200
10
2-6
3 גנים אחיעזר
רמיי
200
200
8
2-7
10
תבע אזור
15
תעשיה צריפין
1007
מ. החינוך
1200
0 משרד
00
8
2-7
11
בית ספר אור
התינוך
לובביצי
צומח
משרד
משרד
2007
הקמת מגרש
12
הפריפריה
הפריפריה
מיניפיץ אחיעזר
12
ועד אגודה
19
השתתפות
6%
227
13
פיתוח שכונה
בעלים אגודת
צפונית כפר
כפייח
חבייד
11
המשרד
(0
המשרד
6
14
בניית בית כנסת
לשירותי
לשירותי דת
השתתי
בחמד
בעלים
דת
13
מחסן
0 מ. הפנים
200
2-7
15
מחסן חירום
לציוד
0 קרנות
ביגל
רשות
1007
שדרוג
2,000
קרנות הרשות
12
22007
16
פיתוח יישובים
תשתיות
15
מענק
210
[000
12
22-07
17
מענק פיתות
יישובים
כפייח
גדולים
11
בעלים ומועצה
מועצה
71
תכנון מעונות
ובעליס
112
יום צפריה וחמד
מועצה | שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת תשפ"ן | - 29.12.25 עלות
דברי
מקור
מקורות מימון
סיוע
משך ביצוע
מועד
פרויקטים
התחלת
לביצוע
המימון
הסבר
מבוקש
מובטחים או
מוערכת
משוער
של
(בחודשים)
והערות
אפשריים
ממשרדי
הביצוע
ממשלה
לביצוע
בפועל או
הפרויקט
הפרויקט כולל
עד
מתוכנן
(באלפי ₪)
השתתפות
הרשות
16
200
24
22-07
העתקת
19
חינוך
קרנות
תכנון העתקת
מוסייח
מוסייח כפר
כפוף
חבייד בית רבקה
לאישור
0
2 כיתות
בוגרות
מ.התינוך
2-7
6
20
עצמי
קרנות
שיפוץ מתנייס
כפר חבייד
נתיבי ישראל
27
100
21
תכנון
הקמת מדרכה
וביצוע
בצפריה
2
4000
8
חדשנות
מרכז
למוסייח
ויוגמות
ולקהילה
2007
12
13
220
3
הקמה ושדרוג
תרבות וספורט
במרכזי
תרבות
מרכזי מתזור
היישובים
וספורט
22-07
24
12
200
11
שיקום מגרש
תרבות וספורט
קרן
תרבות
ספורט באחיעזר
וספורט
קרנות הרשות
מתקני
ספורט
חברת השמל
פיילוט
2-7
25
20
4
119
הטמנת קווי
חשמל בצפריה
קרנות הרשות
הטמנת
קויי
חשמל
6
שלב א
27
12
תכנון 4 | ו | -
200
146
קרנות
משרד
2 כיתות
החינוך
הרשות
טרם
10
ביה"ס
תוקצב
אומדן
התקשרות
משרד
התינוך
שיקום נחל
7
2-07
400
|8
קשייפ | - 3,000
10608
רמייי
פנאי
שפירים-קשייפ
ק.רשות | -
רשות
ספורט
1000
ר.ניקוז
גדות
הנחל
2-7
=8
4
2000
שיפוצ מוסדות
16
קרנות רשות
שיקום
ציבור ושצייפים
וחידוש
פארקים
29
2-7
24
3000
תכנון והקמת
רשות המים
שדרוג
מכון ביוב
ביוב
בכפייח
תכנון אולם
20
2-7
12
100
קרנות
הקמת
אולם
משרד
תרבות
10
מועצה אגורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | 29.12.25 פרויקטים | מועד משך ביצוע | עלות מקורות מימון | סיוע מקור | דברי לביצוע | התחלת | משוער | מוערכת | מובטחים או מבוקש | המימון | הסבר הביצוע | (בחודשים) | של | אפשריים ממשרדי | והערות בפועל או | הפרויקט | לביצוע | ממשלת
מתוכנן | עד לסייומו | הפרויקט כולל
(באלפי ₪) | השתתפות
הרשות
התרבות | כנסים
מועצתי
שיקום תשתיות | 2026-27 | 12 | 1,000 | חברת נתיבי | נתיבי | הנחיית פרויקטים | ישראל | ישראל | משרד
לאומיים | התחבורה
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2026-2027
3 סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב וועדים מקומיים 2026
שי מדינה:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2026, השנה כלל הוועדים הגישו את התקציב אותו
אישרו בוועד לשנת 2026. להלן התקציב:
תקציב וועדים - 2026
שיעור העדכון - 1.626%
היישוב | תאריך הגשה| תקציב | תעריף מגורים | תעריף עסקים | אחר 7 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.
אחיעזר | 2255 0 |5.00 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף גנות | 1125 | 2,000
7 ש₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.
זיתן | 25 83 |3.04 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף חמד | 2005 | 0 |14.71 ₪ למ"ר לשנה | מחסנים - 5.83 ₪ למ"ר לשנה 1 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.
יגל | 0 ||3.11 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף
כפר חב"ד | 2025 0 | ₪ למ"ר לשנה
משמר השבעה 25255 0 |16.099% ₪ למ"ר לשנה | שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש ניר צבי | 005 | 0 |)15.90 ₪ למ"ר לשנה | שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש 4 ₪/חודש למבנה עד 100 מ"ר
0 ₪/לחודש למבנה עד 500 מ"ר
2 ₪ /לחודש למבנה מעל 500 מ"ר
צפריה | 5 | 0 ]13.07 ₪ למ"ר לשנה | 1 ₪ חודש למבנה מחסן חקלאי 1
מועצה | שדות דו
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת תשפ"ר | - 29.12.25
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים 2026, כפי שהוצגו
להלן ובפניי המליאה.
4. סעיף 4 לסדר היום, האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2026
שאול צבעוני:
האצלת סמכויות לוועדים מסומיים לשנת 2026
בהתאם להוראות סי 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשל"ח | - 1958, מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסיסם מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי ביטוי כספי
את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
. ניהול ביקורת חשבונות.
. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות | רכוש, צד גי וביטוח נושאי משרה . לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
. | עס המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מלייח).
. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
0. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עס המועצה (למעט
מוסדות חינוך).
1. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
2. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
3. ביצוע עבודות תשתית ופיתות ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה לכל
פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות :
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד | אשר אינן כלולות
במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2026
12
מועצה אגורית שדות דן
ישיבת מועצה מסי 21, ביום שני טי בטבת | 29.12.75
5. סעיף 5 לסדר היום, קופה קטנה 2026.
* דוד יפרח:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2026 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומודמנות ועד ל | - 200 ₪ בגין הוצאה בודדת.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר חידוש קופה קטנה לשנת 2026 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי
7 | הוצאות קטנות ומזדמנות.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 21 הסתיימה.
מו
תאויך
ראש