התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה המקומית שגב שלום
מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי
הו ור ל
0 5 כי באלול התשעייא
0/7 9 בספטמבר 2011
דש 2011-3473
התקציב המאושר לשנת 2011 של המועצה
המקומית ש ג ב ש לו ם
אל: המועצה המקומית שגב שלום.
- בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות (ב), תשיג - 1953 שהואצלה לי', הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת
1, בשינויים המפורטים להלן:
טבלה 1
סעיף הכנטסות
הסעיף התקציבי | הסכום שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה ע'יי המועצה | על ידי הממונה
(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)
ארנונה כללית 313 13 100
מפעל המים 8 200 8
90 עצמיות אחר 10 10 2590
מענק כללי לאיזון | 8,696 006 1000
מענקים אחרים | 459 59 100
ממשרד הפנים
הנחות בארנונה | | 1,229 | 17 208
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס :6231951 -08
אתר המשרד: |20.1. ומק שש דואר אלקטרוני: [20.1.תוסו(0)וח 6 תטנחטוח -זג 0
סעיף הוצאות
מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי
הסעיף התקציבי הסכום שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה פיי המועצה | על ידי הממונה
(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)
מפעל המים 2 2,214 1:08
הנחות בארנונה | | 1,229 17 208
טבלה 2
צד ההוצאות
הסעיף התקציבי | הטכום שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה ע"י המועצה | על ידי הממונה
(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)
סה''כ | הוצאות | 3,514 6 1[18
מיום
צד ההכנטות
הסעיף התקציבי | הסכום | שאושר | הסכום המאושר | הגדלה | הקטנה ע'יי המועצה | על ידי הממונה
(באלפי שקלים) | (באלפי ₪)
-%ג4 ות-בניה 8 21 6
אגרות ביוב 421 114 2
אגרות מים 38% ץק 2,600 8 ו
הכנסות אחרות | /219 289 100
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס :6231951 -08
אתר המשרד: !1 0ש.והותס. וצו שי דואר אלקטרוני: ]1 20 ח101ח6 חז 6 תנונת 6 ות -ז03
מדינת ישראל /
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום | : מ הדוס
הלשכה לשלטון מקומי + %
ד 0
לאור השינויים המפורטים לעיל סך התקציב המאושר יהיה:
0 טא, את על פי הפירוט שבנספח א'*, המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.
בברכה,
/הלר
הממונה/'על המחוז
* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.
קיית תשיי''ג, עמ' 1174; תשני'ח, עמי 18
ייים 3233, התשמ''ה, עמ' 3008
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 086263750- פקס:6231951 -08
אתר המשרד: [1. 80%.וחותכ. וצו דואר אלקטרוני: |1. 20% ת01ז וח 6 הנוהזסוה -זג 0
8 880 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקוו
מדינת ישראל '
משרד הפנים הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
המוהל לשלטון מקומי
טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪)
0 מסגרת | .50" | מקדמים 0 שינויים כולל 0
יר (מחירין | |התקצ'ב לש גיד = (מחירים | 2 | מקודם למחירי | = התייעלות לשנת שוטפים) ב שוטפים) הרשות 201 201
1 ארנונה כללית 1 0 112 111 14 (0 143
2 מפעל המים 2231 54 20008 100 2,008 1000 58
3 עצמיות חינוך 2007 2009 2001 10 2001 209 2000 4 עצמיות רווחה 15 15 0 100 0
5 עצמיות אחר 19 17 18 100 8 12 [ ו
סה"כ הכנסות עצמיות 53 1,005 98 ג 1 10 1
6 | תקבולים ממשרד החינוך 106 55 4 106 2009 14 3+ 7 | תקבולים ממשרד הרווחה 19 15 2007 16 2220 206 266 ₪ | תקבולי ו 6 13 209 006 200 6 206
9 מענק כללי לאיזון 22 127 6 06 412 104 1006
10 |מענקים אחרים ממשרד הפנים| 9 ב 3 06 06 (47) 99 סה"כ תקבולי ממשלה 20.02 22009 2,009 03 2,177 2,003 2,000 1 תקבולים אחרים 0 0 0 100 0
12 יש שנים 3 1 וד 100 1 (071 0
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | 27,988 55 9 44, 1,009 12 21 3, הנתות בארנונה 209 2000 10 141 13 (404) (:ו)
4 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 100 0 0 100 0
סה"כ הכנסות ללא מותנה 7 5 2,009 4, 22 1,008 1,000 5 הנסה מותנה 15 5 5 0 6 (156) 0
פה" ות ול ותד | 3092 00 4 | 5044 | 32386 2 0
צד ההוצאות (באלפי ₪)
16 שכר כללי 6 ב 2 ] 08 120 8
7 פעולות כלליות 103 666 00 100 49 5 04
18 מפעל המים 2004 104 ב 100 21 1 22|
סה"כ הוצאות כלליות 23 8 112 23 113 6 139
9. שכר עובדי חינוך 8 6 1017 133 1.0 1500 0
20. פעולות חינוך 46 2 06 100 66 204 200
סה"כ חינוך 7 8 13 203 166 14 0
21 שכר עובדי רווחה 1200 5 15 13 113 200 1989
2. פעולות רווחה 2008 2004 201 100 201 3 2074
סה"כ רווחה 2,008 2009 06 203 2 203 1.13
3 פירעון-מלוות מים וביוב 77 7 8 100 088 68|
4 פירעון-מלוות אחר 0 0 0 100 0
סה"כ פירעון-מלוות 7 7 8 200 68 8
25. הוצאות מימון 66 7 190 100 119 19
6 הוצאות בגין בחירות 0 0 0 100 0
27 ל שנים 156 1%6 279 100 29 (267) 12
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | | 29,427 2,055 2,077 19 2,055 16 1
8. הנחות בארנונה 2009 2000 10 111 13 (404) 19
|29.| הוצאה לכיסוי גרעון נצבר ₪ 0 0 100 0
ותל 7 | 1041 | 34478 12 0
30 הוצאה מותנה 5 5 15 100 5 (155) 0
סה"כ הוצאות כולל מיתור | 31702 0 2 1 503 17 000 עור (גרעון) (1,210) (1,948) ₪ (2,245) 2,5
ווחה/חח/רר
8 886 הצעת התקציב הרגי; ש; ו שווג םשיי
מדינת ישראל
ל של הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
המנהל לשלטון מקומי
טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית צד ההוצאות (באלפי ₪)
ביצוע שנת תקציב שנת ביצוע שנת תקציב שנת
2009 00 2000 1
פירעון מלוות מים
פירעון מלוות ביוב 7 7 1:08 1:08
פירעון מלוות כבישים
פירעון מלוות תיעול.
פירעון מלוות לפיתוח אחר
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח 7 7 08| 58
פירעון מלוות שלא לפיתוח
סה"כ פירעון מלוות 7 7 8 58
מחלקת הנדסה 5 200 16 08|
סה"כ הוצאות מים. 23 8 5 4
סה"כ הוצאות ביוב 7+ 7+ 4 4+
הוצאות אחרות
צד ההכנסות (באלפי ₪)
אגרות בניה 2022 222 1%08 26
העברה מקרן היטלי השבחה
העברה מקרן היטלי מים
העברה מקרן היטלי ביוב 77 7 18 158
העברה מקרן היטלי כבישים
העברה מקרן היטלי תיעול
מכירת נכסים
אגרות ביוב 100 5 1+ 1+
אגרות מים 2211 4 206 58
הכנסות אחרות. 200 208 ור 2 209
ויותר תח רה