ועדה מרחבית דוח ביצוע ליום 30.9.2024

אחוז ביצוע	ביצוע לתקופה 1-9/2024	תקציב יחסי 1-9/2024	הצעת תקציב 2024
%17 %95 %118 %48 %0 ------------- %84 ======= %49 %100 %103 %86 %122 %60 %43 %25 %41 %55 %56 %97 %97 %76 %101 %115 %33 %0 %43 %0 ------------- %78 =======	50,587 4,148,835 44,066 125,349 0 ------------- 4,368,837 ======== 282,600 428,206 138,969 71,349 114,644 13,501 12,830 2,759 10,698 10,387 7,559 36,468 295,040 11,448 159,713 90,588 1,234 0 97,742 0 ------------- 1,785,735 ========	300,000 4,362,750 37,500 262,500 225,000 ------------- 5,187,750 ======== 578,152 427,500 135,000 82,500 93,750 22,500 30,000 11,250 26,250 18,750 13,500 37,500 303,750 15,000 157,500 78,750 3,750 7,500 225,000 7,500 ------------- 2,275,402 ========	400,000 5,817,000 50,000 350,000 300,000 ------------- 6,917,000 ======== 770,870 570,000 180,000 110,000 125,000 30,000 40,000 15,000 35,000 25,000 18,000 50,000 405,000 20,000 210,000 105,000 5,000 10,000 300,000 10,000 ------------- 3,033,870 ========	תקבולים קנסות מבית המשפט השתתפות הרשויות למכסות נטו ריבית , שכר דירה ואגרות מידע מהיטל השבחה מהקרן לתכנון עבור הרשויות סה"כ הכנסות : הוצאות מנהלה משכורות ונלוות מנהלה שכר דירה,שמירה ארנונה אחזקה ושירותי נקיון בטוח + בטוח אחריות מקצועית מכשירי כתיבה והדפסות+ציוד השתלמויות,סיורים מקצועיים פרסומים בעיתונות + מנויים חשמל ומים דואר וטלפון אירוח, כיבודים ואחרות גיבוש עובדים + שי בחגים לעובדים הוצאות משפטיות ריבית ועמלות בנק ואחרות הוצאות מיכון ומיחשוב הנהלת חשבונות ובקורת הוצאות עודפות רכישת ריהוט וציוד קרן +רכישת גושים וקומפילציה עלויות מכרז ויעוץ סה"כ מנהלה

הועדה המרחבית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "

תקציב מאושר לשנת 2024

ביצוע 1-9/2024

- 1 -

אחוז ביצוע	ביצוע לתקופה 1-9/2024	תקציב יחסי 1-9/2024	הצעת תקציב 2024
%91 %127 ------------- %93 ======= %85 %54 ------------- %80 ======= ======= =======	1,694,191 152,395 ------------- 1,846,585 ======== 656,105 80,412 ------------- 736,517 ======== ======== 4,368,837 ========	1,866,077 120,000 ------------- 1,986,077 ======== 776,271 150,000 ------------- 926,271 ======== ======== 5,187,750 ========	2,488,103 160,000 ------------- 2,648,103 ======== 1,035,027 200,000 ------------- 1,235,027 ======== ======== 6,917,000 ========	הוצאות הנדסה ובודקי תוכניות משכורות הנדסה+בודקת תוכניות הוצאות שמאות ואדריכלות סה"כ הנדסה הוצאות פיקוח משכורות ונלוות פיקוח אחזקת רכבים סה"כ פיקוח סה"כ הוצאות : עודף ( גרעון ) :
=======	-0 ========	0 ========	0 ========
=======	========	========	========

הועדה המרחבית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "

תקציב מאושר לשנת 2024

ביצוע 1-9/2024

- 2 -