פרוטוקול ועדת מרכז שפירא מס' פרוטוקול מרכז שפירא מספר 14
2002
תקציב
ועד מקומי . | מרפז שפירא
תשלומים
בתקציב
השנה
בתקציב
תקציב
תקציב
לעומת
השנה
תקציב | ביצוע
מטפר ושם הפרק
תקציב
לעומת
שנת
מטפר ושם הפרק
קודמת
שנה
קודמת
2001 | ב-%
2002
2000
ב-%
20021
2002
הנהלה וכלליות
2000
מיסים ומענקים
1 מנחל כללי
0
10
1 מיסים גביה עצמית ארנונת
1 א. הנחות מיסי ועד
0
0
1000
5 השתתפות מוסדות
2 מנהל כספי
0
0
בו
6 הכנסות מימון
0
000
9 השתתפות המועצה
הוצאות מימוו
0
100
00
3 הוצאות מימון
0
4 פרעון מלוות
0
שרותים מקומלים.
שרותים מקומיים גביה עצמית
0
1 תברואה
1 תברואה
2 שמירה וביטחון
2 שמירה וביטחון
4 נכסים
00
0
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
- | 600
5 הגיגות, מבצעים וארועים
000
שרותים ממלבתיים
שרותים ממלכתיים גביה עצמית
0
1 חינוך
םס ם ₪ ם 5 >|ם|
0
1 חינוך
2 תרבות
10
0
2 תרבות
3 בריאות
0
3 בריאות
6 רווחה
0
4 רווחת
5 דת
0
5 דת
6 קליטת עלייה
6 קליטת עלייה
7 איכות
00
7 איכות הסביבה
4 מפעלים
0 | 0 | 0 | 1 מים
1 מים
0 | 0 | 0 | 3 נכסים
3
0 | 0 | 0 | 88 מפעלים אחרים
8 מפעלים אחרים
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 9 השתתפות | מועצה
9 הכנסות שלא תוקצבו
10
100 | 0 | 0 | סה"ב בללי
סה''ב בללי
0 | 0
תקבולים
0 | | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 שבר-מידע נוסף | משרות
סה"כ תשלומים
] | עודף (גרעון) השנה
תקין | תקין | חנהלה וכלליות - פרק 6 | 0.00
| בדיקת התקציב | -
00 | 00 | שרותים מקומיים - פרק 7 | 00
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
020 | שרותים ממלכתיים - פרק 8
תעריף אגרת שמירה לחודש:
00 | 000 | מפעלים | - פרק 9 | 0-00
תעריף ארנונת | למייר
00[ | 00 | סחייב
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
0
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד | 0
מספר
מיום
אישור מועצת
2 | 1 מסי עובדים הנחלה וכלליות
מיום
אישור מועצה
אושר בישיבת הוועד בתאריך
/ | 2 מסי עובדים שרותים מקומיים
מיום
אישור מועצה
3 כ "= | 3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים
מיום
אישור מועצה
6 מסיעובדים שרותים ממלכתיים
שם | הוועד
חתימת. הוועד | ועד
מרכז שפירא
לועד מקזמי:
בסיס בתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל | תקציב לשנת: | 2002 ביצוע
תקציב
תקציב
2001
סעיף | פרקי תקציב | שם נושא | 2002
סוג
171 | מיסים ומענקים | מיסי ועד מקומי ללא הנחות | 000 הכנסות
5 |הנחות | הנחות -הכנסה | 000
הכנסות
155 | השתתפות מוסדות
הכנסות
155 | השתתפות מוסדות
הכנסות
סה"כ השתתפות מוסדות
16 | הכנסות מימון
הכנסות
16
הכנסות
סה"כ הכנסות מימון
19 | השתתפות המועצה- בסעיף זה יש לכ)360000
הכנסות
19
הכנסות
סה"כ השתתפות המועצה | 200020
21 | שרותים מקומיים | תברואה
הכנסות
21 | שרותים מקומיים
הכנסות
סה"כ תברואה
22 | שמירה ובטחון
הכנסות
22
הכנסות
2
הכנסות
סה"כ שמירה ובטתון
24 | נכסים ציבוריים
הכנסות
222 | כבישים פנימיים ומדרכות
הכנסות
23 | תאורת רחובות: | 000
הכנסות
206 | גינון
הכנסות
2204 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים
הכנסות
227 | בריכות שחיה
הכנסות
228 | בתי עלמין
הכנסות
229 | ***| נכסים ציבוריים אחרים
הכנסות
פיתוח נוסף
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
סה"כ נכסים ציבוריים | 0000
5 | חגיגות, מבצעים וארועים
הכנסות
25
הכנסות
255
הכנסות
25
הכנסות
סה"כ חגיגות. מבצעים וארועים
1 | שרותים ממלכתיים |חינוך
הכנסות
22 | גני ילדים גיל חובה
הכנסות
33 | גני ילדים טרום חובה
הכנסות
2124 | מעונות ופעוטונים
הכנסות
55 | צהרונים
הכנסות
212 | חינוך יסודי
הכנסות
214 | חוגים
הכנסות
2205 | תלמוד תורה
הכנסות
108 | קייטנות
הכנסות
114 | חטיבות ביניים
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
סה"כ חינוך
2 | תרבות
הכנסות
ספריות
הכנסות
224 | מתנ"סים/מועדון | 100
הכנסות
55 | מוסיקה/תזמורת
הכנסות
22046 | מקהלה
הכנסות
227 | תרבות תורנית
הכנסות
23 | חוגי נוער
הכנסות
204 | קיטנות נוער
הכנסות
12009 | תנועות נוער
הכנסות
09| | מתקני ופעולות ספורט
הכנסות
עמוד 1 מתוך 4
מרכז שפירא
לועד מקומי:
2002
תקציב לשנת:
בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים ביצוע
תקציב
תקציב
2000
2001
2002
שם נושא
פרקי תקציב
סוג | סעיף
מתנ"ס מותנה
הכנסות
00
סה"כ תרבות
בריאות
הכנסות | 33
הכנסות | 33
סה"כ בריאות
רווחה
הכנסות | 4
הכנסות | 44
סה"כ רווחה
דת
הכנסות | 5
הכנסות | 5
הכנסות | 5
סה"כ דת
קליטת עליה
הכנסות | 46
הכנסות | 66
סה"כ קליטת עליה
איכות הסביבה
הכנסות | 7
הכנסות | 7
סה"כ איכות הס
כשהועד הוא | |מים
הכנסות | 11|
נכסים
מפעלים
הכנסות | 433
כולל ביוב
מפעלים אחרים
הכנסות | 38
אחרות
הכנסות
הכנסות | 59
הכנסות
הכנסות
הכנסות
סה"כ אחרות
1200
סה"כ הכנסות
2220000
מינהל כללי
הנהלה כללית
הוצאות | 1
100
הנחות מיסי ועד מקומי
1א
מינהל כספי
הוצאות | 2
מקצועיות
הוצאות | 2
000
סה"כ מינהל כספי
הוצאות מימון
הוצאות | 3
2000
עמלות בנק
הוצאות | 3
2000
סה"כ הוצאות מימון
פרעון מלוות
הוצאות | 4
הוצאות | 4
סה"כ פרעו| מל
וות
תברואה
שרותים מקומיים
הוצאות | 1
הוצאות | 1
סה"כ תברואה
שמירה ובטחון
הוצאות | 72
תאורת בטחון
1
הוצ' שמירה אחרות
2
שער חשמלי
000
סה"כ שמירה ובטחון
נכסים ציבוריים
4
כבישים פנימיים ומדרכזת
הוצאות | 12
00
תאורת רחובות.
הוצאות | 3
220000
גינון
הוצאות | 46
עמוד 2 מתוך 4
מרכז שפירא
לועד מקומי:
2002
תקציב לשנת:
בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים ביצוע
תקציב
תקציב
2000
201
2002
שם נושא
סעיף | פרקי תקציב
סוג
20000
ריהוט רחוב ומתקני משחקים
4
הוצאות
בריכות שחיה
17
הוצאות
בתי עלמין
8
הוצאות
אחזקת מבני ציבור
9
20000
הוצאות
ביטוחים
הוצאות
אחזקה ציבורית
1000
הוצאות
אחזקת אולם
2000
הוצאות
שכר תחזוקה
2020
הוצאות
סה"כ נכסים ציבוריים
חגיגות, מבצעים וארועים
5
הוצאות
75
הוצאות
5
הוצאות
75
הוצאות
סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים
חינוך
1 | שרותים ממלכתיים
הוצאות
גני ילדים גיל חובה
122
הוצאות
גני ילדים טרום חובה
הוצאות
מעונות ופעוטונים
124
הוצאות
צהרונים
הוצאות
חינוך יסודי
232
הוצאות
חוגים
4
הוצאות
תלמוד תורה
1005
הוצאות
קייטנות
18
הוצאות
חטיבות ביניים
14
2000
הוצאות
בני עקיבא
הוצאות
בוגרים
20000
הוצאות
גוער
100
הוצאות
עוז
הוצאות
000
הוצאות
סה"כ חינוך
תרבות
הוצאות
ספריות
23
100
הוצאות
מתנ"סים/מועדון
24
הוצאות
מוסיקה/תזמורת
5
הוצאות
מקהלה
24
הוצאות
תרבות תורנית
107
הוצאות
חוגי נוער
3
הוצאות
קיטנות נוער
2004
הוצאות
תנועות נוער
209
הוצאות
מתקני ופעולת ספורט
9
הוצאות
מתנ"ס מותנה
12000
הוצאות
תרבות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
סה"כ תרבות
בריאות
33
הוצאות
3
הוצאות
סה"כ בריאות
רווחה
4
הוצאות
14
הוצאות
סה"כ רווחה
דת
55
הוצאות
55
הוצאות
סה"כ דת
קליטת עליה
6
הוצאות
6
הוצאות
סה"כ קליטת עליה
איכות הסביבה
7
10000
הוצאות
פיתוח ושפ"י
7
הוצאות
עמוד 3 מתוך 4
מרכז שפירא
לועד מקומי:
2002
תקציב לשנת:
בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים ביצוע
תקציב
תקציב
2000
2001
2002
שם נושא
סעיף | פרקי תקציב
סוג
1000
סה"כ איכות הסביבה
מים
1 | כשהועד הוא הספק
הוצאות
מים
1
הוצאות
סה"כ מים
נכסים
33 מפעלים
הוצאות
33
הוצאות
סה"כ נכסים
מפעלים אחרים כולל ביוב
8
הוצאות
8.
הוצאות
סה"כ מפעלים אחרים כולל ביוב
|
השתתפות הישוב בתב"ר המועצה
09|
תב"ר מועצה
הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
הוצאות אחרות
1000
סה"כ הוצאות
חוסר איזון
שורות למידע
תאריך אישור מועצה
מספר עובדים
משרות
6
שכר
7
שכר
8
שכר
9
שכר
תעריף אגרת שמירה לחודש:
בתי אב לאגרת שמירה
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
שטח במ"ר לח'יוב בארנונת ועד מקומי
אחוז צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד
תעריף ארנונה במקרים בו גובה הועד עבור המועצה
סכום גביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
אושר בישיבת הוועד בתאריך
ופירא
שם יו"ר הוועד
/
עמוד 4 מתוך 4