פרוטוקול ועדת כספים 20-10

.

*

פרוטוקול מס' (י"ט)0ג/20 מישיבת ועיט הכספים שהתקיימה

22

.

4

.

2010

בתאריך ח' אייר תש"ע,

לכבוד

ב סימה פריימן

/

ננהלת אגף התקציבים סימוכין: 02633

- ----- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- ------

פרוטועול 20/10

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 2010 4 22

ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , י ' דיין , ב ' בביוף ,

:

השתתפו הויה

י ' בן- יפת , ת ' ונדברג , א ' סולר.

נעדרו ה " ה : נ ' וולוך , ד ' להט , נ ' לוברט .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , ע ' אברהמי , מ ' גילצר , ע ' סלמן , מ ' בנימיני ,

א ' גרסי , א ' דור , ע ' וינברג , ד ' חכם , ד ' לוטן , ג ' מכורש ,

ר ' פלאי , ס ' פריימן , ג ' קיסר , ד ' רוז , ת ' שליטנר- משען .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)365 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)366 סמכות חתימה בשם רה"ע על מס"ב שכר, עמ' 2 .

)367 אישור קבלת תרומה, עמ' 2 .

)368 מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר, עמ' 3 .

)369 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 3 .

)370 אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת אקי"ם תל אביב, עמ' .4

)371 אישור העברת כספי מימון בנסות שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 5 .

)372 אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת צ'יימס ישראל, עמ' .4

)373 שיפוץ בית עובד העירייה, עמ' 5 .

יי

פרוטוקול פי' "טי0/10? מישיבפ ועדה הפ. מ. פיה שמפעייתה

2010 4 22

בפאריך ח' אייר פש"ע,

)374 פרוייימ סופגי אנרגיה, עמ' .5

.

5

)375 סגירה הביירים, עמ'

)376 העברת פרוייקטי תשתית מחברת "מי אביב" לחברת "מי אביבים", עמ' .6

)377 פרוייקט שדרוג בתי ספר 2010 - עדכון רשימה, עמ' .6

)378 חברת היכלי הספורט בע"מ, עמ' .7

)379 העברה תקציבית בתקציב הרגיל, עמ' .7

)380 הארכת הלוואות לחברת "נחמני 4 בע"מ" , עמ' 8 .

)381 מי אביב תל אביב יפו בע"מ - הארכת תוקף הלוואות בעלים, עמ' .8

)382 עבודות תשתית מצוותות - ,2010 עמ' .8

)383 פרוייקט התקנת מערכת הטמ"ס לפארק מדרון יפו - דיווח לחברי וועדת כספים, עמ' .9

)384 פרוטוקול מס' 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות במועדוניות הגן

.

9

העירוניות, עמ '

)385 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 10 .

)386 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 10 .

ן)38 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' .11

)388 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' .11

)389 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת ,2010 עמ' 11 .

)390 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2010 עמ' .11

פרוטוקא מס' (י"ט)20/10 מישיבת ועדת הכ. ס.פים שהתקיימה

בתאריך ת' אייר תש"ע, 2010 4 22

)365 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת לעירייה

מהי

הוחלט להמליץ צפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

אימון אישי

אלכסנדר לוין מרכז רפואי ת"א אח בחב' עמית 2000

יאנה שרשבסקי מינהל החינוך חונכת בחב' סלע 600

אביטל גבאי מינהל שירותים מדריכה 1500 36

חברתיים באוני' חיפה

דר' גיל פייר מרכז רפואי ת"א מרצה 3000 36

המכללה לישראל

שושנה קרן מינהל החינוך פסיכולוגית 2900

שפ"מ יובל חינוך

דוד ניתאי לוי מינהל שירותים עו"ס בעמותת 3000

שלם חברתיים מט"ב לוד

ליאור דור מרכז רפואי ת"א נהג/חובש 1500

אמבולנס בחב'

דור 2000

קארין תורגמן שירות משפטי מלצרית 800

ב"אוזן בר"

גליה שיפמן מינהל החינוך אימון והוראה 2000 12

במכללת לוינסקי

ובהסתדרות

הרפואית

יעל שחטר מינהל החינוך מורה 5000

קיבוץ שפיים

דב-בוריס מינהל החינוך מפקח בעמותת 3000

טרייגמן

ה"משופרותן " רמת

אתי שרם שירות משפטי נקיון משרדים 1600 36

בחב' טווס

שמירה אבטחה

ושרותי נקיון

ג

פים שהתקיימה

.

כי

.

י"ט)20/10 מישיבת ועדה ה

(

פרוטוקול מס'

בתאריך ח' אייר תש"ע, 2010 4 22

איריס מרכז רפואי ת"א יועצת במרפאת .יי.

פרוסקורוב עיניים

.

משה בלסנהיים הרשות לאיכות חבר בועד הפועל ללא שכר ען

"

הסביבה אגודת "מלרז"

רוני אלקיים מינהל החינוך סייעת טיפולית 580 ז

עיריית רמת גן

אמירה שסנגר מרכז רפואי ת"א אחות 1000 ס, י

בחב' פרוסקר

כפר סבא

.

מיטל ויסמן מינהל שירותים רכזת מח' 3300 סן

חברתיים אוניברסיטאות

אגודה לקידום

)366 סמכות חתימה בשם רה"ע על מש"ב שכר

מנהל מת"ש מר אבי רוטשילד, מבקש להסדיר סמכות חתימה עבור סגנו, מר יוסי ביטון, ת"ז 057943557

על תשלומים המבוצעים על ידי מת"ש באמצעות מס"ב בלבד (מערכת סליקה בנקאית).

תצורך כי יוסי ביטון יהיה גורם מאשר בנוסף למר אבי רוטשילד נובע מההיקף הרב של כמות תתשלומים .

לפיכך, הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר לאשר למר יוסי ביטון, סגן מנהל מת"ש, ת"ז 3557*0579 לחתום

בשם ראש העירייה על :

. .

1 תשלומים יומיים של מפרעות ע"ח שכר

2. השלומים למוטבים שונים אינות פנסיה, קופות גמל קרנות השתלמות וביטוחי מגאלים) .

.

3. תשלום שבר הגטו לעובדי העירייה

אישור יבלה תרומה

)367

מינתל תשירוהים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה בסך 1,800 מ מגב' ילרת בכר

לטובה פעילה מועדוך צעירים בעלי מוגבלויות באזור עבר הירקון. ~

.

הוחלט לאשר קבלת התרומה

.

ן

פרוטוקול מס' מ"ט)20/10 מישיבת שדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ח' אייר שש"ע, 2010 4 22

)368 מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפש רפתני דחוף לזכר יעקב חי מיינר

משפחת בר נתן באמצעות קרן צדקה לזכר יעקב מיינר ז"ל, ישראל, החליטה לתרום שוב לפרויקט

שבנדון, הכולל

:

א. סיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להיעכלה גבוהה לתואר ראשון אשר מצבם

הסוציו- אקונומי מצריך קבלת מלגה בתנאי שגובה המלגה לא יעלה מעל 5096 מגובה שכ"ל

המקובל.

ב. סיוע לתלמידים הנוקקים לסיוע כלכלי עבור תשלום לבחינות הבגרות, רכישת ספרי לימוד

ונסיעות השתלמות במסגרת הלימודים נכגון סיורים במחנות ההשמדה אירופה).

ג. סיוע לתושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף ומצבם הכלכלי אינו מאפשר קבלת סיוע

כגון ניתוחי השתלה דחופים, טיפולי שיניים דחופים, רכישת תרופות וציוד רפואי וכו'.

היקף תפרויקט 240,000 צא.

התרומה הינה בסך של 120,000 שת.

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הובהר כי קרן תל יפו מרכות את ועדת המלגות מזה שנים.

המלגות מוענקות על בסיס מצב סוציו אקונומי נמוך.

בית מסעיף -01

.

באמצעות העברה תקצי

"

הוקלט לאשר השלמת חלקה של העירייה בסך של 120,000 מ

76193797/9 "שונות" לסעיף 81111/821 "מלגות לסטודנטים נזקקים - יעקב חי מיינר"

)369 עדכון תקציב בסעיפי התמינות

ע"פ התבחינים למתן תמיכות שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האומנות והתרבות , ספורט,

דת, בריאות ורווחה , תחומים נוספים ותמיכה למימון החיוב בארנונת , מובאים בואת הסעיפים בהם חל

שינוי במסגרות התקציב למימוש החלטות ועדת תמיכות 2/2010 :

מספר סעיף תקציבי שם הסעיף מסגרת תקציב טרום מסגרת תקציב

ועדה אלפי ש"ח מעודכנת אלפי ש"ח

01/761400/812/9 תמיכות למוסדות 1405 1416

בריאות ורווחה

01/761300/813/4 כיסוי מיסים מוסדות 280 269

שונים

הגזבר הבהיר כי השינויים בסעיפים התקציביים המובאים לאישור בהחלטה זו, הינם נגזרת של החלטות

ועדת תמיכות.

י

ההסה החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 ע" 11,000 ש"ח מסעיף 01/761300/813/4

* .

כיסוי מיסים מוסדות שונים לסעיף 00/812/9 01/761 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה

1

" ש

ספים שהתקיימה

.

כ

.

פרוטוקול מס' מ"ט)ס20/1 מישיבת ועדת ה

בתאריך ח' אייר תש"ע, 2010 4 22

)370 אישור העברת מענגן מקרן "שלם" ישירות לעמותת אקי"ם תל אביב

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכפים להעברת מענק מקרן "שלם" (קרן לפיתוח

שרותים לאנשים עם פיגור שכלק בסך של 18,650 עם לעמותת אקים תל-אביב המפעילה את "להקת צלילי

תל-אביב" .

מדובר בפרוייקט הצטיידות ללהקה חדשה שהוקמה על ידי אקים תל-אביב עבור אנשים בוגרים עם פיגור

שכלי שאושר על ידי קרן "שלם".

הוחלט לאשר מתן התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת

.

אקים תל-אביב

)371 אישור העברת כספי מימון בני/ות שרות לאומי ישירות לעמותות

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בנות שרות לאומי

מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלק ישירות לעמותות המעסיקות את בנהות השרות

הלאומי.

קרן "שלם" אישרה לשנת הלימודים תש"ע 10 בנהות שרות לאומי המשולבים במסגרות לאנשים עם פיגור

שכלי בתל-אביב יפו.

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות

.

המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי

)372 אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת צ'יימס ישראל

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק מקרן "שלם" (קרן לפיתוח

שרותים לאנשים עם פיגור שכלק בסך של 80,000 גש לעמותת צ'יימס ישראל המפעילה את מועדון "אחיקם"

ברחוב הארד ,13 רמת החיל בתל-אביב.

מדובר בפרויקט הצטיידות למועדון המשרת כ-20 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים בבית הוריהם,

שאושר על ידי קרן "שלם".

לבקשתה של חברת המועצה, גב' תמר זנדברג, הובהר כי בהחלטה זו, בדומה לתחלטות הקודמות שלעיל,

העירייה מאשרת כי "קרן שלם" תעביר באופן ישיר את הכספים לעמותות שמקיימות את הפעילות (ולא דרך

העירייה) ולפיכך העיריית מתחייבת שהעמותות יעשו שימוש בכספים למטרות שלהם הם יועדו.

לבקשתה של גב' זנדברג אודות קרן שלם ומקורותיה התקציביים - לאחר הישיבה נבדק ע"י מינהל

השירותים החברתיים ונמסר כי, מדובר בקרן לפיתוח שירותים לאדם המפגר ברשויות המקומיות. הקרן

הוקמה ב - 1983 ע"י מרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה. תקרן מקבלת ממשרד הרווחה תקציב

בשיעור של %5 .12 מקצבאות הנכות של אנשים עם פיגור המסודרים בסידור חוץ ביתי שהיו צריכים להגיע

לרשות המקומית.

הוחלט לאשר מתן התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת

.

צ'יימס ישראל

פרוטוקול מס' (י"ט)20/10 מישיצת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

צתאריך ח' אייר מש"ע, 2010 4 22

)373 שיפוץ בית עוצר העירייה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 25.1.10 אישרה תב"ר בסך 300 אש"ח למימון חלק העירייה בפרוייקט שיפוץ

בית עובד העירייה שעלותו נאמדת בכ- 1.4 מלש"ח.

לאור הרחבות הפרוייקט, הכולל את שדרוג והרחבת לובי הכניסה לבניין והפיכתו למרכז שרות לעובדי

העירייה, ועדכון אומדן העלויות ל- 1.5 מלש"ח, התבקשה העירייה להגדיל את חלקה בפרוייקט ל- 600

אש"ח.

הוחלט לאשר :

1) העצרה תקציצית צתצ"ר, צסך 300 אש"ח, מסעיף 02-0769120009 "שונטע", לנושא זה.

.

2) התקשרות עם ארגון עובדי העירייה לציצוע הפרוייקט

37) פרוייקט סופגי אנרגיה

*

אגף התנועה מבצע אחזקה ושדרוג של סופגי אנרגיה במחלפים עירוניים ומינהרות (שיקוש ברחבי העיר.

סופג האנרגיה הנו פריט בטיחותי המותקן בכניסה למחלפים, גשרים ומינהרות.

האגף מבקש להתקשר עם חברת נתיבי איילון לצורך האחזקה והתיקונים של סופגי האנרגיה בצומת ולנברג

- שיטרית, במחלף קפלן ובצומת קיבוץ גלויות - שוקן וזאת מהסיבה שהחברה היא זאת שביצעה את

ההתקנה של סופגי האנרגיה במסגרת פרוייקטים תחבורתיים בעיר.

העבודה תתבצע בהתאם לצורך בעת פגיעה בסופג האנרגיה עקב תאונת דרכים.

תקורת החברה- %4

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל של אגף התנועה.

.

הוחלט להתקשר עם חבי נתיצי איילון, כמפורט לעיל

)375 סגירת תצ"רים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא

:

המדובר במהלך העזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח. (הפירוט באש"ח).

ש שש

48

~

תב"ע 000-5 לעבודות

פיתוח

מבנה מעלית וגן -02-076916000 2006 674 674 הלוואות 674 81 593 593 3

תיאטרון -02-099111800 2004 300 300 הלוואות 300 50 250 250 הבנקייאןמרי החדש 5

הקאמרי -02-0991118107 2005-2006 350 ,1 350 ,1 הלוואות 656 656 694 694 רישוי עסקים 020093133001 2005-2009 662 662 הלוואות 662 627 35 35 מערכת פיננסית 020093121009 2005-2007 690 690 הלוואות 690 685 5 5

1

פרוטוקול מס' (י"ט)20/10 מישיבת וער הכ. ס.פים שהתקיימה

2010 4 22

ח' אייר מש"ע,

בתאריי

שם חפרוייקט ס"ת שנות תקציב / תכנון מקור . ביצוע עודף / גרעון יתרת תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום ** תקציב למחיקה

ניהול רכש אגפי 020093213007 2006 100 100 הלוואות 100 48 52 52 בש"צ-גן העיר 020712145005 2007 395 395 הלוואות 395 363 32 32 מחשוב 020724236001 2005 50 50 הלוואות 50 46 4 4

מניעת דלקות

שש"ת 12 ב' 020746445217 2007 2,080 2,080 הלוואות 2,080 2,075 5 5 מ"ק ביה דני 020828122003 2008 90 90 הלוואות * 90 82 8 8 מחלקת אפיקים 020847123107 2008 290 290 הלוואות * 290 287 3 3 מרכזיה בבניין 020933115002 2004 185 185 הלוואות 185 76 109 109

העירייה

,

שמיוסקוי מקרקעין 020935114206 2008 000 20 20,000 קרן סיטונאי 2010 7,000 - 7,000 - מקרקעין 852 ,3 852 ,3 ----- 148 ,9

.

* ההלוואה תלקח ב- 2010

.

** העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד 0וב"רים שנסגרנו

.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט שלעיל

)376 העברת פרוייקטי תשתית מחברת "מי אביב" לחברת "מי אביבים"

כידוע, החל מה 1.1.2010 החל תאגיד המים והביוב מ' מי אביבים' של עיריית ת"א יפו לפעול במסגרת החוק

ובא בנעליו של תאגיד המים והביוב 'מי אביב'.

במסגרת העברת הפעילות הנ"ל, אושר ע"י הממונה על התאגידים המשך וסיום עבודות תשתית שהחלו בשנת

2009 ע"י העירייה ומי אביב ושאת בתנאי שהפרויקטים הנ"ל יסתיימו עד סוף שנת .2010

במידה וקיימים פרויקטים שאינם מסתיימים עד סוף שנת ,2010 הפרויקטים יעברו לביצוע ממי אביב למי

אביבים ובמימון העירוני הקיים לפרויקט.

להלן הפרויקטים שסיומט יהיה לאחר שנת 2010 ונידרש להעביר לביצוע ע"י חברת מי אביבים -

ס"ת פרויקט יתרה תקציבית להשלמת הפרויקט

ס"ת 020913211008 , קו מים "אם המושבות"/רוקח 3,214,000 ם

ס"ת 020913978007 , קווים מגיסטרליים 320,000 נש

ס"ת 020913535007 , מיגון מתקני מים וביוב 994,000 שש

תקורת החברה- %4

הוחלט לאשר

" .

העברת ביצוע הפרויקטים הנ"ל מתאגיד המים והביוב מי אביב לתאגיד המים והביוב מי אביבים

)377 פרוייקט שדרוג בתי ספר 2010 - עדכון רשימה

במסגרת הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"א, מינהל החינוך מבקש לערוך שינוי ברשימת בתי הספר

הכלולים בפרוייקט.

בשל הצורך לבצע עבודות שיפוצים והכשרת כיתות לימוד בתיכון עירוני י"ב (בשכונת עג'מי), הוחלט להקדים

את הביצוע, וזאת במקום תיכון עירוני י"א.

לבקשת, גב' בן יפת הובהר כי רשימת בתי הספר הכלולים בפרוייקט אושרה בעבר.

.

הוחלט לאשר את השינוי המבוקש

. -

עע)

י

פרוטוק מס' (י"ט)20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

~ בתאריך ח' אייר מש"ע, 22.4.2010

)378 חברת היכלי הספורט בע"מ

1. בהמשך להחלטת ועדת כספים מס' 46/07 מיום ,26.2.07 בעניין ערבות העירייה להלוואה קצרת מועד

לחברת היכלי הספורט בע"מ, מוצע לאשר הארכת ערבות העירייה להלוואה לתקופה של עד שלוש שנים

נוספות.

.

ההלוואה נלקחה לצורך השלמת מימון שיפוץ האיצטדיון

סך הערבות - 30 מליון מא.

יצויין כי הערבות ניתנה באופן של שיעבוד פיקדון שהופקד ע"י העירייה בבנק כנגד ההלוואה שנלקחה ע"י

החברה.

לבקשתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הסביר הגזבר כי מדובר בהארכת "הלוואת פיקדון"

שהחברה לקחה לפני שלוש שנים. הלוואה זו ניתנה בריבית נמוכה באופן משמעותי מהמקובל בשוק

בזמנו, בוכות ערבות העירייה שניתנה באמצעות פקדון כספי.

הוחלט לאשר הארכת ערבות העירייה להלוואה שנלקחה ע"י חברת היכלי הספורט, כמפורט לעיל.

2. חברת היכלי הספורט זקוקה לקו אשראי בהיקף של עד - 3 מליון מא לצורך קיום פעולותיה השוטפות.

קו אשראי זה יינתן לחברה ע"י הבנקים לתקופה של שלוש שנים.

הובהר ע"י גב' אורלי גרסי, מנהלת לשכת התאגידים, כי החברה וקוקה לקו אשראי לצורך התנהלותה

השוטפת ומיתון המרווחים שבין מועדי התשלומים ומועדי התקבולים.

הוחלט לאשר ערבות העירייה לקו האשראי (הלואת שעה- און קהל שיילקח ע"י Sh* היכלי הספורט

.

למשך 3 שנים

)379 העברה תקציבית בתקציב הרגיל

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברות תקציביות הבאות לשנת 2009 :

העברה בסך 23,000 נש לסעיף 8312/434 תיקוני מבנים מהסעיפים :

,000 12 גש מסעיף 8311/412 כיבוי אש

5,000 נש מסעיף 8361/782 קידום בריאות

6,000 ע מסעיף 8311/932 ציוד וריהוט

"

ההעברה הינה עבור מימון תיקון מעלית בבית שטראוס שבוצע על ידי חב' אלקטרה בשנת .2009

הוחלט לאשר ביצוע ההעברה התקציבית.

%

פרוטוקול מס'ב(תי"אטר)י0ך1ח/0' 2אמיירישתיבשת"עוע,ד0ת01ה2נ.4ס.פ22ים שהתקיימה

)380 הארכת הלוואות לחברת "נחמני 4 בע"מ"

חברת "נחמני 4" בע"מ הינה חברה פרטית אשר יוסדה בשנת ,1962 בבעלות משותפת ובחלקים שווים של

עיריית תל אביב-יפו וממשלת ישראל.

וועדת כספים מס' 62/08 מיום 5.08 .,5 אישרה הארכת מועד החזרת שתי הלוואות שנתנו ע"י העירייה

לחברה.

ההלוואות ניתנו במקור על סך של 110,000 ע", צמודות למדד המחירים לציכן ונושאות ריבית של .491

ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

לשאלתן של חברות המועצה זנדברג ובן יפת, הסביר הגובר כי חברת נחמני 4 כיום לא פעילה, בניין החברה

הופקע ע"י העירייה עד לסיום ההתחשבנות.

מכיוון שלחברה אין כרגע מקויות הכניה למימון ההלואות, הוחלט לאשך הארכת תעופת פירעון ההלואות

.

שנהנו לחברה עד ליום 30/06/2011 מהנאים שאושרו במעור

)381 מי אביב תל אביב יפו בע"מ - הארכת תוקף הלוואות בעלים

חברת מי- אביב תל-אביב יפו בע"מ (להלן : "החברה'ק הפעילה את שירותי המים הביוב והתיעול עבור עיריית

תל אביב יפו, כחברה עירונית מתפעלת המתוקצבת על ידי העירייה, עד הקמת חברת חדשה, מי אביבים

()2010 בע"מ, הפועלת החל מיום 4.1.2010 כתאגיד על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 .

ועדת כספים בישיבתה מיום ,4/7/02 אשרה מתן הלוואת בעלים לחברה של עד 1.5 מליון נם לתקופה של

שנתיים עם אופצייה להארכה.

מועד הפרעון ההלואות שנלקחו ע"י החברה הוארך מעת לעת ע"י מוסדות העירייה (הארכת הפרעון האחרונה

התקבלה בוועדת כספים מס' 46/07 מיום .)26.2.07

בנוסף, בספרי החברה קיימות הלוואות נוספת שיתרתן נכון ליום 2009 .31.12 הינה 1,455,822 נא. ההלוואות

צמודות למדד ונושאת ריבית בשיעורים של %.4%-5

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 19.4.2010 פנה לעירייה בבקשה להאריך את מועד פרעון ההלוואות.

על מנת לאפשר המשך פעילות החברה עד סגירת ההתחשבנות מול העירייה, הוחלט לאשר להאריך את

. . .

מועד פרעון ההלוואות הנ"ל לא יאוחר מיום 2011 6 30 בתנאים הקיימים

)382 עבודות תשתית מצוותות - 1010

ועדה הכספים בישיבתה מיום 14/12/09 אישרה תב"ר כולל בסך 6.7 מלש"ח לטובת שיקום תכסיות לאחר

עבודות תאגיד המים והביוב (תב"ר שיקום מסעות ומדרכות).

עת א ותאגיד המים הגיעו להסכמה לגבי מודל לחלוקת העלויות לשיקום התכסיות, בין תאגיד המים

"

לעת"א, במקרה של עבודות משולבות ומכאן נגזרה ת"ע משותפת לשנת .2010

6

י"ט)20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

(

פרוטוקול מס'

בתאריך ח' אייר מש"ע, 22.4.2010

)382 עבודות תשתית מצוותות - 2010 (המשך)

מצ"ב רשימה ראשונה של עבודות במימון תב"ר שיקום מסעות ומדרכות :

שנו הרחוב כביש מדרכה שיפורי תאורה יה"כ

האור 400 100 500

הופיין 200 280 50 530

בשרט 270 150 50 470

גולי קניה 200 340 50 590

הפלך 760 280 50 1,090

הזרם 690 470 50 1,210

סירקין 600 50 650

אינשטיין 400 50 450

,

490 5

(יתרת התקציב תחולק בועדות הכספים הבאות).

.

הוחלט לאשר חלוקת תב"ר ,2010 לשיקום מסעות ומדרכות, כמפורט לעיל

)383 פרוייקט התקנת מערכת הטמ"ס לפארק מדרון יפו - דיווח לחברי וועדת כספים

וועדת כספים מס' 18/10 מיום 10 .22.2 אישרה התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ

לביצוע מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגולו בפארק המדרון ביפו בעלות כוללת של 370 אש"ח.

בהמשך לדיונים שהתקיימו עם הרשות הוחלט כי הרשות לפיתוח כלכלי לא תטפל בנושא האבטחה של פארק

המדרון, ובכלל זה גם לא תבצע את עבודות התקנת מערכת הטמ"ס.

עבודות אלה יבוצעו ע"י האגף לשיפור פני העיר באמצעות חוזים עירוניים.

.

הנ"ל הובא כדיווח לחברי וועדת כספים

)384 פרוטוקול מסי 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות

במואדוניות הגן העירוניות

בהמשך להחלטת וועדת תעריפים מספר 1/2010 מיום 3.2010 .15 בה אושרו תעריפי מועדוניות גן לשנת

תשע"א, מוצע לאפשר הארכת שעות הפעילות במועדוניות בחצי שעה וזאת בתשלום נפרד להורים המעונינים

בכך. התעריף הנדרש בגין הארכת זמן הפעילות בחצי שעה יומית(למעט יום שישק הנו 200 ש! בכל

המועדוניות. נדרש מינימום של 10 ילדים כדי להפעיל את השירות.

ף

*

פרוטוקול מס' מ"ט)20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

2010 4 22

ח' אייר הש"ע,

בתאריי

)384 פרוטוקול מס' 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות

במועדוניות הגן העירוניות (

המשדי

לבקשת ראש העירייה, מר רון חולדאי, יש להשוות את העלייה בתעריף כרטיסיות לבריכות למשפחות

ברוכות ילדים, לעלייה שחלה בתעריף הכרטיסיות הרגילות.

בעקבות הערת חבר המועצה, מר אלון סולר,ראש העירייה הנחה את מינהל הכספים בשיתוף אגף לקהילה

נוער וספורט ובשיתוף חבר המועצה מר אלון סולר להגיע להצעה מוסכמת בנוגע לתעריפי בריכות השחיה.

לשאלת חברת המועצה, גב' תמר זנדברג, הובהר כי מועדוניות הגן העירוניות מופעלות באמצעות החברה

למוסדות חינוך, מרבית המועדוניות מופעלות בדרום העיר וביפו.

עוד הובהר כי מספר המועדוניות העירוניות בצפון העיר הינו נמוך, מכיוון שמרבית מהמועדוניות בצפון אינן

מופעלות ע"י העירייה.

מר רענן פלאי, רכז ועדת תעריפים, הבהיר כי מחיר המועדוניות שונה בין הצפון לדרום, השוני נובע מ"עומק"

הסבסוד העירוני. מחיר מועדונית בצפון העיר הינו בסך של 1,040 ש) ואילו בדרום המחיר הינו בסך של 750

נש, על מחירים אלה חלות הנחות פרטניות, עפ"י מצב סוציו אקונומי, כפי שמפורט בפרוטוקול.

לשאלתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת, הוסבר כי בנוסף להנחות הנקובות בתעריף קיימת ועדת הנחות

למקרים חריגים בראשות גב' אביבה נשבן מנהלת אגף אגרות ודמי שירותים.

.

הוחלט, לאשר את פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010 המצ"ב למעט תעריף בריכות שחיה

כמו כן, הוחלט לאשר את התוספת לפרוטוקול הרשומה לעיל, בנוגע תעריף עבור הארכת שעות הפעילות

במועדוניות הגן העירוניות

)385 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

בנוגע להעברה תקציבית y"D 60,000 נס למימון מופעים ברחבת בריכת גורדון, הובהר כי מדובר במופעים

לילדים המתקיימים מידי שבת שפתוחים לקהל הרחב ברחבה הציבורית של הבריכה.

בנוגע להעברה תקציבית Y"D 60,000 טש למימון הפעלת סיירת הורים, הובהר כי אין מדובר בתשלום להורים

אלא למפעיל.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך

.

של 1,161,000 צם והמצ"ח

)386 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 190,000 נש לטובת תגבור תקציב

היעוץ בנושא תהליכי עבודה בפרויקט המחו"ג, השיב מר ערן אברהמי, סמנכ"ל תכנון כי מדובר ביעוץ שניתן

לעירייה ע"י חברת בלאט לפידות לאור שינויי עבודה שנדרש לבצע בעירייה בעקבות העבודה עם מערכת

המחו"ג.

הובהר כי לא מדובר ביעוץ עבור פיתוח מערכת המחו"ג.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך

.

של 6,334,000 עח והמצ"ב

.

do

י"ט)20/10 מישיבת הדת הכספים שהתקיימה

(

פרוטוקול מס'

בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010

)387 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך של 475,000

.

גש והמצ"ב

)388 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

1 שן

,

334

,

000

)389 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכלתי רגיל לשנת 20%0

מחליטים לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבדתי רגיל לשנת ,2010 המסתכמת

לסך של 3,841,000 נש והמצ"ב.

)390 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הכלתי רגיל לשנת ,2010 מצ"ב.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך של

.

והמצ"ב

27 צ

,

161

,

000

"

,

" ,

אץ

ן

.- - ... . . .. . . .

-- 11

מזכירת הועדה ראש העירייה

.

ל

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010 מיום 15/3/10

השתחפו :

חברי ועדה :

גב' נעמי לוי - מנהלת המחלקה הכלכלית, מ"מ יו"ר הוועדה

מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר, מינהל הנדסה

מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

רכזי הועדה

:

מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאביס ורכז הכנסות ותעריפים

מר חנן פריד, אגף תקציבים וכלכלה

מוזמנים :

מר ארן גולני, מנהל המת' למרכזי נופש ושחיה

מר משה עזרא, מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים

נעדרו : מר דוד צימר - מנהל אגף מינהל ומשאבים, שרותים חברתיים.

נושאים שנדונו

:

נושא עמוד

-

1 תעריפי בריכות 2010 2

2 תעריף לפעוטונים לשנת תשע"א 7

3 תעריף מועדוניות גן - שנת הלימודים תשע"א 8

4 תעריפי חוגים במרכן רב שירותים לעיוור (מ.ר. ש.ל תשע"א 10

עו .

"

מנהלת המחלקה הכלבלית, אגף תקציבים

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות

גב' דורית אלטשולר, מנהל המנהל לשרותים חברתיים

גב' אביבה נשבן, מנהל אגף אגד"ש

מר עודד חוברה, מנהל אגף קנו"ס

גב' אורנה אבירן, מנהלת מח' גני"ל

רכזת מועדוניות

/

גב' טלי חן

גב' יהודית בורק, מנהל בפועל, מלש"ל

רון סואן, רכז מועדון, מרש"ל

גב' אורנה סטורלזון, מנהל מתנ"ס בבלי

גב' ערגת צדוק, המחלקה למרכזים קהילתיים

גב' גילה נחום" חשבת המנהל לשירותים חברתיים

מר שלמה זהרי, חשב מנהל חינוך ותרבות

.

dZ

4

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

.

1 תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2010

להלן פירוט התעריפים המוצעים לגבייה בבריכות השחייה העירוניות, הפועלת בקיץ בלבד (בית דני, בית

ברבור, נווה עופר, נווה גולן) וההנחיות הכלליות, כפי שתואמו עם האגף לקהילה, נוער וספורט.

תיקף פעילות :

להלן היקף נתוני המכירה העיקריים לשנים 2007-2009 (ינואר-דצמבר) :

,

'רן)3 2 2008 2009 שילוי %

כניסות חד פעמיות 43 ר ,23 22,736 7,836 ר %.6 -21 נרטיסיות 2,000 2,406 2,236 % 1 .-7

לימוד שחיה 807 884 ,009 7 % ר .4ר

עלויות :

להלן סה"כ ההוצאות וההכנסות בבריכות הקיץ בשנים 2007-2009 בפועל

מ

%

ש ' ני '

(

ש פ

' )

הכנסות 198 , 2 178 ,2 088 ,2 % ר .-4

הוצאות" ,236 3 3,262 736 , 3 %9 .-3

גירעון 038 , ר- 084 , ר - 048 , ר- %3 .-3

גירעון ב-% % -32.1 %-33.2 %-33.4

' הוצאות והכנסות עפ"י דו"ח של חברת מוסדות חינוך ובתוספת הוצ' כ"א ואחרות הרשומות בספרי

העירייה בגין כל בריכה.

* לא כולל העמסת עלויות ניהול של המחלקה למרכזי נופש בסך כולל של כ-430 אש"ח ועלויות תקורה

ואחרות המשותפות לבריכות ולמתנ"סים.

** לא כולל הוצאות פיתוח. בשנת 2009 הסתכמו הוצ' הפיתוח בסכום של 585 אש"ח

ובשנת 2008 בסכום של 282 אש"ח (עפ"י דו"ח ביצוע של חברה למוסדות) .

הנחיות כלליות

א. כללי

1. הכניסה לבריכה בתוקף רק בימים ובשעות לפי קביעת מנהל הבריכה.

2. כניסה לבודד- מגיל 10 ומעלה.

3. פעוט עד גיל -2הכניסה לבריכה חינם .

ג

*

פרוטוקול ועדת תעריפים מיי 1/2010

ב. כרטיסיות

1. הכרטיסיות למספר כניסות מוגדר, בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיית עולה, התקפה רק

לשנה בה נרכשה.

2. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת הזכות להגביל כניסת רוכשי כרטיסיות בהתאם לשיקוליה

ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוחות המודעות.

3. אין מעבר של כרטיסיות בין הבריכות השונות.

4. רכישה מרוכזת של כרטיסיות - ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים)

בהנחות הבאות :

כמות % בהנחה

100 -50 עד % 8

100-250 עד %12

250-500 עד %16

1 .4 ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות (הכמות הינה מצרפית)

2 .4 בסמכות מנהל המחלקה לנופש ופנאי להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד

ג. כרטיסיית עולה

1. עולה - בעל תעודת עולה שהונפקה לאחר ה-.08 5 . 1

2. כרטיסיית עולה - הינה אישית ותשא תמונה.

3. הכרטיסייה בתוקף לעונת 2010 בלבד.

ד. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

.

ו זמן שיעור - 30 דקות.

2. התשלום עבור 5 מפגשים מראש.

3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים .

4. לקורס "הרגלי מים בבריכה" - מגיל 6 חודשים ומעלה.

5. קורים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י הנהלת

הבריכה.

ה. הנחות

ה.1 לימוד שחיה

1. לקבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים), הנחה בשיעור של עד %15 .

2. למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל )18 הנחה בשיעור של %33 .

3. למשפחות חד הוריות הנחה בשיעור של %25 .

4. לילד שני או לחוג שני הנחה בשיעור של %15 .

5. לימוד שחיה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 2041 הנחה

6. הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת - הגבוהה מביניהם.

ג

"

4

פרוטוקול ועדת. תעריפים מס' 1/2010

י

. מבצעי מכירה לבריכות הקיציות

1. לנרשמים ל"עסקת חבילה" הכוללת קורס ללימוד שחיה + כרטיסיה ניתן לתת הנהה של

עד %5 מהתעריף הכולל.

2. ניתן יהיה לערוך מבצע ללימודי שחייה בשיעור הנתה של עד 1014 באישור מנהל המחלקה

למרכזי נופש ושתיה.

3. לנרשמים לקייטנה ינתנו עד 5 כניסות חינם לבריכות הקייציות בהתאם לתקנון שיפורסם.

ן . ביטולים

1. כרטיסיות

ככלל אין החזרים . בקשות חריגות יידונו בועדה (בצירוף מסמכים נלווים) .

2. לימודי שחיה

- במקרה של ביטול קורס ע"י הבריכה, יאושר החזר מלא.

- במקרה שהפסקת הקורסי תיעשה ביוזמת הבריכה, עקב חוסר התאמת המשתתף, יאושר החזר

כספי מלא מהחלק היחסי.

- במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת

הקורס, יאושר החזר כספי בניכוי %10 .

- במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ביוזמת המשתתף מכל סיבה שהיא, הסכום להחזר

יהיה, הסכום ששולם בפועל בניכוי החלק היחסי של תקופת ההשתתפות ובניכוי %30 מהיתרה.

הפסקת ההשתתפות לאחר מחצית הקורס - לא יוחזרו כספים.

.

3 לימוד שחיה יחידני ובזוגות

- חניך שלא הגיע לשיעור מתוכנן ולא הודיע לפחות 24 שעות מראש למזכירות הבריכה על ביטול

השיעור, יחוייב בדמי השיעור.

- החזר כספים לפי המפורט בלימודי שחיה.

ח. שכירות

שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עזרה

:

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים

ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבונו.

התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה,

לכל שירות .

- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה ובתוספת של לפחות

%33 לתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

1

"

4

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

.1.1 תעריפי בריכות בית דני / נוה עופר / נוה גולן - עונת קיץ 2010

1. כניסות חד פעמיות

חול שבת

סב ב

%

2009 2009

-

נוער/חייל חובהעימלאי 29 30 32 33

מבוגר 38 40 ר4 43

קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס 7ר 8ר - -

קיטנות ציבוריות 22 22-25 - -

מבצע יומי 20-23 22-25 - -

כרטיסיות

חול

וב

2009

10 כניסות 255 280

סר כמסות בולדים 770 200

20 כף0ות 460 500

30 נף0ות 590 670

25 כמסות עולה/ותיק/ע"ע 400 500

לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דק י0

תושב' ת"א

--ע-י-ים------------------ 2205009 מפע2012700 20-09 מוצע 2010 -

מעהח"ל תיק 430 460 605 605

"

מבער 485 510 680 680

דל הרך 485 570 680 680

תבהה 70 70 90 90

לימוד חיה יחידנעלשישר) 105 סרר 750 750

~~

השכרת הבריכה (התערף שעה או לחלק ממנה)

סב

2009

גופים עירוניים וצה"ל 605 660

גופים ציבוריים 945 040ך

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד %5 .

4

*

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

. .

2 1 תעריפי בריכת בית בארבור " עונת קיץ 2010

.

5 ככיסות חד פעמיות

חיל שבת

ןב

מוצע

2009 2009

2010

נוער/חייל חובה/גימלאי 31 32 36 37

י4

מבוגר 42 44 45

קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס 17 18 -

קיטנות ציבוריות 22 22-25 -

מבצע י!מי 22-26 23-28 -

כרטיסיות

חול

מ!צע

2009

2010

0ר בניסות 290 300

10 נני0ות ב. ילדים 170 200

20 כניסות 510 540

30 נניסות 640 720

475 550

חוץ

!

תיושבי ת"א ת!שב

2009 מיצע 2010 2009 מ!צע 2010

עולים 250 270

נוער/חייל/ות'ק 430 460 60--5 605

מבוגר 485 טחר, 5ע 680 680

גיל הרך 485 ח,1 ע" 680 680

חובה ה 70 עחע7י 90 90

י

לימוד שחיה יחידני(לשיעור) 05 1 חקר, ,1 50 150 מוצע

2009

2010

גופים עירוניים וצה"ל 605 660

גופים ציבור" ם 945 040 1

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד 591 .

.

החלטת הועדה : מאושר, ניב יהושע מתנגד להעלאת תעריפי כרטיסיות עובדי עירייה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

.

2 תעריף לפעוטונים לשנת תשע"א

1. יקע

בשנת תשע"א תפעיל העירייה שני פעוטונים לגילאי 1-3 , הפעוטונים יופעלו במרכז קהילתי בבלי

ובמרכז קהילתי מגיד (פעוטון דו-לשוני). בשנת תש"ע פעלו במרכז בבלי 6 כיתות עם 100 תלמידים

ובמרכז מגיד 5 כיתות גן עם 90 ילדים.

הפעוטון במרכז קהילתי בבלי יעבוד בתאריכים 01/09/2010-08/08/2011 (כולל אופשות) בשעות

30 : 16 -30 : 7 , להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 00 : 13 בלבד (לגילאי 3 בלבד) . בימי שישי

וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 30 : 12

הפעוטון במרכז קהילתי מגיד יעבוד 11 חודשים (כולל חופשות) בשעות 00 : 30-16 :,7 להורים שירצו

תינתן אפשרות לשהייה עד 00 : 13 בלבד. בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 30 : 12 .

הפעוטון במגיד הינו פעוטון ייחודי דו לשוני .

2. עלויות

העלות הכוללת של הפעלת הפעוטונים בשני המרכזים הסתכמו בשנת 2008 בכ- 3.9 מ' עת (כולל

שכ"ע, הזנה, הפעלה, קייטנות, רכזים עירוניים והוצ' כלליות) ההכנסות מכסות את העלות הנ"ל.

3. תעריפים

בתאום עס אגף קנו"ס מוצע לגבות את התעריפים כדלקמן :

מגיד

תש"ע וכשע"א תש"ע וכשע"א

עד 00 :13 320 , 2 320 , 2 300 , 2 500 , 2

עד 30 :00/16 :16 925 , 2 ,925 2 850 , 2 050 , 3

,

וספר ת צלונענש 12 11

הערה : התעריף בבבלי כולל 2 חומם(אג תקד כלל גם קייטנה בחופשת הקיץ) ובמגי כולל 3 חתים .

~

4. הנחות

תינתנה הנחות כדלקמן

:

א . ילד שני - %10 לכל ילד

ב. חד הורית - %10 לכל ילד.

ג . הנחות לפי הכנסה לנפש :

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שיעור הנחה (%)

250 , 1 50

251-1350 , 1 40

-1600 1351 30

-1850 1601 20

-1950 1851 10

הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

ללא מסמכים מאמתים לא תינתן הנחה.

5. ביטולים

1 .5 בעת ההרשמה ישולמו דמי הבטחת מקום בסך 700 נח שיהוו חלק מהתשלום שנתי.

המבטלים עד 31/5/2010 יחוייבו בסך של 400 נש, למבטלים החל מ- 01/6/2010 ועד תחילת שנת

הלימודים יחולט מלא הסכום .

2 .5 ביטול במהלך שנת הלימודים - ההורה יחויב עבור החודשים שבהם היה בפעוטון (כולל חודש

הודעת העזיבה) מהסכום שנותר ינוכו 500 ש"ח.

5.3 ביטול לאחר 30/4/2011 - לא יוחזרו תשלומים כלל.

.

החלטת הוועדה : מאושר

8 ה

*

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

.

3 תעריף מועדוניות גן - שנת הלימודים וכשע"א

.

1 פעילות

בשנה"ל תש"ע מפעילה העירייה 82 מועדוניות גן, המשרתות כ- ,910 1 ילדים כמפורט להלן

סוג / שיקום חינוך מימון ע"י סה"כ

שכונות מיוחד הורים

כל השנה 70 3 9 82

לשנה"ל תשעויא מתוכנן כי בצפון (מימון הורים) יהיו 3 מועדוניות בלבד וצפי כולל של 76 מועדוניות .

עלויות

סך העלויות התפעוליות (באלפי מ") :

שנת 2009 ביצוע 2008 ביצוע 2007

( לא DIO ~ (

הוצאות ר ) 79,067 %00 ר 76,768 %700 15,690 %00 ר הננסות 72,952 %68 150 ,3 ר %78 2,420 ר %79

מימון עירוני 5ר ר ,6 %32 8 ר3,6 %22 ,270 3 % ר2

1) הוצ' תפעול ישיר של חב' יובל חינוך. ההוצאות לא כוללות : הוצ' גבייה, פיתוח, חשמל, מים וחלק

מהוצ' הניהול הישיר.

תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לגביה בשנה"ל תשע"א(תשלום חודשי) :

תעריף מוצע תעריף קיים

תשע"א תשרע

תעריף א' 040 , 7 0ר,0 ר

תעריף ג' 750 720

הנוך מיוחד 750 720

1) ככלל לא תפתחנה מועדוניות גן אם בעת הרישום יהיו פחות מ-25 נרשמים. במידה ומספר הילדים

בפועל בסוף חודש נובמבר יעמוד על פחות מ-20 ילדים יתווסף לתעריף החודשי (העתידי) סך של :

תעריף א - 110 נם (,)110 תעריף ג - 75 נם()75 .

מועדוניות רגילות פועלות כל השנה והסכום נגבה ב-11 תשלומים, מועדוניות חינוך מיוחד פועלות 11

חודשים, והסכום נגבה ב-11 תשלומים .

לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתויילת יולי) - התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש *3 .

לנרשמים בחודש יוני - תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש % )3

לנרשמים בחודשי אפריל מאי - יתרת תשלומים + 1 .

* תעריף א' : מכסה את מלוא העלויות של הפעלת מועדונית.

' תעריף ג' וחינוך מיוחד תעריף מסובסד עפ"י מדיניות מנהל החינוך.

:

יףה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

4. הנחות

יינתנו הנחות כדלקמן

:

א. ילד שני - %10 לכל ילד

ב . עולה חדש - %30 (הגיע לארץ החל מ-2008 .7 . )1

ג. משפחה חד-הורית - %25 .

ד. הנחות עפ"י הכנסה לנפש - בשיעור שבין %10%-50 (מצ"ב בנספח) .

ה. הנחות מיוחדות- עפ"י ועדה משותפת למינהל החינוך והמינהל הכספי.

ו. ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות - פטור מתשלום.

ן. ילדים ממוצא אתיופי, שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות(אחרי יולי ,)2005 ישלמו 105 ()100 ש"ח

בחודש - במועדוניות קיימות בדרוס העיר בלבד (ובכפוף לאישור ועדת הנחות)

הזכאי ליותר מהנתה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהן.

הנהלים לגבי מועדוניות גן מתקיימים גם לגבי תושבים גריס .

5. נהלים

א . ביטול רישום למועדונית החל מה- 15 ביולי יחוייב בדמי ביטול בסך 375 נש, במידה ובוטל גם

הרישום לגן לא ייגבה כפל דמי ביטול.

ב. עזיבה במהלך מחצית החודש תחייב בתשלום של מחצית התעריף החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש

תחוייב בתשלום חודשי מלא.

ג. עויבה לאחר סוף חודש יוני לא תזכה בהחזר כספי.

נספח טבלת הנחות למועדוניות גן - וכשע"א

הכנסה חודשית ברוטו *) שיעור הנחה

לנפש בש"ח (%)

עד 180 , 1 50

340 , 181-1 , 1 40

,600 -1 341 , 1 30

860 , -1 ,601 1 20

,920 ,861-1 1 10

*הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות .

.

החלטת הועדה : מאושר

. ל) ך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

4. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) - תשע"א

.

1 הפעילות

מרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש." ברח' הגר,,א מופעל ע"י מנהל השירותים החברתיים. המקום מאגד בתוכו את כל מערד השירותים הניתנים לעוורים וכבדי ראיה.

כיום מספק המרכז

:

א . שירותי רווחה הניתנים ע"פ חוק לעיוורים תושבי העיר ת"א יפו .

ב. מועדון חברתי המספק שירותים לתושבי ת"א וערים הסמוכות (תמורת השתתפות הרשות

השולחת, נכלל בהכנסות ממשלה).

בשנת 2009 מונה אוכלוסית העוורים בתל-אביב-יפו כ- ,000 2 איש .

להלן נתונים על מספר החברים במועדון החברתי :

מס' משתתפים תש"ע תש0"ח

חוגים 130 120

חברי המועדון 140 140

בנוסף מפעיל מרש"ל ת"א 2 שלוחות : שלוחה במרכן לקשיש בנווה שרת (20 עיוורים) ושלוחה במועדון

האגודה למען העיוור ביפו (משרת 70 לקוויי ראייה), השלוחה ביפו עתידה להסדר בחודשים הקרובים.

המשתתפים בתש"ע

:

מ0' משתתפים - חברים % חוגים %

תושבי ת"א 95 68 80 62

תושבי חוץ 45 32 50 38

סה"נ 740 100 130 100

התעשב

,

להלן ההוצאות וההכנסות %1ל מרס"ל יטל 2009 (א %"ח) ך הוצאות ביצוע 2009 ב- %

שנר עבודה 430 % 51

אחזקה וציוד 163 %19

חוגים + חומרים 120 %14

הסעות 95 % ר1

פעולות ואירועים 41 %5

,

טה'ינ הוצאות 849 = %100

(

הכנסות

Aln' D 29 %.6 3

דמי חבר 0ר %2 . 1

(

הסעות 10 %.2 1

,

פעול. ת ואירועים 4ך %5 . 1

,

,ןי השסתהת!פכו'ת, (ההננמםמושתל';הג, !ל",. ,:,436258 ג,נ ז%%ש.1403י י מימון עירוני 421 %49.6

הוצ' שכויע כוללים העמסת פנסיה תקציבית בשעור של %5 .18 .

הוצאות שכ"ע ואחזקה לפי חלקו היחסי של המועדון בכלל הוצאות המקום .

ע2

*

10

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

.

3 תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת תשע"א כפי שתואמו עם הנהלת המרכז, התעריפים לא עודכנו משנת

תשס"ו . דמי חבר לשנה - 70 ש"ח ()65 .

' י פאכבישנץ-

'

מג משתת5'ם ששת ~ע' ת --

קרמיקה , מלאכה* 5 2 42 40

אנגלית 6 2 38 35

התעמלות 7 ך 32 30

תפירה 5 2 55 55

פסנתר, אורגן - 45 דקות 85 82

ציור 5 3 73 70

מחשבים 5 .5 1 60 80

ררמה 2ר .45 1 45 40

' לדמי החוג מתווספים 22 ש"ח ()20 עבור חומרי מלאכה.

הסעות

מדי שבוע מוסעים למועדון כ-30 איש, רובם קשישים, בהסעות מאורגנות.

דמי ההשתתפות לכיסוי עלות שירותי ההסעה אל המרכז וממנו הם כדלקמן :

65 ש"ח לחודש (,)60 עבור נסיעה אחת (הלוך ושוב), לפעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו תשלום

כפו .

"

קשישים תושבי ת"א-יפו בלבד ישלמו 35 ש"ח, ()32 עבור נסיעה אחת לפעם בשבוע.

ב. הסדרי התשלום

דמי החבר ישולמו מראש ע"י כל באי המועדון, ללא קשר להשתתפות בחוגים .

לא תורשה השתתפות בחוגים למי שלא ישלם את דמי החבר.

התשלומים יבוצעו מראש בתחילת כל תקופה, התשלום מראש מהווה תנאי הכרחי להצטרפות

לחוג .

המשתתף בשלושה חוגים, ישלם את דמי החוגים בשני תשלומים כשהראשון ישולם מראש,

והתשלום השני ייגבה בחודש שלאחריו.

ג. ביטול ההשתתפות

במקרה של הפסקת פעילות בחוג ביוזמת החבר - ינוכה %10 מהסכום להחזר (הסכום בניכוי דמי

החבר ותקופת ההשתתפות).

פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יוחזר מלוא התשלום.

דמי החבר לא יוחזרו בכל מקרה.

ד. הנחות

משתתף בשלושה חוגים ויותר ייהנה מהנחה של %25 מדמי החוגים.

* בן משפחה (מקרבה ראשונה) 6~30 הנחה.

* הנחות חריגות עקב מצב חומרי (עד %50 לתושבי ת"א-יפו בלבד).

"אזרחים ותיקים" (תושבי ת"א-יפו) ייהנו מהנחה של % 25 מדמי החוג הראשון ואילך

* אין הנחות על דמי חבר.

* אין הנחות על תעריפי ההסעות.

* הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם.

.

22

11

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

החלטת הוועדה

:

1. הוועדה דחתה את עדכון התעריפים, למעט עליית דמי החבר והפחתת תעריף חוג המחשבים

2. אי לכך, תעריפי מרש"ל לשנת תשע"א יהיה כדלקמן :

* דמי חבר - 70 נש

* תעריפי החוגים

:

,9מיקה, מלאכה' 40

אנגלית 35

התעמלות 30

תפירה 55

סנגור , אורגן 82

צ~ יור 70

מחשבים 60

ררמה 40

' לדמי החוג מתווספים 20 עה עבור חומרי מלאכה

דמי השתתפות לשירותי הסעה אל המרכז ממנו הינם כדלקמן

:

לחודש עבור נסיעה הלוך ושוב פעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו סכום כפול).

"

60 מ

קשישים תושבי ת"א ישלמו 32 נש עבור נסיעה הלוך ושוב פעם בשבוע

_

י

. נ

( ]ר4

12

. , ,t?:. I

'?

*

dkv

.

"ישי "גץ 5'יךת תו -" ב, ליו

~

אגף תקציבים וכלכלה

18 אפריל 2010

די אייר תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתננציב הרגיל לשנפ 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 1,167,000 ש"ח .

.

$

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס'

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

ר--

/

סימה פריימן 'ק=

ס' הגזבר

ומנהלת אגף התקציבים

ג , 0טאועו2א*7ןR:l~wtt נינחת fpoa לסע.ימי8 . 2

ילק% נ5פ פם~ שש 5פשRשאששמש נ %i aaftW3 ו ka ' ar

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 64162 טלפון: -5218508 ,03 פקם: -5218895 3פ, viv.gov.il -sNw.tel ~

עירי ית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

'

אגף תקציבים

העבר1ת מסע ' ף לסע ' ף בתקציב הוגיל 10-000005 =================================================================== - -- --- -- --- - ---- --- ---- - - - - --- - -- -- -- - -- -- --- - --- ------- - - - --- -- - - - - ---- -- --- -- - -- - --- - --- - - - -- -- - ---- -- - - - --- -

.

ן שם הסעיף ן סס הסעיף ן תקציב קייט ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - --- - - - - ---- - - - -- -- -- -- - --- - -- - ן ך

ר ן ן ן תוטפות ן הפחתות ן ן

- -

-- --- - - - -- --- - --- -- - - -- - -- -- -- - - ---- - -- -- - - ------ --- - ---- - - ----- -- -- -- - - ------ - ------- ---- - - --- --- --- - - -- -- - -- -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ =ן ן ן 000 , ך16 , 1 1 000 , 167 , 1 ן ן ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן . ן 000 , 27 ן ן ן

ן - -- - - - - -------- - --- -- - - - -- --- - - --- ן ן -------- -- - ן -- - - - - -- -- - ן ן ן משנוות ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 218 , 11 ן 000 , 20 ן ן 000 , 238 , 11 1 ן הוצאוח כלליות ן- 6 ן 000 , 52 ן 000 , 7 ן ן 000 , 59 ן ן ן ) ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

ן מוכירות ן 613 1 י 000 , 102 ן 000 , 127 1 ן ן ----- --- ----- - --- -- --- - - ----- -- -- - ן ן - - -- ----- - - ן - -- - -- -- -- - ן ן ן משכורת ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 766 , 29 ן 000 , 66 ן ן 000 , 832 , 29 1 ן תחבווה ומנהלה -ן 5 ן 000 , 319 , 1 ן 000 , 32 ן ף 000 , 351 , 1 ן ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 893 , 1 ן 000 , 4 ן 000 , 66 ן 000 , 831 , 1 ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 188 , 36 ן ן 000 , 61 ן 000 , ך12 , 36 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף אוגון ותקינה ן 616 ן ן 000 , 1 ן 000 , 1 ן ן ן ------- - -- ---- -- - - - - - - - - -- - - - -- -- - ן ן - - -- -- -- - - - ן --- - - - - - -- - 1 1 ן אחוקת כנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 393 ן ן 000 , 1 ל 000 , 392 1 ן תהבווה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 93 ן 000 , 1 ן ן 000 , 94 ן 1 1 ן ן ן 1 ן

ן ן ן ן ן ן . ן

ן הכנסות העיריה ן 623 1 ן 000 , 25 . ן 000 , 25 ר ן ן --- - - - - - -- - ---- - - -- - -- - ן ן - - -- -- -- - -- ן -- - - ---- --- ן ן ן הוצאות אחוות -- --------- ן ך ן 000 , 422 , 67 ן ן 000 , 25 ן 000 , ל39 , ך6 1 ן פוק ר - הוצאות חר -פעמירת ,-1 9 ן 000 , 2ך6 ן 000 , 25 ן ן ססם , ך69 ן

ן . ן ן . ן ן ן

1 ו ן ן 1 ו 1

ןאגף החשנות . ן 624 ן ן, -,--0-00 ------1-5 ן ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ן משכוות ושכר לעוברים לפי תקן ן 1 1 000 , 453 , 12 ן 000 , 15 ן ן 000 , 468 , 12 1 -

ף שוותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 630 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן סשכורת ושכר לעוכדים לפי ת11 1 1 ן 000 , ך39 , 8 ן ן 000 , 15 ן 000 , 382 , 8 - 1 ן ן- ן ן ן ן ן

- - --- -- - -- ---- - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - -- - -- -- - -- - - - ----- - - - -- - - - -- ---- -- - - - - ---- - - -- -- -- - - - - - - - -- - - -- -

יי :2

*

עיויית תל - אניב - יפו

פינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תק ? ' בים

העברות ססעיף לסעיף בתקצינ הי1יל 10-000005

===================================

==== = ======== =======

- ---- - --- -- - - - --- - -- - --- - --- ----- -- - - - --------- - - - - - -- - --- -- -- -- - - - - -- --- - - --- - - -- -- - - - - --- -- - - - - - - - - - - -- -- - -- -

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקצינ מתוקן ן ן ן ן

- - - - --- -- -- ----- - - ---- -- - - - -- - - ן 1 ן ן ן תוססות ן הפחתות ן ן

- - - - -- ------- - - - ----- - - --- -- - -- ---- - - -- - --- -- ---- - -- - - - - - ------ - - --- - -- -- - -- - - -- - - - -- -- - - - - - - - -- - - ----- - - --- - - - --

ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 636 , 136 1 ן 000 , 615 ן 000 , 021 , 36 ן מחלקת החופים ן 791 ן ן 000 , 6 ן 000 , 6 ן

ן - - ------ --- ------ ---- --- ---- --- --- ן ן -- --- -- -- -- ן -- -- -- -- -- -

ן תחבווה ומנהלה ן 5 ן 000 , ך46 ן 000 , 3 ן ן מ00 , 0ך4 ן הוצאות כלליות ן- 6 1 000 , 212 ן 000 , 3 1 ן 000 , 215 ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 002 , 5 ן ן 000 , 6 ן 000 , 996 , 4 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החנוך הנועו והתובות ן 811 ן ן 000 , 24 1 000 , 28 ן ן - - - - - --- -- - - - - - - -- --- -- --- - -- -- - - - ן ן - - --- - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן אחזקת ננינים , אססקה וציוד ן 4 1 000 , 950 , 5 ן 000 , 18 ן 000 , 22 ן 000 , 946 , 5 ן תחבווה וסנהלה ן- 5 ן 000 , 864 , 1 1 000 , 6 ן ן 000 , 870 , 1 ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , ך29 , 6 1 ן 000 , 6 1 000 , 291 , 6 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך על יסודי ן 817 1 ן 000 , 2ך ן 000 , 50 1 ן - - --- ---- - - --- - -- - -- - - - - -- ----- --- ן ן ---- -- -- --- ן -- -- -- - ---- ן ן סשנוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 031 , 93 ן ן 000 , 50 1 000 , 981 , 92 ן תחבווה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 288 ן 000 , 72 ן ן 000 , 360 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אנף תובות ן 822 1 ן 000 , 65 1 000 , 5 ן

ן - - - ------- - -- - - - - - ---- -- -- - -- - - - -- ן ן - - -- - - -- --- ן - - -- -- - - -- - 1 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 338 1 000 , 5 1 ן 000 , 343 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 945 , 15 ן "00 , 60 ן 000 , 5 ן 000 , 000 , 16 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות . ן 825 ן ן 000 , 50 1 ן

ן

_ ___ _ __ ____

ן

___ ___ _ __

ן - -- --- - - - - - -- -- ----- -- -- -- -- --- - - - ן . ן -נ ן פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 181 , 86 ן 000 ~50 ן ן 000 , 231 , 86 -

1. ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן קהילה נוער - וספווט ן 828 1 ן 000 , 65 ן 000 , 5 ן ן - - --- - --- - - - ---- - - -- -- -- -- ---- - --- ן ן ------ -- - -- ן - - -- - -- - - -- ן ן תחבווה ופנהלה ן 5 ן 000 , ךך ן 000 , 5 1 ן 000 , 82 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 419 ן 1 000 , 5 1 000 , 414 ן פוק נ - השתתפויות ותמיכוח ן 8 1 000 , 850 , 16 ן 000 , 60 1 ן 000 , 910 , 16 -- -

. מ2

.

עיויית תל - אכיב - יפו

מינהל הבספים מס ' וף : 3

אגף ' תקציבים

העבוות מסעיף לסעיף בתקציב הרנ ' ל 10-000005

======================================================================== ----- - -- -- - - - --- - - - -- --- - ---- - - -- -- --- - --- --- - -- - -- -- - -- --- - ------ - -- - - --- -- -- -- -- - - --- -- - - -- -- -- ----- -- - - ---

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ ן ן -- -- --- -- - -- -- -- -- - - -- ----- -- -- מתוקי ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

-

ן ספורט ן 829 1 ן 000 , 375 ן ן ן

ן --- --- - - - -- - --- - --- --- - --- - -- -- -- - ן ן - - - --- ---- - ן ---- --- -- -- ן ן ן הוצאות אחיות ן 7 ן 000 , 9ך5 , 1 ן 000 ,5ך3 ן ' ן 000 , 954 , 1 ן

ן . ן- ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושוותים מינהליים ן 841 ן ן 000 , 54 ן 000 , 152 ן ן ן --- ----- --- -- - - - - ---- - - -- - - - -- - -- - ן , ן --- - --- - - - - ן - - -- -- - -- -- ן ן ן משנווה ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 921 , 4 ן 000 , 43 ן ן 000 , 964 , 4 ן ן משכודת ושכד לעובדים כלי תקן -1 2 ן 000 , 91 ן 000 , 11 1 ן 000 , 102 ן ן אחוקת בנינים , אססקה וציוד ן 4 ן 000 , 89ך , 8 ן ן 000 , 8 ן 000 , 81ך , 8 ן ן הוצאות בלליות ן 6 ן 000 , 01ך ן ן ,000 13 1 000 , 688 1 ן הוצאות אחוות ן ד ן 000 , 688 , 1 ן ן 00ן , 131 1 000 , ך55 , 1 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן . ן

ןטפול במשפחה ן 842 ן ן 000 , 103 ן ן ן

ן - --- ------ - - - - -- --- - - ---- - ---- - - - - ן ן --- - -- - -- - - ן -- - - - - --- -- ן ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוו ן 4 ן 000 , 482 ן 000 , 8 ן ן 000 , 490 , ן ן הוצאות אחוות ן- ד ן 000 , 517 , 54 ן 000 , 84 ן ן 000 , 601 , 54 1 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 101 , 1 ן 000 , 11 ן ן 000 , 112 , 1 ן ן ן ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טיפול כילו ובנוער ן 843 ן ן 000 , ך2 ן 000 , ך2 ן ן ן ---- ---- - - - --- --- - - -- - ------ -- - -ד - ן ן - - ----- --- - ן --- - - -- -- -- 1 ן ן משנורת ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 922 , 2 ן 000 , ך2 ן ן 000 , 949 , 2 ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 . ן 000 , ,162 4 ן ן 000 , ל2 1 000 , 435 , 4 ן ן ן ן ן ן . ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עס נכויות - ן 846 ן ן 000 , 14 ן ן 1 . ן

ן --- -- - - ---- - - --- - - - -- --- - - - ---- --- ן --- -- - - - -- - ן -- - - - -- -- -- ן ן ן

ן משכוות ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 706 ן 000 , 3 ן ן 000 , 709 1 ן יוצאות אחיות ן- 7 ן 000 , 104 , 28 ן ,000 ך ן ן 000 , 111 , 28 ן ן פוץ ג - השתתפויות ותמינות ן 8 ן 000 , 422 ן 000 , 4 ן ן 000 , 426 ן 1 1 1 1 1 1 1

ן עכודה קהילתית ן 847 1 ן ן 000 , 19 1 1

.

ן ------ ---- - - -- -- - --- - - - -- - - -- -- --- ן ן - -- - - - - - -- - ן -- -- - -- -- - - ן ן ן משכורת ושנר לעובדי6 לפי תקן ן 1 ן 000 , 862 , 5 ן ן 000 , 19 1 000 , 843 , 5 1 -

עיריית תל -אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 5 % % 4ט ========================================== ============================== - - ------- - - --- - - - - -- -- - - --- - - - - -- -- - - - --- - - -- -- - ----- - - - - - - - - -- -- -- -- - - -- -- - -- -- - - - - ---- - - - -- -- - -- -- -- - -- --- - - -

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תץצינ קיים ן השינוי המוצע ן תץציכ IPInD ן ן ן ן -- - -- -- - --- - -- ---- -- -- ---- - - -- - ן 1 ן ן ן תוספות ן המחתות ן ן

- -- -- - - -- - ---- - - -- -- - - - - - - - -- - -- - -- -- - ---- - - - -- --- -- - - -- -- -- - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - - - --- -- - - ---- - -- - -- - - -- - -- -- --- --

ן הושות לאיכות הסביבה ן 1ך8 1 ן 000 , 50 ן ן

ן - ---- -- - ---- - - --- - - - - - --- -- --- - - - - ן ן - -- -- -- -- -- ן - - -- ----- - - ן ,ן תחבווה ומנהלה ן 5 ן 000 , 229 ן 000 , 50 1 1 000 , 9ך2 ן- ן ן ף ן

ן ן ן ן ן ן

ן משודי הושות והשוותים ן 992 ן ן 000 , 18 ן 000 , 18 1 ן -- -- - --- - - - - -- -- - - -- - - - - - - --- -- - - - ן ן -- - - - - -- - - - ן - - -- ---- - -- ן ן תתנווה ומנהלה ן 5 ן 000 , ך18 ן 000 , 18 1 ן 000 , 205 ן פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן- 05 ן 000 , 960 , 19 - ן ן 000 , 18 ן 000 , 978 , 19 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף מחשוב ומערכות מידע ן 993 ןן ן 000 , 74 ן 000 , 4ל ן ן - - -- - --- --- - -- -- -- --- - - - - - - - - - - -- - ן ן - -- - - - - --- - ן -- -- - - -- --- ן ן משנוות ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 062 , 42 ן 000 , 8 1 000 , 66 ן 000 , 004 , 42 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 595 , ל3 ן 1 000 , 8 ן 000 , ך58 , ל3 ן פרץ ה - הפחתות והשתתפויות גללי ן 05 1 000 , 312 , -86 ן 000 , 66 ן ן 000 , 246 , 86 -

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ו ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף -000005 10 ====================================================== ( ת 1 ס פ 1 תן

- -- - - - -- - - ---- - - -- --- - --- -- -- - - - ---- --- -- --- - - - - - - - - - - - ---- -- -- ----- -- -- - --- -- -- - - --- - - -- - - - - - -- --- - - - -- - ---- - -- - - - - - --

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

- - - --- - -- - -- -- - - - - - - - -- - ------ ---- -- --- - - -- -- - ------ -- ----- -- -- --- --- - - - -- - - --- - --- --- - - - - - --- - - --- -- - - - - - --- - - -- -- - -- -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " נ : ן 000 , ך16 , 1 ן ן

ן ==== ן =============== ן ן

ן ן ן . ן

ן 611 . ההנהלה והמועצה ן 000 , ך2 ן ן

ן -- - - - - - -- - ---- - --- - --- - - - ---- - - - - - - --- ן --- --- -- --- - - - - ן ן ן ן ן ן

. .

ן 1 משכוות ושכר לעובוים לפי תקן ן 000 , 20 1 ההעבוה מיועדת למימון שדווג 2 משרות בלשכות נבחרים החל מ-10 / 5 ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות צלליות ן 000 , 7 ן ההעבוה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב בלשכת וה " ע , ן ן ן ן ן

ן 613 . מזכיוות ן 000 , 102 ן ן

ן -- - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - -- ----- - -- - ----- ן -- - - - -- --- - - - -- ן ן ן 1 . משדווח ושכר לעובדים לפי אקן ן 000 , 66 1 ההעבוה מיועדת למימון העברת משות אחואי מידע מאגף המחשוב ומ " מ ן

.

1 1 ן למינהלת הידע העירוני החל מ-10 / 6 ן

ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 32 ן ההעכוה מיועצת למימון הנושאים הבאים : ן 1 1 ן 000 , 25 ש" ח- הדרכות וכנסים בחטיבת התכנון . ן 1 1 ן 000 , 7 ש" ח- ניוול נעלות שכיות ונב כליסינג כלשנת סמנכ " ל תכנון ן ן 6 . הוצאות כלליות . ן 000 , 4 1 ההעכוה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב ללשכושמננ " ל העיוייה .

ן ן ן

ן 616 . אגף אוגון ותקינה ן 000 , 1 ן

ן -- --- -- --- - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - -- -- ן - -- - - -- - -- - - --- ן 1 1 ן

1 5 . תחבווה ומנהלה . ן . 000 , 1 ן ההעבוה מיועדת למימון גידול בעלות שכירת וכב בלי ינג .

ן ן ן ~

ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 25 ן

- - - --- -- -- - -- - --- --- -- - - -- - - -- - ------ - - - - -- - - - -- -

ן - ן ן

ן- 9 . פרק ו - הוצאות חד - פעמ ' ות ן- -000 , 25 1 ההענוה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט באגף חילבי אונונה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 624 . אגף החשכות ן 000 , 15 ן

ן -- - -- -- --- - -- - --- - - - - - -- --- - - -- - ---- - - ן - - - - - - -- - - -- --- ן - - - -- - - --- - - -- - --- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - --- -- - - - - -- -- - - --- - - ---- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - -- -

,

נ

ןש

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס

אגף תקציבים ' דף : 2

ד נ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף %5 % ט ========================================== =======================~===

ה

( ת 1 ס פ 1

-- - -- -- - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - ---- - - - -- - -- - -- - -- -- -- - -- ---- -- -- - - ---- -- - - - -- - - - --- - ---- - ---- - -- - - - - - - - --- - -- -- - - - - - -- - -

1 הסעיף ן תוספות ן דכוי הסבו ן

1 ן ( כש " ח ) ן ן

-- - -- --- - ---- - - -- - --- - ---- - - - --- ---- ----- - - --- ---- -- - --- ----- -- - -- - - - -- - -- -- --- - - -- -- -- --- - - --- --- - - ---- -- - - - - - - -- - - -- -

ן 1 . משנורת ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 15 ן ההעברה מיועדת לסימון שדווג ונ " נ למשות o ) sn חשבונות באנף

.

1 ן ן החשבות החל מ-10 /5

ן ן ן

ן 91ך . מחלקת החופים ן 000 , 6 ן

ן - - - - -- -- - ----- - - - - - -- - - ---- - - - - - - -- --- ן -- - -- - - --- --- -- ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 3 ן ההעברה מיוערת למימון אחזקת מבשיו קשו ן ן ן

ן 6 , הוצאות כלליות ן 000 , 3 1 ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחוות כאגף החופים .

ן ן ן

ן ן ן

ן 811 . מנהל החנוך הנוער והתסכות ן 000 , 24 ן ן - -- - ---- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - ן - - - -- - --- - --- -- ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אססקה וציוד ן 000 , 18 1 ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב הנהלת

.

ן ן ן הבית

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 6 ן ההעברה פיועדת לסימון nptnw מכשירי קשר .

ן ן ן

ן ן ן

ן ך81 . חנון על יסודי ן 000 , 2ך ן

ן - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - --- -- -- - - - - -- --- ן - - - - - - ---- - -- -- ן ן 5 . תחכויה ומנהלה ן 000 , 72 ן ההעבוה מיועדת למימון שכיות 2 וככיס בליסיננ למוהלי בתי ספו .

ן . . ן ן

ן ן ן

ן 822 . אגף תובות ן 000 , 65 ן

ן - -- - - - - - - --- - - -- - - -- - -- -- -- -- -- -- -- - -- ן - - - - - - --- - - -- - -

ן . . ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות . ן 000 , 5 1 ההעברה מיועדת למימון וכישת מחשבים במח ' לתרבות תורנית .

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 60 1 ההעברה מיועדת למימון מופעים בוחבת בוינת גוווון .

ן ן ן

ן 825 . אמנויות ן 000 , 50 1

ן - - - - - - ---- -- - - - - -- -- --- - - -- - --- -- - - -- - ן - -- - -- -- - -- ---- ן ן 8 . פרק נ - השתתפויות ותטינות ן 000 , 50 ן ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיוייה בפסטיבל הקולנוע ההוסו -- - -- - - - -

יצןן

עיוי ית תל-אביב- יפו

מינהל הנססים מס וף: 3

!

אגף תקציבים

דברי הסבו להעברות מסעיף לסעיף 10-000005

======================================================= (ת1ספ1ת) ,,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספוה ן דכוי הסבו

ן ן ( בש " ח ) ן

- - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - -- -- -- - - ---- --- -- --- -- - -- - - - - - --- - ---- - - - - - - - - - --- -- -- - - --- -- - -- - --- --- -- - - -- - - -- - - - -- -- - ---- - -

.

ן ן ן לסבי בסינמטק תל אביב

ן ן ן

ן ן ן

ן 828 . קהילה נועו וספירט ן 000 , 65 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 5 ן ההעבוה מיועות למימון אחזקת 3 מנשירי קשר למפקחים באגף קהילה ,

.

ן ן . ן נוער וספורט

1 ן 1

ן 8י פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 1 ההעבוה מיועות למימון הפעלת " סיירת הווים " באמצעות חב ' מוס " ח ,

.

ן ן ן לצמצום תופעת השימוש באיכוהול וסמים בקרב בג , נועו ן 829 . ספורט ן 000 , 375 ן

ן -- -- - ------ -- --- -- - -- - - - - -- - -- - - - - -- -- ן ----1 - -- -- ----- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 375 ן ההעברה מיועות למימון השתתסות העיויה כאיווח אליפות אירופה 1 1 ן לנוער בכדורסל .

ן ן ן

ן ן ן

ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 54 ן

ן - -- - - - - -- - - ---- -- -- -- - - - - - - - - - - - -- -- -- ן --- - - - ----- - - -- ן ן 1 . משנוית ושגר לעובדים לפי תקן ן 000 , 43 ן ההעברה מיועדת למימון תקן של 25 . 0 מישות מנפיש למינהל שוותים

.

ן . ן ן חכותיים לשנה ומימון הוצאות נילות לשכו של 25 0 מישוה חולמת של

.

1. ן ן מונירה מאפריל

ן . . ן . ן

ן 2 . משנוית ושנר לעובדים בל ' תקן ן 000 , 11 ג ההעברה מיועדת למימון 25 . 0 מישוה חולפת של מוניוה למטה מינהל חבות ' ים .

ן . ן ן שרותים

ן 842 . טפול כמשפחה ן 000 , 103 1 ן

___ _ _ ____ __ __ __

1 - ---- -- ---- - --- - - - - -- -- -- - -- - - ן --- - - ---

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 8 ן ההעברה מיועות למימון 2 חניות בחניון שוק עליה לעובוי אגף דרום ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 84 1 ההעכרה מיועדת למימון הנושאים הנאים :

1 ן ן 000 , 65 ש" ח - השלמת חלקה של ההיייה בגובה %25 מהמימון להשמת . .

ן ן ן ורי רחוב השלמת חלק של מישרד הרווחה מובא ברשימת התוספ ות

.

ן ן ן לועדה זו

- - - - - - - -

גל

עיריית תל - אביב - יסו

מינהל הכספים מסי דף: 4

אגף תקציבים י

ר ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת ט ס ע י ף ל ס ע י ף ! % % ה =================================================================~=== ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - -- - - -- --- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- ---- -- -- - - - - - ------ - - -- - - - -- --- - -- - - - - --- - -- - - - - - -- - - --- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - -

ן הסעיף ן תוספות ן דבר ' הסבר ן

1 1 ( בש " ח ) ן ן

--- --- - -- ---- --- - --- -- - - - -- - - -- - --- - -- -- -- - - ---- -- --- -- -- -- -- -- - -- - -- --- - - - -- - - - - --- - -- -- ----- - -- -- - --- -- -- - - - ------- - -

1 1 ן 000 , 19 ש" ח - ההעברה מיועדת יתגבוי הוצאות למישפחה עבוו ן ן ן ן האוכלוסייה האתיופית . ן

ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמ , נות ן 000 , 11 ן ההעכוה מיועדת לתגבורן נ " א של התכנית הביתית לקהילה האתיופית ן ן ן . ן המופעל באמצעות חבות מוסדות חינוך . י

ן 843 . טיפול בילד ובנוער ן 000 , ך2 ן

ן -- - - - - - - ------ - - - -- -- - - -- --- -- - -- - - -- - ן - - --- - - --- - -- -- ן ן ן ן

ן 1 . משנורת ושנר לעובדים לפי תקן ן 000 , 27 1 ההעבוה מיועות להשלמת המימון העירוני עבור מישות שות במפתן

.

ן ן ן אלון מאפויל

ן ן ן

ן ן ן

ן 846 . טפול באנשים עם נכויות ן 000 , 14 1

ן --- - - - -- ---- - -- - - - - ------ --- -- --- --- - - ן - - -- -- --- --- - -- ן

1. משנויח ושנר לעובדים לפי תקן ן 000 , 3 1 ההעבוה מיועדת לסימון אחזקת וכב לעובד מינהל שרותים חבותיים ,

ר. הוצאות אחרות ן 000 , 7 ן ההעבוה טיועדת לנושאים הבאים :

ן ן 000 , 4 ש" ח- השלמת המימון העייוני בגובה % 25 למפעלי תעסוקה

.

ן ן לעיוור השלמת חלקו של מישור הרותה מובא בושיסת תוספות בועדה

.

ן ו

"

ן ן 000 , 3 ש" ח- השלמת המימון העירוני בגובה %25 ל1ופשון הבואה ן ן לסוגבלים . השלמת חלקו של מישרו הרוחה מובא בישימת תוספות בוערה

ן . ן זו .

ן ן

8. פוק נ - השתתפויות ותמינות ן 000 , 4 1 ההעבוה סיועות יהשלמת en ' IID העיווני בגובה % 25 למועדון חברתי

.

ן ן לנכים השלסת חלקו של מישרד הידחה מונא בושיסת תוספות בועדה 11 1

. ן

1

ן

______

__

50

__

0 ,

ג

0

-

0

- --

ן

- --- - - - - - -- - - ן

ה

-

ב

-

בי

-

ס

-

ה

--

ת

- -

ו

-

ינ

-

א

-

ל

--

ת

- -

שו

-

ר

-

ה

- - --

8 .

-

7

-

1

- -

1

1

ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה גמנהלה ן 000 , 50 1 ההעבוה פ ' ועדת למימון קורסים והנשוות להסמכה לאכיפת חקיקה ן

.

ן ן ן ואשית לאנשי ופקחי הושות ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 992 . משווי הישות והשרותים ן 000 , 18 ן 1

ן -- -- - - -- - - -- - ---- - - -- - -- -- - - - - - -- --- - - ן - - - -- - - -- -- - -- - ן ן ן ן ן ן

- -- - - --- -- - --- -- - - - - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - ----- - - - -- - - - -- - - --- -- - -- - - -- - - - --- - ---- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -

2 3

*

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 5 %% ט =================================================================~=== ( ת 1 ם פ 1 י

-- - - - ---- --- --- - --- ---- -- - -- --- - - - ---------- ------- -- --- -- -- - ------ - -- -- - - - - - - --- -- - - - - - -- - - - -- - - --- - -- - - -- -- - - ------- -

ן הסעיף ן תוספות ן רבוי הסבו 1

ן ן ( בש " ח ) ן ן

- -- - - - - -- - - - ---- --- - - -- - --- - - -- - - - --- -- --- -- -- - -- ---- - -- - --- - -- --- - -- -- --- --- --- - -- - - - - - - --- --- - - -- - - -- - -- - --- - -- -- - - - -

ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 18 1 ההעברה מיועדת למימון סדנה לניהול השינוו לעוכרי הופלת הבית . ן ן ן ן ן

ן 993 . אגף מחשוב ומערכות מידע . ן 000 , 4ך ן ן ן

_______________ ן

ן -------------------------------- ן

- - ---- ן ן ן

ן 1 . משבורת ושכו לעוברים לפי תקן ן 000 , 8 ן ההעבוה מיועדת למימון שדווג רנת למשרת ראש תחום החל מ- /09 7 . ן ן ן ן ן

ן 05 . פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 66 1 ההעכוה מזועות להקטנת השתתפות היחידות בתקצ ' נ אגף המחשוב ומ " מ . ן ן ן ן - ן

1 1 1 1

ג 1 1 ו

1 1 1 ו

1 ו 1 1

ו ו ן 1

1 ו 1 1

1 1 1 1

ו 1 ו 1

' ,

1 1 1 1

,ן . ,

ן . .

1 1 . 1

1. . 1 ן ן

ן . ן 1 ו

ן . ו . 1 ן

1 1 1 . ו

1 ,1 ן 1

1 1 . 1 . 1

1. 1

1 ו 1 1

1 1 1 1

1 1 ן 1

ו ן ו 1

ן 1 1 1

- -- -- - - --- -- - - - - - -- -- - -- -- -- - --- - - -- - --- - -- - - - - ---- --- - - - - -- -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- -- - - - - --- - - - - - - - - - -- -

53

י

עיויית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים מס

אגף תקציבים ' וף : 6

דברי הסבר להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000005

=========================================================== ( ה פ ח ת 1 ת ס ע ל 000 , 50 ש ח ח )

- - - --- - -- - - -- -- -- - -- - - -- -- - - - - -- - - --- - - -- - - --- - -- --- - -- -- -- --- -- - - -- - - - - - - - -- -- -- -- -- - - -- - - - - - - -- -- --- --- -- - - - - - - -- - - - -

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

-- -- ---- --- -- - - --- - -- -- - -- - - -- - - -- - - - - - - -- - --- ------ -- - --- - - --- - -- - - - -- ------- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- ---- - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 613 . מזכיוות ן 000 , 127 ן ן

ן - -- - -------- -- --- ----- -- - - - -- -- ----- - - ן - - - -- - - -- - -- - - - ן ן

.

ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות - ן 000 , 66 ן ההפחתה נעקבות הקטנת השתתפות מינהלת הידע העיוודי בתקציב ן 1 ן ן אגף המחשוב ומ " מ . ן

ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 61 ן מימון העברות ססע , ף עתודת סמנכ " ל לתכנון . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 61ך . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 615 ד ן ן - ---- - - - - - -- -- --- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ן - --- - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 615 1 b ' Itb העבוות טסעיף רזרבה שונות . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 841 . הנהלה ושווחים סינהלייס ן 000 , 131 ן 1 ן - --- - - - - -- -- -- -- - ---- -- - - - - - - - - -- - - --- ן - ----- - ----- - -- ן ן ן ן ן ן

ן ל . הוצאות אחרות ן 000 , 131 ן ההפחתה מסעיפי עתודת ן ן ן סינהי שוותים חכרתייס המיועדים למטרה זו . ןן ן ן ן ן

ן 993 . אנף מחשוב ומעוכות מידע ן 000 , 66 ן 1 ן - - - - - - -- ---- -- -- - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - ן -- -- - -- -- - ----- ן . ן

ן . ן . ן ן

ן 1 . משנוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 66 1 ההפחתה כעקבות העבות משות אחראי טידע מאגף המחשוב oa1" ן

.

ן ן ן למינהלת הידע העירוני 1

1 ן ן ן

ן ן ן . ן .

ן ן ן . ן

ן ן ן . ן

ן ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - -- - - -- -- -- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - -

ין

h

ששגהיז

ש

AVIV תו- ע, [ - ,9ן

:שוס

:

"ץ מינהל הכספים

'

4 8

אגף תקציבים וכלבלה

21 אפריל 2010

ז' אייר תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 6,334,600 ש"ח .

.

1. תעברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 6

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף התקציבים

_

.

"ומ

)

_ 4

ינן0עעה]2אגטשיומ העהת עיף יסי י0סם

פ *

י Le 8ש פשאשא8 8 % שש %פש4 8שש

_ - רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 84182 טלפון: -5218508 ,03 פקס: ,03-5218895 aviv.gov.il"-ww.tel עיריית תל -אביב- יפו

מינהל הנספים - מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ו ו ת ס ס ע י ף ל ש ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג ' ל 104000006 ======================================================================== - --- --- - --- -- - -- - - ----- -- -- -- - -- ------- -- -- --- -- - -- - -- - --- -- -- - - -- ---- --- -- - - - ---- - ------ - -- - -- - -- -- - -- - -- -- --

.

ן שט הסעיף ן פס הסעיף ן תקציב קרם ן השינוי המוצע ן תקציב nD IP1 ן ן ן - - - - ---- - ----- -- ---- - - --- - -- -- -

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

ן סהאכ ן ן ן 000 , 334 , 6 ן 000 , 334 , 6 ן

=

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן 1 ן ן ן ן ן

ר ן ן ן ן ן

ן מוכירות ן 613 ן ן 000 , 9ך4 ן "00 , 15 1

ן - - - - - ---- -- - -- -- --- -- -- -- -- - --- --- ן ן -- -- -- - ---- ן --- --- -- - - - ן ן משנורת ושנר לעובוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 766 , 29 ן 000 , 4 ן ן 000 , 770 , 29

;

ן הוצאות נלליות ן- 6 ן 000 , 893 , 1 ן ן 000 15 1 000 , 8ך8 , 1 ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 188 , 36 ן 000 , 475 1 ן 000 , 663 ,36 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 , 35 ן ן

ן - - - - --- - - - -- -- -- - ------ - - - -- --- - -- ן ן -- ---- - - -- - ן --- ---- - -- - ן ן הוצארת אחוות ן 7 ן 000 , 183 , 12 ן 000 , 35 1 ן 000 , 218 , 12 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכנון עירוני ומרכו למחקר ן 618 1 ן 000 , 0ך1 1 ן ן - - - - --- --- -- --- - -- - --- ------ -- - -- - ן ן -- ----- -- - - ן --- ---- - --- ן ,ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , ך46 ן 000 , 170 ן ן 000 , ך63 ן- ן ן ,ן ן

ן ן ן ן 1

,ן -ה-נה-ל-ת---מ-ינ-ה-ל---ה-כ-מ-פ-יס-------------- ן --6-21 1 ן 000 , 225 1 000_ _, _85_2_____ 1

1

_ _

ן

_______

ן ן ---נ

ן משכוות ושנו לעובדים לפי "קן ן- 1 1 000 , 072 , ך ן 000 , 35 ן 000 , 206 1 000 :901 , 6 ן משנורת ושנר לעובדים בלי תקן ן 2 ן 000 , 288 ן ן eoo , 79 ר - 000 , 209 ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 628 , 5 ן 000 , 190 ן ן . 000 , 818 , 5 1 ן ן ן ן ן

ן ן . ן ן . ן ן ן

ן הכנסוח העיניה ן 623 ן ן 000 , 945 1 000; 5ד 1 ן --- ---- --- -- -- - - --- -- -- --- -- -- --- ,ן ן --- --- - - -- -- ן -- - ---- -- - - ן ן משנורת ושנר לעובדים לפי תקן - ן 1 000 , 494 , 95 1 000 , 361 ן ן 000 , 855 , 95 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 . ן 000 , 539 , 23 ן 000 , 44 1 000 , 5ך ן 000 , 508 , 23 ן הוצאות כלליות ן 6 . ן 000 , 5ך2 , 52 ן 000 , 540 1 ן 000 ,815 , 52 ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 , 10 ן 1

ן - ----- - --- -- - - - ---- - - -- - -- --- - - -- - ן ן - - - - -- -- - - - ן --- --- ----- ן ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 916 , 1 ן 000 , 10 ן ן 000 , 926 , 1 -

1 ן ן ן ן ן

- -- - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - - - - - -- - -- --- - - -- - -- - - -- - -- - - -- - - - - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - -- -- -- - - -- - ---- - - - - -

נ

" ע)

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכססים מס ' דף : 2

,

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת ס ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר נ י ל 6 % % 4ט ========== ==================== == = ======================================= ---- -- -- -- - --- --- - -- - - - - - --- - - - - -- - - - ---- -- - -- - - - - -- -- - - - -- -- --------- -- - -- - - - - - -- - - -- --- - -- -- --- - --- - - - -- - - --

.

ן שס הסעיף ן סס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - -- - - - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן ן תוספות ן הפחתות ן

-1 - - -- - - -- - - - -- -- - - -- - - - - - - -- ------1 - - - - - - - - - -- -- --- - -- - --- --- --- - - - -- --- ------ -- --- - --- ----- -- - -- - -- -- -- - -- -- -- - -

ן שוותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 294 , 4 ן ן - - - - -- - --- - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - --- ן ן - -- --- - -- -- ן - - -- - -- - -- - ן ן משנורח ושכר לעונוים לפי תקן ן 1 1 000 , ך39 , 8 ן ן 000 , 624 ן 000 , 773 , ך ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 393 , 135 1 ן סספ , סר1 , ן ן 000 , 23ל , 131 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החנוך הנועו והתובות ן 811 ן ן 000 , 311 ן 000 , 141 ן ן --- - - -- --- -- -- -- - -- - -- -- - - -- -- - - -- ן ן - - - - - - -- -- - ן - --- - -- - -- - ן ן אחוקת בנינים , ow np וציוו ן 4 1 000 , 950 , 5 ן 000 , 105 ן ן 000 , 055 , 6 ן הוצאות נלליות ~ - ן- 6 1 000 , ך29 , 6 1 000 , 141 1 י , 438 , 6 ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 845 , 5 ן 000 , 65 1 ן 000000 , 910 , 5 ן פוק ג - השתתפויות ותסיכות ן 8 1 000 , 960 , 6 1 ן 000 , 141 1 000 , 819 , 6 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף תובות ן 822 1 ן 000 , 40 ן ו

ן - - - - - -- - -- - - - - ----- - --- ------ - - - -- ן ן - ----- - ---- ן - - --- --- - - - ן ,ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 945 , 15 1 000 , 40 1 ן 000 , 985 , 15 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן קהילה נועו וספורס ן 828 1 ן 000 , 66 ן 000 , 66 ן ן - ---- -- -- - -- - - - -- --- --- - --- - - - - --- ן ן - -- --- - --- - ן -- - - -- -- -- - ן ן הוצאוח כלל ' ות ן 6 ן 000 , 413 1 000 , 66 ן 1 000 , 479 ן הוצאות אחוות ן- 7 ן 000 , 419 1 . ן 000 , 66 ן 000 , 353 ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן . ן .

ן ספורט ר 829 ן ן 000 , 10 ן 1

ן - --- - - - - -- - - - - - ---- - - -- -- - - -- - - --- ן ן - - - -- - -- - -- ן - - -- - - -- - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 579 , 1 1 000 , 10 1 1 000 , 589 , 1 . . ן ן ן . ן . ן

-

1

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן . 841 1 1 000 , 41 1 1 1 -- -- ---- -- - - - -- - - - -- - - - ---- -- - - -- - ן ן - --- -- -- - - - ן - - - - - --- - - - ן ן הוצאוח כלל ' ות ר 6 1 000 , 701 ן 000 , 41 ן 1 000 , 742 -

,ן -ט-פ-ול---נמ-ש-פ-ח-ה-- - -- - - - -- - - - -- --- - - - ן --8-42 1 1 000 , 2ך1 1 000 , 38 1

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- ן ן סשנוות ושכו לעובדים לפי תקן ן- 1 1 000 , ך52 , 42 1 000 , 38 1 1 000 , 565 , 42 -- - - --- -- -- - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- - -- ------- - - -- - - - - - - - -- --- - - -- - - - -- - - - - -- - --- - - - - - - --- --- - - -- ---- -- -- -- --

,

* יי 5*ח

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים . מס ' דף : 3

אוף תקציבים

ה ךב ו 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק ! י ב ה ר ג י ל % % % ע1 ======================================================================== --- - - ---- - ----- -- - -- - - - - -- -- ---- - - -- - -- - --- - -- ---- - ---- --- -- -- - - -- - - -- - - --- --- - - --- - --- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- -- ---

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קייט ן - השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן - - -- - -- ------ - -- ----------- -- -- ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

____ __ _ _ _ _____ _ _ _ __ ____ _ __ __ _ _ __ _- ____ _____ ____ _ _ __ _____ _ ___ _ ___ __- __ __ __ _____ _ _____

- - -- - - --- ---

--4 --- - - - - - -- -- -4

ן משנורת ושכי לעוברים בל ' תקן ן 2 ן 000 , 454 1 ן 000 , 38 1 000 , 416 1 ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 520 , 1 ן 000 , 134 ן ן 000 , 654 , 1 1 ן שיקוט שנונות ממשלתי ן 848 1 ן 000 , 15 ן 000 , 15 1 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משנורת ושכו לעונדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 494 ן 000 , 15 ן ן 000 , 509 ן משנורת ושכר לעובדים כלי תקן ן- 2 ן 000 , 280 ן ן 000 , 15 ן 000 , 265 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מים , ביוב ותיעול ן 911 ן ן 000 , 950 , 1 ן ן ן - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - --- - - - - - - ן ן -- - - --- - - -- ן - - --- -- -- -- ן ,ן פוק ג - השתתפויות ותמינות ן 8 ן 000 , 950 , 1 ן 000 , 950 , 1 ן ן 000 , 900 , 3 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ד

ן אגף ננסי העיוייה ן 931 ן ן 000 , 460 ן ן

,ן - --- -- - ---- -- -- - - -- -- - - - - - -- - -- - - - ן ן -- - -- - - - - -- ן - - ---- - -- -- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 000 , 6 ן 000 , 460 1 י 000 , 460 , 6 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן משרוי הושגת והשרותים ן 992 ן ן 000 , 105 ן 000 , 105 ן ן - - -- --- -- -- -- -- - ---- - - -- - -- - -- - --- ן ן -- - - - -- ---- ן - - -- - -- -- -- ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 697 , 5 ן 000 , 105 1 ן 900 , 802 , 5 ן פיק ה - הפחתות והשתתפויות נללי ן- 05 ן 000 , 960 , 19 - ן ן 000 , 105 ן 000 , 065 , 20 1 1 ן ן . ן ד

. ן ן ן ן

ן1 ן

"

אגף מחשוב ומעונות מיוע ן 993 ן ן "00 , 300 , 1 - ן 000 , 300 , 1 ן ן -- ---- --- ---- -- -- -- -- ---- ----- - --- ן ן -- - --- - - --- ן - -- -- - - -- --

ן משכוות ושנו לעובוים יפי תקן ן 1 ן 000 , 062 , 42 ן 000 , 125 , 1 ן ן 000 , 187 , 43 ן משכוות ושנו לעובוים בלי תקן ן- . 2 ן 000 , 100 ן ן 000 , 35 ן 000 , 65 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 595 , 37 ן ל00 , 5ך1 1 000 , 343 ן 000 , ך42 , ך3 ן פוק ה - הפחתות והשתתפויות נללי ן 05 1 000 , 312 , -86 ן ן 000 , 922 1 000 , 234 , 87 .

ן2 1

*

~

עיויית תל - אביב - יפו

סינדל הנספים מסי דף: 1

אגף תקציבים

וברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 10-000006

========================================================== ןת 1 ס ס 1 ת )

-- - -- - -- -- -- - - -- --- - - - - - -- - - -- --- - - - - -- - - -- - - --- - -- - --- -- - - - -- - - -- --- - - --- - -- - - - ---- - - ---- -- -- ----- - -- -- -- - - -- - - - - - - -- -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

- - -- - ------ - -- - - -- - - - - - -- -- -- -- - - -- -- -- -- --- ------ - ---- - -- -- - - - - - - - -- -- -- - - -- - - - -- - -- --- - - -- -- -- -- -- - - -- --- - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " נ : ן 000 , 334 , 6 1 1

ן ==== ן ============ ן ן

ן 613 . סזנירות ן 000 , 9ך4 ן

ן --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - ן -- - - - - -- --- - - - - ן ן 1 . משנורת ושנו לעובוים לפי תקן ן 000 , 4 ן ההענוה סיועות לשורוג ר1 " נ לעובד כלשכת טנכ " ל , ממאי 2010 .

ן ן ן

ן ל . ntasin אחוות ן 000 , 5ך4 1 ההעברה מ ' ועות למימון הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 60 ש" ח - תגנוו סעיף עתודת סמננייל משאבי אנוש

שי

) ן ן 000 , 400 ש" ח - יישום תוכנית עבווה סקו אקלים אוגוני ן ן ן 000 , 15 ש" ח - הדפסת ספו תערוכת העשוו במשלמה .

ן 614 . וובו חעירייה ן 000 , 35 1

ן - - - - -- - - - - --- - -- - -- - - --- -- -- -- -- - --- -- ן - - - --- ---- - -- -- ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 35 1 ההעברה טיועדת למימון פיסים אירוע אופנים בהשתתפות עובדי

.

ן ן ן העיוייה ברדיו

ן ן ן .

ן ן ן

ן 618 . תכוון עייוני ומרגז למחקר ן 000 , 0ך1 1

_ _ __ _ ___ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ן _ _ _ _ __ ___ _ _ __ __ ן

ן4

ן ן

ן ך . הוצאות אחורת ן 000 , 0ך1 1 ההעברה מיועות יהעסקת חוקרים גו " ח במוכו למחקו נלנלי -חבות ן 621 . nSnlK מינהל הנספים ן 000 , 225 ן . 1

1 --- - - - -- - - - - - - - -- --- - - - - - - -- - - -- - - -- -- ן ---- - ----- - -- - - ן ן

ן . ן ן ן

" -

ן 1 . משנוית ושני לעובוים לפ ' תקן ן 000 , 35 1 ההעבוה מיוערת לקיבוע משות מקיד מואבי אנוש החל מ 6 / 1 . 1 ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 190 1 ההעברה מיוערת לתגבור תקציב הייעון כנושא חהליני עכווה בסרויקט ן 1

המחוייג .

ן ן ן

1 ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 623 " ננסות הידיה ן 000 , 945 ן 1

1 -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - ן - -- -- - - - - - - -- - - ן ן -- -- - - --- - -- - - -- ----- - --- - - ---- - - - - - - -- --- - - -- -- - - - -- --- - - -- ---- - - - - - -- -- - - - - --- --- -- -- - - --- - -- -- - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - -

ישיך

י

* ט

עיריית תל- אביב- ' פו

מינהל הכספים מס ' רף : 2

אגף תקציבים

דבר ' הסבר למעברות מסעיף לסעיף [4%%6 י

==================================================================== ( ת 1 ס ס 1 תן

- - -- - - - - - - - -- ---- -- - - - - - - --- - -- - - - --- ---- -- - - - - ----- - -- --- - ---- ----- - -- - ----- -- - - - -- -- - ---- - -- -- -- - --- -- - - - - - - -- -- - - -- -

ן הסעיף ן תוספות ן דבו ' הסבר ן

ן ן ובש " ח ) ן ן

ן 1 . משנוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 361 ן ההעבוט מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן ן ן ן 000 , 75 ש" ח - קיבוע 2 משרות נציגי שיוות ההל מה- /2010 6 /1 . ן ן ן ן 000 , 80 ש" ח - שבר עידוד לשלושה עובדים לתקופה 10 /09-12 /6 . 1 1 1 1 000 , 206 שחח- העברת 2 משרות לאגף חיוב* אונונה החל מפאי 2010 . 1 ן ן ן . ן

ן 2 . משנודת ושכו לעונדים כלי תקן ן 000 , 44 ן ההענוה D ' tVP1 למצברת משרן לגגף חיובי אונונה החל ממאי 2010 . ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 540 ן ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציב היחידות בתקציב ן ן ן ן אגף הטחשוב ומ "מ . י

ן, --%--4ך-. - - -ש-י-ש-ו-ו --פ-ו-י - -ה-צ-יר-- - -- - -- - --- - - -- - - ן 000 , 10 ן

ן -- -- - -- --- - - --- ן

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות ישומות ן 000 , 10 ן ההעבוה מיועדת למימון שעות נוספות לפעילות עובוי האגף בתליית ;

.

ן ן ן נאנוים לקמפיין האופניים

ן ן ן

ן ן ן

ן 811 . מנהל החנוך הנוער והתובות ן 000 , 311 ן ן - - - ---- --- - - ---- -- -- -- - -- - -- --- - --- - -- ן - -- --- -- ---- - - - ן

.

ן 4 , אחיקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 105 ן ההעבוה מיועדת להשתתפות היחידות בתקציב אגף בתי העירייה 1 ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 141 1 ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציכ"היחידות בתקציב 1 ן ן ן אגף המחשוב ומ " מ . 1

. . ן

1 ן . ן

ן ן . הוצאות אחוות 1 000 , 65 ן ההעבזה מיועדת למימון הדפסת חוברות בנושא ציוות למווי חט " ע ן ן ן ן וחט " נ ולבוגוי יחב . ן

ן 822 . גף תובות ן 000 , 40 ן ן

ן ________~1___ __________________________ ן _______________ ן ן

ן . ן 1 ן

ן ך. היואות אחוות ן 000 , 40 ן ההעברה מיועדת למימון השתתסות העיויה בהסקת ספו על ההיסטוריה ן ן ן ן של תל אכיב יפו , בשיתוף אוניברסיטת תל אביב . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 828 קהילה פוער וספורט ן 000 , 66 1 ן

ן --- ---- --- - - - -- --- - - -- - - --- -- -- - ---- - - ן - - - - - - -- -- -- --- ן ן ן ן ן ן

-- - - - - - ----- -- -- - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - ------ - - - - -- - -- - - --- - - -- - - - -- - - --- -- - - -- - -- - - -- -- - -- - - - - - - - - -- -- --- - - - - - -

נשיג

*

מינהל הנספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

דברי הסבר להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000006

=============================== ===== ==================

,

ת 1 ס פ 1 ת )

---- -- - - ---- - - --- - --- - ---- - --- - - - - - - - -- -- --- -- - - -- - --- -- -- - ------ -- - - - - -- -- -- - - - -- - - -- - - --- ------- -- - -- - - - - - - - - - - - - -- -

ן הסעיף ן תוספות ן רביי הסבר

1 1 ובש " ח ) ן

- - - - - - -- - - --- - --- - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - -- -- - - - ---- - - -- - -- - - - -- - - - - - - -- ------ - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - -- -- ----- - -- - - -- -

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 66 ן ההעביה מיועות למימון הנדלת השתתפות תקציב היחידות בתץניב ן ן ן אגף המחשוב ומ" מ .

ן ן ן ן

ן ן ן

ן 829 . מסורם ,ן - - -,--0-00 --10 - - - -- - - ן

ן -- - - - - - - - --- -- - -- -- - --- -- - - - -- - -- - - - - - ן ן ן ן

1 ך. יוואות רריי ן 000 , 10 ן ההעבוה סיועות למימון הדרכות וסיווי אופניים בקרב עובדי ן ן ן העיריה ובני פשפחותיהם .

,ן --.--8-41 - - -ה-נה-ל-ה-- -וש--ר-ות- -ים-- -מ-ינ-ה--ל-יי-ם- --- - - - --- ן 000 , 41 1

ן - - --- - --- - - -- -- ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 41 ן ההעבוה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציבי היחידה בתץניב אגף ן ן ן המחשוב ומ " מ .

ן ן ן

ן ן ן

ן 842 . טפול במשפחה ן 000 , 2 1 ן

ן -- - -- - - ---- - - -- -- -- - - -- - - - --- --- -- ---- ן - - ---- --~-- - - --- ן ן 1 . משכוות ושנו לעובדים לסי תקן ן 000 , 38 ן ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת עו " ד משפחה החל מה -2010 / 6 / 1 .

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 134 1 ההעבוה מיועדת למימון הנדלח השתתפות תקציבי היחידה בתקציב אנף ן 1 1 המחשוב וס " ס .

ן 848 . שיקום שכונות ממשלתי ן 000 , 15 1

ן - - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - ן - - -- - - - - - - - -- - - ן ן י .

ן 1 . משכוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 15 1 ההעבוה מיועדת למימון קיבוע 5 . 0 משות עובד שנויתי החל מה -6 / 1 .

ן ן ן

ן 911 . מיס , ביונ ותיעול י , 950 , 1 1

000

ן --- - -- --- - - --- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן - - - -- - - -- -- ---- ן ן 8 . פרץ נ - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 950 , 1 1 ההעבוה מיועדת למימון תגנוד אחזקת ושת התיעול .

ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - -- -- - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - -- - -- - - -- - - - - - -- - - - - ---- - -- - - - - -- - -- - - - -

גנן

.

עירייה תל -אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' וף : 4

אגף תקציכיס

ד ב ו י ה ס ב ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס . ו י ף ל ס ע י ף 000006 -10 - ==================================================================== ר ס פ 1 ת )

--- - -- - -- - -- - -- -- -- -- - --- - -- - - - -- - -- ---- -- -- - --- - - - ---- - -- - - -- -------- - -- -- -- -- - - -- - -- -- ----- -- -- -- - - - ----- - -- - - -- - - - --

ן הסעיף ן תוספות ן דכוי הסבר - ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

- - -- --- -- - - - - -- ------ --- - - -- - - - - - - -- - ---- - --- - ---- ---- - - - - ------- --- --------- --- - --- - -- - - -- -- -- -- -- -- - -- -- - --- - --- ---- -

ן ן ן ן

1 3 1 1

ן 931 . אגף נכסי העיוייה ן 000 , 460 ן ן

ן --- - - - -- - - -- -- -- - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - -- ן - - -- - - --- ------ ן ן

.

ן ן ן ן

ן 1 . משנוות ושכו לעובוים לפי תקן ן 000 , 460 ן ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות ושדיונן של 2 משרות קיימות ן

.

ן ן ן במסגרת וה ארגון באגף ננסי העירייה ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 992 . משודי הרשות והשוותים ן 000 , 105 ן ן

ן ---- - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - -- - - - -- -- - --- ן -- - -- - ---- - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 105 ן ההעברה מיועדת למימון שניות גנוטור לגיבוי בבנין העיוייה ן

.

ן ן ן לחוושים מאי - דצמבר 2010 ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . אגף מחשוב ומעוכות סיוע ן 000 , 308 , 1 1 ן --- - --- - - -- --- - - -- --- --- ----- --- - -- - -- - - ---- - - - - ----- ן ן ן ן ן

ן- 1 , משנוות ושכר לעובוים לפי תקן ן- 000 , 125 , 1 ן- ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן ן ן ן 000 , 35 ש" ח - קיבוע משית מנהל חשבונות החל מה-6/2010 / 1 . ן 1 1 1 000 , 090 , 1 ש" ח - קליטת 10 נתזני שיוותים למשוות עירוניות ן

.

ן ן ן החל מה -2010 / 6 / 1 ן

ן ן ן ן

ן ד . הוצאות אחרות . ן 000 , 5ך1 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור יכו מחשוב באמטעגת העסקת גו " ח . ן ן ן - ן . ן

ן . ן . ן ן

ן ן ן - ן

ן ן ן ן

ן . . , ן . ן . ן

ן . ן ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן . . ן

.

ן ן ן . . ן

ן ן ן ן

ן ן ן . . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן י

ן ן ן ן

י

* "

מינהל הנספים מס ' דף : 5 .

אנף תקציבים

ד כ ר י ה ס ב ו ל ה ע ב ו 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 6 % % 4ט ============================================================== ======

,

ה ס ח ת 1 ת ס ע ל % 0 5 ש " ל

- - - -- - - - - - - - - -- ---- --- - - - - -- - - - - - -- - --- - - -- -- --- ---- --- -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- - -- -- - - -- - - - - - - --- - --- - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - -

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

- - -- - - --- - -- - - - -- - --- - - - - -- -- -- - - -- - ---- - --- - -- - -- -- --- - - - - - -- - -- -- -- -- --- - - - ----- - - - -- - ----- - - - -- -- - -- - -- - - - - - - - - - --- -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 621 . הנהלת מינהל הכספים ן 000 , 285 ן ן

ן -- - --- - - - ------ -- - -- - --- - -- - - - --- - - - -- ן - - --- --- -- - - -- - ן ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 206 1 ההסחתה מתאפשרת עקב העברת 2 משוות ממרכז השיוות החל ממאי 2010 . 1 ן ן ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 79 ן ההפחתה מתאפשות עקב מעבר משרה חולפת ממרכז השיוות מסאי 2010 , 1 ן ן ן וקיבוע משרה חולמת במשאבי אנוש מיוני 2010 . 1 ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 5ך

ן - - --- - ---- - - --- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - ן - - - - - --- -- -- - - - ן

,

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 5ך ן ההסחתה בעקבות קיבוע 2 משרות נציגי גבייה החל מה-2010 /5 / 1 ן ן ן

ן 761 . שוותיס והשתתפויות כלליות ן 000 , 294 , 4 ן ן - - ---- --- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - --- -- -- - ---- ן ן 1 . משנורת ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 624 ן סימון העברה מסעיף התייקרויות ובלחי נואה מראש לשנו ן ן ן

.

ן ך הוצאות אחרות ן 000 , 0ך6 , 3 1 מימון העברות שהסעיפים :

ן ן ן 000 , 485 , 2 ש" ח - התייקרויות ובלתי נואה מואש .

ן . ן ן 000 , 185 , 1 ש" ח - וזובה שונות .

ן 811 . מנהל החנוך הנועו והתובות ן 000 , 141 1 ן - - --- - -- - - --- - - -- - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - ן - - ---- -- - - - - - -- ן

ן . ן ן ן יל

ן 8 . פוץ ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 141 1 ההפחתה בעקבות קליטת נש" ם למשרה עירונית באנף המחשוב .

ן ,ן ן

ן

ן 828 . קהילה נועו וססווט ן 000 , 66 1

ן - - - --- -- - - - -- - - -- - - -- - - - - ---- -- - --- - - ן -- -- - - -- - - - -- -- ן -

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 66 1 ההפחתה כעקבות קליטת envl למשרה עיוונית באגף המחשוב .

ן ן ן

ן ן ן

ן 992 . משרדי הרשות והשרותים ן 000 , 105 ן

ן - - -- - - - -- ---- - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - ן --- --- - - - -- - - -- ן - - -- - -- - - -- - - - - - - - ---- ----- - -- --- - - - - - - - - - -- - - -- --- - - -- -- - -- - - - - - - - - --- - - ----- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - --

ן24

:

י

עיריית תל- אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' וף : 6

אגף תקציבים

ד כ ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 6 % 40ט ====================================================================

יה

פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- ----- ---- --- -- ------- - - - -- - -- - - --- - - --- -- -- - ----- ---- -- - - ----- - --- --- -- -- -- -- - --- --- - -- - - --- - - --- -- - - - - -- - - --- - -- - --- -

ן הסעיף ן ה, פחתות ן . זבת גסנו ן

ן ן . בש " ח ) ן ן

- - -- -- -- - - -- ------ - ---- -- -- - -- -- - - - -- ----- -- -- - -------- -- -- -- -- ---- - ---- -------- - - - - --------- --------- ---- -- -- --- - -- -- -

י ן ן ן

ן 05 . פוק ה - הפחתות והשתתפויות כלל ' ן 000 , 105 ן ההשחתה מסעיפי השתתפות המחלקית באחזקת בתי העיניה , למימון ן

.

ן ן ן שכיות גנוטור ן

ן ן ן ן

.

ן ן ן ן

ן --.--9-93 ---א-גף---מ-ח-ש-וב---ומ-ע--ר-כ-ות---מ-יד-ע---- ---- - ן 000 , 265 , 1 ן 1

' - ן -- -- -- -- - -- - - -- ן ן

ל . הוצאות אחוות ן 000 , 343 1 ההפחתה בתקציב פעולות בעקבות קליטת נותני שירותים בתקציב השנו

ן ן למשרות עירוניות .

05. פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 922 ן ההפחתה מיועדת להגדלת השתתפות תקציבי היחידות בתקציב האפף .

1

* 61"

~

9d

י 6ש

ש

ז

,"

[ ' [ - ' 5 ,

חי -

: ל- %י%~יפ מווש עירית

א

אגף תקציבים וכלכלה

15 אפריל 2010

אי אייר תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 475,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

י

:

/

ס מה פריימך' , )

ס' גזבר ץ ץ

ומנהלת אגף ונקציבים וכלכלה

, ,

0 0טאוומםע"יש,מה שסטת נחקצינ הרנילס.60 _

ו

י 82א 8ם שש add 8 6 שנושפי שמם ענש

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 84162 שלפון: -5218506 ,03 פקם: 3-5218895פ, .-aviv.gov.il ww.tet

~

עיריית תל -אביב - ' פו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ת 1 ט פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 000104 - 10 ================================================

__ __ __ __ _ ___ _____ ____ ______ __ __ _ ___ ___ __ _ ___ _ ___-_ _ _ ___ -_ - _ - - ___ _- ___-_ - --

.

---- - - ------ -- --- - -- -- - - -- -- -- - - --ב ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - - --- - - -- - -- --- ---- -- -- -- - -- - - -

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

1 סה " כ =ן ן ן 000 , 5ך4 1 000 , 5ך4

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן שוותים נוספים לבתי " ס יסוויים 1 ן 814 ן ן 000 , 100 ן ן ן - - - - -- --- - - - -- -- - - -- - - - - - -- - -- - - - - ן ן -- -- --- - -- - ן - - --- - - - -- - ן ,ן פרץ ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 550 , ל1 ן 000 , 100 ן ן 000 , 650 , ך1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תובות ן 822 ן ן 000 , 130 1 ן

ן _ _ נ_ _ _ _ __ __ __ _ ____ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן _ ___ _ _ ___ _ _ ן ___ _ _ __ _ __ _ ן

ן הוצאות אחיות ן ד ן 000 , 945 , 15 ן 000 , 30 ן ן 000 , 5ך9 , 15 ,ן פוץ ג - השתתסויות ותמינות ן 8 ן 00מ , 500 , 4 ן 000 , 100 ן ן 000 , 600 , 4 ן ן ן ן ף

ן ן ן ן ן ן

ן ספריות ן 823 ן ן 000 , 20 1 ן

ן -- --- -- ---- - -- -- - - -- - - - ----- --- -- - ן ן --- - - - - -- - - ן --- - - -- - - - - ן ן, הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 567 , 2 1 000 , 20 1 ן 000 , ל58 , 2 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול במשפחה ן 842 ן ן 000 , 194 1 ן

ן - -- --- - --- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- ן ן - - -- - -- -- - - ן ---- - - - - - - - 1 ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 ,ך51 , 54 ן 000 , 194 ן ך 000 , 11ך , 54 -

ן ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 1 ן 000 , 31 1 1 ן -- - --- ------ -- -- -- - -- - - - - - - - - - - --- ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - --- - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ד ן 000 , 104 , 28 ן 000 , 21 1 . ן 000 , 125 , 28 1 פוק 1 - השתתפויות ותמיכות ן- 8 1 000 ,422 1 00 , 10 1 ו 000 , 432 ~

מינהל הנספים מסי וף: 1

אגף תקציבים

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 000104 - 10

================================= =========== ( ה ו צ א 1 ת )

- - --- -- - - - -- - - -- --- - - ---- - - - -- - --- - - - ----- - - -- -- -- --- -- - - -- - - -- - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - ----

ן הסעיף ן תוספות ן רבוי הסנר ן

1 ן ןבש " ח ) ן ן

- -- - -- - - - - -- - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - -- -- - - -- - - - -- - -- -- - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - --- - - - - -- - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " נ : ן 000 , 5ך4 ן ן

ן ==== / = =

.

ן ן ========== ן ןן

ן . ן ן ן

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " ס יסוויים 1 ן 000 , 100 ן 1 ן - -- - - - - - - - - -- - - -- -- - -- - -- -- - -- - - - - - - -- ן - - - -- - - - -- - - - - - ן ן ן ן

ן 8 . פיק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 100 1 התוספת מיוערת למימון פעילויות שונות עבור נוער מנותק במימון

.

1 ן 1 %5ך ממשוו הווותה החלק העירוני בשעוו % 25 יבוצע מסעיפי קידום

.

ן ן ן נוער

ן ן ן

ן ן ן

ן 822 . אגף תובות ן 000 , 130 ן

ן - - -- - - -- - ------ -- - - - -- - - - - - - ---- -- - - - - ן - -- - - - --- - -- - - - ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 00ט , 30 1 התוספת מיועדת למימון שיקום והצלת חומו אוניוני בבית ביאליק ן ן ן במימון משיד התרבות .

ן 8 . פוק ג - השתתפויות ותסיבות ן 000 , 100 1 התוספת מיועדת למימון הצגות פוינג ' בתיאסוון הסימטה ניפו ן ן ן במימון משיד התרבות .

ן ן ן

ן ן ן

ן 823 . ספויות ן 000 , 20 1

ן -- - - - -- - - -- - - -- - - -- --- - - ---- - - - -- -- - - - ן - - - -- - - -- - -- - - - ן ן ן ן

ן ך. KSln n1 צרות ן ססם , ם2 ן התושת סיועדת למימון שיסוו חומר ארניוני בנושא מחול בספריית

ן ן ן כיח אויאלה , במימון משוד התרבות .

ן ן ן

ן ן: ן .

ן 842 . טפול במשפחה ן 000 , 194 1

ן -- - - -- - - - -- ---- - ---- - ---- - -- - - --- --- - - ן - - - - - - - - --- - - - - ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 00מ , 194 1 התוספת מיועדת לתנבוו דוי וחוב כמימון % 5ך ממשרד הרווחה .

ן ן ן השלמת המימון העירונ ' בשיעור של %25 מובאת לאישור ברשימת :

.

ן ן ן העניות בזעוה זו

ן 846 . טפול באנשים עם גנויות ן 000 , 31 ן

ן -- -- - - - - - - ---- -- -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- ן --- - - -- -- -- - - - - ן - -- - - - - - - -- - - -- - - ------- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - - --- -- - - -- -- - - - - --- --- - - - -- - - ---- - - - - -- --- - .- . . . . .. - - - -- - - - -- --- - - - -. .

,

. תבן

ע , ויית תל - אכת - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

דכוי שסבר לתוספות ה %-ט

======================================~====== ( ה 1 צ א 1 ת )

--- - - - -- - - - - - - - - -- -- -- -- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - --- ---- - - - ------ - - -- -- - - ---- - - - - - -- - - -- - - - - --- - - -- - -- --- - -- -- -- - - -

ן הסעיף ן תוספות ן רבוי הסבו

ן ן ( בש " ח ) ן

ן ך . הוצאות אחיות ן 000 , 21 1 התוספת מיוערת לתגבוו הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 11 ש" ח- מימון % 15 כמשוד הווחה למפעלי תעסוקה לעיור .

ן ן ן השלמת המימון העירוני בהיקף של %25 מובאת לאישוו בושימת

.

ן - ן ן העברות בועדה זו

ן - ן ן 000 , 10 ש" ח - מימון %5ך ממשרד הווחה לנופשון הביאה למוגבל .

ן ן ן השלמת המימון העייוני בהיקף של %25 מובאת לאישור בושימת

.

ן ן ן העברות בועוה זו

ן ן ן

ן 8 , פרק נ - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 10 1 התוספת מיועדת לתגבוו מועוון חברתי לנכים במימון %5ך ממשוו

.

1 1 1 הווותה השלמת המימון העייוני בהיקף % 25 מובאת לאישור בושימת

.

ן ן . ן העברות כועדה זו

- - - - - - - -

וש ורש

*

nda

אנף תקציבים וכלכלה

21 אפריל 2010

זי אייר תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 1,334,000 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

_

")1

ץ// ץ

סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

,

, , ,

0 !0מששםא זוי=מ שאה נתק,1נ docY)1n

.

ש

נרם

ש % ש8ם א

8 ! ~ add ana !שפשפי

וחוב אבן נבידול ,69 תל- אביב -יפו 84162 שלפון: -5218508 ,03 פקס: ,03-5218895 EIVIV.gov.it~-.181"4העע עיויית תל - אבינ - יפו

מינהל הכספים מס ' דף :

אגף תקציכים

ת1ספ1ת בת1ציב הר1יל 10-000105

=============================================== - - ---- - - ----- - - - - -- - - - - - --- --- - - - ---- -- --- ------ -- ---- - - - -- - ---- - - - - - - --- - - - -- - - --- -- - - - -- -- ---- - - -- - - - -- --- -- -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצינ ק " ם ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן --- ---- -- - - - - - -- - - --- - - -- - - - - - - ן 1 ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

---- - -- ----- --- - -- - - - - - -- - - - ------- --- - -- ----- ---- - ---- - ---- - -- - - ------ - -- ---- -- - -- -- - - - - --- -- -- - - -- - -- ---- --- -- -

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ ן ן ן 000 , 334 , 1 ן 000 , 334 , 1 ן ן ן =============================== =

ן ן =========== ן =========== ן ן

ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן 000 , 690 ן ן

ן - - --- - -- - -- - -- - - -- -- -- - -- ----- - - -- ן ן --- -- - ----- ן -- ---- - - --- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ,ן 000 , 494 , 95 ן 000 , 2"6 ן ן 000 , 096 , 96 ,ן משכוות ושכר לעונדים בלי תקן ן- 2 000 , 539 , 23 1 000 , 88 ן ן 000 , ך62 , 23 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שיותים נוספים לבתי " ס יסוריים 1 1 814 ן ן 000 , 95 ן ן ן - -- -- - -- - --- ---- -- - - ---- - ----- - - -- ן ן - - -- - - --- - - ן -- --- -- - - -- ן ,ן פוק 1 - השתתפויות ותמיכות ,ן 8 ן 000 , 550 , 17 ן 000 , 95 ן ן 000 , 645 , 17 -

1 ן ן ן 1

ן ן ן ן ן

ן

ן תנויות וווחה ושיקוט שכווות ן 816 1 ן 000 , 549 ן ן ן - -- -- -- -- -- - --- - - - -- - -- -- - --- -- -- - ן ן ------- - - - - ן --- --- -- -- - ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 390 , 1 ן 000 , 549 ן ן 000 , 939 , 1 -

1 ן ן ן ן ן

י

ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - -- -- - - -- - - - --- -- -- -

* ןנ

*

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס

אגף תץציבים ' דף : 1

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ 1 ת 000105 - 10

=======================================

( ה 1 צ א 1 ת )

--- --- - -- - - -- - - -- -

ן הסעיף ן תוססות ן וכוי הסבר ן

1 ן ןבש " ח ) ן ן

- - -- - -- - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - --- - - - --- - - - - - - - - ---- - -- - - -- -- - - - - -- - - - - ---- - -- - - - - --- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - ---- - -- -- -

ן סה " כ : ן 000 , 334 , 1 ן

ן ===== . ן ============= ן

ן ן ן

ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 690 ן

ן - - -- - - - - - - -- - - - ----- --- - --- - - - --- - ---- ן -- - - - - - - - - ---- - ן ן 1 . משכוות ושכו לעובוים לפי תקן ן 000 , 602 ן התוספת מיוערת למימון הקמת 6 משרות החל מחודש מאי 2010 , לצווך 1 ן ן יצירת מחלקת מים באגף גביית אונונה ומים , וההוצאות הנלוות 1 ן ן ל-9 המשרות , במימון הננסות מאגרת מים .

ן ן ן

ן 2 . משכורת ושכו לעובדים בלי תקן ן 000 , 88 ן התוספת מיועדת למימון הץסת 3 משרות חולפות החל מחודש מאי 2010 ו ן ן לצווך יצירת מחלקת סים באנף גביית ארנונה ומים , במימון הכנסות

.

ן ן ן מאגרת מים

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן 000 , 95 ן ן ן - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- -- - - - --- -- - - - - - ן - - - -- -- - -- - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פוק נ - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 95 ן התוספת מיועדת לפעילות בנושא המאבץ בסמים במימון סלא של הרשות ן

.

ן ן ן הלאומית למלחמה במטיס ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 816 . תכניות רווחה ושיקום שכונות ן 000 , 549 1 . ן --- - -- - - - - - -- - - - - ---- -- - - - - - - -- - - - - - -- -- - -- -- - --- --- - . 1 ן ן ן . ן

ן- 8 , פוץ ג - השתתפויות ותמינות ן- 000 , 549 -1 התופפת מיועדת לפעילות וווחה חינונית ושיקום שנונות במימון מלא ן

.

ן ן . ן של משרו החינוך ן

ן ל ן . ן . . ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן . ן ן ן

ן . ן ן ן

ן - ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - ---- - --- - -- - - -- -- - - - --- - - - - - -- - -- -- - - -- --- - ---- - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - -- -- - ----- - -- -

נ

* /

~

ttkezlivimlTakzivlTAKZrV

אגף תקציבים וכלכלה

תקלי3 3לתי רגיל

רשימת העברות מס

3

"

לשות

2010

, אייר * אפריל 2010

י י

rwll0fcl2OIUB010FQ1~doc1n1_ _ g ~f

-

י8עמ 2שש שם ש ש41%4ששש% 8 % 888ש88ש 8 8שמ

רחוב אבן גבירול ,69 תל - אביב -יפו 64162 טלפון: 5218506 - ,03 פקס : 5218895 -,03 .gov.it aviv -. www ~

ביבא -

עירית תל אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף

-

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000003 -10

======= =================================

שם פרק תוספות הפחתות

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -

12ל תברואה - מחלקת ניקיון 000 , 158 000 , 58 -

724 שמירה וביטחון - ניבוי אש 000 , 53 0

31ך תכנון וכנין עיר - הנדסה 000 , 45 0

746 נכסים ציכורייס - גנים ונוף 000 , 150 0

769 עכורות ופרויקטיס שונים 0 000 , 753 , 3 -

771 חופי ים ומרחצאות 000 , 15 000 , 15 -

91ל המישלמה ליפו 000 , 10 0

824 לרכות נוער וספורט - כתי עם 000 , 720 0

828 ארבות נועו וספורט - כתי נוער 000 , 570 0

829 תרכות , נוער וספורט-מגרשי ספורט 000 , 500 , 1 0 847 רווחה 000 , 605 0

913 מפעל המים 000 , 15 000 , 15 -

-- -

-

-

3

-

,

-

84

-

1

- -

,

-

00

-

0

- -. - -

3

-

,

-

84

-

1

- -

,

-

00

-

0

- - -- -- - --- -- -- - -- -

כ

- --

"

- - -

ה

- - -

ס

----

:נ נ

]

מינהל הכספים מס ' דף

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000003 -10

====== ==================================

אסמכתא סעיף מירוט סכום בש" ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

712 תברואה - מחלקת ניקיון

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2ך 004 - 512 - 12ך צפרדעים , מכולות ודחסניות 000 , 100 72 009 - 020 -769 שונות 000 , 100 -

104 003 - 208 - 712 רכישת טרקטור 000 , 58

104 004 - 434 - 12ל רכישת ציוד מכני 000 , 58 -

724 שמירה וביטחון - כיבוי אש

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

109 004 - 231 - 24ך תחנת שי -שיפוצים 000 , 53 109 005 -019 -769 שונות - חטיבת התפעול . 000 , 53 -

. 731 תכנון וכנין עיר - הנדסה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

64 006 - 105 - 31ך רישוי עסקים - רכב 000 , 45 64 009 - 020 -69ל שונות 000 , 45 -

46ך נכסים ציבוריים - גנים ונוף

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ך10 002 - 520 -46ל תחנות עבורה אגף שפ " ע 000 , 150 ך10 009 - 020 - 69ל שונות 000 , 150

'

חופי ים ומרחצאות

33 107 - 142 - 771 רכישת טרקטורון 000 , 15

33 004 - 139 - 1ך7 מתקן עבודה - דולפינריום 000 , 15 -

91ך המישלמה ליפו

.

- - = - - - - -

95 004 - 114 - 91ד רככ וקטנוע . 000 , 10

95 009 - 020 -769 שונות 000 , 10 -

ף5

*

ביבא -

עירית תל אביב יפו

ק

מינהל הכספים מס ' רף : 3

אגף - חיציבים

העברות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000003 -10

========================================

אסמכתא סעיף פירוט סכום בש" ח

- -- - - - - - - - - - --- -- -- - - - - -- -- - - - - - --- - - --- - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -

824 תרבות נוער וספורט - בתי עם

-- - - - --- - - -- - - ---- -- - - - - - - - ---- ---

63 006 - 345 - 824 עכ ' כטיסות כמוסרות תרבות 000 , 420 63 009 -020 - 69ך שונות 000 , 420 -

108 003 - 121 - 824 קרן ת " א-מ . הקולנוע הישראלי - סינמטק 000 , 300 108 009 - 020 - 769 שו נ ו ' 000 , 300 -

828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער

- - -- - --- - - --- ---- --- - -- - - - - -- - - - - -

65 109 - 132 - 828 רישוי עסקים - חב ' למוסדרת חינוך 000 , 500 65 009 - 020 -69ד שונות 000 , 500 -

ן9 004 - 105 - 828 שיפועים כמוסודת קנו " ס 000 , 0ל 97 008 - 014 -769 שונות -מוסדות צבור 000 , 70 -

829 תרבות , נוער וספורט - מגרשי ספורט

- - -- - - - - - --- - -- ---- - -- -- - - -- - - - --

103 153 - 0ך1 -829 בריכת גורדון - הצטיידות חדר כושר 000 , 500 , 1 -

103 009 - 020 - 69ל שו נ ות 000 , 500 , 1 -

ך84 רווחה

- - -- - -- - - -- - - --- - -- - - - -- - - - - - - -- -

66 145 - 100 - ך84 עכ- ' בטיחות ושיפוצים - 2010 000 , 605 66 008 - 014 -769 שונות-מ01דות צבור 000 , -200 66 009 - 020 - 69ל שונות 000 , 405 -

913 מפעל המים

- - - - - - - - - -- -- ---- - -- - -- - - - - --- - - --

59 063 - 115 - 913 רח ' נקר . 000 , 15

59 006 - 115 - 913 התלפת קווי מים - 2008 000 , 15 -

ק

ננ

* -

ada

4

,

ריק

ך

אנף תקציבים וכלכלה

תיליל

י יגול

"

רשימת תוספות מס

4

'

לשפת

2010

אייר תש"ע * אפריל 2010

,

יפנ SgcL

*שש add נ16א*

~

רחוב אבן נבירול ,89 תל-אביב -יפו 64162 טלפון: -5218506 ,03 פקס: -5218895 ,03 aviv.gov.it"- 1ש.1עעעעיע תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000004~2010

מס ' דף ד 1

תקציכ הוצאית - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

-- - - -- - - - -- - - - -

סה " כ 000 , 161 , ל2

07 שרותים מקומיים 000 , 376 , 9

=== ============== ===========

2ד שרותי חרום 000 , 6ך

4ד בינתי זתשתית 000 , 300 , 8

9ד המישלמה ליפו 000 , 000 , 1

08 שרותים ממלכתיים 000 , 5ןך , 12

=== =============== ===========

81 חינוך . 000 , 475 , 3

82 תרבות , נוער וספורט 000 , 300 , 9

09 מפעלים וחברות עירוניות 000 , 010 , 5

=

=== ==================== = ===========

99 חברות עירוניות 000 , 010 , 5

--- ---- -- ----- --- - - - - --- -- --

0993 ' אתרים 000 , 250 , 2

0994 אחוזות חוף 000 , 60ך , 1

0999 חכרות אחרות 000 , 000 , 1

.

י

5

מה מספר

מסי דף

תקציב הכנסות - ריכוז

שם סעיף סה " כ

- - - - - - - - - - -

סה " כ 000 , 161 , ך2

==== ===========

השתתפות כעלים 000 , 000 , 21

-- ---------

רמזור בצומת קויפמן - המרר 000 , 500 , 3

אחרים - כיכר אתרים 000 , 250 , 2

מוכל ניקוז רוקח 000 , 200 , 2

דשא סינטטי -מגרש נווה גולן 000 , 150 , 2

דשא סינטטי - כיח רני 000 , 100 , 2

שיפוץ גני ילדים 000 , 800 , 1

דשא סינטטי -מגרש דיוויס לואיס 000 , 350 , 1

חדר כושר - בריכת גורדון 000 , 250 , 1

רח ' יהורה ימית 000 , 000 , 1

מוזיאון ת " א 000 , 000 , 1

הסכת רשת המאור 000 , 800

סביוני אכיכ 000 , 500

מתחם וולדה 000 , 450

חב ' הכימה - חניון ככר התזמורת 000 , 300

שיפורי תאורה 000 , 250

גן יעקוב 000 , 100

השתתפות ממשלה 000 , 1ך2 , 1

============= ===========

משרר החינוך 000 , 195 , 1

משרר הכניס מענקים למוסדות 000 , 6ך

השתתפות מוסדות ותרומות 000 , 350 , 2

====================== ====, =======

תרומות והשתתפויות משונים 000 350 , 2

קרנות הרשות 000 , 460 , 1

=========== ===========

קרן חניונים - חניון הכימה 000 , 460 , 1

מכירת רכוש 000 , 080 , 1

========== ===========

מרכו ספורט - כית באדנור 000 , 600

עירוני א ' - אולם ספורט 000 , 300

בי " ס כית יעקב 000 , 180