פרוטוקול ועדת כספים 22-10

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

לווסיימה מוהמו סימוכין; 02643

יאוו התקציבים

-

. _ - ---

--h .- - -

י-

פרוטוקול 22/10

.

מישיבת ועדת הכיפים, שהתקיימה בתאריך 2010 1716

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , י ' דיין , ב ' בביוף ,

י ' בן- יפת , ת ' זנדברג , ד ' להט , א ' סולר.

נעדרו ה " ה : נ ' וולוך , נ ' לוברט .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , ע ' אברהמי , מ ' גילצר , ע ' סלמן ,

ק ' אודלסמן , מ ' אנילי , א ' בן- עמי , מ ' בנימיני , ד ' ברכבי ,

א ' גרסי , ד ' חכם , ק ' כהן , ע ' כץ , ד ' לוטן , י ' לימון ,

ג ' מכורש , ר ' פלאי , ע ' פרידלר , ס ' פריימן , ס ' פרץ ,

ד ' רוז , נ ' רוזנברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנכונו :

מס'

הסעיף

)419 פתיחת חשבון בנק יעודי, עמ ' 1 .

)420 השתתפות העירייה בתקציב השוטף של חב' היכל התרבות, עמ' 1 .

)421 התחשבנות בין עיריית תל אביב לבין חב' מבני תעשיה - מתחם מגדלי תל אביב, עמ' 2

)422 פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מיס וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי

אביבים" - עדכון לחברי הוועדה, עמ' 3 .

)423 הארכת וזתקשרות עם חב' א . ר .א .ב בונוס בע"מ, עמ ' 3 .

)424 עדכון מהגרות תקציב תמיכות 2010 , עמ ' 3 .

)425 העסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך - עדכון החלטת ועדת כספים , עמ' 4 .

)426 תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם , עמ' 5 .

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

)427 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 5 .

)428 ניצול כספי "קרן פינויים - שיך מוניס" לטובת הקמת טיילת המדע, עמ' 6 .

)429 מתקני משחק בגן טולוז , עמ ' 7 .

)430 תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי בגין פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר, עמ' 7 .

)431 פרוייקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים , עמ' 8 .

)432 מתחם התחנה במנשיה - תפעול ותחזוקה באמצעות חב' עורה ובצרון, עמ' 8 .

)433 האוניברסיטה העממית, עמ' 9 .

)434 תוספת בתקציב הרגיל - מרכז תרבות בית אריאלה, עמ' .9

)435 קונצרט הזדהות עם גלעד שליט, עמ' .9

36*) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 10 .

)437 העברות תקציביות בתקציב הפיתוח, עמ' 10 .

)438 הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה, עמ' 11 .

)439 התקשרות עם חב' חלמיש לביצוע עבודות בטיחות בבי"ס רש"י ובבי"ס חב"ד, עמ' 11

)440 העברה תקציבית - תיקון מועד שיוך ארגוני, עמ' 11 .

)441 החור הוצאות משפט - רון לונטל, עמ' 12 .

)442 דוח רבעוני שלישי לשנת 2009 (ינואר - ספטמבר ,)2009 עמ' 12 .

)443 פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים , עמ' 13 .

*4*) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 13 .

)445 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 13 .

)446 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2010 , עמ' 13 .

)447 רשימה מס ' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , עמ' 13 .

)448 רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , עמ ' 14 .

)449 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ ' 14 .

)450 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ ' 14 .

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

)419 פתיחת וזשבון בנק יעודי

על פי חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת

הכספים 2003 ו-2)(04 ) , התשס"ג -2003 על מעביד לנהל בחשבון נפרד את הכספים אשר יימשכו מקופת גמל

מרכזית ואשר ייועדו לתשלום קצבה לעובדים אשר פורשים לגמלאות וממשכורתם נוכו סכומים לקופת גמל

מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

לחשבון זה לא יופקדו סכומים נוספים זולת סכומים אלה.

חשבון זה יפתח כחשבון משנה לחשבון ראשי ויתרתו ככל שתהיה תועבר אוטומטית לחשבון הראשי מדי יום.

.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק כאמור

)420 השתתפיח העירייה בתקציב השוטף של חב' היכל התרבות

חברת היכל התרבוונ הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית.

על פי הסכם בין השותפות משנת ,1970 מכסות העיריה והתזמורת את עודף ההוצאות על ההכנסות העצמיות

(גרעון תפעולי שוטף) של ההיכל.

על פי ההסכם המגזורי, הגרעון של כל שנה מכוסה בשנה העוקבת (לדוגמה, בשנת 2010 מכסים את הגרעון

שנוצר בשנת )2009 בהתאם לשימוש שעשתה כל אחת מהשותפות בהיכל לצרכיה - התזמורת להופעות

וקונצרטים והעירים לארועי תרבות ובידור. בממוצע עמד יחס השימוש באולם על כ-%20 עיריה ו-%80

תזמורת, ובהתאם נקבע חלקה של כל שותפה בכיסוי הגרעון.

על רקע פרוייקט שיפוץ בניין הבימה, הקמת כיכר התרבות ובניית החניון התת קרקעי, שפגעו בהכנסותיה

השוטפות התזמורם:, פנתה זו לעירייה בבקשה לשנות את יחס החלוקה. בשנת 2008 החליטה מועצת העיר

לשנות את יחס ההשתתפות בגרעון של השנים ,2007 ,2008 2009 ליחס של %60 עירייה ו- %40 התזמורת

הפילהרמונית.

1. בשל התמשכות עבודות הפיתוח והבינוי במתחם התרבות, מוצע לאשר כי חלוקת הגרעון השוטף לשנת

2010 תהיה על נזי יחס של %50 עיריה, %50 תזמורת. נושא זה יתוקצב בשנת 2011 .

2. על פי נוסחת הוזלוקה הנוכחית, עומד חלקה של העיריה בגרעון שנת 2009 על 980,000 ש"ח כולל מע"מ. עד

כה העבירה הע'-ריה 000 ,380 ש"ח . בשלב זה, תעביר העיריה 200,000 ש"ח נוספים ובסה"כ 580,000 ש"ח .

לפיכך, מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2010 על סך 200,000 ש"ח, מסעיף 76193/794

"התייקרויות וכלתי נראה מראש" לסעיף 8255/841 "היכל התרבות" .

לשאלתה של חברות המועצה, גב' יעל בן יפת בנוגע לשינוי המוצע בחלוקת הגרעון בין העירייה

והתזמורת, השיב מר ערן אברהמי- סמנכ"ל תכנון כי בעקבות פרוייקטי הבינוי שנעשו בהיכל

התרבות, בשלוש וזשנים האחרונות העירייה הגדילה את השתתפותה בחלוקת הגרעון .

השנה, סוכם על צמצום חלקה של העירייה בהשתתפות בגרעון, בשנה הבאה נבחן את החלוקה מחדש

בהתאם למצב שיוזיה.

.

הוחלט לאשר את השינוי בחלוקת הגרעון השוטף לשנת ,2010 כמפורט לעיל

כמו בן הוחלט לאשר את העברה התקציבית ע"ס 200,000 נש , כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז מש"ע, 2010 6 17

)421 התחשבנות בין עיריית תל אביב לבין חבי מבני תעשיה - מתחם מגדלי תל אביב

חב' מבני תעשייה ( להלן - " החברה " ) הינה הבעלים או הזכאית להירשם כבעלים של מקרקעין הידועים

כחלקות 145 ( חלק 9 , 146 , ,406 529 ( חלק ) בגוש 7093 וחלקה 10 בגוש 7094 , הידוע כמתחם מגדלי תל אביב

בנחלת יצחק.

בהתאם לתכנית 2225 א' שאושרה ביום 3/07/1997 נכלל בתחום המקרקעין אזור מגורים מיוחד להקמת מבני

מגורים ומשרדים וכן מבני ציבור ומרכז ספורט. בגין תכנית זאת נקבע ע"י שמאי מקרקעין מכריע היטל

השבחה ע"ס של 354,000 ,10 ע" למועד הקובע 18/07/97 .

בנוסף קידמה החברה תכנית בניין עיר חדשה - 2225 ב', להגדלת זכויות הבניה במתחם המגורים המיוחד.

ביום 1999 .11 .3 נחתם בין העירייה לבין החברה הסכם לפיו, בין היתר, התחייבה החברה לבנות עבור העירייה

מרכז ספורט בתחום מתחם מגדלי תל אביב, כאשר עלות הקמת מרכז הספורט תקוזז מהיטל ההשבחה/

השבחה שיחול בגין אישור תכנית 2225 ב'.

בהתאם להסכם זה להשבחה יתווספו הפרשי ריבית ( %4 ) מתום 6 חודשים מאישור התכנית ולעלות מרכז

הספורט יתווספו הפרשי ריבית ( %4 ) ממועד השלמת בניית כל שלב מהמרכז.

( קרן ) .

"

עלות בניית מרכז הספורט נקבעה ע"ס של 8 .28 מליון ע

התמורה לעירייה כהגדרתה בחוזה משנת 1999 נגזרה משומת השמאית המכרעת לתב"ע 2225ב' ונקבעה ע"ס

של 594 ,26,455 ע" ( קרן ) ליום הקובע 19/12/03 .

לצורך הוצאת היתרי בניה לפי תכנית 2225 א' הפקידה החברה ערבות בנקאית לתשלום היטל ההשבחה.

לאחר שהחברה השלימה את בניית מרכז הספורט ולאור פנייתה לעירייה להתחיל לבנות את מגדלי המגורים

שנכללים בתב"ע 2225 ב', ביקשו הצדדים להשלים את ההתחשבנות לעניין היטל ההשבחה לפי תכנית 2225 א'

וכן את ההתחשבנות לעניין בניית מרכז הספורט ותשלום ההשבחה לפי תכנית 2225 ב'.

בין הצדדים התגלעה מחלוקת בקשר עם גובה הפרשי ריבית ומועד חישובם הן בגין חובות היטל ההשבחה והן

בגין עלות בניית מרכז הספורט.

בין הצדדים קויים מו"מ על מנת לסגור את המחלוקות בניהם בפשרה והוסכם כדלקמן

:

* -סה5".0כ6המתלשיולן ועם לעירייה בגין היטל השבחה והשבחה מלאה בגין תכניות 2225 א' ו 2225 ב' יעמוד על סך של

"

* התמורה בגין הקמת מרכז הספורט תעמוד על סך של 58 מליון ע

"

החברה תשלם לעירייה תשלום נוסף בסך של 5 .2 מליון ש)

הפשרה אושרה בישיבת וועדת פשרות שהתקיימה ב - .18.4.2010

לבקשתו של חבר המועצה, מר דן להט, הסביר גזבר העירייה כי מדובר ברישום חשבונאי של הוצאות הקמת

מרכז הספורט במתחם מגדלי תל אביב. הרישום נעשה בתאום ולאחר התייעצות עם רו"ח מטעם משרד הפנים.

הובהר, כי בסופה של ההתחשבנות שילמה חברת מבני תעשיה לעירייה סך של 5 .2 מליון נם מעבר לעלות הקמת

מרכן הספורט.

ובמטרה לתת ביטוי חשבונאי נאות, הוחלט לאשר :

/

לפיכך

תוספת לתקציב הבלחי רגיל לטובת רישום הוצאות הקמת מרכז הספורט העירוני במתחם יצהר בסך 58 מ' ע

. "

וזאת במימון קרן היטל השבחה

פרוטוקול מס' מ"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

)422 פיצול הוראות יבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי

אביבים" - עדכון לחברי תוועדה

בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק תאגידי מיס והביוב ()2001 המנחה להעביר את כלל זכויותיה וסמכויותיה,

התקשרויות ועסקאות של העירייה במשק המים והביוב לתאגיד המים והביוב, מבקש תאגיד 'מי אביבים'

לפצל לזכותו את הוראות הקבע לצורך גביית תשלומי המים והביוב ע"פ כתב הרשאה וחיוב חשבון אשר ניתן

לעירייה לטובת תשלומים אלו.

בהמשך לזאת, העבירה העירייה לבנק הפועלים (חשבון הבנק הראשי של התאגיד מנוהל בבנק הפועלים)

הרשאה בלתי חוזרונ בקשר עם פיצול הסדר חיובים ע"פ הרשאה לטובת הנ"ל.

.

הנ"ל מובא כעדכון לחברי ועדת כספים

. . .

)423 הארכת התקשרות עם חב' א ר א ב בונוס בע"מ

בשנת 2008 אישרה ו.עדת כספים מס' 63/08 החלטה 1244 הארכת התקשרות עם חב' א .ר.א.ב בונוס בע"מ

בדבר מתן שירותים כלכליים הכוללים בדיקת ההתחשבנות עם מקורות ונציבות המים .

במהלך התקופה נעמתה עבודה ע"י חב' בונוס בנוגע להתחשבנות העירייה עם חב' מקורות.

,

בעקבות עבודה זו ננ צאו פערים כספיים אשר נמצאים בהתדיינות משפטית.

לבקשתו של חבר הנגועצה, מר דן להט, הסביר גזבר העירייה כי חברת בונוס מייצגת אשכול של רשויות

מקומיות בתביעה כנגד חברת מקורות, אשר ההתדיינות בה טרם נסתיימה ולכן מוצע להאריך את ההתקשרות

עם החברה.

לצורך המשך עבודח:ה של חב' בונוס, הוחלט להאריך את התקשרות העירייה עם חב' א.ר.א.ב בונוס בע"מ עד

. . .

2012 6 30

24*) עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2010

מובאים בזאת שינויים במסגרות התקציב, הנדרש למימוש החלטות ועדת תמיכות 3/2010 , שתובא לאישור

המועצה.

התמיכות מחולקות על פי תבחינים, שאושרו במוסדות העירייה בתמיכה למימון החיוב בארנונה.

מספר סעיף תקציבי שם הסעיף מסגרת תקציב מסגרת תקציב

טרום ועדה (אלפי מעודכנת (אלפי

01/825100/819/3 "תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות 4,050 259 ,4

01/761300/812/3 - אמנות"

"תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות 600 ,3 357 ,4

01/761300/813 - "ור"ותוחמהיכ"ות לכיסוי מיסים - מוסדות 269 301

~

- שונים "

פרוטוקול מס' מ"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

)424 עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2010 (המשך)

לצורך ביצוע השינויים, הועדה מתבקשת לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , כדלקמן :

מסעיף 01/761930/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש"

1. בסך 209,000 ש"ח לסעיף 01/825100/819/3 "תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות אמנות "

2. בסך 757,000 ש"ח לסעיף 01/761300/812/3 "תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה"

3. בסך 32,000 ש"ח לסעיף 01/761300/813/4 "תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות שונים"

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הבהיר גזבר העירייה כי השינויים התקציביים

המובאים לאישור בהחלטה זו, הינם נגזרת של החלטות ועדת תמיכות.

.

הוחלט לאשר שינוי איגרות התקציב וביצוע העברות תקציביות, כמפורט לעיל

)425 העסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך - עדכון החלטת ועדת כספים

ועדת כספים מס' 13/2009 שהתקיימה ב- 09 .11 .10 (החלטה ,)238 אישרה העסקת נותני שירותים באגף

המחשוב לשנה"ע 2010 באמצעות תאגיד יובל חינוך.

אושרה התקשרות עם 75 נותני שירותים בהיקף שנתי של 35 .11 מיליון עה .

מאחר וההתקשרות עם חברת יובל חינוך דינמית, ובמהלך השנה עלו צרכים נוספים (פיתוחים נוספים) נדרש

להגדיל את היקף ההתקשרות עם "יובל חינוך" .

מוצע לשנות את היקף ההתקשרות עם תאגיד יובל חינוך ולהגדיל את מספר נותני השירותים לשנת 2010 ל -

100 עובדים בהיקף שנתי של 15 מליון נש .

הנ"ל בכפוף לתקציב אגף מחשוב ומ"מ שאושר לשנה"ע 2010 .

במקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא עדכון מרוכז לוועדת כספים בסוף שנה"ע .2010

לבקשתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הבהירה גב' אורלי גרסי, מנהלת לשכת התאגידים כי עיקר

עיסוקה של חברת יובל חינוך הוא מתן שירותים לפרוייקטים במינהל החינוך. בנוסף לעיסוקה העיקרי כאמור,

החברה התקשרה עם העירייה לצורך העסקת נש"מים באגף המחשוב.

נערכה הצבעה בקרב חברי ועדת כספים לעניין ההחלטה בסעיף זה :

נגד - גב' יעל בן יפת

בעד - מר רון חולדאי, גב' יעל דיין, מר בנימין בביוף, גב' תמר זנדברג, מר דן להט, מר אלון סולר.

.

הוחלט לאשר את השינויים המפורטים לעיל בהעסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך

4

פרוטוקול מיי (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

)426 תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם

ועדת כספים מס' 1/2009 מיום 09 . 1 . 25 אישרה הסדר פשרה בין עיריית ת "א לחב' חלמיש , לפיו בין

היתר, סוכם על תשלום בסך 44 מליון מ" בתוספת מע"מ שעל העירייה לשלם לחב' חלמיש כתמורה

לעבודות פיתוח שחלמיש ביצעה בכפר שלם .

העירייה שילמה לחלמיש סך של 4.25 מלש"ח, בגין עלות המע"מ על עבודות פיתוח בסך 25 מלש"ח, ונותרה

יתרת עבודות בסך ? 1 מליון עליה לא שולם מע"מ .

בפשרה סוכם כי לגבי יתרת החוב למע"מ ינוהל מו"מ משותף ביחד עם חלמיש וזו תשולם על ידי

העירייה .

לאחר ניהול מו"מ מול שלטונות המס, הסכימו העירייה, חב' חלמיש ומע"מ על פשרה לפיה ישולם

סך של 000 ,230 , 3 ט שיהווה תשלום סופי ומלא של מע" מ על עבודות הפיתוח .

"

לאור האמור , הוחלט לאשר תוספת תקציבית ע"ס 3,230,000 חח במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד

)427 היתר לעונדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעשוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

4800 12

1800 12

1400 36

3300 36

1000 36

1700 36

1000 36

2500 36

מ

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

פרופ' גרייף משה יועץ אופציות

אביב בחב' Medvision

לוי אברהם חטיבת התפעול תיקוני איכות 3000

בחולון

שרעבי יפי חטיבת התפעול טכנאי 2000 24

בי.ל. מחשבים

רעננה

טנא צילה מינהל החינוך פסיכולוגית 5000 36

שפ" מ יובל חינוך

משי אלחנן מינהל הנדסה מרצה 170 פר הרצאה

משרד הפנים

אלון משה מינהל החינוך פסיכולוג 500 36

שפ" ח יובל חינוך

)428 ניצול כספי "קרן פינויים - שיך מונים" לטובת הקמת טיילת המדע

ה"קמרדןובפרינבויקיםרן-חששיךבומנאוניתיסה" מהתוקנהמלהתמבתאוקונףיבהרססיכטםהבתין העירייה לאוניברסיטת ת"א מיום .6.7.83

"א .

בהתאם להסכם מיועדים כספי הקרן למימון הוצאות הפינויים במתחם שיך מוניס ובמימון משותף לעת"א

ולאוניברסיטת ת"א.

יתרת הקרן, נכון ל- 09 . 12 .31 הינה כ- 115 מלש"ח , מזה כ- 55 מלש"ח הינה יתרה בלתי מיועדת (משוערת) .

הנהלת האוניברסיטה פנתה לעת"א בבקשה לייעד 8 מלש"ח מהיתרה הבלתי מיועדת לטובת הכשרת טיילת

מדע להולכי רגל מתחנת הרכבת האוניברסיטה לאורך רחוב משל ירוחם ועד לבניין פורטר (המוקם בימים

אלה) ברחוב ג'ורג' וויו .

הפרוייקט יכלול הקמת עמדות תצפית ותצוגה (לאורך שביל ההליכה הקיים) ופיתוח שטח ציבורי בחזית בניין

פורטר.

מקורות המימון העירוניים להקמת הקרן כללו, מעבר לקרנות מקרקעין, את הקרן לעבודות פיתוח בעתיד וכן

הלוואות .

הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף (חלקה של עיריית ת"א בקרן היה שווה ערך לתשלומי הארנונה

של האוניברסיטה לאותה תקופה).

לבקשתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הסביר גזבר העירייה כי "קרן הפינויים - שיך מוניס" הינה קרן

חשבונאית שמשותפת לעיריית ת"א יפו ולאוניברסיטת ת"א. הקרן נועדה לתת מענה להוצאות הפינויים של

מחזיקים במתחם שיך מוניס הנכלל בשטח אוניברסיטת ת"א. .

לשאלתו של חברת המועצה אלון סולר בדבר משיכת היתרה הלא מיועדת בקרן ע"י שני הצדדים, השיב גזבר

העיריה כי מאחר והליך פינוי המחזיקים טרם הושלם ומדובר בעלות משוערת בלבד, הצדדים השותפים לקרן

אינם מושכים את היתרה בשלב זה.

הוחלט לאשר. ניצול כמפי "ימן הפינוייה - שייך מוניס"/ בסו 8 מלש"ח, לטובת הקמת טיילת המדע,

כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י'יט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

29א מתקני משחק בגן טולוז

קרן קיימת לישראל ותורם נוסף, החליטו לתרום למען הקמת מתקני משחק בגן טולוז.

הפרויקט יכלול הוספת מתקן לנכים ומשטח גומי.

עלות הפרוייקט מסתכמת בכ- 100,000 $ .

מאחר והתרומה הינה בסך 65,000 $ מתבקשת העירייה לאשר השלמה בסך 35,000 $ המהווים כ- 135,000 ש).

לאור האמור, הוחלט לאשר השלמת העירייה למימון פרוייקט זה בסך של $13 אש"ח.

העברה תקציבית למימון חלק העירייה מופיעה ברשימת העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל המוגשת

לאישור וועדה זו .

)430 תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי בגין פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר

בהמשך להחלטת מועצת העיר על הפעלת "פרויקט השכרת האופניים" (להלן - הפרויקט)שבו הסמיכה

העירייה את הרשות לפיתוח כלכלי(להלן - הרשות) לנהל ולתפעל את הפרויקט ובכפוף לחוזה שנחתם בין

הרשות לחברת אף.אס.אם.שירותי קרקע בע"מ(להלן- החברה), מובאת בזאת הצעה לתשלומי העירייה לרשות

בגין שירותי הניהול והפיקוח על הפרויקט והכל כפי שמפורט בחוזה וכפי שיוסכם בעתיד בין העירייה לרשות.

1. סך של 350 אש"ח בגין שירותי ניהול כללי לפרויקט וזאת החל משנת 2011 . בגין שנת 2010 ישולם סכום של

אש"ח.

200

2. החזר הוצאות פיקוח ישירות אשר יקבעו בהסכמה שבין העירייה לרשות.

3. ע"מ לעודד את הגברת ההכנסות מהפרויקט תקבל הרשות עמלה מההכנסות ברוטו. הכנסה ברוטו- סך

ההכנסות מהפרויקט כולל מע"מ. עמלת הרשות תיגור מסכום ההכנסה השולית שמעבר ל-4 מליץ מ הכנסה

ברוטו. כמפורט בטבלה שלהלן( הסכומים באלפי נש) :

הכנסה ברוטו הכנסה שולית אחוז עמלה עמלת הרשות

4000-5000 1000 %4 40

5000-6000 1000 %6 60

6000-7000 1000 %8 80

700-8000 1000 %12 120

סה"כ 4000 300

)800 + %18

4. התשלומים המפורטים לעיל הינם תשלומים שנתיים. והם יהיו קבועים לאורך חיי הפרויקט.

הוחלט לאשר את תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל.

hf

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריו ה' תמוז הש"ע, 2010 6 17

)431 פרוייקט משותף עם שותפות ת"אי לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים

עיריית ת"א-יפו מעוניינת לקדם פרוייקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים

וקידום נושאי איכות הסביבה המשותפים.

הפרוייקט ימומן באופן שווה ע"י שותפות ת"א - לוס אנג'לס והעירייה עד לסך של 10,000 $ מכל גוף.

לבקשתו של חבר המועצה, מר אלון סולר, הוסבר כי הפרוייקט מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך מכיוון שיש

לה אפשרות לקבלת כספים במטבע זר (כפי אלה שיועברו ע"י שותפות ת"א- לוס אנג'לס). עוד הובהר כי

הפרוייקט ילווה מקצועית ע"י העירייה באמצעות הרשות לאיכות הסביבה.

הוחלט לאשר:

. .

1 התקשרות עם חב' מוסדות חינוך להפעלת הפרוייקט

87100851/9 "פרוייקט עסקים

.

2. העברה תקציבית ע"ס 40,000 נח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף

ירוקים" לטובת קידום פרוייקט משותף עם שותפות ת"א " לוס אנג'לה

)432 מתחם התחנה במנשיה- תפעול ותחזוקה באמצעות חב' עזרה וביצרון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 25.1.09 מינתה את חב' עורה וביצרון כחברה מנהלת של מתחם התחנה במנשיה.

עזרה וביצרון מבצעת את עבודות הניהול, התפעול והתחזוקה במתחם, לרבות אחזקת השטחים הציבוריים,

נקיון שירותים ציבוריים, גינון, תשלום הוצאות חשמל ומים, סיירים לשמירה על הסדר הציבורי, ביצוע

תיקונים שונים ועוד.

בנוסף, אחראית מינהלת התחנה על כל הכרוך בביצוע בקרה על קיום התחיבויות השוכרים במשך כל תקופת

ההרשאה הכוללת בכל המבנים במתחם.

רוב המבנים לשימור במתחם התחנה הושכרו על ידי העירייה לצדדים שלישיים ואכלוסם צפוי להתממש

במהלך שנה זו.

בהצעת התקציב לשנת 2010 תוקצבה מינהלת מתחם מנשיה שמופעלת באמצעות חב' עזרה וביצרון, בסך של :

1,200,000 נש. זאת מאחר ולא היה ברור קצב התקדמות השכרת ואכלוס המבנים לשימור שבמתחם.

,

לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של : 970/000 טס על ב נונ לאפשר המשד

.

הוועדה החליטה

פעילות המינהלת

.

שרבה-שונות

4

מס ת: 01-76193797/9

ת : -845-4 01-7731 - מינהל תמתחם מנשיה

לי.

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תסח תש"ע, 2010 6 7ג

33א האוניברסיטה העממית

האוניברסיטה העממית ברחוב אנטוקולסקי 4 פועלת כעמותה ומטרתה הקניית חוגי העשרה וידע לכלל

האוכלוסייה ובעיקר לאוכלוסיה הבוגרת במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת קורסים שנתיים

וסמסטריאלייס.

ההקצבה השנתית של האוניברסיטה העממית 110,000 פ בתקציב השוטף.

האוניברסיטה עתידה לעבור למשכנה החדש ברחוב אנטיגונוס 6 ולקראת המעבר , החליטה העירייה לתגבר את

האוניברסיטה בתקציב הרגיל ובתקציב הפיתוח.

עבור הנושאים הבאים :הובלה, צבע ותיקונים קלים, התקנת מעלית

"

תקציב הפתוח יתוגבר בסך של 900,000 ע

לנגישות נכיס ורכש ציוד הנשאר במקום מסמינר הקיבוצים.

מקור המימון לנושא נכלל ברשימת התוספות לתב"ר המובאת לאישור לועדת כספים זו.

תקציב השוטף יתוגבר בסך של 230,000 נש עבור הנושאים הבאים :

60,000 עה תגבור ההקצבה השוטפת.

170,000 מ תגבור לנושא שיווק ופרסום עבור המעבר.

"

לצורך כך החליטה וועדת כספים לאשר העברה תקציבית מסעיף 6193/794י/01 "התיקרויות וכלתי נראה

.

מראש" לסעיף 01/82235/852 "השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממית"

)434 תוספת בתקציב הרגיל - מרכז תרבות בית אריאלה

במרכז תרבות בית אריאלה מתקיימים קורסים וסדנאות בנושאי תרבות, ספרות ואמנויות.

משרד התרבות אישר בועדה ממליצה השתתפות ממשלתית לפרויקטים הבאים :

ילדים פוגשים סופרים - 20,000 צח

שירי משוררים מולחנים - 000 ,24 צא

מסעות ספרותיים בעקבות מקומות - 24,000 נש

שיר הוא לא רק מילים - 20,000 נש

לפיכך, הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2010 ע"ס 88,000 צ" לסעיף 82384/782 "פעולות תרבות"

.

כנגד הגדלת סעיף הכנסה 1ן11119ן "השתתפות משרד החינוך לפעולות"

)435 קונצרט הזדהות עם גלעד שליט

קונצרט הזדהות עם גלעד שליט הנמצא בשבי האויב מזה מספר שנים יערך על גבול רצועת עזה ובארגון שיתוף

התזמורת הפלמונית ובשיתוף עיריית שדרות.

מטרת הקונצרט לעלות על סדר היום הציבורי בעולם כולו את הצורך המידי לקבלת מידע על מצבו של גלעד

שליט .

עיריית ת"א-יפו מעוניינת להעמיד אוטובוסים על מנת להסיע את תושבי העיר למקום הקונצרט.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בסך 7,000 נס לסעיף 01/61341/752 אירועים חברתיים קהילתיים מסעיף - 01

.

76193797/9 רזרבת שונות

ה

י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

(

פרוטוקול מס'

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

)436 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את העברות התקציביות הבאות:

1. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 84451/855 "מרכז רב שירותים

היימס(שפירא)" בסך 17,000 לצורך שינוע 50 מנות חמות לקשישים עד סוף השנה (הארוחות החמות

נתרמות למועדון הקשישים).

2. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 79120/761 "בגדי עבודה יחידתיים"

בסך 50,000 עח .לכניכנון חולצות וכובעים לצוותי אגף חופים.

3. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 01-61420-781 "לילה לבן" על סך

200,000 נש לטובת תגבור אירועי לילה לבן לרבות מופע של קבוצת מיומנה.

4. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 61530-787 "לכידות חברתית" על סך

25,000 נש לטובת עיבוי הלכידות החברתית במרכז השירות.

5. העברה בתקציב הרגיל מסעיף 62341/782 "הדפסת כרטיסי חניה" לסעיף 62341/931 "רכישת

קטנועים", על סך 32,000 ש) לטובת רכישת שני קטנועים לאגף גביית אגרות ודמי שירותים (במקום

קטנועים שהושבתו).

6. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לתקציבי לשכת דובר העירייה על סך

270,000 ש) לטובת הפקת סרט תדמית על עיריית ת"א - יפו.

7. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף יעודי שיפתח בתקציב אגף משאבי

אנוש - ארגון העובדים, על סך 650,000 עח לטובת הפקת אירוע הצדעה לעובדי העיריה.

לשאלתה של חברת המועצה, גבי יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית לטובת הפקת סרט תדמית, השיב מנכ"ל

העירייה כי מדובר בסרט שיוקרן בארוע הצדעה לעובדי העירייה שיערך לקראת ראש השנה וכן בהזדמנויות

שונות ונוספות .

)437 העברות תקציביות בתקציב הפיתוח

מוצע לאשר העברות בתקציב הבלחי רגיל כדלקמן :

1. מסעיף תקציב 02-076902-000-9 שונות

לסעיף תקציב 02-077113700-7 תחנות הצלה

העברה ע"ס 170,000 ש), מיועדת לביצועי תיקוני בטיחות בתחנות ההצלה בחוף הצוק הצפוני ומחוף

ירושלים, על מנת למנוע סכנת התמוטטות.

2. מסעיף תקציב 02-076902-000-9 שונות

לסעיף תקציב 02-081116-620-4 עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי

ההעברה ע"ס 1,700,000 שו מיועדת לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הממוקמים

בנכסים עירוניים .

. טן

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

)438 הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה

מינהל השירותים החברתיים מבקש להכשיר אשכול בן 6 משפחתונים (בשלב ראשון) במבנה עירוני בשד' בן

ציון, שניתן לעת"א כהקדש לטובת "מעון לתינוקות".

האשכול יכלול מגורים ברי השגה למטפלות שיחוייבו בשכ"ד.

בשלב ראשון מוצע לקדם את שיפוצו החיצוני של המבנה (ובכללו השטחים המשותפים והחלונות החיצוניים)

בעלות של כ- 0 . 1 מלש"ח .

בשלב שני יושלם השיפוץ הפנימי של הדירות והתאמתן למשפחתוניס.

הפרוייקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.

הוחלט לאשר :

1. תוספת לתקציב חבלתי רגיל, בסך 1.0 מלש"ח, ובמימון קרן היטל השבחה.

2. התקשרות עם חברת עו"ב לביצוע העבודה.

)439 התעשרות עם חג' חלמיש לביצוע עבודות בטיחות בבי"ס לש"י ובבי"ס חב"ד

אגף מבני ציבור מעוניין להתקשר עם חברת חלמיש לביצוע פרוייקט עבודות בטיחות בבית הספר רש"י וחב"ד,

הכולל שיקום בטונים,תיקון וצביעה חזיתות,עבודות חשמל,אינסטלציה ושונות.

בשנת 2010 נדרש ביצוע של הפרוייקט בתקציב של 1,000,000 נח, הכולל מע"מ ועמלת ניהול החברה בשיעור של

%4 .

חברה תלמיש בעלת ניסיון רב בפרוייקטים דומים.

המקור התקציבי לשנת 2010 נכלל בהעברה תקציבית המובאת לאישור בוועדה זו.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, כאמור לעיל.

)440 העברה תקציבית - תיקון מועד שיוך ארגוני

בועדת כספים מס' 20/10 שהתקיימה ב - ,22.4.10 אושרה העברה תקציבית בתקציב הרגיל לטובת העברת 3

משרות ממטה מינהל הכספים לאגף חיובי ארנונה החל מאי 2010 (העברה נכללת ברשימה מס' 6 של העברות

מסעיף לסעיף בתקציב הרגי .

"

הוחלט לתקן את מועד מהולת השיוך הארגתי של עובדים אלה ל - ,6/2009 בהתאמה למועד פתיחת מרכז

.

השירות

.ה

"

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז מש"ע, 2010 6 17

)441 החזר תוצאות משפט - רון לונטל

DY") הנוהל של משרד הפנים, בקשה להחזר הוצאות משפט על עובד עירייה תובא בפני ועדה מייעצת שתורכב

מהיועץ המשפטי לעירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה או נציגיהם.

משרד הפנים.

ע" י

המלצת הוועדה תובא לאישור המועצה ולאחמ"כ לאישור ועדה מקומית שתמונה

הנוהל קובע את הקריטריונים לאישור החזרת הוצאות משפט וכן את סכום ההוצאות אותו ניתן לאשר.

בהתאם לנוהל האמור, דנה הוועדה המייעצת בבקשה של רון לונטל ביום 29/12/2009 בהרכב :

עו"ד שרי אורן, משנה ליועה"מ ( תכנון ובניה ), דני חכם סגן מבקר העירייה ויהושע ניב סגן מנהל אגף

החשבות.

תקציר העובדות וסקירה משפטית וכן החלטת הוועדה המייעצת רצ"ב.

הוועדה המייעצת החליטה לאשר סך 13,800 נש כולל מע"מ עבור ייעוץ משפטי.

יש לציין שנעשתה פנייה לרון לונטל בעניין המצאת הסכם שכר טירחה עו"ד או דיווח על שעות עבודת עורך

הדין, העירייה נענתה כי אין באפשרותו להמציא את המבוקש ולפיכך הוועדה להחזר הוצאת משפט הסתמכה

על החשבוניות בדבר התשלומים שבוצעו.

42א יזח רבעוני שלישי לשנת 2009 (ינואר - ספטמבר )2009

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות , מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת

הכספים 2009 .

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהוגש למשרד הפנים .

נקודות בולטות בהשוואת דוח ספטמבר 2009 למול ספטמבר 2008 :

1. לא היה שינוי מהותי בהכנסות ובהוצאות בין שתי התקופות.

2. העודף לתקופה הסתכם בכ- 4.4 מלש"ח לעומת 5.4 מלש"ח אשתקד.

הגזבר מציין כי עפ"י נתוני הדוח הכספי המצ"ב ועל פי ניתוח פעילות הרבעון הרביעי לא צפוי ששנת 2009

.

תסתיים בגירעון תקציבי

לשאלתו של חבר המועצה, מר דן להט בנוגע לדוח השנתי השיב גזבר העירייה כי הדוח השנתי המבוקר אמור

להתפרסם בחודשים הקרובים, בנוגע לדוח רבעון רביעי לשנת ,2009 הגזבר עדכן כי ככל הנראה הדוח יוגש

לחברי הוועדה בישיבת ועדת כספים הבאה.

ל 4

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע, 2010 6 17

)443 פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים

לבקשתן של חברות המועצה יעל בן יפת ותמר זנדברג, נבדקה ההנחה למשפחות חד הוריות ונמצא כי

בתחשיב ההכנסה לנפש מוסיפים עוד נפש אחת למספר הנפשות הקיים בפועל.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים, המצ"ב.

)444 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת

לסך של 000 ,889 ט והמצ"ב.

"

)445 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 353,000 ש]

.

הוחלט

והמצ"ב

)446 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת

לסך של 000 ,3,667 עת והמצ"ב.

)447 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הצלתי רגיל לשנת 2010

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר בנוגע לפרוייקט תכנון רח ' שינקין , השיב ראש העירייה כי

הפרוייקט אמור לכלול החלפת ורשתיות, חידוש תכסיות , סלילת שבילי אופניים ועוד.

לשאלתו בנוגע לקרן סרבני שיפוץ בעזרה ובצרון הובהר, כי מדובר במימון ביניים בגין חלק הסרבנים

בשיפוץ. לאחר מכן מקודמת תביעה כנגד הסרבנים והכספים הנגבים בפועל מהסרבנים משמשים

כמקור תקציבי למימון סרבנים בפרוייקטים חדשים .

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הפלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של

630,000 ,42 מח והמצ"ב.

ןן

פרוטוקול מס' (י"ט)22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ה' תמוז תש"ע/ 2010 6 17

)448 רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך

.

של 595 ,353 ,4 5" והמצ"ב

)449 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , המסתכמת

.

לסך של 000 ,569 ,6 מ והמצ"ב

"

)450 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסו של 10,913,000

.

והמצ"ב

גש

מזכירת הועדה ראש העירייה

: 03-5218358

טל'

פקס' : 03-5216414

סימוכין : 1086%181%1

בקשה להחגו הוצאות משפט"רון לוינטל-

סקירה .וחוות דעת

רין לוינטל כיהן כהבר מועצה ביך השנים 2003 עד 2008 .

בפברואר 2004 מונה לתפקיד ין" :ר הועדה לענייני ביקורת של מועצת העיר וכיהך בתפקיד זה עד נובמבר

2008 .

במסגרת תפקידו הגיעו אליו לטענתו תלונות על דרך תפקודו של מפקד תחנת מכבי האש העירונית, מר

צ'רלס מלכא העולים כדי שימוש במשאבים עירוניים למטרות פרטיות, הטיית מכרייס,התנהלות לא ראויה

וכיוצייב .

התלונות הועברו על ידו לתובע העירוני וליועמ"ש לעירייה.

במקביל, ביקש לכנס את ועדת הביקורת שבראשותו על מנת לבחוך לדבריו את האפשרות להעביר למבקר.

העירייה את העניך. . . .

זיכיון חברי הועדה נעשה בכתב במרץ 2005 כשבסדר היום, צויין "חקירת מחלקת כבאווז בעת"א" . פורטו .

: בשלושה עמודים מודפסים הטיעונים העיקריים שהועלו ע"י המתלוננים איתם נפגש מספר פעמים, כדי .

שבבוא החברים לישיבה ידעו במה מדובר.

בהזמנה צויין שמר צ'רלס מלכה הוזמן להגיב על הדברים.

העתק ההזמנה מצ"ב ומסומן

בתגובה לזימון זה, הוגשה נגד לוינטל תביעה בגין הוצאת שם רע כשבתביעה צויין שרון לוינטל בחר

לפרסם ולחפיף מכתב רווי השמצות חסרות שחר, אודות מלכה, מבלי שביקש את תגובתו ומבלי שקיבל את

עמדתו, וזאת בזדון ובכוונה לפגוע בו ולהציגו כמי שאינו ממלא את תפקידו כראוי.

עוד צויין בתביעה כי ב- 3.05 . 31 פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות כתבה המתבססת על הדברים שנכתבו

במכתב הזימון.

ppsbnesieldoc~ l;Q

7. כמו כן ביום 6.4.05 פורסמה בעיתון צפון העיר כתבה פרי עטו של רון לויטל בה חזר על הדברים. לטענת

התובע, הפרסומים נעשו מטעמים זרים כדי להאדיר את שמו כמי שכביכול פועל ללא לאות למען מינהל

תקין וזא ז תוך פגיעה בצ'רלס מלכה, בידעו שהדברים אינם אמת, ומבלי שביקש את תגובנו מלכה.

"

8. בעקבות הכתבות, פתח התובע העירוני בבדיקה של ההשדות ועל מנת למנוע חשש לשיבוש מהלכי החקירה

הורד הנושא מסדר היום של ועדת הביקורת, כעצת היועמ"ש לעירייה.

9. בעקבות בדיקת התובע העירוני פרש מלכה מהעבודה.

10. רון לוינטל הגיש כתב הגנח לתביעה באמצעות עו"ד גיל רון ,

1 .1 התביעה הועברה להליך של גישור, שבסופו של ההליך נדחתה התביעה ללא הוצאות.

2 .1 ההסכמה שאליה הגיעו הצדדים היא שרון לוינטל הדגיש כי הדברים שפורסמו נאמרו בתחום סמכותו

כדין, בהיותו סבור בתום לב בי נחג בתחום סמכותו, וגי לא היתה לו מעולס כוונה לפגוע במר מלכה והוא

מצטער על הפגיעה האישית בו.

נוסח הפשרה רצ"ב ומסומן "ב

13. בהתחשב בכל השתלשלות העניינים ובהתחשב בעובדה שצרלס מלכה פרש מהעירייה בעקבות הבדיקה

המשמעתית, ניתן לראות את מעשיו של רון לוינטל כמעשים שנעשו בסמכות כשסבר בתום לב שכל

פעולותיו בתחום סמכותו.

14. ביום 1.09ג .16 פנה רון לוינטל בבקשה להחזר הוצאות משלט בסך 19,000 מה. :

לפניה צוהפו חשבוניות עלסך : . . . . .

"

ל . . . . .

5,724 1 דכעוכ) 7.09 .2

10,000~עם נןעכג07 .11 .25

3,026 עת ג%עכ) 7.07 .25

.

וביה"כ 18,756 ט" .

3ה לא טרף הסכם שכר טרחה ולא פירוט שעות.

,

6ה בהתאם למהל מתן לשלם סך שלעד 000 2 עח בהליך אזרחי ב, ית משפט שלום אולם אם הסתיים ההמך

בשלב מוקדם ללא ניהול ראיות - גי60 מסכונ) וה, דהיינו 800 1 שב

ע

""

אין התייחסות בנוהל להליך של גישור אולם ניחן להשוותו להליך של עסקת טיעון ומכל מקום לא התחילו

בשמיעת ראיות בתיק.

7ו. לאור האמור לעיל, כפוף להמצאת הסכם שכ"ט עו"ד או דיווח על שעות, ניתן לאשר לרון לוינטל החזר

הוצאות משפט בסך 13,800 שו.

שרי אורן , עו;י,2

הלשוי

המשנה ליועץ

.ק

/

1086%181%1 .

.. . . . . . . .

,

ג

י4 (

.

האוין ; 29 דצמבר 2009

י"בeטssבeת1הs2ש*s"eע

?

טל

1 05-7240113

פקס'

. מלוטוקול ועדת החזר הוצאות משפט רוו וינטל

"

שיד שרי אורן, משנח

!

ביום 9ן29/12 חהקיימה ישיבת ועדת התור הוצאות משפט בחשתתפות

ליועוו"מ ושכנט ומבנתלי דני חנם - סגן מבקר חיריא ויתושע ניב - מנהל אנף החשכות,

סי

בישיבה הוצגת סקירתי חטעח"מ לבקשמ להתיר תוצאות משפט שהג"ח רון לוינטל,

חהעתק הסקירה וחושד מעיו,

"ועדה החליטה לאשר לרון לויגטל תחוי חוצאוה משפט בסך 13,800 מ כפוף להמצאת הסכת

שכ"ט שיד או דיווח על שעות וזאת בנוסף לחשבוניות שתגיש.

וואת גחמלצה למועצת.

החחלטה עם הסקירה יועברו להחלטת המועצה לאחר פנייה לףון לוינטל בעניין חמצאת הסנט

שכ"ט ש

"ד או דיווח על שעת עבודת עורך תדע.

,

ע

,

שייא . . . ים , יס

ןן

"/ . "~ "

/

.

, ,

~

;אא 24

צע

.

- . . .

עירית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009

זיהוי המשמד : emyx8n6

:

חתימת ראש הרשות :

:

חתימת הגזבר :

ג

. 1

)

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009

טופס 1 - תמצית מאזן

. . . .

09 9 30 08 12 31

ננסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 776 , ,079 ר 930 ,350 , ר

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 57,740 162 ,52

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 93,966 9 ך26,0

סה"כ רכוש שוטף ,482 ,231 ר 111 ,,429 ך

השקעות מיועדות לכיבוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 570 ,477 496,402 סה"כ השקעות 570 ,477 496,402

גרעונות בתקציב הרגיל והבלחי בגיל

גרעון לראשית השנה 381 , 661 093 , 2ך7

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1 (500 ,)22 (000 , )30 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח ()4,444 (712 , )20 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל . 437 ,634 381 , 661 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הכלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 858 ,485 293,483

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו 858 ,485 293,483

סה"כ נכסים 347 ,2,829 880,377 ,2

התחייבויות ועידונים

בנקים : משיכות יתר והלוואות 1 ר5,6

משרדי ממשלה 999 ,577 1

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 575 ,127 87,505ך

י46

ספגנים וזכאים (") - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו ,644 ך32 , 506 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 24,306 37,919

סה"כ התחיבויות שוטפות 524 ,4ך6 738,933

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 . ,737,253 1 ,645,042 1 קרנות מתוקצבות . 570 ,477 496,402

עודפים בתקציב הרגיל .

עודף לראשית השנה .

עודף ערעוח בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל . .

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים :

סה"כ התחייבויות ועודפים 347 ,829 ,2 2,880,377 עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

נתו

*

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעיו 3 , שגת 2009 חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים ,532 460 , 2

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 382 ,340 , 1 ,252 ,476 1 ערבויות שנתנו 513 , 289 706 ,203

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"דים ()2 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה ,300,459 1 ף164,99 , 1

קרן ממכירת נכסים 325,337 365,055

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות ,457 1 ף 1 996 , 114

סה"כ קרנות ,737,253 1 ,645,042 1

.

( ) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מהוד 10

.

מספר ביקורת , וסע

-2

עינית תל אביב יפו 2009 - לתקיפה : רבעון 3 , שנת 2009

טופי 2 - תקציב רגיל

תק סטיה סטיה

מאושר לתקופה ביציע מצטבר מ ב %

הכנסות

ארנונה כללית 000 ,360 , 2 000 , 770 , 1 י,35 754 , 1 (5,649 ר ) %( ר )

הכנסות ממנירת מים 365,650 274,238 884 ,225 ()48,354 %(8 1 )

עצמיות חינוך 527 , ר7 ,645 53 ,256 47 (389 , )6 % (12 )

עצמיות רווחה ' 6,389 4,792 4,604 (88 ר ) %()4 עצמיות אחר 530,688 6 398,01 426,241 28,225 %7 סה"כ עצמיות 3,334,254 י2,500,69 2,458,336 ()42,355 %()2 תקבולים ממשרד החינוך 023 ,230 72,517 ר 68,705ף ()3,812 %()2 תקבולים ממשרד הרווחה 994 ,87 1 996 ,40 ר 194 , 31 ר (802 ,)9 %()7 תקבולים ממשלתיים אחרים 180 ,22 16,635 387 ,3 ר ()3,248 %()20 מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 500 ,5 25 ר ,4 (125 ,)4 %(00 ר)

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 951 ,,779 3 834,963 , 2 ,622 2,771 ( 347 ,)63 %()2 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) ' 000 ,130 97,500 ף98 , 96 (9 ף)5 %( 1 )

סה"כ הכנסות ף3,909,95 932,463 ,2 868,603 ,2 (860 ,)63 %()2 הוצאות שכר כללי 3 ף82,6 ר , 1 960 ,886 332 , 864 ()22,628 % ()3 פעולות כלליות 379 , 797 593,534 860 ,563 ()29,674 %()5 הוצאות רכישת מים 800 ,65 ר 350 ,724 110 , 03ף (,240 ר)2 % (17 )

סה"כ כלליות 792 ,39 ר , 2 844 ,,604 ר 302 , 531 , ר (542 ,)73 %-5 שכר עובדי חינוך 524 ,335 ,643 251 121 , 244 (522 , )7 %()3 פעולות חינוך 855 , 537 ף89 ,398 . 947 ,378 (944 ,9 ר ) % ()5 סה"כ חינוך . 379 ,867 534 ,650 068 ,623 ()27,466 %()4 שכר עובדי רווחה 975 , 63 ף98 ,47 547 ,46 (,434 1 ) % ()3 פעולות רווחה 805 ,248 ן 786,604 . 274 , 77 1 (330 ,)9 %()5 סה"כ רווחה 312,780 . . 585 ,234 . י82 ,223 ()70,764 %()5 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, : . . . .

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 957 ,319 ,3 963 ,2,489 . 91 1 ,378 ,2 (772 , ר ר 1 ) %נ)4 פרעון מלוות מים וביוב 390 , 13 . 043 ,0 1 072 ,10 30 %0 פרעון מלוות אחרות 0 306,67 958 ,229 230,640 683 %0 סה"כ פרעון מלוות 000 ,320 . . 000 ,240 . 712 ,240 2ף7 %0 הוצאות מימון 000 ,0 1 ה 500 ,82 775 ,25 1 43,275 %52 העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 951 ,3,749 812,463 , 2 678 ,744 ,2 , (785 ,)67 %()2 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 30,000 500 ,22 500 ,22 הנחות בארנונה (הוצאות) 000 , 130 500 ,97 ה98 , 96 (9 )51 % ( ר )

סה"כ הוצאות 957 , 909 ,3 ,463 932 , 2 159 ,864 ,2 (304 , )68 %-2 עודף (גרעון) 4,444 ,444 4

עמוד 4 מתוך 0ג

מספר ביקורת :

. - ג

)

עיבית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 000 ,140

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 190 , 1 0 21 ,2

משרד הבטחון 203

משרד החינוך ,257 2 4,291

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 397 350

משרד הבינוי והשיכון 062 , 1 ,476 1

משרד התשתיות 00 ר

משרד התיירות

משרד התחבורה 2,810 7,247

משרדים אחרים 317

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 8,033 5,877 ך

אחריט

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 25,427 924 ,22

העברה מקרנות הרשות 316,430 463,653

השתתפות תקציב רגיל 000 ,60

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 349,890 702,454

תשלומים בתקופת תדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 265 ,542 404 , 868

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 542,265 868,404

עודף (גרעון) בתקופת הדות . (375 ,92 1 ) (950 , 65 1 )

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה .

939 ,123 , 6 ,485 ף,42 5

' .

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) . ,422 7 6,41 8 01 ,549 , 5 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה ()293,483 (27,533 )1 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) ,829 ,473 6 939 , 723 , 6 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 6,959,687 6,417,422 עודף (גרעון) נטו (858 ,)485 (,483 )293

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים 858 ,485 ,483 293

עודף (גרעון) נטו (858 , )485 (,483 )293

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: . 1

נ6ר

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקפה : גבעון 3 , שנת 2009 נייז

טופס 4 - ריכוז תב"רים ' ' .

ה ,נ, יה"ב התקציב נצמקתי יצהש'ח תני'עת הניבעת נצרן S~YIS מוסננ מצל12 מצסנונסו

"

וקהתקי

61 מנהל כללי 510 ,76 12,537 363 0ר5 ,6ר 12,900 ()3,670 3,610 62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון .

64 פרעון מלוות : . .

71 תברואה 80,643 06,201ך ,364 2 145 , 8 007 ,83 346 ,14 ך 339 , 31 (339 , )31 72 שכנירוק ובטחון 48,726' 52,798 994 3,838 49,720 56,636 6,916 ()6,916 73 תכנון ובנין 030 , 291 240,476 13,234 14,660 304,264 136 ,255 (128 ,)49 128 ,49 74 נכסים צבוריים ,697 ,887 1 2,030,292 113,980 844 ,164 ,677 2,001 136 , 195 ,2 193,459 (93,459 )1

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 186,285 37,870 ,697 1 ,703 ד 982 ,187 39,573 (148,409 ) 48,409ך 77 כלכלה ותיירות 0,456 ר 13,632 196 056 , ר 10,652 14,688 036 , 4 (036 ,)4 78 פיקוח עירוני 358 , 11 ,748 72 ף45 358 , 11 199 ,3ך ל84 , 1 ( 841 , 1 )

79 שרותיכ) חקלאיים . .

81 חינוך 029 ,845 833 ,915 864 ,18 ף,20 ר4 893 , 863 034 ,957 141 ,93 ( 141 ,)93 82 תרבות 753 ,226 226,694 729 ,14 744 , 33 ,482 247 838 ,259 356 ,8 ר (356 ,18 )

83 בריאות 835 ,725 724,776 104 , ר 835 ,125 880 ,125 45 ()45 84 רווחה 191 ,58 832 ,82 4,443 891 ,5 ,634 62 .88,.723 089 ,26 ()26,089 :

85 דת 026 ,8 008 ,8 ר 175 785 8,201 18,794 593 ,10 (593 ,10 )

86 קליטת עליה .

87 איכות הסביבה 8,095 5,465 397 4 ף2 ,3 8,492 8,679 187 (87 ר )

91 מים 721 ,159 546 ,157 3,456 604 ,7 177 ,163 750 ,165 . 973 , 1 (973 , מ )

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 774 ,510 ,698 562 321 ,45 579 ,58 . 095 , 556 277 , .621 182 ,65 (182 ,)65 94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 810 ,,648 ך 076 , 7 ף8 , ר 040 ,30 ר 682 ,195 850 , ,778 ר 2,698 ך2,0 848 ,233 (848 ,)233 סטייכ 123,939 ,6 7,422ף6,4 890 ,349 542,265 6,473,829 6,959,687 858 ,485 (858 ,)485 עמוד 6 מתוי 0נ

מספר ביקורת :

נ

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009 "ו

טופס 5 - גביה וחייבים

.

::נמך :ת'ןנ, י:; ::ג "נ " עששיי "::י::4" :1%1

ק י""

הת

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה ,663 1 31 ,2 . 2,054,651 770 ,2,054 844 ,300 538 ,8 21 539 ,218

~

חיוב / זיכוי נוסף ( ן9 ן )65 (535 ,)69 ( 831 ,)82 939 996 ,3 930 ,3

העברה לחובות מסופקים (במינוס) ~

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 206,542 185,652 224,539 22,753 343 ,20 23,723 הנחות ופטורים (במינוס) (827 )26 ( 141 , )21 ()33,258 (30 1 ) ( 161 ) ()506 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 187 ,2.,426 149,627 ,2 63,220ך ,2 . 324,406 716 ,242 245,685 גבייה בגין פיגורים 704 ,199 899 , 81 ר 643 , 1 21 928 ,75 9 35,91 36,760 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2,226,483 ,967,728 1 ,577 951 , ר 248,480 797 ,206 208,926 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 2,432,438 2,095,386 2,792,920 377 ,205 725 ,273 318 ,340 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 883 ,32 (986 ,)52 (14,272 ) 870 ,2 ף36 ,4 082 ,5 הנחות ופטורים (במינוס) (597 )379 (585 , )204 (938 ,)309 ()25 ()25 מחיקת חובות (במינוס)

סה"נ חיוב תקופתי לגבייה 724 ,085 ,2 835 ,,837 1 0 ,468,71 2 208,247 061 ,278 375 ,345 גבייה מראש 17,694 946 ,14

גבייה שוטפת 590 , ,651 1 593 , 562 , 1 08,624 ר ,2 . 958 ,49 ר 945 ,209 299 , 303 סה"כ גבייה שוטפת ,669,284 1 539 ,577 , 1 08,624 ר ,2 958 ,149 945 ,209 299 , 303 יתרת פיגורים לתקופה 416,440 260,296 360,086 58,289 116 ,68 42,076 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 923 ,642 ,2 ,228,024 2 ,663 1 31 , 2 769 ,306 913 ,274 002 , ך5!נ % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %8 - - - %8 ב %0ן %23 %15 %15 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %80 %86 %85 %72 %76 %88 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %67 %77 %76 %72 %75 %88 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %68 %77 %76 %72 %75 %88

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה % ן4 %44 %50 . .. %42 . . %47 %58

נמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 813 , 32 ,446 36 783 ,47 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק . . 775 31 868 , 43 פחת באלפי מ"ק 813 ,32 ף67 ,4 915 , 3

אחוז (%) הפחת %00ן %3ן %8

עמוד 7 מתוך 10

עירית תל אביב יפו - 2009 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009 713

י י

טופס 6 - ארנונה

רעף

"

,

" רעי" מיי

משיוענש ,

נש ,"

:י:,:

י

ינו תורי מה חץ ,

מבני מגורים 524 ,613 ,4ך 91 32 40 39 %3 996 ,590 משרדים שרותים ומסחר 4,537,486 414 86 ר 246 233 %5 4,022 ר ר , 1 בנקים 346 ,,384 163 , 1 424 693 672 %3 266,402 תעשיה 88 288 139 73 101 98 לל3 321 ,130

1י5

בתימלול 429~,394 104 50 91 . . 87 . 073 ,36

מלאכה

אדמהחקלאית (לדתם) 754,013 1 1 1 . 1 491 422

קרקעתפוסה (לדתם) 2,622,433 47 17 . 25 20 1 28 527 ,66 קרקע במפעל עתיר שטח (לדתם) ~

חמומם 170 ,,632 7 44 32 39 36 1ל7 984 ,62

מבנה חקלאי

.

נכסי מדינה: י . .

נכסיסאחרים 024 ,000 , 3 319 17 59 100 "ל( )41 317 ,177 סה"כ 29,226,673 ' 2,445,057

תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי אזורי תעשיה משותפים סה"נ שטח תעריף שחוייב

'

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2009 ניי טופס 7 - שכר ומשרות

מס תקציב 2009 ביצוע בפועל 2009 הפרש

' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 6 582 .3 .687 2 5 065 .2 ף 622

61 מנהל כללי 435 85.286 63.965 432 63.040 3 925 62 מנהל כספי 937 524 .49ך 743 . 12 ף 904 372 . 101 33 771 10 7 סשהירייוכתהיטנהמלהקוומכילילםיות .328_נ_.___..,, .52נ.235___, 78-294 ר .347 1 166.477 37 317 .12 71 תברואה 896 195.380 146.535 6ף9 143.792 ()20 2.743 72 שמירה ובטחון 181 46.470 853 .34 73 ר 792 .35 8 ()940 73 תכנון ובנין עיר 202 232 .36 174 .27 196 803 .26 6 371 74 נכסים ציבוריים 432 74.270 55.703 3ף4 55.468 19 235 76 שרותים עירוניים שונים 8 365 .4 3.274 8 924 . 1 350 . 1 78 פיקוח עירוני 362 55.215 ף .41 ר4 337 י89 .40 25 520 79 שירותים חקלאיים 4ף 1 _ 370 .32 ח7ע 4ל 8רי " ים "ס ()4 ( ד4ה ע)

8 שרותים ממלכתייט

81 חינוך 2.288 303.429 572 ,227 332 .2 209 . 221 ()44 363 .6 82 תרבות 202 32.095 071 ,24 ף22 912 . 22 (19 ) 159 . 1 83 בריאות 65 240 . ר ר 8.430 68 .426 8 ()3 4

84 רווחה 369 63.975 ף47.98 368 . . 46.547 . 1 .434 1 85 דת .

86 קליטת עליה 4 0ף6 458 4 463 ()6

87 סאהיכוויתכ שסרבויתבהים ממלכתיים 9ר 890 . 3 ת.ית נ 9ר 874 ק 44 9 מפעליט 2547 415.239 .429~ר 31 3.012 302.431 ()65 a.998_ 91 מים 98 .240 21 930 ,5ך 96 ף03 ,15 2 899

92 בתי מטפחיים

93 נכסים 32 810 .5 358 .4 32 356 .4 2

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

_

98 סמפהעלים אחרים א ק 729 69 300 0יך3 49

"

"כ מפעלים 478 25,772____.. _12]a4____ ש ג4 . _57_)]8.7_.__ _2__._.____ _נ%0___._....

גימלאים 2.679 387.400 550 .290 7~2.64 285.750 32 4.800 סה"ככללי .627 9 ק11 . 582 . 1 584 _86ן . ן ונענע 003 . 155 . 7 . 8ט - נ58 . 31 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2009 ביצוע 2009 הפרגד עלהות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ

מספר ביקורת ; 11DY 9 מתוך 10

,

,

,

,

, ,

,

,

,

, , ,

,

,

ן

ן

ע

קפ

ם

2

54 .

ה8 95

5 ת

ת

. . : פ

"

1

:. א

ח

פ

ס

ק

פע חג

ק פ

ת

=ע

"ע ""

סג

k3

אגף תקציבים וכלכלה

13 יוכי 2010

תש"ע

711311

'

4?

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 889,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשיתה מס' 9

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סי

.

ס' הגזבר .

ומנהלת אגף התקציבים

פ , 0טאש21אגזגאי=מ גונחת סויף לוע.ף)60 .

י נאא 8ש 8ש 8ש @lid aa % hB awh פ 85שנ

,

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 64182 טלפון: -5218508 ,03 פקס; -5218895 ,03 1 .ע.90עוע8 -www.tet וש ל

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' וף : 1

אגף תקציבים

העבוות מסעיף לסעיף בתקצ ' ב הוגיל 10-000009

======================================================================== - - - - -- - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --

.

ן שס הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - ן 1 ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ ן ן ן 000 , 889 ן 000 , 889 1 ן

ן =============================== =

ן ן =========== ן =========== ן

ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן 000 , 23 1 000 , 23 ן ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 535 , 53 ן 000 , 23 1 ן 000 , 558 , 53 ן הוצאות אחרות ן- ך ן ססס , 13ך , 66 ן ן 000 , 23 1 000 , 690 , 66 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף החשבות ן 624 1 ן 000 , 20 1 000 , 20 ן

ן - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - - - -- - --- ן - - - - - - - - -

ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 83 ן 000 , 20 1 ן 000 , 103 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 821 ן . ן 000 , 20 ן 000 , 801 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תשלומי שכר ן 628 ן ן 000 , 2 ן 000 , 2 ן

ן - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - -- ן ן אחזקת בניינים , אספקה וציו-ד ן : 4 1 000 , 455 1 ן 000 , 2 1 000 , 453 ן פרק ד - הוצאות חד - פעמיות ן- . 9 1 000 , 10 ן 000 , 2 1 ן 0" 0 , 12 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שוותי נקיון ן 12ך ,ן ן 000 , 509 1 000 , 300 1 .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; ן - - -- - - - - - - - ן -- - - - - - - - - -

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוך ן 4 ן 000 , ל24 , 2 . ן ן 000 , 300 ן 000 , ל94 , 1 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 . ן 000 , 390 , 30 ן 000 , 509 1 ן 000 , 899 , 30

ן . , ן ן ן ן

.

ןהנהלת מינהל ההנדסה ( . " ן 31ך ן . ן 000 , 9 ן : ן . ( ן - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ך ן ד - - - - - -- - - - - ן - - - -- - - - - - -

,ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 661 , 1 ן 000 , 9 ן, ן 0" 0 , 0ך6 , 1 ן- ,ן ן

ן ן ן ן .

ן שוות , ם והשתתפויות כלליות ן 61ך ,ן ,ן - - - - - - -- - - - ן 000 , 9 1 ן - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - . ן - - -- - - - - - - - ן ן הוצאות אחרות ן ך 000 , 322 , 129 1 ן 000 , 9 1 000 , 313 , 129 -

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אנף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י כ ה ר ג י ל 9 % % ט =====================================================================~=== - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

-1 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ן -- - - - - - - - - -ן - - - - - - - - - - - - - - - - -ן- - - - - -ת-וס- פ- -ות- - - - - - -ן - - - - -ה-פ-ח-ת-ות- - - - - - -ן- - - - - - - - - -- - - -- - -

ן פקוח על חוקי עיי ן 81ך ן ן 000 , 150 1 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - -- - ן ן תחכווה ומנהלה ן 5 ן 000 , 932 , 3 ה 000 , 150 1 ן 000 , 082 , 4 -

ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מחלקת החופים ן 791 ן ן 000 , 18 1 000 , 18 , 1 ן - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחרות ן ן ן 000 , 997 , 4 1 ן 000 , 18 1 000 , 9ך9 , 4 -

ן פרק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 9 ן ססמ , 4ר1 1 000 , 18 ן 1 000 , 692 1 ן ן ן ן 1

1 ד 1 1 1 ו

ן מנהל החנוך הנועו והתובות ן 811 1 ן 000 , 30 ן 000 , 30 ן ן - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -- - ן ן משנוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , ך05 , 25 ן ן 000 , 30 ן 000 , ך02 , 25 ,1 תחבווה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 0ך8 , 1 ן 000 , 30 ן ן 000 , 900 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -ח-נ-וך- - -קד-ם- - -יס- -וד- -י -. - - - - - - - - - - - - - - - - ן --8-12 1 ן ן 000 , 110 1

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 433 , 12 ן ן 000 , 10ן ן 000 , 323 , 12 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך יסודי . ן 813 ,1 ן ן 000 , 90 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ר - - - ן - -- - - - - - - -- ן - - - - - - - - - - - ן ן אחזקת בניניסד . אספקה וציוד . ן 4 ן 00מ , 130 , ל1 ן ן 000 , 90 ן 000 , 040 , ל1 1 ן ן ן ן ן . ן

ן ר ן ן ן . . ן

ן חנוך על יסודיל ן ך81 ן ן ן 000 , 159 1

.

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - ן ן - - - - - - - - - -- ן 1 - - - - - -- - - -

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 121 , 9 1 ו 000 , 159 ן 000 , 962 , 8 -

ן אגף תובות ר 822 ן 1 000 , 20 1 000 , 20 . 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - ן ן משנוות ושכו לעונדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 567 , ך ן 000 , 20 ן - 1 000 , ך58 , 7 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 993 , 15 1 1 000 , 20 1 000 , 3ך9 , 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

* -

וצעןן

עיייית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בת1ציב הרגיל 10-000009

======================================================================== - -- - -- - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - -

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ' ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן הנהלה ושיות ' ם מינהליים ן 841 1 ,ן -,-0-00 --4 - - - -- ן 000 , 104 ן ן ן - - -- - - - - - --- --- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - ן - ן - - - - -- -- - - - ן ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 692 ן 000 , 4 ן ן 000 , 696 ן ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 533 , 1 1 ן 000 , 104 1 000 , 429 , 1 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן עבודה קהילתית ן ך84 1 ן 000 , 100 ן ן ן

ן - -- - - --- - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - ן ן - - - - -- - - - - - ן -- - - - - -- - - - ן ן ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 103 , 2 1 000 , 100 1 ן 000 , 203 , 2 ן -

ן ן ן ן ן ן

ן ; ן ן ן ן ן ן

ן אגף מחשוב ומעיכות מיוע ן 993 ן ן 000 , 4 ן 000 , 4 ן ן

ן _ _ __ 1_ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן _ _ __ __ _ _ _ _ _ ן _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ן ן

ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 499 , ך3 1 ן 000 , 4 ן 000 , 495 , ך3 ן ן פרק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 9 ן 000 , 62 1 000 , 4 ן ן 000 , 66 ן מינהל הכספים מס ' וף : 1

אגף תקציבים

דברי הסבו להעברות מסעיף לסעיף 10-000009

==================================================================== ןת 1 ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

ן ן ( כש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " כ : ן 000 , 889 ן ן

= =

ן ===== =============== ן

.

ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן 623 . הכיסות העיריה ן 000 , 23 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - -- - - ן ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 23 1 ההעכרה מיועדת לתננור e ' lD הוצאות משפטיות בגין תשלום אגוות . ן ן ן ן ן

~

ן ן

ן 624 . אגף החשכות ן 000 , 20 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן 3 . שעות נוספות ישומות ן 000 , 20 1 ההעכרה טיועדת למימון תנבוו שעות נוספות באגף החשבות .

ן 628 . תשלומי שכי ן 000 , 2 ן .

ן - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 000 , 2 ן ההעברה מיועדת מיסגן רכישת ציוד משרדי למת "ש .

712 . שרותי נקיון ן 000 , 509 1 ;

_ _ __ _ _ _ _ ן

ן~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן - - -- -- נ

י . . ן ן

5. תחכורה . ומנהלה . ן 000 , 509 ן ההעבוה מיועדת ידגרלת ההשתתפות בתקציב כיסוח הרגב העירוני בגי

ן . ן ,ן התייקרות ביטוחי האופנועים ורכישות אופיועים חושים .

ן . ן ן

ן . ן ן

(

ן 31ך . הנהלת סייהל ההנוסה ,ן - - --0-00 -, -9 - -- - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן ן ן 6 . הוצאות כללי .ות ן 000 , 9 ן ההעברה מיועדת לסימון החלפת מחשבים במרכו מידע באגף רישוי

.

ן ן ופיקוח על הבניה ן

ן ן ן

781 . פקוח על חוקי עור ן 000 , 150 ן

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - -- - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ל ל

יי

נ

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 9 % % ט =================================================================~=== ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - -- - - - - - - - ------ - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דכוי הסבו ן

ן ן ןבש " חן ן ן

- - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - - -- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - -

ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 150 1 ההעביה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכב העייוני בגין ן ן ן ן התייקוות ביטוח ' האופנועים ורכישות אופנועים חושים . ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 91ך . מחלקת החופים . ן 000 , 18 ן 1

ן - - - --- - - - - - - -- - - --- - - - -- -- - -- - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - -- - - - ן ן ן ן ן ן

ן 9 . פוק ר י הוצאות חד - פעמיות ן 000 , 18 1 ההעברה מיועדת למימון רכישת מלגזען הידראולי לצווך הומת משאות ן

.

ן ן ן נכויס ן

ן 811 . מנהל החנוך הנועו והתרבות ,ן -- -0-0-0 -, --30 - - - - - - - ן ן - --- -- - - -- - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן ן 5 . תחבויה ומנהלה ן 000 , 30 ן ההעביה מיועדת למימון השברת רכב בליסינג למבנית מנהלת המנהל .

ן ן ן

ן ן ן

ן 822 . אגף תובות . ן 000 , 20 1

ן - -- - -- - - -- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - ן - - - - --- - - - -- - - - ן ן - ן ן

ן 1 . משכוות ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 20 ן ההענהה מיועדת למימון הגולת היקף משות מנהל חדו עיון בבית העיון ן ן ן מ - % 50 ל - % 100 החל מ - 10 / ד ,

ן ן

ן ן ך

ך

ןן _ _841_ _. _ _ _ה_ט_ל_ה_ _ _( ש_ _ו_ות_י_ם_ _ _מ_ינ_ה_ _ל_יי_ם_ _ _ _ _ _ _ _ __ ןן _ _ _00_0_ _, _4 _ _ _ _ - - - - ןן = 1

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 4 1 ההעבור .מיזעות לתגבוו הגיבוש היחידתי למינהל שוותים חבותיים ,

ן . . ן ן . .

ך

ן ך84 . עבודה קהילתית ן 000 , 100 1

ן -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ן --- - - - - - - - - - - - - ה ן 1 - 1 1 .

ן ך. רואות אחוות ן 000 , 100 1 ההענוה . מיועות לטיפול באיכוהוליסטים ומהווה המימון העיווני ן ן ן כשיעדו של % 25 .

ן . ן ן השלמת המימון ממעוד היוותה בהיקף של י5ך , מבאח לאישור בושים

.

ן ן ן התוסכת לועדה זו

- - - - - - -

1י2

. 1ן

סינהל הנספיס מס ' דף : 3

אגף תץויכים

דבוי הסבר להעבר1ת מסויף לסעיף 10-000009

==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ת )

ן הסעיף ן תוספות ן דבוי הסבו ן

ן ן ( כש " ח ) ן ן

- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 993 . אגף מחשוב ומערכות מידע ן 000 , 4 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - -- - - - ן ן ן ן ן

ן 9 . פרץ ו - הוצאות חר- פשמיות ן 000 , 4 ן ההעברה מיועדת למימון יכש מתגי תקשורח . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן . . ן

ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן . . ן

ן ן ן . ן

,

ן ן

ן . ן

ן ן ן . . ן

,

ן ך . , ן

ן ן . ן ן

ן . . ן ן

ן ן ,

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- -- - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -

ננ

י -ן ל

- - - - , ,,oo , , ,o , ; , , , ,

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 9 % % ט =================================================================~=== ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 0 % , % ש " ל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - ---- - -- -- - -- - - - ---- -- -- -- - - ---- - -- - - - - - - ---- - --- - -

ן הסעיף ן הפחתות ן ונוי הסבו ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - -- - - - -- - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 712 , שרותי נקיון ן 000 , 300 1 , ן

ן - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - ן - -- -- -- - - - -- -- - ן ן

.

ן ן ן ן

ן 4 , אחזקת בנימים , אספקה וציוד ן 000 , 300 ן הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרנוש והתנולה כעקבות ירידה ן ן ן ן בהוצאה בגין השתתעות עצמית . ן

ן, - --8-12 -. - -ח--נ-וך- - -קד-ם- --יס- -ו-וי- - - -- - - - -- - - - - - - - - ,ן - - --0-00 -, --1-10 - - - -- -

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציור ן 000 , 110 הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטיח הרכוש והחבולה בעקבות ירייה

.

בהוצאה בנין השתתסות עצמית

,

1 - --8-13 -. - --ח-נ-וך- - -' -ס-וד-י- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- ן 000 , 90

ן ----- - - -- - - - - - -

אחזקת בנינים , אספקה וציור ן 000 , 90 הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרפוש והטבולה בעקבות ירירו ,

ן 4 .

יהוצאה בגין השתתפות עצמית .

ן ך81 . חנוך על יפיר ' ן 000 , 159 ן 1

. ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - ---- -- - - - - - - - :- -- - - - - -- -- -

ן = ן - ן

ן- 4 . . "nplh בניניס , איפקה יציוו ן- 000 , 159 -1 הפחתת ההשתחפות בחקייב ביטוח הרגוש והתבולל בעקבות ירירה ן ן ן ן . י בהוצאה בגין השתתסות עצמית . ן

ן . . 1 . ן

ן . ן . ן . : . ן

ך

,ן - --8-41 -, - --ה-נה-ל-ה- - -וש- -ר-ות- -ים- - -מ-ינ-ה- -ל-יי-ם- - -- - - - - - - ן 000 , 104 1 . 1

ן - - - - - -- - - - - - - - - 1 1

ן 7 . הוצאות אחרות ן , loa ן ההפחתה מפעייי עתורת מינהל שרותים חברתייפ המיוערים למטוה וו , ן

,

. ן ן

ן

ן ן ן ן

ן ן ן . ן

י י י י

-ן ן ן י

ל --- - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - -- - - -- - - - -- --- - - - --- - - - - ל - - - - - - - - - - - - - ל - - - - -- - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

נ

כ

" )

dRa

r

@

k ds

'

;

-ari

'

4

אגף תקציבים וכלכלה

~

15 יוני 2010

גי תכוון תשבע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , בסך 353,000 ש"ח .

1 , תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107 .

,2 דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .

בכבוד רב,

סימה פריימן

פ' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

,0 ,0טאתמא(14אי= ,י'נ הר,יל600 .

" שסט" נת _ םי ן

101 נשם שם ש % שנחשש . ש. ש

lidd 1 8

רחוב אבן גבירול ,89 תל- אביב -יפו 64162 שלפון: 5218506 - ,03 פקס: 5218895 - ,03 il gov www.tet-aviv עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס '

אגף תקציבים

ת 1 ס פ 1 ת ב ת 1 צ י ב ה ר ג י ל ך00010 - 10 ================================================ - - - -- - - - -- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן . ן - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " נ =ן ן ן 000 , 353 1 000 , 353 ן ן

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף תובות ן 822 1 ,ן --0-00 -, --53 - - - - - ן ן ן ן - ----- - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 993 , 15 ן 000 , 53 ן . ן 000 , 046 , 16 1 -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןעבודה קהילתית . ן ך84 ן ן 000 , 300 1 ן ן

ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 103 , 2 ן 00מ , 300 ן ן 000 , 403 , 2 ן -

,

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן : דן , ן ן . ן ן ן

ן , ן ן ן ן ה . ן

,

ן . . ן ן . . ,ן ה . ן

ן . . . ן ן . . ן . 1 . ן . ן

ן . ן ,ן ן ן ,ן ן

ן . ן ן 1 ן ן ן

. . ן

ן . . ן 1 . 1 ה 1

1 1 - 1 1 1 1 1

ן ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

- - - -- - -- ---- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - -

.

9 ף

ש 3

.

ו ' ר ית תל - חביב - יפו

מינהל הכמסים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת ך00010 - 10

============================================

ןה ו ן א 1 תן

- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -

ן הסעיף ן תוססות ן רבו ' הסבר ן

1 ן ובש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ן סה " כ : ן 000 , 353 ן ן

ן ===== = =

ן ן =============== ן . ןן

ן ן ן . ן

1 822 . אנף תובות ן 000 , 53 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- - - - - ן ן ן ך . הוצאות אחיות ן 000 , 53 1 ההוספת מיועדת למימון :

1 ן ן 000 , 23 ש" ח - מופעי בירוו לגיל הזהב במימון הכוסות עצמיות , ן 1 1 000 , 30 ש" ח - סוויקט שיקום והצלת אוכיון בית בסליק 1 ן ן בסימון משוד התובות .

1 847 . עבווה קהילתית ן 000 , 300 ן ן

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - ן -- -- - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ן . הוצאות אחרות ן 000 , 300 ן התוספת במימון % 5ך ממשרו הרוחה מיועדת לטיפול כאלכוהוליסטים . ן 1 ן ן המימון העיוודי בהיקף של % 25 , מובאת ברשימת העברות לועדה זו . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן : . ן ן . ן

ן ן ן

ן . . ן : . ן

ן ן . ן

(

ן ן ן

ן ן ן

ן ן . ן

ן ן ן

ן ן

ן ן ן

ן ן ן

- -- - - - -- - --- - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - -- - - -- - - --- - - - ---- - --- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - --- -- - - - -- - - -- - - - - - -

ר

)4

aA

Lddi

,

* אנף תקציבים וכלכלה

י י יגיל

יקליי

רשימת העברות מס

5

'

לשנת

2010

ד' תמוז * יוני 2010

ים

( pUOI 1280lllTakzlvlmlTakzlvlTAKIIV "10ון-העבר:קםס.6 -

18שנאששש

; ; נששממשי וש, ש8.2

רחוב אבן גבירול ,65 תל - א "ב -יפו 62~541 אלפון : 5218506 - 03 , פקס ! 5216895 - ,03 1 .

עספ ,יולכ . ) " ) "יעלי

ל) "

.

מינהל הכספים

אגף תקציב ס

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000005 -10

========================================

הפחתות

שם פרק תוספות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, 100 000 , ל34 , 3 -

65ל

עבודות ופרויקטים שונים 000

000 , ל66 , 3 -

ס ה " כ 000 , ל66 , 3

.ע

"

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000005 -10

=========== =============================

אסמכתא סעיף פירוט סכום בש" ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -

093 מיכון עירוני

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 006 - 204 - 093 מערכת פקס ממוחשב 000 , 300 62 009 - 020 - 69ך שן נ ו 000 , 300 -

154 001 - ל21 - 093 ארכיון ממוחשכ 000 , 100

154 009 - 020 - 69ך שו נ ות 000 , 100 -

161 006 - 129 - 093 שדרוג שרתים 000 , 050 , 1 161 009 - 020 -69ל שו נ ות 000 , 050 , 1 -

23ל שמירה וביטחון - מקלטים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

162 001 - 125 - 23ך מצלמות אבטחה כעיר 000 , 130 162 009 - 020 - 69ד שונות 000 , 130

42ל נכסים ציבוריים - ררכיס ומדרכות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147 156 - ך52 - 42ל רח ' רקאנטי 000 , 300

ך14 005 -526 - 42ל שיקום מסעות -2009 000 , 300 48נ ך20 - 505 - 42ד רח ' רומנילי 000 , 20

148 001 -510 - 42ל שיקום מררכוח - 2009 000 , 20 -

1ך1 109 - 512 - 42ל מררכות שונות - 2010 000 , 160 1ך1 009 - 020 - 69ך שונות 000 , 160

44ך נכסים ציבוריים - תנועת

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130 003 - ך15 - 44ל פסי הרעדה 000 , 200

130 005 -016 -69ך שוכוח - עכווות חשחיח 000 , 200 46ך נכסים ציבוריים - גנים ונוף

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

143 259 - 291 -46ל עב ' משולכות 2009 -. 000 , 50 ( 14 005 - 019 - 69ל שונות - חסיכת התפעול 000 , 50 -

153 002 - 300 -46ל פרוייקטים שונגס 000 , 85

. 42

מינהל ' הכספים

אגף תקציבים

העברות מסעי .ף לסעיף בתקציב פתוח 000005 -10

========================================

אסמכתא סעיף פירוט סכום כש" ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

153 009 - 020 - 69ך שו נ ות 000 , 85 -

156 008 - ד55 -46ל מתחם קרית ספר 000 , 100

156 009 - 020 - 769 שונות 000 , 100 -

158 002 - 141 -46ל מסלול ירוק וכחול 000 , 180 158 009 - 020 - 69ך שונות 000 , 180 -

172 009 - 505 -746 קרן ת " א - גן טולון 000 , 135 2ך1 004 -030 - 69ך קרן " " א - השלמה עירונית 000 , 135 -

3ך1 002 - 300 -46ד סרוייקטיס שונים 000 , 100

3ך1 009 - 020 - 69ך שונות 000 , 100 -

769 עבודות ופרויקטים atJ1w

-- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -

134 002 - 189 - 769 ככר אתריס - עבורות שונות 000 , 100 134 009 - 020 - 69ד שו נ ות 000 , 100

1דד חופי ים ומרחצאות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" 12 005 - 116 - 1ךל חוף גוררון 000 , 35

126 005 - 019 - 69ל שונות - חטיבת התפעול 000 , 35 -

144 003 - 127 - 771 חוף גן קלוד 000 , 12

144 005 - 019 -69ל שונות - חטיבת התפשול 000 , 12 -

146 004 - 136 - 1דד הקמת סככות צל ומתקני משחקים 000 , 60 146 005 - 019 - 769 שונות - חטיכת התפעול 000 , 60 -

811 כללי - שיפוצים כמוסדות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

152 005 - 205 - 811 תיכון א ' . 000 , 350

152 009 - 020 - 69ך שונות 000 , 350 -

Lf

~

.

ף . . . ת.ק. -צ-יב- ים

-

אג

-

העכרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000005 - 10

= = == = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = =

אסמכתא סעיף פירוט סכום כש" ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

832 בריאות הציבור

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

160 103 - 154 - 832 בית שטראוס - שיפוצים 000 , 200 160 008 - 014 - 769 שוטח - מוסרות צבור 000 , 200 -

גיג

"

adR

l

8

TEL)n

אביבעוע4

'פופש4ץ עיייית תל-אביב -יפו

מינהל הבספים

4

אגף תקציבים וכלכלה

יגיל

יקליל גלתי

רשימת תוספות מס

6

"

לשנת

2010

תמוז תש"ע * יוני 2010

.

,0י0ט,יי412ד",41ןקי ,01ייף"ישים60

"

1ןן280

שם

י 82ש ! שש waa8 ג 6 טפף 1ששנ

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפו 64162 שלפון: 5218508 - ,03 פקס: 5218895 - ,03 il_aviv.gov~- www.te

. ז

"

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 -" 201

מס ' דף : 1

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

-- - - - - - - - - - - - - -

סה " כ 000 , 80ל , 42

==== ===========

לס שרותים מקומיים 000 , 950 , 11

-4= ============== ===========

2ל שרותי מרוס 000 , 400

4ל בינוי ותשתית 000 , 100 , 9

6ד עבודות ופרויקטים שונים 000 , 250 , 1

9ל המישלמה ליפו 000 , 200 , 1

08 שרותים ממלכתיים 000 , 610 , 3

81 חינוך 000 , 310 , 2

82 תרבות , נוער וספורט 000 , 300 , 1

09 מפעלים ותכרות עירוניות 000 , 220 , 27

=== ====================== ===========

99 חברות עירוניות 000 , 220 , ך2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0992 עזרה וביצרון 000 , 0ןל

0993 אתרים 000 , 250 , 2

0994 אחוזות חוף 000 , 200 , 2

0996 נתיבי איילון 000 , 000 , 22

.

6זג

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 - 2010

מס ' דף : 2

תקציב הכנסרת - ריכוז

שם סעיף סה " כ

- - - - - - - - - - -

סה " כ 000 , 780 , 42

==== ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 050 , 3

================= ===========

השתת . תקציב רגיל כעבודות פתוח 000 , 050 , 3

השתתפות בעלים 000 , 940 , 33

============= ===========

נת " א - מחלף הפיל 000 , 000 , 22

תב " ע 1111 - הגוש הגדול 000 , 300 , 5

אחוזות חוף - תכנון רח ' שנקין 000 , 850 , 1

אתרים - מגדלור 000 , 350 , 1

שיפוץ גני ילדים 000 , 060 , 1

אוניברסיטה עממית -מעכר 000 , 900

רח ' עולי ציון 000 , 600

דשא סינטטי - מגרש דיוויס לואיס 000 , 400

חכ ' הבימה - חניון ככר התזמוות 000 , 250

רח ' רכי פנחס 000 , 150

צומת לפסקי כהנשטם 000 , 80

השחתסות ממשלה 000 , 20ך , 1

============= ===========

משרד התיירות 000 , 320 , 1

משרד החינוך 000 , 400

השתתפות מוסדות ותרומות 000 , 450 , 1

====================== ===========

תרומות והשתתפויות משונים 000 , 450 , 1

קרנות הרשות 000 , 0ך8

=========== ===========

עו " ג - קרן סרבני שיפוץ 000 , 0לל

קרן חניה - חניון הנחושת 000 , 100

מכירת רכוש 000 , 50ל , 1

========== ===========

מבנה עירוני כרח ' יגאל אלון 62 000 , 250 , 1

גנים ומעונות יום - מתחם דיזינגוף 221 000 , 500

ז

"

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 1000006

" 201

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן כקשה ן ן כש " ח ן ן

ן סה " כ ן 000 , 80ך , 42 ן

ן ===- ן =========== ן

ל0 ן שרותים מקומיים ן 000 , 950 , 11 ן

== ן ============== ן =========== ן

2ך0 ן שרותי חרום ן 000 , 400 ן

- - - ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

23ך0 ן שמירה ובטחון - מקלטים ן 000 , 400 ן

- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 388 ן תיקי שטח מוס " ח ן 000 , 400 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך כ - 1 מלש " ח 1 1 1 שאושר לפרויקט .

ן1 ן ן התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות

ן ן החינוך בעיר .

ן ן ן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת ככ - 5 . 1 1 1 ן מלש " ח .

ן ן ן התוספת במימון שאושר לנושא ע " י משה " ח .

ן ן ן

4ך0 ן כינוי ותשתית ן 000 , 100 , 9 ן

- - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

41ך0 ן נכסים ציבוריים ' ן 000 , 300 , 5 ן

- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

392 ן תב " ע 1111א ' ן 000 , 300 , 5 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 40 מלש " ח ן מבגנים 1 , 2 , 3 ,ן ן שאושר לפיתוח המתחם וככללו 5 . 10 מלש " ח ן1 ן ן שאושרו לטובת פרויקט קו הדחיקה .

ן תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות בסביבת

ן ן ן קו הדחיקה וככללן : תעלת ניקוז , עבורות

ן ן ן עפר ומבנה כביש , נתיב אספלט וקו ניקוז , 44ך0 ן תנועה ן 000 , 450 , 1 ך

- - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 391 ן שיקום נת " צים ברחבי העיר ן 000 , 450 , 1 ן התקציב מיועד לביצוע שיקום נת " צים כרחוב ן ן ן יצחק אלחנן וקינג ג ' ורג ' ,

1 1 ו הפרויקט מבוצע לבקשת חכרת נת " א ובמימון ן ן ן משהת " ת .

ן ן ן

45ך0 1 ביוב ותעול ן 000 , 230 ן

- - - - ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

396 ן ניקוז רחוב רבי פנחס ן 000 , 150 ן התקציב מיועד להסדרת הניקוז מרחוב רבי

.

ן ן ן פנחס לשוק הפשפשים

ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד המים .

ן ן ן

395 ן תיעול צומת לפסקי כהנשטם ן 000 , 80 ן התקציב מיועד להסדרת תיעול כצומח לפסקי ן ן ן כהנשטם .

ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד המים .

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 -2010

מס ' רף : 4

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציכ ן ך ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -

46ך0 ן שיפור פני העיר ן 000 , 120 , 2

- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -

390 1 מערכות השקיה ממוחשכות ן 000 , 21000 התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 5 . 2 מלש " ח ן שאושר לפרויקט כשנת 2009 . ן

התקציב מיועד להשלמת חיבור כל הגינות כעיר ן

למערכות השקיה ממוחשבות במטרה לחסוך וליעל ן

את ההשקיה . ן

ן 382 ן מסלול ירוק וכחול 1 000 , 120 ן התקציב מהווה תוספת לחב " ר בסך 3 . 1 מלש " ח ן שאושר לפרויקט .

ן תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות לסימון

ן ן השביל הכחול לאורך הטיילת באמצעות מינהלת

ן ן שנת ה - 100 .

ן ן התוספת כמימון שאושר לנושא ע " י משרד

ן התיירות . כמקביל מועלת לאישור ועדת כספים

ן ן זו העכרה תקציבית ע " ס 180 אלש " ח המהווה ן מאצ ' ינג עירוני להשתתפות משרר התיירות .

ן, ן

ן -6ך--0 ן עבודות ופרויקטים שוני ( ן 000 , 250 , 1 ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן

ן 381 ן מבנה שרותים עירוניים ן 2501000 , 1 ן התקציכ מהווה תוספת לתכ " ר בסך 0 . 35 מלש " ח ן ברחוב יגאל אלון 62 ן שאושר לפרויקט .

ן התקציב מיועד להקמת מבנה שרותים עירוניים

ן בשטח כ - 00ך , 1 מ " ר עילי וכ - 600 , 3 מ " ר תת ן קרקעי .

ן המבנה עתיד לכלול את היחידות הבאוה :

ן תחנת כיבוי אש , תחנת תברואה + ית ' פיקוח

ן תברואה , יח ' שיפור רחובות ואחרים + גנים

ן ונוף ( שפ " ע ) ויח ' צרכנות מים .

ן הפרויקט מבוצע באמצעות חכרת עו " ב .

9ך0 ן המישלמה ליפו ן 000 , 200 , 1

- - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -

91ך0 1 המישלמה ליפו ן 000 , 200 , 1

- - - - ן - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

386 ן שיקום דחוכ עולי ציון ן 000 , 600 ן התקציב מהווה תוססת לתכ " ר כסך ל . 9 מלש " ח ן ן שאושר לפרויקט . ן

ן התקציב מיועד לפיתוח ושיקום הרחוב בקטע ן

ן מרגוזה עד שררות ירושלים ומיוער להחלפת ן

ן תשתיות , שיקום המררכה , ולהסדרת ניקוז לשוק ן ן הסשפשים . ן

ן הפרויקט מבוצע ע " י חברת חלמיש . ן

ן ן

400 1 הקמת מוקר תיירות ביפו ן 000 , 600 ן החקציכ מיזער לשיפוץ והכשרת מבנה עירוני ן ן בשטח 100 מ " ר , בסמיכות לכיח המאריה , לטובת ן ן מנקד תיירות עירוני . ן

חי"

,

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 =010

מס ' דף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן - . חקק צ י ב ן הצ " ת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן

.

- - -ן הפרויקט יבוצע באמצעות חכרת חלמיש

ן משרד התיירות אישר השתתפות כסך 300 אלש " ח

ן לנושא זה .

08 1 שרותים ממלכתיים ,ן 000 , 610 , 3 ן

== ן =============== =========== ן

081 ן חינוך ן 000 , 310 , 2 ן

- - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

0811 1 בניה חדשה ן 000 , 500 1

- - - - ן - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 384 1 גנים ומעונות יום - מתחם ן 000 , 500 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 5 . 12 מלש " ח ן דיזינגוף 221 ן ן שאושר לפרויקט כשנת ל200 .

ן ן ן התקציב מיוער להקמת אשכול כעל 4 כיתות גן ן ן ן ו - 3 כיתות מעונות יום במתחם ריזינגוף

.

1 ן 1 221

ן ן ן ארגון נעמ " ת משתתף במימון הקמת 3 כיתות ן ן ן המעון .

0812 1 שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 060 , 1 ן

- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 39 ן הכשרת כיתות גן חדשות ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 3 . 6 מלש " ח ~ ן ן ן שאושר לנושא בשנת 2010 .

ן ן ן תוספת התקציב מיועדת להכשרת כיתות גן

ן ן ן חרשות לחינוך המיוחד במסגרת מבני חינוך

ן ן ן קיימים .

ן ן ן במסגרת העבורות תשולב חברת עזרה וביצרון .

ן ן ן

9 3 1 הקמת כיתות גן - רחוב ן 000 , 60 ן התקציב מהווה תוספת כסך 2 . 0 מלש " ח שאושר ~ ן ראש פינה ן ן לנושא .

ן ן ן התקציב מיוער לתכנון הקמת 2 כיתות גן

.

ן ן ן ברחוב ראש פינה שכשכונת נוה שאנן

ן ן ן

0813 1 ציוד וריהוט ,ן --0-00 -, --50ל- - - - - ן - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

ן ן ן

394 1 ציוד וריהוט גני ילידים ן 000 , 50ל ן התקציב מיועד לרכישת ציור וריהוט לכיתות

.

ן ן ן גן חדשות

082 1 תרבות , נוער וספורט ן 000 , 300 , 1 ן

- - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 0824 ן תרבות ן 000 , 900 ן

- - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

399 1 מעבר האוניברסיטה העממית . ן 000 , 900 ן התקציב מיועד למימון התאמת מבנה עירוני ן ן ן כרחוב אנטיגונוס לטובת מעבר האוניברסיטה

ן ן ן העממית ממשכנה הנוכחי כמתחם אנטוקולסקי ,

ג נ

)

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 - 2010

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן ן בקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -ן -ן -ן המיוער לשמש את אגף המחשוב . ן

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות האוניברסיטה ן

ן ן ן ן העממית . ן

ן 0828 1 קהילה נוער וספורט ן 000 , 400 ן 1

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 380 1 דשא סינטטי - דיוויס ן 000 , 400 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 45 . 2 מלש " ח ן ן ן לואיס ן ן שאושר לפרויקט . ן

ן ן ן ן התקציב מיועד לפריסת דשא סינטטי במגרש ן ן 1 1 1 הכדורגל דיוויס לואיס , לתגבור תאורה , ן ן ן ן ן לשיקום מכנה השרותים , המלתחות והמחסן ן ן ן ן ן ולהעתקת גדרות וטריבונות . ן

ן ן ן ן שטח המגרש כ - 8 . 6 דונם . ן

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס ' חינוך . ן ן ן ן ן הספורטוטו אישר מימון בסך 1 . 1 מלש " ח לנושא ן ן ן ן ן זה . ן

,

ן 09 ן מפעלים וחברות עירוניות ן 000 , 220 , 27 ן 1 == ן ====================== ן =========== ן ן ן ן ן ן ן

ן 099 1 תכרות עירוניות ן 000 , 220 , ך2 ן 1

- - - ן - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 0992 ,ן -עז-ר-ה- - -וכ- י-צ-ר- -ון- ן 000 0דד ן ן - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן 387 ן קרן סרבנים ן 000 , 0ל7 ן התקציכ מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות ן 1 1 1 1 בתים המשופצים ע " י עו " כ , שדייריהם סירבו ן ן ן ן ן להשתתף בשיפוץ . ן

1 1 ן ן עו " ב / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום ן ן ן ן ן כנגד אותם סרבנים . ן

ן ן ן ן ן

ן 0993 ן אתרים ן 000 , 250 , 2 1 ן

ן - - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 383 1 שיקום המגדלור - שפך ן 000 , 250 , 2 ן החקציכ מיוער לביצוע שיקום חיצוני ופנימי ן ן ן הירקון ן ן של המגדלור בשפך הירקון . ן

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות תברח אתרים . ן

ן ן ן ן משרר התיירות אישר השתתפות כסך 900 אלש " ח ן ן ן ,ן ן לנושא זה . ן

ן ן

ן 0994 ,ן -א-ח-ו-זו-ת- - -ח-וף- ן 000 , 200 , 2 1 ן .

- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן

ן 385 1 תכנון רחוב שנקין ן 000 , 850 , 1 ן התקציכ מהווה תוספת לתכ " ר כסך 1 מלש " ח ן ן ן ן ן שאושר לנושא . ן

ן ן ן ן התקציכ מיועד להשלמת תכנון שיקום ופיתוח ן ן ן ן ן רחוב שנקין וכן לביצוע גישושים לאיתור ן ן ן ן ן תשתיות תת קרקעיות . ן

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת אחוזות החוף . ן

ע

"

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 20101000006

מס ' דף : 7

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציכ ן ד כ ר י ה ס ב ר ן ן כקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -

ן 389 1 כיכר התזמורת ן 000 , 250 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 8 . 31 מלש " ח ן

ן . ן ן ן שאושר לפרויקט ככר התזמורת . ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת לרכישת והתקנת מערכת להרחקת ן ן ן ן ן עטלפים ממתחם גן יעקב וכיכר התזמורת . ן ן 378 1 חניון הנחושת ן 000 , 100 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 7 . 0 מלש " ח ן ן ן ן ן שאושר לנושא . ן

ן ן ן ן התקציב מיועד לקידום מכרז ותכנון כללי ן ן ן ן ן לחניון תת קרקעי שיכלול כ - 500 מקומות ן ן ן ן ן חניה . ן

ן ן ן ן הקמת החניון מתוכננת להתבצע באמצעות יזם ן ן ,ן ן ן בשיטת 1 . 0 . 8 . 0 . ן

ן ן ן

ן 0996 ן נתיבי איילון ן 000 , 000 , 22 ן ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 7ך3 ן מחלף הפיל ן 000 , 000 , 22 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 24 מלש " ח ן ן ן ן ן שאושר לפרויקט . ן

ן ן ן ן התקציב מיוער לביצוע המרדה מפלסית , קירות ן ן ן ן ן אקוסטיים ופיתוח נלווה בצומת הפיל . ן

ן ן ן ן התקציב מהווה את חלקה היחסי ( % 25 ) של ן ן ן ן ן עיריית ת " א - יפו בפר1יקט , ביתרת המימון ן ן 1 1 1 ( % 75 ) נושא משרד התחבורה . 1

ן1 ן ן ן סך עלותו הכוללת של הפרויקט ( ובכללו ן ן ן ן השלבים המקדימים ) הינו כ - 185 מלש" ח . ן קציב בלתי רגיל רשימה מספו

מס ' דן

ן מס " סעיף ן ת 1 כ ן ע נ י י נ י ם ן עמוו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- תקציב הוצאות - ריכוז -

תקציב הכנסות

תקציכ הוצאות - פירוט

,

07 1 שרותים מקומיים ן 3

============== ן

ן ן

072 ן שרותי חרום ן 3

0723 1 שמירה ובטחון - מקלטים ן 3

074 1 בינוי ותשתית ן 3

0741 1 נכסים ציבוריים ן 3

0744 1 תנועה ן 3

0745 1 ביוב ותעול ן 3

0746 ן שיפור פני העיר ן 4

076 1 עכורות ופרויקט ם שונים ן 4

079 ן המישלמה ליפו ן 4

0791 1 המישלמה ליפו ן 4

,

08 ן שרותים ממלכתיים ן 5

=============== ן

ן ן

081 ן חינוך ן 5

0811 ן כניה חדשה ן 5

0812 1 שיקום חידוש ושיפוץ ן 5

0813 ן ציוד וריהוט ן 5

082 ן תרבות , נוער וספורט ן 5

0824 ן תרבות ן 5

0828 ן קהילה נוער וספורט ן 6

09 ן מפעלים ותכרות עירוניות ן 6

ן ====================== ן

ן ן

099 ן חברות עירוניות ן 6

0992 1 עזרה וביצרון ן 6

0993 1 אתריס ן 6

0994 ן אחוזות חוף ן 6

0996 1 נתיבי איילון ן 7

נע

,

אגף תקצינים וכלכלה

-

י

תקליל לל רגל

רשימת הפחתות מס

21

'

לשנת

2010

ד' תמוז * יוני 2010

.

, , , ,

010טק ונא "ןמוז י64דו280ן יועיחש% -

" "" "

ז 0 .

שםנ _ וטשנ

% 08 ש ששש54 =ש פ % %%4שששי

יחוב אבן גבירול 55ן תל- אביב - יפו 52ג64 מלפון: 5218506 - 03ן פקס : 5218595 - ,03 11 ע90_עועט - ן9ן ;,4'נ בקשות לתקציב פיתוח - רשימה מספר 10-000021 21 : 13 ,10 / 06 / 16 =========================================== מס ' דף : 1 כקשה תימו בקשה סעיף הוצאה תקציב הוצאה מקוי מימון תיאור מקוו מימון תקציב מימון -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מחלקה : 93 מיכון עירוני

-00362 10 עדכון כתובות 6 -221 -009316 - 02 00 , 000 , 92 -

00363 -10 שוווג שותים 6 -900 - -009312 02 00 . 000 , -140 10-00364 מעוכות 1 . 8 3 -300 -02-009320 00 . 000 , 162 -

10-00365 מחשנ מופזי 6 -800 --009315 02 00 . 000 , 51 -

,

סה " כ למחלקה 93 : 00 , 000 445 -

מחלקה : 91ך המישלמה ליפו

10-00307 מתחם המושבה האמריקאי 6 -800 -9113ך-0 02 00 . 000 , 589 , 1 סה " כ למחלקה 791 : 00 . 000 , 589 , 1

מחלקה : 811 כללי - שיפוצים כמוסרות

10-00370 בי " ס גבעת השלום -000-1 02-081114 00 . 268 , -38 10-00371 באס וודיס - אגעל -000-5 -081115 02 00 . 843 , 83 -

10-00372 בי " ס ברנר 600-8 -02-081118 00 . 74ד , 72 -

סה " כ למחלקה 811 : . 00 . 885 , 194 -

מחלקה : 813 בניה , ציור וריהוט - חינוך יסודי

3ך10-003 בי " ס איילון 02-081315-410-4 00 . 601 , 92 -

10-00374 הוחבה ש " ס רמת הח " ל ך--200 02-081333 00 . 684 , -398 סה " כ למחלקה 813 : 00 . 285 , -491 .

- - - - - - -- - -- --- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - -- -- - - - -- - - ----- - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מחלקה : 817 . בניה , צ ' וו ווהוטקחינוך על ' סוד ' ---

6ך10-003 בי " ס עיווני ח -100-2 -081731 02 00 . 425 , 433 -

סה " כ למחלקה ך81 : 00 . 425 , 433 -

- - - - - - - - -- - -- -- - --- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

מחלקה : 828 תרבות נוער וספורט - בתי נועו - -

10-00308 מוכו קהילתי בית באוב 6 -625 - -082812 02 00 . 000 , 200 , 1 -

סה " נ למחלקה 828 : 00 . 000 , 200 , 1 -

- - -- -- - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

סה " כ לדו " ח- : 00 . 595 , 353 , 4 -

- - - - -- -- - -- - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

4) )ע

ha

b1

י אגף תקציבים וכלכלה

ז146 ירני 2010

' וזכות תש"ע

העברות מסעיף ליעיף בתעציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , בסך 6,569/000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה סי' .10

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

: . . בכבוד רב,

,

ס הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

_

,

"זגןי=כז געשית מ0ע.ו לסעיף).60

0 י0טחועו2א

ראשם וששו

י ש : Rakl

%

~

- רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 84162 טלפון: -5218508 3~,0 פקם : 5218895 - ,03 ןן.ע.90עןע8 -1שן."י ולעע

'

מעייניה"ל ת תל -אבהיככ-ספיפיםו

מסי דף: 1

אגף תקציבים

העבי1ת מסעיף לסעיף בתקציב היגיל 10-000010

======================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ,ן תקציב קיים ן - - - - - - - - - -ה-ש- -ינ-ו-י - -ה-מ-וצ-ע- - - - - - - - - - - ן תקציכ מתוקן ן ן

- -

ן ן תוספות ן הפחתות ן

1 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -

ן סה " כ ן ן ן 000 , 569 , 6 ן 000 , 569 , 6 ן

=

=============================== ן ן =========== ן =========== ן

,

ן ן ן . ן . ן

ן מבקר העיויה ן 612 ן ן 000 , 200 1 ן

- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 109 , 2 ן 000 , 200 1 ן 000 , 309 , 2 -

ן . ,ן ן . ן ן

ן ן

ן מזכייות ן 613 1 ן 000 , ך23 ן 1

ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 8ך2 , 1 ן 000 , 10 1 ן 000 , 288 , 1 ן הו אות אחרות ן ך ן 000 , 501 , 36 ן 000 , 227 ן ן 000 , 728 , 36 ~

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ,ן --0-00 -, --3-00 - - - - ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - --- - ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 382 , 3 ן 000 , 300 ן ן 000 , 682 , 3 - . ן ן

1 ן ן ן

ן הנהלת ינהל הכספים ן 621 1 ן 000 , 2 ן ן

"

ן - -, --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ה צאות נלליות ן 6 1 000 , 216 , 1 ן 000 , 2 . ,ן . ( 000 , 218 , 1 -

1 ן ן ן ;

ן הכנסות העיריה ן 623 ,1 ן 000 , 251 : ן 000 , 105 1 ן - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן משכוות ושנו לעובויס ל-פי תקן ן 1 ן 000 , 855 , 96 1 000 , 118 ן ן 000 , 3ך9 , 96 ן משכוות ושכר לעובלים בלי (קן ן- 2 1 000 , 708 , 23 ן : ן 000 , 105 ן 000 , 603 , 23 ,ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 713 , 66 1 000 , 133 ן . ן 000 , 846 , 66 ן ן ן ן ן

,

ן מינהל ן 11ך ן ,ן --0-00 -, ך18 . ן ן

ן - - : -- - -- -- - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - ן ב _ _ _ _ _ _ : ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

ן הוצאות כלל ' ות . ן 6 1 000 , 866 , 1 ן 000 , ך ן ן 000 , 3ך8 , 1 ן פוק ד - הוצאות חד - פעמיות ן- 9 ן 000 , 400 , 2 ן 000 , 180 ן ן 000 , 580 , 2 ע ' ריית תל - אביכ - יפו

מינהל הכספיס מס ' דף : 2

אגף תקציכים

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף כ ת ק צ י ב ה ר ג י ל 0ה % 4ט = = == = == = = = = = = === == = = = = = == == == = = = = = = = = = = = = = == = === = == = = === = _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קייס ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - -ן -- - - - - - - - - - - - - - - -ן- - - - - -ת-וס- -פ-ות- - - - - - -ן - - - - -ה-פ-ח-ת-ות- - - - - - -ן- - - - - - - - - - - - - - - - - -ן ן שרותי נקיון ן 12ך ן ן 000 , 603 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות אחרות ן ל . ן 000 , 203 , 61 1 000 , 603 ן ן 000 , 806 , 61 1 ן- . ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן המשמו האורחי ובטחון ן 22ל ן ן 000 , 23 1 000 , 23 ן

,

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משכוות ושכו לעוכדים לפי תקן ן 1 ן ממס , % ךך , 1 1 000 , 23 ן ן 000 , 99ל , 2 1 ן 000 , 23 1 000 , 31

,

ן- 2 ן 000 , 54

,

ן משנוות ושכו לעוכדיס בלי תקן

1 ן

ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל ההנרסה ן 31ך ן ן 000 , 11 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - ן ן הוצאוח נלליות ן 6 . ן 000 , 661 , 1 1 000 , 11 ן ן 000 , 2ך6 , 1 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל כיוי ותשתית ן 41ך ן ן 000 , 60 ן 000 , 60 ן ן - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 66ל , 1 ן 000 , 20 ן ן 000 , 86ל , 1 ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 200 , 1 ן 000 , 40 ן ן 000 , 240 , 1 ן הוצאות אחיות ן ך ,ן 000 , 505 , 1 1 ן 000 , 60 1 000 , 445 , 1 1 ן ן ן ן

ן ן ף

ן דיכים ומאוד ן 42ך ן ן 000 , 150 ן ן

ן _ _ _ _ _ ג _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ן הוצאון אחוות ן ך . ן 000 , 5ך7 , 23 1 00 , 150 1 ן 000 , 925 , 23 1 ן ן ן ~ . ן ן

ן ן ן ן ן ן .

ן שיפוו לוי העיו . ן 46ך ן . ן 000 , 113 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 5ך2 , 57 1 000 , 113 1 ן 000 , 388 , ך5 -

ו ן , . 1

1 ן ן . ן ן

ן חגיגות , איוועיס וקשרי חוץ ן 51ך ן ,ן -0 - -0 -, -9 - - - - - - ,1 - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ~ ן משכוות ושכו לעובוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 461 , 1 ן 000 , 9 1 ן 000 , 0ך4 , 1 -