פרוטוקול ועדת כספים 23-10

פרוטוקול מס' מ"ט)23/10 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה

. .

בתאריך ב' אב תש"ע, 2010 7 13

לכבוד ס

גב' סימה פריימו

ס' גזבר

ומנהלת אגף התקצובים סימוכין: 02657

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

פרוטועול 23/10

. .

מישיבת ועדת הבספים, שהתקיימה בתאריך 10 7 13

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' וולוד - מ " מ רה " ע ,

י ' בן- יפת , נ ' לוברט , ד ' להט , א ' משהראוי ( מ " מ ת ' ונדברג) ,

א ' סולר .

י ' דיין , ב ' בביוף .

:

נעדרו ה " ה

נוכחו ה " ה מ ' לייבה , ע ' אברהמי , מ ' גילצר , מ ' בנימיני , א ' דור , י ' ירוחם ,

:

ע ' כץ , ט ' לב , ד ' לוטן , א ' מזרחי , ר ' פלאי , ס ' פריימן , ד ' צימר

ד ' קרני , ד ' רוז , נ ' רוזנברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)451 היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)452 קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה" ל תשע"א , עמ ' 1 .

)453 חברת היכלי הספורט בע"מ - אישור הלוואת בעלים, עמ ' 2 .

)454 התקשרות עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות תנועה, עמ' 3 .

)455 סגירת תב" ר שיקום רחוב עזה, עמ' 3 .

)456 תקציב המועצה הדתית לשנת 2010 , עמ' :4

()45 הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לשיפוץ קולנדות ברח' אבן גבירול, עמ' 4 .

)458 חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי,. עמ' 5 .

59*) היכלי הספורט בע" מ - הנפקת הון מניות לעירייה , עמ' 5 .

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ב' אב תש"ע, 2010 7 13

60*) פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי

אביבים" - עדכון לחברי הוועדה, עמ' .6

)461 הפעלת שירותים ופעילויות לניצולי שואה בעיר, עמ' 6 .

)462 מתחמי שיפוץ עירוניים - הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות , עמ' 6 .

)463 הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה - שינוי מקורות מימון , עמ' 8 .

64*) פתיחת קרן מיוחדת לכספים שיתקבלו בעירייה בגין תאגיד המים והביוב, עמ' 9 .

)465 פרוייקט מחשב לכל ילד , עמ' 9 .

)466 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' 10 .

)467 תוספת לתב" ר, עמ' 11 .

)468 העברות תקציביות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 11 .

)469 תוספת תקציב למרכזי קשר למשפחות וילדים, עמ ' 12 . 1

)470 מינהלת פרוייקט השוק הסיטונאי, עמ' 12 .

)471 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לניהול פרוייקט פיילוט אינטרנט אלחוטי, עמ' 13

72*) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 14 .

)473 רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 14 .

)474 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , עמ' 14 .

)475 רשימה"מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 14 .

)476 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 14 .

)477 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ ' 14 .

)478 פרוטוקול מס ' 4/2010 של ועדת תעריפים , עמ' 14 .

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

)451 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

,

ש 8פא21שפעפעטשם

פרופ, הלפרן זמיר מרכו רפואי יועץ חב' ויברנט 4000 36

תל אביב

יועץ חב' טוליפ 5000

מדיקל

זנדאני שלמה אגף שיפור פני מרצה 600

העיר המועצה הלאומית

למניעת תאונות

קידר יצחק מינהל החינוך מדריך 2465 27

מוזיאון הילדים

הישראלי חולון

פלומבו מגי אגף חשבות אימון אישי 1000 36

גוילי הרצל אגף חשבות חשב 1500 36

עמותה לתיירות

ת"א- יפו

52א קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה"ל וכשע"א

נבקש להביא לאישור ועדת כספים חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אמנות פלסטית של

תיכון

עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות.

בין הצדדים יש חוזה שמספרו 2009-5-01113 ואנו מבקשים להאריכו מ- 1/9/10 עד ,31/8/11 בתנאים הבאים :

הפרוייקט מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת

בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי.

העלות כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית.

החישוב הכספי המפורט נעשה עפ"י מודל שסוכם עם המוזיאון בשנת תשמ"ט.

א. מגמת האומנות הפלסטית

27 יחידות לימוד של 3 ש"ש סה"כ - 736,020 ש"ח .

לפי 27,260 ש"ח ליחידה מתומחרת

פרוטוקול שי' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת ה. כ.ספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 2010 7 13

52א קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה"ל משע"א (המשך)

ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן :

208,605 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2010 .10 . 1 (נכלל בתקציב 2010 בשיריון )71-10-522

263,715 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2011 . 2 . 1 ] (יכלל בתקציב )2011

263,700 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2011 .5 . 1 ]

סה"כ עלות : 736,020 ש"ח .

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2010 .

.

הוחלט לאשר המשו ההתקשרות כמצויין לעיל

)453 חברת היכלי הספורט בע"מ - אישור הלוואת בעלים

חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ, הינה חברה בבעלותה המלאה (%)100 של עיריית תל אביב יפו.

החברה עוסקת, בין היתר, בהפעלת היכל הספורט ביד אליהו (להלן : "היכל נוקיה") ואיצטדיון בלומפילד ביפו.

בשל עומס החזר החובות של החברה הנובע מביצוע שידרוג היכל נוקיה, נוצר לחברה צורך זמני בשיפור תזרים

המזומנים שלה. על מנת לסייע לחברה, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלוואת בעלים בסך של 5 .3 מליון עה .

תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף (3ק לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו

צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלוואה לתקופה של 10 שנים מיום העברת הכספים לחברה. פירעון ההלוואה

(קרן + ריבית) יבוצע בתום תקופת ההלוואה.

לצורך מתן ההלוואה נדרש לבצע העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 5 .3 מלש"ח כמפורט :

מסעיף 01-76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש"

לסעיף 01-761930/759/3 "הלוואה לחב' היכל הספורט"

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, בנוגע למתן ההלוואה, הבהיר גזבר העירייה כי בעקבות פרוייקט

שדרוג היכל נוקיה שבוצע במימון עצמי של חברת היכלי הספורט ובאמצעות הלוואות שלקחה על עצמה

החברה בערבות העירייה, נדרשת לעיתים העירייה לסייע לחברה במתן הלוואת בעלים בשל קשיים בתזרים

המזומנים של החברה הנובעים מהחזרי ההלוואות. העירייה העדיפה משיקולים כלכליים, לסייע לחברה בדרך

זו ולא באמצעות העמדת תב"ר גדול על חשבון פרוייקטים אחרים.

הגובר הוסיף ועדכן, כי בהתאם לבקשת העירייה נשכר רו"ח חיצוני לצורך הכנת תורים מזומנים לשנים

הקרובות.

הוחלט לאשר מתן הלוואת בעלים לחברת היכלי הספורט בסכומים ובתנאים שלעיל, וכן ביצוע ההעברה

.

התקציבית כמפורט לעיל

ל

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

54א התקשרות עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות תנועה

אגף התנועה מבקש להתקשר עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות בצמתים שונים בעיר.

התקנת המצלמות תבוצע בצמתים מרכזיים בעיר. המצלמות יחוברו למרכז בקרת התנועה וזאת על מנת

לאפשר שיפור בניהול התנועה בעיר.

לחברת נתיבי איילון קיים הניסיון והידע בהתקנת מצלמות מהסוג הנ"ל.

עלות הפרויקט- 350,000 נש

הפרויקט יבוצע מתוך התקציב הקיים מרכז בקרת רמזורים 02-074413-300-1

תקורת החברה- %3

לשאלת חבר המועצה דן להט, הובהר כי המצלמות מותקנות בצמתים לצורך חיבור למרכז בקרת הרמזורים.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת נתיבי איילון, כמפורט לעיל

)455 סגירת הב"ר שיקום רחוב עזה

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר - שיקום רחוב עזה, בהתאם לפירוט הבא.

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

(ס"ת - )02-079112-600-5 .

שנת תקציב / תכנון מקור מימון ביצוע עודף / גרעון

תקצוב הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות בסיום

2004 ,000,000 2 ,000,000 2 הלוואות ,000,000 2 000,000 , 2 ----

2005 000 ,,000 8 8,000,000 קרן מקרקעין 119 ,540 ,7 119 ,540 ,7 ----

2006 300,000 300,000 הלוואות 300,000 300,000 ----

2007 700,000 700,000 קרן היטל ----- ----- ----

השבחה

סה"כ ,000,000 11 11,000,000

.

הוחלט לאשר סגירת תברר שיקום רחוב עזה, כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת ה. כ.יפים שהתקיימה

בתאריך ב' אב 'תש"ע, 2010 7 13

)456 תקציב המועצה הדתית לשנת 2010

תקציב המועצה הדתית ממומן על יד השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

ו- 11 לחוק שירותי הדת היהודיים ננוסח משולב], תשל"א-,1971 לצורך קביעת תקציב

.

על פי הוראות סעיפים 9

המועצה הדתית נדרשת הסכמתה של הרשות המקומית כאשר חלקה של הרשות המקומית נקבע עד לשנת

2009 ביחס של 60 :40 להשתתפות הממשלה.

בתחילת 2010 התקבלה הודעה מטעם המדינה על שינוי גובה חלוקת ההשתתפות בין הרשות ובין המשרד

בתקציב המועצה הדתית, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים מיום .28.1.10

חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס של 75 :25 להשתתפות הממשלה.

בהתאם לחוק שירותי הדת ולהודעה זו, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2010 הינה

940 ,16,917 בש.

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב המוצע ב 10 ..21.2

הגזבר הבהיר כי בעקבות שינוי החוק לשירותי דת, השתנה תמהיל השתתפות העירייה והממשלה. עד עתה

העירייה השתתפה ב - %60 מסך הסכום שנקבע ע"י המשרד להשתתפות בתקציב המועצה. בעקבות שינוי

החוק, גדלה השתתפות העיריה ל- %75 מסכום זה.

הגזבר ציין כי במסגרת תקציב זה עדיין לא נלקחו בחשבון תשלומים שהעירייה זכאית לגבות מהמועצה הדתית

וטרם נגבו .

לצורך כך הוחלט לאשר תוספת תקציב עבור הגדלת ההשתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בסך

.

01/8511/83 התוספת במימון גידול בהכנסות מארנונה - גביה שוטפת לא למגורים

.

3/320/000 גש לסעיף 1

סעיף 01/110000/122

כמו כן הוחלט לאשר הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2010 - ריכוז תעבולים ותשלומים ע"ס 31,835 .

.

אש"ח, המצ"ב, בכפוף למפורט לעיל

)457 הגדלת התקשרות עם חבי עזרה ובצרון לשיפוץ קולנדות ברח' אבן גבירול

מינהל בינוי ותשתית מבקש לאשר הרחבת התקשרות עט חב' עזרה ובצרון בסך 115,000 ע לפרויקט שיפוץ

"

הקולונדות ברהוב אבן גבירול - קטע ז'בוטינסקי בני דן.

התקציב המאושר לקטע זה עמד ע"ס 1,160,000 עה.

עתה לקראת סיום הפרויקט מינהל בת"ש נדרש לבצע בנוסף את הנושאים הבאים :

טיפול טייח וצביעה חיצונית בלבד של מבנה קסטל קיים.

שיפוץ קולונדה מאחורי ככר הקסטל .

(עבודות אלה לא נכללו במסגרת פרויקט אבן גבירו .

"

ביצוע תיקונים בעודתיים יהשלמת טייח וצביעה) בעמודי קולונדה שבהן נחשף/הוסר הטיח הישן לאחר

החלפת וחידוש שילוט בתי העסק ברחוב.

הנ"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל של פרוייקט אבן גבירול הקיים.

תקורת החברה AO/O

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר כי הגדלת ההתקשרות נובעת מהעברת העבודות המפורטות לעיל

לתאגיד עזרה ובצרון (עבודות אלה לא נכללו בהתקשרות הראשונית).

לאור האמור, הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

.

4ג

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

)458 חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

חיובי הארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ביה"ח איכילוב, עד לסוף שנת ,2004 הוגדרו עפ"י החלטת

מועצת העיר כהלוואה עומדת בסך כולל של כ- 100 מלש"ח.

בשנים 2005-2009 נרשמו חיובי הארנונה לחובת המרכז הרפואי, לא כהלוואה עומדת, אלא כחוב שתשלומו

טרם הוסדר.

לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי למשרד הפנים, סוכם בין היתר כי :

1. המרכז הרפואי ישלם באופן מסודר את תשלומי הארנונה המתחייבים החל מ- 1.2010 .1

2. החוב לשנים 2005-2009 בסך של כ - 000,000 ,53 טש (נכון ליום 2010 .)10.05 יפרס ל - 3 שנים.

היה ובמועד הפרעון של תשלום כלשהוא, יוצהר ע"י מנהל המרכז הרפואי, כי פירעון התשלום יגרור גרעון

כספי של המרכז הרפואי, וכי אין באפשרותו לסלק את התשלום, תפעל העירייה לתקצוב החוב לאורך שנות

פריסת החוב לשם עמידתו במימון פרעון החוב.

בהתאם לאמור, הוחלט לפרוס את החוב בגין השנים 2005-2009 לתשלום בשנים 2010-2012

לשאלת חבר המועצה אלון סולר, הובהר כי חוב זה נוצר בהתאם לתעריפי הארנונה לשנת 2009 של ביה"ח

איכילוב (ולא בהתאם לתעריף שאושר בועדת כספים לצו הארנונה לשנת 2010 - של בי"ח ציבורי).

הוחלט לאשר תקצוב ארנונה בשנת 2010 בסך של 17,657,244 ש) עבור המרכז הרפואי איכילוב בגין שליש

.

מהסכום לתקופה -2009 2005 תוספת התקציב תהיה לסעיף 01/761930/751 "ארנונת המרכז הרפואי

.

סוראסקי" כנגד תוספת הכנסה בארנונה שלא למגורים בגין שנים קודמות סעיף 01/110000/124

.

הנ"ל כפוף לחתימת הסכם עם המרכז הרפואי ולהצגת תצהיר מנהל ביה"ח, כמפורט לעיל

)459 היכלי היפורט בע"מ - הנפקת הון מניות לעירייה

חברת היכלי הספורט בע"מ (להלן : "החברה"), הינה חברה עירונית, בבעלות מלאה (%)100 של העיריה.

החברה עוסקת בניהול והפעלת היכל הספורט ביד אליהו ("היכל נוקיה") ואיצטדיון בלומפילד ביפו.

בספרי החברה רשומים סכומים כ"תקבוליס על חשבון מניות" אותם העבירה העירייה עבור שיפוץ איצטדיון

בלומפילד ביפו.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 3.2010 .25 מוצע כי החברה תנפיק לעירייה מניות בגין התקבולים

הללו שהועברו לחברה ורשומים בספריה.

כנגד העברת סך של 500 ,7 אלפי ש) יונפקו מניות לעירייה בהתאם לפירוט דלהלן :

הון מניות 75,000 מניות רגילות 1 נש ע.נ 75/000

פרמיה 75,000 מניות רגילות 99 נש למניה 7,425,000

סה"נ 500,000 ,7

.

הוחלט לאשר הקצאת הון מניות של החברה במפורט לעיל

4

14

' נ4

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

)460 פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי אביבים" -

עדכון לחברי הוועדה

בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק תאגידי מים והביוב ()2001 המנחה להעביר את כלל זכויותיה וסמכויותיה,

התקשרויות ועסקאות של העירייה במשק המים והביוב לתאגיד המים והביוב, מבקש תאגיד 'מי אביבים'

לפצל לזכותו את הוראות הקבע לצורך גביית תשלומי המים והביוב ע"פ כתב הרשאה וחיוב חשבון אשר ניתן

לעירייה לטובת תשלומים אלו.

בהמשך לזאת, העבירה העירייה לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ הרשאה בלתי חוזרת בקשר עם פיצול

הסדר חיובים ע"פ הרשאה לטובת הנ"ל.

יחד עם זאת מובא לידיעת הוועדה שהעירייה תעביר כתב התחייבות זהה לבנקים נוספים, בהתאם לצורך.

.

הנ"ל מובא כעדכון לחברי ועדת כספים

)461 הפעלת שירותים ופעילויות לניצולי שואה בעיר

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להפעלת שירותים ופעילות לניצולי שואה בעיר.

תקציב הפעילות השנתי הינו ,000 325 טש .

עלות הפעילויות לתקופה הנדרשת הינה 235,000 מ" במימון מלא של משרד הרווחה.

הפעילויות כוללות העשרת פעילויות קיימות כגון פינות חמות וקפה אירופה וכמו כן בניית תכניות חדשות כגון

קבוצות תמיכה לניצולים, הדרכה לעובדים העוסקים בנושא ועוד.

לפינו, הוחלט לאשר:

א. תוספת תקציב בסך 235,000 שו לסעיף הננסה 3454/936 טיפול בזקן בקהילה.

ב. תוספת לסעיף 84442/852 פרוייקט ניצולי שואה ע"י מוסדות בסך 170,000 מח והפעלתו באמצעות חג'

.

מוסדות חינוך

. .

ג תוספת לסעיף 84442/788 פרוייקט בית חם בסך 65,000 נם

. .

ד תקורת חב' מוידוא חינוך בסן 10,000 פ תמומן באמצעות תרומת

)462 מתחמי שיפוץ עירוניים - הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות

בשנים האחרונות העירייה משקיעה רבות בחידוש תשתיות ופיתוח של רחובות העיר. בדרך כלל הפיתוח

העירוני מוביל לפיתוח והתחדשות הנכסים הפרטיים ולחיזוק הפעילות הכלכלית. עם זאת קיימים מתחמים

מסוימים בהם יש צורך בכלים נוספים על מנת להניע ולהאיץ את ההתחדשות והשיקום של הנכסים הפרטיים

כחלק מההתחדשות והחיזוק הכלכלי.

העירייה מתכוונת לקדם את שיקום מתחמים אלו על ידי הקמת הענקת תמריץ לצורך עידוד ביצוע שיפוץ

החזיתות. התמריץ (להלן : "התמריץ") יינתן, בתקופת זמן קצובה ורלבנטית, ובהתאם לקריטריונים כפי

שיפורט להלן. הכוונה היא לעודד התחדשות במתחמים הכוללים פעילות מסחרית ומגורים, אשר בתחומם

מבצעת העירייה שיפוץ/חידוש/פיתוח תשתיות, תוך תאום הביצוע ביניהם, דבר שיתן ערך מוסף גבוה למתחם,

כאשר תינתן עדיפות לאזורי יפו, הדרום והמזרח.

,

ע

ע)

*

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב שש"ע, 13.7.2010

62א מתחמי שיפוץ עירוניים - הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות (המשד)

מטרות הקרן לעידוד שיפוץ חזיתות :

א . שיפור חזות כוללת של המתחם, בו מתבצע שיקום תשתיות ציבוריות.

ב. עידוד פעילות עסקית ומסחרית במתחם.

ג. חידוש מתחמים כמנוף לשדרוג אזור/שכונה בעיר.

ד. התחדשות האזורים עירוניים והחזרת פעילות לרחובות העיר.

אופן ביצוע הפרוייקט:

.

1 הכרזה על מתחמי שיפוץ חזיתות עירוניים :

מידי שנה העירייה תקבע מקטומים של רחוב/ות כ"מתחמי שיפוץ חזיתות עירוניים" .

בעלי הבתים ובעלי העסקים הנמצאים בתחום המוכרז יהיו זכאים לקבל תמריץ/מענק ובלבד שיעמדו

בקריטריונים לקבלתו .

המתחמים יומלצו ע"י ועדה מקצועית בראשות מה"ע בהתאם לקריטריונים הבאים :

1) חשיבות עירונית/אורבנית : פעילות עירונית משמעותית ומרכזיות, ו/או חשיבות הסטורית, וגאו

מתחם תיירות, תרבות, ו/או ציר המחבר בין מוקדים עירוניים (צירים ירוקים לדוגמא) .

2) מצב המבנים במתחמי השיפוץ העירוני עפ"י סקר מצב תחזוקתי של המבנים. עדיפות לאזורים

שמצבם התחזוקתי ירוד (מבנים/חזיתות/עסקים).

3) עדיפות לאזורי יפו, הדרום ומזרח העיר.

א עדיפות למתחמים בעלי דופן מסחרית לאורך הרחוב.

5) מוקדי נראות עירונית של הרק"ל וצירים סמוכים לתחנות.

6) פוטנציאל מינוף האזור/שכונה סביב מתחמי השיפוץ העירוני מבחינה חברתית, תיירותית,

מסחרית וכד'.

7) תאום מול לו"ז תכנית החומש של בת"ש ו/או המישלמה ליפו (מתחמים לאורך רחובות אשר

חודשו או יחודשו)- ניצול הזדמנות ותיאום בין עבודות פיתוח ועבודות השיפוץ של חזיתות

המבנים.

.

2 מנגנון תמרוץ לשיפוץ חזיתות במתחם מוגדר

לעירייה קיים מנגנון אשר מסייע לשיפוץ מבנים, באמצעות חברת עזרה וביצרון, אשר ישמש כבסיס

.

לביצוע השיפוץ והתמרוץ

ע"מ לעודד ולקדם את שפוצי המבנים והחזיתות המסחריות במתחמי השיפוץ העירוניים, יוקם סעיף

תקציבי לעידוד שיפוץ חזיתות, אשר ממנו תקצה העירייה, מידי שנה, תמריצים/מענקים להשתתפות

בעלות השיפוץ .

פרוטוקול מס' מ"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

62א מתחמי שיפוץ עירוניים - הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות (המשך)

להלן הקריטריונים לקבלת התמריצים/המענקים :

א) טרם חלפו 3 שניס מיום הוצאת הודעה מהעירייה לכל בעלי יח"ד והעסקים במתחם, על זכאותם

לקבל תמרוץ/מענק לשיפוץ החזית למבנה הרלוונטי, ועד קבלת אישור של סיום השיפוץ ע"י

מהנדס מטעם העירייה.

ב) הבניין לא. שופץ בעשר השנים האחרונות

ג) מפרט השיפוץ יהיה על פי המפרט המקובל על העירייה ובפיקוח שלה.

ד) הדירה בבעלות פרטית. ובבעלות דייר אחד דירה אחת.

ה) לעניין זה עסק יחשב כיחידה אחת בהתאם למרשם הארנונה.

ו) השיפוץ שיבוצע יכלול את כל הבניין, לרבות החזית המסחרית כולה.

ז) התמריץ אינו כולל מבנים לשימור ומבנים בהם השטח המסחרי עולה על %50 מסך שטחי המבנה

ח) מימון של עד %20 סרבנים ממספר יחידות הדיור בבניין.

א) המענק יינתן רק ליח"ד/עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.

ב) מענק ליח"ד/ עסק יהיה %20 מעלות השיפוץ ועד 10,000 ט לכל יחידה.

ג) את יתרת התשלום תשלים כל יח"ד/ עסק ע"פ מנגנוני הה~לוואה הקיימים בעזרה ובצרון. ע"פ

תקרת ההלוואות המאושרות בחברת עזרה ובצרון ברחבי הערי.

ד) ולעניין זה, במתחמים אלו, פריסת יתרת התשלומים תהיה ל- 65 תשלומים, במקום 50 תשלומים

ה) המענק יינתן רק בת-ן סופי ואך רק לאחר שאישר זאת המפקח מטעם העירייה.

לבקשת חברת המועצה גב, יעל בן יפת, הבהיר ראש העירייה, כי במסגרת התחדשות עירונית בדרום העיר,

הוחלט על הגדלת התקציב להענקת תמריצים לשיפוץ בתים בדרום העיר.

הוחלט לאשר :

. .

1 עקרונות התכנית כמפורט לעיל

. .

2 התקשרות עם חבי עו"ב לביצוע הפרויקט

3. ביצוע העברה תקציבית בתב"ר על סך : 1.25 מלש"ח מס.ת : שונות מס' : 020769020007

.

למימון המענקים ו- סרבנים (שווה ערך ל- 11 בניינים)

.

4 ביצוע העברות תקציביות בתקציב הרגיל כמפורט :

. . . . -

העברה תקציבית ע"ס 290,000 פ מס ת : 97-9י-01-76193 "שונות", לס ת 01-76400

848 "מתחמי שיפוץ ע.ירוניים", למימון מנהל פרוייקט, כתבי כמויות, כנסים/ פרסום,

תקורה, פיקוח ושונות

י . . .

העברה תקציבית ע" 20,000 עה מס ת : 9"-797 01-76193 "שונות", לס ת "01-76400

-3 842 "הוצאות מימון הלוואות לשיפוץ בתים", לטובת הוצאות מימון להלוואות לשנה

63א הנשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה - שינוי מעורות מימון

ועדה הכספים בישיבתה מיום 17.6.10 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת הכשרת אשכול משפחתונים - בית

אלבר ריקה, ובמימון היטל השבחה.

הוחלט לשנות את מקורות המימון לתב"ר כדלקמן :

.

קרן בית אלבר ריקה - 75 0 מלש"ח

.

קרן היטל השבחה - 25 0 מלש"ח

ש

* 0

פרוטוקול מיי (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ב' אב תש"ע, 2010 7 13

)464 פתיחת קרן מיוחדת לכספים שיתקבלו בעירייה בגין תאגיד המים והביוב

העירייה צפוייה לקבל סכומים בגין הקמת תאגיד המים והביוב - כספי הלוואת בעלים, מענק תאגוד

והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

לפיכך, העירייה מעוניינת לפתוח קרן חשבונאית מיוחדת אשר בה יצברו התקבולים המפורטים לעיל.

קרן וו תשמש כמקור לפרוייקטים בתקציב הבלתי רגיל וראו כמקור בתקציב הרגיל.

ניהולה הכספי של הקרן יעשה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בעיריות ובהתאם להנחיות

המקצועיות של משרד הפנים.

הקרן תישא ריבית והצמדה כמקובל בקרנות העירייה.

משרד הפנים אישר את פתיחת הקרן.

לאור האמור, הוחלט לאשר פתיחת קרן כמפורט לעיל.

)465 פרוייקט מחשב לכל ילד

פרויקט "מחשב לכל ילד" הוקם בשנת 1995 ביוזמת אנשי עסקים מובילים בישראל ובחסות משרד ראש

הממשלה, כדי להעניק מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים שאין יד משפחתם משגת.

.

הפרויקט מיועד לתלמידים בגילאי חינוך יסודי, אשר אין בביתם מחשב ומצבם הסוציו אקונומי אינו מאפשר

רכישת המחשב.

התלמידים נבחרים באמצעות ועדה משותפת לחינוך ולרווחה ונדרשים להשתתפות סמלית.

כל תלמיד עובר קורס הכשרה וליווי במשך 60 שעות.

בשנת התקציב 2009 החל הפרויקט לפעול בעיר תל אביב יפו כאשר הפרויקט מומן כולו על ידי עמותת מחשב

לכל ילד והגברת לילי ספרא.

במסגרת הפרויקט חולקו כ 100 מחשבים ל 100 ילדים בעיר.

בשנת התקציב 2010 מתבקשת הועדה לאשר את המשך הפרויקט ל 72 תלמידים, כאשר עיריית תל אביב יפו

מעמידה את חלקה בפרויקט ממקורות מימון העומדים לרשותה במפעל הפיס. תקציב הפרויקט בכללותו

מתומחר על פי מקורות המימון הבאים :

עלות ערכה 800 ,4 345,600

עלות לתלמיד 270 19,440

השתתפות העמותה 130 ,3 360 ,225

השתתפות הרשות 1,400 100,800

עלות ערכה - 4,800 נש (העלות מחושבת על פי שער דולר וייתכנו שינויים קלים לפי שערי מט"ח) - הערכה

כוללת 60 שעות הדרכה, מחשב חדש, אחריות ותמיכה למשך 3 שנים בבית המשפחה, חבילת תוכנות וחיבור

לאינטרנט (ספק ותשתית) למשך 6 חודשים.

לפיכך הוחלט לאשר :

א. התקשרות עם עמותת מחשב לכל ילד על סך 101,000 גש.

.

ב תוספת תקציב לסעיף הכנסה 311100/741 השתתפות מפעל הפיס לסעיף הוצאה 8115/851 פרויקט

.

מחשב לכל ילד ע"ס 101,000 מ

"

. ז

)

פרוטוקול סי' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ב' אב מש"ע, 2010 7 13

)466 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את העברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , במפורט להלן :

העברה ע"ס 000 , 35 ש"ח , מסעיף 8221/781 יוזמות ופעולות תרבות לסעיף 8224/851 מרכז

ברודט לתרבות יהודית, למימון סדרת "ענקי הרוח היהודית" שתתקיים במרכז בחודש נובמבר.

הסדרה תעסוק במקורות השירה והרוח בתרבות היהודית ותכלול מופעים מוסיקאליים

ואמנותיים מקוריים .

העברה ע"ס 0"0 , 52 נם מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82911/781 "פעולות ספורט שונות"

למימון משלחת של בני נוער מתל אביב לטורניר קט רגל במוסקווה.

העברה ע"ס 000 ,90 מ" לטובת שתי משרות חולפות במוקד 106 בתחולה מאוגוסט 2010 , העברה

מסעיף 76193/797 " שונות" לסעיפים הבאים :

6136/230 "משימות חולפות" העברה ע"ס 000 , 25 נש

6136/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 000 , 18 ש)

6136/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 000 ,9 נח

6136/182 "קופות גמל והשתלמות " העברה ע"ס 000 , 18 צ

6136/130 " תשלומים מיוחדים" העברה ע"ס 000 ,20 צ ~

העברה ע " ~

העברה מ"ססעי0ף3/570,9700מ19ל6ט7ובת תוספת עובד למטה חטיבת התפעול לטובת פרוייקט שיתוף ציבור,

61314/110 " שונות" לסעיפים הבאים :

61314/130 "משכורת כוללת" העברה ע"ס 000 , 25 נש

61314/182 " תשלומים מיוחדים " העברה ע"ס 000 , 10 נש

" קופות גמל והשתלמות " העברה ע"ס 000 , 15 ש)

העברה תקציבית ע"ס 000 ,9 ט1 מסעיף 61312/790 "עתודת סמנכ" ל" לסעיף 9931/522 "גיבוש

יחידתי" לטובת תוספת תקציב ליום גיבוש אגף המחשוב וכן העברת השלמה בסך 9,000 ש"ח

מסעיף השתתפות היחידות במחשוב 9939-002-6 לסעיף מערכות מידע ומחשוב -4 62110-691" .

העברה תקציבית ע"ס 000 , 130 צח מסעיף 76193/794 " התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף

6214/786 "יעוץ תהליכים " למימון יעוץ בנושא סריקה ממוחשבת .

העברה תקציבית ע"ס 000 ,60 נש מסעיף 8443/781 "השמת קשישים בבתי אבות" לסעיף

84451/852 " מועדון טולוז " לטובת תשלום חובות מים וחשמל של מועדון הקשישים .

העברה תקציבית ע"ס 000 , 20 שן מסעיף 61314/790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 7911/610

"כיבודים" למימון כריכים לעובדי לילה באגף חופים .

תוספת תקציב ע"ס 000 ,109 ע לסעיף הוצאה -822530/782 "פעולות ואירועים" כנגד הגדלת

"

סעיף ההכנסה 322200/423 "יד לבנים - הכנסות מפעילות" למימון הצגות ומופעים בבית יד

לבנים " .

10. העברה ע"ס 000 ,400 עה הנזעיף 76193/797 " שונות" לסעיף 6142/784 " חג המוסיקה" למימון

אירועי חג המוסיקה .

11. העברה ע"ס 000 , 200 גש מסעיף 76193/797 " שונות" לסעיף 6142/786 "אירוע פתיחת שנת

הלימודים" למימון אירועי פתיחת שנת הלימודים תשע"א .

12. העברה y"D 000 ,24 שו מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 61341/752 "אירועים חברתיים"

למימון הסעות לילידי יפו ושכונות הדרום ללונה פארק ולמימדיון.

13. העברה ע"ס 000 , 750 גש לטובת תיקון ליקיויים בטיחותיים בנווה שאנן , שכונת התקווה וכפיר

מסעיף 76193/797 " שונות" לסעיפים הבאים :

74226/751 " תיקוני שבר ואחזקה" העברה y"D 000 ,150 ע"

74226/754 "אחזקה יזומה" העברה y"D 000 ,600 גש

ר . תוספת תקציב על סך 6 מליון עה להגדלת סעיף רזרבה שונות -76193-797/9 01 , במימון תוספת

~ הכנסות גבית פיגורים - לא מגורים 01-110000-124/2

15. העברה y" D 000 ,46 טש לטובת מתאם מידע במינהל הנדסה בתחולה מחודש אוגוסט 2010 ,

העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים :

7354/110 "משכורת כוללת" העברה y"D 000 , 23 נש

7354/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה y"D 000 ,3 נש

7354/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה Y"D 000 , 5 טש

7354/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 000 , 9 שו

7354/130 "תשלומים מיוחדים" העברה ע" ס 000 ,6 נח

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

)466 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל (המשך)

6. 1 . העברה ע"ס 000 , 92 עה לטובת שתי מתאמות מידע במוקד רישוי עסקים מחודש אוגוסט 2010 ,

העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים :

7362/110 "משכורת כוללת" העברה ע" ס 000 , 38 עה

7362/127 " השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 000 , 8 ע5

7362/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 000 ,8 ע

"

7362/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 000 ,16 שו

7362/130 "תשלומים מיוחדים " העברה ע"ס ,000 22 נש

17. העברה ע"ס 33,000 טש כהזעיף 76193/797 " שונות " לסעיף 992210-437-3 "שמירה" לטובת תגבור

אבטחה בבניין מינהל הנדסה/בת"ש.

כמו כן, נדרש לאשר העברות המשלימות הבאות-

- מס"ת השתתפות המחלקות באחזקה הבניין (01-992800-002-2 ) -33,000 מ5

- לס"ת אחזקת בניין העירייה ()01-731200-439-8 33,000 + נש השתתפות מינהל בת"ש בשמירה ()01-722200-008-6 -33,000 ע

"

אבטחה ושמירה ()01-722200-752-4 +33,000 שת

)467 תוספת לתב" ר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 10 .2 .22 אישרה תב"ר בסך 0.8 מלש"ח לטובת תכנון שביל אופניים ברחוב

הרברט סמואל בקטע גורדון-צ'רלס קלור (כ-2 ק"מ אורך).

הפרוייקט יכלול סלילת שביל אופניים בצמידות לטיילת, ביצוע שינויים גיאומטריים נלווים בציר הרברט

:

סמואל והעתקת תאורה.

סך עלות ביצוע הפרוייקט נאמד בשלב זה ב-15 מלש"ח.

בהרוחחלובטהלראבשררטתסומספואתל,לכתמבפ"ורר,טבסלעךיל.15 D W"/h במימון קרן היטל השבחה, לצורך ביצוע שביל האופניים

~

)468 העברות תקציביות בתקציב חבלתי רגיל

הוחלט לאשר העברות בתקציב הפיתוח כדלקמן:

1) מס"ת שונות 02-0769020009 600,000 -

לס"ת מערכת מניעת דליקות 02-0093168103 200,000 + מחשוב אגף תברואה 02-0093712013 200,000 +

איכות הסביבה 02-0093173008 200,000 +

העברה מיועדת למימון ניתוח ואפיון להתאמת המשל"ט להכנת תוכניות עבודה ליחידה למניעת דליקות

בכיבוי אש, למערכת תפעולית ליחידה לאיכות הסביבה לטובת יישום חוק חופש המידע ולטובת הוספת

מודול מתחמים לפרוייקט מחשוב אגף התברואה.

2) מס"ת שונות 02-0769020009 150,000 -

לס"ת אגף המחשוב - שיפוצים 02-0093190007 150,000 +

העברה מיועדת לרכישת עמדות עבודה ותיקוני מבנים במוקד תמיכת לקוחות.

3) מס"ת שונות -0769020009 02 250,000 -

לס"ת בית העיר 02-0823118153 250,000 +

חהעברה מיועדת לרכישת ציוד ללשכה היצוגית של רה"ע בבית העיר.

פרוטוקול מס' לי"ט)23/10 מישיבת ועדת מכספית שתתעיינה

ב' אב הש"ע, 13.7.2010

בתאריי

69*) תוספת תקציב למרכזי קשר למשפחות וילדים

מרכז קשר למשפחות וילדים משמש למפגשים בפיקוח בין הורים לילדים כאשר בית המשפט למשפחה מוציא

צו להסדרי ראיה.

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לתוספת תקציבית במימון משרד הרווחה בסך

58 אלף au עבור הפעלת מרכז הקשר למשפחות וילדים בהתאם להנחיות התע"ס.

תוספת זו מהווה כ - %75 מימון ע"ח משרד הרווחה (ילדי חוץ - %100 ) .

השלמת התקציב תהיה ע"ח תקציב מינהל השירותים החברתיים.

לאור האמור הוחלט לאשר :

" תוספת תקציב בסך 58,000 מ לסעיף 83י/84232 "מרכז קשר בית לני"

- תוספת תקציב בסך 48/000 ש"ח לסעיף הכנסה 34532/932

4המהיענבהרלהלתשקירצויתבייתם חע"בסרת00יי0ם,0ל1סנעםי/ףה3מ8ה/7וו2ה23א4ת8 השתתפות העירייה ב.פרוייקט מסעיף 8411/795 "עתודת

"מרכז קשר בית לני"

)470 מינהלת פרוייקט השוק הסיטונאי

בהמשך להחלטת ו. כספים מתאריך 3.2010 .9 בקשר למכירה משותפת (עם חברה השוק הסיטונאק של חלק

זכויות העירייה הכלולים במתחם השוק הסיטונאי,

ובהמשך להתחייבות הרוכשת להקים ולבנות מבני ציבור (בית ספר 2,500 מ"ר, קאנטרי 500 ,7 מ"ר , מבני גני

ילדים, מעונות ומבני ציבור שכונתיים 2,430 מ"ח ולהעבירם לעירייה בהתאם לשלבי הבנייה ועפ"י מתווה

שנקבע,

מוצע להקים מינהלת משותפת לעירייה (%16 .)24 ולחב' השוק הסיטונאי (%)75.84 שתפקידיה בין היתר יהיו :

1. ליווי ופיקוח עליון על הקמת מבני הציבור ובדיקת החשבונות שיוגשו בגינם.

2. בדיקת התוכניות שתוגשנה ע"י הרוכשות לחלק המתחם שנרכש על ידן :

המינהלת תבדוק את תוכניות הבנייה שתגיש הרוכשת לגבי המקרקעין שנרכשו על ידה ותוודא שהן אינן

פוגעות ביתרת המקרקעין שעדיין לא נמכרה.

3. תיאום התכנון של המערכות הכלליות של המתחם כולו :

בשל גודלו ומורכבותו של הפרוייקט, ובשל העובדה שהוא עתיד להיבנות בשלבים וע"י יזמים שונים,

נדרשת המינהלת ליזום ולבצע תיאומים המתייחסים למרכיבים כמו : אספקת חשמל בצובר, מערכות

תקשורת, תשתיות הנדסיות, הפעלת חניונים, פינוי אשפה וכד'.

חלק הצדדים במימון המינהלת יהיה בהתאם לחלקם ממקרקעין :

עת"א - %16 .24 .

חברת השוק הסיטונאי - %84 ..75

. גי

4י

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ב' אב תש"ע, 2010 7 13

)470 מינהלת פרוייקט השוק הסיטונאי (המשך)

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הבהיר ראש העירייה כי לצורך ניהול בניית מבני הציבור במתחם השוק

הסיטונאי יש צורך בהקמת מינהלת שתלווה ותפקח על הבנייה.

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציבית בתב"ר על סך : 0.75 מלש"ח במימון קרן היטל השבחה, למימון חלק העירייה בהפעלת

.

היועצים המקצועיים (לתקופה של שנתיים)

2. ביצוע העברה תקציבית בת"ר, על סך כחל של : 90 אש"ח מס.ת -9 76193-797".01

.

רזרבה שונות לס ת 01-77310-846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי, למימון חלק העירייה בהוצאות

.

שוטפות של מינהלת הפרוייקט

הפעלת המינהלת תהיה באמצעות חברת השוק הסיטונאי, בהסתמך ההסבם הקיים בין הצדדים משנת

.

2002

)471 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לניהול פרוייקט פיילוט אינטרנט אלחוטי

מוצע לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ ("הרשות") לנהל את ביצוע

פרויקט פיילוט אינטרנט אלחוטי בתל אביב יפו, להקמת תשתית אינטרנט אלחוטי ומתן תמיכה

טכנית למשתמשים, אשר יבוצע במסגרת הפיילוט לאורך שדרות בן גוריון - מבניין עיריית תל אביב

יפו ועד לחוף גורדון כולל החוף (להלן יקראו ביחד : "הפרויקט").

משך הפעלת המערכת ממועד הקמת כל התשתיות הנדרשות- שישה ()6 חודשים.

הרשות תתקשר עם מנהל פרויקט ותפרסם הזמנה להציע הצעות לספקי אינטרנט לצורך ביצוע

הפרויקט, תפקח ותנהל את הפרויקט, בהתאם לשלבים שיפורטו להלן.

רשת האינטרנט תספק תוויית גלישה סטנדרטית באינטרנט, הכוללת גלישה לאתרי אינטרנט כולל

העלאה והורדה של קבצים, שליחה וקבלה של דוא"ל ושימוש בתוכנות מסרים מידיים וכיו"ב.

הרשת תסופק בשלב זה כשירות חינם לציבור.

הפיילוט יפורסם בין השאר באמצעות שילוט שיוצב על ידי העירייה לאורך אזורי הכיסוי.

במהלך הפיילוט יבוצע איסוף מדדים (כגון כמות משתמשים, כמות תקלות, מיקום שימושים

וכיו"ב) על מנת ללמוד על אופן השימוש ברשת.

עלות הפרויקט : 000 ,100 ש) .

עמלת הרשות : החזר הוצאות + %4 עמלה.

לאור האמור הוחלט לאשר :

1. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי , כמפורט לעיל/

2. העברה תקציבית בתקציב הבלתי רגיל ע"ס 100,000 נש מסעיף -009 0769-020" 02

.

"שונות" לסעיף -0093-179-100 02 "אינטרנט אלחוטי"

% 1

ישי

פרוטוקול מס' (י"ט)23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

)472 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת

.

לסך של 179,000 נש והמצ"ב

)473 רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

941 נש

,

000

)474 רשימה מס' 7 של תופפות בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2010

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר, בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת לקידום תכנון לביטול חניית שני

גלגלים ברחובות במרכן העיר, הובהר כי מדובר בפרוייקט שמבצעת העירייה בעקבות פס"ד המורה על

ביטול חניית שני גלגלים של רכב על מדרכה. העירייה פועלת לביצוע שינויים גיאומטריים של חתך

המדרכות על מנת לאפשר חניה מלאה במקביל למדרכה.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 7 של תיספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

39 נש

,

030

,

000

)475 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל

מחליטים לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, המסתכמת לסך של

.

והיצ"ט

2/386 ש)

,

000

76*) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב היגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

358 נש

,

000

)477 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת

לתך של 4,933,000 נש והמצ"ב.

.

)478 פרוטוקול מס' 4/2010 של ועדת תעריפים

מחליטים לאשר את פרוטוקול מס' 4/2010 של ועדת תעריפים, המצ"ב.

.

. . . .. .... . . . .

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

נ

"

%

%4

. ~

4צייייפיסי5 תי-

מיריית אביב-יפו

* -*

Trirיbk , מינהל הכספים

אנף תקציבים וכלכלה

יולי

08 2010

כ"ו תמוז תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 119,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 11

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

. . . בכבוד רב, 1

,

-/

ע

ר-

יאק

ן סימה פריימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

: :

ג

]

WIR:lTAKZIVIMgOIOI'N הערית עיף ל5עיךם.60 _

נ , ישי ו

וש

י ו 8ש 8! ש88!ואש44!ו 8 1 !!ב4! ! מ8

רחוב אבן נבידול ,89 תל- אביב-יפו 84182 טלפ41 -5218506 ,03 פקס: -5218895 ,03 il .-aviv.gov )ש.1"ועעעע

-

~

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : 1

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הוגיל 10-000011

====================================================================== --- -- --- - - --- - -- - - - --- -- -- -- - - - ------ -- ---- - ----- - -- --- - - ---- -- - --- -- ----- ----- - -- -- - -- - - - --- - - -- --- - -- - -- - - --

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצינ קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן -- -- --- - --- - - --- ---- -- ---- - -- --

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

- - - - --- - - - - -- - - - -- - - - - - --- - - - --- -- - -- -- -- -- -- - - --- -- -- - --- -- - --- -- -- - - --- -- - - -- -- -- - - - - -- -- -- -- -- --- --- - -- - - - -

ן סה " כ - ן ן ן 000 , 179 ן 000 , 9ך1 ן

=

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן

.

ן ,ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן

ן מזכיוות ן 613 1 ן 000 , 6 1 000 , 6 ן

ן - - --- - -- - - - --- -- - - - - - - -- - - -- -- - - -- ן ן --- - - - -- --- ן - - - - --- - - - - ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 501 , 36 ן - 000 , 6 1 1 000 , 507 ,36 ן סרק ד - הוצאות חר-סעמיות ן- 9 1 000 , 157 1 ן 000 , 6 1 000 , 151

1. ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 1 000 , 4 ן

ן -- ---- - -- - -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - --- ן ן -- - -- - - -- -- ן --- - --- -- - - ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 417 , 2 1 ן 000 , 4 1 000 , 413 ; 2 .

-

ן . ן ן ן ן ך

ן ן ן ן ן ן

ן אגף אוגרן ותקינה ן 616 1 1 000 , 25 ן 000 , 25 1 ן -- - - --- - - - -- - - -- - - ---- - -- - - - - - - --- ן ן -- -- - -- ---- ן - - - --- - - - -- ן ן שעות נוספות ושומות ן 3 1 000 , 98 1 000 , 25 1 1 000 , 123 .

ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 137 , 1 1 1 000 , 25 1 000 , 112 , 1 .

ן ן ן ן ן

ן שוותים והשתתפויות נלליות ן 761 ן . ין -,--0-00 -------11 ן 1 1 --- - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ך ן : ן - -- - -- - - - - - , ן הוצאות אחוות . ן 7 ן 000 , 902 , 128 1 00" , 11 ן 1 000 , 913 128 - .

1. ן ן ן ן ן י :

ן, -מ-נה-ל- - -ה-ח-נ-וך- - -ה-נ-וע-י - -וה-ת--ר-ב-ות- - - - --- - ן --8-11 ן . . . 1 1 000 , ך ן

_

- ן ן - - - - -- - - --- ן . --- - - - - - -- - ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציור ן- 4 : ן 006 , 086 , 6 1 1 000 , 7 . ן 000 , 9ך0 ;6 .

ן ן ן ן ן ן

ן ~ ן ן ן ן , . ן ן

ןחנוך יסודי ן . 813ן 1 . 1 000 , 26 1

ן -- - - -- - - -- - ן

_____ _ _ _ _--

ן . ן

_

ן --- -- - - - -- - - - -- --- --- - - - - - - - --- - ב ,ן הוצאות אחוות ן ך ן 0 0 , 113 , 21 ן ך 1 000 , 26 1 000 , 087 , 21 ן- ן . ~ . ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ןח-נ-ו-ך- על יסווי ן 817 ן ן 000 , 26 1 1

: - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - -- -- - -- - ן . ן - - - -- - - - -- - ן - -- - - - -- - - -

-

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - -

:ס4"

* (

,

oo

עיוי ית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העבו .ו ת מסעיף לסעיף בתץציב הוגיל 10-000011

===== === ================================================== ========== - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- -- - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - --- - - - -- -- - - - - -

ן שם הסעיף ן סס . הסעיף ן תקציב ץיים ן השינוי הסוצע ן תץצ ' ב מתוץן ן ן ן ן - - - - -- -- - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - -- ן ן ן ן ן תוספות ן הפהתות ן ן

- -

- - - - --- - - --- - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ----- - - - -- --- -- -- - - -- - - -- -- - - -- -- - - -- - - -- --- - - - -- - - - - - - - - - -- - --- -

ן הוצאות אחרות ן ל ן 000 , 402 , 22 1 000 , 26 1 ן 000 , 428 , 22 ן ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 1 1 000 , 4 1 000 , 21 1 ן - - - - - - - -- - --- -- - --- - - - --- - - - - - - -- - ן ן - - - - - - - -- -- ן - - - - - - - -- - - ן ן אחיקת בנינים ; אספקה וציוו ן 4 1 000 , 9ךך , 8 1 ן 000 , 4 1 000 , 5וך , 8 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 1 000 , 692 1 000 , 4 ן ן 000 , 696 ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , ך52 , 1 ן ן 000 , 17 1 000 , 510 , 1 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול באדם המפגו ן 845 ן ן 000 , 45 1 000 , 45 1 1 - - - - - - --- - -- -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- ן ן - - - - - - - -- -- ן - -- - - - - -- - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 103 , 102 1 1 000 , 45 1 000 , 058 , 102 ן פוק ג - השתתסויות ותמיכות ן- 8 1 000 , 832 ן 000 , 45 1 1 000 , ל87 1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עבודה קהילת ' ת ן 847 ן ן 000 , ך1 1 1

ן - - -- - ----- --- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - -- - - -- - ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 103 , 2 ן 000 , 17 1 1 000 , 120 , 2 -

ן ן ן ן ן ן

ן משרדי הושות והשרותים ן 992 1 1 000 , ל ן 000 , ל ן ן - - - - -- - - - - -- -- - - - - -- --- - -- - - - -- - - - ן ן - - - - - -- -- - - ן - - - - - - - - - -- ן ן הוצאות נלליות ן 1 1 000 , 414 ן 1 000 , ך 1 o ao7 ן פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן- 5 ן 000 , 083 , -20 ן 000 , ך ן נ 000 , 076 , 20 -

"

ן . ן , ן ן ן ן . ר

ן . ן ן ן ן ן ;

ןן . -א-נף- --מ-ח-ש-וב- - -ומ- -ע-וכ-ו-ח- --ס-יד-ע- - - - - - - - -- ן :. ד-9-93 ןן . ן1 --0-00 -, --27 - - - - - ן1 --0-00 -, -ך-2 - - - - - ןר ן שעות נוספות רשומות ן 3 1 000 , 003 , 1 1 . 1 000 , 27 ה . 000 , 6ך9 ,ן הוצאות אחרות . ן- ה ן 000 , 499 , ל3 1 000 , ך2 1 . ן. 000 , 526 , ל3 ן ן . ן ן ן

ן ן י ן ן ן ן .

1

ן אנף וכש ולוניסטיקה ן _94_9_ 1 . 1 000 , 11 1 000 , 11 ן ן ן - - -- - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - ---

ן הוצאות כלל ' ות -. ן- 6 . ן 000 , 222 , 1 ן 000 , 11 ן 1 000 , 233 , 1 ן פוק ה - הפחתות והשתתפויות נללי ן 05 1 000 , 290 , 9 - ן 1 000 , 11 . ן 000 , 301 , 9 -

- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ,

ון ק

~

עיויית תל - אביב - יפו

1

מינעל הכספים מסו דף: 1

אגף תקציבים

- ד ב ו י ה ס נ ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 1ה % 4 [ ==================================

==

( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - ------ ------- -- ---- -- - -- - - - -- - - - -- --- - - - - - - - - - -- - -- - --- - -- --- - - - -- -- --- - - - --- - - - - - --- - -- - - -- - -- -- -- -- - - - - -- - -- - -- - -

ן הסעיף ן תוספות ן דביי הסכי י

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-- ---- - - ----- -- - - - - - -- - - - -- - - ----- - --- ----- ---- -- ---- - --- -- -- - -- - -- - - --- - - - -- - -- - - - -- -- -- - --- ---- -- -- -- -- - -- - -- - - ----- -

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן 000 , 179 =ן 1

=

ן סה " נ :

ן ===== =============== ן

ן . ן ר ן

ן " . ן ן ן

ן 613 . מוכייות ן 000 , 6 ן 1

ן - -- -- - - - - --- --------- - -- --- - -- -- - -- -- - ן - - -- -- - - -- - - --- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 6 1 ההעבוה מיועות למימון אחזקה שוטפת של אוכיון העיריייה . ן

.

ן ---6-1-6 -- -א-גף---א-ו-ג-ון- - -ות- -ק-ינ-ה--- -- - - - - -- - - - - - ן 000 , 25

__ __ _ _ __ _ _ _

ן - - ב

'

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 25 ההעבוה מיועדת למימון שעות נוספות .

,ן - --61ך- -. - -ש--ר-ות--ים-- -וה-ש--ת-ת-פ--וי-ות-- -כ-ל-ל-יו-ת- - -- - -- ן 00מ , 11

ן - - ---- - - ---- --

-

ן 7 . הוצאות אחוות . ן 000 , 11 ההעבוה מיועדת להגדלת ההשתתפות העיוךנית בתקציב של אגף הוכש

.

ולוגיסטיקה

1. ן

ן ן81 . מנוך . על יסודי . ן, -- ,--0-0-0 --26 -- - - - -

1 ---- - -- -- -- -- - -- - -- - -- - -- - - --- - -- - - - --

ן 7 . הוצאות אחוות ' . . ן 000 , 26 1 ההענוה מיועדת למימון עדנון עלויות " l בבתי הספי הבא ( ס : ן ן ן ן עיוונ ' . יד - בגין, עבודה -ביום 1 . ' rlte . ן ן : . : ן . ן נייוני ט - בנ ' ; אימונ ' קיץ במותז וספורט . . . ן

ן . . ן . ן . ן

ן . ן . ן , ן . ן

ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ך 000 , 4 . ן . ן - - - - - -- - - --- - - - -- - - - --- - - - ---- -- -- --- - - -- - -- - - - -- --- ן -

ן- 5 . תחבויה ומנהלה . ן- 000 , 4 -1 ההעברה מיועדת לתנבוו סעיף ההדוכה של אגף ורום . - . ן ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן 845 . טסול באדם המפגר . ן 000 , 45 1

ן - - - -- - - - - - - - --- - - -- - -- - -- -- -- --- - --- -- ן - -- - ---- - - - -- - - ן ן - - - - -- -- - -- - -- - - -- - - -- - - - - - -- --- - - - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- -- --- -- ---- - - - - - - --- - - - - -- --- - ---- - - - - - -- - -- - -- - - - - - -- --

ג

"

עיריית תל - אניב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אנף תקציבים

רבוי הסנר להעברות מסעיף לסעיף 10-000011

================================================================= ( ת ו ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - -- - --- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - -- ---- - - - - - - -- - -- -- - -- -- -- --- --- - - - - -- - --- - - -- - -- -- - - - - - -- - -- - - - -

ן הסעיף ן תוססות ן דבוי הסכו ן

ן ן ( בשוח ) ן ן

- - - - -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - --- - - - ---- - - --- - -- --- -- - - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 45 ן ההעבוה מיועדת לסיפון ליווי הסעות לכעוסות בגילאי 0-3 לססנוות ן ן ן ן יומיות של מעונות יום שיקומיים , באמצעות חנ ' יובל חינוך . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 847 . עבודה קהילתית ן 000 , 17 1 1

הוצאות אחרות ן 000 , 17 1 ההעברה מיועדת למימון תגבוו טיפול באלכוהוליסטים .

.

ן ן הסכום מהווה השתתפות עירונית כשיעוי של % 25 ן ן השלמת התקציב ל -%100 סובאת לאישוני בועדה זו במסגות ושימת

.

ן ן התוספות

ן 992 . משווי הושות והשרותים ן 000 , 7 ן

- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - ן - - - - - -- - - - - - --- ן ן- 05 . פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , ך ן ההעביה סיועדח לעדכון השתתפות היחידות בתקציב הנהלת ן ן ן כתי העינוייה .

,

1 1 ו ן

,1 ו 1

1 - -9-9-3 -. - - -א-גף- --מ-ח-ש-וב-- -ומ--ע-ר-נ-ות- - -מ-יד-ע- - - -- -- -- - ן 000 , 27 1 -

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

ן 7 . הוצאות אחרות . ן 000 , 27 1 ההעכרה מיועדת למימון שעות נואות לנותני שיוותיס באגף .

ן , ן ן .

ן ן ן . ; .

ן 994 . אגף רכש ולוגיסטיקה ן . 000 , 11 ן .

_ __ __ _ _ __ _ __ _ _ _ ן _ _ _ _ __ _ __ _

ן - - - - -- -- - - -- - --- - - -- - - 1

ן . . ן . ן . . .

ן 6 . הוצאות כלליות : . ן 000 , 11 1 ההעכוה . סיועות למימון רכישת ציוו מחשוב . לאגף וגש ולוגיסטיקה - - - - - - - -

ף ג

aL'

ש. ש

:

51וו

: iehda

*; r AFYOID1 עיריית תל-אביב-יפו

; *kR ' מינהל הכספים

אנף תקציבים וכלבלה

08 יולי 2010

כויו תמוז תשיוע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 941,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 109 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

. . . . ן .

ן . . בכבוד רב,

מימה פריימן

.

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ין0טאחמ41זו1~שטה שסשח נתקוו הרנילם.60

IL

יושנש4ש ?

ש

addd ג * שנפשי

~

רחוב אבן נבירול ,69 תל-אביב-יפו 64182 טלפון: ,03-5218506 פקם: ,03-5218895 aviv.gov.it~-,181עעעעיע עיויית תל - אביב - יפו -

מינהל הנספים מס ' וף : 1

אגף תקציבים

ת 1 ס פ 1 ת ב ת ק די ב ה ר ג י ל 000109 -10

- ================================================ - - - -- -- - - -- - - - - - - ---- --- - -- - ----- - -- - -- - ---- ------ - -- -- - - - -- - ---- - - - - - - ---- - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - --- -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב ק " ם ן - השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ר ן

- -

- - -- - --- - - - - - - - --- -- - --- - - - -- -- -- - - - - --- --- - - - ---- - -- - - -- -- - - - - - - --- - -- -- - -- - -- - -- -- - - - - - -- - -- - - - -- - --- - - - - - - - -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ =ן ן ן 000 , 941 ן 000 , 941 ן 1

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן

,ן -ח-נ-וך- - -' -ס-וד- -י -- - - - - -- - ---- - - - - - - - - ן --8-13 ן ן 000 , 145 ן 1

ן ן ---- --- --- - ן - - - -- - - - - -- ן

ן פוץ ד - הוצאות חד - פעמיות -ן 9 1 000 , 150 1 000 ,145 1 1 000 , 295 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תובות ן 822 ,1 ן 000 , 633 1 1

1 - - -- -- - - -- -- - - - - - - - -- -- -- -- - - -- - - - ן - - -- - -- -- - - ן -- - - -- - - - - - ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 993 , 15 ן 000 , ל23 1 ן 000 , 230 , 16 ן פרק ג - השתתסויות ותמיכות ן- 8 1 ס00 , 500 , ג . 1 000 , 396 ן 1 000 , 896 , 4 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרנזים קהילתיים ן 824 1 . 1 000 , 52 ן 1

- - - ן . ן - -- - --- - - - - ן -- - -- - - - - - - ן - - - - --- --- -- - - -- - - - -- - - - - -- - - --

; פיק ג - השתתפויות ותמינות ן 8 1 000 , 110 , 51ן ן 000 , 52 ן 1 000 , 162 , 51 . ן

- -

1 ,ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן

ן קהילה נוער וספורט ן . 828 1 1 000 , 60 1 . 1 - - ---- - --- -- - - -- - -- - - - - -- - - -- -- - -- ן ן - - - - - - - - --- ן --- - - - -- - - - ן ןןן פוק ג - השתתפויות ותמינות ן 8 ן 000 , 985 , 16 1 000 , 60 1 ן 000 , 045 , 17 - -

ן ן . ן . ן ן

ן . ן ן . י. ; ן . ן . . ן

י עבווה קהילתית: ן . -ך-8-4 ן1 ן1 ,--0-0-0 -.--51 - - - - ן 1

- ן ---- - - - - - - - - ן

- - - ------- -- - - -- - - --- -- - - - - - - - -

; הוצאות אחרות . 1 ד . 1 . 000 , 103 , 2 . 1 000 , 51 1 . 1 000 , 154 , 2 -

-

ע2

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' דף : 1

אגף tspn ot

~

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת 1 ס פ 1 ת 000109* 10

============================================

( ה 1 צ א 1 ת )

- - - - - ---- - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - --- - - --- - - --- - - - -- - --- - - - -- -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן וכש " ח ) ן ן

- - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - -- - -- - -- - ----- - - -- - - --- -- - - --- - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - --- - --- -- - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן סה " נ : ן 000 , 941 1 1

===== = =

. ןן

,

ן ן =============== ן

ן ן ן ן

ל

ן 813 . חווך יסודי ן 000 , 145 ן 1

1 -- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - -- ן - - - - - -- - - -- - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 9 . פוק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 000 , 145 1 התוספת מיועדת למימון ונטישת ציוד למוסדות החינוך המיוחו במימון ן ן ן . ן משור החינוך

ן ן ן

ן ן ן

ן 822 . אנף תרבות ן 000 , 133 1

ן - - - -- - - -- - - --- - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - ן - - -- - - -- - - - - - - - ן ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 237 1 התוספת מיועות למימון הנושאים הבאים :

1 1 1 000 , 90 ש" ח - פעולות חברה ותרבות במתחם ביאליק , במימון משוו ן ן . ן התובות

ן ן . ן 000 , 130 ש"ח - שיקום והצלת חומו ארכיוני בבית ביאליק ן ן ן במימון משוו התובות

ן ן ן 000 , 17 ש" ח - מופעים לגיל הזהב במימון הננסות עצמיות .

ן ן ן

ן 8 . פרץ ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 396 ן התוספת מיוערת למימון הנושאים הבאים המופעלים באמצעות תברח ן ן . ן למוסדות חינוך , במימון משוד החונות :

1 1 . . 1 000 , 241 ש" ח 7איווח הצגות פויננ ' , במסגרלתיאטוון הסימטה ן ן נ ן 000 דד .ש" ח - הפקת פרויקט העלמה והמוות בתיאסוון הסימטה ל

ן ' . ן . . ן 000 , 18 ש" ח - מקהלת מעיין , .

1. 1 1 000 , 60 ש" ח - הפקת אופרות פריננ ' במרכו מנדל .

ן 824 . טוניים קהילת " ס ן 000 , 52 ן

ן -- - - -- - - - - - - - --- - -- - - - - - --- - -- - - - - - -- - ן - - - -- - - - - - -- - - - ן

ן . ן ן

ן 8 . פרץ 4ן- השתתסויות ותמיכות ן 000 , 52 . ן התוספת מיועדת למימון פרוייקט גלויה קו 16 עכור מתנ " ס נווה

ן . ן ן אליעם , באמצעות חכ ' מוס " ח , בסימון של משרד התובות .

ן ן ן

ן ן ן

ן 828 . קהילה טעו llDOI ן 000 , 60 ן

ן - - -- ---- - --- - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - -- - - - - -- ן - - - - - - - -- - - - - - - ן - - - - - -- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

.

( ף

.

) ן

י עיויית תל - אביב -

' פו

מינהל הכספים מסי דף: 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ו ל ת ך ס פ 1 ת 000109 -10

============================================

( ה ו צ א 1 ת )

-- - - - -- - -- - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - --- - - - - - -- - - - --- - -- - - --- - - - -- --- -- - -- -- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- -- - ---- - - -- - - -- - - -- - --- - -

ן הסעיף ן תוספות ן דביי הסבי ן

ן ן ( בשטחן ן ן

-- --- - - - - _ _ _ _ _ _ _

- - - -- -- - ---- - -- - - - - - -- - - - - - - --- - - - -- -- - -- - - - -- - ---- - - -- --- - - - - - -- - -- --- - - - - - -

ן ן ן - ן

ן 8 . פיק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 ן התוספת מיוערת למימון מסלול יקרנים במרכז ביכורי העתים ן ן ן ן באמצעות חנ ' מוס " ח במימון משוד התובות . ן ך84 . עבודה קהילתית ן 000 , 51 1

- - - - --- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- ן -- - - - - - -- - -- -- - ן ן ן

7. הוצאות אחרות ן 000 ; 51 ן התוספת מיועות D' I1D תגבוו טיסול באלכוהוליסטים , במימון

ן ן % 5ך של משוד הוו~וחה .

השלמת תקציב ל -% 100 מובאת לאישור בזעוה 11 כמסגות ושימת העבוות

.

מסעיף לסעיף

- - - -- --- - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -

. יי

עי 1

ששעה 9

"

-

:

שן

9

,

רן נ יו

"

אגף תקציבים וכלכלה

,

ג וו 11 יי

רשימת תוספות מס

7

'

לשנת

2010

.. . . . . : .

. .

:

תמוז תש"ע * יולי 2010

.

הי0",י)41 1)4"ש)4~280ן,%0"1טט.60 4 ,

_

נרשש

1ששם19

lbnSBdG 8 ושי

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 84162 שלשון: -5218508 ,03 פקס: ,03-5218895 ןן.עסס.עוע-8 ww.tel

~

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 20147000007

מס ' דף : 1

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

- - -- - - - - - -- " - - - -

סה " כ 0 0 , 030 , 33

==== ===========

~

09 מערכות מידע 000 , 500 , 1

לס שרותים מקומיים 000 , 00ך

=== ============== ===========

9ד המישלמה ליפו 000 , 700

08 שרותים ממלכתיים 000 , 330 , 32

=== =============== ===========

81 חינוך 000 , 030 , 28

82 תרבות , נוער וספורט 000 , 300 , 4

09 מפעלים וחכרוח עירוניות 000 , 500 , 4

=== ====================== ===========

99 חברות עירוניות 000 , 500 , 4

,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

0994 אחוזות חוף - 000 , 500

0999 חברות אחרות 000 , 000 , 4

ע2

רף

ריכוז

.

תקציב הכנס1 .ת -

ow סעיף סה" כ

- - - - - - - - - - -

סה " נ 000 , 030 , 39

==== . ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 500 , 1

================= ===========

השתת . תקציב רגיל כעבודות פתוח 000 , 500 , 1

השתתפות כעלים 000 , 200 , 5

============= , ===========

רקתרךן ת " א - בית העיריה הישן 000 , 300 , 4

עולי ציון 000 , 700

גני ילדים - יהודה הנשיא 000 , 200

השתתסות ממשלה 000 , 180 , 6

============= . ========= = =

משוד החינוך . . 000 , 180 , 6

השתתפות מוסרות ותרומות 000 , 250

====================== . ===========

תרומות והשתתפויות משונים 000 , 250

קרנות הרשות 000 , 900 , 21

=========== ===========

ta ~ e יסורי צפון מערב 000 , 000 , 20

אולם ספורט בי " ס עי " ס צפון מערכ - - 000 , 400 , 1 קרן חניונים - ביטול חניה על 2 גלגלים 000 , 500 מכירת רכוש 000 , 000 , 4

========== ===========

שכ " ט הרשות - פרויקט רכז - ארלודורוכ 000 , 000 , 2 שכ " ט הרשות - פרויקט רמו - ארלוזורוב 000 , 000 , 2

יט"( 4ל

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : ך00000 -1010

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן כקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - ----- -- , - - - --- - - - - --- - - -- - - - --- - - - - -- - - - - --- - - - -- -- - - - -- - -- - -- - - - - -- --- - - - - - -- -- - - - - - - - - ן -

-ן סה " כ -ן 000 , 030 , 39

==== ן ===========

009 ן מערכות מידע ן 000 , 500 , 1 ן

-- - ן - --- - - - - - - - ן -- -- --- - - - - ר ן ן ן

410 1 פרויקט סיבים אופטיים ן 000 , 500 , 1 1 התקציב מיוער לביצוע שלב א ' בפרויקט הקמת ן ן ן לולאת סיב אופטי בעיר .

ן ן ן במסגרת ה1רויקט יחוברו 26 אתריס עירוניים ן ן ן ללולאה , דבר שיביא לחסכון ניכר בעלויות

ן ן ן תקשרות לעירייה .

ן ן ן במסגרת שלב א ' יושחלו סיכיס בקנים קיימים ן ן ן של עח " א , קנים של חברת נת " א ולנים של רשת

ן . ן ן הרמזורים .

ן ן ן במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי .

ה

ן ד0 1 שרוחים מקומיים ן 000 , 00ך 1

ן == ן ============== ן =========== ן

ן ן ן ן

ן 079 1 המישלמה לימו ן 000 , 700 1

ן1 - - - ן - - - - - - - - - - - - . ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 0791 1 ההישלמה ליפו ן 000 , 700 1

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 411 ן שיקום רחוב עולי ציון ן 000 , 00ך ן התקציב מהווה תוספת לתכ " ר בסך ד . 9 .מלש " ח

.

ן ן ן ן שאושר לשיקום רחוב עולי ציון

ן ן . ן ן תוספת התקציב מיוער לרכישת והנחת 8 מתקנים ן 1 1 1 שקועי קרקע לאיסוף אשפה ברחוב .

ן . ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש .

ן ן ן ן

ן 08 1 שרותים ממלכתיים ן 000 , 330 , 32 ן

=

ן 1= ן =============== ן === ======= ן

ן ן ן ן

ן 081 1 חינון ן 000 . 030 , 28 ן

ן - - - ן - - - - - 1 - - -- - - - - - - - ן

ן ן ן .

ן 0811 ן כניה חרשה ר 000 ,600 , 27 ן -

ן --- - ן --- - - - - - - . ן -- -:ג___ _ - - ן

ך . ן ן " ן .

ן 412 ן בי" ס יסורי גוש גדול ן 000 , 000 , 26 1 התקציב מהווה תוקפת לתכ " ר בסך. 25 :1 . מלש " ח ן ן . . ן . . ן שאושר לפרויקט ,

ןה . ן ן ך . ן התקציכ מיוער לקידום שלב א ' בהקמת ובי " ס . ן . ן . ן יסודי בגוש הגדול .

. ן כמסגרת שלכ א " יכנו . 12 כיתות וחללי ספח

'

ן . ן ן : .

ן ן ן . ן כשטח של כ - 500 , 2 מ " ר וכן מעטפת .לקומה ן ן ן ן . רביעית בשטח של כ - . 700 מ " ר שתכלכל בעתיד ן ן . ה . . 1 6 כפתות נוספות .

ן ן ן ן משרה החינוך צפוי להשתתף בסך 6 מלש " ח ן ן ןר . ן מעלות זו .

ן 405 ן אולם ספורט - בי " ס עי " ס ן 000 , 400 , 1 . ן התקציב מיועד לקירוס תכנון מפורט להקמת ' יו - - - י ' - ' - ' מס ' - דף : 4

תקציב הו צא1ת - פירוט

.

,ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצ ת תקציב ן ר כ ר י ה ס כ ר ן '

ן - - -בק-ש-ה- - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -כש- -" -ח - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

- - - ן

1 1 צפון מערב ן ן אולם ספורט כשטח של כ - 450 , 1 מ " ר בצמירות ן ן ן ן ן לבי " ס עי " ס בצפון מערב ' העיר . ן

ן 406 1 הכשרת כיתות גן - רחוב ן 000 , 200 ן התקציב מיועד לתכנון שיפוצים והרחבות כניה ן ן יהורה הנשיא ן ן במבנה עירוני כרחוב יהודה הנשיא לצורך ן ן ן ן הכשרתו ל - 2 כיתות גן .

ן 0812 1 שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 430 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 404 ן שיפור חזות כיתות גן ן 000 , 250 ן התקציכ מהווה תוספת להקצאה עירונית בסך ן ן ן ן 450 אלש " ח שנכללה כתכ " ר שיפור חזות גני " ל ן ן ן ן לשנת 2010 .

ן ן . ן ן תוספת התקציב מיוערת להשלמת עבורות שיפוץ

.

ן ן ן ן כמתחם כיתות גן לחינוך מיוחד - גיל

ל

ן ן ן ן התוספת במימון שאושר לנושא ע " י אגורת ן ן ן ן אקי " ם .

ן ן ן ן

ן 40 ן אופק חדש ן 000 , 180 1 התקציכ מיועד למימון רכישת ציור למרתכי ן ~ ן ן ן עבורה של המורים בכחי הספר הנכללים

ן ן ן ן ברפורמת אופק חדש .

ן י ן ן התוספת במימון מלא של משרר החינוך .

ן ן . ן ן

1 082 1 חרבות , נוער וספורט ן 000 , 300 , 4 ן ן - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ,

ן 0823 1 כניה חדשה ן 000 , 300 , 4 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 413 ן המוזיאון לתולדות ת " א ן 000 , 300 , 4 1 התקציכ מהווה תוספת לתב " ר בסך 5 . 35 מלש " ח ן ן ( בית העיר ) ן ן שאושר לפרויקט .

ן ן ן ן תוספת התקציכ נררשח לאור העלויות המסתמנות ן ן ן ן כפועל כפרויקט .

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע ע " י קרן ת " א לפיתוח הנהנית ן ן . ן ן מתקורה בשעור % 5 בפרויקט זה .

ן 09 1 מפעלים וחברות עירוניות . ן 000 , 500 , 4 1 .

ן == ן ====================== ן =========== ן ן ן . ; " ן ן

ן 099 1 חברות עירוניות " ן 000 , 500 , 4 1 . . .

ן _ _ נ ן ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן . .

ן . ן . . ן . ן .

ן 0994 ן אחוזות חוף " . ן 000 , 500 1

ן - - - - ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן . . .

ך

ן ן י . ן . : ן

ן 409 1 ביטרל חניית 2 גלגלים ן 000 , 500 ן התקציכ מיועד לקידום תכנון יכיטול חניית ן ן במרכז העיר ן . . ן 2 גלגלים כרחובות כמרכז העיר .

ן ן ך ן ' ן הפרויקט יבוצע באמצעות חכו" אחוזות החוף ן ן ן . . ן ובמימון קרן החניונים .

צ

2

*

תקציב כלתי רגיל רשומה ממפר : ד2010:00000

מס ' רף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן - - ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ר כ ר י ה ס ב ר ן ן כקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - -- -- - -- -- - - -- - --- -- - -- - - - - - -- -- - -- -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - -- -- --- - - -- - ----- - - - - --- ן - - -

0999 ן חברות אחרות ן 000 , 000 , 4 ן

- - -- ן - -- - -- - -- -- ן - -- - - - ----- ן ן ן ן

408 ן הרשות לפיתות כלכלי - ן 000 , 000 , 4 1 התקציב מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח ן עמלת עסקאות מקרקעין ן ן כלכלי כגין עסקת המכר שבוצעה כמתחם רמז ן ן ן ארלוזורוכ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - -

א 2

h

~

* אגף תקציבים וכלכלה

יגיל

י

תקליל

"

רשימת תעברות מס

6

"

לשנת

2010

: . .

: . . : - . . : .

. .

:

: . . .

.

, י

BiB ו

-

כ"ה תמוז * יולי 2010

.

,

ן0"." )"םוןמ"ע"ן,,0%12601דיעמ,ט.60 ג

ם4 .

)

ll ba 18 91אש ש נ % לשש

k " שלתפשי

רחוב אבן גבירול ,65 תל- אביב -יפו 64162 טלפון: -5218506 ,03 פקם : -5218895 ,03 gov.il_aviv .-].18עעיעעע עירית תל -אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף

אגף תקציכיט

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000006 - 10

========================================

- שם פרק תוספות הפחתות

- -- - - - -- - - -- --- -- -- - --- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -

שמירה וביטחון - מקלטים 000 , 620 . 0

תכנון ובנין עיר - תכנוף 000 , 180 0

וכסים ציכורייס - כינוי ותשתיות 000 , 80 0

נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 , 550 000 , 550 -

נכסיס ציבוריים - מאור 000 , 30 5

נכסים ציכיריים - גנים ונוף 000 , 330 0

עבורית ופרויקטים שונים 0 000 , 836 , 1 -

חופי ים ומרחצאות 000 , 14 0

פיקוח עירוני 000 , 42 . 0

כללי - שיסוצים במוסדות 000 , 540 0

- -- - - - - - - - - - ---- - --- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

ס ה " כ 000 , 386 , 2 000 , 386 , 2 -

%ן

,4

עירית חי - אביב יפו

מינהל הכספים מסי רף

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000006 -10

========================================

א_ס_מ_כ_ת_א_ _ _ _ _ _ _ס_ע_יף_ __ _ _ _ ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _פ_יר_ו_ט_ סכום כש " ח

- - - - _ - - - - -

י - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

23ך שמירה וביטחון י מקלטים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

193 . ך00 - 202 -23ך שיפוץ מקלטים 000 , 500

193 009 - 020 -69ל שונות 000 , 500 -

ך19 001 - 125 - 723 מצלמות אבטחה בעיר 000 , 120 ך19 009 - 020 - 69ך שו נ ות 000 , 120 -

_ _ _ _

732 תכנון וכנין עיר - תכנוף

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=ל

170 002 - 290 - 32ך תמ " ע -שירותים ציבוריים . 000 , 180 0ך1 009 - 020 -69ל שונות . 000 , 180 -

41ך נכסים ציכוריים - כינוי ותשתיות

ך18 009 - 312 - 41ך פרוי ט ביטול חניית רכבים כשני גלגלים 000 , 80 ך18 005 -016 -69ד שונות- - עכורות תשחית 000 , 80 -

42ך נכסים ציכווייס - דרכים ומדרכות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

191 224 - 512 - 42ל רח ' לורופולד 000 , 250

191 001 - 510 - 42ך שיקום מדרכות - 2009 000 , 250 -

195 093 - 537 -742 צומת שי עגנון - לוי אשכול 000 , 300 195 009 - 536 - 42ך קירצוף וריביר -2009 000 , 300 43ל נכסים ציבוריים - מאור

- - -

ץ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

לך1 ל-26 ךד3 -43ל שיפזרי תאורה בעיר -2010 000 , 30 לדד 005 -016 -69ל שונות - עכורות תשתית . 000 , 30 -

46ך נכסיע ציביריים - גנים ונוף

- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

171 002 - 300 -46ל . פרוייקטים שו נים . . 000 , 35 4ך1 005 - 019 -69ד שונות - חטיכח התפעול 000 , 35 -

. יי

6 י6

עירית ת7 - אכיכ יפו

מינהל הכספים מס ' דף

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000006 -10

========================================

אסמכתא סעיף מירוט סכום כש" ח

- -- - - - --- - - - - - - - -- - - - - -- - --- -- - - --- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -

5ך1 ך00 - 134 -746 רוכעיס ושכונות 000 , 60

5ך1 005 - 019 - 69ל שונות - חטיבת התפעול 000 , 60 -

198 002 - 0ך1 -46ך שיקום קירות תומכים ,000 , 235 198 009 - 020 -69ך שונוח 000 1235 -

77 חופי ים ומרחצאות

- - - - - --- - ---- - - -- -- -- - --- - - -- - - - - -

125 004 - 130 - 1ךך שפור חוסים 000 , 14

125 005 - 019 -69ל שונות - חטיבת התפעול 000 , 14 -

81ל פיקוח עירון !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157 006 - 114 - 781 משרד כאידלסון 30 שפוץ 000 , 42 ך15 005 - 019 - 69ל שונות - חטיבת התפעול 000 , 42 -

811 כללי - שיפוצים במוסדות

194 121 - ך10 - 811 ערוייקטיס שונים 000 , 200 194 009 - 020 -69ל שולות 000 , -200

199 004 - 286 - 811 בי " ס לאומנויות . 000 , 340 199 009 - 020 -69ל שונות 000 , 340 -

63

l

י אגף תקציבים וכלכלה

12 (רלי 2010

4ן' אב תשויע

רשימון וצועפות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 358,000 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .

. . . . . .

: . . .. .. .

. .

בכבוד רב, .

סיממהן פריימן /"-ן

גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

,

0י0טאש4%21ןעש*ז""ש*ןו10%1280יש'א oe~n נהקדב הרג'1ל.- ocd .

יועק

בשש 5אם שכשאשוש . % ן

8! 1 ka '

5שטששי

,

דחזב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפו 84162 טלפון: -5218506 ,03 פקס: 5218895 - ,03 1 _ ע.90עוע8 -ןט.1 יע ועע

"

~

פ

עיויית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים ' מס ' דף : 1

אגף חקציבים

ת1ספ1ח בתקציב הרגיל 10-000110

- ------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן חקציב ממוקן ן ן ן

- -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- - --- - --- - --- - -- - - - - - - - - --- -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - ---- - - -- - -- -- -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- --- - -- -- - - - - - - -- - - - -

ן סה" כ ן ן ן 000 , 358 1 000 , 358 ן ן

ן =============================== =

ן ן ןן ןן =========== ןן =========== ןן ןן

.

1 ן 1 1 ן ן ן

ן מחלקת החופים ן 91ך ן ן 000 , 40 ן ן ן

ן - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - ן ן - - - - - - -- --- ן - - - - - - - - - - - ן ן 1 חחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 2ך4 ן 000 , 15 ן ן 000 , ך48 ן 1 הוצאות אחרוח ן- ר ן 000 , ל99 , 4 ן 000 , 25 ן ן 000 , 022 , 5 ן 1 ן ן ן 1 1 1

ן ן ן ן ן ן

1 טסול במשפחה . ן 842 1 ן 000 , 243 ן ן ן

ן - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- ן . ן 1 הוצאוח אחרות ן 7 ן ; 000 ; 601 , 54 ן 000 , 243 ן ן 000 , 844 , 54 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן : . ן ן ן ן ן ן

1 טפול באנשים עם נכויות ן 846 1 ן 000 , 5ך . ן ר ן ן - - - - --- - - - - - - - - - -- - -- -- -- - - - - - - - - - ן . ן - - - - -- - - --- ן - - -- - - - - - - - ן ן 1 הוצאות אחרוח ן ך ן 000 , 106 , 28 ן 000 , 75 1 1 000 , 181 , 28 ן -

עיויית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' רף : 1

אגף תקציבים

ד נ ו י ה ס ב ר ל ת 1 ם פ 1 ת 10-000110

============================================

ןה ו צ א 1 תן

- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ןבש " חן ן . 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 סה" כ : 1 000 , 358 ן

ן ===== ן =============== י

ן ן ן

1 1 1

ן 91ך . מחלקת החופים ן 000 , 40 1

ן - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן

5. תחבורה ומנהלה ן 000 , 15 ן התוספת מיועדת למימון עזרי הדרכה בגין מבחני הסמכה ארציים

ן ן למצילים בחופי תל אביב במימון משרד התמית .

ן ן -

ל

ר. הוצאות אחרות ן 000 , 25 ן התוססת מיועדת למיסגן הוצאות אחזקה וציוד בנין מבחני ההסמכה

ה לעיל במימון משרד התומ" ת .

'

1 842 . טפול במשפחה ן 000 , 243 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן

7. הוצאות אחרות . 1 000 , 243 1 האוספת מיועדח למימון הנושאים הבאים : 1

ן 1 000 , 220 ש" ח - פרוייקט סלעית , במימון מלא של משרד הרווחה 1 ן ן 000 , 23 ש" ח - תגבור סדנאות נופש למטופלים ובני משפתחם , במימון ן

ן . ן % 5ר של משרד הרווחה , והכנסות ממשתתפים . 1

ו 1 השלמת תקציב ל- % 100 מובאת לאישוו בועדה 11 במסגרת רשימת העברות 1 1 1 מסעיף לסעיף . . 1

1 846 . טפול באנשים עס . נכויות ן 000 , 75 ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ב

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ן

הוצאות אחדות . . 1 000 , 75 ן התוספת מיוערמ למימון תגבור מפעלי חעסגקה לעיוור , במימון ן

ן . . ן % 5ך של טשרד הרווחה . . . 1

ך

= ן 1 השלמת תקציב ל- %100 מובאת לאישוו בועדה זו כמסגרת רשימת העברות 1 . . 1 ו מסעיף לסעיף . : . : . ן

. ן

6) י

~

סש

. ,

- .

- , ,

ן י

* אגף תקציבים וכלכלה

12 ירלי 2010

א' באב תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתיציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , בסך 4,933,000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .12

2. דברי הסיר להעברות מסעיף לסעיף.

. . . ן . . . . .

בכבוי רב,

סימה פריימן

ס' הגזבר

.

ומנהלת אגף תקציבים ונלכלה

,

%01 1 %10יימ nilavn שיו יעים

י0ן0טשאם4ש

" "

פ 2שז= עשז ש21

רשם

ש ושאשיר ג % ?

ששש1888

רחוב אבן גבידזל ,69 תל- אביב -יפו 64162 מלפן ! 5218506 . ], פקס: ,03-5218855 ) ן .gov -aviv" tet .www

עירי ית תל-אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' דף

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 10-000012

======================================================================== - -- - - - --- -- - --- --- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף 1 תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן --- - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - ן 1 1 ו ן חוספות ן הפחתות ן ן

- -

ן סה " כ =ן 1 1 000 , 933 , 4 1 000 , 933 , 4 ן ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן ן ן ן ן

.

ן ן ן ן

ן מזכיווח 1 613 ן ן ט00 , 52 1 000 , 82 1

ן - --- - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - ן ן - -- - - - - - - -- ן - -- - -- - - - - - ן ן משנורת ושכר לעוכריפ לסי תקן 1 1 1 000 ,836 , 29 ן 000 , 30 ן ן 000 , 866 , 29 1 אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן- 4 1 000 , 152 , 4 ל ן 000 , 4 1 ן 000 , 156 , 4 1 תחבורה ומנהלה 1 5 ן 000 , 404 , 1 ן ן 00.0 , 30 ןן . 000000 ,, 387344 ,, 11 1 הוצאות כלליות 1 6 ן 000 ,816 , נ ן 000 , 18 ן 1 הוצאוח אחרוח 1 ך 1 000 , 501 , 36 ן ן 000 , 52 1 000 , 449 , 36 ן ן ן ן ן ן

ן ן ; ן ן ן ן

ן דובו העיוייה 1 614 ן ן 000 , 148 1 1

ן _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 1 _ נ _ _ __ ____ __ _ __ ן _ __ ן ן _ _ _ _ _ _ __ ___ ן _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ן

,ן הוצאות אחרות 1 ך 1 000 , 258 , 12 ן 000 , 148 . ן ג 000 , 406 , 12 ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף אוגון וחקינה ן 616 1 ו 000 , 25 1 000 , 25 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן חח-ב-ור-ה- - -ומ-נ-ה-ל-ה- - - - -.- - - - ן 5 . ן 000 , 94 1 000 , 25 ן . ן ת00 , 119 1 הוצאוח אחרות . -1 . ד 1 000 , 137 , 1 ן ן 000 , 25 ן .000 , 112 , 1 ,ן . ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן

ןשרות משסטי ; ן ך61 1 ן 000 , 600 ן . ,ן

ן -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - ן ן -- - - - - - - - -- ן - - - - - - - - ---

ן הוצאות כלליוח . 1 6 . ן 000 , 685 , 2 1 000 , 600 ן , . ן 000 , 285 , 3 "

-

1 ן ן . ן ן ן

ל

ן תכנון עיווני ומרכו למהקו 1 . 618 1 ן 000 , 20 1 : . ן

נ - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - :- - - - . ל - ן .

.

1מוצאות אחרוח . ' ו ד 1 000 , 637 1 000 , 20 1 . : ן 000 , 657

-

. ן .

ז הנהלח מינהל הכספים 1 .-6-21 ן ,ן -,--0-00 --50 ----- ן 000 : 5ך1 י ן - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - ן ן - - ---- - - -

ג משכורת ושכל לעובדים לפי תקן ן : 1 1 000 , 111 , ך ן ן 000 , 175 : ן 000 , 936 , 6 ך ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ,ן- 4 . ן 000 , 558 , 1 ן 000 , 2 1 ן 000 , 560 , 1 1 ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ק545

עירי ית תל- אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העבר1ח מסעיף לסעיף בתקציב הוגיל 10-000012

== = = = = = = = = = = = = = = = === = = = === === === = == == = == == = === == = = === = == === = = = = = == = = = = = - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

1 שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים 1 השינוי המוצע 1 תקציב מתוקן 1 ן ן ן - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן 1 ו 1 1 חוספוח ן הפחתות ן 1

- -

- - - - -- -- -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

1 פוק ד - הוצאות חד- פעמיוח ן 9 ן 000 , 40 ן 000 , 48 ן ן 000 , 88 ן

,

ן הכנסות העיייה ן 623 ן ן 000 , 800 000 , 130

ו - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - - ן ן

1 משנוות ושכו לעונדיס לפי תקן 1 1 1 000 , 386 , 103 1 00 , 5ך1 ן ן 000 , 561 , 103 1

-

ן1 שהעוצוחאותנוסכפלולתיותרשומוח ן1 36 ןן 000000 ,, 252355 :, 553 ןן 00~0000 ,, 55101 1ן ןן 000000 ,, 456ך5ר ,, 553 1ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 423 , 66 ן ן 000 , 130 ן 000 , 293 , 66 ן 1 פרק ד - הוצאות חר- פעמיוח 1 9 1 000 , 867 1 000 , 64 1 ן 000 , 931 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןחשלומי שכר ן 628 1 ן 000 , 5 ן ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - - ן ן 1 הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 88ך ן 000 , 5 1 ן 000 , 793 1 ן ן- ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

1מינהל ן 11ך ן . . ן 000 , 300 ן 1 ן

ן - - - --- -- - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן -- -- - - - - - - - ן ן 1 שעוח נוספוח רשומות ן 3 ן .000 , 28ך ן 000 , 300 1 ן 000 , 028 , 1 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן . . ן ן ן ן ן ן

1שרוחי נקיון . ן 712 ן ן ן . 000 , 300 ן 1

ן - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - --- - - - - - ן ן 1 משכוות ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 420 , 189 ן ן . 000 , 300 ן 000 , 120 , 189 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

1 ככוי - אש . ן _4_2ך_ ןן . ןן _00_0_ _, _25_ _ _ _ _ _ ןן (_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ - ן ןן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

ן הוצאוח . ללליות . ן 6 . ן 000 , 067 , 1 1 000 , 25 1 ן 000 , 092 , 1 ן -

ן . . ן ן ן ן . . . ן ן

ן הנהלח מינהל ההנדסה . ן 31ך ן ן 000 , 58 ן ן ' ן 1 אחזקח כנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 549 , 3 ן 000 , 4 ן . . ן 000 , 553 , 3 ן 1 הוצאותוחרות ,ן 7 ן 000 , 272 1 000 , פ5 ן , ן ( 000 , 322 1 ן פרק ר - הוצאוח חד - פעמיוח 9 1 000 , 138 1 000 , 4 . ן ן 000 , 142 1 1 אגף תכנון ובנין עיר 1 733 ן ן 000 , 295 1 . ן ן ן - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- --- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

.

ף1

עיוייח חל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

העבו1ח מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 10-000012

=

========================================================= ============== - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ן -- - - -- -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - ן ן ן 1 1 1 תוספוח ן הפחחות ן ן

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

1 הוצאוח אחרות ן ך ן 000 , 660 ן 000 , 295 1 ן 000 , 955 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרידות ן 34ך ן ן 000 , 122 ן ן

ן - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן ן -- -- - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן 1 הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 14 ן 000 , 122 ן ן 000 , 136

.

ן ן- ן ן ן ן

ר

ן ן ן ן . ן

ן שיפוי פני העיר ן 746 ן ,ן -,--0-00 --6-16 -- - - ן -,--0-00 --4-16 - - - - ן

ן - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - - - - ן י ן 1 שעוח נוספות רשומוח ן 3 ן 000 , 926 , 1 ן 000 , 186 1 ן 000 , 112 , 2 1 הוצאוח אחוות ן- ך ן 000 , 275 , 57 ן 000 , 380 ן 000 , 116 1 000 , 539 , 57 1 סוק ג - השתתפויוח וחמיכות ן 8 ן 000 , 363 , 21 ן 000 , 50 ן ן 000 , 413 , 21 1 פוק ה - הפחתוח והשתתפויית כלל ' 1 05 ן 000 , 0ך2 , 4 - ן ן 000 , 300 ן 000 , 0ך5 , 4 -

ן ; . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

1 שוותים והשחתפויוח כלליות ן 61ך ן ן ן 000 , ך45 , 3 ן ן - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ר ,ן משכוות ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 008 , 6 ן ן 000 , 550 1 000 , 458 , 5 1 הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 902 , 128 ן ן 000 , ך90 , 2 1 000 , 995 , 125 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החנוך הנוער והתובות ן 811 1 ן 000 , 000 , 1 1 1 ן -- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - -- - - - --- - - - - ן ן - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

:

1 פוק ד - הוצאות חר- פעמיית ן 9 1 000 , 792 , 5 1 000 , -000 1 1 ל 000 , 792 , 6 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן . ן 1

,

1 חנון יסודי ן 813 ן ן 000 , 453 ן 000 153 ה

ן _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן . __ _ _ _ _ _ __ _ _ ן _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ן י

ן " חזקה בנינזם , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 130 , 17 ן 000 , 300 1 ן 000 , 430 , 17 ,ו הוצאות אחורת . 1 7 ן 000 , 113 , 21 ן 000 , 153 1 . ן 000 , 266 , 21 1 פוק ג - השחתפויות וחייכות ן 8 ן 000 , 677 , 43 ן . . . . ן 00פ , 153 ן 000 , 524 , 49 . ן ן ן ן .

1 אגף תובוח ן 822 1 ן 000 , 38 1 000 , 38 1

ר _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן __ _ _ __ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ נ _ 4 _ __ ן

ן אחזקת בנינים , אספקה רציוד ן 4 ן 000 , 937 , 2 1 . 000 , 38 . ן ן 000 , 5ך9 , 2 ו הוצאות אחוות ן ד ן 000 , 993 , 15 1 . . ן 000 , 38 ן 000 , 955 , 15 1 1 1 . 1ן

1 ן ן

- - -- -- - - - - - - - - . - - -- -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -

.

כ ילנ

)

עיויית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 10-000012

====================================================== -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף 1 מס . הסעיף ן תקציב קיים 1 השינוי המוצע 1 תקציב מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ן ן ן 1 ו תוספות ן הפחתוח 1 1

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

1 -ק-ה-יל-ה- - -נו-ע-ר- - -וס-פ--וד-ט- - - - - - - - - - - - - - - 1 --8-28 1 1 000 , 80 ן 1

, ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

-

1 פוק ג - השתחפויות וחמיכוח ן 8 ן 000 , 985 , 16 1 000 , 80 1 1 000 , 065 , 17

.

ן ן ן ן ן

ן ן . ן ן ן ן

1 מינהל ומשק ן 831 1 ן 000 , 5 1 000 , 8 ן

ן - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 1 אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 901 ן 000 , 5 ן ן 000 , 906 1 הוצאוח אחרות ן- ך 1 000 , 131 1 ן 000 , 5 1 000 , 126 ן פוק ד - הוצאוח חד- פעמיות 1 9 1 000 , 32 1 ן 000 , 3 1 000 , 29 ן ן ן ן ן ן

1 1 1 1 1 ו

ן חתנות לבריאוח המשפחה 1 832 1 ן 000 , 24 ן 000 , 21 ן ן

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _

ן

_ _ _ _

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - נ 1 אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 724 ן 000 , 5 ן ן 000 , 29ך ן הוצאות אחרוח י- ן ן 000 , 563 1 1 000 , 18 ן 000 , 545 1 פרק ד - הוצאוח חד - פעמיות ן 9 1 000 , 51 1 000 , 9נ 1 000 , 3 1 000 , ך6 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

1 הנהלה ושרוחים מינהליים ן 841 1 ,1 --0-00 -, ---60 - --- ו 000 , 83 ן ן - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן 1 אחזקח בניניס , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 9ך7 , 8 ן ן 000 , 46 ן 000 , 33ך , 8 1 תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 692 . ן 000 , 20 1 ן 000 , 712 ן הוצאוח כלליוח 1 6 1 000 , 729 ן ן 000 , 1 1 000 , 728 1 הוצאוח אחרות ן ך 1 00פ , 527 , 1 ,1 1 000 , 36 1 000 , 491 , 1 1 פוק ד - הוצאות חד- פעמיוח 1 9 1 000 , 60 000 , 40 " ן ן 000 , 100

ן . . ן ן ן ן ן

ן טפול במשפחה . ן 842 ,1 : נ 000 , 12 ן . ן .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ן . - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחזקח ב- ניניס , אספקה וציור ן 4 ן 000 , 490 ן 000 , 6 1 . ן 496(:000 ן הויאות אחווא -1 ו 1 000 , 541601 . ן 000 ,6 : ן . ן 000 ד60 , 54 וטיפול כילד ובנוער ן 843 ן . ,ן --0-00 -, --10 - - - - - . ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ן

4. 000 , 10 1 . ן 000 , 959 , 2 ן .

,

1 משכורת : ושכר לעובדים לפי חקן 1 1 ן 000 , 27949

ן . ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

. ין

עש

~

עיוי יח תל - אביב - יפו

מינהל הכסמים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו ג י ל 000012 -10 = ============= ב

- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

.

ן שם המעיף ן מס הסעיף 1 - תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן -

ן ן ן -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - -

תוספות ן המחתות 1

1 1 1 -1 -

ן טפול בזקן 1 844 1 ן 000 , 30 1 000 , 23 1

ן - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - --- - ן - - -- - - - - - - - ן ן הוצאות אחיות 1 ך 1 000 , 513י27 ן ן 000 , 23 ן 000 , 490 , 27 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 1 000 , 550 , 6 ן 000 , 30 ן . ן 000 , 580 , 6 1 ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות 1 846 ן ן 000 , 75 ן ן ן - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - --- ן 1 משכוית ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 723 ן 000 , 1 1 ן 000 , 24ך -

1 הוצארת אחוות 1 ד 1 000 , 106 , 28 ן 000 , 25 1 ן 000 , 131 , 28 1 פוק ג - השתתפויות ותמיכות 1 8 ן 000 , 426 ן 000 , 49 1 1 000 , 475 .

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ענודה קהילתית 1 847 1 . 1 000 , 13 ן 000 , 5 ן - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - ן ן - - - - - --- - - - ן - - - - - - - -- - - ן, ן משכוות ושכר לעובדים לפי תקן 1 1 ן 000 , 843 , 5 ן 000 , 13 ן , 000 , 856 , 5 ,ן פוק ג - השתחפויוח ותמיכות ן- 8 1 000 , 215 , 1 ן ן 000 , 5 1 000 , 210 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

1 אגף רגש ולוגיסטיקה ן 994 1 1 000 , 17 1 000 , 17 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקח בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 932 1 000 , 13 ן ן 000 , 945 1 תהבווה ומנהלה -1 5 1 000 ; 169 1 ן 000 , 17 ן 000 , 152 1 פוק ד - nlasln תר-פרמיות 1 9 ן 000 , 70 ן 000 , 4 ן ה 000 , 4ך

24 )ב2

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 10-000012

== = === ======== = = == == = = = = = == = = == == = == == = == = == = == = =

== ==== = = == = = = = = = = =

( ת 1 ס פ 1 ח )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר 1

ו ן ןבש " ח ) ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " כ : 1 000 , 933 , 4 ן ן

ן ==== ן =============== ן ן

ן ן ן ן

ן 613 . מונירות ן 000 , 52 ן ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ - _

ן 1נ ו - - - - - ן

1. משנורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 30 1 ההעברה מיועדת למימון השתתפות באחזקת רכב בלשכת מנכ" ל העיריה

4. אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 4 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור צרכי משרד במטה חטיבת התכנון .

6. הוצאות כלליות 1 000 , 18 . ן ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב עבור לשכח סמנכ " ל

.

1 1 משאבי אנוש ואוכיון

ן 614 . דובר העירייה 1 000 , 148 ן . ן

ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -- - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 148 1 ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנאים : 1 1 1 ן 000 , 55 ש" ח - פוסום של אגף הגבייה בגין תשלומי מים . 1 1 ו . 1 000 , 18 ש" ח -תוספת באנרים לפרסום ומיתוג ארועי הספורט . 1 ן ן ן 000 , 75 ש" ח - כיסוי הוצאוח השיטור והבטחון בארועי לילה לבן . ן ן ן . ן ן

1 616 . אגף ארגון ותקינה ן 000 (25 1 . ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ד . ן

1 - - - -- - - -

ן . ן - ן . ן

ן- 5 . חחבווה ומנהלה ן- 000 , 25 ן- ההעבוה מיוערת למימון כנס "שיפוו הליך וישוי נבנייה" . . 1

ן . ן . . ן , . . ן

ן ן . . . ן . ן

ן 611 . שוות משפטי ן 000 , 600 1 . . - ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ו - - - - -1 - - - - - - נ - - : . . ן ן ן ן . ן

-1 6 . הוצאות כלליות ,ן 000 ,600 י-1 ההעכרה וליועדת למימון הוצאוח משפטיות בשירות המשפטי . . 1

1. . . ן

ן . ן . ן ן

ן 618 . תכנון עירוני ומרכו למחקר ן 000 , 20 1 . . . 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - --- - ן ן ן ן . ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ,ללש"ו

עיוייח תל-אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' רף : 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 2ה % ט ================================================================~=== ( ח 1 ס פ 1 ת )

_ _

נ

- -- -- - - - - - ----- -- - - - - - - --- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- . - - - -- -- - - - - ---.- -- - - . -

1 הסעיף ן ת, וספות ן דברי הסבר ]

1 ן בש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

ן ן ן ן

י

ן . הוצאות אתרוח 1 000 , 20 ן ההעברה מיועדת למימון סקו לקוחות באגף התנועה . ן

ן ן ן ן

1 621 . הנהלת מינהל הנספים 1 000 , 50 ן ן

.

ן -- - - - - - ---- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן

.

ן ן ן ן

ן 4 . אחזת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 2 ן ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים במרנו השיוות העיווני . ן ן ן ן

ן 9 . ~ פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 000 , 48 ן ההעבוה מיועדח למימון רכישת ציוד וריהוט משודי למוכז השיוות 1

.

ן 1 1 העיווני 1

ן ן ן . ן

ן 623 , הכנסות העיויה ] 000 , 800 ן ]

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---- - - ] ן ן- 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ]- 000 ; 175 ] ההעברה מיועדת למימון העכרת 3 משרות של וכז תכנון , עוזך חאוס ן ן 1 ובקרה ומרכז מזכירות ממטה מינהל הכספים לאסל חיובי ארנונה

ן . ן ן ההל מ- 10 / ר .

ן ן ן

1 3 , שעות נוספות ושומות . 1 000 , 550 ו ההעברה מיועדת למימון כוננויות באגף הגבייה ובאגף חיוב ' ארנונה ] 1 .

.

ן 6 , הוצאות כלליות ' 1 000 , 11 ] ההעברה מיועדח לתגבור סעיף כיבודים באנף חיובי ארנונה 1 9 . פוק ד - הוצאות חד - פעמיות . ן נ00 , 64 1 ההעברה מיועדח למימון החלפת 4 קטנועים באגה"ש .

ן ן ן

ן . ן ן

ןן _ _28_6_ _. _ _ _ת_שבל_ו_מ_י _ש_ _כר_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=_ _ _ _ _ _ ;:נ_ _ ן1 _ __00_0 , 5 ( ן .

ן ן ן :

ל

ן 6 . הוצאות . כלליות : 1 000 , 5 , ,ן ההעבוה מיוערח ' למימון וכישת צינך מחשוב עבוו מת "ש , .

ן . . . ן

ן . ן . ן . . -

ן711 . מינהל : ( . 1 00 , 300 : ן . . ; י. .

ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ; - - - ן - - -~- - - - - ;- -- - - - ן

:

ן ן ן . . ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות . . 1 פספ , סס3 1 ההכברה שיוטרח למימון שלות וומפוח לעובדים חדשים שנקלטו

ן . . ן ן בעיוייה , ע " פ הסכמי העבודה .

,

ן . : ן ן .

ן ן . ן

ן . ן ן

- - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - -

שןץן

"

עירי ית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

דברי הסבר להעבו1ח מסעיף לסעיף 10-000012

======= =================================== ======================== ות 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -

1 הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר

1 1 ( בשטחן ן

- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן ן ן

ן ן ן

ן 24ך . כבוי - אש 1 000 , 25 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

.

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 25 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לכיבוי אש ן ן ן

ן . ן ן

ן 731 . הנהלת מינהל ההנדסה 1 000 , 58 1

ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- - - - - ן

.

ן 4 , אהוקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 4 1 ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים כמינהל הנדסה 1 ן ד . הוצאות אחרות . ן 000 , 50 1 ההעברה מיועדת למימון ייעוץ משפטי לנושא הקמח רשות מסרופולינית 1 1 1 1 לתחבורה . : 1

1 ן ן ן

ן 9 . פרק ר - הוצאות חד- פעמיוח ן 000 , 4 1 ההעברה מיוערת למימון רכישת . והתקנח מכשיר בוקו כמשרדי מינהל ן 1 1 ן ההנדסה . 1

1 733 . אגף תכנון ובנין עיו ן 000 , 295 1 ן

ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן . . ן ן ן ן . . ן

1 ד . הוצאות אחרות ן 000 , 295 1 ההעבודה מיוערת להעסקת חברה קבלנית להכנת חיקי מידע ומכתבי מידע ן

1. 1 1 במחלקת שירותי בנין עיר באגף תב " ע , במינהל ההנדסה . 1

ן ן ן . ן

ן ן ן . ן

1 734 . מגידות ( ז 000 , 122 1 . 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : 1 -

,ן- -6 . הוצאות כלליות : ן- 000 , 122 ן- ההעברה מיועדת לרכישת . צוכי מחשוב במינהל ההנדסה . 1 . . . ן ן . . ן

,

ן ן . ן . . ן

= ל

. . . . . . ןן

.

ן746 . שיפור פני העיר . . 1 :000 , 616 ך

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- -

-

- שעות נוספות רשוטות -ן 000 , 186 ן- ההעבוה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי האגף לנושאים :

ן ן 000 , 116 ש" ח - תליית דגלים ובאנרים כשעות הלילה .

: 1 .ן 1 000 , 70 ש" ח - הסרת שילוט וביצוע צווים מינהליים .

ד . הוצאות אחרות ן 00מ , 380 1 ההעבוה מיועדת למימון הנושאים הכאים : 1

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ז

"

*

עיוייח תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כי 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ע %% ע1 = ==================================================================== ( ח 1 ס פ 1 ת )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 4 1 הסעיף ן חוספוח ן דברי הסבר ן

'

1 1 ( בש " ה ) ן ן

- - - -- - - - - -- - - -- -- -- - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 ן 000 , 300 ש" ח - גיזום בטיחותי במוסדות חינוך .

1 ן ן 000 , 80 ש" ח - הסרח מפגעים ופינוי מטלטלין של דרי רחוב .

ן ן ן

ן 8 . פוק ג - השחתפויוח ותמיכות ן 000 , 50 ן ההעברה מיוערת למימון השתחפות לחב ' גני יהושע , בגין כח תגובה 1 1 ן שיטפל במטרדי רעש בפארק , במסגרת הסכם פשרה עם תושבי האזור , ן ן ן

ן ן ן

ן 811 . מנהל החנוך הנוער והתרבות ן 000 , 000 , 1 ן ן - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - ן - - - - - - - - - - -- - -- ן ן ן ן

ן 9 . פוק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 000 , 000 , 1 ן ההעבוה מיועדת למימון רכישה והתקנה של 105 מזגנים בבתי הסמר

.

1 ן ן והגנים

ן ן ן

ן . ן ן

.

ן 813 חנוך יסורי 1 000 , 453 1

ן - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - ן -- - - - - - - - - - - - - - ן ן 4 . אחוקח בנינים , אספקה וציור ן 000 , 300 ן ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקציב אחזקת תצבות וגנים במוסדות 1 1 ן חינוך באמצעות אגף שפ " ע .

ן ן ן

1 7 . הוצאות אתרוח ן 000 , 153 ן ההעברה מיוערת למימון תיקוני מבנים . לבתי הספו המוכר שאינו רשם

1. 1 1 שטום נכנסו . לניהול עצמי .

822 . אגף תיבות ן 000 , 38 ו

-

ן . ןי . י

ן 4 . אחזקת בנענים , אספקה וציוד ן 000 , 38 ן ההעברה מיועדת למימון תיקונים ועבודות חשם5ננית ניאליק .

ן , . ן ן . . .

ן ן ן . . נ . .

ן 828 . קהילה נ51ר וספורט , ן 000 , 80 . ן ..

ן - - - - - -- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן .

ן . . ן . . 4 . .

ן 8 . פוק ג - "ש-חתפויוח ותמיכו" 1 ,000 80 .ן . ההעבוה מיועדת למימון מיתוג מוסדות אגף קהילה , נוער וספווט

1. . 1 ו באמצעוח החב ' למוסדות חינוך .

ן ן ( י ן ן

.

ן . . . ן ן

ן 831 . מינהל ומשק ן 000 , 5 ן .

:

ן - -- - - -- - - - - - -- - - - - - -- -- - - -- -- - 1 - - - - - -- - -- -- - - - 1 .

ן --- - - -- . ן ן

ן 4 . אחזקת בניי-נים , אספקה וציוד . ן 000 , 5 1 ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת שבר בביח שטראוס .

-- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - -

,

"ע א2

* ק4

מינהל הכספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

דברי הסבר להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000012

= =============== ====== ==== = ======= ============= = = =========== == == ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --

1 הסעיף ן תוספות ן רברי הסבר ן

1 ן ( בש " ח ) 1 ן

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן . ן

ן - ן ן ן

ן 832 . תחנות לבריאות המשפחה ן 000 , 24 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- ן - - - - - - - -- - - - - - - ן ן 1 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים ומתקנים כתחנות טיקוח חלב

.

1 1 ן באגף דרום

ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 000 , 19 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת 2 מקררי חיסונים לתחנות של אגפי

.

1 1 1 דרום ומזרח

1 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 60 ן

ן - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - - - - - - - ן ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 20 1 ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנאים : ן 1 ן ן 000 , 10 ש" ח - תגבור הדרכה של עוברי אגף מזרח . 1 ו ן ן 000 , 10 ש" ח - הסעות ילדים במקרי חירום למסגרות יעודיות , . 1 ן ן ן ן

ן 9 . פרק ו - הוצאות חד- פעמיוח ן 000 , 40 1 ההעביה מיועדת למימון וכישת ציוד וויהוט ליחידות אגף מרכז צפון ן ן ן ן ן

ן ן . ן . ן

1 842 . . טפול במשפחה ן 000 , 12 1 . . . ן

- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן -

-1 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 6 ן ההעבוה מיוערת למימון התייקוות בגין 9 חניות לעובדי מחלקת

1. 1 אילון בבנין טויוטה .

1. . ן ן ,

1 ן . , הוצאות אחרות ן 000 , 6 ן ההעברה מיועדת למימון פרו קט סרנאות נופש . העברה זו מהווה % 25 1 .. 1 ן מהמימון ; לפרויקט . השלמת השתתפות הווים והשתתפות משרד הוווחה

, ,

. : 1 ן בגובה 2ל %5ד מהמימון מובאוח ברשימת תוספות בועדה זו .

1 .. 843 . . ' . טיפול בילד ובנוער ' ן 000 ; 0 ( ן . . ' . ן ן -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן -. . - ; . , ן ן . . . ן

ן . 1 . משנוות ושנר לעוכד1ם לפי חקן ן 000 , 10 ן ההעבוה מיועדח למימון אחזקת רכב של ע . אחזקה בבית ספר מפחן אלון ן

ן . ן ן ן

ן 844 . טפול בדקן ן 000 , 30 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - -- - - - ן ן

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ר - -- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

4

. י

, , ח תל _אביב - ' פו

עיי

מינהל הכספים מס ' דף : 6

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12 % 4ט ==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ח )

- - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - --- - - - - - -- --- - --- - -- - --- - - - -- - - - -- ---- - - - - - - - - --- - - - - ----- --- -- - -- - - -- - - -- - - -- - - - - -

1 הסעיף - ן תוספות ן דכוי הסבר 1

ו ן ( נשאת ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות 1 000 , 30 1 ההעכרה מיוערת למימון התלפת מזגנים כמרכז רב שירותים התקוה , ן ן ן ן באמצעות חב ' מוסדות חינון . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 846 . טפול באנשים עם נכויות ן 000 , 75 ן ן

.

ן - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן - --- - - - - - - -- - -- ן ן 1 1 . משכורח ושכר לעובדים לפי תקן 1 000 , 1 ן ההעברה מיועדת להשלמת מימון אחזקת רכב של עובד במרש" ל 1 1 1 עבור החודשים 10 / 5 - 2 ,

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות 1 000 , 25 ן ההעבוה מיוערת למימון תגבור מפעלי תעסוקה לעיוור .

1 1 1 הסכום מהווה השחתפוח עירונית בשיעור של %25 .

1. 1 1 השלמת התקציב ל-%100 מובאת לאישור בועדה זו במסגות ושימח

ן ר ן התוספות .

ן . ן ן

ן 8 . פוק ג - השתתפויות ותמיכות 1 000 , 49 : . ן ההעבוה מיועדת לתגכוו השתתפות העיוייה לחברת מת"ש כנגד עדכון 1 1 1 שכר מנהל החברה ושעות מבקו פנים לחביה .

ן 847 . עבודה קהילתית 1 000 , 13 1

__ _ __ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ __ _ _ _ _ ן - - - - - - - -

ג

_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _

ן

ד 1 - - - -- -.- 1ן

ן 1 . משכורת ושכי לעוברים לפי תקן ן 000 , 13 1 ההעברה מיועדת למימון אחזקת וכב של מזכירת מ ' אגף מחודש 10 /2 .

ן ן ן

ן 994 . אגף רנש ולוגיסטיקה 1 000 , ך1 ן

ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - ן . . ן

ן 4 . אחזקת כנינים , אספקה וציוד 1 000 , 13 י י ההעכוה מיועדת ל;מימון רכישת שערו חיוום ותיקון שכר של השעויס ן : 1 . . ,1 במחסני אגף . הוכש במתחם הסוללים . .

ן : ן .

ן 9 . פוק ד - הוצאות חד- פעמיות . . ן 000 , 4 ן ההעברה מיועדת לרכישה דלתות חירום למחסני אגף הרכש .

י . : . . ; ן . ן .

ן .

. ן

.

ן . ן ן

ן ן ן

ן ; ן . ן

ן . ן, ן

-ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - --- - - -- - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --

- __ _ _ ___ . _ . _ _ _ _ -_ - _ _ _. - - - _ _ _ - -

מינהל הכספים מס ' רף : ר

אגף תקציבים

דברי הסבו להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000012

============================================================== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

1 הסעיף 1 הפחתות ן דברי הסבר

ן ן ( בש " ח ) ן

1 613 . מזניוות 1 000 , 52 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות 1 000 , 52 1 מימון העברות מהסעיפים הבאים :

ן ן ן 000 , 25 ש" ח - עתודת סמנכ " ל תפעול .

1 1 1 000 , 23 ש" ח - עתודת סמנכ " ל משאבי אנוש

.

1 1 1 000 , 4 ש" ח - עתודת סמנכ " ל תכנון

ו 621 . הנהלת מינהל הכספים ן 000 , 5ך1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

1 1 . משכורת ושנר לעובוים לפי חקן ן 00 , 175 1 ההפחתה מתאפשוח עקב העבות 3 משרוח ממטה מינהל הכספים לאגף 1 1 1 חיובי אוזונה . י

~

ן ן . ן

ן ן ן

ן 623 . הננסות העיויה ן 000 , 130 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - - - - - - - ן ן ן ן

1 ך . הוצאות אחרות ן 000 , 130 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף " הדפסת כרטיסי '

1 ן . ן חניה , ובסעיף " מבצע גבייה " .

ן ן ן

ן ן ן

ן 712 . שוותי נקיון 1 000 , 300 ן

ן - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 . משכוום ושכו לעובוים לפי תקן ן 0"0 , 300 1 ההסטאר סחאפשות עקב תשלום בגין עבירה נוספת , בשעות נוספות ולע

ן ן : ן שמכסות , לעובדים חדשים שנקלטו באגף .

ן . . ן . ן . . : .

ן ן ן

1 46ך . שיפור פני . העיו . : 1 קס0 , 416 ן .

י

1 ו . הוצאות אחרות ' 009 , 116 ן ההפחתה מתאפשות עקב השתתפות יחידות העיויה במימון עכורות לילה

.

1. ן ן של אגף שפ " ע

ן ן ן .

ן 05 , : פרק ה - הפחתות והשתחפויוח כללי ן 000 , 300 1 ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות מינהל חינוך בפעילות אגף :

1 ן ן שפ " ע בגנים ובחצרות מוסרות חינוך ,

ן ן ן .

- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - ----- - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - -

qq

עיריית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 8

אגף תקציבים

רב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ח מ ס ע י ף ל ס ע י ף 2ה % 4מ ========

=

" פ ח ח 1 ת מ ע ל 00" % ש " ל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 הסעיף ן הפחתות ן רבוי הסבר ן

1 1 ( בשקן ן . ן

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 161 . שרותים והשתתפויות ללליוח ן 000 , 457 , 3 1 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

1 1 . משנוות ושנר לעובדים לפי חקן 1 000 , 550 ן מימון העבוות מסעיף התייקרויות ובלחי נראה מראש לשכר . ן 1 ך . הוצאות אחוות ן 000 , ך90 , 2 ן מימון העברות מהסעיפים הבאים : ן 1 1 ן 000 , ך25 , 2 ש" ח - רזרבה שונות ן

.

ן ן ן 000 , 650 ש" ח - התייקרויות ובלתי נואה מואש ן ן ן ן ן

ן 813 . חנון יסורי . ן 000 , 153 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -- - ן - - - - -- - - -- - - - - - ן ן ן ן ן ן

,1 8 . פרק נ - השחתפויוח ותמיכות ן 000 , 153 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הקצבה לחינוך ן

.

1 : . 1 1 המוכר שאירו רשמי 1

ן ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן . . ן ן ן

ן . . ן ן . . ן

ן . ן ן ן

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן . ן ן . )

ן . ן ן ( ן

ן . : . . ן . ן . . . ן

1. 1 . 1 . . . . 1

ן1 . . . . .ל. . 1ן . י1 . י : : . ן1

ן . ן ן . ן

ן . . ן ן י ן

ן ן ן . . . ן

ן ן ן . . י ן

ן . . ן : ן ן

ן ן ן ( . ן

ן . ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- -- - -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- - - - -- -- - - -ו- - - --

. dio

. . .

פרוטועול ועדת תעריפים מס' 2010 4 מיום 2010 6 23

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים :

מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, שרותים חברתיים

מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

מר אל מוסקוביץ- ס' מהנדס העיר למנהל

יו"ר הועדה : עידית אהרוני, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה : מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפיכן

חנן פריד, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות

מזכירת הועדה : גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדונו :

- נושא עמוד

.

1 הסעות תלמידים בשנת"ל תשע"א 2

העתקים :

גב, דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות :

גב' אביבה נשבן, מנהלת אגף אגד"ש .

מר ירוחם יהוד- מנהל מחלקת הישעיט

מר שלמה זהרי , חשב מנהל חינוך ותרבות . , :

וברכה, ב

1. . כץ

עידית אהרוני /

.

מנהלת אגף תקציבים

ס ',

1"ר ועדת תעריפים

5

* 4~

הסעות תלמידים בשנה"ל תשע

1. רקע

מחלקת ההסעים העירונית מסיעה כ- 500 ,6 תלמידים לכ- 200 מוסדות חינוך מידי יום. (בנוסף,

המחלקה מתקצבת כ- 2,500 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית) :

.

1 1 הסעות חינם

הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן :

5 תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות אי-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.

5 תלמידי כיתות הי-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ .

5 חינוך מיוחד - גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.

משרד החינוך מממן %40 מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים

הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של %50 .

.

2 1 היעות בתשלום (מבסוד עירוני)

הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם

:

5 סגירת מוסדות חינוך בשכונות.

5 מסלול הליכה לבית הספר כולל חציה של כבישים ראשיים.

5 מקרים מיוחדים באישור הנהלת המנהל והנהלת העירייה.

3. 1 היעות במימון הווים

בעקבות. מניה של וועדי הורים. החליט מנכ"ל העירייה לאפשר ליחידת ההסעים לתאם ולהפעיל

הסעות .במקומות בהם לא מפעילה העירייה הסעות, הסעות אלו יבוצעו במימון מלא של ההורים.

.

2

הערות

להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.

ב. הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות

במסגרת שכ"ל שהם משלמים.

2

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3. תעריפים

בשנת תשע"א יוסעו בתשלום כ- 300 ,1 תלמידים לכ-20 מוסדות חינוד1 . להלן המלצה לתעריפי

ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

במהלך העדכון הקודם עודכנו התעריפים בשיעור של %20 בעקבות עלייה של כ- %55 בעלות

ההסעות בעקבות המכרו החדש. השנה הוחלט על העלאת תעריפים בשיעור של %.6 מכרז ההסעות

צמוד למדד מחירי תשומה באוטובוסים - זכייניות (נכון לתאריך 01/06/2010 כבר חלה התייקרותן

בשיעור של %5 .5 בעלות ההסעות).

מוצע תשעל תש"ע

תעריף גבוה ,680 1 ,585 1

pn ' fi בינוני ,400 1 320 , 1

_

תער~יף נמוך ,130 1 ,065 1

תעריף מיוחד א' 2,450 2,305

תעריף מיוחד ב' 680 635

ן בנוסף מוסעים כ-1,400

תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד

בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

:4 הסדרי התשלום

החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.

במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלכ

)

תשלום חלקי.

למצטרפים החל מינואר ,2011 יגבה החלק היחסי של התשלום(בחודשים).

תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיותי

אשראי - עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרינ

)

מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.

הגביה עבור ילדים בגני טרום חובה, ובבתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת

קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

.

5 הנחות . . .

.. 5 למשפחה 5ת . (

שני ילדים מוסעים- %20 הנחה לכל ילד. . :

5. עולים חדשים- %50 בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה.

5 הנחות מחמת מצב חומרי תלמידים הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו נלאים לאותו

'

שיעור הנחות בהסעות.

.

5. הנחות על בסיס

חומרי יתנו בהתאם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורש להלן

:

הכנסה ברוטו לנפשי אחוז הנחה

עד ,056 1 (,025 1 ) 50

5ך,2 056-1 , 1 (180 , 1 -026 , 1 ) 40 .

,375 ר-6ך,2 1 (335 , -1 81ד , ר) 30

,535 ר-,376 ך (,490 ר-,336 )1 20

5 הכנסה ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

5 בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך .28/02/2011

.

1 5

a

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

6. הסעות במימון הורים

הסעות במימון הורים מבוצעות מתוך רצון טוב של העירייה לסייע רק בארגון ההסעה, העלות

מוטלת במלואה על ההורים. התעריף יקבע כפונקציה של עלות ההסעה בפועל ומספר הילדים.

במידה ומספר הילדים המוסעים יקטן או במידה ויהיה אי תשלום של הורים, השלמת העלוה

.

תוטל על בית הספר ממקורותיו העצמיים או מקיזוז כספים המגיעים לו מהעירייה

.

רצ"ב : נספח 1

נספח 1 :

5 הסעות בתשלוט

י 2זך 1ג:י

::יצא הערות

vyln

תעי'ך,

מרן תען'

,

אלומות *גן מי'ד גבוה גבוה ,585 1 ,680 1

אג'יאל + ג, ן ,0'יב בינוני בינוני 320 , 1 ,400 1

פתוח + ג, פ ; מקחד א' מקחד א' 305 ,2 2,450

א וה + ג קש מקחד ב' מאחד ב' 635 680

ערפה+ק רב מקחד ב' מאחד ב' 635 680

חסי

דודבלוך מקחדו" נדוחדב' 635 680 כי11ותא' + בינדנושהורים דיזינגוף מיוחד בי מיוחד ב' 635 680

איתמר בן אבי מיוחד ב' מיוחד בי 635 680 ללא זכאים חשמונאים מיוחד ב' מיוחד ב' 635 680 ללא זכאים

י

צבי שפירא בינוני בינוני 320 , ,400 1

מירון מיוחד ב' מיוחד ב' 635 680 נחלת 'צחק + כרם הת'מנים מירון . גבוה גבוה ,585 1 ,680 1 'תר המוסעים

מוריה מיוחד ב' מיוחד ב' 635 680 נחלת יצחק

מוריה בינוני גבוה 320 , ר ,400 1 יתר .המוסעים עציון . בינוני בינוני . 320 , 1 ,400 ה ניתנת א' * ב'שת, מיוווהורים

. ,

voln ת

ylnn

~

ון מ'וחז א' מפחז א' 2,305 "$24

"י

תל נורדאו - גן ע"ג .נמוך נמוך 065 ר ,130 .1

מפ"ם מיוחד ב' מאחד בי 635 680

'

נשרשים ------ מקחד ב' נחוחד ב' 635 ' 680 ' : '

גרץ גבוה גבוה 685 , 1 ,680 1 .

.

5 הסעות במימון הורים .

מי70 תן :בלייע גזן טי'יע הערות

ניצנים - מימון הורים מימון הורים מימון מלא מימון מלא צהריים בלבד, ללא יום ו'

אלחריזי , מימון הורים מימון הורים מימ,ון מלא מימון מלא צהריים בלבד רמת החייל מימו.ן הורים מימון הורי.ם מ,ימון מלא מימון מלא , צהריים בלבד

, , ,

אביב מימון הורים מימון הורים, מימון מלא מימון מלא צהריים בלבד, לל,א יום ו'

, ל , .

, ( ; י ,

סמות4' *ג' . , מ'וח צ . " %4ל"יי' 6 (%או' מלג .,

החלטת הועדה : מאושר טלפונית ע"י חברי הועדה.

4 24 ש4

ך

,

המועצה הדתית לתל-אביב-יפו

ר

ר

מ

ט

ח

הצעת תקציב

ן

5 המועצה הדתית

8 לשנת הכספים 2010

1

תש"ע - תשע"א

ן

ז

%

שבט תשייע

פברואר 0 1

*

.

, . .

ת כת

ל

המועצה הדתית לתל-אביב יפו

הצעת תקציב המועצה הדתית

לשנת הכספים 2010

תש"ע - ט ע"א

~

שכיהעממם

פ רוט התקיב עם ד

סקירה על פעילות המועצה

רוכשים

ריגוז תקבולים ותשלומים ן

ריכוז תשלומים לפי מחלקות 2

פירוטים

תקבולים . 8

תשלומים הנהלה 9

רבנות 15

נישואין 17

כשרות 20

מקוואות 25

שבת ועירובין 34

בתינ"נ הדרכה והסברה 35

הסברה ופרסומים 38

אירועים ופעולות . 36

תמינות והשתתפויות 37

פנסיה ותשלומי פרישה 37

ניסוי חובות חד פעמ' 38

'תרות 38

עודף (גרעון) תקבולים על תשלומים 38

טבלאות

טבלה 1 : מצבת כח אדם לפי מחלקות. 39

טבלה 2 : חתך תקצ'בי לפ' מחלקות, ומקופות מימון עצמיים. 40 טבלה 3 : התפלגות הכנבת 41

טבלה 4 : התפלגות הוצאות 41

)6

4

ומ-

המועצה הדת'ת לתל-אביב יפו

הצעת תקציב לשנת 2010

ריכוז תקבולים ותשלומים

מספר הצעת תקציב הצעת תקציב ביצוע תקציב הצעת תקציב ביצוע תקציב סעיף 2010 2009 (לא מבוקר) 2009 2008 מלמקר 2008 ריכוז תקבולים

סה"נ תקבולים . ,835,000 31 28,943,000 28,399:540 28,933,000 28,552,922 צ110-80 השתתפויות 22,557,200 23,395,000 ' 394;22,392 23,395,000 22,958,359 צ22180 נישואין ,950,000 1 ,950,000 1 ,988,518 1 ,950,000 1 6,770 ך2,0 )310-800 כשרות ,350,000 1 ,260,000 1 ,494,508 1 ,200,000 1 9,942 ,21 1 )410-800 מקוואות ,450,000 1 ,300,000 1 ,480,927 1 ,250,000 1 ,454 ,261 1 )950-800 שונות ,027,800 1 ,048,000 1 95ך ,,063 1 38,000ך , 1 )5,397ו,01 ך )990-800 מיוחדוות 3,500,000 0 0 0 0

ורכוז תשלומים

סה'ינ תשלומים ,835,000 31 28,843,000 28,399,540 28,933,000 28,552,922

:

)1100 הנהלה 3,873,400 3,833,000 845 3,273 100 ,3,980 3,409,718 )2100 רבנים DWK1" 990,400 970,000 ,398 881 ,058,900 1 987,845 ooe 21 רבני שכונות ,019,300 1 978,000 ,370 931 945,500 948,754 ,)2200 נישואין ,600ט17 ,2 2,098,000 2,030,902 ,200 2,001 2,016,381 3100 nl

, wol 3,085,000 2,828,000 2,737,880 ,800 ך2,79 9,732!נ2,8 4100 מקו~ואות 100 ,6,455 8,249,000 6,325,348 6,150,600 6,555,090 61001 שבת 537,200 518,000 486,060 489,700 489,770 71001 בתינ"נ הדרנה והסברה 389,000 350,000 330,769 232,000 3,503 21 '7200 חלוקת תשמישי קדושה 5,000 0 4,865 30,000 0 7300 הסברה ופרסומים 262,000 255,000 192,068 264,000 215,884 7400 אירועים ופעולות 120,000 95,000 184,207 95,000 83,804 8000 תמיכות והשתתפויות 250,000 360,000 52,676 375,000 93ט, 51 00ך9 . פנסיה והוצאות פרישה ,712,000 11 10,413,000 9,885,502 10,519,400 10,5482,267 9400 כיסוי חובות חד פעמי ,010,000 ך 0 0 0 0

9700 יתרות 0 0 0 0 43,408~4

9900 עודף (גרעון) תקבולים על תשלום 0 0 ,293,872 1 0 ,507 -2:31 I

המועצה הדתית לתל-אביב יפו 2

הצעונ תקציב לשנת 2010

ר

ל מספר הצעת תקשב הצעת תקצץ בצוע תקצצ הצעת תקשב בישע תקשב 3י סלף 2010 2009 (לא מב קר) 2009 2008 ממקר 2008

,

ן

-11000הנהלה

ט

0ה כ למחלקה 73,400 י3 3,833,000 845 3,273 100 ,3,980 409,718 3 1 1000 סה"נ משכורת ,866,400 1 ,798,000 1 ,703,264 1 1001ר ,,909 1 ,685,940 1 13 2000 סה"נ אחזקה שוטפת ומשרדיות ,223,000 1 ,250,000 1 15,390 ,1 1 ,253,000 1 119,329 , 1 סה"כ הוצאות 616,000 619,000 191 ,455 632,000 604,449 חקן 3000

( 5000 no'Y שיפוצים וחד-פעמיות 188,000 88,000 1 0 88,000 1 0 ט .

4ש פירוט לפי תת מחלקות

11001 הנהלה 305,800 307,200 268,877 315,000 290,791

טן

1'

1002 ך מזכירות 820,300 568,300 589,221 653,300 689,253 11003 חשבונות 494,100 488,300 447,271 469,500 229,477 ננ.)1 11004 משק , 339,600 ,600 351 308,338 378,000 407,887 006 ר ך מנגנון 108,900 92,700 89,567 95,300 88,732 רי 1400 1 אחזקה שוטפת ומשרדיות ,043,000 1 ,010,000 1 7,746 ,01 1 ,013,000 1 909,094 -ט 11500 הוצאות אחרות 611806,,000000 264109,,000000 49575,,819414 264302,,000000 261004,,243459 מן 900 1 1 הוצאות חד-פעמיות 168,000 166,000 0 186,000 0

א

ם .

ם

%

-21000רבנים ראשיים

מ

סה"כ למחלקה 990,400 970,000 ,398 881 ,058,900 1 987,845 ם 1000 סה"כ משנורת 914,400 919,000 820,920 ,008,900 1 914,753 3000 סה"נ הוצאות 76,000 ,000 61 80,476 50,000 52,892 ח 5000 סה"נ שיפוצים וחד-פעמיות 0 0 0 0 0

פירוט לפי תת מחלקות

ש

21001 רבנים ראשיים 100 ,523 564,300 474,742 567,300 507,776

1

21002 רבנות פקידים ,300 391 354,700 178 ,346 ,600 441 408,977 500 21 רבנות הוצאות אחרות 78,000 ,000 51 60,476 60,000 52,892 21900 הוצאות חד-פעמיות 0 0 0 0 0

. נ

.