פרוטוקול ועדת כספים 25-10

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י "ג חשוון תשע"א, 2010 .10 . 21

סימוכין : 02667

פרוטוקול 25/10

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 21/10/2010

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' וולוד - מ " מ רה " ע ,

י ' דיין , ב ' בביוף , י ' בן- יפת , ד ' להט , א ' סולר , נ ' לוברט .

נעדרו ה " ה : ת ' זנדברג .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , ע ' אברהמי , מ ' גילצר , ע ' סלמן , פ ' אורנשטיין ,

מ ' בנימיני , א ' גרטי , ע ' וינברג , ש ' זהרי , ד ' חכם ,

ק ' ירדני , ד ' לוטן , ע ' כץ , ג ' מכורש , ח ' נאמן , ג ' נחום ,

ד ' נמדר , א ' נשבן , ר ' פלאי , ע ' קצבוי , ד ' רוז , נ ' רוזנברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)515 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום - תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 1

)516 חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון מס' )2 , התש"ע-2010 , עמ' 1 .

)517 הארכת הערבות להלוואת תיאטרון גשר, עמ' 2 .

)518 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה , עמ ' 1 .

)519 שיקום ושיפוץ מקלטים ציבוריים , עמ ' 2 .

)520 העברה תקציבית לשנת 2009 , עמ ' 3 .

י"ט)15/10 מישיבת ועדת הבתפית שהתעיימה

(

פרוטוקול מס'

בתאריו י"ג חשוון תשע"א, 21.10.2010

)521 פרוייקט גלר/ים , עמ ' 3 .

)522 האוניברסיטה העממית , עמ ' 3 .

)523 אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי

בשנת 2011 , עמ ' 4 .

)524 סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה , עמ' 4 .

)525 תוספת תב " ר , עמ ' 5 .

)526 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ ' 5 .

)527 העברה תקציבית בתב" ר , עמ ' 6 .

)528 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, מצ "ב .

)529 רשימה מס ' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , מצ "ב .

)530 רשימה מס ' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , מצ "ב .

)531 רשימה מס ' 113 של הוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , מצ "ב .

)532 פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדת תעריפים מיום 10 .10 .10 , מצ"ב .

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ג חשוון וכשע"א , 2010 .21.10

)515 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום - תוספת להחלטת ועדת כספים

בועדת כספים מס' 33/00 מיום .00 12 .26 (החלטה מס' )776 אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון

והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגובר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך 1.01 .14

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר להוסיף לרשימת המורשים לחתום בשם ראש העירייה את :

. .

א סגנית מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

.

ב סגן מנהלת אגף תקציבים וכלכלה ומנהל מחי תקציב פיתוח

)516 חוק עזר לתל אביב- יפו (שילוט) (תיקון מס' )2 , התש"ע- 2010

,

בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות , מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה :

תיקון 1 . בחוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) , התשנ"ג- ,21992 בתוספת, יתוקן סעיף 1

התוספת בחלק ג' כדלקמן :

(א) תימחק הכותרת "עד 100 מודעות" ;

(ב) תבוטל העמודה שכותרתה "מעל 100 מודעות" .

רון חולדאי

התש"ע ( )2010 ראש עיריית תל אביב-יפו

דברי הסבר

סעיף 1 בחלק ג' בתוספת לחוק העזר בדבר שילוט קובע, כי בעד הצבתן של מעל 100 מודעות פרסומת, תשולם

אגרה מופחתת בעד כל אחת מן המודעות (היינו, החל במודעה הראשונה) (להלן - הנחת הכמות) .

מוצע לבטל את הנחת הכמות על מנת להביא לצמצום מספר המודעות המוצבות בעיר, בשים לב לכך שהנחת

הכמות מעודדת ריבוי שילוט בניגוד למדיניות העירייה .

.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב- יפו (שילוט) (תיקון מס' ,)2 התש"ע-,2010 כמפורט לעיל

2י דצי מדצת ישראל (נוסח חדש) ,8 עמ' 197

ק"ת חשים ,497 עמ' 03נ

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת שהתקיימה

בתארין י"ג חשוון תשע"א , 10ה20כ.ס10פ.י1י2

)517 הארכת תערבות להלוואת תיאטרון גשר

בהמשך להחלטות העירייה בנושא שבנדון

:

ועדת כספים החלטה 1161 מיום 2002 . 2 . 3

ועדת כספים החלטה 460 מיום 2005 . 11 .14

ועדת כספים החלטה 979 מיום 2007 .23.9

.

(

מבקש התיאטרון את ערבות העירייה לשם קבלת מימון בנקאי בסד 2 מיליון ע שיפרע עד לשנת 2015 .

"

חרף מאמצים ניהוליים ולמרות גיוסי התרומות הנכבדים מידידי התיאטרון, מסיים התיאטרון את הרבעון

השלישי של שנת 2010 עם גרעון תזרימי שנתי מצטבר בסך 2 מיליון גש , גרעון זה מאיים לשתק את פעילותו.

קבלת מימון בנקאי בסך 2 מיליון נש תאפשר לתיאטרון לעמוד בהתחייבויות כלפי השחקנים והספקים השונים

ובכך -

המשך פעילותו הסדירה .

נכון לעכשיו, יתרת ערבויות העירייה להלוואות התיאטרון הינה בסך כ - 2 מיליון ע .

"

משמעות הבקשה : סך הערבות לתיאטרון ישאר במסגרת הבסיסית שניתנה בשנת 2002 - היינו 5 .4 מיליון ע".

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת הובהר כי הבניין המשמש את תיאטרון גשר הינו בבעלות העירייה.

לשאלת חבר המועצה אלון סולר לגבי יכולת עמידת התיאטרון בהחזר ההלוואה והאפשרות שהעירייה תיתן

לתיאטרון סיוע נוסף, הבהיר ראש העירייה שאין מדובר בתיאטרון עירוני אלא בתיאטרון הממומן בעיקר

מהקצבות המדינה והמדינה היא האחראית להפעלתו. העירייה אינה מחליפה את המדינה אך נכונה לסייע

לתיאטרון ועשתה כן לאורך השנים, לכן, במידה והמדינה תגדיל את הסיוע גם העירייה תשקול לתת סיוע נוסף

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה על הגדלת הערבות להלוואות התיאטרון (מיתרתה היום 2 מיליון פ) עד

. .

לסך 5 4 מיליון מ אשר יפרעו עד לסוף שנת 2015

"

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספיך שהתקיימה

בתאריך י"ג חשוון תשע"א, .10.2010ג2

)518 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת בנוגע להיתרי עבודה נוספת לעובדי העירייה הסביר מר עמי כץ, מנהל

אגף משאבי אנוש כי כל פניה של עובד לעבודה נוספת נבדקת לגופה. הבקשה מאושרת ע"י המנהל הישיר,

השירות המשפטי בודק ניגודי אינטרסים, אגף משאבי אנוש בודק הלימה לחוק שעות עבודה ומנוחה ונושאים

מינהליים נוספים .

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר. לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה מקום העבודה השכר החודשי התקופה

הנוסף בש"ח בחודש ם

,

תומר דויטש שירות משפטי מרצה 2300 4 ~

באוני' העברית

דר' איריס דותן מרכז רפואי תל מרצה 1000 24

אביב בחב' אבוט

דבורה גולן מינהל החינוך מטפלת 1000 36

" עזר מציון "

ערן שטרן חטיבת התכנון מאמן כושר 1000

ולימוד נוער

בשיעורים פרטיים

כעצמאי

בן- עמי ענבל מינהל שירותים הדרכת סטודנטים 2250

חברתיים אוני ' בר אילן

הילה סולם מינהל שירותים פקידת קבלה 2000 36

חברתיים בטרנקוויל סיטי

ספא ת"א

מגי סביל מינהל החינוך פסיכולוגית 1000

בחב' יובל חינוך

כרואן מוחמד מינהל כספים מורה 600

לחינוך תעבורתי ,

בחב' יובל חינוך

מטאטוב אדוארד מינהל החינוך מדריך 2100 16

במרפאה רפואה

טבעית

אמיר לינור מינהל החינוך פסיכולוגית 500 24

בחב ' יובל חינוך

נעמי שמיל מינהל החינוך פסיכולוגית 1000

בחב' יובל חינוך

רינת אורן מינהל החינוך מרצה 1000 4

באוני ' תל- אביב

%

פרוטוקול מבסת/ א(יר"יטך)י0"1ג/5ח2שמוויןשתיבשתע"ועאד,ת10ה20כס.0פ1י.ם21שהתקיימה

ין

הדס ילינק מינהל שירותים מנחת קבוצות 1200 4 *

חברתיים נוער הרשות

למלחמה בסמים

שם העובד היחידה בעירייה מקום העבודה השכר החודשי התקופה

הנוסף בש"ח בחודשים

דר' אמיר הלקין מרכז רפואי תל יועץ 4000 36

אביב בחב' .I C .M

דר' מרדכי פריד מרכז רפואי תל -יועץ 6000 36

אביב לרשות לנפגעו

הנאצים

משרד האוצר

שיר רימון מינהל החינוך פסיכולוגית 1000 סב

בחב' יובל חינוך

דר' אורן אוריאל מרכז רפואי תל מכון גרטנר תל 3000 0נ

אביב השומר

פוסק במוסד 7000 36

לביטוח לאומי

יועץ בחב' מדיטון 2000 36

אהרון אריה חב' תפעול מוכר 4500 0נ

בדוכן בבת ים

מירלה מנור מינהל שירותים הדרכת סטודנטים 1000 סג

חברתיים אוני' תל אביב

אמיר חן מרכז רפואי תל מוקדן 1800 12

אביב בחב' בן חור

הסעות אור יהודה

)519 שיקום ושיפוץ מקלטים ציבוריים

האגף לבטחון ושירותי חירום מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם חברת עזרה וביצרון לביצוע מיידי

של עבודות שיפוץ במקלטים ציבוריים ברחבי העיר.

לחברה עזרה וביצרון קיים הנסיון והידע המקצועי לעבודות השיפוץ כפי שנעשה בעבר.

היקף העבודות 350,000 נש על פי הצעת מחיר הממוצעת של 90,000 ע" למקלט.

הסכום כולל %4 תקורת חב' עזרה ובצרון ועוד %5 .3 ניהול תאום ובקרה.

עבודות השיפוץ כוללות : ריצוף, צבע, אינסטלציה, ביוב, שילוט חשמל, מסגרות איטום, התקנת ספסלים .

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלוני רגיל.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה וחצרון, כמפורט לעיל

ע

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספיך שהתקיימה

בתאריך י "ג חשוון תשע"א / 2010 .21.10

)520 העברה תקציבית לשנת 2009

הוחלט לאשר העברה תקציבית על סך 15,000 נש בתקציב העירייה לשנת 2009 ,

מסעיף -999/03/8 -994800 01 השתתפות בתקציב האפסנאות לסעיף -791/3 -761930 01 השתתפות לרכש

ולוגיסטיקה , ההעברה מיועדת לביצוע העברה משלימה לעדכון ההשתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה

.

בשנת 2009

)521 פרוייקט גלר/ים

בחודשי החורף הקרוב, יוצבו על חוף ימה של העיר יצירות של אמנים ישראלים, במגמה לתת במה לעשייה

אמנותית תוך שימוש בתנאים הנוצרים במקום. הפרויקט מבוסס על רצף של יחידות מברזל חלוד, המשמשות

כקיר וכמעמד ליצירות. היצירות עצמן הינן בטכניקה של כתמים וקווים שחורים על רקע שקוף והן מוקרנות

גם על הקרקע בצורת צלן המשתנה . הגלר/יס תתפרס על שטח של כ-400 מ', ותהיה מוארת בלילות .

השילוב בין השפה העיצובית של הפרויקט, היוצרים, המציגים והסביבה מסמל את תוויית ההתבוננות של

האמנים בים כחלק מתרבות יצירה אורבנית. פרויקט זה מצטרף לפרויקטים נוספים סביב העולס אשר

מביאים אמנות לבמה ציבורית ונגישה וחושפים אמנות ותרבות צעירה בעיר בה הכ) מוצגים .

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת הובהר כי הפרוייקט מבוצע ע"י אגף התרבות.

הועדה החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 על סך 52,000 ש"ח משיעיף 76193/797 "שונות"

לסעיף 8221/781 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות", למימון הכנת היצירות, הצבתן והפקת המיזם.

)522 האוניברסיטה העממית

האוניברסיטה העממית ברחוב אנטוקולסקי 4 פועלת כעמותה ומטרתה הקניית חוגי העשרה וידע לכלל

האוכלוסייה ובעיקר לאוכלוסייה הבוגרת במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת קורסים שנתיים

וסמסטריאליס .

האוניברסיטה העממית הינה גוף מתוקצב. ההקצבה השנתית של האוניברסיטה העממית עומדת ע"ס 110,000

נש .

בדוחות הכספיים של העמותה לסוף שנת 2009 שהוגשו לעירייה לאחרונה, נרשמה הערת "עסק חי" .

במהלך 2010 האוניברסיטה נכנסה לתוכנית הבראה כלכלית להבראת מצבה הכספי, ובמקביל הוחלט כי תעבור

ממקומה היום לרחוב אנטיגונוס 6 ולכן במהלך שנת ,2010 תוגברה ההקצבה לאוניברסיטה .

למרות תכנית ההתיעלות מצבה הכספי של האוניברסיטה הורע והיקף חובותיה לטובת תשלומי שכר לעובדים,

תשלומי מיסים, תשלומים לספקים וכו' מוערך בכ-2 מיליון ש"ח .

לאור זאת, האוניברסיטה החליטה על צעדי חרום וצמצום היקף פעילותה בסמסטר א' בשנה זו מתוך מטרה

לבחון את יכולתה להמשך פעילות מאוזנת. כמו כן בשלב זה הוחלט על הקפאת מהלך מעבר משכן

האוניברסיטה לרחוב אנטיגונוס .

בנסיבות העניין ועל מנת להמנע מפגיעות עתידיות בציבור עובדיה (תשלומי הלנת שכר), ספקיה לקוחותיה

ותלמידיה של האוניברסיטה העממית מוצע לאשר העברת 2 מיליון ע לאוניברסיטה העממית לצורך סיוע

לאוניברסיטה בהחזרת חובות ואיזון מצבה הכספי. ~

י ט

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתארין י"ג חשוון תשע"א, 21.10.2010

)522 האוניברסיטה העממית (המשך)

לשאלת חברת המועצה גב' יעל בן יפת, בנוגע למעבר האוניברסיטה העממית ממשכנה ברח' אנטוקולסקי לרח'

אנטיגונוס, הובהר כי ההחלטה שנתקבלה ואושרה בעבר ע"י ועדת הכספים בדבר המעבר לא קשורה למצבה

הכלכלי של האוניברסיטה העממית. המעבר נדרש כחלק ממהלך העברת אגף המחשוב למבנה ברח'

אנטוקולסקי . .

גב' יעל בן יפת העלתה השגותיה לגבי אופן התנהלות העירייה לרבות לגבי מידת אחריותה למצב אליו נקלעה

האוניברסיטה העממית. כמו כן העלתה הגב' בן יפת שאלה לגבי היות האוניברסיטה העממית תאגיד עירוני

,

היועמ"ש עו"ד עוזי סלמן, השיב ששאלת היות גוף דוגמת האוניברסיטה העממית שמאוגדת כעמותה שאין

בתקנונה זיקה כלשהי לעירייה הינה מורכבת לנוכח השינויים שחלו בהגדרה החוקית של תאגיד עירוני. קיימת

הגדרה בפקודת העיריות לגבי תאגיד עירוני שהאוניברסיטה העממית אינה באה בגדרה וישנה גם עמדת משרד

הפנים לפיה תאגיד שהעירייה ממנה בו נציג מטעמה ומשתתפת בתקציבו הוא בגדר תאגיד עירוני. לגבי

האוניברסיטה העממית, ציין היועמ"ש, כי בעבר מונו לעמותה דירקטורים מטעם העירייה והעירייה השתתפה

בתקציב האוניברסיטה העממית, ומטעם זה גם כיום העירייה אינה מתנערת מאחריותה לאוניברסיטה

העממית והראיה לכך היא ההצעה הנוכחית בדבר תקצוב האוניברסיטה העממית.

להתיחסות של חברת המועצה בן יפת לאפשרות הסגירה של האוניברסיטה העממית בסופו של תהליך, הובהר

כי לאוניברסיטה העממית ישנן חלופות במוסדות חינוך אחרים ושאלת קיומה של האוניברסיטה העממית

כמוסד חינוך מסוג זה אמורה להיבחן בין היתר בשים לב להצדקה שיש במימון ציבורי של המוסד בתנאי שוק

שכאמור קיימים בו מוסדות אחרים שנותנים את אותם שירותים.

נערכה הצבעה בין חברי ועדת כספים לאישור הצעת החלטה זו :

בעד - 7

נגד - 0

נמנע - 1 (יעל בן יפת)

להסוחעליףט 2ל5א/8ש5ר23ה2ע8ב/ר01ה "תהקשצתיבתיתפותע"הסע0יר00יי,ה00ל0א,2ונעיב" רמססיעטיהף 4ה9ע7מ/3מ9ית61"01/.7 "התיקרויות ועלתי נראה מראש"

)523 אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצויך ייעוץ מיצועי בשנת 2011

ועדת הכספים בישיבתה בתאריך 2010 . 1 .25 , פרוטוקול מספר 17/10 , החלטה מספר 307 , אישרה למבקר

העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, וזאת

במסגרת התקציבים המאושרים לשנת .2010

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו נכון לחודש אוקטובר 2010 :

א . התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי רואי חשבון חיצוניים.

ב. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם חברה למתן שירותי ביקורת וייעוץ.

ג. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים .

בסכום כולל של 74 . 283 ,709 , 1 נש בתוספת 26 .367 ,554 מ אומדן התחייבויות לתשלום בגין עבודות

"

שיושלמו עד לתום שנת הכספים .

מבקר העירייה מבקש את אישור ועדת כספים לשנת 2011 להתקשרויות נוספות מראש לצורך ביצוע

עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת במסגרת התקציבים שיאושרו לשנת 2011 .

.

נ)

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריך י "ג חשוון תשע"א , 21.10.2010

)523 אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011

(המשך)

להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות המסגרת לשנת 2011 :

מהות הפעילות מסגרת כספית לפעילות בש"ח

לשנת 2011

ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף 000 ,500 , 1

חקירות משמעת 700,000

סה"כ 000 , 200 , 2

המקור התקציבי למימון הפעילויות הנ"ל הינו סעיף תקציב "עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי" .

הנ"ל כפוף לאישור תקציב שנת 2011 .

הוחלט לאשר למבקר העירייה התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011 בהתאם

למסגרות המפורטות לעיל.

)524 סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה

ביום 2008 .8 . 11 אישרה ועדת הכספים את מיתווה העיסקה בין העירייה, קרן פומנטו, חברת דירות הגבעה

וחברת חלמיש בדבר סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה בע"מ (החלטה מס' 1320 , ועדת כספים מס' )65/08

- (להלן : "ההסכם המרובע") .

בהתאם למתווה ולנוסח טיוטת ההסכם המרובע המתגבש, תישא העירייה במס השבח בגין העברת הדירות.

לצורך השלמת העיסקה ויישום ה"הסכס המרובע" בוצעה פניה לרשות המיסים בדבר קבלת הנחיות מקדמיות

לענין גובה המיסוי שיחול על העיסקה. לאור תשובת רשות המיסיס, נדרש סך של כ-300,000 שו המהווה את

עלות מס השבח בעיסקה. מס השבח ישולם ישירות על ידי העירייה או באמצעות חברת חלמיש.

דירקטוריון חברת חלמיש אישר ביום 17/10/2010 את מתווה העיסקה ואת טיוטת ההסכם המרובע.

הוחלט לאשר תשלום בסך של 300,000 ש"ח המהווה את עלות הכוללת של מס השבח בעיסקת "דירות

הגבעה".

הנ"ל כלול בתב"ר מיסוי מקרקעין אגף הנכסים.

הב"ר

)525 תוספת

.

הוחלט לאשר תוספת תב"ע בסו 5 2 מלש"ח לטובת תכנון וביצוע שיפוץ עמוק ופיתוח של 2 כיתות גן ברחוב

.

דיזינגוף 316

מקור המימון לתוספת - קרן היטל השבחה.

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ג חשוון תשע"א , 2010 .21.10

)526 העברות ותופפות תעציביות בתקציב הרגיל לשבת 2010

הוחלט לאשר את רשימת ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2010 שלהלן :

1. העברה תקציבית בסך 000 , 900 עא הנזעיף 6 -794 -761930 " התייקרויות ובלתי נראה מראש "

לסעיף -843-1 7451 "אחזקת רשת התיעול" לטובת תיקוני שבר ואחזקה שוטפת של רשת

התיעול .

2. העברה תקציבית בסך 000 , 15 נש מסעיף 797-9 -761930 " שונות " לסעיף 5 - 613500-851

י"והצפרעללנהשקמהתילהתאיותמהב)א. רועים" לטובת שכירת דירה למתנדבים במסגרת פרוייקט בינ"ה (בית

לבקשת חברת המועצה , גב' בן יפת הבהיר מנכ"ל העירייה כי בממגרת פעילות העירייה

בדרות מעיו העירייה בומבה ומעומת גופים כמו בינ"ה לטובת פעילות חברתית קהילתית

.

חינוכית מדובר בפרוייקט שנעשה ביפו, המתנדבים יעבדל בתאום עם מינהל החינוך, אגף

.

רווחה חינוכית

3. העברה תקציבית ע"ס 000 , 5 נש מהסעיפים הבאים :

מסעיף -8 613500-781 " תכניות ופרוגרמות" ע"ס 000 , 2 עת

מסעיף 82-9ל-613500 "בנודעות ופרסומים ע" ס ,000 3 נם

לסעיף 613500-521-8 " הדרכה וכנסים" לטובת יום עיון למשלמה ליפו .

4. העברה תקציבית בסך 000 , 20 עת מסעיף 9 -761930-797 " שונות " לסעיף -781 6141 "דיווח

שוטף לציבור" לטובת פרסום הסדרי חניה לתושבים .

5. העברה תקציבית ע" ס 000 , 700 ש) מהסעיפים הבאים :

מסעיף 761930-797-9 " שונות" ע" ס 000 ,300

מסעיף 761930-794-6 " התייקרויות ובלתי נראה מראש" ע" ס 000 , 400 מ

לסעיף -788 6142 "מירוץ אופניים " לטובת מירוץ אופניים סובב ת"א .

6. תוספת תקציב בסך 000 , 100 עא מסעיף 541 -269000 " החזרים מחברות ביטוח " לסעיף

81324786 " הוצאות בגין שריפת בי" ס רמת החייל" התקציב מיועד לשכירת אוהלים , שמירה

והוצאות נלוות עד סיום שיקום בית הספר .

7. העברה תקציבית ע"ס 000 ,20 עת מסעיף 761930-794-6 " התייקרויות ובלתי נראה מראש "

לסעיף 81324786 "הוצאות בגין שריפת בי"ס רמת החייל" לטובת השלמת השתתפות

העירייה מעבר להחזרי הביטוח לשכירת אוהלים , שמירה והוצאות נלוות עד סיוט שיקום

בית הספר.

8. תוספת תקציב בסך 000 ,84 עא בגין תוספת 6 .4 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד בגני

ילדים מסעיף הכנסה 921 . 3133 "שכר סייעות טיפוליות"

לסעיפי הוצאה :

000 , 75 עת - 230 . 8122 "משימה חולפת"

000 ,9 נש - 130 . 8122 "תשלומים מיוחדים" .

9. העברה תקציבית ע"ס 000 , 46 צח בגין תוספת של 6 .4 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד

בגני ילדים מסעיף 160 - 8122 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים :

000 ,8 נק - 124 . 8122 "החזר הוצאות "

-

000 , 8 ה 126 . 8122 " הבראה"

"

,000 12 עח - 181 . 8122 "מסים וביטוח לאומי"

000 ,18 נש - 182 . 8122 "קופות גמל והשתלמות"

10. תוספת תקציב בסך 000 , 150 צח בגין תוספת בגין תוספת 2 . 8 משרות סייעות צמודות חינוך

מיוחד בבתי ספר

מסעיף הכנסה 921 . 3133 " שכר סייעות טיפוליות"

לסעיפי ההוצאה :

000 ,134 גש - 230 . 81491 "משימה חולפת"

16,000 טש - 130 . 81491 "רנשלוכ(יכ) וכיוחדים "

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך י"ג חשוון משע"א , 2010 .21.10

)526 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

11. העברה תקציבית ע" ס 000 , 83 נא בגין תוספת של 2 . 8 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד

:

בבתי ספר מסעיף 160 . 81491 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים

14 אש"ח - 124 . 81491 " החזר הוצאות"

14 אש"ח - 126 . 81491 "הבראה"

22 אש"ח - 181 . 81491 "מסים וביטוח לאומי"

33 אש"ח - 182 . 81491 "קופות גמל והשתלמות"

12. תוספת תקציב בסך 000 , 145 עא בגין תוספת בגין תוספת 9 . 7 משרות סייעות כיתתיות חינוך

מיוחד בבתי ספר מסעיף הכנסה 921 .3133 "שכר סייעות טיפוליות"

לסעיפי הוצאה :

129 אש"ח - 230 . 81491 "משימה חולפת"

16 אש"ח - 130 . 81491 "תשלומים מיוחדים "

13. העברה תקציבית ע"ס 000 ,79 צח בגין תוספת של 9 . 7 משרות סייעות כיתתיות חינוך מיוחד

בבתי ספר מסעיף 160 . 81491 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים :

13 אש"ח - 124 . 81491 " החזר הוצאות "

13 אש"ח - 126 . 81491 "הבראה"

21 אש"ח - 181 . 81491 "מסים וביטוח לאומי"

32 אש"ח - 182 . 81491 "קופות גמל והשתלמות"

)527 העברה תקציבית בתב"ר

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 200,000 מ מסעיף -000-9 -016902 02 "שונות" לסעיף - 02

.

-3 -200 082812 "מרכז קהילתי התקווה - בית דני" לטובת הקמת גדרות בבית דני

)528 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2010

המסתכמת לסך של 000 ,158 ,2 ש] והמצ"ב.

)529 רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה , גב' יעל בן יפת בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת לתב" ר מרכז קהילתי-

תורני נווה שרת, הושב כי מדובר בפרוייקט שבוצע ע"י קרן ת"א במימון עירוני, מימון ממשלתי

ובאמצעות תרומה . לאור עדכון עלות הפרוייקט וכן נוכח הקטנת חלק התורם במימון הפרוייקט

נמצא כי במצב דברים זה אי השלמת הפרוייקט תגרור נרקיס ועלויות נוספות ולכן מוצע להשלים את

עלות הפרוייקט ובכך להביאו לידי סיום .

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של

000 ,999 ,8 נח והמצ"ב.

4

)

פרוטוקול מס' (י"ט)25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ג חשוון תשע'יא , 2010 .21.10

)530 רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 / המסתכמת

לסך של 000 ,246 ,15 נש והמצ"ב.

)531 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של

והמצ"ב .

1 נש

,

208

,

000

. .

)532 פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדה תעריפים מיום 10 10 10

הגזבר מציין כי סעיף מס' .3 בפרוטוקול ועדת תעריפים, העוסק בנושא החזר הוצאות בגין השכרת רחבת בית

אריאלה, יורד מידר היום

בנוגע לסעיף מס' 2 העוסק בנושא דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל, שאלה חברת המועצה גב'

יעל בן יפת, האס קיימת אפשרות לתושבים להשתמש במגרשים.

דרור לוטן השיב כי הסעיף הנדון עוסק בתעריפים לקבוצות כדורגל אך קיימת אפשרות וקיים תעריף שונה

לקבוצות תושבים לשימוש במגרשים.

בנוגע לסעיף מס' 4 העוסק בנושא גביית דמי ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה ולמועדוניות גן, הבהיר

מר חביב נאמן ממינהל החינוך כי מדובר בהקדמת תאריך שלאחריו יגבו דמי ביטול בגין ביטול ההרשמה לגנים

ומועדוניות וזאת לצורך הערכות יותר נכונה של העירייה לפתיחת שנת הלימודים.

. . .

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדה תעריפים מיום 10 10 ,10 למעט סעיף 3 שירד מסדר היום

1

. . . . . , -- . . . . .

" . -- - -

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

.

ק 7

"

_

MMM'-ן8ן-שגוג'6א-ון '0ש -5שז5688 :da .-eo 5שז5058 :94611 S tSI 61י-מ1מא 4ט '65 cr,Ll4 1מא LUtt

נרש ; קיד~ שז ש~ ואט שר : שי

1

*

"

-

.

,, א

ט

*

0%02 )%)44א N Wihd

ז0ז0 4

theU

ט אט

8 ual ))) LfhkU

~

4ן

) י4 שי

buK,c4,aclC4u שזא

עירית תלביבא - אביב יפו

מינהל הכספים - מס ' דף

- (

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000008 -10

========================================

שם פרק תוספות הפחתות

-- - ----- -- - --- -- --- - ---- -- - - - - - ------ - -- - ----- - -- - -- -

712 תברואה ב מחלקת ניקיון 000 , 160 000 , 160 -

742 נכסית ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 , 973 000 , 873 -

743 נכסים ציבוריים - מאור 000 , 100 0

769 עבורות ופרויקטים שונים 000 , 120 000 , 125 , 1 -

811 כללי - שיסוצים כמוסדות 000 , 500 0

828 תרברת נוער וספורט - בתי נוער 000 , 100 0

832 בריאות הצימור 000 , 15 0

847 רווחה 000 , 190 0

- - - --- ----- - - - - -- ---- - - - - - -- - - - - -- - - -- -- - . -- - -- - ------

ס ה " כ 000 , 158 , 2 000 , 158 , 2 -

1ג

עירית תלביבא - אביב יפו

מינהל - הכספים מס ' רף

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000008 -10

========================================

אסמכתא סעיף פירוט סכום כש " ח

--- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - -

712 תברואה - מחלקת ניקיון

-- - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

265 002 -526 - 712 משאית מנוף 000 , 160

265 102-202 -712 רכישת רכבים וציוד יעודי 2008 000 , 160 -

42ל נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

- - - - - - - -- - - -- -- -- - - - -- --- - - --- - - - -

225 001 - 510 - 42ך שיקום מררכות -2009 000 , 30 225 005 -526 - 42ל שיקום מסעות-2009 000 , 63

225 ך02 --526 42ך רח ' וולפסון 000 , 100

225 001 -510 - 42ך שיקום מררכות - 2009 000 , 30 -

225 103 - 510 - 742 מכרכות שונות 2009 000 , 30 -

225 005 --526 42ך שיקו ' מסעות-2009 000 , 0ל-

225 ך10 -526 - 742 מיסעות שונות -2009 000 , 25 -

225 131 -526 - 42ך רח ' קהילת יאסי 000 , 20 -

225 142 -526 - 42ך רח ' ניר עם 000 , 18 -

233 005 --526 42ן שיקוס מסעות-2009 000 , 67

233 073 -526 - 742 רח ' ישעיהו 000 , 90

233 009 --536 742 קיוצוף וריכוד -2009 000 , 23 233 005 -42-526ל שיקום מסעות-2009 000 , ל6 -

233 5ך1 -526 - 42ך רח ' רובינשטיין 000 , ך6 -

233 009 -536 - 42ל קירצוף וריבוד - 2009 000 , 23 -

233 135 -536 - 742 קירצוף - רח ' נס לגויים 000 , 23 -

262 י00 - 512 - 42ך שיקוס מדרכות - 2010 000 , 250 262 138 - ך-53 42ל צומת כין צבי - הרצל 000 , 250 262 ך00 - 512 - 42ך שיקום מררכות - 2010 000 , 250 -

262 086 - 512 - 42ך רח ' האור 000 , 250 -

2ך2 167 - ד52 - 42ל רח ' תשרי ( שביל לבי " ס כיח יעקב ) 000 , 100 2ך2 69-016-005ד שונות - עבורות תשתית 000 , 100 -

43ל נכסים ציבוריים - מאור

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

260 008 - 221 - 43ל רכב מנוף 000 , 100

260 009 - 020 -69ך שונות 000 , 100 -

. ין

ה

ל

עירית תלביבא - אביב יסו , י .

מינהל - הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000008 -10

========================================

אסמכתא סעיף פירוט סכום כש" ח

- -- -- - -- -- --- - ----- - --- -- -- -- ---- - ---- -- -- --- - - - - -- - ----- - ------ -- -- - - -- - -

769 עכודית ו רויקטים שונים

---- ------ ---~--- -- -- ---- - -- --- -- - -

274 003 - 163 -769 מתחם התחיה 000 , 120

274 008 - 014 -769 שונות - מוסדות צבור - 000 , 120 -

811 כללי - שיפוצים במוסרות

- --- -- -- -- -- -- --- ------ -- - -- ---- - -

266 135 -811-166 עב ' בטיחות - 2010 000 , 500 266 -008 014 -69ך שונותימוסדות צבור 000 , -500 828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער

-- - - ----- - ----- --- -- - ----- - ---- - --

267 105-004 -828 שיפוצים במוסודת קנו " ס 000 , 100 ל26 008 - 014 - 69ך שונות - מוסרות צבור 000 , 100 -

832 בריאות הציבור

- --- -- -- - - -- - - - - -- --- - - - - - -- - - - --

268 103 - 154 - 832 בית שטראוס - שיפוצימ 000 , 15 268 008 - 014 - 769 שונות - מוסדות צבור 000 , 15 -

ך84 רווחה

- --- - - --- -- - - - - ------ - -- - -- -- -- - --

269 165 -100 -847 עב ' כטיחות ושיפוצים -2010 000 , 90 269 ך00 - 3ך1 - 847 מת " ש - שיפוצים 000 , 100 269 008 - 014 - 69ל שונות -מוסדות צכור 000 , 190 4

אנף תקציבים וכלנלה

תקיג

ללתי רגיל

רשימת תוספות מס

9

'

לשנת

2010

-- - - -

חשון תשע"א * אוקטובר 2010

' lTaklzivimlTakzjviThK2JV 10fc1280~ _

ה- ,

י 8! ש8ששא *4נ ו פ 81שנש!88ו ש. .ששנ

רחוב אבן נבידול ,69 תל-אביב-יפו 84182 שלפגן: ,03-5218508 פקס: ,03-5218895 il gov )-aviv .16יעיעשע תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000009 -ק201

- מס ' דף : 1

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

- - -- ----- -- - - - -

סה " כ 000 , 999 , 8

==== ===========

09 מערכות מירע 000 , ס9ך , 2

לס שרותים מקומיים 000 , 002 , 1

=== ============== ===========

72 שרותי חרום 000 , לך

4ל בינוי ותשתית 000 , 925

08 שרותים ממלכתיים 000 , 207 , 5

=== =============== . ===========

81 חינוך 000 , ל0ך , 3

85 דת 000 , 500 , 1

. 5מ

/

ק צ י כ ה כ נ ס 1

שם סעיף סה " כ

- - --- -- - - - -

סה " כ 000 , 999 , 8

==2= ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 882 , 2

================= ===========

השתת . תקציב רגיל בעבודות פתוח 000 , 882 , 2

השתחפות בעלים 000 , 300 , 2

============= ===========

מרכז תורני נוה שרת 000 , 500 , 1

פיתוח שד ' וושינגטון 000 , 600

תכ " ע --2553 על המיס 000 , 200

השתתסות ממשלה 000 , ך35

============= ===========

,

משרד החינוך 000 180

משרד התחבורה קרן כטיחות כדרכים 000 , 100

משרד הבטחון 000 , 77

השתתפות מוסרות ותרומות 000 , 960

====================== ===========

תרומות והשתתפויות משונים 000 , 960

קרנות הרשות 000 , 500 , 2

=========== ===========

בי " ס המשתלה 000 , 500 , 2

זע

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : 2010-000009

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן -- -- - --- ------ - - -- -- -- - - - - -- - ---- - ------ -- - --- - -- --- - - - - -- - - - -- ---- --- - - -- -- - --- --- - - - - - ן -

000 , 999 , 8

-

סה " כ ן

-

ן

1 ==== ן ===========

ן 009 ן מערכות מידע ן 000 , 790 , 2 ן

ן - - - ן - ----- --- -- ן -- ------- -- ן

ן ן ן ן

ן 456 ן פרויקטים שונים ן 000 , 140 , 2 ן התקציב מיועד לקידום רכישות חומרה ותוכנה ן ן ן ן במטרה להגות מהנחת ספק בתחומים הבאים :

ן ן ן ן שדרוג שרתים - 808 . 1 מלש " ח

1 ו ן ן אבטחת מידע - 105 . 0 מלש" ח

1 1 ן ן מערכת שליטה ובקרה - 170 . 0 מלש " ח

1 1 1 1 מערך הגיבוי - 057 . 0 מלש " ח .

ן ן ן ן

ן ן45 ן עיריה זמינה ן 000 , 650 ן התקציב מהווה תוספת לתכ " ר כסך 3 . 5 מלש " ח

.

ן1 1 1 ן שאושר לפרויקט

ן ן ן תוספת התקציכ מיועדת לפיתוח רכיב לקבלת

.

ן ן ן ן מידע מוקדם במסגרת תהליך רישוי עסקים

ן ן ן ן

ן 07 ן שרותים מקומיים ן 000 , 002 , 1 ן

ן == ן ============== ן =========== ן

ן ן ן ן

ן 072 ן שרותי חרום ן 000 , 77 ן

ן - - - ן - --- - - --- - ן ------- - - -- ן

ן ן ן ן

ן 0723 1 שמירה ובטחון - מקלטים ן 000 , 77 ן

ן - - - - ן - -- - - - - -- - - - - -- - - -- - - ן -- ----- - -- - ן ן ן ן . ן

ן 455 ן שיפוץ מקלטים ן 000 , 77 ן התקציב מיועד לביצוע שיפוצים במקלטים 1 1 1 1 עירוניים .

ן ן ן ן תוספת התקציב כמימון שנתקבל ממשהב " ט כגין ן ן ן ן עבודות שביצעה מח ' מקלטים בחמ " ל נפת ת " א .

ן ן . ן ן

ן 074 ן כינוי ותשתית ן 000 , 925 ן

ן -- - ן --- -- - - -- - - - ן -- -- --- - --- ן ן ן ן ן

ן 0741 1 נכסים ציבוריים ן 000 , 800 ן

ן - - - - ן - -- - - - - -- -- - - - ן ----- -- - -- - ן ן ן ן ן

ן 454 ן שד ' וושינגטון ן 000 , 600 ן התקציב מיועד לתכנון עבודות להפיכת שד '

ן ן ן ן וושינגטון למדרחוב .

ן ן ן ן

ן 450 ן גו על המיס - תב " ע 2553 ן 000 , 200 ן התקציכ מיועד לתכנון סוללה אקוסטית במקבי ן1 1 1 1 למתחם לאורך דרך נמיר .

ן ן ן הקמת הסוללה מהווה תנאי בתב " ע לאיכלוס

ן ן ן ן המתחם .

ן ן ן ן

ן 0744 ן תנועה ן 000 , 125 ן

ן - - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 453 1 מרכז הדרכה לבטיחות ן 000 , 125 ן התקציכ מיועד לביצוע עכורות תחזוקה כמרכז 1 1 1 1 ההדרכה העירוני לבטיחות כררכיס .

תקציב ביתי רגיל רשימה מספר : 000009 - 2010

מס ' דף : 4

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד כ ר י ה ס ב ר ן בקשה ן ן כש " ח ן ן

- - - -- - - - - -- - -- - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - -- --- --- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ן הפרויקט הינו במימון % 80 של משרד הבחכורה . ן

-

-1 -1 ן

ן 08 ,ן שרותים ממלכתיים ן 000 , ך20 , 5 ן

ן == =============== ן =========== ן

ן ן ן ן

) 081 1 חינוך ן 000 , 707 , 3 ן

ן - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 0811 ן כניה חרשה ן 000 , 500 , 2 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 458 ן בי " ס המשתלה ן 000 , 500 , 2 ן התקציב מהווה תוססת לתכ " ר בסך 20 מלש " ח

.

1 ן ן ן שאושר לפרויקט

ן ן ן ן התקציכ מיועד לביצוע שלב א ' כפרויקט הכולל ן ן ן ן הקמת 12 כיתות בי " ס ו - 2 כיתות גן כשכונת

.

ן ן ן ן המשתלה

ן ן ן ן עדכון התקציב נגזר מתוצאות התיחור שנערך ן ן ן ן באמצעות משכ " ל .

ן ן ן ן משה " ח צפוי להשתתף כעלות הפרויקט כהיקף ן ן ן ן של כ - ך מלש " ח .

ן ן ן ן

ן 0812 1 שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 180 , 1 ן ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 451 ן שיקום בי " ס החייל ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מיועד לשיקום כי " ס החייל לאחר

.

ן ן ן ן נזקי שריפה

ן ן ן ן התכייר במימון חכרת הכיסוח כניכוי השתתפות ן ן ן ן עצמית ( 40 אלש " ח ) .

ן 452 ן נגישות נכים ן 000 , 180 1 התקציב מיוער להסדרת נגישות 6 כיתות לימור ן ן ן ן לליקויי שמיעה כבתי הספר הכאים : ישגב , ן ן ן ן רמת אביב , צהלה , החייל , כפיר .

ן ן ן ן התוספת במימון שאושר ע " י משה " ח .

ן ן ן ן

ן 0813 ן ציוד וריהוט ן 000 , ך2 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 460 1 ציוד וריהוט ן 000 , ל2 ן התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות רכישת ן ן ן ן ציור פארא - רפואי לגני " ל גיל . ביתרת העלות ן ן ן ן , ך10 אלש " ח , נושא המוסד לביטוח לאומי ן ן ן ן ישירות לאקי " ם ,

ן ן ן ן רכישת הציוד תבוצע באמצעות אקי " ם .

ן ן ן ן

1 085 1 רת ן 000 , 500 , 1 ן

ן - - - ן - - ן - - - - - - - - - - - ן

ן ן ן ן

ן 463 ן קרן ח " א - מרכז תורני ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 8ך . 6 מלש " ח ן ן נוה שרת ן ן שאושר לפרויקט .

ן ן ן ן התקציכ מיוער להגרלת חלקה של העירייה

ן ן ן ן בפרויקט לאור עדכון עלות הפרויקט והקטנת ן ן ן ן חלק התורם במימון .

ף4

תקציב בלת ' רגיל רשימה מספר : -000009ק201

_ -

מס ' דף : 5

תקציב ה1צא1ת - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - --- ---- - - - - - -- --- - - -- - -- -- - - --- - - ----- -- - -- - - - -- - - - - - - ----- -- -- -- - -- - -- -- - - - --- - - --- - - - ן ן -ן -ן -ן סך עלות הפרויקט המעודכן הינו 73 , 11 1 ן ן ן ן מליון ש " ח . ן

ן ן ן ן מקורות המימון ( בשלב זה ) : ן

ן ן ן ן עת " א - 08 . ך מליון ש " ח ן

ן ן ן ן משרד ראש הממשלה - 2 . 1 מליון ש " ח ן ן ן ן ן תרומה - 45 . 3 מליון ש " ח ן

ן - - - - -- - - --- ---- -- - -- -- - --- --- - -- - - - - -- -- -- - - - - - -- - - - -- - - - - ---- - --- - - - - - -- ---- - - - - -- - - - -- ן - - -

2

י "

aike

?

,

-

, י

- -

-

אגף תקציבים ונלכלה

20 אוקטובר 2010

י"ב חשון תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , בסך 246,000 ,15 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 15

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בבגוד רב,

סימה פריימן

//// )

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

י .

ו0 ו 0טאש!1ח4"!ארששח הלברוח 0םע' לםע ף.600 _

21

פ נקם % ושש

8! 88שאש ג8 8 ששנמשש5

*

רחוב אבן גבירול ,85 תל-אביב-יפו 84162 טלפון: -5218506 ,03 פקם: ,03-5218885 aviv.gov.il~-www.tel עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים . מס ' דף : 1

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לשעיף בתקציב הוגיל 5מ%4ט

======================================================================== - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- -- - -- -- ---- - -- - -- -- -- - - - - -- -- - -- - -- - ---- - - --- - - - - -- - --

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - - -- - --- - - - --- -- - - - - - -- -- - - - - -- ן ן ן ן ן תוספזת ן הפחתות ן ן

- -

- - --- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - -- -- --- - -- - - - - --- - - - - - - -- - - -- - ------ - - ---- -- --- - - - -- - - - - -- --- ---- --- ---- -- - --- - -- - - - -

ן ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן " ה " נ י =ן ן ,ן 000 , 246 , 15 1 000 , 246 , 15 1 1 ן =============================== ן =========== ן =========== ן ן ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן 000 ,2 1 000 , 2 ן ן - - --- - --- -- -- --- -- - - - -- - - - - - -- - - - - ן ן - - - -- -- - - - - ן - -- - - - - - -- - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 381 , 1 ן ן 000 , 2 ן 000 *9ך3 , 1 ן פרק ד - הוצאות חד - סעמיות ן- 9 1 000 , 5 ן 000 , 2 ן ן 000 , 7 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מבקר העיויה ן 612 ן ן 000 , 250 ן 1

ן - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן ן - -- - -- - -- - - ן - - - - - -- - - - - ן ,ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 309 , 2 1 000 , 250 1 ן 000 , 559 , 2 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מ ניווח ן 613 ן ן 000 , 84 1 000 , 54 1

ן --- --- - - -- - - -- - - - - -- - - - -- - - - --- -- - ן ן - - - - - - - ---- ן - - - - -- - - - -- ן ן משנוות ושכר לעוכוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 981 , 29 ן 000 , 10 1 1 000 , 991 , 29 ן משנוות ושכר לעוכדים בלי תקן ן- 2 1 000 , 848 ן 000 , 10 ן ן 000 , 858 ן הוצאות נלליות ן 6 1 000 , 834 , 1 ן 000 , 4 1 ן ' 000 , 838 , 1 ן, הוצאות אחרות ן ך ן 000 , ך68 , 36 ן 000 , 60 1 000 , 54 1 000 , 693 , 36 ן ן ן ן ן

ן רובי העייייה ן 614 1 ן 000 , 3 ן 000 , 3 ן

ן -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - -- - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת בייינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 188 ן ן 000 , 3 ן 000 , 185 ,ן הוצאות נלליות ן- 6 ן 000 , 8ך ן 000 , 3 1 ן 000 , 81 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 , 20 1 000 , 246 1 ן - - - - -- - -- - - - --- - - -- - -- - - - --- - - - - - - ן . ן -- -- -- - -- - - ן -- - - - - - - - - - ן ן הוצאות נלליות ן 6 1 000 , 413 , 2 1 ן 000 , 246 1 000 , 167 , 2 ן הוצאות אחוות ן- ד ן 000 , ך70 , 3 1 000 , 20 1 ן 000 , ך2ל , 3 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף אוגון ותקינה ן 616 1 ן 000 , 37 ן 000 , 37 1 ן - - - --- - - - - --- -- -- - -- --- - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - -- ן - - - - -- - - - - - ן ן משכוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 382 , 6 ן 000 , ך3 ן ן 000 , 419 , 6 -

. ;ל

* 1

יויית תל - אביב - יפו

סיוהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקצינים

העבי1ת מסעיף לסעיף כתקציכ הרגיל 10-000015

============= ====== ================================= ====== = == = = == = = = = = =

-- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - ----- - - - - - - --- - ---- - - - -- - -- - -- -- - - - - - - --- -- - - -- - - - - -- - - - -- - --- --- - - - --- - - - - -- - - -- - - - - - -

ן שם הסעיף ן סס . הסעיף ן תקציכ p ~ Ot ן השינוי המוצע ן תקציב סתוקן ן ן ן

- - - - - ---- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- - - --- -- -- - - -- - --- - -- - - --- - - - - -- ----- ---- - - - - - - - -- - --- - -- - - - - -- ---- - ---- - - - -- -- - -- - - - - - -- -- - - --- - - --- ------- - - - -

ן הוצאוח אחרות ן ך ן 000 , 087 , 1 1 ן ,100 37 ן 000 , 050 , 1 ן שוות משפטי ן ך61 1 ן 000 , 833 1 000 , 133 ן ן ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן משנוות ושכו לעובוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 859 , 22 ן ן 000 , 10 ן 000 , 849 , 22 ן ן שעות ווספות רשומות ן- 3 ן 000 , 536 ן 000 , 200 1 ן 000 , 36ך 1 ן תחכווה ומנהלה ן 5 1 000 , 215 1 000 , 18 ן ן 000 , 233 ן ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 285 , 3 1 000 , 615 ן ן 000 , 900 , 3 ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 755 , 9 ן ן 000 , 123 1 000 , 632 , 9 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן הגהלת מינהל הנספים ן 621 ן ן 000 , 109 ן 000 , 44 ן 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן אחוקת כנינים , אספקה וצ , וד ן 4 1 000 , 560 , 1 ן ן 000 , 8 ן 000 , 552 , 1 ן ן תחבורה ומנהלה ן- 5 1 000 , 541 ן 000 , 101 ן ן 000 , 642 1 ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 227 , 1 1 000 , 8 ן ן 000 , 235 , 1 ן ן הוצאוח אחרות ן ך ן 000 , 948 , 5 ן 1 000 , 36 1 000 , 912 , 5 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן 000 , 502 1 000 , 156 , 3 1 1 ן - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - -- - ן ן ן משנורת ושנר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 679 , 103 1 000 , 58 ן 000 , 100 , 1 1 000 , ך63 , 102 ן ן משכוות ושכו לעובדים בל ' תקן ן- 2 1 000 , 088 , 20 ן 000 , 12 1 000 , 25 1 000 , 5ך0 , 20 1 ן אחוקח כיינים , אספקה וציור ן 4 ן 000 , 53ך , 23 1 000 , 20 1 ן 000 773 , 23 1 ן תחכווה ומנהלה ן 5 1 000 , 126 , 2 1 ן 000 , 20 1 000~, 106 , 2 ן ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 569 , 53 ן ן 000 , 946 , 1 1 000 , 623 , 51 ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 1ך3 , 66 1 000 , 412 1 000 , 65 1 000 , 18ך , 66 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן לעכת התאגידיס העיוונית ן 625 ן ן 000 , 5 1 000 , 5 1 ן ן - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - -- -- - - - ן ן ן הוצאות נלליות ן 6 1 000 , 79 ן 000 , 5 1 ן 000 , 84 ן ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 99 1 ן 000 , 5 1 000 , 94 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן תשלומי שכר ן 628 1 ן 000 , 10 ן ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאוח אחוות ן 7 ן 000 , 010 , 3 1 00 , 10 ן ן 000 , 020 , 3 ן -

~

- - - - -

. .

Lי.ן

-

.S**. *

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

'

אגף תקציבים

י

ה ע ב 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ח ק צ י ב ה ר ג י ל 15 % 4ט ======================================================================== - - - - -- -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - --- -- - - - - - - - -- -- - - ---- - - - - ---- - ----- - -- -- --- - - - -- - -- - - - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב pine ן ן ן - -- - - - - -- -- - ---- -- - - - -- - - --- --- ~ ן ן תוספות ן הפחתות ן

1 1 - -

ן מינהל ן 11ל ן ן 000 , 15 ן 000 , 182 ן

ן - -- -- -- - - -- --- - - - --- - -- - - - - - - - - ) - - - ן ן -- -- - - --- - - ן - -- - --- - --- ן ן הוצאות בלליות ן 6 1 000 , 3ך8 , 1 1 000 , 15 ן 000 , 167 1 000 , 721 , 1 חוות ן ך ן 000 , 03ך ן ן 000 , 15 ן 000 , 688

"

ן הוצאות

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שוותי נקיון ן 712 ן ן 000 , 500 , 1 ,ן - - - -- - - ---- ן ן --- - -- -- -- - - ---- - --- - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - -- - - - - - - ן ,ן תחכורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 899 , 30 ן 000 , 500 , 1 ן ן 000 , 399 , 32 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן כבוי -אש ן 24ך ן ן 000 , 20 ,ן ----------- ן ן --- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - ן ן ------ ----- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 583 , 1 ] 000 , 20 ן ן 000 , 3 6 , 1 1 ן- ,ן ן ן ן ~

ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל ההנרסה ן 731 ן ן 000 , 10 ן 000 , ן1 ן ן - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - --- - - - -- ן - - - - - - - - -- - ן ן אחוקת a ) otlt , אספקה וציוד ן 4 . ן 000 , 586 , 3 ן ן 000 , ך1 ן 000 , 569 , 3 ן תחבורה וכנהלה ן- 5 ן 000 , 569 ן 000 , 10 ן ן 000 , 9ך5 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תבנון וכוין עיו ן 33ך ן ן 000 , ך ,ן - - - - - - - - - - - ן ן - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - ן ן - - - - - - - - --- ן ן תחבווה ומנהלה ן 5 ) 000 , 53 ן 000 , ך ן ן 000 , 60 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 41ל ן ן 000 , 30 ן 000 , 30 1 ן - - - --- - - - - -- - ---- - -- - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - -- ן - - - - --- - - -- ן ן הוצאוח כלליות ן 6 1 000 , 240 , 1 ] 000 , 30 ן ן 000 , 270 , 1 ,ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 445 , 1 ן ן 000 , 30 1 000 , 415 , 1 ן ן ן ן ן

י

1 1 1 ן 1

ן ורכים ומאוו ן 742 ן ן 000 , 13 ן 000 , 13 1 ן - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן חחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 191 , 1 1 000 , 13 ן 000 , 5 1 000 , 199 , 1 ן הוצאות אחרוח -ן ל ן 000 , 675 , 24 1 ן 000 , 8 ) 000 , 667 , 24 - - - - - -

. ישונ

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אני תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו נ י ל 15 % 4ט ======================================================================= - - - - --- - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - ---- - - - - - ---- - - - --- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - -- -- - -- - - ----- -- --- - -- ----- -- - -

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן 1 ן ן ן תוספות ן הסתתות ן ן

- - - -- - - - - - - ----- - - -- - ---- - - - - - - - ----- - - - - -- - --- - - ---- - - -- --- - -- - -- - - - - - - ---- - -- - --- - - - - - - ---- -- -- - - - - - -- - -- - - - --

ח -

גייות , אירועים וקשיי חון ן 751 ן ן 000 , 3 ן 000 , 3 ן - - - - - -- - - --- - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 81 ן 000 , 3 ן ן 000 , 84 הוצאות אחיות ן- ד ן 000 , 2ך6 , 2 1 ן 000 , 3 . ן 000 , 669 , 2 ן שוותיס והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן 000 , 600 , 2 1 000 , ך54 , 4 ן ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן משנוות ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 080 , 5 ן ן 000 , 605 , 1 ן 000 , 5ך4 , 3 ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 429 , 116 ן ן 000 , 942 , 2 1 000 , 487 , 113 ן פוק ו - הוצאות חד - פעמיות ן פ ן 000 , 000 , 35 ן 000 , 600 , 2 1 ן 000 , 600 , ך3 1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פקוח על חוקי ענו ן 81ל ן ן 000 , 50 1 000 , 243 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תחבווה ומנהלה ן 5 ן 000 , ך11 , 4 ן 000 , 40 1 ן 000 , ך15 , 4 ן הוצאות נלליות ן- 6 1 000 , 030 , 2 1 ן 000 , 193 1 000 , 837 , 1 ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 711 , 13 ן 000 , 10 1 000 , 40 ן 000 , 681 , 13 ן סוק ד - הוצאות חד - פעסיות ן 9 ן 000 , 360 ן ן 000 , 10 ן 000 , 350 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מחלקת החופים ן 91ך ן ן 000 , 10 1 000 , 650 ן ן - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- ן ן משכורת ושכר לעוכרים לפי תקן ן 1 1 000 , 6ך1 , 31 1 ן 000 , 640 1 000 , 536 , 30 ן אתיקת נתינים , אספקה וציוד ן- 4 1 000 , 948 , 2 ן 000 , 10 ן ן 000 , 958 , 2 ,ן הוצאות אחיות ן ל ן 000 , 029 , 5 1 ן 000 , 10 1 000 , 019 , 5 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החנוך הנוער והתרבות ן 811 ן ן ן 000 , 48 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 444 , 6 1 ן 000 , 48 1 000 , 396 , 6 ן ן- ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך קדם יסודי ן 812 ן ן ן 000 , 56 ן

ן - -- - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ד ן 000 , ך21 , 34 1 ן 000 , 56 ן 000 , 161 , 34 -

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

העבוות מןעיף לסעיף בתקציב הוגיל %15 ט

=====================================================================~=== -- - --- - --- - -- - - - - - -- -- - - - - - - ---- --- - - - - -- -- - ---- --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - ----- - -- -- - -- -- - -- - - - -- --- -- - - - - ---- - --- - -

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן - -- - - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - -- - - - -- - -- - --- - --- - -- - - -- - - - - - --- - -- - - - - ---- - - - ----- . - -

ן חנוך יסווי ן 813 ן ן 000 , 56 ן 000 , 20 ן

ן - - --- -- -- - - - -- -- -- - - - - - --- - -- - - --- ן ן ----- -- -- - - ן - - - -- --- -- - ן ן הוצאות אחוות ן ל ן 000 , 240 , 21 ן 000 , 56 ן 000 , 20 ן 000 , 6ך2 , 21 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרות , ם נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן 814 ) ן 000 , 20 1 ן ן - --- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - ן ן ---- - - - - -- - ן - - -- -- - - - - - ן ן אחוקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 988 , 1 ן 000 , 20 ן ן 000 , 008 , 2 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חטיכוח ב ' ניים ן 815 ן ן 000 , 41 ן 000 , 25 ן ן - - - - -- - - --- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - -- - - - - ן ן הוצ,אות אחוות ן ד ן 000 , 4ך4 , 3 ן 000 , 41 ן ן 000 , 515 , 3 ן פו ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 180 , ך1 ן ן 000 , 25 ן 000 , 153 , 17 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך על יסודי ן 817 ן ן ן 000 , 216 , 1 ן

ן - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנוית ושבו לעובוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 955 , 92 ן ן 000 , 200 , 1 ן 000 , 755 , 91 ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 428 , 22 ן ן 000 , 16 ן 000 , 412 , 22 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן י ן

ן אנף תונוח ן 822 ן ן 000 , 15 ) 000 , 15 ן

ן - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - -- - - - - ן -- - - - -- - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 510 , 16 ן ן 000 , 15 ן 000 , 495 , 16 ,ן פוק ד - הוצאות חד - פעמיות ן- 9 ן 000 , 193 ן 000 , 15 ן ן 000 , 208 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ומשק ן 831 ן ן 000 , 10 ן 000 , 5 ן

ן - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- - ן ן - -- - - - - -- - - ן ---- - -- - - - - ן ן אחוקת ננייוים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 906 ן ן 000 , 5 ן 000 , 901 ן תחנווה וואו ן- 5 ן 000 , 23 ן 000 , 10 ן ן 000 , 33 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תחנות לבריאות המשסחה ן 832 ן ן 000 , 12 ן 000 , ך1 ן ן - - - -- - - --- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - -- ן - -- - - - -- - -- ן ן אחוקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 29ך ן 000 , 12 ן ן 000 , 41ך ן הוצאות אחרות ן- ל ן 000 , 545 ן ן 000 , 16 ן 000 , 529 - - - - - - --- - -- - - - - -- -- - - - - - - --- - - - - - - - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - -- - - --- - - - - ----- - -- - - - --- - -- -- --- - - - - - - - - -

.

4/0ר

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספיס מס ' וף : 6

אגף תקציביס

העבו1ת מסעיף לסעיף בתקציב הוניל 10-000015

============================== =================== ======== ============ - - -- -- - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - --- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - ----- - - ---- - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- --- - - - - -- - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - - - - --- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - -

ן פוק ד - הוצאות חד - פעסיות ן 9 ן 000 , ך6 ן ן 0 0 , 1 1 000 , 66 ן ~

,ן -ה-נה-ל-ה-- -וש- -וו-ת- -' -ם - -מ-י-נה--ל-יי-ם- - - - - - - - - - ן --8-41 ן ן 000 , 4 ן 000 , 56 1

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תחבווה ומנהלה ן- 5 1 000 , 20ך ן 000 , 4 1 ן 000 , 724 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 360 , 1 ] ן 000 , 56 1 000 , 304 , 1 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול במשפחה ן 842 1 ן 000 , 56 1 1

1 - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אהוות ן ד ן 000 , 617 , 54 ן 000 , 51 1 ן 000 , 668 , 54 ,ן פרק נ - השתתפויות ותמיכות ן- 8 1 000 , 112 , 1 ן 000 , 5 1 ן 000 , ך11 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טיפול בילד ובנוער ן 843 1 ן 000 , 170 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחיות ן ל ן 000 , 040 , 56 ן 000 , 170 1 ן 000 , 210 , 56 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןטפול בוקן ן 844 ן ן 1 000 , 0ך1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 430 , ל2 1 1 000 , 0ך1 ] 000 , 260 , ך2 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עכודה קהילתית ן ל84 ן ן ן 000 , 4 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תחבווה ומ1הלה ן 5 ן 000 , 4 ן ן 000 , 4 1 0 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף ננס ' העיוייה ן 931 1 ן 000 , 3 ן 000 , 3 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - -- - - - - ן ן משכוות ושנו לעונדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 460 , 6 1 000 , 3 ] ן 000 , 463 , 6 ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 236 , 3 ן ן 000 , 3 1 000 , 233 , 3 ן ונויות סוציאליות ן _91_9_ ן1 ןן _00_0_ _, _00_0_ _, _6 _ _ ן] _00_0_ _, _00_5_ _, _1 _ _ ןן ן1 ן - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

ן משכורת ושכר לעוכדיס לפי תקן ן 1 1 000 , 840 , 384 ן 000 , 000 , 6 ן 000 , 500 , 1 1 000 , 340 , 389 ] -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

.

י ה2

עיויית תל - אנ , כ - יסו ,

מינהל הכספים מס ' זף : ך

אגף הקציבים

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י כ ה ו ג י ל 5ע % ט ~

=================================== =================================== ==

- - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - -- -- - - ------ - - - - - -- -- - -- - ---- - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - -- --.-.. . . . .- - - -- - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקצ ' נ מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------- --- ------ -------- -- ----, ------------------------------------------------------ ------- -----

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף מחשוב ומערכות מידע ן 993 ,1 1 000 , 46ך , 2 ן 000 , 746 , 2 ן 1 ן - -- -- --- -- -- - - --- - - -- - - - - - - ---- - -- ן - - -- -- - - - -- ן - - - -- - - - - - - ן ן ן nllbw ושכו לעובדיפ לפי תקן ן 1 1 000 , 400 , 43 1 ן 000 , 600 , 2 ן 000 , 800 , 40 1 ן ש~ עות נוספות ושומות -ן 3 1 000 , 976 1 ן 000 , 143 ן י00 , 833 ן ן תחבווה ומנהלה ן 5 1 000 , 678 ן 000 , 1 ן ן 000 , 9ך6 ] ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 56 ן 000 , 2 ן ן 000 , 58 1 ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 516 , 37 ן 000 , 143 ] 000 , 3 1 000 , 656 , 37 ן ן פוק ה - הסחתות והשתתפויוה נללי ן 05 ן 000 , 528 , ך-8 ן 000 , 600 , 2 ן ,ן 000 , 928 , -84 1 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ,ן י . ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ,ן ן ן ן

ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן . ן . ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

- --- - - - -- - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - -- ---- - -- -- - - -- - - - - - - - -- -- -- --- - - -- - - - - --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

? ר

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

י

ד ב ר י ה ס ב ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף מ % % - ט ======================================== ===== ====================== = " ו ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -

ן המעין ן תוססות ן דכוי הסבו ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - -

ן סה " נ : ן 000 , 246 , 15 1

=

ן ===== =============== =

ן ן ן

ן 611 . ההנהלה והמועצה ן 000 , 2 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן 9 . pla ו - הוצאות חו - פעמיות ן 000 , 2 1 ההעברה מיועדת לסימון ציוד וריהוס משידי בלשכות nal ot ~

1 1 1

ן ן ן

ן 612 . מבקו העיריה ן 000 , 250 ן

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן ך , הוצאות אחרות ן 000 , 250 1 ההעכרה מיועדת למימון חקירות מישמעתיות .

ן ן ן

ן 613 . מונירות ן 000 , 84 1

ן - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן - - - - - - - - - - - -- -- ן ן 1 . משנוות ושנו לעוכרים לפי תקן ן 000 , 10 ן ההעבוה מיועדת למימון ההוצאות הנלוות לשכו בגין המשוות להלן ן 2 , משנוית ושני לעובדים בל ' תקן ן 000 , 10 ן ההעבוה מיוערת למימון הקמת 2 משוות חולפות של נציגי שירות ן י ן במוקד שיוצת 106 , עד לסוף השנה ,

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 4 ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות מחשוב יחידתי בלשנת סמננ " ל ן ן ן לתפעול .

ן ן ן

ן ד . הוצאות אחוות ן 000 , 60 1 ההעבוה מיועדת למימון חיבור עובדים לפורטל העירוני .

614 . וזנו העיוייה ן 000 , 3 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן

6. הוצאות נלליות ן 000 , 3 ן ההעבוה מיועדת למימון הוצאות כיבודים בלשכת הרובו

ן 615 . אנף משאבי אנוש ן 000 , 20 1 1

1 - - - - - - - - --- - - --- --- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - -- - - -- ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

נ

. ש "

)

~

עיויית תל - אביב - ' פו *

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ו ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 5ח% 4ם ==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ת )

--- -- - - - -- - - - - -- - - - - --- -- - - - - --- - -- ---- --- - - ---- - -- - - -- --- - - - --- - - - - - - ---- - -- - - - - -- - -- - ----- - - --- - - - - - - -- - - -- - ---- -- ---

ן הסעיף ן תוספות ] דנר ' הסבו ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

- -- -- - - -- -- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - -- - - - - ---- - - -- -- - - --- --- - --- --- - -- - -- - - - -- -- -- --- - - -- - ---- - - -- - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ר. הוצאות אחיות ן 000 , 20 ן ההעברה מיועדת למימון תגבוו הווכה לפיתוח מנהלים עו לסוף ן ן ן ן השנהו . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 616 . אגף ארגון ותקינה ן 000 , ך3 1 1

ן -- - - -- --- -- - - - - - --- -- - -- - - - - -- - - ---- - - ן - - -- - - - - - - -- - -- ן ן ן ן ן ן

ן 1 , משכוות ושכו לעובוים לפי תקן ן 000 , ך3 ן ההעבוה מיועדת למימון הקמת שתי משרות מנהל ' פרוייקטים בכיוים ן ן ן ן ושוווג משרת מנהל פווייקטים בכיו לוכז או " ש ותקינה , ן

.

ן ן ן לבחינת תהלינים ושיטות באגפי ההכנסות ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 617 . שיות משפטי ן 000 , 833 ן 1

ן - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - - - - - ן , ן ן 3 , שעות נוססות רשומות ן 000 , 200 ן ההעבור מיועדת למימון שגות נוספות לשרות המשמטי . ן ן ן ן . , ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 18 1 ההעבוה מיועדת לשכיות וכב , ryl המשפטי לחודשים 10 / 12 -10 . 1 ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 615 ן ההעכוה מיוערת למימון הנושאים הבאים : ן ן ן 000 , 500 ש"ח - הוצאות משפטיות ן

ן ן ן 000 , 115 ש" ח - ונישח מחשבים , מופסות וסווקים לשוות המשפטי . ן ן 621 , הנהלת מינהל הנספים ן 000 , 109 ן ן

ן - - -- -- - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - ן - - - - - -- - - - - - -- - ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 101 ן ההעבוה מיזעות למימון הנושאים הבאים : ן ן ן ן 000 , 95 ש" ח - הוצאות כנסים והדוכות במייהל הכספים ן ן ן ן 000 , 6 ש " ח - חניות שעתיות . . ן

ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליוח ן 000 , 8 ן ההעברה מיועדת למימון שדונג מחשבים . ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיויה ן 000 , 502 ן 1

ן - - -- - - - - -- -- - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - --- - - - -- ן ן ן 1 . משכורת ושכו לעובוים לפי תקן ן 000 , 58 ן ההעבוה שועות למימון תגבוו מוקד השיווט הטלפוני של אגף הגביה ן ן ן ן בשלוש משוות , החל מוצמבר , לפי השיווט הבא : 1 מנהל צוות , 1 נציג ן ן ן ן ן

- - - - -- - -- - - - - -- - - ---- - - - - - - - --- -- - - - --- - - - - - - - - - --- - - -- -- - -- - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - - --- -- ------ - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - -

ן

ער

- "

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מסי דף: 3

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ח מ ס ע י ף ל ס ע י ף מ % % - ט =========================================== == === ========= ===== ====== " ו ס פ 1 ת )

- - - -- - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - -- - - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

1 ן ן שיוות בכיו ו - 1 stsl שירוו . בנוסף קיכרע 5 משרות באנף חיובי ן 1 ן ן ארנונה , החל מדצמבו . ן

ן 2 . משנוות ושנר לעובדים בלי תקן ן 000 , 12 ן ההעברה מיועדת לסימון תגבוו מוקד השירות הטלפוני באגף הגבייה 1 ן ן בשתי משוות חולפות של נציגי שירות החל מדצמבר .

ן ן ן

1 4 . אחזקת כנינים , אספקה וציוד ן 000 , 20 ן ההעכרה מיועדת לתגבור ירכי משוד באגף לגביית אגרות 1 ן ן ודמי שירותים .

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 412 ן ההעבוה מיועדת לתשלום שנר טרחה בגין נביית חובות היטלי פיתוח . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 625 . לשנת התאגידים העירוניה ן 000 , 5 ן ן

ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - - - -- ן ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 5 1 ההעברה מיועדת למימון ובישת מחשב נייו למנהלה היחידה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 628 . תשלומי שכו ן 000 , 10 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - ן - - - - - - -- - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 10 ן ההעברה היועדת להשלמת מימון בגין עדכון עלות שוותי מחשוב מס " מ ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 11ך . מינהל ן 000 , 15 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 15 ן ההענוה מיועדת למימון וכישת ציוד עורה ואשונה , זרי אבל והוצאות ן ן ן ן נוספות עד וף השנה . ן

"

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 712 , שרותי נקיון ן 000 , 500 , 1 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ן - - - - - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 500 , 1 ן ההעכוה מיועדת למימון וכישת סולר למשאיות תברואה עקב עליית ן ן ן ן מחירי הסולו . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 24ך . כבוי - אש ן 000 , 20 1 ן

ן - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ן - - - - - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ז ,

2

* / ,

עיריית תל-אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף מקציבים

י

י

ד ב ר י ה ס ב ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ו ס ע י ף 1 % 4ט ==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ת )

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _

_

_ _ _ _ _ _ ___ __

- - -- -- - -- ----- - -- - --- -- -- - - - -- --- -- -- -- - - - - - - --- -- - -- - -- - -- - ---- -- - - - - - - --- - - - -- - - - ----

ן הסעיף ן תוספות ן רבוי הסבו ן

ן ן ( כש " ח ) ן ן

- - - - - ----- - - -- - - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- --- - - -- ---- -- - ---- - --- -- -- -- - - ---- -- - .

ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 20 ן ההעבות מיועדת לתגבוו גיבוש יחידת ' לעובדי מחלקת כיבוי אש . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 731 . הנהלת מינהל ההנדסה ן 000 , 10 ן ן

ן - - - - ----- - --- - -- - - ---- -- - - -- --- - - - - - - - ן - - - - - - --- -- - -- - ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 10 1 ההעבוה מיועדת למימון הוצאות דלק במטה מינהל ההנדסה . ן ן ן ן ן

ן 733 . אגף תגנון ובנין עיר ן 000 , 7 ן ן

,

ן --- - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן --- - - - --- - -- -- -

ן 5 , תחבווה ומנהלה ן 000 , 7 ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף תכנון העיר .

ן ן ן

ן ן ן

ן 1 %7 . הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 000 , 30 ן ן - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- -- - - -- - - - - - --- -- - ן - - - - - - - - -- - - - - - ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 30 ן ההעברה מיוערת למימון מחשביו ניידים למנהלי אגפים .

ן ן ן

ן ן ן

ן 42ך . דוכים ומאור ן 000 , 13 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - ן - - - - - - - - - --- - - - ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 13 ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות ולק באנף רונים ומאוו ן ן ן

ן ן ן

ן 51ך . חגיגות , איוועים וקשיי חוץ ן 000 , 3 ן

ן - - -- -- -- - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - --- -- - - - - ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 3 ן ההעביה מיועדת למימון הוצאות מחשוב יחידתי .

ן ן ן

ן 61ך . שיותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 600 , 2 ,ן ן - - -- - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - --- -- - - - - ---- ן - --- - - -- - - - - -- -

9. פרק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 000 , 600 , 2 ן ההעבוה מיועדת להגדלת השתתפות התקציב היגיל בתקציב הבלחי וגיל . ן

ן ן

ן ן ן

- ---- --- - - - - - - - - ---- - - - --- ---- ---- - - - - -- -- - --- -- - -- - - - --- - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - -- - - -- - - - - - -

ר מ

*

)

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

רבוי הסבו להעברות מסעיף לסעיף 10-000015

====== ================== = = ========================================== ( ת 1 ס ס 1 תן

- --- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דביי הסבו ן

ן ן ( ן ן

נשחחי

- - - - - - -- -- -- - -- -- - - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 81ך . פקוח על חוקי עזר ן 000 , 50 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן -- - - - - - - - - - - - - - ן ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 40 ן ההעברה מיזעות למימון יום גיבוש יחידתי לעובדי אגף הפיקוח ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 10 ן ההעברה מיועדת למימון חיסונים נגד כלבת , עקב גידול בכמות ן ן ן הכלבים המחוסנים .

ן 791 . מחלקת החופים ן 000 , 10 ן

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן 4 . אחזקת בני , ניס , אספקה וציור ן 000 , 10 ן ההעבוה מיועדת לסימון תוספת חומוי ניקיון עקב חגבוו פעילות

.

ן ן ן ניקוי החופים בשעות אחו הצהריים

ן ן ן

ן 813 . חנוך יסודי ן 000 , 56 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -- - - - ן 1 1 1

ן ך. הורות אחוות ן 000 , 56 ן ההעבוה מיועדת למימון הנושאים הבאים בבתיה " ס של החינוך המיוחד 1 1 ו 000 , 8 ש" ח - הזנה לילדים

ן ן ן 000 , 48 ש " ח - חומני לימוד .

ן 814 . שוותים נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן 000 , 20 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - ן - - - - -- - - - -- - - - - ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינם , אספקה וציוו ן 000 , 20 1 ההעבוה מיועדת לסימון אחזקה שוטפת כמבני השירות הפסינולוגי .

ן 815 . חסינות ביניים ן 000 , 41 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן ך. הוצאות אחיות ן 000 , 41 ן ההעברה מיועדת למימון סל ניהול עצמי של שנת תשע " א בהתאם לעדכון ן ן ן ן מספר התלמידים בחטיבות הביניים . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 822 . אגף תיבות ן 000 , 15 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

. כן

לן

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 6

אוף תקציבים

, י

ו ב ו ' ה 6 ב ו ל ה ע ב ר 1 ח ע י ף ל ס ע י ף ט % % - מ ==================================================================== ןת 1 ס פ 1 ת )

- - - - --- -- - -- - -- - - --- - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - --- ----- - -- - - - - - - - ----- - - -- - -- -- -- --- - -- - -- - -- ---- -- - - - --- ----- --------- -- -- - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דביי הסבר ן

ן ן ( בשחן ן ן

-- --- - - - -- - -- - - -- - - - - - - ,

.

ן ן ן ן

ן 9 . פוק ר - הוצאות חד - פעמיות ן 000 , 15 ן ההעבוה מיועדן למימון רכישת ספרים לבית ביאליק . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 831 , מינהל ומשק ן 000 , 10 ן ן

ן -- - - -- -- --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - -- ן - - - - - -- - -- - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ודאר ן 000 , 10 ן ההעבוה מיועות למימון השתלמות לאחיות באגף כויאוה הצינור . ן ן ן ן ן

ן 832 . תחנות לבויאות המשפחה ן 000 , 12 ן ן

ן -- - - - - - - -- - --- - - --- - - ---- - - - - - - - - -- --- ן --- - - -- --- - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 12 ן ההעבוה מיועדת למיסוך תגבוי אחזקה שוטפת בתחנות ך

.

ן ן ן טיסות חלב בעיר ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 841י הנהלה ושוותים מינהליים ן 000 , 4 ן ן

ן -- - -- - - - --- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ן -- - - ---- - -- - - - - ן ן ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 4 ן ההעכוה מיועדת לתגבוו גיבוש יחידתי לעובוי מנהל otnile חברתיים ן ן ן ן ן

1 1 1 ן

ן 842 , טפול במשפחה ן 000 , 56 ן ן

ן - - - --- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -- - - - ן ן ן ך. הוצאות אחיות ן 000 , 51 ן ההעבוה מיוערת לנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 41 ש" ח - השלמת המימון העירוני בסך של % 25 לנושא מוכזים ן ן ן למניעת אלימות , השלמת המצ ' ינג ממשרר הוותה בגובה של %5ך

.

ן . ן ן מובא כושימת תוספות לועדה זו

ן ן ן 000 , 10 ש" ח- השלמת המימון העייוני בסך של % 25 לנושא סדנאות ן ן ן וקיטנות נופש לאמהות ברוכות ילרים . השלמי sDn ' slt ממשיי הרוחה

.

ן ן ן בגובה של % 5ד מובא בושימת תוספות לועדה וו ן ן ן

ן 8 . . פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 5 ן ההעביה מיועדת לתגבוו התוכנית הביתית לקהילה האתיופית במימון ן ן ן עיוודי של % 25 . השלמח המציינג ממשרו הרוחה של % 5ד מובא ברשימת התוספות לועדת כספים 11

843 . טיפול בילו ובנועו ן 000 , 0ך1 ן ן

--- --- - -- - - ----- -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - ן - - -- - - - - - - -- - -- ן ן - -- - - - --- - - --- - - - - - - - - -- - --- - - - - --- - - -- --- - --- -- - - -- -- - - --- ---- - --- -- -- - - - -- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - -

יך

. ן"~

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : ך

אנף תקציבים

דברי הסבו להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000015

=================================== ======================== ==== = ==== - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- ---- - -- - - - -- -- - - -- - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

- -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- --- ---- -- - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן ן ן ן

ן ל . הוצאות אחוות ן 000 , 170 ן ההעברה מיועדת לתגבוו סעיף השמת ילדים בפנימיות בהתאם לאישוי ן 1 1 ן משוד טוווחה וצפי להשמות הילתם לסוף שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 931 . אגף נכסי העיוייה ן 000 , 3 ן ן

ן - - - -- - - -- - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- ן - -- - - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משצווח ושכר לעובוים לפי תקן ן 000 , 3 1 ההעברה מיוערת למימון הוצאות אחזקת ונב למשרת עוור למעקב חווים ן ן ן ן וגביית חובות כאגף נכסי העירייה , לחלק היחסי הנותי של השנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 991 . וכויות סוציאליות ן 000 , 000 , 6 1 1

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 000 , 000 , 6 1 ההעבוה מיועדת להגדלת המושת העירייה לקופה מונוית לפיצו " ס . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . אנף מחשוב ומעיכות מידע ן 000 , 46ך , 2 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- ן - - --- -- - -- - - - - - ן ן ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 1 ן ההעבוה מיועדת למימון הגולח הוצאות האש" ל nl ) nipto של האגף .

ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 2 ן ההעבוה מיועדת למימון הגדלת הוצאות מיוחווח כמו אוטובוס ן ן ן ללוויה וכו ' .

.

ן ן ן

ן ך . הוצאות אהיוח ן 000 , 143 1 ההעבוה מיוערת למימון הנושאים הכאים :

ך

ן ן ן 000 , 63 ש" ח - הגדלת שעות היעון בפווייקט המשוד

.

ן ן ן הממוחשב ( ניהול מסמכים ומשימות )

ן ן ן 000 , 80 ש" ח - החלפת תחנות עבתה מיושבת באגף .

ן 05 . פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 600 , 2 ן ההעבוה מיוערת למימון הקטנת השתתפות היחידות בתקציב אנף המחשוב - - - - - -

. נ5

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 8

אגף תקציבכם

ד ב ר י ה ס ב ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע ' ף ל ס ע י ף 05 % ט =================================================================~=== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- -- -- - - - - - - - - -- --- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- -- - --- -- - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --

ן הסעיף ן ה, פחת-ות ן דכוי הסבר

ן ן בש " ח ) ן

- - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - --- -- -- - - - - - - - --- -- - - - - -- - - --- ---- -- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ן ן ן

ן ן ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 54 ן

ן -- - - ---- -- - - - --- - - -- - - - - - -- - ------ --- - ן --- ---- --- - - - -- ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 54 ן מימון העכרות מהסעיפים הבאים :

ן ן ן 000 , 24 ש" ח - עתודת סמנכ " ל תפעול .

1 ן 1 000 , 30 שחה - עתודת סמנכחל משאבי אנוש , ן ן ן

ן

ן 615 , אגף משאבי אנוש ן 000 , 246 1

ן -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ן - - -- - - -- - -- - - - - ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 246 1 ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב .

ן ן ן

ן ך61 , שוות משפטי ן 000 , 123 ן

ן - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - ן -- -- - - -- - - - - - -- ן ן ן ן

ן ל . הוצאות אחרות ן 000 , 123 1 ההפחתה מסעיף הפעלת ועדות ערו עקב צפי ליתוה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 111 , 3 ן

ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----- - -- - -- - -- - - - - - - - - - ן ן 1 . משנוות ושנר לעובדים לפי תקן ן- 000 , 100 , 1 ן ההפחתה מתאנשות עקב יתוות בתקציב השכו ביחס לתקציב המחוככן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 946 , 1 ן ההפחתה כעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב .

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 65 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיף מבצע גבייה .

ן 711 , מינהל ן 000 , 167 1

ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- -- -- - - - -- - ן -- - - -- - - - - -- - - - ן ן 6 . הוצאות צלליות ן 000 , ך16 1 ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב .

ן 61ך . שוותים והשתתפויות כלליות ן 000 , ל54 , 4 ן ן -- - -- - - - -- - - - - -- - -- -- - -- - -- - --- - - - - - - - ן - --- - - --- -- - - -- ן ן ן ן

- -- - -- - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - -- -- --- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -

י

- ן

נ)3 ל-

עיונת תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מס ' דף : 9

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ו ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף מ % % - ט ============= ============================ ======= ========= = = == ====== = ה פ ת ת 1 ת מ ע ל %0 , % ש " ק

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - ---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן הסחתך ן דברי הסכי

ן ן ( בש " חן ן

ן 1 , משכורת ושני לעובדים לפי תקן ן 000 , 605 , 1 1 מימון העביות מסעיף התייקרויות ובלחי נואה מואש לשגר . ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 942 , 2 1 מימון העבוות מהסעיפים הבאים : ן 1 1 ו 000 , 412 , 2 ש" ח - התייקוויות וכלתי נואה מראש ן ן ן ן 000 , 530 ש" ח - רזרבה שונות . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 781 , מקוח על חוקי עזו ן 000 , 193 1 1

ן - - - -- - - - - -- - - --- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 193 ן ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן - --7-91 -. - - -מ-חל-ק-ת- - -ה-ח-ו-פ-ים- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן 000 , 640 ן 1

ן - - - - - -- - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכו לעובדים לפי תקן ן 000 , 640 ן ההפחתה מתאפשות עקב יתווח בתקציב השכר ביחס לתקציב המתוכנן , ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 812 , חנוך קרם יסודי ן 000 , 56 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - ן -- - - - --- - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אתרוח ן 000 , 56 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתוה לסוף שנה בסעיפים אווחות חינוך מיוחד ן ן ן ן וחומרי לימוד בגני ילדים . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן - --81-7 -. - - -ח-נ-וך- - -על- - -יס- -ור-י- -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן 000 , 200 , 1 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן

ן 1 . משנוית ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 200 , 1 1 ההפחתה מתאפשית עקב יתווח בתקציב השכר ביחס לתקציב המחוננן . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 841 . הנהלה ושוותים מינהליים ן 000 , 56 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ר. הוצאות אחרות ן 000 , 56 1 ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטוה זו . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן - --84-4 -. - - -ט-פ-ול- - -כ-זק-ן- - - -- - - - - - - - - - - -- - - --- - ן 000 , 170 1 1

ן - -- -- - --- -- - -- - ן ן

- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

יר

' שב

עירייה תל - אכיכ - יפו

מינהל הכמסים . מס ' וף : 0ע

אנף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 15 % 4נ ==================================================================== ה פ ח ת 1 ת ס ע ל 0 % , % ש " ק

--- -- - - - - - -- ---- -- - - -- - --- - -- - - - - - -- - - - - --- - - ---- -- - - -- - --- --- - -- - - -- - --- - - -- -- - - -- - -- - - ---- --- -- - - - - - - - --- - ------ --- - -

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבי ן

ן ן יברח ) ן ן

-- - - - ------ - - - -- -- - -- - -- --- - - - - - - -- - - - - - -- ---- - - - -- --- - - - -- -- -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - ---- - -- - ---- -- - -- - - - - - - - - - - - - ---- - -

ן ן ן ן

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 , 170 ן ההפחתה מסעיף השמת קשישים בבתי nlaa בהתאם לאישור 1 ן ן ן משרד הוווחה , וצפי להשמות הקשישים לסוף שנה . ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן - --9-91 -. - - -וכ- -וי-ו-ת-- -ס-ו-צ-יא--ל-יו-ת- - - - -- - - - --- - - - - ן 000 , 500 , 1 1 1

ן - ---- - - -- --- --- ן ן

ן ן ן

ן 1 . משכוות ושכר לעוכרים לפי תקן ן 000 , 500 , 1 1 ההפחתה מתאסשות עקב תשלומי גמלאות ומוכים מהמתוננן . ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן 993 . אגף מחשוב ומעוכות מינע ן 000 , 743 , 2 ן ן ן - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- -- -- - - --- - -- - - - ן - -- -- -- -- -- - - -- ן ן ן 1 . משנורת ושנר לעובדים לפי תקן ן 000 , 600 , 2 1 ההפחתה מתאפשרת עקב ' תוות בתקציב השכו ביחס לתקציב ן ן ן המתוכנן .

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות ושומות ן 000 , 143 ן ההפחתה מתאפשרת בעקבות אי ניצול מכסת השעות הנוספות של האגף

~

ששגה

ז *

"

י :ע-עגי '015 AVIV תי -א1 '1 - ' 9 (

9

אנף תקציבים וכלכלה

20 אועזטרבך 2010

י"ג חשון תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת ביה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , בסך 208,000 ,1 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 113 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד ררב,

//

ע

-- --

_

סימה פריימן

ט' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

.

" י 0מעשמא*שןישש nwow נחקדב יי( ל)60 _

וש

ישו

Le 1 .8 ש. שנ

8ש ש88שאששא8 8 8שנ

"

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 64182 טלפון: ,03-5218506 פקם: ,03-5218895 il gov www.tet-aviv עיריית תל -אביב- יפו

מינהל הנספים מס ' דף : 1

אוף תקציבים

ת 1 ס פ 1 ת ב ת ק צ י כ ה ו ג י ל 000113 - 10 ================================================ - - -- --- - -- - --- - - -- - - -- -- -- ------ - - -- - -- - - - - - - - - -------- -------- -- - - ---- - - --- -- - - -- -- -- --- -- - - - - ---- - -- -- - - ----

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - -- - - - - - -- - -- -- -- - - - - - - - -- - - - - -

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

ן סה " נ =ן ן ן 000 , 208 , 1 ן 000 , 208 , 1 ן ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תנועה ן 44ך ן ן 000 , 315 ן ן

ן - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - ן ן ----- -- - -- - ן - - --- -- - --- ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 835 , 13 ן 000 , 315 ן ן 000 , 150 , 14 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנון יסוד ' ן 813 ן ן 000 , 55 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - -- -- - -- - ן - - - - - - - - - -- ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 240 , 21 ן 000 , 40 ן ן 000 , 280 , 21 ן פוק ג - השתתפויות ותמינות ן- 8 1 000 , 654 , 49 ן 000 , 15 ן ן 000 , 669 , 49 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תנניות וווחה ושיקום שנונות ן 816 ן ן 000 , 400 ן ן ן - - - -- - -- - - - --- -- --- - - - - - --- -- - - - -- ן ן -- -- --- - -- - ן - - - - -- - - - - - ן ן פיק ג - השתתפויוח ותמינות ן 8 ן 000י1ך0 , 3 1 000 , 400 1 ן 000 , 1ך4 , 3 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף תובות ן 822 ן ן 000 , ל11 ן ן

ן - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -- - - - -- - - - --- ן ן -- - - - - - - - -- ן - - - - -- - - - - - ן ,ן פיק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 65ל , 4 ן 000 , 117 ן 1 000 , 882 , 4 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול במשפחה ן 842 1 ן 000 , 321 ן ן

ן - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - -- - ן -- - - - - -- - - - ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , ך61 , 54 ן 000 , 6" 3 ן ן 000 , 923 , 54 ן פוק 1 - השתתפויות וחמיכות ן- 8 ן 000 , 112 , 1 ן 000 , 15 ן ן 000 , ך12 , 1 ו ן ן ן ן

-- - - -- - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - ---- - - -- --- -- -- - - - --

. f zf

) (

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ת 1 ס ס 1 ת 000113 - 10

============================================

ף 1 צ א 1 ק

- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - -- -- - - --- --- -- - - - - - - - -- - -- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - ---- - -- - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דבר ' הסבר ן

1 ן ( בש " ח ) ן ן

-- -- - --- - -- -- - - - --- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ---- - -- - ----- -- -- - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -

-- -

ן סה " נ : ן 000 , 208 , 1 ן

ן ===== . = =

ן ן=============== ן

ן ן ן

ן 744 . תנועה ן 000 , 315 ן

ן - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - --- - ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 315 1 התוספת מיועות למימון הוצאות פעילות בטיחות בווכיס כמטה בדינים .

ן ן ן הבטיחות במימון הושות הלאומית לבטיחות

ן 813 . חנוך ' סוד ' ן 000 , 55 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 40 ן התוספת מיועדת למימון ארוחות לילדים בחינוך המיוחד , ן ן ן במימון מלא של משה " ח .

ן ן ן

ן 8 . סוף ג - השתתפויות ותמינות ן 000 , 15 ן התוספת מיועות למימון השתתפות במרכו שמע oa ' llo מלא של משה " ח ן ן ן

ן ן ן

ן 816 . חנויות וווחה ושיקום שכונות ן 000 , 400 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - - -- - - - ן ן ן ן

ן 8 . פוץ ג - השתתפויות ותמינות ן 000 , 400 ן התותפח מיועזת למימון פעילות רווחה ושקום שכויות בשכונת ן ן ן התקווה ובשכונת עזרא , באמצעות החג ' למוסדות חינוך , ן ן ן במימון מלא של משרז החינוך .

ן ן ן

ן 822 . אגף תובות ן 000 , ך11 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - - -- -- ן ן 8 . פוץ ג - השתתפויות ותמינות ן 000 , 117 ן התוספת מיוערת למימון העלאת הצנות פוינג ' כחיאטוון הסימטה , ן ן ן באמצעות חב ' מוסדות חינוך , במימון משוו התובות והספווט .

ן 842 . טפול במשפחה ן 000 , 321 ן 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 306 ן התוספת מיועדת לנושאים הבאים : ן - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -

לין

.

עיייית תליאביב - יפו

ן

מינהל הכספים מס ' וף : 2

אגף תקציבים

י

ד ב י ה ס כ ו ל ח 1 ס פ 1 ת 000113 - 10

==========================================

( ה 1 צ א 1 ת )

-- - - - - - - --- - ---- - -- - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - ---- - - -- - - -- - - -- -- - - -- - - - -- - ---- ----- -- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - --- - -- -

ן הסעיף ן תוסטוח ן דכוי הסבר

ן ן ןבש ' יח ) ן

ן ן 000 , 164 ש" ח-תגביו פוויקט סלעית , במימון מלא של מישוו הווותה ,

ן ן 000 , 124 ש" ח- תגבור מונסים למניעת אלימות , כמימון %5ך ממשוו ן ן הרווחה . השלמת המצוינג העירוני בגובה של % 25 ן ן מובא כישימת העבוות לועדה וו .

ן ן 000 , 9 ש " ח - מימון סדנאות 1 ? ' nllw נופש לאמהות ביונות ילדים , ן ן במימון %5ך ממשרד הוווחה . השלמת המצ ' ינג העיייני

.

ן ן כגובה של %25 מובא כושימת העברות לועדה 11

ן ן 000 , 9 ש" ח- השתתפות עצמית של האמהות ענוו השתתפות כקיטנה .

ן ן

8 , פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 15 1 התוססת מיועדת לתגבוו התוכנית הביתית לקהילה האתיופית כמימון ן ן % 5ך כמשוד הרווחה . השלמת המצ ' ינג העיוודי מובאת בושימת העבוות

.

ן ן לוערת כספים זו

- - - - -

2

"

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

השתתפו :

חברי ועדת תעריפים :

מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, שרותים חברתיים

מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

מר אלי מוסקוביץ- ס' מהנדס העיר למנהל

יו"ר הועדה : עידית אהרוני, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה : מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפים

חנן פריד, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות

מוזמנים : גילי ארויו, מנהל אגף תברואה

דוד נמדר, מנהלת המחלקה הטכנית, אגף תברואה

. גל רז, אגף תקציבים וכלכלה

מזכירת הועדה : גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדינו :

- נושא ' . . עמוד

.

1 מכירת קומפוסטרים לתושבים 2

.

2. דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל - תוספת 3

.

3 החזר הוצאות בגין השכרת רחבת בית אריאלה ( 4

. '

4 גבית דמי ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה ולמועדוניות גן - עדכון 5

העתקים ;

מר רובי ולוףנ סמנכ"ל תפעול

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל .חינוך והרבות .. ! ( .

גב' רינת אורן- ס' מנהלת מינהל החינוך

:

גב' אביבה נשבן- מנהלת אגף אגד"ש . . .

מר עודד חוברה- מנהל אגף קנוחך .

מר אביגדור לוין- מנהל אגף תרבות .

מר קובי ירדני- ס' מנהל אגף שפ"ע . ,

מר מוטי אמברם- מנהל המחלקה לספורט

גב' נירה דמארי- מנהלת המחלקה לרישום גנ"ל וחינוך יסודי

גב' אורנה אבירן- מנהלת המחלקה לגנ"ל

מר משה כץ- מנהל אדמיניסטרטיבי, בית אריאלה

גב' כרמלה לוינגר- חשבת תפעול

מר שלמה זהרי- חשב מנהל חינוך ותרבות

י י

4 כ ה,

.

)=ג -

עידית אהרוני

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

יו"ר ועדת תעריפים

. 41

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

מנירת קומפוסטרים לתושבים

1. רקע

אגף תברואה החל מהלך לשיווק ואספקת קומפוסטריס לתושבי העיר. הקומפוסטר הוא כלי אצירה

המיועד להפוך אשפה אורגנית רקבובית לדשן לגינות.

הקומפוסטר הינו בנוסף לכלי האצירה הקיימים כיום בבתי התושבים, רכישת הקומפוסטר אינה

חובה אלא בהתאם לרצון התושבים. בנוסף לאספקת הקומפוסטרים אגף התברואה בשיתוף הרשות

לאיכות הסביבה ילוו את התהליך מבחינה מקצועית (הסברה, הדרכה וכדו') .

2. תעריפים

הקומפוסטרים נרכשים ע"י העירייה במימון של %70 מקרן הניקיון. על כן, מחיר הרכישה לתושב

יהיה %30 מעלות המכשיר בתוספת 15 אחוז הוצאות תקורה (תפעול, מימון, גבייה וכדו') . להלן

התעריפים :

מוצע(נש)

קומפוסטר בקיבולת 170

400 ליטר

קומפוסטר בקיבולת 330

,000 1 ליטר

קומפוסטר בקיבולת 670

החלטת הועדה : .

מלהל אגף התברואה הציג את חשיבות הפרוייקט הן "בפן' של איכות הסביבה והן "בפן" הכלכלי (חיסכון

ונעלויות הטמנה). לאור זאת ביקש "לחסוד" מהתושב את הוצאות התקורה.

מאחר והפרוייקט הוא "פרוייקט ראשוני" אשר בשלב זה אינו בהיקפים גדולים, הוסכם ע"י חברי הועדה

כי לעת הזאת, התעריפיט לאזרח יהיו מחירי עלות בלבד. , .

להלן טבלת התעריפים המאושרת : .

מוצע(מ)

קומפוסטר בקיבולת 50 1

400 ליטר

קומפוסטר בקיבולת 290

,000 1 ליטר

קומפוסטר בקיבולת 590

התעריפים הנ"ל יעודכנו מעת לעת, באופן אוטומאטי ,בהתאם לשינויים אשר יחולו במחירי היפק.

. ל

"

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

.

2 דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל תוספת

*

בפרוטוקול ועדת תעריפים 02/2006 אושרו התעריפים והעקרונות של דמי שימוש במגרשי הספורטק

והכדורגל. מוצע לעדכן את תעריף דמי השימוש לקבוצות במגרשי הכדורגל ולהוסיף כי קבוצת מכבי

קבליו-יפו תכלל בתעריפי הקבוצות, להלן התעריף המעודכן :

דמי שימוש במגרשי הכדורגל נגבים במגרשי הכדורגל הבאים

:

1. נוה גולן

2. דיוויס לואיס

3. גדנ"ע יהודה

4. ספורטק דרום

5. גדנ"ע צ'רנר

להלן התעריפיכ) המוצעים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות, (עד 90 דקות אימון/משחק) ,

כל קבוצה מוגבלת עד 22 אנשים, מעל מספר אנשים זה יחושב לפי שתי קבוצות.

ללא תאורה עם תאורה

מוסדות מ נהל החינוך 140 ()140 ' . 235 ()235

יחידות עירוניות

~

אגודות ספורט תל אביביות, 205 ()205 310 ()310

צה"ל ומשטרה

. 700 ()700 990 ()990

לתא"י

אגודות ספורט מחוץ

ליגה למקומות עבודה תל-אביבים 375 ()375 505 ()505

גופים אחרים 985 [)985 235 , 1 (,235 )1 .

:

קבוצות בני יפו, צופים אורתודוכסים , נוה גולן, 315 1 עה לשנה לכל קבוצה

בית"ר יפו, אנטוניו , מכבי קביליו יפו . למגרש . (185 ,)1

,

החלטת הועדה :

.

מאושר . . . . .

.. : . . ן .

ע4

.

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

.

3 תעריף לגביית החזר תוצאות בגין השררת רחבת בית אריאלה

.

1 רקע

רחבת בית אריאלה מושכרת לעיתים להפגנות, עצרות וארועים שונים. היקף הפעילות הינו כ- 20

השכרות בשנה.

מטרת התעריף הינה כיסוי ההוצאות העודפות הנגרמות לעירייה בעקבות ההשכרות. ההוצאות העודפות

הן בגין פינוי אשפה, חשמל ועוד.

:

.

2 התעריפים

תעריפי השכרת הרחבה עודכנו לאחרונה בשנת ,2002 בעבר נקבעו התעריפים אך ורק בהתאם למשך

ההשכרה. על מנת להתאים ככל הניתן בין התעריף לעלות בפועל נקבעו התעריפים המוצעים בהתאם

להיקף האירוע.

להלן פירוט התעריפים המוצעים (ראה נספח א' - תחשיב העלויות)

. .

1 2 אירוע בסיסי

מספר המשתתפים

עד 300 ,600 300-1 ,500 1 ומעלה'

00רור עח ,900 7 מם 2,700 נם

* תעריף זה יגבה גם עבור ארועים בעלי פחות מ- 1,500 משתתפיס המצריכים תגבור בהיקף הניקיון'

. .

2 2 ו1וספות לאירוע .

. א. מחסומים - 500 ,2 נש לכל 100 מחסומים או חלק מהם .

ב. במקרים בהם מדובר בהשכרה לתקופה של יותר מיום אחד יקבע התעריף בסמכות המנהל

. . האדמיניסטהטיבי של בית אריאלה וחשב המנהל בהתאם לתוספת העלויות הצפויה.

נהלים . -

.

1. 3 יש לערוך חוזה בין הגוף המזמין לבין העירייה .

2. . 3 . לא יתקיים אירוע ללא תשלום . . . . . .

התעריפים הנקובים הם בגין עלויות האירוע. עבור נזקים שיגרמו לרכוש הציבורי יש לחייב

,

3. . 3

.

. בנפרד,

3.4 . לאירועים שהתברר בהם, שההוצאות במועל היו נמוכות יותר מהצפוי, בממכות המנהל

האדמיניסטרטיבי ל בית אריאלה וחשב המינהל להפחית את התשלום, בהתאם להיקף

)

ההוצאות בפועל. ~ .. ( ן

3.5 . התשלום יהיה עפ"ן. הצפי של מספר המשתתפים, במידה ויהיה פער מהותי, בין הצפי לבין מספר

המשתתפים בפועל, העירייה רשאית להדוק את החישוב שנית עפ"י הערכות המשטרה.

4

"

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

נספח א' - תחשיב העלויות

מספר המשתתפים

מרכיב עלות עד 300 ,500 300-1 ,600 1 ומעלה

תברואה 700 ,400 1 100 ,2

פיקוח 200 200 200

מאור 150 150 50ך

סה"נ ,050 1 ,760 1 2,450

בלאי מקום(מדרכות) - תקורה .=%10 105 175 245

סה"נ ומעוגל) ,100 1 ,900 1 2,700

החלטת הועדה :

מאושר.

. .

.

י . . . ( . . . : .

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2010 5 מיום 10 10 10

4. גביית דמי ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני ילדים בטרום חובה ולמועדוניות

גן עדכון

"

רקע

בועדת הכספים 1/09 מיום 25/1/09 ובועדת תעריפים 1/2010 מיום 15/3/10 אושרה גביה של דמי

ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה ()1 ומועדוניות גן. התאריך שלאחריו יגבו דמי

הביטול בגין ביטול ההרשמה נקבע לחמישה עשר ביולי שלפני תחילת שנת הלימודים.

עפ"י ' המלצת מנהל החינוך מוצע להקדים את התאריך ל- 30/6 שלפני תחילת שנת הלימודים .

החל מועד זה ביטול ההרשמה יחוייב בדמי ביטול בשווי של כמחצית משכ"ל בגני טרום חובה .

~

ההחלטה לא חלה על ביטול רישום לגני ילדים בלבד שחוק לימוד חובה חל עליהם (שיקום שכונות

ממלכתי) וכך על מועדוניות גן לחינוך המיוחד.

א . ביטול חיוב דמי הביטול ' ' .

הגורם המוסמך לביטול החיוב הנ"ל הינו מינהל החינוך . מנהל אגף מטה החינוך, מנהלת המחלקה

לרישום גנ"ל וחינוך יסודי ומנהלת המחלקה לגנרל הינם הגורמים המוסמכים היכולים..להודיע, בכתב,

על ביטול החיוב של דמי ביטול וזאת y"D קריטריונים פנימיים שיקבעו מראש ע"י הנפלת המינהל.

()1 גני טרום חובה - כולל גני טרום טרום חובה.

החלטת הועדה : . .

. . מאושר . ' . . . . . . .

. . : : . . .

ו

.

"