פרוטוקול ועדת כספים 30-11

פווטוק מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ? ~ בתאריך יבב שבט וכשע"א, 17.1.11

1

.. .

. . . .

, ,

,

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 11 1 17

השתתפו הייה : רי חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' וולוד - מ " מ רה " ע , י ' דיין , ב ' בביוף , י ' בן- יפת , , ד ' להט , א ' סולר .

נעדרו ה " ה : ת ' זנדברג , נ ' לוברט .

נכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' אברהמי , ע ' סלמן , ק ' אודלסמן , מ ' בנימיני , צ ' בן- נבט , א ' בן- עמי , א ' גולני , ע ' גת , ע ' וינברג , ד ' חכם , ר ' טסה , ד ' לוטן , ב ' מאור , א ' מוסל , ר ' פלאי , א ' פרץ , ד ' צימר , ד ' רוז , א ' שבתאי , ע ' שטיינברג , ג ' שפירו .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)588 סמכות חתימה למנהל מח' רכש באגף רכש ולוגיסטיקה , עמ' 1 .

)589 אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט, עמ ' 1 .

)590 הנחת תשתית לגל ירוק וסיב אופטי בדרך משה דיין , עמ' 3 .

)591 ביטול מינוי ממונה גבייה , עמ ' 3 .

)592 אישור קבלת הלוואות לשנת ,2011 עמ' 3 .

)593 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2010 , עמ ' 3 .

)594 מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר, עמ ' 4 .

)595 סטודיו למשחק - ניסן נתיב , עמ ' 4 .

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה בתאריך י"ג שבט תשע"א, 17.1.11

)596 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה , עמ' 5 .

97$) תוספת תקציב לשנת ,2010 עמ' 6 .

)598 העברות ותוספות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 7 .

)599 דוח רבעון שני לשנת 2010 (ינואר - יוני )2010 , עמ' 7 .

)600 פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים, עמ' 8 .

)601 רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 8 .

)602 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 8 .

)603 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 9 .

)604 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 , עמ' 9 .

)605 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 , עמ' 9 פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11

)588 סמכות חתימה למנחל מח' רכש באגף רכש ולוגיסטיקה ועדת כספים מיום 1996 .5.6 אישרה האצלת סמכות ליצחק גלעד כמ"מ מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה לחתום על טפסי הזמנה. בעקבות חילופי תפקידים נדרשת האצלת סמכויות מחודשת כדלהלן :

בתוקף סמכותה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם)

התשל"ה - ,1957 הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה על האצלת סמכויות ראש העירייה למנהל מחי הרכש באגף רכש אוגיסטיקה, לחתום רק על טפסי הזמנה, כמשמעותו בסעיף 7 חלק א' של התוספת לתקנות העיריות (הסדר קניות וניחא מחסנים) התש"יט - ,1958 לרכישת טובין.

)589 אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט מינהל החינוך, התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן :

בתי ספר לחינוך מיוחד

1. בית הספר אנוך -

א. ,000 1 צ", תרומת רוחמה וצבי מלצר, לרווחת ילדי ביה"ס.

2. בית הספר גיל -

א . 25,000 גש, תרומת קרן שוסהיים-חיפה, עבור פעילות שילוב תעסוקתי וחברתי.

3. בית הספר ונצואלה קלישר -

א. פלאזמה 42', תרומת משפחת שיפמן, לחדר צוות לשימוש במצגות להרצאות .

4. בית הספר חורב -

א. כריכים לתלמידי ביה"ס, תרומת עמותת "משולחן לשולחן".

ב. ממתקים לתלמידי ביה"ס, תרומת ראובן שליסל.

5. בית הספר מצדה -

א . 500 ,4 גש, תרומת בוגרי מחזור כ"ד, עבור ציוד להפסקה פעילה.

6. בית הספר ניב -

א. 8 מחשבים + 4 מקלדות + 4 מסכים (כולם משומשים), תרומת חברת מוטורולה,

לשימוש תלמידי ביה"ס.

ג. כיסא מותאם לתלמידת c.P~ תרומת משפחת גבאי.

ד. 50$, ונרומת הלן קפלן, לרווחת תלמידי ביה"ס .

ה. 4,500 ש), תרומת ניצה וקלמן יעקבי, עבור רכישת מקרן תלוי לכתה.

ו. ,500 1 מח, תרומת ניצה וקלמן יעקבי, עבור קנית מצרכים לכלכלת בית.

ז. ,800 1 עת, תרומת אודיו מדיק בע"מ, עבור הפעלת קפיטריה ע"י התלמידים.

ח. 180 טש, תרומת שרה וברוך שדה, עבור הפעלת קפיטריה ע"י התלמידים.

7. בית הספר תקומה -

א. 2,000 ,GB תרומת בנק מזרחי טפחות, עבור טיול לתלמידים מצטיינים בסינמה

סיטי .

ב. 3,000 fnu תרומת משפחת אבו סייף, עבור העשרת תלמידי ביה"ס .

בתי ספר יסודיים -

1. בית הספר גבריאלי

א. 84,787.96+450 עת, תרומת ועד כנס מחזורים תש"ע, עבור הקמת ספריה בביה"ס

2. בית הספר דיזנגוף

א. ,400 1 עח, תרומת בבאייב אמה, עבור תשלום הזנה לילדים שמשפחותיהם מתקשות.

3. בית הספר חשמונאים

א. 25-30 מחשבים, מסכים, מקלדות, עכברים ומקרן אחר, תרומת חברת טלדור, עבור

שדרוג מעבדת המחשבים.

פרוטוקא מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה בתאריך י"ב שבט וכשע"א, 17.1.11

)589 אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט (המשך* בית הספר ויצמן

א. 2,500 גש, תרומת נעמי יקותיאלי, עבור הסעות ל"תכנית מפתח" בסל תרבות

בית הספר חסן ערפה

ב. ,000 1 עח , תרומת הולסטין לין, עבור סיוע לתלמידים נוקקיס.

בית הספר כפיר

א . 800 מח , תרומת יצחק כהן, עבור מלגה לתלמיד מצטיין במתמטיקה.

בית הספר משה שרת

א. 2,000 עה, תרומת ט בנק סניף רוטשילד ת"א , עבור פינת החי.

8. בית הספר לאמנויות

א. 9,000 נס, תרומת עמותת ידידי ביה"ס, עבור רכישת והתקנת סלים לכדורסל.

9. בית הספר עמיאל רמב"ס

א. 40,000$, תרומת קרן גלנקור לחינוך ולרווחה, עבור שיעורי תגבור והעשרה.

9. בית הספר תל נורדאו

א. 6,000 צח, תרומת הורים בקהילת ביה"ס, עבור תכנית תיאטרון קהילתי לילדי כתה ו' .

10. בית הספר אילנות

א. 20,000 נח, תרומת עמותת ביה"ס, עבור רכישת 3 מסכי מחשב, 2 מחשבים ו-3 מסכי

גלילה .

בתי ספר על-יסודיים -

1. בית הספר ביאליק-רוגוזין

א. 1,500 צח, תרומת יקותיאלי נעמי, עבור כרטיסיות לתלמידי ביה"ס.

ב. 40,000 צח, תרומונ בזק קשרי קהילה, עבור רכישת צבע לצביעת החומה החיצונית של ביה"ס.

ג. 10,000 שז, תרומת זוהר גולד, עבור הפעלת קיטנה.

ד. 500 $, תרומת איירין רודניק ורות בן יהודה אדלר, עבור רכישת ציוד ופעילות לתלמידי החטיבה

היסודית .

2. בית הספר עירוני ה

א. 96,000 מ,5 תרומת מכון הרטמן, עבור 20 שעות שבועיות להוראת "תרבות ישראל" בכתות ו-י.

3. בית הספר עירוני ז

א. 170,000 ש), תרומת קרן פעמי תקווה, עבור תמיכה בתכנית ההוראה במתמטיקה באמצעות

המכללה האקדמית.

ב. 14,000 צח, תרומת צ'ק פוינט, עבור הסעה והזנה של תלמידי כתות ח' לבניין החברה במסגרת

פרויקט משותף במתן שיעורי עזר במחשבים לתלמידים.

4. בית הספר עירוני ח

א. 60,000$ תרומת קרן גלנקור, עבור תגבור לימודי לתלמידים.

פנימיות -

1. 50 אטלס כרתא, תרומת צומת ספרים, לילדי הפנימיות.

.

2 774 נש בתוי קנייה, תרומת הרצל סייג, לילדי פנימיית מתחם תל ברוך .

.

3 ,000 1 מ , תרומת אלי אלקיים, למתחם תל ברוך.

. "

4 ,000 1 עת, תרומת חברי דירקטוריון הרשות לפתוח כלכלי, לפנימיית בית הילד.

גני ילדים -

1. שי לחנוכה לילדים מ-26 כתות גן ביפו, תרומת בנק לאומי למשכנתאות.

2. 800 ,6 מא, תרומת ליאת סגול, לרכישת ציוד לגן צ"ט לילדים לקויי שמיעה .

.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל

פרוטוקול מטי (י"ט)30/10 מישיבת שדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט וכשע"א, 17.1.11

)590 הנחת תשתית לגל ירוק וסיג אופטי בדרך משה דיין אגף תנועה מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם חברת אחוזות החוף למסירת עבודה להנחת קנים וברכות לאורך רחוב משה דיין להנחת גל ירוק וסיב אופטי.

עלות העבודות 85,000 מה העלות כוללת מע"מ ותקורת החברה בשיעור .445 הנ"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל של אגף התנועה.

חברת אחוזות החוף מתעתדת לעבוד ברחוב משה דיין בקטע בין ההגנה ללה גווארדיה לביצוע שביל אופניים.

אגף התנועה מבקש להצטוות לעבודה זו להנחת קנים וברכות לגל ירוק וסיב אופטי.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חג' אחוזות החוף, כמפורט לעיל )591 ביטול מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת מיסי גבייה מתבקשים חברי ועדת כספים לבטל את מינויו של מר אברהם פרץ מנהל אגף החניה דאז , לשמש כממונה גבייה .

הוחלט לאשר ביטול מינוי ממונת גביה, כמפורט לעיל.

)592 אישור קבלת הלוואות לשנת 2011

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה כשהן צמודות למדד או צמודות לפריים ונושאות ריבית בהתאם לתנאי המלווה.

לקיחת ההלוואה תעשה אך ורק עפ"י אישורי משרד הפנים והאוצר.

כבטוחה לקבלת ההלואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

גזבר העירייה הבהיר כי מדובר באישור עקרוני, המובא מידי שנה לאישור ועדת כספים לצורך קבלת הלוואות, בהתאם לצורך.

.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות לשנת ,2011 מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה )593 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2010

בהתאם לאישורי משרד הפנים והאוצר לעיריה ללקיחת הלואה ל - 15 שנה :

בתאריך 12.2010 ..29 נלקחה הלואה ע"ס 70 מיליון נש מבנק לאומי בע"מ למטרת פיתוח, שיעור הריבית פריים מינוס 0.67 לא צמוד .

בהתאם להסכם בין העירייה לבין הבנק, לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חיי ההלוואה, בכל עת שתחפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה

במרווח מוגדר ומוסכם מהבנק.

כנגד ההלואה הנ"ל מישכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממיסי הארנונה בהתאס לאישורי משרד הפנים .

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט וכשע"א, 17.1.11

)594 מלגות לסטודנטים , תלמידים ונזקקים לטיפול ופוג'י דחוף לוכח יעיב חי מייצר משפחת בר נתן באמצעות קרן צדקה לנכר יעקב מייכר נ"ל, ישראל, החליטה לתרוס שוב לפרוייקט שבנדון לשנים -2012 2011 .

הפרוייקט כולל

:

א. סיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה לתואר ראשון אשר מצבם

הסוציו- אקונומי מצריך קבלת מלגה בתנאי שגובה המלגה לא יעלה מעל %50 מגובה שכ"ל המקובל.

ב. סיוע לתלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי עבור תשלום לבחינות הבגרות, רכישת ספרי לימוד

ונסיעות השתלמות במסגרת הלימודים (כגון סיורים במחנות ההשמדה אירופה).

ג. סיוע לתושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף ומצבם הכלכלי אינו מאפשר קבלת סיוע

כגון ניתוחי השתלה דחופים , טיפולי שיניים דחופים , רכישת תרופות וציוד רפואי וכו' .

היקף הפרויקט 250,000 ע5 לשנה (500,000 עת לשנתיים) .

התרומה הינה בסך של ,000 125 ש).

הובהר כי קרן ת"א מנהלת את קרן הצדקה לזכר יעקב מייכר ז"ל.

נקבעו קריטריונים לחלוקת מלגות בשיתוף עם מינהל החינוך.

חברים בוועדת המלגות נציג התורם, נציג מינהל החינוך, נציג מינהל השירותים החברתיים ונציג קרן ת"א.

הוחלט לאשר השלמת חלקה של העירייה בסך של 125,000 מח באמצעות העברה תקציבית מסעיף -01 76%93797/9 "שונות" לסעיף 81111/821 "מלגות לסטודנטים נזקקים - יעקב חי מייכר".

)595 סטודיו למשחק - ניסן נתיב

"הסתטבוחדיינויםלמלשחחלקוק-תעמותה לטיפוח אמנות הבמה" (ניסן נתיב) הינה עמותה הנתמכת על ידי העיריה במסגרת תמיכות לבתי ספר למשחק. כיום פועל בית הספר, הנחשב למוביל בתחומו, במבנה בשכירות ברח' הרצל.

העיריה מקצה לעמותה מבנה עירוני ברת' נועם 5 ביפו ומבקשת להתאימו לפעילות בית הספר. זאת, על מנת לשמר את הפעילות הקיימת, להרחיב את הפעילות של תלמידי בית הספר ובוגריו בקהילה, וכחלק ממגמה כוללת של חיזוק איזור יפו ושכונות הדרום.

עלות הפרויקט הכוללת נאמדת בכ-18.8 מיליון ש"ח, מתוכם כ-4 מלש"ח לחיזוק והתאמת שלד המבנה הקיים, כ-9 מלש"ח בניה חדשה בתוך המעטפת והשאר תוספת בניה על הגג (שלב ב'). שטח הבניה במעטפת הקיימת כ-

,900 1 מ"ר ושטח הבניה על הגג כ-500 מ"ר נוספים .

מקורת המימון של הפרוייקט הינם כדלקמן

:

1. עיריית תל אביב יפו - .4 7 מלש"ח,

2. תרומה , שגויסה באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות - כ-.4 5 מלש"ח (5 . 1 מיליון דולר ארה"ב)

3. סטודיו למשחק ניסן נתיב - 2 מלש"ח

4. משרד התרבות - 400 אשי'ח

בסך הכל מתוכננת, בשלב זה, הקצאת סך של כ-15.2 מלש"ח לבניית שלב א' (חיזוק יסודות ובנייה במעטפת קיימת) והכנה לשלב ב' (שיכלול בנייה קלה על הגג). במידה ויאותרו מקורות מימון חיצוניים נוספים, תתאפשר השלמת שלב ב' במסגרת העלות הכוללת של 18.8 מלש"ח.

ע2

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"מ שבט תשע"א, 17.1.11

)595 סטודיו למשחק - ניסן נתיב (המשד)

בהתאם לאישור הנהלת העירייה, מעמד העמותה בנכס יהיה של רשות שימוש והפעלה ללא תמורה, לתקופה של 24 שניס ו-11 חודשים .

החברה למוסדות חינוך של הסוכנות תבצע את הפרויקט תמורת עמלת ניהול בגובה 456 מההוצאות, כמקובל.

הוחלט לאשר :

1. תוספת לתקציב הבלחי רגיל לשנת 2011 בסך 1,500,000 שייח, לטובת תכנון הפרויקט, במימון קרן היטל

.

השבחה

. .

2 ביצוע הפרויקט באמצעות החבי למוסדות חינוך של הסוכנות )596 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מהוו לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מתוף לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה מקום העבודה השכר החודשי התקופה הנוסף בש"ח בחודשים

מימון -ויצמן מינהל החינוך פסיכולוגית

אסתר יובל חינוך 900 6

בבי"ח וולפסון 3500 24

ווגמן- רולניק מינהל החינוך פסיכולוגית

הללי יובל חינוך 1500 36

מכון רום

אוליאל מעין מינהל החינוך אימון אישי 680

עצמאית

עמירם כץ המישלמה ליפו דירקטור ללא שכר 0נ

קופת גמל

תגמולים

אברהם חן מינהל החינוך מדריך 1500 8

במוויאון הילדים

חולון

כהן גל מינהל החינוך מדריכת כושר 2000

בקאנטרי דקל

וגרייט שייפ

כץ דנה מינהל החינוך מדריכה 900 ט

מרמנט קרן קרב

לוד

ג'רבי רינת מינהל החינוך חונכת בעמותת 2300 יש11 לב הזהב חולון

5

פרוטחקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11

שם העובד היחידה בעירייה מקום העבודה השכו החודשי התקופה הנוסף בש"ח בחודשים

גולדשטיין מזרחי מינהל החינוך מורה 5700 א

רונית תטייב עתידים

הוד השרון

בר טוב אסנת מינהל החינוך פסיכולוגית 400 36

יובל חינוך

רפטוב אדי- חטיבת התפעול מדריו 500

אוני' בר אילן

קוצינסקי נרדה מינהל החינוך פסיכולוגית 5000

יובל חינוך

משרד הבטחון

בי"ס שפירים

עמק חפר

גינדי שחר מינהל החינוך פסיכולוג 5000 36

יובל חינוך

מרצה בבית ברל

שטיינלהד תהל מינהל החינוך פסיכולוגית 2000

יובל חינוך

בן ריי מיכר מינהל החינוך פסיכולוגית 1000 36

יובל חינוך

צביקל חגית מינהל החינוך פסיכולוגית 1800 0נ

יובל חינוך

דרוקר איריס מינהל שירותים מזכירה 3000 30

חברתיים מרפאה רמת

השרון

פרופ' קרן גד מרכו רפואי תל דירקטור

אביב חברת "אגמית" ללא שכר 11

חברת "מדיבלב ללא שכר 36

)597 תוספת תקציב לשנת 2010

"

חברי ועדת הכספים החליטו לאשר תוספת תקציב לשנת 2010 בסך של 172,000 ע לסעיף הכנסה " סידוו

.

אוטיסטים בפנימיות" מספר 34551/933 ולסעיף הוצאה "השמת אוטיסטים במוסדות" מספר 8455/781 התוספת מיועדת למימון מלא ממשרד הרוחה של השמת אוטיסטים במוסדות.

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11

)598 תעברות ותוספות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2011 כמפורט להלן:

1. מוצע לאשר העברות תקציביות ע"ס ,000 42 מח לטובת דמי שכירות עבור הפעלת גן לילדי עובדים וריס

עפ"י הפירוט הבא:

העברה תקציבית ש"ס 22,000 שו מסעיף 8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתיים" לסעיף 84281/411 "שכ"ד ודמי חכירה"

והעברה תקציבית ע"ס ,000 20 שו מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 84281/411 "שכ"ד ודמי חכירה" .

2. העברה ע"ס 140,000 מח מסעיף 761930-797-9 "שונות" לסעיף 61610/751/8 "עבודות ארגוניות ע"י

גורמי חוץ" עבור עבודה ארגונית במערך הכבאות.

3. מוצע לאשר תוספת והעברות תקציביות ע"ס 405,000 5א לטובת 25 .2 תקנים למשרות פסיכולוג עבור

השירות הפסיכולוגי עפ"י הפירוט הבא :

העברה תקציבית ע"ס 69,000 צא מסעיף 761930-797-9 "שונות" לסעיף 81431/110 "משכורת כוללת" .

תוספת תקציבית ע"ס 336,000 עא לסעיף הכנסה 3142/921 "השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים"

שתחולק לסעיפי השכר הבאים :

81431/110 "משכורת כוללת" 148,000 ש"ח

81431/126 "הבראה" 10,000 ש"ח

/124ג8143 "החזר הוצאות" 15,000 עת

81431/181 "מיסים ובטוח לאומי" 40,000 שש

81431/182 "קופות גמל והשתלמות" 60,000 5א

81431/130 "תשלומים מיחדים" 30,000 צח

81431/127 "השתתפות באחזקת רכב" 33,000 ע

"

)599 דוח רבעון שני לשנת 2010 (ינואר - ירני 42010 בהתאם לסעיף 13 2 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים 2010 .

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 52 מליון מ

. "

עודף)

הדוח אינו כולל הוצאות/הפרשות אשר ירשמו בדוח השנתי ואשר יצמצמו את העודף.

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2010 לדו"ח יוני 2009 :

1. גידול בהכנסות ארנונה כללית ()945

2. גידול בהכנסות ממכירת מים ()645 .

3. העדר הוצאות לרכישת מיס (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים).

4. העברת הכנסות ממכירת מים לקרן מים (127 מליון 5א) - בשנת 2010 בלבד

5. קיטון בהוצאות מימון ()1444

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2009 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2010 מגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2010

.

תסתיים בגרעון תקציבי

~

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת שדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט yWt",N 11.1.11

)600 פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים

לבקשת ראש העירייה מוצע לשנות בפרוטוקול את התעריפים הבאים :

1. בנוגע לתעריף כרטיסיות למשפחות ברוכות ילדים בקאנטרי קהילתי נווה שרת וגורן גולדשטיין, מציע

כי שיעור העדכון של התעריף לא יעלה בשיעור של כ%15כפי שהציעה ועדת תעריפים, אלא בהתאם לשיעור העדכון שחל בתעריף כרטיסיה רגילה.

המחיר שיקבע יהיה 215 ע" ל - 10 כניסות במקום 230 צת כפי שהומלץ ע"י ועדת התעריפים .

2. בנוגע להנחה למשפחות חד הוריות בלימודי שתיה בבריכת רמת אביב, מציע להשאיר את ההנחה

בגובה של 2544 ולא להפחית אותה ל- %20 כפי שהומלץ ע"י ועדת תעריפינו.

חברי ועדת כספים אשרו השינויים הר"מ .

חברת המועצה יעל בן יפת שאלה בנוגע לתעריפי קאנטרי גורן גולדשטיין, האם בעקבות ישיבה עם נציגי השכונה תעריפי הקאנטרי ירדו . מר רענן פלאי, רכז ועדת תעריפים השיב כי תעריפי הקאנטרי נמוכים באופן משמעותי מהתעריפים בקאנטרים מקבילים בצפון העיר וכי התעריפים לא ירדו.

חברת המועצה, יעל בן יפת מתנגדת לתעריפים המוצעים .

.

הוחלט לאשו את פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים, בכפוף לשינויים הרשומים לעיל בעד - 6

נגד - 1

)601 רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הדגיל לשנת 2010 לשאלתה של חברת המועצה, יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון הסכם פשרה מול חב' "נס" בפיתוח מחו"ג , השיב גובר העירייה כי מדובר בפשרה בנין שינויים ושיפורים שבוצעו במערכת המהו"ג בהתאם לדרישת ולצרכי העירייה .

הוחלט לאשר את רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 903,000 נא והננצ"ב .

)602 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 לשאלתה של חברת המועצה , יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למשרות של מנהלות רווחה חינוכית הובהר כי מדובר בשינוי דרך העסקת העובדות, עד עתה הועסקו באמצעות חב'

מוסדות חינוך וכעת מועברות למסלול העסקה דרך העירייה .

הוחלט לאשר את רשימת מס' 1 של תעברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2011 המסתכמת לסך של ,000ג4182 צ5 והמצ"ב.

פרוטוקול מס' (י"ט)30/10 מישיבת שדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11

)603 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת, יועבר אליה פירוט בנוגע לפרוייקט " נוער בוחר ערך כדרך" , הממומן במימון מלא של משרד החינוך.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , המסתכמת לסך של 441,000 , 1 נם והמצ" ב.

)604 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הכלתי רגיל לשנת 2011 הרחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2011 המסתכמת לסך של 47,840,000 נש והמצ"ב .

$)60 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 הוחלט.לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2011

.

המסתכמת לסך של 230,000 ,7 נש והמצ"ב

. . .. . ... . . .

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

שש

n

פרוטתך שדת תעריפים מס . . .

השתתת: ' 2011 1 מיום 11 01 04

מהרברהיבהיביתנאתמען,ריפים:

סע brun אגף החיטך

מר ניב יהושוע, סע מנהל אגף הרחובות

מר אלי מוסקוביץ- ס' מהנדס העיר למנהל

מ. אגף מינהל ומשאבים

י דוד צימר,

נקדר

מ"ר הוקדנו: עידית אהרוני, סי מנהלת אגף תקציבים וכלנלה

גנז הואזה: מר רעע פלאי, מטיל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפים

הע פריר, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות

מוזמנים : מר משה עזרא- מנהל המהלקה למרכזים קהילתיים מר ארו גולני- מנחל המהלקה למרכני טפש ושהיה

גב' אורית מוסל- מנהלת תחום ילד סער ומשפחה

גב' טלי חן- רכות מועדוניות

גב' רותי טסה- מפקחת בכירה, אגף קנו"ס

מר עופר מידן, מחלקה לספורט

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדוט :

נושא עתוד

תעריפי חוגים ושירותים במועדפים ובמגנזים רב שירותייטילקשיש - תוטמע 2 זמי שימוש נמתקני מנהל חהיטד 1חתרב1ת - הושבת ' . 3 מאיוניות טיפשיות - הקמת הות הנהא מקומית 6

תעריף לחוברת "מדריך פסלים" 7

השתתפות עמותות בדמי שימוש להפעלת מועצתיות גן - עדנון 8

*

9

תעריפי בריכת השהיה קאנטרי ל' - לושעופה 3/20%2 - %/201

*

תעריבי קאנטרי קהילתי נווה שרת וגורן-גולדשטיין לתקופה 3/2012 - %/201 18 הברינה הלימודים רמוציאביב לתקופה 3/20%2 - 4/20%1 17 %2

תעריפי בריכת השהיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2012 - ש1פ4/2 תהנעהרויובתי כבלרליכיותתהלבשרהיחיהותטרדון לתקותה 3/20%2 - 2/2011 26 ולקאנטרי 29

30

תעריף לפעוטתים לשנת תשע"ב

ב ב ר כ ה,

י

"

מנאיעגיםוסא

משאגים

ורכז הננסית ותעריפים

: .

ל

ע : :."ןבשז:שפ

מ811 ש

תייבי

גב' אביבה נשק- ftwn חף אגד"ש

מר עודד חוברה- מ~נהל אגף קנו"ס

מר אביגדור לין- מנהל אגף תרבות

גמברן מוטי אמברם- מנהל המהלקה לספורט

אס א שטרן- מנהלת תהום וקנה

"

גב' אורנה אבירן- מנהלת המהלקה לגנ"ל

גב' צלילית בן נבט- מנהלת מה' אומנהות

גב' דורית רוזנברג- מרכזת פיתו שירוקים צעאילה

מר שלפה והרי- swn מנהל וחווך ותרבצי

קח

.

1 תקריפי חגוים ושירותים במאדונים וכמרכזים רצ שירותיים לקשיש תוספת

ש

בפרוטוקול ועדת תעריפים 04/2009 מיום 18/10/2009 אושרו תעריפי החוגים והשירותים במועדונים ובמרכזים רב שירותיים לקשיש. בפרוטוקול לא נקבע תעריף למתן שירותי קוסמטיקה במרכזים והמועדונים הממוקמים בדרום (איזור ב'). בעקבות הוספת שירות מתן טיפולים קוסמטיים באיזור ב', מוצע לקבוע תעריף בטווח של 20-40 נש, בהתאם לסוג הטיפול.

החלטת האדה:

מאושר.

.

*

. .

פרוסוסול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

2 דמי שימוש במתוני מנהל החינוך ותתרבתו * תושמת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 04/2008 מיום 19/11/2068 אושרו התעריפים והעקרונות של דמי שימוש במתקני מנהל החינוך והתרבות. מוצע לעדכן את ההנחיות כך שיינתן תעריף מופחת לבתי"ס לספורט העונים על הקריטריונים אשר יפורטו (ההנחות איע מצטברות).

בהמשלי

להלן השינויים המוצעים (סעיפים אלו יתווספו לסעיף 3 .ד. בפרוטוקול )4/2008 :

6. בתי ספר לספורט העונים על הקריטריו(ים המפורטים בנספח א', יהנו מהנתח בשיעור של 3011

מהתעריף. ההנחות ינתנו אך ורק לפעילויות ספורט המתבצעות במסגרת פעילות בית הספר לספורט. העמידת בקריטריונים תבדק באופן שוטף ע"י המחלקף לספורט.

7. הנחות לקבוצות ספורט ת"א-יפו 501 (רק לקבוצות יצוגיות המשתתפות בפעילויות האיגוד

~

הרלבנטיות-כגון ליגות). *

.א בנפרח פרוטוקול 4/2008

(3

.

ה

.

* סעיף זה מהליף את סעיף 3

החלטת הועדה:

1. הוחלט לאשר את השינויים המוצעים כולל הנספח המצ"ב.

2. מינהל החינוך יקיים ישיבה פנימית להמלצה על שינוי גובה ההנחה.

*

. .

פרוטהעול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

42

%י

נ,ץ שוו pttwn

ש יוני 2010

סימוכין : 10 -

6749

הנדון:מנגנט הכרה ליצירת הזיקה לפזילות של ביה"ס לספורט מא מקרשת החינוך הפורמלית:

הגדרה של בי"ס לספורט

* אגודת ספורט תל-אביבית המקיימת פעילות סדירה בעיר תל-אביב יפו ומזוהה עימה ובמיתקן עירוני .

* לאגודה קבוצות תשתית שאיין נוטלות חלק בפעילות סדירה של האיגוד הרלוונטי.

* קבוצת הגיל הרלוונטי היא מכיתות גן - תת חובה /חובה ומעלה .

* היקף המשתתפים בפעילות זו, עומד על לפחות 7056 תושבי העיר תל-אביב יפו .

הערות : א. לצורך זה לא יוכרו בתי"ס לספורט להם אין ויקה /שייכות עם אגודות ספורט תל-אביביות ( המוכרות על ידי היחידה העירונית לתמיכות ואו המחלקה לספורט)

.

ב לעם מימוש מנגנון וה "% מגמוד בשלושה סעיפי חובה ( המסומנים ב-' ) כמו גם בסעיף אחד או יותר נוספים מבין ארבע הסעיפים האחרים.

ג. ניתן באישור מוקדם( בכתב ) להכניס סעיף נוסף.

המנגנון :

לביה"ס לספורט בענף ( אהד מ - 40 הענפים הפועלים בעיר )יש פעילות, טיפול ומעקב המאופיין ב

:

1. (*) בעל תפקיד מבוע שתפקידו ללוות את הפרוייקט ולהוציא דיווחים לגורמים הרלוונטיים מפעם

לפעם

(כפי שיסוכם בין הצדדים ).

2. קיום מערכת מעקב של המאמן הישיר להישג הלימודי של ההנייעה.

3. (*) קיום מערכת פנימית של תמויך לחניך/ה לשיפור הישגים :

.

א כמד התקדמות על בסיס הצגת תעודה / דו"ח אסיפת הורים/ דוה הערכה מהמחנך וכדומה.

.

ג עמידה בדרישות הישגיות מינימליות (ציון מינימום במקצוע מסויים ).

נ מעקב וציונים על שכהות והתנהגות

קיום מערכת פנימית של תמריך לקבוצה לשיפור הישגים לדוגמא :

3ה

.

. .

פרוטהפול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

ד ** איגודו המידע ומדידת ציונים ממוצעים על בסיס הצגת תעודות (בנסכמת חתלמיד וחוליו , מבוסס על נתוני בסיס בתחילת השנף ).

ן

ה. עמידה בדרישת הישג קבוצתי ימוצע במקצועות כפי שיתואמו מראש.

.

ו מעקב וציונים על נוכחות והתנהגות קבוצתית

4 קיום מערכת חניכה אישית של אדם בוגר (שחקח יתנע / ה.

5 מערכת דיווח הדדי מתועדת בין ההורים לבעל התפקיד הקבוע ( מאמן ).

6 קיום מפגש פעמיים בשנה לפחות של חניכי ביה"ס לספורט עם ספורטאי בוגר "מצליח " .

7 ן *) במידה ויהיה חנינתה שלא עמד ביעדיו , על ביה"ס לספורט rb n לגורמים הרלוונטים מה בוצע לקידומו באותו יעד . ~

(**) למען הסר ספק מדובר במעקב אחר יצירת מענון התקדמות /נסיגת הישגי התלמיד ולא יהווה תנאי לקבלתו או אי קבלתו

מוטי אמברס, מנהל המחלקה לספורט

ע

~

. .

פרוטוקע ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

3 מאדוניות שיפליא - הקמת דת הנחפז פקומית

"

יקע

בעיר תל אביב יפו פועלות מועזזניות טיפוליות. המועדוניות מיועדות לילדים בסיכון המוכרים במחלקות לשירותים חברתיים. משרד הרווחה נתן למועדוניות אלו "סמל מסגרת". בכל מועדונית בין 12-15 ילדים בהתסס לסוג המועדונית.

חלק ניכר מהמועדוניות מופעל ע"י "אכפת"- המחלקה לקידום נוער במינהל החינוך וחלקן מופעל ע"י עמותות. ההנחיות והתעריפים להפעלת המועדוניות הן מתוקף הוראות התע"ס. בחלק מהמועדוניות התעריף הוא אחיד לכולם ובחלק הוא עפ"י חישוב וכאות.

נהלים

מוצע כי תוקם ועדת הנחות מקומית אשר תהיה מוסמכת לתת הנחות, מהתעריף עפ"י דין, בהתאם למצב סוציו אקונומי. יודגש כי ההנחות הן לפנים משורת הדין וע"ח הכנסות העירייה.

חברי הועדה המוצעים

:

* מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה - יו"ר

* מנהל המועדונית/עובד סוציאלי- חבר

חשב המנהל לשרותים חברתיים או סגנו - חבר

8

החלטת הועדה:

1. חברי הועדה יקבעו מראש את הקריטריונים למתן ההנחות.

2. גובה ההנחה המקסימלי שחברי הועדה מוסמכים לתת עד %.66

:

3. פעם בשנה יועבר לועדת התעריפים דיווח על

א. כמות מקבלי ההנחות.

ב. אחוזי ההנחה שנתנו.

ג. ההיקף הכספי של ההנחות.

4. הנושא העקרוני אושר ע"י גב' נעמי אבוטבול - מפקחת ארצית של מועדוניות במשרד הרווחה.

5. הנושא מאושר.

4

*

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

4 תעיף לחוברת "מדריך פסלים"

המחלקה לאמנויות הפיקה, במהלך שנת ,2010 מדריך פסלים הכולל 175 פסלי חוצות המוצבים במרחב הציבורי בעיר. חמדריך הוא דו לשוני עברית-אנגלית.

תודפסו כ- 3,500 מדריכים מתוכת כ- 1,000 נתנו ל : יקירי ת"א, מנהלי בתי ספר, ספריות וכו'.

את שאר 2,500 המדריכים מעוניינת המחלקה למכור. המכירה תעשה בעיקר בחנויות של המוזיאונים-

מוויאון ת"א, מוזיאון הארץ, מוזיאון ראובן מוזיאון נוטמן - במרכזי תרבות כגון בית ביאליק, במרכזי העמותה לתיירות ובכל חנות שתסכים לתעריפים המוצעים להלן.

תרחיפים

כדי לכסות את עלות ההדפסה מוצע כי המדריכים ימכרו לחנויות במחיר של 10 צ" למדריך ואילו המחיר לצרכן הסופי לא יעלה על 20 צ למדויך.

"

החלטת הועדה:

מאושר.

1

. 6

. .

פרוטוקול שדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

5. השתתפתן קפחיות בדמי שימוש להפרת מועדוניהן גן עדכון

*

בפרוטוקול ועדת תעריפים 03/2009 מיום /2009א4 אושרו תעריפי דמי השימוש המשולמים ע"י ארגונים שאינם עירוניים (כגון : DY1"nt ויצ"ו, עמותות הורים וכדו') תמורת הפעלת מועדוניות בגני הממלם העירוניים. במסגרת וועדת התעריפים אושר פטור פרטני למספר מועדוניות.

מוצע לעדכן את שיטת מתן הפטור, כך שתוקם וועדת הנחות שתהא בעלת הסמכות למתן פטור.

הוועדה תהא ברשות מנהלת מחלקת גני ילדים (או בא כוהה) ובהשתתפות תשב מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים. הוועדה תהא סוברנית להחליט על מתן הנחות ושיעורן בהתאם לקריטריונים הבאים :

* מספר הילדים במועדונית.

* האזור הסוציו-אקונומי בו מצויה המועדונית.

* שינויים עירוניים בלתי צפויים המשפיעים על המועדוניות (כמו שיפוצים) .

החלטת הועדה:

מאושר.

.

.

די

.

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

6 תעריפי ברימה השחיה קאנטרי ל' - לעיקופה 3/2012 - 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי ל' החל מא1יל ,2011 כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

.

1 רעע

קאנטרי ל' מספק מגוון רחב של שירותים ברמה גבוהה.

להלן נתונים כמותיים של המשתתפים בקאנטרי :

הד פעמי כרס*80ות פ1וייפי לימוד שח"ה

, 2,248 604

,

2007 747 690

2088 738 747 045 2 604 ,

ii:l :@2%,tdiJAiעשש"שעב ל15?%ן"י ,1 ם 6אש! 1'!י).1ל" [61ג1 ניי!

1 3ונ~ריל)3 ונברים מנויים . . 1 *

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי לשנים 2007-2009 אשי פ) :

7ש2 2008 , -08 ה,,

"

ש .,,

הננסות 7,263 6,948 -

הוצאותי 8,043 , "ג1ע

:

8,453 ) ן.,415ש 1

גרשן 780 ,606 1 ק)880ש::ןן

ג'רעון ב-% %9.7 %.8 7ר

כולל כייא עירוני.

בנוסף היו השקעות בתקציב פיתוח בסכומים הבאים אלפי 3ש)

1 2007 ! 2008 ,eAri3@fl;

ן

מין

קאנטרי ל' ן 50 ן 527 ;-

העשי

~

.

2 תעריפית (שו)

. .

1 2 הד פעמי

קקממנובבבבעווצווצצגןעתגתרייימיומביללוא'ודכיולגרזייל חובה 6544455005נ)---ו(55כ)322חי פביל(ד-יקן5505ז~54"%"1,44"ן;ש,5!ה*!ן*%1נ"י,--1"4נ1ןין,ג'.ןל;י;:; 7800מכחי 1,%awי'ןלnלך"%.).:-08;יש,[!-"ש;,,ל;1םשל1לשש,!יןג,נ1ןע!ן%,ייל.

- )ק-

2*2* לרטיסיות

נוער

מבוגר

אורח

אזרח וות'ק/עובד עירייה (15 בניסות בהול)

נרטיסיית ,2צ (25 כניסות חולזשבת)*

* תקף גם בשבת

גג

. 8

* 71 יודת וועך7מים נגקך' גג/49ג נניננז vגג.ג.4 נז yvv

. .

3 2 תקריפי מנויים

,

ש 5

מיבלוגיר 4,,294900 4,240 .

(

4 4,990

זוג 7,480 7,480

1 8,295 8,650 -

זוג*

*

זוג 2 9,085 350;9

*

זוג 3 9,820 9,800

,

הורה+ 1 7,050 . . 100 7

הורה*2 7,785 . 8:200

*

הורה 3 ויותר 8,470 ( 8,800 '

מטפלת ,000 1 :000 .1

עסק' 3,310 3,310

תא אישי 260 . 260

נספח למשפחה 2,660 . 2,750

מנוי לא מנוי

פ201 מ*צע. 2011 . פ201 , מוצק 2011

לימוד שחוה . .

עולים 380 400 (

נער 560 580 716 . 760

מבגר 600 630 760 ' 800 .

ןל הרך 635 670 845 890 -

י ידמ 110 115 130 735

ידנעאג 90 95 110 . 115

ן

פעוסות - יח ף 85 90 100 - . 105

~

הזרותרפ ה 140 145 - 160 170

9"פוסגנק

מבתר - פעפ בשבו 505 530 1500 600ה

מבתר - פעמ"פבעתמע 10גי ,060 1 2,520 = 2520

םער, אק, ח"ח - 1 בשבוע 440 460 ,080 1 ' ,080 1 (

מער, א"ג ח"ח - 2 בו בוע 730 0;ן7 ,795 1 ,795 1 .

~

. .

5 2 תקרעאם וספים

ממי לא ממי

. ,

פ1פ2 מ1צע 2011 2010 שוצץ .2911

ט . שולחן יחידני 155 160 - . . - '

ספינינג-נרטיסיה 10 105 110 260 : $27

ספינינג-נרטי0יה 25 215 . 225 500 525

ח.נושר"חידמ 30-160ך 40-170ו1 - -

ג

יי

9

. .

פרוטוקול ועדת תחליפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

. .

6 2 ספק

עד2ששת ן עד3ששת עד4ששת

, ח' ס

"א אחת-עד 4 איש 550 ! 650 700

'ח' 0פא אחומ_ עד 6 איש ; 700 760

ע%, 1חי ספא עד10 א"1 ן 200 1 300 ר

8י

שתייח' 0פא- עד א"1 ,500 1 800 , 1

א. התעריף לא כולל שירתצי שזאמ וכטוה

ב. ימי פעילות וזמני פעילות באחריות מנהל הקאנטרי.

ג. עד 4046 הנחה לשימוש וב פטמי ניותר מ-4 פעמים לשנה) באישור הנהלת האגף.

ד. לקבוצות מנויים המעונינים בשירות הנ"ל- 10 אחוז הנחה.

ה. השימוש ביחידות ההפא לאחר שעות הפעילות.

.

3 הנחיהם מקציפים :

.3.1 גירר תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד %,5 באישור מנהל המחלקה.

. .

2 3 מהצעי מכירה - עד 1096 הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.

. .

3 3 קבוצות מאורגנות - עד %15 הנתה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.

. .

4 3 מנה מייהד - עד %10 הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים אי-ו' בלבד.

.3.5 אזוח ותיק - עד 1596 הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.

. .

6 3 חיילים וסטודנטים - עד %30 הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים %ד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל .)31 ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפעל).

. .

1 3 הנחת מזומן - עד 396 הנחה על תשלום זומן

.3.8 תושבי חוץ - 10-2096 תוספת על תעריפן המינויים ותעריפי לימוד השחייה.

.3.9 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות~ מקומית.

.

4 הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

1) בתוקף עד ניצולן המלא. 1

2) כרטיסיות אורח - שתי כרטיסיות לכל בית אב לעונה - הכניסה בלווי בעל המנוי.

3) כרטיסיות קיך - תקפות מ--5/10/11 .5/6/11 הכרטיסיה מאפשרת שימוש בבריכה ובמלתחות בלבד.

א כרטיסיית עובד עירייה -

א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כמד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד

י

הינו עובד עירייה בעת הזאת.

ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל.רכישה.

ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילחים עד גיל 18 .

ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

ב. איבוד מפתח להא/תג מנוי - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 עת בעד החלפת הכנעול והמפתח.

כל המאבד את תג המנוי יחוייב בסך 40 צא עבור תג מנוי חדש.

2

ג

)

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

ג . מנויים

1) מנוי בודד - מגיל עשר ומעלה.

2) "לד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.

3) דמי המנוי - לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.

4) תעודת המנוי ל"קאנטרי ל"' מאפשרת פעילות הוגית, כפי שיפורסם, ללא תשלום או בהנחה.

5) תעריף נספח למשפחה - מתהת לגיל ,27 המתגורר באותו בית אב בו לפחות אהד מבני המשפחה

השום כמנוי בקאנטרי.

6) תעריף מטפלת - התעריף מתייחס למטפלת המלווה את ילדי המשפחה בלבד, היא אינה וכאית

להשתתף בחוגי הקאנטרי ובחדר הכושר, כמו כן אינה רשאית להיכנס לבדה לקאנטרי.

ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

ה. תעריף קבוצתי - הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות ההד פעמיות הינם קבוצות

של 10 ויותר.

ו. מנוי עססי - לימים בי-ו' בלבד בשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה. (לא תינתן הנחה נוספת על מנוי

זה) .

ז. תעריפי חוגים - תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי ל' יהיו גבוהים עד 1046 מהתעריפים שיאושרו

לגבייה במחלקה למתנ"סים.

החלטת רדה:

מאושר.

י

1

/ 1

11

. .

פרוטהוול ועדת תעריפים מס' 1/2011 פיוס 11 1 4

.

ז תקויפי קאנטרי קהילתי טה שרת וגנמ1*גהישטיין לעיקופה 3/2012 - 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי נווה שרת וקאנטרי גורן גולדשטיין, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

.

1 8נ22

בקאנטרי נוה שרת ובמרכו גורן גולדשטיין הנמצא בקרית שלום, קיימת פעילות הקאנטרי בנוסף לפעילות בתחום הקהילתי. להלן נתונים כמומיים לגבי היקף הפעילות :

,

חנ פ2מנ כרסיסיות מנ יומי "מודי שהייה

נווה גור נוה ' מר נווה גורן נווה מר

* * *

*

שרת tOW]htA'I שרת מלרזשס))ן שרת ג לזזןס*)ן שרת גולדזשסיין 2007 4,947 132 ,10 3,058 ן ,976 1 159 , 1 ,300 1 416 700 2008 3,789 9,969 2,552 ן 2,222 ,209 1 ,501 7 383 587 . " י, ijji*riGfש1א4ש

1

.

%ש4

2ע. יששימי4ששש,4שששתך4"'18אנ14"1

י

itiil;%*i':%4l%1 %1ש-

- מנויים =חברים מנויים. -

עלמתן

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של תקאנטרי לשנים 2007-2009 אלפי מח) :

נוזה שרת ן מרן מלרזשסיין ן

2 כולל כגא

עירוני .

להלן הוצאות הפיתוח של הקאנטרי לשנים י2007-200 קולפי מש)

1

2007 2008 י 1ןון4

"" ( "

ן

.

3 תעריפים (שז)

.

1 3 הד פעמי

היל שבונ )

,

-

העמ

45

"

12

. .

פרוט1עא נידת תקריפים מס' 1/2011 מיום 11 ב 4

. כייסיות

2 3 (בלל שבת)

,

ת8

. (

ס1ס2 .

10 ננ'0ות 290 10א

,

10 נמסות - בחנות ילדים 200 230

10 נמסות - תושבי חוו 420 440

;

20 נניסות 520 .580 .

20 נניסות - תושבי חוץ 786 .800

25 נניסות - גימלאי / עולה חדש 530 570

25 נניסות - עובד עירייה 530 570 ' .

.

3 3 תקריפי מבהים

תעריב וא91חת תערט ' יגיל

א

ט

8 ש

מבוגר 2,480 2,800 3,200 - ) 3,350

זוג 4,080 4,160 5,200 5,200

זוגך 4,760 4,840 6,060 ל 8,050

זוג*2 150 ,5 160',5 6,560 6,550

*

זוג 3 ליותר 5,500 5,570 6,950 ל 6,970

הורה* 1 3,700 3,850 ( 4,750 - ,, 850;5_

*

הורה 2 4,400 4,520 5,400 י 5,650

הורה+3 ויותר 4,750 4,770 5,700 . 6,970 . -

עסקו . 2,480 ' 50מ;2

תעריף פופחת תעריף רגיל תושווי חוז

הס ים הס 11

ש 18

עולים 300 , 315 325 ט34

נערעימלאתחייל חובה 490 515 600 630 760 760

מבוגר 535 560 630 660 790 780

גיל הרך 535 560 630 680 : 790 790

חובה - גיתה הי 68 68 68 68

חוג שיפור 0גמן (לחודש) 180 190 200 210 250 260 י דמ (מיממש5עתורים) 105 110 110 115 140 140

,

~

3.5 השכרת הבריכה (תתיפיף לשקה)

ה8

2010

.

גופים עירוניים 600 660 ..

גופים ציבוריים - 940 ,050 1

אגודות ספורט (עד 12 ש"ש) 440 480 (.

אגודות 0פור0 (עד 19 ש"ש) 475 520

.11

13

. .

פרוטוקול ועדת מערילים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

הנהיות לסייפים

4

כלל ההגחות והמבצעים מתייחסים לתעריף זמלא בלבד.

.4.1 ניוד תקרישים - ניתן ל"נייד" את התעל~יפים בשעור של עד %,5 באישור מנהל המחלקה.

. .

2 4 מגהקי מנירה - עד 1096 הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המהלקה.

. .

3 4 קצוצות מאורגנות - עד 1596 הנהה ומלתעריף המלא), באישור מנהל המהלקה.

.4.4 מנה מיוהד - עד %10 הנהה על תעריפי מנויים התקף בימים אי-ו' בלבד.

. .

s g אזרח העיק - עד 1596 הנחה על תעריפן רזנ1ינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.

. .

6 4 חיילים וסטודנטים - עד 1596 הנהה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים טשוהררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל .)31 ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג וכאים להנחה בנפרד).

. .

7 4 הנהם מזומן - עד 396 הנחה על תשלוח מזומן

. .

8 4 תושגי חוו - 10-2094 תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.

. .

9 4 לימוד יחידני לזוגים - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יוכה את המשתתפים ב- %20 הנחה.

.4.10 סוג שני / ילד שני - 1591 הנחה על הנול מביניהם.

.4.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.

.

5 הנחיהן כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.

2. כרטיסיית עולה - כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת.

3. כרטיסיית עובד עירייה -

א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כעד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו

עובד עירייה בעת הזאת.

ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.

ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילעיס עד גיל 18 .

ד. הכניסה לבריכה וכחייבת הצגת תעודה מזהה.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי

1. כל המאבד מפתח לתא יחוייב ב- 30 מ5 בעד החלפת מנעול ומפתה.

2. כל המאבד את תג המנוי יחויב ב- 30 מ5 עבור תג מנוי חדש.

ג . מנויים

1. מנוי בודד - מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).

2. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.

3. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.

4. תוקף המנוי לשנה .4/2011-3/2012 מקרים' חריגים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.

5. מנוי עסקי תקף בימי חול בשעות כפי שיקבעו ע"י מנהל הבריכה וכולל שימוש ב-3 מרכיבי פעילות

בלבד : בריכה, הדר כושר וטניל.

6. מנויים אשר ירשמו במהלך השנה ישלמו את החלק היחסי בתוספת של עד .1594

ד. לימודי שהיה

1. זמן שחיה יחידני - 30 דקות.

2. תשלום עבור 5 מפגשים מראש.

3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.

4. קורס הרגלי מים בבריכה - מגיל 6 חודשים ומעלה.

5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע

"י מנהל בריכה.

14

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

- בקשות לעזיבה במהלך שנת הפעילות יתקבלו בכתב בלבד.

- הסכום להחזר יהיה : הסכום ששולם בפועל, בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את חודש ההודאה בנתב ובניכוי 1096 .

- 4 חודשים לפני פיוס החוג לא יוחזרו כספים מסיבה כל שהיא.

ו. עולה - תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

ז. תעריף מופחת - התעריף המופחת מתייחס לתושבי השכונות, שלהם תעריף ביניים או תעריף רווחה

בפעילות הרגילה במתנ"סים שמפורט במסמך תעריפי הפעילות במתנ"סים).

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים : שירותי תצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עורה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבונו.

התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה, לכל שירות.

- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה לספורט ולכל הפחות בתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

.

5 נספח הוגים

1. קיימת תכולה מוגדרת ומפורטת של חוגים ופעילויות, שאיננה כוללת חוגי מוסיקה פרטניים וכו'. חלק

מהחוגים ניתנים ללא תוספת תשלום (בעיקר חוגים קבוצתיים) וחלק מהחוגים ניתנים בהנחה שנעה בין Soh - %50 באישור מנהל המחלקה למרכזי נופיע ושחיה.

2. חוגים ללא תשלום (לא כולל חומרים)

חוגי ספורט קבוצתיים

חדר כושר

יצירה, מחול ודרמה.

3. חוגים בהנחה של עד %25

טניס

לימודי שחייה ופעילות אירובית במים

קייטנות קיץ וחגים.

4. חוגים בהנחה בשיעור 2596-5046

חוגי מדע מחשבים ושפות

אירועי תרבות

ריקודי עם.

החלטת הועדה:

.

מאושר

.

ן" ח

עי9

15

. .

- - - - - - - -

-

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

8 הבריכה הלימודית רמת-אביב לתפופת 3/2012 - 4/2011

. יסע

1

,

הבריכה הלימודית רמת אביב מתקיימת פעילות עניפה של לימודי שחיה, פעילות אגודות ספורט, פעילות בתי ספר וכו'. להלן נתונים כמותייס של המשתתפים בבריכה !

הד פעמי נרסיסיות מנויים למוד שחייה

7ש 2,742 . ,479 1 ק14 ,888 1

,

י(124040.81ז%?גי ג:4621?2ו]ק2':ד!1יל:[ 8,4ש219ק,*1 ):1!-ןן %י:יושק2ש"1 "י,ן( גי -י, 1-4]486292שג%,,1ל- "

1 מטיים מס' מנויים לפי סוג מנוי, מס' חחברים גד- ול יותר בהתאם לסוג המנוי

שייש

לה* פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל לשנים 2007-2009 (אלפי ש))

הננסות2 2007 2%8 "!-*, 8ש

2,775 2,738 ; 3']85?.','

הוצאות 2,961 3,047 ג88א,2ן

געיורדעףון(בגר-%עו)) %()8.2347 %(108 0.3ן1 ":)(ע142324ן..'::

2 לא כולל השתתפות

מכבי בסך 350 אלף מה

,

ם (אלפי )8 :

.

אי

1

ב

י

ה

ו

בנוסף- היו הוצ' בתקציב פיתוח בסכומים -

' ןן

"

ןן בריכת, רמת אביב ] 75ר200 ]1 2801386 - ]%שי,(*-הוך:';-

ת ריפים נע )

" "

.

1 3 חד פעמי

ף

וששך-וו41 --84

יש8

18

;

46

3.2 כרטיסיהע~ששל שבת) ,

שש

0 34

שש-

10 נני0ות - 340 : ,

10 בניסות - ברננות ילדים 255 ::ש-דג - מ"ג,יי

10 נניסות - תושכל ח]ץ 400 4%01 [ן :

""

20 כניסות קיץ (0/2010ך/)5/6/2010-5 620 1א

,

25 נמסות - גימלאי / עולה חדש 550 ל):176~ץןייין 4?:5 ןין ))

; '

25 נניסות - עובד עירייה 550

16

'

. .

פרוטוסול תרת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

3 3 תעריפי מנויים

מנוי שונתי מנוי חצי שנתי

ש-

.ש

2010 . 2010 י [

נוערןחיילן0טודנטןגימלאי 120 ,2 180 ,2 . 180 , 1 ( . .

18' ,

5 ,

5

0

0

0

' . ן

.

מנוי לילה צעיריי ,400 1 .

מבוגר 2,840 2,720 ,465 1

זוג 3,986 . 4,080 ' . 2,195 . 2,260 .

ה

r'A' גימלאי 3,370 3,470 ,870 1 . 930; י

משפחת, 4,625 : 4,760 . 2,565 840;2 ;

נוער עולהןברוכת ילדים ,550 1 ,600 1 880 890 , מבוגר עולרמברונת ילדים 2,000 2,080 100 , 1 140; 1 -

משפחתי עולה/ברוכת ילדים 3,400 630;3 ,900 1 ,970 1 '

' התעריף תקף לצעירים עד גיל ,35 בימי חול בין השעות 00 : 00-23 :.20

.

3 3 למורי שהיה ושיפור סגנון

תושבי ת"א uenn חש

עולים 340 . 360 - -

נערעימלאי/חייל חובה 640 770 770

' 70י

מלמגר 890 . ז 720 830 .830

גיל הרך 690 720 . 825 830

גיתה ה' - לימודי חובה 70 70 - -

חוג שיפור סגנון (לחודש) 220 ,240 265 275'

'חידנ' 115 ; 120 140 140

8

8

גופים עירוניים 745 770

גופים ציבוריים 940 ,, 970

אג' ספוט (עד 12 ש"ש) 550 670

רם (עד19וש

a o i "ש) 590 [ 610

ס~מי ר הקיבחמס 910 ' we

משי אם"י 910 ך 940~=

.קרן

17

. .

פיוטאא ועדת לריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

5 3 ספל

עד 2 nWw עא 3 עקמת עד 4 ששת

,

יה' מפא אחת-עד 4 איש 550 1 860 . 700

700 760

'ה' ספא אחתשד 8 איש

שתי יח' 0פא-עד סר איש ,200 1 ,300 1

שת, ית' מפא- עד 16 א'ש ,500 1 ,600 1

א. התעריף לא כולל שירותי מסאז' ומווך.

ב. ימי פעילות וזמני פעילות באחריות מנהל הבריכה.

ג. עד %40 הנחה לשימוש רג פטמי (אתר מ-4 פעמים לשנה) באישור הנהלת האגף

ד. לקבוצות מנויים המעונינים בשירות הנ"ל- 10 אהוד הנחה.

ה. השימוש ביחידות הקפא לאחר שעות הפעילות.

.

4 הנחיהם תעריפים

. .

1 * ניוד מעליפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד ,596 באישור מנהל המחלקה.

.4.2 מבצעי מנייה - עד 1096 הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.

. .

3 4 קבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשיכן . עד %15 הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.

.4.4 מנוי מיוהד - עד 096נ הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א'-ו' בלבד.

. .

5 4 אזרח ותיק - עד %15 האה על תעריפק המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.

.6*. חיילים וסטודנטים - תעריף לחיילייך בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משיוזח חובה) וסטודנטים (עד גיל 31ג - מנוי יחיד בתעריף נוער ועד 1596 הנחה על תעריף המנוי רד) .

.

הדוגי (נפושר שני בני הזוג זכאים להנאה בנפ

. .

7 4 הנחת מזומן - עד 396 הנחה על תשלום מזומן

. .

8 4 מקרים מיוחדים יבדקו ל"י וועדת הטוות מקומית.

. . -

9 4 תושבי חי 10-2096 תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה. כלל התעריפים

המוזלים כגון: עולים חדשים, משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים מיועדות לתושבי

ת"א בלבד.

. .

ס1 4 לימוד יחידני לזוגות - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפיס ב- 2096 הנחה.

. .

11 4 חוג שני / ילד שני - 10%-1596 הנהה על הנול מביניהם.

.4.12 חגרי מרכז קהילתי . חברי מרכו קהילתי עירוני בת"א יפו ששילמו מראש עבור פעילות המתנ"ס לכל השנה זכאים ל- 1096 הנחה על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השהייה.

. .

13 4 משפחות גרונות ילדים (4 ילדים עד גיל 418 - הנחה בשיעור של %33 על לימודי השחיה.

.4.14 משפח"ע הד הוריהם - (כפוף לאישור עירוני ע"י גורם מוסמכן הנחה בשיעור 2096 על לימודי השחיה.

הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת, הגבוהה שביניהם.

.ק (

ט ב

"

. .

פרוטוקול שדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

5 הנהיגה כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.

2. כרטיסיית עולה - כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת בלבד.

3. כרטיסיית עובד עירייה -

א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו

עובד עירייה בעת הזאת.

ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.

ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18 .

ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

4. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת את הזכות להגביל כניסה לרוכשי הכרטיסיות בהתאם

לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוח המודעות.

ב. איבוד תג מנוי

כל המאבד את תג המנוי יחויב ב- 30 עא עבור תג מנוי חדש.

ג . מנויים

1. תוקף כרטיס המנוי בימים ובשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה.

2. מגוי בודד - מגיל 10 ומעלה ומחליף את הרשום במכתב התעריפים).

3. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.

4. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.

5. מנוי משפחתי כולל ילדים עד גיל .18

6. תוקף מנוי שנתי הינו לתקופה .04/2011-03/2012

7. מנויים אשר ירשמו במתלך השנח ישלמו את החלק היחסי בתוספת של %15 .

ד. לימודי שחיה יחידני ובזוגות

1. זמן שחיה יחידני - 30 דקות.

2. תשלום עבור 5 מפגשים מראש.

3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.

4. קורס הרגלי מיס בבריכה - מגיל 6 חודשים ומעלה.

5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י מנהל בריכה.

ת. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

- בקשות לעגיבה במהלך שנת הפעילות יתקבלו בכתב בלבד.

- הסכום להחזר יהיה : הסכום ששולם בפועל, בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את חודש ההודאה בכתב ובניכוי %10 .

- 4 חודשים לפני סיום החוג לא יוחגרו כספים מסיבה כל שהיא.

ו. עולה

- תעודת עולה שהונפקה לאחר .1/1/09

- כרטיסית עולה הינה אישית ותשא תמונה.

- נרטיסית עולה תקפה לעונת הרחצה 2011/2012 בלבד.

ז . שכירות

שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עורה :

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים

ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף התנוכר ועל חשבונו.

התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה, לכל שירות.

- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה לספורט ולכל הפחות בתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

ידה

החלטת 2

.

מאושר

44 ר

יי

]

19

. .

פרוטויול וקדת העריקים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

9 תקריפי בריכת השהיה קאנטרי פגדליל ת"א לתקופה 3/2012 - 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי מגדלי ת א, כפי שתואמו עם אגף קמ"ס.

"

.

1 רשע

קאנטרי מגדלי ת"א פועל כקאנטרי עירוני ההל מאפריל ,2004 ומספק מגוון רחב של שירותים ברמה גבוהה. להלן נתונים כמותיים על הפעיל, ות בקאנטרי :

י

%91 ממש 4 *

"פי סו

,

-2007 756 905 2,517 195

, , , , , ,

;120%0081 . לן"8[2ה,על . ' ;ה5פ,96 ה-זן' :ןש7ש67א!:,22י4 ,ץ'ש83מ1ו- 11 מנויים = חברים מנויים.

קלויהצ

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל לשנים 2007-2009 ואלפי (au ' כולל כי"א עירוני . .

בנוסף היתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן ,: אלפי מא

! 44יי ן

ז0ס2 2%8 ;יז1' ;י

! י1יין

מגדל' ת"א 38 150 ל'.4)30

.

3 שתעריפים

3.1 כניסות הד פעמיות

,

מול (אעהע w~tw - שבת

%; ן04

א ( ש

, ;

למי , " --1--4%1-4י45

" 4יי חיי

יומעשבנצועת,יומע=ייחניות 25-40 .,י ן0"-:4ג:2,,6;י: נ1 : ; ..-י)- , ):;י'ה:'ן

נ-

41-11

14י

ט 3

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

2 3 נ1טיסיחו

חול אמהי 11י1 וניסות) שישי שבת 81 נגיסות)

.

84 ך ' - ש

ש ש %

,

טערעימלאי/ח"ל חובה* 585 195ן,, ע 600 ו41 .' ... , : .

'

.

מבוגר* 675 685 885 698 ..

אורח נוערעימלאי/חייל (5 נני0ות) 275 280 י י 360 י:380 :

: - , ו -

אורח מבוגר נ5 ננ'0ות) 325 330 405 410

:

אזרח וות,ק/עולה/ע"ע נ15 כניסות)' 766 90? ( . י . : . . :.

* כרטיסית חול תקפה גס ביום ו'.

3.3 תקליפי מנויים

a

2618 ' H

~

ילד 4,920 6,000

:

מבוגר 5,740 5:850

זוג 8,750 8,800

זיג* 1 9,670 : 10,050

זוג*2 10,530 ל 0,950ך .

זוגזג 120 , 11 400נ11

הורה* 1 8,280 . . 8,330

הורה*2 9,210 9,550

*

הורה 3 ויותר 10,030 ; 400ק10

מטפלת ,960 1 . . 14950

נספח למשפחה 3,010 3:100 .ן .

תא אישי - רגיל 290 290

:

תא אישי - אלקטו)נ, 320 320 -

דמי רישום יחיד 265 ' 265 .

דם, רישום לזוג 410 .410

: '

3.4 לימודי שחיה

תושבי ת"א

2010 : שא 2811 2010 - מי 2011

"

: ' . .

עקם 420 .. 440 . ... .

נער 780 810 900 . 930 . .

מבוגר 840 875 990 ,010 1

ג'ל הרך 845 ' 880 990 ,010 1

שיפור סגנון 225 235 280 280 (:

'חידנ' 120 ' 125 . 145 . 145 ':

יחידני-זוג 100 105 120 125

SA

-

21

.א

- - -

. .

פרוטהפול ארת תירי ים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

*

3.5 לעייפים נחפפים

(

תולך ת"א awin חוץ ן

ן

מנוי

,

מ

שיעור מפינית - חד פעמי 10 ' פ )11ן%)1

שיעור 0פינינג - 30 בניסות 120

.

6 3 תקריפים ww

~

* כניסה מינהים

,

ש

2010 281פ41*,

מועדון סקווש - חד פעמי 0ר , 1~,;,1קיף,14יג"

מועדון סקווש - 30 ננ'0ות 130 ל ן :, .0לץ" ,"' :

* כחסה אורחים , ,

_

_

כרסיס גודד כרטיסיות 11 נניפות נרס01יות 24 בניסות

w ךיפ

- ן ןמ, ,

פ , ש .

שעותשעשויתא ש-פמלבוגר 3405 י1 ל,,:-,ן(ןי'(41לל",,:. 248155 (,ך,("נמ02,5י4נן);,יג: 680300 1,4י,80'',4514י ,,).

שעות שיא - 0עיגחיילן0סודנט 30 ע :י1ינן,ן:1"ןן 300 ז(%נ5 ::י;ץ 500 1ינג.:.*:.1*י"1 * הדרכה

מפי , לא מנוו

10סג ' ן) שיאי94נ , 2910 64יא%4.4

5141ינן, ע1ישה

'ח'ד 120 140

~ ווש-רפש

AIT

~

1. המחירים המצויינים לעיל הינם מחיקים ליחיד ל-45 דקות

2. כל אחד מהשחקנים ישלם לפי התעריף המתאים לו.

3. מחיר המשך שהיה בקאנטרי (לאחר המשחק) 50 ש"ח.

. .

פרוטוקול ועדת תעריפית מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

4 הנהיות תקריפיס

.4.1 ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד %,5 באישור מנהל המחלקה.

. .

2 4 מצציך מכירה - עד 1096 הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.

. .

3 4 הרשפה מלשדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (30-90 יום לפני מועד ההידוש)

ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 1046 הנתה מהתעריף החדש.

. .

4 4 קושטת מאורגנהע - עד %15 הנתה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.

. .

5 4 מנה מיוהד - עד %10 הנהה על תעריפי מנויים לימים אי-ו' בלבד.

. .

6 * עזות m*p - עד %15 הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.

. .

1 4 תיילים וסטודנטים - עד %30 הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוהרריס (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל .)31 ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. נכאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).

. .

8 4 מועז קתילתי "איילון" - חברי מרכו קהילתי "איילון" בשנת תש"ע (ששילמו דמי חבר) ומנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר משנת )2010/11 יקבלו הנחה של עד %5 מדמי המנוי בעת הרישום.

. .

9 4 תוועצי מברלי ת"א מצפוניים - עד IOob הנהה.

. .

10 4 מנה קסקי - תקף לימים ושעות מ~יוחדים, עד 4096 הנהה.

. . .

11 4 הנהם מזומן - עד 396 הנחה על תשלום מזומן

.4.12 לימודי שהייה - 1046 הנהה למנויים

. . -

.4.13 תושדי חי 10-2046 תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.

14 מקריס מיוהדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.

*

5. הנחיות מלליהו

א. כניסות חד קומיות - ככלל מיועדות לאורחי המנויים בלבד. תוקף זמנים וכו' עפ"י ההלטת מנהל

הקאנטרי.

ב. כרטיסיות

1) בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיות עולה אשר תקפות לעונת רחצה אחת.

2) כרטיסיות אורח - עד 4 כרטיסיות לכל בית אב לעונה.

3) כרטיסיית עובד עירייה -

א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד

הינו עובד עירייה בעת הזאת.

ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.

ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18 .

ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

ג . מנוייס

1) מנוי בודד - מגיל עשר ומעלה.

2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.

3) דמי המנוי - לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.

4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.

5) תעדת המנוי לקאנטרי מגדלי ת"א מאפשרת השתתפות בחוגי הקאנטרי, כפי שיפורסם ללא תשלום

או בהנחה.

6) תעריף נספח למשפחה - מתחת לגיל ,27 המתגורר באותו בית אב בו לפחות אחד מבני המשפתה

רשום כמנוי בקאנטרי.

7) תעריף מטפלת - התעריף מתייחס למטפלת המלווה את ילדי המשפחה בלבד, היא אינה זכאית

להשתתף בחוגי הקאנטרי ובחדר הכושר, כמו כן אינה רשאית להיכנס לבדה לקאנטרי.

8) דמי הרימום הינם למנויים חדשים בלבד.

9) מנהל הבריכה רשאי במקרים מיוחדים לרשום מנוי לתקופה חלקית בתוספת של 1546 מהתעריף

היחסי.

- 1 ף

לל

23

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 40 08 בעד החלפת המנעול והמפתח.

כל המאבד את תנ המנוי יחוייב בסך 45 נש ור תג מנוי חדש.

"

.

ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

ה. תעריף קבוצתי - הזכאים לתעריף קבוצת" (ליליים ולמבוגרים) בכניסות תחד פעמיות הינם קבוצות

!

של 10 ויותר.

ו. מנוי עסקי - לימים בי-ו' בלבד ל-4 שעות שלא בשעות העומס (לא תינתן הנתה נוספת על מנוי דה).

ז. תעריפי חוגים - תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי מגדלי ת"א יהיו גבוהים עד %10 מהתעריפים

.

שיאושרו לגבייה במחלקה למתנ"סים

החלטת האדה:

מאושר.

1

4

" א"

-

'

. .

*

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1

.

10 תעריפי בריכת השהיה גורדון לתקופת 12פ3/2 - 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לעריכת גורדון החל מאפריל ,2011 כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

.

1 רתע

בריכת גורדון החדשה התלה את פעילותה במהלך שנת 2009 לאחר שהשקיעה העירייה סך של כ- 30 מליון נש בשיפוצה. להלן נתונים כמותיים על הפעילות בקאנטרי :

,

--- מע :

2 ן

2809 131030 ,360 ר 802

התעייפים ומא)

.

1 2 כניסית הד פעמיות

ח~ ל ש111

ם מ

8 ש

נוערע*מלא'/חייל חובה 50 62 60 62

מבוגר 60 62 70 73

.

2 2 כרטיסיות

חול (10 ננסות) שבת הלכניסות)

א

1

8 ש

נוערעימלאי/חייל חובה 450 460 ' 640 660

מבוגר 540 660 630 650 '

.

3 2 ת ריפי מנהים

"

. .

1 3 2 מנה מששב (הדר כושר + בריכה)

א

א

. 5,000

'חיד 5,000

זוג 8,500 .8,500 .

. .

2 3 2 מנה הדר כושר

מ

2010 .

.

'חיד 4,000 . 000;4

זוג 7,200 :200ז .

דמי רישום יחיד ' 260 260

דמי רישום )וגי* 390 390

' כולל למסי משולב

.

( 4ן

"25*

. .

אית תעליפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

פחטה4י

. .

3 3 2 מנוי בריכה (שנתי)

'חיך

זוג

*

זוג 1 .

זוג * 2 ומעלה

דמ' חבר - 'ח"ד

דמ' חבר -זוג'

.

פזי:8 ;8ah~ :,4ן.

2010*

י4סעמ1סן

מנוגר ,600 1

,

ז ג 800 , 2 jiil iiS&liiii

,

ז ג + 1 100 ,3 . ן,. ,6ש:שש

, ~"

* מנויז קג י*ץ42 העדשים. 3,500 ": ע 46י"

2.4 לימודי שהיה

תושבש ת"א ,

'י6א ושן,

2010

'חינ' 120 יןן2שט1עם

י

ן"!

.

ק)

%ם

ז

ש

י"

ק

י

יחידני לזוג 190 11

:ענ

:

(ק 615

2.5 תקריפים נוספים ן

ת41ב ת"א ן

2010 ן אישיפפ2,641"

השכרת תא שנת' 255 ף ?1 לון

1ףשיי :

השגרת תא חצ! שנתי 750 ןי י1:1ן", ן

השכרת וכא יומי 10 ין:ןן10; לן ; :1

.

3 הנחיהן ת ריפיפ

"

. .

1 3 ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד ,596 באיחור מנהל המחלקה.

. .

2 3 מבצקי שיווק - עד 1096 הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המהלקה.

.3.3 מבצני פתיחת - עד 1596 תנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.

.3.4 קבוצות מאורגנות - עד %15 הנחת ומהתעריף המלא), באיזור מנהל המחלקה.

.3.5 מנה מיוחד - עד 1096 הנחה על תעריפי מנויים לימים א'-ו' בלבד.

. .

6 3 אזרח ותיק -1504 הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.

.3.7 חיילים וטטורנטים - עד 1596 הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל .)31 ההנחה מתייחסת למנוי בודד חוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).

. . .

8 3 הנתת מזומן - עד 396 תנחה על תשלום מזומן

.3.9 לימודי שהייה - %25 הנחה למנויים

. .

10 3 תושבי חוך - 10-2096 תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.

.3.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנהות מקומית.

. מן

)3נ .

26

. .

פרוטוקול אשת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

.

4 חנחיות נלליהע

א. כרטיסיות - גתוקף עד ניצולן המלא.

ב. מנויים

1) מנוי בודד - מגיל עשר ומעלה.

2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.

3) דמי המנוי - לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 6 תשלומים בשיקים.

4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.

5) דמי חרישום הינם למנויים חדשים בלבד.

6) מנוי קיץ תקף בתקופה -01/10/2011 01/06/2011

ג. איבוד מפתח לתאנתה מנוי - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 עת בעד החלפת המנעול והמפתח.

כל המאבד את תג המנוי יחוייב בסך 40 עא עבור תג מנוי חדש.

ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

ה. תעריף קבוצתי - הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות

של 10 ויותר.

החלטת הועדהנ

.

מאושר

.

,

1

י

4

27

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

11. היחיא מלליהו למריכות הקאנטרי :

1. כנישני קיסר וראו נכה גפיים תחתונות ן

עיוור(בעל תעודת עיור 100 %) או נכה גפיים תחתונות בכיסא גלגלים, אשר זקוק למלווה ישלם עבור כרטיס אחד, דהיינו כרטיס כניסה אחד לשני המשתמשים.

2. רכישה מרוכזת

רכ"ןח מרוכזת של כרטיסיות - ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים)

בהנחות הבאות !

:

כמות % בהנחה

50-100 עד 896

100-250 עד %12

250-500 עד 1646 ל

* ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות.

' בסמכות מנהל המחלקה לנופש ופנאי להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

. מימאים

3

א . מנויים וכרטיסיות

' ככל אין החזרים, בקשות חריגות ידונו בועדה צירוף מסמכים נלווים).

' 4 חודשים לפני סיום תוקף המנוי לא יוחזרו כס~פים מכל סיבה שהיא.

' במקרח של אישור מיוחד ינוכו %10 מהסכום להחורת שהוא הסכום ששולם בויכוי תקופת השתתפות הכוללת גם את אותו החוזם בו נתקבלת ההודעה בכתב. אולם, בביטול מנוי לתקופת החורף ינוכו עד 2096 מהסכום להחורה.

.

ג קוריי לימודי שחייה

* במקרה של ביטול הקורס נ "י הקאנטרי יאושר החזר מלא.

* במקרה שהפסקת הקורס תעשה ביוזמת הקאנטרי עקב חסר התאמת חמשתתף יאושר החור ספי מלא מתחלק היחסי.

* במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס יאושר החזר כספי בנינוי .1046

' במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ביוומת המשתתף מכל סיבה שהיא ההחזר כדלקמן

:

1. הפסקת השתתפות עד למחצית הקורס - ינוכו %30 מהיתרה להחזר.

2. הפסקת הפעילות לאחר מחצית הקורס לא יוחזרו כספים.

3. לא יוחזרו שיעורים בגלל אי השתתפות בשיעור מסויים מגל סיבה שהיא.

שיעורים יחידניים + זוגות

' במקרה של ביטול חשיעורים ביוזמת הקאנטרי יאושר החזר מלא.

י במקרה של ביטול השיעור ללא הודעה מוקדמת לא יאושר החזר כספי מכל סיבה שהיא (הודעת הביטול חייבת להימסר שחות 24 שעות לפני השיעור).

* במקרח של בקשה לחחזרת כספים ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא, יאושר החור מהיתרה בניכוי של 1046 .

הוגים

ג.

י במקרה של ביטול ההניעורים ביוזמת הקאנטרי יאושר החזר מלא.

' עזיבה במשך שנת הפעילות (ההסבר בכתב בלבד) - ינוכו %10 מהסכום להחזר, שהינו הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את אותו חודש בו נתקבלת חחודעה בכתב. ארבעה חחהשים לפני סיום הפעילות לא יוחזרו דמי ההשתתפות מכל סיבה שהיא.

החלטת הוריה:

, .

מאושר

נ

. .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

12. תעריף לפעוטונים לשנת תשב"ע

1. רתע

בשנת תשע"ב תפעיל העירייה שני פעוטונים לגילאי ,1-3 הפעוטונים יופעלו במרכו קהילתי בבלי ובמרכז קהילתי מגיד (פעוטון דו-לשונ". בשנת תשע"א פעלו במרכו בבלי 6 כיתות עם 100 תלמידים ובמרכז מגיד 5 כיתות גן עם 90 ילדים.

הפעוטון במרכז קהילתי בבלי יעבוד בתאריכים 01/09/2011-08/08/2012 (כולל חופשות וחגים)

בשעות

30 :30-16 :,7 להורים שירצו תינתן אפשרות לשחייה עד 00 :13 בלבד (לגילאי 3 בלבד). בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 30 :12

הפעוטון במרכו קהילתי מגיד יעבוד 11 חודשים (כולל חופשות וחגים) בשעות 00 :30-16 :,7 להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 00 :13 בלבד. בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 30 :12 .

הפעוטון במגיד הינו פעוטון ייחודי - דו לטוני.

2. עלויות

העלות הכוללת של הפעלת הפעוטונים בשני המכרזים הסתכמו בשנת 2009 בכ- 4.9 מליון נש (כולל שכ"ע, הזנה, הפעלה, רכזים עירוניים והוצ' כלליות) ההכנסות מכסות את העלות הנ"ל.

3. תעריפים

בתאום עם אגף קנו"ס מוצע לגבות את התעריפים כדלקמן :

בב מגיד

* :

תשע"א משעי'ב שהע"א . תשע"ב

*

. ד. 1-3:00 2,320 2,440 2,500 2,620

* ל

גגי16

% %2,9 מ3,0 3,050 3,200

מספר 12 11

ח'ם .

*

תשר

התעריף בבבלי כולל 2 חוגים ובמגיד כולל 3 חוגים.

:

הערה

4. הנקות

תינתנה הנחות כדלקמן

:

א. ילד שני - 1011 לכל ילד

ב. חד הורית - %10 לכל ילד.

ג. הנחות לפי הכנסה לנפש :

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שיעור הנחה ()11

,300 1 50

301-1450 , 1 40

1451-1700 30

1701-1950 20

1951-2100 10

הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל.המקורות.

ללא מסמכים מאמתים לא תינתן הנחה.

יש ר

29

. .

פרוטוקול אצת תעריפים מס' 1/2011 מיום 11 1 4

5. ביטולים

5.1 בעת ההרשמה ישולמו דמי הבטחת מקום בסך 700 צ שיהוו חלק מהתשלום שנתי.

"

המבטלים עד 31/5/2011 יחוייבו בסך של 400 נש, למבטלים החל מ- 01/6/2011 ועד תחילת שנת הלימודים יחולט מלא הסכום.

5.2 ביטול במהלך שנת הלימודים - ההורה יחויב עבור החודשים שבהם היה בפעוטון (כולל חודש הודעת העזיבה) מהסכום שנותר ינוכו 500 ש"ח.

5.3 ביטול לאחרול%וויו4ן- לוו יוחזרו תשלומים כלל.

החלטת האדה:

מאושר.

.

ק 14

)

30

ייי

* * . י

"

* 4

8. . . , . .

13 ינואר 2011

ח' שבט תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מךבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , בסך 903,000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .18

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

.

בכבוק, א14

ר ן 1 ' ,

drA

וויטה פריימך

וז' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

14

ן

1

"" .

י ,: -יד =, ז :מ:זן

:;

_

%-

T

K~

1

ZI

IS1

. " ייל

, ש ש

נקש ט ) . .

) שם: % . שי. .- 4פא8 * :1 8שנמ1 1 - 18 פ .

ר : : ; . : , ן , ן ג . . - יל . ז : . קי - ן יך - ' 5י : ) .; ן ' י 1 ' ? r? i1 וט - ( ! י52 - לח . חק0 ףוי9 , ; י : ף . יח . וי . . . .. .

coc

עיוייה תי - אביכ - יפ1

מי ( הל הכספיס כס ' דף : 1

אנף תקייכיס

י

ה ע נ ו ו ת כ ס י ף ? ס ע י ף נ ת ק צ ' כ ה ר נ י ל 8ה%4ל = = = = = = = = = = == = = = 4ב == עב = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

1 שכ הסעי4 ; מס . הסע ' ף ן תקציב קייב השיווי המוצע ן חקציב מחוקן 1 1 ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 : ן ן- תוספות ן הפתתות :-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן : ן ן ן ן

ן סה " ג ן ן ן 000 , 903 ן 000 , 903 ו

=

ן = = = = = = = = = = = = = = == = = == = === = = = = = = = ן = = = == == === = ן ==== = = = = == = ן ן יכ ( סוח העיייה . 623 1 : 000 , 120 1 000 , 20 .

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ו 1 - - - - - - - - - -- ן - -- - - - - - - - - 1 הוצאוח כלליוה ן- ) ן 000 , 25ל , 51 ן )00 , 20 : ! ן 050 , 945 , 51

הוצאות אהוות: - ן 0טש , 644 , 66 : 1 000 , 20 : 1 000 , 4של ,6"

.

ן ן ן ן

ן היעו ? ן 45ך 1 1 000 , 22 1 000 , 22 י

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן כשנייח יסגו לעיכייס לפי הקן ן- : ן 000 , 315 ו 1 000 , 22 1 000 , 253 1 סעות ווספוה וסומות 1 3 1 0 ,1 000 , 22 1 1 000 , 22 ן ן ן . ן ן

י כריאיה כקהילה 1 836 ו ו 000 , 6 :

. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - - - :

הוצאוה אהרוה ן- ך ן פ00 , 342 ו ן 000 , 6 ! 000 , 336 '

: ןן ןן ןן

! כגן ויו אוום : 438 1 ו , e ! :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -

פוק ( - השתהפויות יתמיניח י 5 1 000 , 940 ' , 6 1 י 000 , 946 000

ן 1 1

מסרד . דוסות והסייהים ן 992 ,; י 000 , 6 1 00כ , 6 1

, - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - -

טעות ; יספות וסוכוה 1 3 ו 009 , 340 : 000 , 6 1 ן 00ן , ) 34

- ,

הוצאיה אהרות 1 ן ,1 0?0 , 802 , 5 ל ק00 , 6 ו 000 , 6 ( - , 5

,

; ן ן

: אוף מהשוב ומערגות מידע ן 993 1 ; 005 , 749 1 000 , 745 ן

, - - - - - - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - - - - - - - - -

שעוח ( וספוח ישומוה -ן 3 ן 000 , 638 ו ; 000 , 465 1 000 , 3 ? 1 היצאוה אחרות ן - ן 00ף , 34ף , 44 ; 000 , 49ך ן 000 , 284 ! 000 , 459 , 44 ooc

כתהל הנספים מס ' וף : :

איר תקו , בים

דבר . הסני להעכו1ת מסעיך לסע . ף 0018ת10-0

= = = = = = = == = = = === = = == == = == = = = = = == = === = = == == = = == = = == = = = == === = = = == = = = = = = ' ת י ס פ י ת _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיר ן תוספות וכוי הסכי

ן , בש " חן :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=: ו 000 , 903 1

כ

מ= ה==ייי

===== = == ==== === =

ן 17מ . הג ; כות העיניה ! ) 00 , )0 1 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - .

) . היקוה כלליוה ( 000 , 125 ! ההעכרה כיועדת להנבוי מימין תסלוס שכר טרחה לעורגי ו ן עכו ן ן טיפולם כזכיית חובות באמצעוה אכיפה מספטית .

: ל . - . היק - ל 1 ) 00 , 22 ו

,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: 7 . שעוה ( : ספות וסוכות ן 500 , 22 1 ההעכוב כיועדת למימון ntpv נוססות כיח ' התיעול .

.

,. - -) -זה- -. - - מ- -נ-ן - -ר-וד- - א- -זו-ם- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ו 000 6 ן

י - - - - - - - - - - - - - - - ן

( 5 . ( רק ג - המתחרויות ותכיגות 1 י00 , 6 ! ההעברה מיזעות למימון השתתפות למד " א . התקציב עורכן בהתאם למדד ! : ן יוקר הבר ' אוח .

_ דך . כחייי גרסוה והסרות ' ם e

occ ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - (ן

.

י

. שעית ויספוה יס : מית 000 , 6 ההעברה מיועדת לכ כון nlyv נוספות לעוביי הנהלת הכית כנין ך

ל ן אירועים באונם האירועים בנזין .

, ( זג אגר מהסוכ וכעונות שיוע . , e 4 : !

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -

. - -

. משאזה אחרות ' 000 , 49י י ההתעברה o ' sl ~ n למימון הסכם הכסרה מזל חכרת " נס " כפיהוה מהום . ו ן ן

ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

1~1

*

~

חנף " קצ ' * יס

.

י כ י ה ס ב י ל ה ע ב ר 1 ת כ ס ע ' ף ל ס ע י ף חוח = = = === == = = == = = = = == == == = = = = === = == ==== = == == = = = = = = = === = ==== = = = =~= =======

י

ת פ ה ת ה מ ע ל 0 % , ש " ו

~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הפעיך . הפחחות רבוי הסבו

: ןנס " ח ) 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

ן

1 : ) . גג ( ס : ה העיריה 1 ף00 , 120 ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - :

ן ן- ן

: - . הוצאנה אהובות 000 , 120 ו- ההפחתה סהאפסרת עקב יתרה בסעיף הרפסת נוסיסי חוה . ן 000 , 41 - ( 1

,

א : כהטיב וכערנוה מידע

יי .

[

ן - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

-

-

[ . שעיה כספוח רשוייה ן 00ף , 465 ' ההפחתה מהאפסות עקכ נישל ( פוך סל תקציב השעות הנוספות . י - . הוצאות אמרות ו 0"0 , 284 ן ההפחתה כחאפטרת עקב יחרה בסעיפ ' תהווקה מחו " ד .

: ן

י ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"

"

"

ישג_

,, , ,,

_

-

13 ינואר 2011

ח' שבט תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , בסך 4,821,000 ש" ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 1

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכ 115

"

סימה פריימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

_

יע)

)

רו

- : .:, יעכ-יה : :;.ר ,;.ךאא

"

ב

. , ןן י , יןןאגז :

a

h נשם = גששםש

ג 114 11א!

" "1

oa

כיזהר הנספים ' רך :

אזך תקציבים

.

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף 7 ס ע י ף ב ת ק צ ב ה ו ג י ל ! % % ה = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = =~ב = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ן Oc הסע ר מס . הסעיף ! הקציב קיים השסוי המוצע ן הקציב מהזקן : ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - ן- תוספוה ן הפחתות -ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

ן ; ן ן

סד " נ 1 ו ק ?0 , 521 , 4 ן 000 , 921 , 4 ן

=

=== = = == = = = = = = == = = = = = = = = = == = == = = 1 ו == == = ===== = 1 == = = ;ק- - - - - ן

,

כיסויה : 3 [ 6 ! י 000 , 15 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן י - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

שיאוה אמיוה: ח" ) , כ ) 6 , 39 ' מףף , 9 : 1 מ00 , 122 , ל3

י סרוג מטוטי ן ד [ 6 ! ן מ00 , 280 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ! - - - - - - - - - - - ן : ן 000 , 623 , 23 ן 000 , 280 ] ן 000 , (03 , 23 -

ן כשגווה ושנו לעובדים לפי הקן ן

ן ן י ן

' ,

ן ן

ן הנוסות העיריה ן 3 ~6 ! 1 00ה , י8ד , 1 ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

כמנייה וסנן לעובד . ם ( פי הקן ן- - ן : ף0 , 3נ5 , 1 [ ! ! כ :0 , 995 1 ן " 00 , 23 ! , 2 :

, ,

מ: נ . יה - שגו ) עיבר ' ס בלי הקן ! 2 י ) לף, , ה32 , 3 [ ' )לל , "33 ו 1 חה0 , 5 , 23 ן דוצא , ח נ ? ל ' וה ) 1 )ן , 4לל ,, ףכ 1 , ce c4 י ן 00ך , 554 . - !

הוצאה אתרוה - . , ך , . - ן~2 , 2ן 1 כ ) , 25 ) ' 1 קק ] , 42 - , 2 -

,

ן

( כילת כמהי ההורסה : נך י ,1 -0-0-0 -, -1-0-0 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ן גוצאוה אהרוה ו - ן 00ה , 322 1 ooo , loe 1 1 eoc , z i2

,

אנך ושי .. עסק ' ס ן " 3ן 1 0ק , 5כ3 ; 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

כשכ : ךה שגי לעוכויס לפ . הקן , 1 : חח " , 45 [ , ד 1 חקף , 355 1 1 00ס , ככ5 , ד ן י ן ן ן

ן ן ן

י

סרוחים . הסההפויות כלליות ן 61 ? ן ,1 --00 ,--0 --5-52 -, -4 - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן : - - - - - - - -- - - ן 1 משנויה וסגו לעוגי ' ם לפ ' חקן ' ו ן 000 ,000 , 34 1 ן 000 ,600 , [ 1 000 , 0מ4 , 32 1 הועאות אהווה ו - י ?," , )65 , 145 י 1 00ף , 951 , 2 ו 000 , 25ן , 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

י/ט -

עיוייה תו - אכיכ - יסו

.

ך והנ הנספים מס ' דף : 2

אוף תקציניס

י י _

ה ע כ ר 1 ח מ ס ע י ף ל ס ר י ף ב ת ק צ י נ ה נ י ן-00000 1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === == == = = = = = == == = = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: שם הס ; . ן מס . הסעיף ו הקציב קיים 1 הסיסי המוצצ : תקציב ן ! כתיקי :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 ן- הוספות ! הפהתוה ( ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

תוברוה הדיוך ג6י 1 ! 000 , 65 ,1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : ן - - - - - - - - - - - ן פיק : - הטתתפו ' וה והכיכות - ל ו 00ל , ל3? , 9 ן 00ף , 65 ן 1 000 , 395 , 9 , 91י ן ן ) לק , 18 : י

"

- -יפ-י-ס- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן אחוקה בנ ' יויס , אספקה וציוד ן נ ן קל0 , 375 , 3 1 ooc , le ו ) 00ל , 393 , 7 משל החנוך הנוער והתרבות ן 811 ', 1 000 , ן32 ,1 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ! , כטנורח ושני לעובויב לפי תקן ן- ] , 0ף) , 002 , 26 ! קמ0 , 25נ ן 1 00ק , ך2ל , 2 שעוה ; ! ספות רשומות ן 3 ו )0י , ל3ן 1 מקה , 2 ו 1 00ל , 41 -

ן ן ן

הנוו - סיד י י ן ן ן

' ן 813 1 ן 000 , 625 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן כשנוות וטנו ( עוכדיס ? פי תקן 1 1 GOC , SC 3 , S9 ו 000 , 625 1 1 00ק , 5קל , " 6 ן ן ן ן ן

, ן ן

שרוהיס : ? DC ' .2 לבהי " ס יסודיים 1 ' 814 ו ן 0 0 , 382 1 ו - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : ן ,- - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

'

משנידה ישנך עובדים לפי תקן ן- ן ? OV ( - 47 , 51 ! 0ל , ק9 ו ס00 , - 2ל , 52 משנווה ' שכו לע : בו ' מ נלי חקן 1 2 . יל0 , 365 , 6 1 " ) ך , ן29 1 ן ? 00 , ך5 ) , )

ן !

ן : ן

חט ' נ : ה בינוס ן 815 ,1 ! ? ח0 , 150 ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - י - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן פרק : - השהתפ : ' : ת והכיכות ( ש ! 005 , 550 , 6נ ; ל "ל , 150 1 ו ח00 , ס4 - , ) 1 הנו - זה וויטה ושיקום שכונוה ! 816 1 ו 1 000 , 232 ו - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - י . - - - - - - - - - - - ,ו - - - - - - - - - - - 1 פרק נ - השתתפ ( י ( ה ותכיכוה ן 5 1 )קל , ף13 ,3 ו 000 , 232 1 000 , 996 , 2

.

ן

- - - - - - - - - - -

ו

,

; ל יסוו ן [ ן8 1 1 00מ , 140

" נוך

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ררןן

eoooecroi

oo

עיוייה תן - אביב - יפו

כיוגל הנספיס כס ' וף : 3

אנו הקציבים

העכרית מסע - ף לסעיף כתקצ ' ב הוניל :11-00000 = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = == == = = = = = == = === === == = == = = === == = = = = == == == === = = = = = -ן - ש-ם- - ה- ס-ע- -. ף- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ן - מ- כ- -. ה- -ס-ע-יף- - -ן - - - ת- -ק-צ-יב- - -ק-יי-ם- - - - -! - - - - - - - - - ה-ש- -' -נ-יי- - ה- -כ-וצ-ע- - - - - - - - - - - ן: - - ת- -ק-צ-ינ- - י-ה- י-ק- ן- - - -

ן - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( - - - - - - - - - - - - - - - - -ן- - - - - -ת-וס- פ- -ות- - - - - - -ן - - - - -ה-פ-ח-ה-ות- - - - - - -ן- - - - - - - - - - - - - - - - -

; ה : צאות אחיות - ן O ~rci - ) 3 , 16 1 00פ , 140 1 1 000 , ך0כ , ) 1 ן אוף הרכוה י 822 ן 1 ל00 , 39 ו 000 , 19

,

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -

,

משכוות . שני וע : בדיכ לפ ' תק ! ן ן י י0 ? , 423 , ך ו ל00 , ל1 ן 000 , 42 ) , -

. היצאוה אהווה ן - ן " מל , 694 , 16 ו 1 ooc , ) i 1 000 , 5 - 1 , י1 פרק נ - השהתפויות וגכיכות 1 " )מ0 , ל29 , 4 ן 000 , 20 1 1 000 , 300 , 4 1 '

ן ן ן ן ן

נפריוה ן 523 ו 1 000 , 260 1 1 1

,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן :

nlxsln אהרות ן- - ן tOOr - 41 , 2 : 000 , 260 1 1 , ' - 1 , 2 ~

ן ן ן

1 י

- - - - - - - - - - -

:

,

אכ ; : יזה 525 ,' ) 0 ? , 20

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - י - - - - - - - - - - - ן קויאיה אהרות , - ; ) 0ס , ך20 , 1 1 ) 00 , 20 ' ן 000 , י22 , . ן 1 י ן ן ן ן ן

טפיל נוקן ן 846 ; ן , 6o : ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן :

ה : צאוה אהריח ן - 1 o , 8? 1 000 , 260 1 1 000 , 287 , ק2 -

1 עבווה קחילהית ; ר94 ן ן 00ח , 15 ו 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן כשנירג ישנו יעובדיכ לפי תק ! ן- 1 ו 0 ? ף , ך25 , 5 1 000 , 15 1 ' 000 , 2ד2 , 5 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. יטףי

,

oo

: י . י : ויל - אע ' נ - , ע ,

יינהו הנססם כס ' דן

אזך הקייביס

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ו ל ס ע י ף 1 % % ח = == = = === = = = == = = = = = == = ==== == = = == = = = = = = = == = = = = = === == = = == = = = ==== = = = =~= = =

,

: ת י ס פ 1 ת

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיד הוספוה ' רברי הסבר

; כס" ה :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן סה " נ : ו 000 , ! 62 , 4 1

- ; = = = = = == = = == = == = = === =

- 1 ) . שוות ישפט ' ןי ן

" 00 , 50 ) 1

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - ן ן ן

.

: ן . משגורה יטני לעובי כ יפ ' תקן :- ]00 , 280 ן ההעכרה סיוע - ת להקמת תקן שו פקיד משאכי אנוש כשוות המשתסי , : החל כ - 1 : 20 / 1 .

27) . המסוה הע ' ר - ה 1 ח00 , 85י , 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , משניגה ושגו לעוב - . נ לפי חק ! '- ,00 , 0ל9 ו ההענוה מייעדת ( מימון n ? no 11 משרות קנועוה למוקר הטלפ11 ' -

: : אונונג יכיס מ - 2011 / 2 , לסי הפירוט הכא : 1 תנהל ציית , ן אחראי

.

ן ן כשסרת , 2 ( צאי שיונת בניר ' ס , - נציגי מירית . נמו כן הוצאות ! ן נלוות לסכר נין המסרות ספזוסו והבסרות סלהלן :

מסגירה וסכר לעוברים בלי תקן ' 005 , 330 : ההעברה סיועיח למימון הקמת 5 כסרות חולפות סל ( ציני שיוות ן נמוקד הטלפתי - ארנונה ומיס , מ- /2011 2 .

הועאוה כלליות 1 ה00 , 40 ו ההעברה כיועדה למימון קווי תקשוות כין העירייה למוקד המלפוני ן ן לבירוויס ג ( ושא אנות מיס , עו סוף rlo .

הוצאות אהיוה ! )00 , 425 1 ההעכור מיועית לסימון מוקד בירורים בנושא אגרת כיס עד סוף מיץ

3. - . הנהלת מינהל ההנדסה : c oe; !

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- . המאוח אעוות 1 000 , 100 ו ההעכרה מיוערה למימון יועצים להיתרי כניה כנוף מסבות מיס ן ' גגו עילי .

) 3ך . אוף ושו ' עסקים ן 000 , 355 !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

: . משגווה ושכר לעונזים לפי תקן ן "00 , 355 1 ההעבוה כיועדת להקמת 3 משרות קבועות סל מהנדס רישוי , מבקר - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מ

ף

עיייית הל - אביב - יפי

.

כיוהל ה: ספ ס - סי דף :

.

בים

אני הקע

- ברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 11-000001

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = ==== = = == == = == = = = == = = = = = = == == == = = = = = ( ת ו ס פ ר ח )

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיף [ תוספות 1 דביי הסנר

,

ן במ" ח :

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"

י עסקים ועיור כיגן וערוה , וסררונ כסרת אחו ' מונו סיוע וויסו ' , ו ן בפגרת רה ארנון אג9 י ' שוי עסקים , החל מ - 11כ/2 2 .

( 63 - . תיננה הריוו ; 000 , 65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- , -

. פרק ג - הסתהפויוה ותכיכות ן ח00 , 55 1 ההעבות מייעדת לסימון כתבי כמויות לפרוייקט מבנים מסוגניס , .

ן במצעות הכ ' עזוה וביצרון

י 1קך . היפיס ן 000 , 19 ו

! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ל - - - - - - -- - - - - - - - - -

ו 4 . אהוקה נ : י ' ; ים , אספקה וציוי ן ה00 , 9נ ן דהעברה מיועדת לכימון חזיות למסה אנן הוסיס במשודיפ ; ; ן ברחוב קויפכן , לחורשים כארס - דצמבר 2011 .

_ ,

. ; . כ ך4 החניך הנוער יהחובוה ן ) 00 , ' 32 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - י - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - -- - - !

.

: . ממנויח שנר ? עובי . ם ופי תקן 0?0 , 325 ו ההעברה pisita ימימון הנושאים הנאים :

0?9 , 230 ס" ה - הקמת שתי כשרות כתקן של מנהלות וזוחה חתיכית ן ; החל ס- 11כ2 / 4 במקום העסקה באמצעות הב ' מוסדות חינוך .

ן 1 000 , 95 ס" ק - הקמת מסרת עוזו כשאני אנוש במחלקת י ו מעאכי אמס יאינין במישל ההימך , כ - 2011 / 1 .

! 3 . שעיה נ : פפ ! ת רשומית ן 000 , 2 1 ההעברה מיועדת לטעות : וספות מ- 2011 / 4 עכוו 2 הכטווה של וווהה י ן ן חינונית שטווסי לעיל .

13 ? . הפן ' סוד ' ן 000 , 623 1

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -

- - -

יי9

ן . כסניוה וטנו לעובדיכ לפי תקן : , 625 ו, התוססת מיזעות לכימון הקבת ntiDDn להלן , מ- 011

ן 900 , 520 ס" ה - הקמה 4 משוות מפקחות לחינוך המי~יה/ י1 : כחק ! .

_

! ן קף0 , 5כ ש" ח - הקסת משות מרכז מדוו נחיתך הכיוחו בתקן .

1 14 ; . שוותים נוססים לבתי " ס יסודיים 1 1 000 , 382 - - - - - - - - - - - - י - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ס )

ק

: . והל הנססים מס ' דך : ל

אג - תקצ ' כים

ד נ י ' ה ס ב ר ל ה ע כ ר 1 ת כ ס ע י ו ל ס ע י ף נ %% 4מ = == = = = = = === === == ==== ==== = = = = = === = = = = = = = = == == = == = = = = = = = = = == = === = = = = = =

.

ת 1 ס ס 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

השיך : חיספוס ו רביי הסבר

:

( נשקה !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

משניוח צנו לעונוים ? פ ' חקן . )00 , 30 1 ההעברה כיזעיח למיכון הקבת 2 כשרות קב " ס בחקן , מ- 112011 .

ן ן השלכת המימון כמשה " ח מונאת לאיסור בוועדה 11 במסגות רשימה ן ן התוספוה .

,

משכווה וסגר לעובדים בלי חקן ! ק0ף , 292 1 ההעברה מי עדח למימון KVlln n1 הבא ' ס , כהתולה מ- 11 "2 / [ :

ן 0ק0 , 0 [ ש" ח - הקמה 65 . 6 משרות חולפות של סייעות צמודות לבי " ס ן on ) al מהווה הטתהפות עיוונית בשיעור ?30 .

ן השלמת הכ ' מוי nvat " n מונאת לאישור כוועדה י ככסנוה ישימה התיספות . ~

!

ן( '! 0הכמ0נו,ם:2 נ:הסוו"ה" ה- שהתקתספתות6ע. 4ייומ1שיתווה כחשוילעשורת %ס0ל3 . סייעות ניחחיוה לבי " ס

.

ן ן הסלמת הב כון ממשה " ח מובאת לאישור כוועדה 11 כמסגרת רשימת .

ן ן התוספוה

ן s : e . הטיבות כי1 ' יס 1 ה00 , 150 ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

( : ,- - .

. פרק ג - השתתפי ' וה יהכיכות 091 , 50נ : ההעברה מיועדת למימון הוצאות הונה לגיתות אקדמיות בעיון : ו ' , ן ן ן באכצעות חג ' ' וגל הינוך . ן

י - ץ . חנון על יסודי 1 000 , 140

- - - - - - - - - -

ל - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן

- . היצאות אחרות ן ]90 , 40נ 1 ההעברה מיועדת נמימון הסתחפות בתהוות הרובוטיקה של בי " ס !

. , .

: ן 1 מוסיה הרצליה חינון חוס

_ : י

- - - - -. - - -א-זך- - -ה-יב- י-ה- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : ק00 , 39 ) ו - - - - - - - - - - - - - - - - - :

1. משנורת ושנו לעונייס לפי תקן ,ן 000 , 15 ! ההעכרה מ ' ועיח לסימון שדוונ משרת עוזר מינהלי כמתחם ביאליק . (

ין

5. פרק נ - השתתפויות ותכיכות ן "00 ,20 1 הןעכוה מיזעות לתגבור הפעילות האכנותית כמקהלת כעיין באמצעות 1

! ן החג ' למוסדות חינוך . !

ן 7 : ל . ספו . ות , ק00 , 260 י

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

1 "

עיויית ה ? - אביר - - פו

תינהי הנספים כס ' וף : נ

אנך המציבים

ן ב י . ה ס כ ר ל ה ע כ ו ו ת כ ס ע ' ף ל ס ע י ף 1 % %4ח = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ! ת י ס פ י ת ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

וסעיף , תוספוה ! דברי הסכר ן

,

( בש " ח ן !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן

- . הוצאות אחווה 1 006 , 260 1 ההענוה מיזעות למימון הנוסאים הבאים כספויית בית או , אלה : ן ! ] 000 , 50 ס " א - בניית תכנית לעיווד קויאה בקוב יפויס וניער , !

ן ן 000 , 210 ס" ה - שדוןנ יאח ~ קת הסחטות וחונט " אלך " . 1 c - Q nlsSJaK ( 000 , 20 : ן

- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !

- . היראות אחוות 000 , 20 ו ההעברה כיועדת לסיכון הענקת פיס מטעם העיויה כחחיוה ( ן אותור רוביושסיין לפסנתר . ן

י ן

ן

3ן . טפול בזקן ן ח00 , 260 1 1

- - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - !

, -

ך . הועאית אהרות 0ף , 0" 2 ו ההעביה סיועדח לנושאים הכאים :

ן כף0 , 120 ש" ח - ענוי ההיקרות ארוחות קפואות ומצווית יקשישיס 1 000 , 140 ש" ח - עכוו הנבון כימון השהתפות עירונית בהפעלת מרנן : ן וייך המופעל ע " י nntop ועות .

ן :

.

! ך " . עכורה קהילחיה ' ח00 , 15 ו,

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן

ן . . מחווה גנו ( עוכי ' ס ? פי תקן ו- 000 , 15 ו ההעבוה סיעות למיכון שזרזי רנת לאוכלוסית מושווי ר " ה ככי1הל !

ן סרוחים חברתיים .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ר

"

] נ

ק

. .

ע ' י ת הל - אביב - יפו

לשה : הנספים כב ' רף

אנך הקצינים

י ב ו י ח ס ב ר ל ה ע נ ר 1 ה מ ס ע י ף ל ס ע י ף 1ס00סס - 11 = = = = == = = == = = = == = = = = === = === = = = == = == = = = = = === ===== = = = = = = ====== == == = = == =

,

ןה פ ח ת י ת מ ע ל 00ק , 50 ס " ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיף ן ה, פחחות, ן ובוי הסבר

1 כט" ח

1) - . : ויה . ס יהשתתפו ' וה : לל ' ית ( ה0כ , 552 , נ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - -

ן . משגווה ישגר ( עובד . נ 51י תקן ! ס0ס , 0ף ) , . מימו ; הצנרות מתעיף התיקרויות וכלתי נואה סואע לסכו

.

- . הועאוה אהרוס ן 000 , 532 , 2 סימון העכרות מסעיך יורצה שונוה .

, .

תנ ות וזוחה וטיק ; ס שנונות י 000 , 232 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן -

ן ההפחתן עקב כעכר 2 nlloa מהעסקה באמצעות ola ~ nl הינך לתקן

,

פוק נ - השהתפויות יהמי : ות ן "05 , 232

עייוני .

י

ן ןן

ן ן

! ,ן

ן

ן ן ן

ן :

י ן

ן י

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- י - - - -

. יי .,

%

יא

reז.

,

, . , ,

, ,

"-

13 ינואר 2011

ח' שבט תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2011 בסך 1,441,000 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .

,

בעקוד רב,

ק

/ "

עכ

9 / )

סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

.

- י l "? St ~ TAKtlV : % - :ז ; ט% . ; :הש .: נ;. יאא

ש , י . )1;

au ש! 9 84י ; שוגא8 'ע (1 8שש =ש '1 1 8ן . 53 ( -

~

,oOcCo

CO

מינהל הנספים מס ' וף : .

אנף הקציבימ

תוספות כתקזיכ הרגיל 00101ף- [ [

= = = = == = = = = = = = == == == == = = = = == = = = = = = = = = = = = = = === = = = = - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' שם הסעיף ן מס . הסעיף 1 חקציכ קיים השינוי המוצע ( תקציב מהזקן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 תוספות הפחתותן !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן : ן

!

ו

י

= == ן

:

=

4 ,

=

4

=

1

==

0 ,

=

ל

=

)

=

ו

== = 1

1

=

4 ,

=

4

=

1

= =

0 ,

=

0

=

0

=

=ן ,ן ,ן

=== ===== == == ==== = = = = = = === = =

כ

==

ה "

=

ס

ן =

,

שווחים נוססים לבתי " ס יסודיים 1 ן 814 1 ו 090 , 221 , 1 1 1

, - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן י - - - - - - - - - - - , משכויה ושכר לעובדים לפי תקן ן- . ן 00י , , 43 , 52 ן ל "0 , 603 . ין ק0 : , :: 4 : , י3 ל . משכורה ושכר לעוברים בלי תקן ן 2 1 06כ , 365 , 6 : )ל0 , 258 , 0 :) ] , 3 : 6 , ן ( שעות נוספות רשומות ! 3 1 קימ , 521 , 2 C ec . ;, 000 , 5ל ! , 2 ן 1 כרק ג - השההפויוח והמינוה ן 6 ן ט00 , ל1 - , 18 י)00 , 300 ו 000 , : _ ף , ( . ן ן ( ן

'

הנוך על יסודי 817 1 ן 000 , ף6 ן ,.

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ן - - - - - - - - -- - 1 - - - - - - - - - - - !

הוצאות אחיוה ן- י ן 000 , ך36 , 16 1 000 , פ6 ו כ00 , - : ) , ) _

ן . ן ו

א- נ-ף- - ה- -וכ-ו-ח- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן -5-2-2 ! ן, - ?- - -, -8-5 - - - - - '

- ן ן - - - - - - - - - - -

הוצאות אחרות 1 י . ? ף0 , 4ל6 , 15 1 ליל , 55 ו קקה , ב - - , ) 1 ;

ן ן ן

עבודה קהילהיה ן 847 1 1 000 , 5י 1

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - י ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

י

ן הוצאות אחרוה ן ך 1 000 , 84ך , 1 ן , s ן ן ח00 , ! 5 , ן -

~

ך - ; הל הכספיב מס ' דף :

אנך הקציב ' ס

ד ב ר י ה ס נ ו ל ת ו ס פ 1 ת -OOOici 11

כ2זן =; ; ן = = ; = ן - = = = ן = כ = 2 = = = ב = = ; 4ב = 222 = ב == 2כ = = ב

,

; ה ו צ א 1 ת

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

הסעיו תוספות, ן רכרי הסבר

ן 1נש" ח 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

סה" כ: ; 000 , נ44 , 1 ן

== =; = : = = = = = ===== == = == ן

; [ : . שווהיכ נוספים לבהי " ס יסודיים 1 קן ) , _ 22 , 1

. יי

משכווה ושכו לעונד ' ס לפ תקן ) , )03 התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים :

: י: ) י 5ן . ) משרוה חולפוה

ן ן של ס, 0יי3ע2ותש" חצמ-ודוהתוצאלובתי " סנלכוומהימלושן כריקב- גשיןל מהקשמרתד החינוך . השלמת ן המימון העירוני מובאת לאישור בוועדה זו במסגדה רשימת העברות .

( 1 000 , 166 ש" ח - הוצאות נלוות לשכו בנין הקמת ; . 4 משרוה חולפות

ינ

: ! של סייעות כיתתיות לבי " ס כמימון : - של משרד החינוך . השלמת ן המימון העירוני מובאת לאישור בוועדה זז כמסגרה רשימה העברות .

1 ! 000 , ן2 ש" ת - הוצאות נלוות לשכר כגין הקמה ! . ) משרה חולפת של : ! פסיכולוג מהמתה במיטגן סלא של משרד הכר . אות .

ן 1 000 , 180 ש" ח - הקמה 2 משרות קכ" סיס בתקן כמימון של ( ! - מממרר ן החינוך . השלמת המימון העירוני טובאח לאישור ברשימת העברות .

משנורת ושכר לעוכרים בלי תקן 1 ק0ף , 259 ! התוספת מיועוה למימון הנושאים הכאים :

1 ו 900 , 31 : ש" ח - הקסת 55 . 6 משרות חולפות של סייעות צמודות 1 ן לבי " ס במימון ילך משרד החינוך . השלמת המימון העירונ '

1 1 סובאת לאישור כוועדה, ,זו במסגרת רשימת הענרות .

ן ן ל00 , 94 ש" ת - הק,מת . משווה חולפות של סייעוה כיתהיוה ן ן לבי " ס במימון 1 ד משרד החינוך . השלמה המימון העירוני 1 ן מונאת לאישוו בוועדה זו כמסגרת רשימת העכרות .

ן ן 0)0 , 33 ש" ה - הקמת 5 . 0 משרה חולפת של פסיכולוג מתמהה ( במימון מלא של משרד הכריאות .

'

, י

י

שעוה נוספות רשוכוה ( ) , 50 התוספת מיועוה למימון המפשלה בגין שעזה גוספוה למשווה לעיל , ו ' 0עפ00" י, ! 3הפסר"וטה : - כגין 55 . 5 משרות סייעות צמודות לבי " ס .

ן! ( 090 , 94 ש" ח - כגין 5 . 4 משרות סייעות כיפתיות לבי " ס .

' 000 , 33 ש" ח - כגין 5 . ם משוה סולפת של פסיכולוג מתמחה .

פרק ג - השתחצנויות ותמיכות : )ף0 , ף30 ! החוספס מיוערת למימון למימון הנושאים הכאים :

1 סס0 ,ל1 ש" ח - אכחונ ' ם פסיכורירקסיס לתלמידים כאמצעוה השס" ה כסימון מלא של משרד החינוך .

rtO

מ . נהל הנספים מכ ' וף : .

אנף הקעיבים

ד ב וי ה כ ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 000101 - : 1

== = = = = == == = === = = = ======= == ==== ===== === = = = == =

.

( ה ו צ א 1 ת

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיף תוספיה רכרי הסבר

! בש" ח '

ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

: 000 , 65 ש" ת - הצסיידוח במועדוניות קידום נוער כמימון פלא סל : 1 משוד החינוך .

ן ! ן )00 , 120 ש" ח - טיפול בנוער וצעירים במימון ( 5 ' של משרר הרווהה .

ן ! ן השלמת התקציב ל- iOG מובאת במסגרת מקורות מינהל החינוך .

,

: 000 , 52 ש" ח - תכני~ת מניעת נשירה מלא של משרד החינוך .

במיסוי

מ00 , 14 ש"ח - תכנית מניעת אלימות וסמים בבי " ס סע" ן במימון מלא של משרר החס"ת .

- _ - . חניך על יסורי ' ) )ל , ? 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

. - . הוצאות אחרות . , EO ,ו התוספת מיוערת למימון פרויקט " הגזעו בוחר עוך כררך " כמימון ן ן מלא של משרד החינוך .

י

] : : . אגף חרבות ? : , 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

. הוצאות אהרוס ))0 , 85 ן התוספת מיועדת לתגבור מופעי כיוור ומוסיקה בסגנו ! חורני , כמימון האגל לחרבות הוונית בפשרד החינוך .

י - ) 5 . עבודה קהילתיה 00ף , 5ד

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. - . הוצאות אחרות ! ')י : ו ן התוספת מיועדת למימון סיוע מקרן לבנטל כסימון מיווה הקון .

,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

-

_

eJ.MMMר-t' שגוה!'6!0ה.ןן '0ש-5'שז8י568!-:פשעם !'פש- 5יש0581!5 :8aLGll!t-SשSIשt -,61 מ!*מ8אש4ט! '69 !14!],מ1 י1משא LUIC ן! : 1י

!

!

ע-

,

.

~ T10Z וא1ש4 - א,,א*ט a a -

~

וסזז

)

44

"

ו 4ס ט ס4 טס 4ן

) )" )

"

,

4

יי4

) ) )

)) ן

ן "

tckCLU ,C ,UdK 4שא

~

"

ןש4