פרוטוקול ועדת כספים 32-11

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' וכשע"א, 15.3.2011

לכבוד

גב' סימה פריימן סימוכין : 0253702695

ס' גזבר

ומנהלת אגף התקציבים

- - - - -

פרוטוקול 32/11

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 2011 3 15

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה , נ ' וולד , י ' דייך , ב , בביוף , י ' בך יפת ,

א ' סולר .

נעדרו ה " ה : ת ' זנדברג , נ ' לוברט , ד ' להט

נכחו ה " ה : מ ' גילצר , א ' זמיר , ע ' אברהמי , ד ' לוטך , די צימר , ע ' חוברה , א ' בך

עמי , ע ' גביש , א ' גולני , מ ' וולה , ע ' צדוק , ש ' זהרי , ג ' סימקוביץ ,

מ ' איב- בסן , א ' הרון , ע ' וינברג , ר ' בהרב , א ' וינס , א ' נשבן , ק '

אודלסמן , ד ' ברכבי , ט ' חן , ע ' אהרוני , ד ' רוז , ר ' פלאי , ג ' שפירו ,

ח ' פריד , ג ' קיסר

מ " מ מזכיר : בת חן כוכבי

נושאים שנדונו :

)641 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 1

)642 הארכת תקופת מתן תוקף לתכנית בנין עיר בהתאם לחוזה שנחתם בין עיריית תל אביב - יפו לבין

אביב ושות', חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ, עמ' 1

)643 התקשרות עם חב' עזרה ובצרון - פרוייקט פארק החורשות, עמ' 2

)644 התקשרות והעברת תשלומים למוסדות וחברות עירוניות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה,

עמ' 3

)645 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט בי"ס על יסודי

בצפון מערב העיר, עמ' 3

)646 תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף לניהול פיקוח ותפעול לפרוייקט התקנה והפעלת מדחנים

ולפרוייקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון ברחבי העיר, עמ' 4

)647 חברת עזרה ובצרון בע"מ - אישור הלוואת בעלים למיזם אטרקציה תירותית בקרון רכבת ב"מתחם

התחנה", עמ' 4

)648 השתתפות העירייה בהסדרת הדיווח על העברת נכסי מקרקעין בעת הקמת תאגיד המים, עמ' 5

)649 השתתפות במימון עבודות שיפוצים בתיאטרון גשר, עמ' 5

)650 הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום, עמ' 6

)651 התקשרות נש"מ - או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות - תיקון טעות סופר, עמ' 6

,י

-

פרוטוקול מס, (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

, . .

בתאריך ט' אדר ב' תשע'יא 2011 3 15

)652 שיפורים בשוק התקווה, עמ' 6

)653 האוניברסיטה העממית, עמ' 7

)654 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 7

)655 היכלי הספורט בע"מ- אישור הלוואת בעלים, עמ' 8

)656 מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים, עמ' 8

)657 פתיחת חשבון בנק בנושא עיקולים בגין ארנונה של חב' כרטיסי אשראי ובנקים , עמ' 9

)658 הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים, עמ' 9

)659 ויצ"ו צרפת, עמ' 10

)660 שדרוג אצטדיון בלומפילד, עמ' 11

)661 פרויקטיס בביצוע קרן ת"א לפיתוח - תיקון טעות סופר, עמ' 11

)662 הכשרת מבנה לטובת פעילות בני עקיבא ברחוב מצובא 16 , עמ' 12

)663 תוספת לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה בנוגע לשיעור ההנחה בארנונה, עמ' 12

)664 העברות ותוספות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל בשנת ,2011 עמ' 12

)665 עדכון תקציב בסעיפי תמיכות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13

)666 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 14

)667 יעוץ וליווי הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה, עמ ' 15

)668 אמנת שירות בין משטרת ישראל- מרחב ירקון לבין עיריית ת"א- יפו , עמ' 15

)669 העברה עבור תקן פסיכולוג חינוכאי, עמ' 15

)670 העברת תקציב מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 16

)671 התנעת פרויקט מלגות סיוע לדיור לסטודנטים - תקציב ליועצים , עמ' 16

)672 תכנית פינוי בינוי מתחם עמק ברכה מערב - נחלת יצחק , עמ ' 17

)673 דו"ח רבעון שלישי לשנת 2010 (ינואר - ספטמבר ,)2010 עמ' 18

)674 רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2011 עמ' 18

)675 העברות מסעיף' לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2011 עמ' 18

)676 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 18

)677 רשימת תוספות מס' 4 לשנת 2011 , עמ' 18

)678 רשימת העברות מס' 3 לשנת 2011 בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 18

)679 רשימת הפחתות בתקציב הבלתי רגיל מס' 21 לשנת ,2011 עמ' 18

)680 מקבץ תעריפים לאישור, עמ' 19

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

)641 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל

ע"פ התבחינים שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האמנות והתרבות, הספורט, הדת, הבריאות

והרווחה ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב למימוש

החלטות ועדת תמיכות 1/2011 : .

סעיד תקציבי מסגרת תקציב טרום עדה מסורת תקציב מעודכנת

תמ

פעמית למוסדות 1020 ,425 1

/811 /8251 01 נותנת

01/8253/811 תמ~יכות תיאטרון 780 ,5 788 ,5

01/8253/814 סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד 796 800

01/8257/811 תמיכות אמנות פלסטית 190 , 1 182 , 1

01/8258/813 קרן רבינוביץ לאמנות ת"א 374 365

/7613/812 01 תמיכיתולכלסוי מיסים מוסדית 600 ,3 4,760

/7614/811 01 תמיכות למוסדות דת 890 , 1 057 , 2

/7613/811 01 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים 175 198

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר גזבר העירייה ששינוי מסגרות התקציב נובע מהחלטות

שהתקבלו בועדת תמיכות .

הוחלט לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 1,755,000 ש"ח

מסעיף 76193/794 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים :

405,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות"

1,160/000 ש"ח לסעיף 7613/812 "תמיכות לכיסוי מיסים- מוסדות בריאות ורווחה"

167,000 ש"ח לסעיף 7614/811 "תמיכות למוסדות דת"

23,000 ש"ח לסעיף 7613/811 "מתיבות חד פעמיות לבימוי מיסים.

)642 הארכת תקופת מתן תוקף לתכנית בנין עיר בהתאם לחוזה שנחתם בין עיריית תל אביב - יפו לבין

אביב ושותר חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ

העירייה הינה בעלים של חלקות 1 , 93 , 95 ו- 96 בגוש 6442 בשטח של כ -5 . 131 דונם בהוד השרון (להלן :

"המגרש") הנכלל ברובו באזור פתוח לפי תכנית )מ.6

ביום 2005 .9 .27 נחתם בין העירייה לבין אביב ושות', חב' קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ

(להלן : "החברה") חוזה מס' -01138 2005-5 (להלן "החוזה") .

בהתאם לחוזה, התחייבה החברה לפעול לקידום ואישור תכנית בניין עיר חדשה לשינוי יעוד המגרש למגורים,

כך שיתאפשר להוציא מכוחה היתרי בניה בתחום המגרש להקמת לפחות 550 יח"ד.

בסעיף 10 לחוזה נקבע, כי בכפוף לאישור תכנית בניין עיר, כאמור, במועדים שנקבעו בחווה, תמכור העירייה

לחברה %5 .69 מהמגרש, בתמורה לכך שהעירייה תקבל לפחות %5 .30 מהפרויקט שייבנה על ידי החברה על

המגרש לפי תוכנית בנין העיר החדשה (להלן : "אחוז הקומבינציה") . בנוסף , קובע החווה, כי החברה תשלם

לעירייה סך של 500,000 , 1 דולר ארה"ב, במועד חתימת החוזה, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי החוזה.

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

בהתאם לסעיף 2 .2 לחוזה נקבע כי תוקפו של החוזה יפקע, אם לא יינתן תוך 60 חודשים מיום חתימת החוזה

(דהיינו עד ליום 2010 .9 .)26 (להלן : "תקופת מתן התוקף לתוכנית") , תוקף כדין לתכנית בניין עיר מכוחה יהיה

ניתן להקים,

550 יח"ד לפחות. העירייה תהיה רשאית להאריך את תקופת מתן התוקף לתוכנית בשתי תקופות הארכה

נוספות של 12 חודשים, כל אחת (שתי תקופות ההארכה הנוספות, ייקראו להלן ביחד : "תקופות ההארכה

הנוספות"), הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

במהלך התקופה שממועד חתימת החוזה, פעלה החברה בשיתוף פעולה עם העירייה לקידום תכנית בניין עיר

חדשה בהתאם להוראות החוזה אך נכון למועד ישיבה זאת לא אושרה תכנית בניין עיר חדשה, כאמור לעיל.

ביום 2010 .2 .15 החליטה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, להפקיד תכנית מתאר חדשה החלה על מתחם הכולל

גם את המגרש, לפיה יוקצו לעירייה מתוקף זכויותיה במגרש ובהתאם לתכנית איחוד וחלוקה, זכויות בניה

למגורים .

בחודשים האחרונים, פנתה החברה לעירייה בבקשה להאריך את תקופת מתן התוקף לתוכנית, בתקופות

ההארכה הנוספות הקבועות לעיל (היינו ב-12 חודשים ועוד 12 חודשים, כאמור בסעיף 2 . 2 לחוזה), ואת בכדי

לאפשר לחברה להשלים את הליך אישור תכנית בניין העיר החדשה, לפיה יוקצו לעירייה במסגרת תכנית זאת

לפתות 550 יח"ד .

מכיוון שהחברה לא הצליחה לגרום לאישור תכנית בניין עיר חדשה בתקופת מתן התוקף לתוכנית, בהתאם

להוראות החוזה ובתגובה לבקשת החברה כאמור לעיל, הודיעה העירייה לחברה כי אינה מאריכה את תקופת

מתן תוקף כדין לתוכנית בניין העיר בתקופות ההארכה הנוספות ובהתאם לכך פג תוקף החוזה.

בתקופה האחרונה נוהל מו"מ בין העירייה לבין החברה, לגבי הסכמת העירייה להארכת תקופת מתן התוקף

לתוכנית לתקופות ההארכה הנוספות. במסגרת המו"מ הנ"ל סוכם, כי בכפוף לאישור מוסדות העירייה

המוסמכים, תיתן העירייה את הסכמתה להארכת תקופת מתן התוקף לתוכנית בתקופות ההארכה הנוספות

(היינו, בתקופה כוללת של 24 חודשים נוספים שחל מיום )28/9/2010 בתנאים הבאים :

ככל שתאושר תכנית בניין עיר חדשה, לפיה יוקצו לעירייה לפחות 550 יחיד, עד ליום 6.9.2011ש, ישתנה אחוז

הקומבינציה הקבוע בסעיף 1 . 1 .10 לחוזה, משיעור של %5 .30 לשיעור של % 32 .

ככל שתאושר תכנית בניין עיר חדשה, לפיה יוקצו לעירייה לפחות 550 יח"ד בתקופה שמיום 201,1 .26.9 ועד

ליום 12 .9 .26 , ישתנה אחוז הקומבינציה הקבוע בסעיף 1 . 1 .10 לחוזה משיעור של % 5 . 30 לשיעור של %34 .

כל יתר הוראות החוזה וההבנות שנחתמו בין החברה לבין העירייה יישארו ללא שינוי.

.

הוחלט לאשר את הארכת מתן התוקף לתכנית בנין עיר בהתאם לחוזה המפורט לעיל

)643 התקשרות עם חבי עזרה ובצרון - פרוייקט פארק החורשות

האגף לשיפור פני העיר מבקש את אישורה של ועדת הכספים להתקשר עם חברת עזרה וביצרון לביצוע תכנון,

ניהול ופיתוח פרויקט פארק החורשות שלב א' . לחברת עזרה וביצרון ניסיון בפיתוח פארקים ייחודיים, כגון

מדרון יפו ומתחם התחנה.

תאור העבודה

:

פארק החורשות ממוקם בדרוס העיר, באזור אשר היווה בעבר את מרחב העורף החקלאי ההיסטורי של יפו.

אזור זה שינה את חזותו ללא היכר בשנים האחרונות.

,

כיום, פארק החורשות מוקף בשכונות מגורים : קרית שלום, נווה עופר, שפירא, פלורנטין וכן אזור מבואות יפו

עבור כל השכונות הללו וכן עבור שכונות יפו האחרות, מהווה פארק החורשות מתחם פוטנציאלי לפארק עירוני

משמעותי, שיספק מענה למחסור קיים בשטחים ציבוריים פתוחים באזור.

הפארק מתוכנן להיות בגודל של 240 דונם, כאשר שלב א' לביצוע הינו 60 דונם .

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 2011 3 15

אומדן העלות כ-25 מליון ש"ח לשנת -2012 2011 , תקורת חברת עזרה וביצרון AO/O

.

הוחלט על התקשרות עם חברת עזרה ובצרון לביצוע הפרויקט

)644 התקשרות והעברת תשלומים למוסדות וחברות עירוניות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה

היחידה לפיתוח והדרכה בעירייה מבצעת פעילויות רבות ומגוונות בהן נעשה שימוש במוסדות ומתקנים

עירוניים. מוסדות ומתקנים אלו חלקם בניהול עצמי, חלקם באחזקת חב' עירוניות כמו מוס"ח, יובל-חינוך

ועוד .

פעילות היחידה לביצוע הדרכות, כינוסי פורומים, ואירועים שונים , מתקיימת בעיקר במבנים ומתקנים

עירוניים, כחלק ממדיניות היחידה. אנו מוצאים לנכון לקיים פעילות זו באתרים אלו משוס שהינם מתאימים

לצרכי ההדרכה והלמידה, בדר"כ עלות השימוש במתקנים אלו לאור מחירון עירוני קיים, זולה משמעותית

משכירת אתרים חיצוניים .

רשימה חלקית של האתרים והמוסדות הס : מרכז פסג"ה, מרכז קהילה גאה, מרכז החתירה, האקדמית לתל-

אביב-יפו , מרכז 'ברודט' , מרכו ' רייך ' , מתנסי" ם עירוניים וכו ' .

בנוסף לכך מקבלת היחידה שירותים נוספים ממוסדות עירוניים כמו : העמותה לתיירות ת"א-יפו - עבור סיורי

מורשת עיר, וכו' .

היקף פעילות שנתי של היחידה מול מוסדות אלו הינה עד 400,000 עה בשנה .

מהות הפניה :

בקשת היחידה מוועדת הכספים לקבל אישור עקרוני לפעילות זו לגווניה השונים מול המוסדות/החברות

העירוניות לאור פעילותה הענפה של היחידה וצרכיה המשתנים .

בהתאם לאישור הוועדה, העברות כספיות מהיחידה לפיתוח והדרכה לחברות העירוניות הנ"ל יבוצעו בהתאם

לביצוע בפועל של היחידה ועל-פי מחירונים מוסכמים עם החברות הנ"ל.

.

הוחלט לאשר ההתקשרות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה

)645 התקשרות עם הרשות לפיתוח בלבלי ת"א- יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט בי"ס על יסודי בצפון

מערב העיר

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א - יפו מסייעת לעירייה בקידום ובניהול פרויקט הקמת בי"ס על- יסודי ואולם

ספורט בצפון מערב העיר.

בהמשך לבקשתה של הרשות לפיתוח כלכלית בועדת היגוי מתאריך 2011 . 02 .08 , אגף מבני ציבור מבקש את

אישור הועדה להגדיל בסך של 150,000 עה את ההתקשרות הקיימת עם הרשות לצורך העתקות אור, צילומים,

הדפסות, ושירותים נקודתיים אחרים על פי הצורך .

היקף ההתקשרות לאחר האישור המתבקש יסתכם בסך של 300,000 ם.

~

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב בלתי רגיל של הפרוייקט :

סעיף 020817215102 סך של 50,000 נש

סעיף 020817215009 סך של 100,000 מ"

.

הוחלט להגדיל התקשרות עבו הרשות לפיתוח כלכלי , כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

. .

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 2011 3 15

)646 תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף לניהול פיקוח ותפעול לפרוייקט התקנה והפעלת מדחנים

ולפרוייקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון ברחבי העיר

במסגרת פעילותה של חברת אחוזת החוף בע"מ (להלן "החברה" או "אחוזוף החוף") בנושא תנועה וחניה בעיר,

התקשרה העירייה עם החברה לשם קבלת שירותי ניהול ותפעול הפרוייקטים שבנדון ופיקוח על הקבלנים

שיבצעו באמצעות החברה את הפרוייקטים.

ביום 2006 .8 .1 נחתם בין הצדדים חוזה למתן שירותי ניהול ופיקוח בכל הקשור לפרוייקט הסלולרי ולפרוייקט

המדחנים, כהגדרתם בחוזה, הכל כמפורט בחוזה (להלן "החוזה").

לחברה חוזה עכז חברת סלופארק לביצוע פרוייקט הסלולר המתואר לעיל.

ברצון הצדדים לשנות את גובה תמורת הסלולרי, כהגדרתה בחוזה שבין הצדדים, המשולמת לחברה בגין

שירותי הניהול והפיקוח בכל הקשור לפרוייקט הסלולרי, החל מיום 2010 .8 .1 , כמפורט בתניות תוספת זו.

מבוקש כי על אף האמור בסעיף 5.2 לחוזה, תמורת הסלולרי לה ההא זכאית החברה תהיה בשיעור השווה ל -

%1 ולא בשיעור 4o/e כפי שהיה נהוג עד כה. מובהר בזה כי שיעור העמלה לקבלנים המשולם בחשבון העמלה

המוזכר בסעיף 1 .5

לחוזה בצירוף שיעור תמורת הסלולרי שבסעיף 2 .5 לחוזה, כפי שתוקנה לעיל, לא יעלה על %2 .5 (תמורת

סלולרי - % 1 + שיעור עמלה לקבלנים - % )4.2 מכלל התקבולים שיתקבלו כתוצאה ישירה מגביית אגרת הסדר

החניה באמצעות המערכת וזאת למעט עמלת גביית לקוחות מסורבים, בגינה ישולם לקבלן עד ליום

2011 . 12 . 31 שיעור של % 25 מסכום

הגביה בפועל תמורת ביצוע פעולות הגבייה ממסורבי כרטיסי אשראי. מונחים אלה יהיו כהגדרתם בחוזה שבין

הקבלן המפעיל את פרוייקט הסלולרי (סלופארק טכנולוגיות בע"מ) לחברה. כל התשלומים הנ"ל כוללים

מע"מ .

כל הוצאות החברה למעט הוצאות ניהול חשבון בנק ועמלות חברות האשראי שבסעיף 5 .1 . 2 לחוזה יהיו כלולות

בסך המפורט לעיל והעירייה לא תישא בכל הוצאה כספית נוספת.

אומדן לשנת 2011 ע"ס ,000,000 2 עה , סעיף תקציבי 01623-410-781-6 .

בהמשך לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר כי הכוונה לתשלום חניה באמצעות הסלולרי בלבד ולא

במדחנים .

.

הוחלט לאשר את התוספת לחוזה כפי שפורטה לעיל

)647 חברת עזרה ובצרון בע"מ - אישור הלוואת בעלים למיזם אטרקציה תיאורית בקרון רכבת ב"מתחס

התחנה"

חברת עזרה וביצרון בע"מ, הינה חברה בבעלותה המלאה (%)100 של עיריית תל אביב- יפו .

מתחם התחנה במנשיה, כולל מבנים לשימור ובכללם גם מבני תחנת הרכבת ההיסטורית בין יפו לירושלים.

המתחם שוקם ושומר ע"י עיריית תל אביב יפו באמצעות חברת עזרה וביצרון, ובחלקו ע"י יזמים במסגרת

עסקת B.O.T עם העירייה.

חברת עזרה וביצרון עוסקת, בין היתר, בתפעול ואחזקת "מתחם התחנה" במנשיה.

חברת עזרה וביצרון בשיתוף עם חב' רכבת ישראל בע"מ מעוניינים להקים מיזם להקמת אטרקציה תיירותית

וחינוכית בקרון רכבת הממוקם על גבי המסילה במתחם, לשם כך השאילה חב' רכבת ישראל קרון רכבת

לחברת עזרה וביצרון.

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הבספיה שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א , 2011 .15.3

המיזם החוויתי המתוכנן ידמה תחושת נסיעה בקרון הרכבת ותוך כדי הנסיעה ייחשף "הנוסע" להיסטוריה של

קו הרכבת בין יפו לירושלים .

המיזם יכלול עבודות שונות, כגון : תכנון, ביצוע מתקנים, תפאורה, טכנולוגיה, חשמל חכם, תאורה, הפקת

מדיה וכד' .

+ מע"מ .

"

אמדן עלות הקמת המירס הינה כ : 3 . 1 מליון מ

חב' רכבת ישראל וחב' עזרה וביצרון תישאנה במחצית מעלויות המיזם, דהיינו- 750 אש"ח כולל מע"מ כל

אחת.

חב' עזרה וביצרון תקבל את כל ההכנסות מתקבולי מכירת הכרטיסים בעת הפעלת המיזם .

לצורך ביצוע המיזם, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלואת בעלים בסך : 750 אש"ח .

הרווחים ממכירת הכרטיסים יממנו את החור ההלוואה לעיריה במשך - 8 שניס .

תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף ()3י לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו

צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלואה לתקופה של 5 שנים מיום העברת התשלום הראשון לחברה. פירעון

ההלוואה לפי לוח שפיצר, החזרים אחת לרבעון, החזר ראשון חצי שנה לאחר העברת התשלום הראשון

:

מהעירייה לחברה.

הוחלט לאשר :

. .

1 מתן הלוואה מהעירייה לחברת עזרה וביצרון בסך : 750 אש"ח

.

2 ביצוע העברה תקציבית משעיף -76193794/6 01 "התייקרות ובלחי נראה מראש"

.

לסעיף 76400/849" 01 "הלוואה לחב' עזרה וביצרון"

)648 השתתפות העירייה בהסדרת הדיווח על העברת נכסי מקרקעין בעת הקמת תאגיד המים

ב-1/1/2010 הקימה עיריית ת"א - יפו את תאגיד המים "מי אביבים 2010" (להלן- ה"תאגיד") .

חלק מתהליך ההקמה כלל גם העברת נכסים מהעירייה לתאגיד. בעת העברת הנכסים קיימת, בין היתר, חובת

דיווח לשלטונות המס והמע"מ .

התאגיד שכר את שירותיו של רו"ח מילמן לצורך הסדרת הדיווח . מאחר וגם על העירייה חלה חובת הדיווח,

סוכם כי בשכ"ט של רו"ח מילמן בסך של כ- 25 אש"ח מע"מ יתחלקו התאגיד והעירייה בחלקים שווים .

*

.

הוחלט לאשר השתתפות במחצית שכרו של רו"ח מילמן בגין הנושא דלעיל

העברה מסעיף ייעוץ מקצועי .01/621100/781/5

)649 השתתפות במימון עבודות שיפוצים בתיאטרון גשר

ועדת התמיכות של משרד המדע, התרבות והספורט בישיבתה מיום ZZ/IZ/IO אישרה לתיאטרון גשר

השתתפות בסך 8 .0 מלש"ח לצורך שיפוצים במבנה.

הנהלת תיאטרון גשר פנתה לעת"א בבקשה להשתתף בסכום דומה בפרוייקט השיפוצים במבנה שעיקרו :

שיקום מערכות חשמל, החלפת מזגנים , שיפוץ איזור הבמה, רכישת ציוד תאורה, הנגשת נכים וכו'.

המדובר במבנה בבעלות עת"א העומד לרשות תיאטרון גשר ברשות שימוש .

הוחלט לאשר העברה בתב"ר למימון חלק עת"א בסד 0.8 מ' בפרוייקט השיפוצים בתיאטרון גשר,

.

מתב"ר שונות - מבני ציבור 02/0769014009

פרוטוקול מסבת/ (איר"יטך)1ט1'/א32דרמביש' תיבשתעו"עאד,ת11ה0כ2ס.3פ.י5ם1 שהתקיימה

)650 הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום

מינהל השירותים חברתיים מסייע באופן שוטף לאוכלוסייה רחבה ביותר בכלים ובמשאבים רבים ומגוונים .

עם זאת לא לכל בעיה ולא בכל מצב קיימים פתרונות ומענים במסגרת הנחיות משרד הרווחה והשירותים

החברתיים ועיריית תל-אביב-יפו .

לצורך פתרון וסיוע לאוכלוסיה במצבי מצוקה וחירום לה אין פתרון במסגרת הנחיות משרד הרווחה, עיריית

תל אביב יפו ומינהל שרותים חברתיים מציעים בהקמת קרן משותפת לעיריית תל אביב וקרן תל אביב, אשר

תנוהל באמצעות קרן תל אביב.

מטרת הקרן המוצעת הינה מתן מענה אפקטיבי, מהיר והומניטרי למצבים בהם הפרט נמצא במצוקה קיצונית

ולא ניתן לסייע לו במסגרות המקובלות וכן במצבי חירום הדורשים מהירות תגובה מיידית במתן הסיוע.

במסגרת הקרן תוקם ועדה בשיתוף נציגי מינהל השירותים החברתיים , קרן ת"א לפיתוח והתורם אשר

בסמכותה לאשר מתן סיוע מהיר למצבי מצוקה וחיהוט ע"ס קריטריונים שיקבעו ע"י הועדה.

הפניות לועדה יתקבלו רק לאחר אישור והמלצות העובד הסוציאלי המטפל במבקשי הבקשה וכן ע"י מנהל

האגף במינהל שרותים חברתיים .

תקציב הקרן הינו 000 ,100 עה . 000 ,50 טש באמצעות תורם מקרן ת"א לפיתוח ו-000 ,50 צ מצ'ינג מעיריית תל-

אביב-יפו כנגד התרומה . ~

הוחלט לאשר :

ש הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום בסך ססס,100 מ שתבוהל באמצעות ערן ת"א לפיתוח.

ביוועיף רזרבה נצונות 7~76193/79 לסעיף השתתפות לקרן לסיוע למשפחות

"

50 ט

.

ההעברת סך של ,000

במצוקה 222/821*8

)651 התקשרות נש"פ - או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות

ועדת כספים 28/10 בישיבתה ב- 10 . 12 .14 (החלטה )571 , אישרה התקשרויות של אגף המחשוב עם נותני

שרותים לשנה"ע ,2011 בין היתר עם : או.אס.אס מערכות בע"מ.

בפניה לועדה ובעקבותיה בפרוטוקול, נפלה טעות סופר בשם החברה.

צ"ל : או .אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות (החברה אינה בע"מ).

.

הוחלט לאשר ההתקשרות עב4 החברה בשמה הנכון

)652 שיפורים בשוק התקווה :

הצללה - לאורכו של הקירוי הקיים בשוק התקווה, קיימים מרווחים המשמשים לאיוורור החיוני למקום,

דרכם חודרות קרני שמש מסנוורות.

בכוונת העירייה להסדיר את הנושא באמצעות פרישת רשת הצללה תוך כדי התחברות לקונסטרוקציה

הקיימת.

לצורך כך בוצעה דוגמא בשטח שאושרה ע"י פורום מנהלים מטעם העירייה. .

עלות ההצללה הנדרשת הינה 170 אלש"ח.

מאווררים - בשוק התקווה קיימת בעיית אוורור הפוגעת בתושבי וסוחרי המקום.

הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בחודשי הקיץ.

בכוונת העירייה להסדיר זאת באמצעות פרישת מאווררים במתחם.

עלות המאווררים הינה 500 אלש"ח .

הוחלט לאשר :

ש העברה בתב"ר ע"ס 670 אלש"ח, מסעיף שונות - 02/076902/000 לטובת ביצוע שיפורים בשוק

.

התקווה

.

א התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע העבודות חברת חלמיש תהנה מתקורה ניהולית בגובה AO/O

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' וכשע"א, 2011 .15.3

)653 האוניברסיטה העממית

בישיבת מועצת העיר מתאריך Z1/Z אושרה השתתפות העירייה לאונ' העממית בסך 360 אש"ח, לטובת המשך

הפעילות עד לחודש אפריל 2011 . ואת בהמשך לאישור תקציב של כ-2 מלש"ח בסוף שנת 2010 , לצורך החזרת

חובות ואיזון מצבו הכספי של המוסד.

לאור רצון העיריה להמשיך ולקיים את פעילות האוניברסיטה העממית בעיר, גיבשו העירייה והוועד המנהל

הצעה למתכונת הפעילות בתקופה הקרובה. במסגרת הצעה זו, תוקם ועדת היגוי ציבורית, שתורכב מנציגי

העירייה המקצועיים ונציגי העמותה, במעמד של ועדה מייעצת לפעילות העירונית ובתוקף למשך כשנה.

הפעילות בתקופה זו תבוצע במסגרת אגף קהילה, נוער וספורט במינהל החינוך באמצעות החב' למוסדות חינוך

של הסוכנות .

התקציב העירוני שהוגדר לפעילות האוניברסיטה מאפריל ועד סוף 2011 הינו 300,000 ש"ח והוא כולל :

1. העסקת מנהלכת פרויקט במשרה עירונית חולפת במשך 9 חודשים - ,000 135 ש"ח

2. ביצוע סקר צרכים, הכנת תכנית עבודה וכן פרסום הפעילות ומיתוגה, באמצעות חב' מוס"ח - 165,000

ש"ח

ההעברות התקציביות להסדרת הנושא נכללות במסגרת רשימת העברות מס' 3 בתקציב הרגיל, המובאת

לאישור ועדת כספים זו.

הוחלט לאשר : המשך פעילות האוניברסיטה העממית במסגרת אגף קנו"ס, באמצעות חב' מוסדות חינוך של

.

הסוכנות כמפורט לעיל

)654 היתר לעובדי עירייה לערוץ בעבודה בוספת מחוו לעירייה

כתשובה לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי נבדק כי אין ניגוד עניינים בין תפקידם בעירייה של

הרשומים מטה לבין תפקידם מחוצה לה.

.

הוחלט לאשר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לשעות עבודתם בעירייה

שם העובד מקום העבודה ,

שרעבי מימי :. מ. .ינהל.. גש. ;רותים .ה.די רכת.: הוסנעטהודנ,טים 01; ל.90 נ : צ ' בשו:ח . . - . , ן , 14 ~:3 ו.;ש"ףי. 111::4 : 4 : ,.. עש

חברתיים אוני' תל אביב

פייקון רנטה מרכז רפואי תל אחות 3500 2נ

אביב מרכז מומחים

טופ ת" א

ד" ר ליידר טרחו מרכז רפואי תל פתולוגיה 3000 36

לאונור אביב דין מדיקל

דוויסיס בע"מ

קיסריה

לוי עדי חטיבת התפעול מאמן כדורגל 2500 24

אגודת ספורט

כפר קאסם

יונה עדי מינהל החינוך מכירות נ

מרכז ספורט

אוני ' ת " א

פרוטוקול מביית(איר"יטך)1ט1'/א2ד3רמביש' תיבשתעו"עאד,ת11ה0כ2ס.3פ.י5ם1 שהתקיימה

כהן קובי מינהל כספים עוזר הוראה 3000 36

מכללה למינהל

ראשון לציון

פרופ' בורנשטיין מרכז רפואי תל יועץ חב' 2200

נתן-מאיר אביב BRAINSGATE

יועץ חב ' 2000

](-PHARM

ויסמן מיטל מינהל שירותים רכזת מח ' 2500 36

חברתיים אוניברסיטאית

עמותת לשובע

נשיא רות חטיבת התפעול סיוע לוגיסטי 1000 36

בקורסים

ארגון עובדי

עיריית תל אביב

אמברמוביץ לילך מינהל הנדסה מרצה במכון

טכנולוגי חולון 500 1

עיצוב פנים

עצמאית

)655 היכלי הספורט בע"מ- אישור הלוואת מעליס

חברת היכלי הספורט תל אביב"פו בע"מ (להלן : "החברה") , הינה חברה בבעלותה המלאה (%)100 של עיריית

תל אביב- יפו. החברה עוסקת, בין היתר, בהפעלת היכל "נוקיה" ביד אליהו (להלן : "היכל נוקיה") ואיצטדיון

בלומפילד ביפו .

בהמשך להחלטה מס' 145 מיום 2009 .6 .17 מבקשת העירייה להעמיד לחברה הלוואת בעלים בסך של 20 מליון

נש .

ההלוואה הינה לתקופה של 5 שנים אולם לעירייה תהא האופציה להאריך את תקופת ההלוואה לשתי תקופות

נוספות בנות 5 שנים, על פי בקשת החברה.

תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף (3י) לפקודת מס הכנסה ובכל מקרה לא

יפחתו משיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

פרעון ההלוואה יתבצע בסוף תקופת ההלוואה. הריבית שנצברה על ההלוואה תשולם בכל סוף שנה קלנדרית

החל משנת 2011 .

הוחלט לאשר :

. .

1 מתן הלוואת בעלים לחברת היכלי הספורט בע"מ בתנאים הקבועים לעיל

. .

2 תוספת לתב"ר בסך 20 מלש"ח, ובמימון קרן תקבולים מתאגיד המים

)656 מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים

להלן רשימת מורשי חתימה שאושרה במוסדות העירייה לחתום בשם ר' העירייה וגזבר העירייה על פקודת

תשלום, שוברי תשלום או שיק לחובת קופת העירייה :

מר צון חולדאי - ראש העירייה

ומטעמו -

מר מנחם לייבה - תנכ"ל העירייה

מר רובי זלוף - סמנכ"ל לתפעול

מר אשר בן שושן - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

מר ערן אברהמי - סמנכ"ל לתכנון ובקרה

מר אבי רוטשילד - מנהל מת"ש

עו"ד עוזי סלמן - יועמ"ש לעירייה

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

מר משה גילצר - גזבר העירייה

ומטעמו -

מר הרצל סייג - ס. גובר ומנהל אגף חשבות

מר ניב יהושע - ס . מנהל אגף חשבות

מר קהת אודלסמן - מנהל מחלקת הנה"ח מרכזית

מר גדעון סימקוביץ - מנהל מחלקת השקעות ושירות לספקים

גב' סימה פריימן - ס. גזבר ומנהלת אף תקציבים

גב' עדנה סבן - ס. גזבר

הבנקים מבקשים להגדיר את הסמכויות המאושרות למורשי החתימה בפירוט והתאמה לצרכי הפעילות

הבנקאית כמפורט :

א) למשוך, לעשות ולחתום שיקים, שטרות מסמכים סחירים והוראות מכל סוג שהוא על

חשבונות העירייה, בין אס יהיו החשבונות בא תו זמן קרדיטורתם או דביטוריים או שייעשו

דביטוריים כתוצאה מפעולה כלשהי כאמור.

ב) למסור לזכות חשבונות העירייה אצל הבנק שיקים , שטרות, מסמכים סחירים אחרים לגבייה

או לביטחון, להסב אותם לשם כך, ולהפקיד בבנק כספים, ניירות ערך, מסמכים, תעודות,

סחורות ונכסים אחרים.

ג) לקבל מהבנק ולפעול בכל הכספים, הבטחונות, המסמכים, התעודות, הסחורות והנכסים

באחרים שיהיו מדי פעם בידי הבנק.

ד) לתת לבנק הוראות בקשר לקנייה או למכירה של מטבע חוץ, ניירות ערך ונכסים אחרים .

ה) לסדר עם הבנק בדבר מתן ערבויות, בארץ ובחוץ לארץ ולשנות את התנאים של ערבויות אלה.

ו) לחתום ולתת ערבויות, , כתבי שיפוי, כתבי ויתור, והתחייבויות מכל סוג שהוא .

ו) למשכן, לשעבד ולהפקיד בבנק כל מיני רכוש ונכסים להבטחת ערבויות, כתבי פיצוי

והתחייבויות אחרות.

ח) לחתום על שטרי חליפין, שטרי חוב ומסמכים סחירים אחרים בתור חותם, קבל, מסב או ערב.

ט) לפתוח ולסגור חשבונות מכל סוג שהוא לתחום על קיומי חשבונות.

י) לאפשר לעובדים רלוונטיים צפייה בחשבונות באמצעות אצר האינטרנט של הבנק .

יא) לקבל מידע בקשר לחשבונות ולפעולות המפורטות במסמך זה. חתימת ר' העירייה, או מי

מטעמו, והגזבר, או מי מטעמו, עפ"י רשימת המורשים המב"ב, תחייב את הבנקים לביצוע

הפעילויות הנ"ל.

.

הוחלט לאשר הגדרת סמכויות הפעילות הנ"ל

)657 פתיחת חשבון בנק בנושא עיקולים בגין ארנונה של חבי כרטיסי אשראי ובנקים

האגף לגביית ארנונה ומים מבקש לפתוח חשבון בבנק לאומי לצורך הנדון.

מדובר בהיקף של 6000 פעולות בשנה שנדרשים להן רישומים והתאמות ולכן חיוני שכל הפעולות ירוכזו

בחשבון זה.

החשבון שיפתח יהיה חשבון בן לחשבוננו הראשי בבל"ל 100/49 .

היתרות בחשבון יועברו אוטומטית מידי יום לחשבון הראשי .

מורשי החתימה בחשבון שיפתח יהיו אותם מורשי חתימה כמו בחשבון הראשי.

הוחלט לאשר לפתוח חשבון בבנק לאומי בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

)658 הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים

מינהל הכספים מבקש להרחיב את מעגל הבנקים עמם הוא עובד הן בנושא השקעות עצמיות בפקדונות

פרוטוקול מס' (י"ט)1ג/32 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' וכשע"א, 15.3.2011

והן בנושא השקעות במסגרת הייעוץ היזום .

על כן, אנו מבקשים את אישור הועדה לפתיחת החשבונות כמפורט

:

בנק דיסקונט - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היזום .

בנק אוצר החייל - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היזום.

- הוספת אפשרות לפקדונות בחשבון .9665

בנק מרכנתיל דיסקונט - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היזום.

- פתיחת חשבון עו"ש + פקדונות לפקדונות בלבד.

.

הוחלט לאשר הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים כמפורט לעיל

)659 ויצ"ו צרפת

מבקשים לאשר עקרונות ההסכם בין העירייה לויצ" ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע" ר) (להלן-s)Itt~(ftlt

לשם סיום פעילותן המשותפת ב"אגודה להחזקתו ולניהולו של בית ספר מקצועי תיכון עירוני י"ד ויצ"ו צרפת"

(ע"ר) (להלן-"העמותה") ולשם סיום הפעולות המחוייבות וההסדרים הכספיים בגין ההסדר בין הצדדים

משנת 2005 , והכל כמפורט בדברי ההסבר להחלטה זו .

דברי הסבר :

1. ביום 1968 .6 . 21 נחתם בין העירייה לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע" ר) (להלן-" ויצ"ו") הסכם

להעברת בית ספר תיכון מקצועי "לקרית חינוך ונוער", שמעבר לירקון (להלן : "המוסד" ו/או "ויצ"ו

צרפת"). לשם החזקתו המשותפת של המוסד הוסכם להקים גוף משפטי משותף ("הסכם המייסדים") ;

2. על יסוד הסכם המייסדים נוסדה אגודה עותומנית בבעלות משותפת של העירייה ושל ויצ"ו בשנ) "האגודה

להחזקתו ולניהולו של בית ספר מקצועי תיכון עירוני י"ד ויצ"ו צרפת" , שלימים, לאחר חקיקת חוק

העמותות, תש"ם - 1980 הפכה לעמותה בבעלות שווה של העירייה וויצ"ו כאמור (להלן : "העמותה").

3. העמותה הפעילה וניהלה את ויצ"ו צרפת עד לשנת 2002 בה הופסקה פעילות בית הספר בשל מיעוט

תלמידים .

4. ביום 3.05 .17 חתמו ויצ"ו והעירייה על הסכם שכותרתו "הסדר-ויצ"ו צרפת" (להלן "ההסדר") . ההסדר

אושר בועדת מקרקעין מיום 2004 . 2 .17 ותוספת לו אושרה בועדת מקרקעין מיום 2004 . 11 .14 . עיקרון

ההסדר היה השבת הנכס לעירייה ומתן פיצוי בגין ההשבה לויצ"ו . ההסדר מומש במלואו, למעט יתרה

בסך 100,000 דולר לתשלום לויצ"ו בעת סיום היחסים עם עיריית ת"א-יפו ופרישתה מן העמותה.

5. הצדדים פעלו על פי ההסדר וברצונם להשלים את ביצוע מלוא הפעולות הנדרשות על פיו. לשם כך, ייחתם

הסכם שאלה עקרונותיו :

1 .5 העירייה תעביר לויצ"ו את היתרה בסך 100,000$, מתוך כספיה, בהתאט להסדר שבסעיף 4 לעיל.

2 .5 לאחר ביצוע תשלום הסכום לידי ויצ"ו ובכפוף לביצועו, יועברו כספי העמותה שנותרו בחשבונה,

לשליטת העירייה ו/או מי מטעמה. ויצ"ו תחתום על כל מסמך נדרש לצורך ביצוע העברת הכספים.

3 .5 לאחר קבלת התשלום בידי ויצ"ו, תפרוש ויצ"ו מחברותה בעמותה וכל נציגיה בועד המנהל ובשאר

מוסדות העמותה יסיימו את תפקידם. העמותה תמשיך להתנהל כעמותה עירונית בבעלות מלאה של

עיריית ת"א-יפו, והעירייה תהא רשאית לצרף לעמותה כל מי שתחפוץ ובכפוף לכל דין.

5.4 העירייה תהא אחראית לשנות את שם העמותה, באופן שבו לא יכלל השם "ויצ"ו" , בכל צורה שהיא,

בשמה.

5 .5 העירייה ויצ"ו ישאו בחלקים שווים בכל עלות הכרוכה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, אשר

תועלה על ידי צד שלישי כנגד העמותה, לרבות על ידי עובדיה, בגין כל טענה, אשר עילתה נולדה לפני

מועד החתימה על הסכם זה.

0ן

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' וכשע"א, 2011 .3 .15

6 .5 בכפוף לאמור במפורש בהסכם זה, החל ממועד החתימה על הסכם זה לא תהא לויצ"ו כל אחריות

מכל סוג ומין שהוא, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לחובות וחיובי העמותה והעירייה מוותרת על מלוא

טענותיה תאו תביעותיה ו/או דרישותיה בקשר לאמור.

7 .5 העירייה תשפה את ויצ"ו, בהתאם לפסק דין חלוט, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד ויצ"ו

שעילתה בגין פרישת ויצ"ו מהעמותה והעברת העמותה לבעלות מלאה של העירייה, ובלבד שניתנה

לעירייה הודעה על הדרישה / תביעה מייד עם קבלתה ונתנה לעירייה אפשרות להתגונן.

אין בהסכם זה כדי לפגוע באילו מהוראות אילו מההסכמים שנחתמו בין הצדדים בנוגע לבית הספר וגאו

המקרקעין וגאו העמותה ו/או כל הסכמה אחרת בין הצדדים ו/או הוראות תקנון העמותה ו/או כל הוראה

אחרת החלה על העמותה.

העלויות המפורטות לעיל כלולות בתקציב הפיתוח המאושר.

.

הוחלט לאשר את ההסכם המוצע עם ויצ"ו כמפורט לעיל

)660 שדרוג אצטדיון בלומפילד

ועדת הכספים בישיבתה מיום zl/z/zolo אישרה תב"ר כולל בסך 3 .28 מלש"ח לטובת שדרוג האצטדיון

הכולל : שיקום שלד האצטדיון, החלפת מושבים ומעקות.

לאור עבודות נוספות שבוצעו בפרויקט ובכללן שיקוס חדרי השירותים באצטדיון ועבודות בטיחות נוספות בסך

8. 2 מלש"ח (לפני מע"מ), נדרשת תוספת תקציבית בסך 3 .2 מלש"ח .

ביתרת העלות, בסך 5 .0 מלש"ח, תישא חברת היכלי הספורט.

בנוסף לפרויקט שצוין לעיל, נדרשת חברת היכל הספורט לבצע שדרוג במערכות האצטדיון כתנאי לעמידה

בדרישות משטרת ישראל וכן לעמידה בתקני UEFA לאירוח משחקים רשמיים, בסך כולל של 3 .5 מלש"ח (לפני

מע"מ) כמפורט :

' הגדלת עוצמת תאורה ל- 1400 לוקס - 1 . 2 מלש"ח .

' התקנת מערכת ספירת קהל ובקרת כניסה - .4 1 מלש"ח .

.' שערי חרום לרכב - 7 .0 מלש"ח .

' מערכת כריזה והגברה - 5 .0 מלש"ח .

תיקוני בטיחות ומערכות נוספות - 6 .0 מלש"ח.

השתתפות עת"א תועבר לחברת היכלי הספורט בדרך של השקעות בעלים בהון החברה.

.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר שדרוג אצטדיון בלומפילד, בסך 6 7 מלש"ח, ובמימון קרנות מקרקעין/ כמפורט

.

לעיל

%)66 פרויקטים בביצוע קרן ת"א לפיתוח - תיקון טעות סופר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 20/12/2010 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו רשימת פרויקטים

בביצוע קרן ת"א לפיתוח .

במסגרת הרשימה נכללה הכשרת מעבדת מחשבים בבי"ס אביב.

יש לתקן למעבדת מחשבים בבי"ס איתמר בן אב"י.

.

הוחלט לאשר את תיקון הטעות

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

. .

בתאריך ט' איר ב' תשע"א, 2011 3 5ג

)662 הכשרת מבנה לטובת פעילות בני עקיבא ברחוב מצובא 16

סניף בני עקיבא בשכונת התקוה משרת כ- 20נ תניכלם ופועל מזה שנים במקלט עירוני ברחוב שתולים. מעצם

הגדרתו של המקלט כמקום לשרותי חירום צומצמה באופן משמעותי אפשרות הסניף להפעלת פעילויות

במקום.

על רקע מציאות זו אותר מבנה חילופי ברחוב מצובא 16 .

המדובר בנכס בבעלות עת"א , הכולל 4 מבנים, המוחכר לקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, לתקופה של

.

49 שנים החל משנת 1982

החברה למוס' חינוך קיבלה מהחוכרת רשות הפעלה במקרקעין למטרת ביצוע מטרות הסכם החכירה.

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12/9/2010 אישרה את השתתפות עת"א בעלות שיפוץ 3 מבנים בקומפלקס

לטובת הפעלת מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שיופעל ע"י האגודה לקידום החינוך ביפו.

עלות השיפוץ הפנימית של המבנה הרביעי, לטובת פעילות בני עקיבא, מוערכת ב- 220,000 גש .

.

הוחלט לאשר את התקשרות עם החברה למושדות חינוך לביצוע השיפוץ

.

לצורך בך מאושרת העברה בתקציב הבלחי וגיל, עטך 220,000 חח בויק"ר שובות - 69020009י020

.

יצויין בי חברת מוידוא חינוך לא אהבה מתעורה ניהולית בפרוייעט

)663 תוספת לטיעון לתעלת ההמדרים במשק המדינה בנוגע לשיעור ההנחה בארנונה :

בישיבת ועדת כספים מס' 31/11 מיום 8/2/11 הובא דיווח לחברי הועדה בנוגע לעדכון שיעור ההנחה למחזיק

שיש לו ילד המקבל גימלה לפי הקנות הביטוח תלאומי, התשמ"ה 1980 . להלן תוספות לעדכון זה.:

(

בדיקת הזכאות להנחה בגין ילד נכה הזכאי לגמלה נעשית לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה),

ש

התש"ע - 2010 ולא לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה),

התשיים - .

1980

א עודכנה טבלת הסכומים על פיה נקבעת הנחה למי שהכנסתו החודשית הינה נמוכה. בהקשר זה נקבע

גם כי לצורך חישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) , התש"ע -

,2010 וכן הכנסה חודשית עד גובת שכר המינימום לגבי ילד אחד בלבד.

ש נקבע כי ךעדת הנחות מוסמכת לתת הנחה לנזקק בגין אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי

צפויה במצבו החומרי קיימת ואין צורך שייגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל כך.

.

הוחלט לאשר את התוספת המפורטת לעיל

)664 העברות ותוספות שיעיף למעיף בתקציב הרגיל בשנה 2051

א) העברה ע"ס 49 אש"ח מסעיף 84819-230 "משימה חולפת" לסעיף 84819-110 "משכורת כוללת"

לטובת קיבוע משרת עו"ס קהילתי במסגרת ועדת קיבוע משרות חולפות החל מ .4/11

ב) העברה ע"ס 3,070 אש"ח מסעיף 79120-250 "עובדים יומיים" לסעיפי השכר הבאים :

פרוטוקול מס' (י'יט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 2011 3 15

79120/110 - משכורת כוללת 536 ,1 אש"ח

79120/130 - תשלומים מיוחדים 614 אש"ח

79120/181 - מסים ובטוח לאומי 370 אש"ח

79120/182 - קופות גמל והשתלמות 550 אש"ח

לטובת קליטת עשרים עובדים יומיים המועסקים לאורך כל השנה למשרות קבועות החל מ 4/11

ג) העברה ע"ס 7 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 81111/932 "ציוד וריהוט משרדי"

במינהל החינוך לטובת רכישת כסאות למרכז השירות.

ד) העברה ע"ס 4 אש"ח מסעיף 617500/431 "מים" לסעיף 71225/431 "מים" לכיסוי גרעון מים

בבתי שימוש ציבוריים לשנת 2010 .

ה) העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 811110/7823 "תגבור פעילות

קהילתית בית ספרית" לטובת תגבור פעילות קהילתית בבתי ספר הכוללת פעולות העשרה

ותשלום למדריכים עבור הרצאות, פעילות חוגית והפעלות לילדים .

ו) העברה ע"ס 105 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 6153/787 "לכידות חברתית"

לטובת הגדלת תקציב ללכידות חברתית עבור אוכלוסיות מיוחדות.

ז) העברה ע"ס 70 אש"ח מסעיף 76193/794 "התייקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף 9941/751

"עבודה בקבלנות" לטובת העסקת יועץ.

ח) העברה משלימה ע"ס 70 אש"ח מסעיף 9948/003 "השתתפות בתקציב אפסנאות" לסעיף

76193/791 "השתתפות לרכש ולוגיסטיקה" לטובת העמסת עלויות אגף רכש ולוגיסטיקה.

סעיף ו' הובהר לבקשת חברת המועצה יעל בן יפת, הכוונה היא לסוג מסוים של עובדים שקיבלו תגבור ללכידות

חברתית ולא לאוכלוסיות מיוחדות בעיר.

.

הוחלט לאשר ההעברות המפורטות לעיל

)665 עדכון תקציב בסעיפי תמיכות בתקציב חבלתי רגיל

ועדת התמיכות 1/2011 אישרה, על פי תבחינים, תמיכה למימון אגרות והיטלי פיתוח למבנים המוקמים על

קרקע עירונית.

להלן הפירוט

:

602 אש"ח לבתי כנסת המוקמים על קרקע עירונית בעבור אגרות והיטלים .

115 .1 מלש"ח למימון תמיכה עבור אגרות והיטלים למבנה הממוקם על קרקע עירונית בתחום בריאות

ורווחה .

התמיכה אושרה למוסדות בתחום הבריאות והרווחה ולבתי כנסת.

גובה מסגרת התמיכה המאושרת לתחום זה - 717,000 ,1 ש"ח .

הוחלט לאשר תוספת בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2011 בגובה 17,000י,1 ש"ח במימון קרן היטל השבחה.

לומ)ן

פרוטוקול מס' (י"ט)ג32/1 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

15

.

3

.

2011

- בתאריך ט' אדר ב' תשע"א,

)666 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

ועדת הכספים מיום 2010 .7 .13 אישרה בהחלטה מס' 464 פתיחת קרן מיוחדת לתקבולים בגין תאגוד

המים והביוב והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

"

חברי הועדה מתבקשים לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של 000 ,000 , 75 נ

לסעיף -76193-913 01 " העברה לקרן תקבולים מתאגוד המים " , מהסעיפים שמפורטים להלן :

תוספות תקציב ע" ס 000 ,000 , 65 נש מהסעיפים להלן :

סעיף שם הסעיף מנום

,

24/2ר/0000ר ר 01 גביית פיגורים - לא מגורים 000 ,000 , 75 20000/220/9ר/ ר0 אגרת רשיונות לשלטים 000 ,900 20000/260/8ר/ ד0 אגרת הפעלת עסקים בלילה 000 ,800

ר//120000/270 ר0 רשיונות לשטחים לפני בתי קפה . ,700,000 1

2000/210/4ר/2 01 אגרת סלוק אשפה ופשלת מיוחדת 900,000 , 1

0/9ך/233000/2 01 אגרת רשיונות בניה 9,000,000

/233000/310/3 ר0 היטל השבחה 000 ,70,000

/6 ר/269000/52 ר0 החזר ביטוח לאומי-תאונות עבודה 000 ,000 , ר /9 /345100/931 ר0 שכר עבודה והוצאות מינהל 000 , 000 ,2 000/610/7ר/43 ר0 דמי wintw עבור שלטי רחוב 000 ,700 ,7 /433000/610/3 ר0 שכר דירה מעסקים ומוסדות 000 ,700 , 2 /435000/610/8 ר0 דמי חגירה מקרקעות 100,000 , 1

ר/1000/222 ר/5 01 ריוויון ודיבידנדים 000 ,000 , 5

0/8 ד 3000/1 ר/5 ר0 החזר הוצאות משנים קודמות 000 ,7,400

העברות תקציב ע"ס 000 ,000 , 10 טש מהסעיפים להלן

סעיף שם הסעיף סנום

0/993/2 ר /6491 ך0 הצמדה על הקרן ,400,000 ד

/761930/783/3 ר0 הנחות ממי0'ם - 000 ,4,000

ר/ 1 ר0/4ר/6234 ר0 שכירות אגף אגרות ודמי שרותים 000 , 300 , ך /4 0/411ר/6236 01 שכר דירה 000 , 900

/9 ר/623340/75 ר0 רישום והוצאת מעוקלים 000 ,2,400

.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות ממפורטות לעיל

,

י 1

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

)667 יעוץ וליווי הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה

בימים אלה הולכת ומוקמת רשות מטרופולינית לתחבורה במטרופולין תל אביב בהובלתה של עיריית

ת " א יפו .

לצורך סינכרון עבודתם של צוותי המשנה , המשותפים לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה, נדרשת

העסקת יועץ מלווה לתהליך ההקמה .

במסגרת עבודת הייעוץ יש צורך לגבש חלופות מבניות, תפקודיות ופונקציונליות לרשות, תוך הבטחת

מעמדה וצרכיה של העיר תל אביב יפו . כמו כן, נדרשת מעורבות היועץ בגיבוש תפיסה מפורטת של

והות הרשות ומעורבות בהגדרת המודל הכלכלי - תפעולי של הרשות .

העלות הצפויה להעסקת היועץ מוערכת בכ- 000 ,150 ש) .

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 למימון הייעוץ ,

כמפורט להלן :

מסעיף : 01/76193/797/9 - רזרבה שונות - (000 ,)150 ש "ח

לסעיף : 01/73160/782/8 - יעוץ להקמת רשות מטרופולינית - 000 ,150 ש "ח

)668 אמנת שירות בין משטרת ישראל-מרחב ירקון לבין עיריית ת"א-יפו

במסגרת שיפור תחושת הבטחון והשירות לתושבי העיר תל אביב-יפו , הוחלט על ביצוע פיילוט בשיתוף

עם משטרת ישראל-מרחב ירקון לשנת 2011 . יישום הפיילוט כולל שינויים בצורת הפעלת הכוחות

המשטרתיים וההתחשבנות בגינם . הפיילוט יופעל בהתאם לכללים והעקרונות שנקבעו באמנה

שנחתמה . האמנה אמורה להביא להתייעלות תפעולית ולהגדלת פעילות השיטור ברחבי העיר, תוך

שמירה על מסגרת תקציבית מוסכמת מראש .

העלות השנתית המוסכמת ע"פ האמנה עומדת על סך של 2 מלש"ח . מימון האמנה יתבצע באופן הבא :

תקציב רגיל - 5 סעיפים מרכזים חדשים : תרבות וקנו "ס , חטיבת התפעול, מינהל בת" ש , יובר העירייה

וארנונה , בסך של 5 . 1 מלש " ח .

תקציב בלתי רגיל - מקורות ייעודיים , בסך 5 .0 מלש " ח .

תוחלט לאשר ביצוע ההעברות התקציביות הנדרשות לצורך העניין.

)669 העברה עבור תקן פסיכולוג חינוכי

תוספת בתקציב הרגיל בסך 000 , 35 נש לסעיפים :

-81431/230 "משימות חולפות" - ע"ס 19 אש " ח

81431/124 - " החזר הוצאות" - ע"ס 2 אש "ח

81431/126 - " הבראה " - ע"ס 2 אש " ח

81431/127 - " השתתפות באחזקת רכב" - ע" ס 3 אש " ח

81431/130 - " תשלומים מיוחדים " - ע"ס 2 אש" ח

81431/181 - " מיסים וביטוח לאומי" - ע"ס 3 אש "ח

81431/182 - " קופות גמל והשתלמות" - ע"ס 4 אש "ח

כנגד הגדלת סעיף ההכנסה 3142/921 - "השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים "

בעבור מימון מלא ממשרד החינוך 5 .0 משרה חולפות - פסיכולוג חינוכי החל מ- 2011 .4 . 1

.

הוחלט לאשר תוספת זו

15

פרוטוקול מסבת' (איר"יטך)1טג'/א32דרמביש' תיבשתעו"עאד,ת1ה01ב2י.פ.3י5ם1 שהתקיימה

)670 העברת תקציב מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,20%0 להשלמת ההוצאה למים בעקבות

התייקרות תעריף המים וגידול בשטחים מגובבים, עפ"י הפרוט להלן:

מסעיפים

:

01-649110/991/9 - תשלומים ע"ח קרן - י,000 )320 ש"ח

01-649110/993/2 - הצמדה על הקרן - (000 ,)400 ש "ח -649120/993/7 01 - הצמדה על הקרן - (000 ,)400 ש"ח -649140/991/6 01 - תשלומים ע"ח קרן - כ000 ,)400 עה -649140/993/8 01 - הצמדה על הקרן - (000 ,)600 ש" ח -649140/994/9 01 - הצמדה על הריבית - (000 , )350 ש"ח -761930/760/5 01 - הצמדה על הקרן - (000 ,)950 ש" ח

לסעיף :

01-746300/431/4 - מים להשקיה - 000 , 420 , 3 ש" ח

הוחלט לאשר את ההעברות המפורטות לעיל להשלמת הוצאות למים עעב המייערות תעריף המית והגידול

.

בשטחים במגוננים

)671 ההבעת פרויעט מלגות שיוע לדיור לסטודנטים - תעציב ליועצים

בכוונת העירייה להעניק לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מלגה שנתית לסיוע בשכר

דירה, בכפוף לתנאים שיקבעו , בהמשך להמלצות הועדה הציבורית לדיור בהישג יד ולדיונים רבים

שנערכו בעניין בראשות סמנכ" ל לתכנון ובראשות המנכ "ל .

המלגה תוענק לסטודנטים הלומדים בעיר, במוסדות העונים על ההגדרות שבחוק זכויות הסטודנט,

שהם אזרחי ישראל, ושהיקף הלימודים שלהם הינו %70 לפחות מתכנית לימודים שנתית מלאה,

לתואר ראשון ושני .

מטרות התכנית :

חיזוק שכונות מסוימות בדרום העיר ע"י עידוד הסטודנטים להתגורר בהן בשכירות .

מתן סיוע במלגות שכר דירה לסטודנטים הלומדים בתל אביב וגרים בה.

מלגות תינתנה לתלמידי המוסדות שיתחייבו להעמיד לרשות הפרויקט מימון תואם למלגות,

Matching . במקביל לתהליך הכנת הפרויקט לביצוע העירייה תודיע לכלל המוסדות כי הם מוזמנים

להיות חלק מהפרויקט ובכך להבטיח את האפשרות לתלמידיהם להשתתף בפרויקט ולהנות מהסיוע

בשכ"ד למי שיתגורר בשכירות בשכונות מסוימות . עם סיום הכנת הפרויקט לביצוע תפורסם התכנית

לסטודנטים, וסטודנטים הלומדים במוסדות שהתחייבו להעמדת Matching יוכלו ליהנות מהסיוע.

לצורך גיבוש קביעת מודל הסיוע לסטודנטים , הכנת הנוהל לזכאות לקבלת המלגות, והמסמכים

הנלווים, קיים צורך בהעסקת צוות יועצים מומחים בתחום .

עבודת היועצים תכלול : הכנת נהלים לזכאות לקבלת מלגת הדיור, כולל המסמכים הנדרשים בהתאם

לתנאי התכנית עבור הגוף אשר יבדוק את הבקשה , מאת הסטודנט ובכלל זה : בקשה לקבלת מלגה ,

טופס התחייבות והצהרה הכולל כללי התנהגות בדירה, התאמה לרישומי הארנונה, כתב התחיבות

ותעודת זכאות מהמוסד האקדמי , טופס התחייבות הסטודנט לביצוע למעורבות חברתית, כתב

התחייבות למקרה של הפרה .

הכנת נהלים והנחיות לבדיקת הבקשה ולאישור המלגה בהתאם לתוצאות הבדיקה - אישור המלגה,

דחיית הבקשה או העברה לוועדת חריגים בהתאם לצורך ולהעברת הוראת תשלום מרוכזת לגוברות

העירייה לצורך הפקדת התשלומים בחשבונות הסטודנטים .

קשר עם המוסדות האקדמיים לגבי קריטריונים לנבאות, תיאום המסמכים הנדרשים .

הכנת חוזה שכירות שישמש "חוזה לדוגמא" סטנדרטי שעליו תמליץ העיריה למשכירים ולשוכרים .

וכן פעולות נוספות בהתאם להסכמות עם הגורמים המקצועיים בהנהלת העירייה.

אומדן עלות הייעוץ Y"D המפורט לעיל : ,000 90 מ.5

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

הוחלט לאשר את ביצוע העברה תקציבית מסעיף -76193794/6 01 "התייקרות ובלחי נראה מראש"

לסעיף : 82893/781 "תחום הצעירים - ייעוץ ותכנון" , בסך : 90 אלף ע .

"

)672 תכנית פינוי בינוי מתחם עמק ברכה מערב - נחלת יצחק

העירייה מעוניינת בקידום תוכנית פינוי בינוי במתחם עמק ברכה מערב בהתאם לקריטריונים שקבעה

הממשלה (ובהן גס הקלות והטבות מיסויות) .

בהמשך לפניית העירייה לועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית בראשות משרד השיכון, מצאה

הועדה כי מתחם זה עומד בתנאי הסף של המיון הראשוני.

פרטי המתחם :

במזרח- יגאל אלון ,

:

המתחם משתרע על כ- 5 . 6 דונם באיזור התעסוקה נחלת יצחק . גבולות המתחם

במערב- נתיבי איילון, בדרום- עמק ברכה, בצפון- מתחם ברוריה

מצב קיים :

במתחם מבני תעשיה, מסחר ומלאכה עם שימושים של תעשיה ועירה .

שימושי התכנית המוצעת לפינוי בינוי כוללים :

התכנית תאפשר הקמת בניין בן 30 קומות עם שימושי מסחר תעסוקה ואופציה למגורים בהיקף של

% 25 מהשטח העיקרי.

שטחי בניה עיקריים

:

סה"כ שטחים עיקריים : 300 , 30 מ " ר מתוכם 300 ,27 מ " ר עיקרי לשימושי תעסוקה (עירוני. מעורב) ו -

000 ,3 מ" ר עיקרי מיועדים למסחר .

לצורך קידום תוכנית פינוי בינוי במתחם עמק ברכה מערב ובהתאם לקריטריונים שקבעה הממשלה,

להגשת המתחם למיון סופי והמשך הפעילות לקידום התוכנית כאמור, נדרשת העירייה לאשר ולפעול

כדלקמן :

התקשרות חוזית עם משרד הבינוי והשיכון .

התקשרות חוזית עם חברה המנהלת .

תב" ר מאושר ע" י משרד הפנים .

פתיחת חשבון בנק נפרד לפרוייקט, אשר ישמש קרן מיועדת לפרוייקט .

סך עלות הכנת החומר למיון סופי הינה 62 אלפי ש) במימון מלא של משרד הבינוי והשיכון .

סך עלות הכנת תכנית בנין עיר וניהול הפרוייקט הינה כ- 642 . 1 מלש "ח . זאת במידה והמתחם יאושר

סופית במיון, ולאחר הכרות הממשלה,משרד השיכון ישתתף בעלות של %5 . 92 וביתרה תישא העירייה .

לפיכך, הוחלט לאשר :

.

התקשרות עם משרד הבינוי והשיכון למתחם עמק ברכה מערב

.

התקשרות עם חברת "חושן ניהול פרוייקטים" כחברה מנהלת למתחם

.

תוספת לתג"ר בסך 704 1 מלש"ח ובמימון מקורות המימון הבאים :

משרד השיכון - 1.58 מלש"ח .

. .

עיריית ת"א יפו- 124 0 מלש " ח

.

פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה למתחם עמק ברכה מערב

)673 דוח רבעון שלישי לשנת 2010 (ינואר - ספטמבר )2010

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודרנ העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת

הכספים 2010 .

לג

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבה ועדת הכס.פ.ים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 2011 3 15

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים .

"

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השליש שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 49 מליון ע

עודף) .

הדוח אינו כולל הוצאות אשר ירשמו בדוח השנתי ואשר יצמצמו את העודף .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2010 לדו"ח ספטמבר 2009 :

1. גידול בהכנסות ארנונה כללית ()811

2 העדר הוצאות לרכישת מים (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים).

3. העברת הכנסות ממכירת כנים לקרן מים (143 מליון ט ) - בשנת 2010 בלבד

"

4. קיטון בהוצאות מימון (%)23

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2009 כולה, ובהתייחס

לכלל התקציב לשנת 2010 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי , ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2010

.

תסתיים בגרעון תקציבי

)674 רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

.

הוחלט לאשר את הרשימה

)675 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את הרשימה.

)676 העברות מסעיף לסעיף במעציב הרגיל לשבת ס1ס2

הוחלם לאשר את הרשימה .

)677 רשימת תוספות מס' 4 לשבת 2011

הוחלט לאשר את הרשימה .

)678 רשימת העברות מס' 3 לשנת 2011 בתקציב הבלחי רגיל

הוחלט לאשר את הרשימה .

)679 רשימת הפחתות בתקציב הבלתי רגיל מס/ 21 לשנת 2011

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר ע"י מר דוד רוז כי מדובר בפרוייקטים שהסתיימו ולא ביטול של

פרוייקטים קיימים .

הוחלט לאשר את הרשימה

פרוטוקול מס' (י"ט)32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

)680 מקבץ תעריפים לאישור

נושא ועדת התעריפים עלה גם הוא בועדת הכספים הנוכחית ולא התקיימה ועדת תעריפים בנפרד.

לשאלתו של חבר המועצה נתן וולך בנוגע לגבייה בתכנית חוק סיעוד הבהיר מר רענן פלאי כי דובר על גבייה של

כ-5 עא ליום (כ-60 עח לחודש) . צויין ע" י מר רענן פלאי ומר צימר כי הסכום של 5 נש המוצע לאישור הינו סכום

מוזל בצורה משמעותית לעומת הסכום שנקבע ע"י המדינה - בסך 15 נש ליום. בפער נושאת העירייה .

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לתעריפי מועדוניות גן הובהר ע"י מר רענן פלאי כי ההגדרה של

שיקום שכונות המופיעה במסמך אינה חופפת לזו שהוגדרה ע"י העירייה. מבחינת העירייה זוהי הגדרה רחבה

לשכונות דרום העיר ויפו . המדינה מתייחסת למונח שכונות שיקום בעיקר לנושא תשלום שכר לימוד בגני טרום

חובה, מי שחי.בשכונות אלה פטור מתשלום והמדינה מעבירה לרשות כ- %90 משווי שכר הלימוד.

.

הוחלט לאשר את התעריפים

.

.

.

,,ןץ ,

-

'

קאנ. . . . .

. . . . . . .

מ"מ מזכירת הועדה ראש העירייה

1

~

עירית תל אביב יפו

משרד הפנים

"

.

(

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה : רבעון 3 , שנת 2010

זיהוי המסמך: wqeynu8

'

ומצייניו ראול. הרשות : . .

, . . . .

; . ( . . חתימת הגזבר : : י . . . .

א

F--I

. - , - - - - - - או - - - - ד * " י4 " * י d א1 ע * " ש * " * טפס 1 - תממת מאץ

נכסיכן .10 .9 30 .12.09 31

נככזיכ) נזיליכ) : עןופבךובנךזים 812 , 973 , ר ,677 ,487 1 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו ,980 07 ר 62,376

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 159,320 22,846

סה"כ רכוש שוטף 112 , 2,241 899 , 572 , 1

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות ,013 526 985 ,522 סה"כ השקעות 526,013 985 , 522

גרעונות בתקציב הרגיל והבלחי רגיל -- - - - - .'

גרעון לראשית השנה ,603 0ף6 ף38 , ף66

סנונם שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1 (500 , )22 (000 , )30 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (933 , )49 . (778 ,)20 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 170 ,538 610,603 גרעונות קוופיינז בתב"ריס . ~

סנום שהתקבל להקקנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מרעבו בהב" רים סופיים - - - - - - - -

, - - - - -

- - - . - - - . - - - - . - - - - -

גרעונות בתקציב הבלחי רגיל

גרעונות מיכתן זמניים 379,029 , 524 , 789

עודפי מיסיון זמניים

'

גרעון נטו . 024 379 89,524ף . .

324 684 , 3 .1 ,01 :896 2

'

סה"כ נכושים

התחייבויות ועודפים

בנקים נזשןכות עפר והלתאות

; '

משרדי ממשלה . 85ף ,4 . 543 ,4ן

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 260,829 8,304 21

.

נזפקינ) (דכאיכ) ( ) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 393,458 . ,947 ף-53

תקבולים לא מתוקצבים: י .

פקדונות, הכנסותמראשואחרים . 578 ,32 . 317

, -

סה"כ התחיבויותשוטפות ; : . 050 , 697 . . 11ך , 762 . . :

!נננעבודוונ פיתוח ועודפ? ס בחף;ציב וז1גיל ' . .

קרמתבלתי מתוקצבותע) . ן : 2,467,261 . ,0,915ף,6 ר .

קרטתמתוקצבות " . ; . .526,,013 522,985

עודפים נחח;ציב הרגיל : : : . ך . , ך

עודף,לראעחוג השנהל . . " . : . . , : . ; . . .;;;

, : .

. עודף גרעין) ( 71קופ ל מדוח ן ן : . . [ . [ - . .

גזה " כ עודף " צנובר בתקציב הרגיל . . ל . . : : . - . .

; : . . , . . : . . . .

העברת עודפי שמם קודמות לתקציב החול הטיכס) . . . ך : . . . :

עודפים בתקציב הבלתי רגיל . ' . ' . . ' .. . . :

עודפי מימון ימניים . . . . ., . . . . , . : . . . .

גרעונות מימון זמניים ; . ~ . י . . . ן - - . - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - ; - -

סה " כ הוניןייבויווצ ועודפיכן . , ,. .. ., 324 , ,684 3 1 ף0 , )3 89 , !:

__ עמוד 2 מתוך 10 : :

nDvn ביקורת : ' . י .

,4ט

)

_ ,

" , * ן י * *4 , ,6 ' שנו WAU ~ - קתקופה : רבעון 3 , nsw סג20 חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים ,999 259 , 3

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 7 ך8 , 375 , ר . ,338 525 , ך ערבויורנ שנתנו 829 ,278 ,361 259

פירוט בחגורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט כנקורות מימון לכיבוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקיס לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן ענבפיכ בתקציב הרגיל

קרן היטל ה~שבחה 393 , ,481 1 052 ,189 , 1

קרן ממכירת נכסים 738 , 691 272 ,285

קרן היטל מיס .

קרן היטל ביוב

קרנות אוצרות 30 ר , 294 ך59 , 36 ך

סהי'כ קרנות . י26 , 2,467 915 ,0 ר,6 ך

( ) מתוך זה והפרשה בגין תביעות תלויות . :'

-

: .

. . : , . .; . . . . ; : . . .

:

. : . . . . . . . . . . . . ! . .

. . .. . . . : . . . ן . . ן ;

י . . . . . . : - : ; . : . .

: . ; . . ן ; . . . ן .. .

: . . . : . . . : . . . , :

: : . . ן . ; . . : . . . . . . . . :

ן . . . . .

. . . , . . . . . . . .

; . . . . . . , - . . . =

מספר ביקורת: עמינאיא

_ה

]

Y3o

טופס 2 - תקציג רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי ביציע מצטבר סט

מ היב מהתקציב כ%

הכנסות

ארנונה כללית ,978 ,491 2 ,868,984 ך 802 , 894 , ך 9 87 , 25 % 1 '

הכנסות ממכירת מים ,690 750 8 ך0 , 3ך 1 174 ,743 57ך ,30 %27 עצמיות חינוך 76,471 57,353 179ן53 (,234 )4 %()7 עצמיות רווחה 6,683 5,017 137 ,4 ()880 %(8 ד)

עצמיות אחר 328 ,512 384,246 387,676 3,430 % 1 סה"כ עצנ(יות 156 ,3,238 2,428,617 2,482,908 291 ,54 %2 תקבולים ממשרד החינוך 327 ,233 ,995 174 ד 97 , 184 6ך9 ,9 %6 תקבוליכ) ממשרד הרווחה 180 ,95 ר 385 ,146 594 ,138 ( ן)7,79 %()5 תקבולים ממשלתיים אחרים 22,770 17,078 82ך ,2ד ()4,896 %()29 ?עגק כללי לאיוון - . -

מענקים מיועדים 500 ,5 25ך ,4 (725 ,)4 %(100 )

תקבוליכ) אתרים

סה"כ הככסות לפני כיסוי גרעוג

'

מצטבר והנחות בארנונה . 933;3,694 200 , 771 ,2 595 ,8ך,8 2 395 , 47 % 2 מענק לכיסוי גרעע מצטבר ע =

המותבארמנה (העסות) 000 ,130 97,500 ,490 107 . . 990 3 וף4 -

סה"כ הכנסות - .,933 3,824 2,868,700 85נגס,92" ,385~ר5 . "29 ! - ק .

הוצאות . . . . .

הוצאות וןכרכללי ,242,965 1 932,224 550 ,915 ()16,674 ף()2 מפלות כללימנ 587 ,674 940 ,505 743 ,480 . ()251197 ע~9 ()5 הוצאות רכישת מום .

סה"כ כללעת . 552 , 7ר,9 ר . 164 ,,438 1 :293ט,39 ך ,8711 747 1ג-3 .

, יי

שכרשבדיחעוד . . 352,400 264,300 . .257,224 . ()7,076 . - ()3 פעיות חימך . . : 547,434 . 410,576 390,047 )20,529 )5(91

י41ד

סה"כ חעוך ך . . ,834 899 ך 874,876 . . ל 71?,647 ' . .)27,6051 . ( . .

פשעכורסעתוברדויוקתהוחה-, . . . (ק. ;, 26546,,053116 ' . ,031928;,-14982 ן8ז,7727;:14882 - . . )719,,268250(7 ן,ל . . י'%ע((35זג .. .

-סה"כרוחה,. ן , י. ' ן. . , ;547 , 320 ;. ן . : .0 41ן.0 .24 . . : ~. 5.05 . 229 .. ;. ג. ל905יס1ן ן.. . נ(9 5ן ------

סהץכהוצאותלכגןפרעטמלתת, . . י . . : - ץ . . . . . . . . .

מימע, כיסויגרעירמצטברוהגהות . ,: ' . . ל .

כארמנה : : . . . : 933 ,137 ,3 ' 450 353 :2 ק6מ,2,273 )( 381 ,)80 . /U .

פרעץ ץלוחזמיםזמוב ' ; : . ,800 1ך 850 ,8 . . 962 ,8 172 . . 51ך פרעעמ~ לתרנאוזרות . - . ן 372,200 : . . 50י ,279 . ,729 216 . . ן ( )62,427 . 1ל()22 סה"כפרעורכטהזוט י .; 000 ,384 ז 000 ,288 225,891 . ג)62,309 "ל()22 .

הועאוגמוכין ( - . ; י ו)0ס ,53ן1 1 750 ,99 ' 728 , 96 = (022 ,)3 . ל()3 ך העבחתוהוצאותחדפעמעת . / - - . 174יבי1 774 ,143 . . ~ סה"כ ,ןוצאחןלפנ' כיסויגרען . . ; ; . .

ץ -

%ן0ג ;

ץ ץ

538 )2

ך

2,738

"

2 562

"

מצטברוהנחותבארנתה ' 3,654,933ץ 200 , 41ק

~

העברה לכיסוי גרעע מצטבר . 40,000 30,000 30,000 הנחותבארמנה (הוצאות) 30,000ך 97,500 ,490 101 ,990 3 "ל4 סה"בהוצאות . 824,933 ,3 2,868,700 52ך ,2,870 ,452 1 OV/o שדף ערעץ) 49,933 49,933

- עמף 4 מתוד טנ

,

. .

מספרביקורת : -

.

י

1. :

=

. י * יצן י* 4 , 4 Iad * dbh - עיגאיעי ' W*'

טופף 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות שהאוצר

מלוות שאוזרים 800 ,240

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפניכז 3,227 367 ,4

משרד הבטוין 77

משרד החינוך 839 ,6 2,677

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 42

משרד איכות הסביבה 787 397

משרד הבינוי והשיכון 204 , 1 309 , 1

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה ,479 1 ,882 2

משרדיכ) אתריס ,474 1 10

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 15,087 ,684 1 ך

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 5,710ך . ,002 92

העברה כ(קרכות הרשות ,037 231 570,626

השתתפות תקציב רגיל . '. .

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב" רים ' , . .

סה"כ תקבולים 914 , 261 112 , 915

תשלומים בתקופת הדוח

עכודות .שבוצעו במשך השנה ,419 451 . 153 , 811 הוצאות אחרות (תכמה צעדוכדק .

העברת מלחח: שנתקבלו לתקציב הרחל .

העברת מטוח: שנתקבלו להקטנת הגרעכן . . . .

העמה מתר ות פיתוח . " .

העברת עודפים לתברץןם אחרים

סה"כתשלעזח] . . . ,419 451 . 153 , ך81

שדלערעוח י]וקופת הדוח . (505 , 189 ) . 959 , מר תסבול י . . . . . ן . . .

ם ותגץלומנם שנצברו לתחילת ונשנה : ' . . . . : ' . . ' . . . .

תקבול~ים שנצברו (תחילת שנה) . :031,050 7 . 938 ,23ף ,6 . .

תשלומים שנצכרו (תחילת שנה) . . . . . 7,228,,574 . ך6,417,42 .

יתרו" זמניווננטולתחילתהשנה ( . . . . (24 ,189 ) (,483 )293 תקבולים ותוצלומיס שגצצרי לסוף התק61ה .

תקבולים שנצברו (סוף.תקופה) י . . 7,300,964 . 7,039,050 . .

:

תשלומים שגצכרו (סוף.תקופה) - . ,. . 993 ,679 7 7,228,574 עודף (גרעון) נרזו . . . . . ( 029 , 379 ) ( 524 , 89 1 )

הרכביייתררד

.

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימוך זמניים 029 ,379 524 , 89 ך

עודף (גרעון) נטו . ( ,029 )379 (524 , 789 )

(י)לאחר נכוי ונשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכזי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת: עמוד 5 מתוך סג

ג

:

:

~

nsilrn

.

עירית תל אביב יפו 2020 - יתקןפה : יבעיו 3 , שנת 2010

טופס 4 - ריכוז תב/' רים ' . . . . . .

.

ב ציע ביצוע

י" "9י' בסה"גכ גהתהקצייב ' ביצדוע ישנה בי"צויעקשנה ביצועnwr ""ב,היצוע " . "ביצ"ונעי "ביצ%וע ' 5 ' ,י :יצטי,י"טי

י -

61 מנהלכללי 0ד5 , 6ד 339 ,3ך 37 . 0ר6,5ד 376 ,73 (734 ,)3 734 ,3 62 מנהלכספי . . . . . . .

63 הוצאותמימת . ץ ' . . . . . : . , . - . . .

64 לרעון מלתת . . . . . - . -

71 תברואה 96,628 7ד9,6דד ,230 1 6,905 97,858 126,522 28,664 ()28,664 72 שמירה ובטח" ,635 51 782 ,58 ,329 7 . 303 ,3 . . ך 64מ,52 ,085 62 - 121 ,9 ( 121 ,)9 73 תכמןובמן 376,276 262,770 149 ,74 . 14:360 ,: . ; 330,425 [ . 277(070 . , . ' ()53,355 355 ,53 74 נכסיפ צבוחים 782,680 ,2 2,305,674 702,893 792 ,-152 2,285,573 2,458,406 - . 772,833 (72,833ך)

75 חגיגווווארועים . . ץ . , : ' ן

*(189 . 43,690 . . ' (756 ,145 ) 756 ,145

הות 951 ,787 ,660 41 ,495 7 . 2,030 ' : נא

ת

תפ

רו

ת

ת

ש

ת

ה

הו

תו

ל

מ

לכ

שו

r כ

7

r

6

,277 17 867;14 ן 705 497 ; . 17,982 . . ~15,364 - 3,382 ()3,382 78 מקוחעירתי 12,948 . 13,550 598 . 948 ,2ה 148 ,14 , ,200 1 (,200 )1 79 שרותימ חקלא"ם .

81 חימך ,267 931 210 ,ל99 33,635 .45,765 . ' 896 ,964 . ך 975 ,,038 7 . . 079 ,74 (079 , )74 82 תרבות . 9סן 283 140 ,279ג 4,.642ך ' 22,850 . - ן ) ,751?25 . [ : , 940 . 89ך ,4 (789 ,)4 83 בריאות 835 ,125 . ' 003 ,126' 553 17 115 ,8ך 388 ,143 פדר ",30414ל ; 730 ()730 8845 דרתתחה 857 ,63 567 ,90 ,669 7 ' 189 ,2 . . 65:520 . "92,756 . 27,236 (236 , )27 795 , 11 189 ,19 ,677 7 2,289 . 472נ3ה : ,478 27 . 006 ,8 (006 , )8 86 קליטת עלה ן

87 איטתהסביבה 8,339 9,614 3ר ,448 7 8,352 . ,062 1ך 2,710 ()2,770 91 מים 333 ,773 123 , 171 806 ,2 859 ,2 39ר,76ר . . 173,982 (157 ,)2 157 ,2 ץ

92 בתימטבחתם . . . ן . ;

93 נכסים 625,380 776 ,635 24,505 30:723 . . 649,885 899 ,665 4ד6,0ד (4ד6,0ר)

94 תחבורה _ ל . ' " , ל . . . - , . ; "

95 תעסוקה . . . - . ' . . . .

96 חעתמל . . . . . ~

. -

97 ביוב .

98 מפעלינ] אחרינ] . . . . ז - . ' . . ג ' . ל . .

:

99 תשלומיסלארמלים ,940,242 1 2,074,473 43,673 ,709 = 983,855 ך ' - 122 ,219ן2 . ל 235,267 ()235,267

44י

סה כ 7,039,050 7,228,574 4ר,9 ר26 ,479 451 " . . 4פ0,9שג7 7,679,993 . . . 379,029 ()379,029 ---------- ------ =-

י

מספרביקורת : . . . ' . .

.

עירית תל אביב יפו . .. 2010 - לתקופה : רבעוי 3 , שנת 2010 . . . . . . ; . . . ן . . . . ! ( . . . : . ; . ;

טופס $ - גביה וחייבים .

מין

. שגליי י

" :4יויי :ב::% " ' "מ" :" בור

גביית פיגורים !י . . . ..

-

1 2,31 663; 2,311 303,339 . 844 ,300 300,844

.

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 744 , 2,404 ,663 חעב / זיכהעסף 301 ,2 . נר19 )65 (,786 )97 , ,434 91 . ן 939 ' ( ,411 7 )

העברה לחובות מסופקים (במיחס) . ' ן - . . . .

חעביסבמהלך התקופהכוללרימתוהצמדה ן י 336 ,155 206,542 595 ;252 8,727ך 22,753 26,695 הנחות ופטוריכ) (במיחס) ()66,294 (,827 )26 . (10ן)36,0 מחיקתחובותבתקופתהדוחןבמיעס) ()24,628 . ()559 ()730 (,804 )1 סה"כיתרתפעוריםלגבתה ,459 ך2,47 187 ,2,426 . 2,430,442 : ך2,94ך4 324,406 324 ,324

גב"הבמדפיגורים 250,204 799,704 242,085 ; 774 ,143 75,926 55,610

יתרתפעוריסבידשמסקודמות ,255 2,221 483;2,226 788,357 ,2 269,767 ' ( 248,480 268,714 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 127 ,554 ,2 432,438;2 . 546 ; 991 ,2 . . . 377 ,205 352 , 276 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריביתוהצמדה ,049 8ך . 32,883 . 35,788 : . . . . 870 ;!1 717;5 הנחותופטורים (במינוס) (300 )499 (597 ,9?ך) (389 ,)499 , מחיקת חובות (במיחס) -

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה . 876 , 2,072 2,085,724 . . . .,.527,945 2 . . . . . . 247 ,208 069 ,282 גבייה מראש 989 , 76 . . ,694 7ך . ' . ' . . . . . .

גבייה שוטפת ,644,598 .1 ,590 ,651 1 . ,558 ,311 2 ' ; ' . 958 ,749 247,444 סה"כ גבייוז שוטפת ,587 ,661 ר ,669,284 ר 558 , ר ר3 ,2 . 958 ,749 247,444 יתרת פיגורים לתקופה . 289; 411 . ; 416,440 . . 387 ,216 ' . ' .: ; . . . . . ,289 58 34,625 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 2,632,544 923 ,2,642 2,404,744 ' 767;269 . 306,769 339 ,303

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %10 %8 %10 . %35 %23 . %17

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %80 %80 % 91 ' . . % 72 %88 % גבייה שנטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %64 %67 %76 . ' . . %72 %88 % סה"נ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %65 %68 . . %76 . . . . . %72 %88 % גבייה בוללת מסה"כ חיוב לגביה . %42 % 41 %52 . . . %35 %42 %50 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק . . -

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק ' ' . . . . . 783 ,43 כמות מים 'הנמכרה / חו"בה באלפי מ"ק . , . 325 ,40 פחת באלפי מ"ק . . . - ' 3,458

.אחוו טש) הפחת . . . - 801

. . . . ; י

.

- . ן ; : . . . . . = ; - . . . . . . . . . . . , כמפר ניקורונ ; גמת 7 מתוך סנ . . -

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

, ,

N)lmsaoo,l

,

ן

ן ן

,

l

8 י 9

ן 5 ע

5 ס

ק

1ין יו

יי

ן

ן )o

;

'

'

'

ין

% " " - - - " =

שי ק

: . פ5 פ5

. . סו זת

י5 ' " ' יי " )

" . סי ' ים -י -, נ % 9ז גק

" ?a ע י

. . . 5 . - . . . . .

=

5פ מ5

00. : . . . . = . .

. . . , ן . 10 . ! י . 51

,.

ן יע

ל ה - oC CN 5

00 00

, ,

! ן !

. 1

.

. .

, ,

: . . . . . . . . . . . . . ן . . . . ,. .( : . . . י: . . , - י

ן

ן

,

,

,

1 ,

י ל ( ' ו ש ש, " ש ש, ע,ש " ש5 '

- - . . ש 5 . ,

% .

ן

ן t ן

,% ת

עירית תל אביב יפו 0ג20 - לתקופה : רבעון 3 , שנת 2010 טופס 7 - שכר ומשרות .

ל

מס תקציג 0ג20 ' . ' נוושע אעעל 0ג20 . ._. - . ל . הפרג% .

' שם הפרק מספר משרות ע*עת שבר עלות יחסית מסי משרוה לפי עלהות שכר - ' - מספר משרות עלהמ שכר 6 הנהלה וכלליות . .

61 נבחרים 5 3.436 2.577 . 5 ך26

61 מנהל כללי 434 043 .90 .2 . . . . 316

62 סמהנהלכספי 095 . 1 JGEIEi . 324ק57 .647עך . . . ח33קה4 .ד : י . '' .]7א7ו3נ616.8ד . . .. . 712 . ' .: . : ב5נ5ב7 . מ1 7 שיר"וכתהיםנהולץהקוומכיליילםיחו י 51 ר---- -- 8ן] וע,--2 - - 4 81 ,1ענר----- .5.4 ---------1-4 -4גל]5744' _____ גך[ _______ _ גא.31 [.______ 71 תברואה 7~89 206.640 0~98 .154 934 413 .

72 שמירהובטחת ר8ף .050 .748 ()37 567 6

5. דז

8

9

9

7

3

(

. .

.

4

ף

2

3

8

: 8

4 .

3

0

8

3

4

.

1

1

8

9

0

2. . 9

3

9

6

.

7 .

2

8

9

8

6

4

3

9

ם 203 . י ך9.06

ר

חי

עי

ו

ע

ב

נ

ש

יב

ם

נט

י

כ

נ

ת

י

7

74

3

429 , 111 .80 60.083 478 . . 568 .

8י

768ן פשירקוותחיםעילררתוימים שומם 8 1 4ך1 .7 5.336 8 . .454 7 . . ד1 581852 ..13 79 שיתתיסחקלאתם 354 58.780 44.085 342 43.856 . 2ך 229 8 סשהיות"כיםשרמותמילםכתמיקיםומיים 4עמך1ה 2 ' , 1eaiB.i_~Aali___ ..מ3.5.298,73633_ . .2151מ2.27___..__ ' נ . .2נ57ס.מ:5ח4ל.3_ . .__. ..(1 בןד))2__._.ג_._ נ..._ ' _Z5L_..ZI27רIך. _._..___.

81 חינוך 330 . ל1 ' 843 .315 882 .236 .

82 תרבות 206 348 , 2 553 .237 . (18 ) ( ך)67

83 בריאות 36.557 . 27.418 225 24.649 (9ד) 2.769 84 רווחה 65 .570 71 , 8.678 68 . 834 . 8 . . . ()3 . (י5ך )

85 דת 367 6ך64.0 48.01.2 374 . . , ..47.490 )71 . . 522 86 קליטת עמה 4 670 , 503 ן 4 .

87 איכות סביבה 9ך 508 ()6

..2___..._ ._

)

4

1

4

5

נ

(

. _ . . . . 1421=, _ _.. _ ._ . . _. _ . .

.

,322_ _

. 3

.;

0

08

6

16

מ

,0.731כ_=.. ב, _._' .;.48

1

14

9

4ך32___ . .]

3

,6

נ

53 .

4ג

[39

5

32נ.___ .5'

d

12

*i

.

Q

78-J6

a

פםע"כלישםרותים ממלכתיים 8~Qq9 2 - - - -_~e0_

ה

ממי

ס

991

92 בתי מטפחיים . . :15 (6ד ) . 527

93 נכסים 32 6.690 018 .5 32

94 תחבורה . ' .4.604 . . 414

97 מפעלי ביוב . . . ' ' . ; . . . .

98 מפעמםאחרים 9ך3 ]ותנ74 . . . 8ך3 ]

אענ52

.

גימלאים 2,607 240 , 384 780 ,288 . . 589 .2 . . . . 660 . 251 .

: . , . . . . 8ר ( 480 3 )

.

סה"כ כללי נן12 5 11ב 2ג451ננ ].240 1 דח7 מ . . . . ,.7 ..7ע. . . . . . . . -

_

2L29_ L : עג- 22.259

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2010 201 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים . .

שירותי כוח אדם מקבלן כ

- סה "כ

מספר ביקורת: עמוד 9 מתוך סג

,

, ,

,

,

,

ןןן

ו ן ן ןן

. ) ון

ע

.

. . ת

ן

- - .

ם

. : . .

. " .

. . . . ' . . . . ם5

,פג . . . : . , . ' . . . ח

ק .

הם . . . ( . ן . , . ת

. -2ז . . - י . . ' . . . ' . - *ס9

. . ' . . . . 51

. . . . , . . . . : - - / . !ש

. . . . . . , . , , .( . . . . : . :

ן

. . . . , . " . . : . י . , - יי

. . ." : : ; , , -. .ל. .,;י=. .. .. . . .י. . י. .. . . . ן. .: . (. . . -. : / ;: ." ,. . . ( ר. . . (, . י ך . . ן , : . ... . ן.. . ך. -. . : קע:גי : . . . . . ( . , " (. .. .. . - . . ;. . . . . . . : : . ; . . . ש . . . . . . . . . : ; י ( . . ;.

( . . . . . , . . , . . . . . . : : .

. ן. . . . . . . . . . . . ג"ך . .

ל

. . . . . .

.

. . . . . . , . .. . ( . - - . . . . : - י . ז) . , ך 1 : . . . - . - . ; . . . . . ע5ץ

ן . , : . ן . . י .

י . -

g5 ?

"

הן עמת

- ג

ת פ: ש

פם ה=

ע ז

.ימי

9d

, ,

)8

" י- 1

'

- ,

אנף תקציבים כלכלה

14 כגרץ 2011

ו ' אדר ב תשעייא

)

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

' (

מצוהקת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 000 , 623 ש "ח . .

1 , תקציב רגיל נוסף - רשימה נאס' 103 . .

2. דבריהגזברלתקציב הר ילועוסף .

ובא

בכבוד . .

. - . סימה פריימן . /) .

: . . . ומנהלת אגף תקציבים יכלכלה

,

ל)60 .

.

ב ה-נ

ין י 0טאי,וו2חגזגןיששה יכטה כהקצ.

, י; 45נמש 7 שנו ,

,

,ש ושם

,ו נ ,

4וע

"י שי ad נ נוי ב8

רהוב אבן גבירול פ,6 הל - אביב - יפו 54162 טלפון ( 5218506 - ,03 פקם( 5218895 - ,03 ן.1ע0ס.,1ןעפ -) " ) "יעופו

יש

OD

מינהל הכספיס ~ רף : 1

אגף תקציניס

ח י ס פ 1 ת כ ת ק צ ' כ ה ר ג י ל 3מ % 4מ

========= ==========

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

ן ס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קיים ן השינוי המוצע ן תקוינ מתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן הפחתות ן

:

1 1 ן ן- תוספות -

ן סה " כ ן ן ן 000 , 623 ן 000 , 623

=

1 === ======================= ===== . ן ן ========== = ן ===========

ן . - - 1

ןחנוך קרם יסווי ן 812 ןן -* " ן 000 , 31 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן פרק ך - הוצאות חר -געמיות ן 9 1 000 , 500 , 1 ן 000 , 31 ן ן 000 , 531 , 1 . ן- . ן ן ן ן

ן . . ן ן ן . ן ן

ן חיוך ' סורי ן 813 ן ן 000 , 32 1 1

"

ר -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -: -- [ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

רפרק - ( - ה-שתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 210 , 52 ן 000 , 32 . ד . ןן 000 , 242 , 52

1. : . . . ן . ן ן . י

ן . . . . ן ן ן ן ן

ן תנייות רווחה ושיקוס שכינות : ן 816 ך . ' ן 000 , 317 . ן . ר

ן - _ - _ _ _ _ _ _ ג _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ג _ _ :_ _ _ _ _ _ ן _ _ = ן ן _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ך ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

י

1 פוק ג. - הסתתפויות ותפינות רן 8 . 1ן 000 , .48נ ; 3 1ן 000 , 317 1ן . 1 000 , 465 , 3

ן . . . . ר יץ ן . ן . . . ן 1

. ןןח_ו_ו_ך" _ נעל_ _ _יס_ _ור_ן_ __ __ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ןן : _ד_1_8י.4ן . . : . ין . _מ0_ס_ _, 0_3_ _ _ __ _ " ' ן1 _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן1 .

ן פךק ג - השתתפויות ותמיכות ן . 8 . ן . 000 , 705 , 33 ו 090 , 30 ן . . 1 000 , 35ך , 33 ן קהילן נוער וספירט " . . ן 828 1 . , ' ן ,0מ0 , 30 -. .ן : - 1 1 פהק : ג - השתהפויות . ותמיכות ן 8 . ן ססס , ס1רן18 1 ללסיס3 ' . ו : :1 . 000 , 0דה , 18

1. . . . . . ן . ן ן : : : : . . 1 . .

ן סיפול . בילד ובנועו . ן 843 1 . ן 000 , 183 -לן .

ןן . ה. גוצ-אך.ות- - א- ח--ר-ות- ל-. - .- - - - - - - - - - - - - - - - ן . ה. ; - - ןן 000 , .165ך,58 1ן --0-00 -, -3 ע- - - - - -' :":נל .[ .4 -.ך: ע - -י- -ע -; .: [1 '. 000 , 248 , 58 ן פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000ל214 4 . , 1 . סמ0 , 100 ; . -ן . ; - . ןי 000 , 314 ; 4

"

נ

!

י

:. . ו

מינהל הכספים מס ' רף : ן

אגף תקציכיס

ר ב ר י ה ס כ ר ן ה ו ס פ 1 ת 000103 - 1 :

== = = = == = = = = = = = = = = = = === = = = == ==== = = = = = = = = = = = = =

יה

ו צ א 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן רכרי הסבר ן

1 ן ןכש " תן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן

ן סה " כ : ן 000 , 623 ן 1

ן = = = = = . = =

ן - . . ן == = = == = == = = == = = ן ן

ן - . . ן . ן ן

ן 812 . תנוך קום יסורי . ן -000 , 31 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן . ן ן ן ן ן

-

ן 9 . פרק ר - הוצאות חר - פעמיוה ן- 000 ; 31 1 התוספת מיוערת ליכישת ציוו חוש עקב שריפה כגן נתי החוו מחכרת ן ן ן הביטוח . . ן

ן ן ן . ן

ן . ן ן . ן

ן 813 . חנוך יסורי ן 000 , 32 1 . 1

. , . ן

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- 8 . , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 00מ , 32 -1 התוספת מיועית למימון שיעורי עיר לעולים כנת ' הספר היסודיים

1. . . ן ן במימון משרר החינוך , באמצעות חב ' יובל חינוך .

ה ן ן (

1 816 . תכניות רווחה ושוקום שכונות ן 000 , 317 1 .- - - -. - - - - ן . . .

-: - - - - - - - - - -

.

- -

.

- - - - - -- - - - - - - -

.

- - -

.

- - - - - -

.

-

י

- 1

ך 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכית ך- 000 , 317 1 התדספת יועדת לעיזן רווחה חייונית ופיקוס שנונות בנמוך מלא

"

' . .

" בא.מצעות חבי. למומרדת תיווך .

. . . ן ן ש,ל , משור החינוך

. . . ן

ן

1 : . . . : י ן . ( ן . ( . . . . . .

פרקג7השתתפוייח ותמיכות . ן 000 , 30 י ן ההונפת היוערתןלמימון .שנות תגמור לתלמיר ' 1 עם . דרניס מיוחוי1

ג . ן ננהך הספו העל . ' סוריי % במימון משוד החינוך , באמצעות חכה מוכל .

. ן . ן חדנוך . . . . . , . . . ' . .

,

828 . קהילה נוער : וס ורט . . ן 000 , 30 ן ; . , . . . .. ' 1 . . .

; - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . ן - ן . . ן .

8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 000 , 30 . ן- הלוספת מייערת לתנכור סיירת קורים באמצעות חני מש " ח , כמימון ן

ן . ן הרשות למלחמה כמסיס . ן

ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

מנגרי

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכמפיס מסי וף: 2

4

אגף תקציכיט

ר כ ר י ה ס נ ו ל ת 1 ס פ 1 ת 000103 - 11

==== ======================================== ( ה ו צ א 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ך

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המנו ן

ן ן ( כש " חן ן ן

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 943 . טיפול בילר וכנוער ' ן 000 , 183 1 ו

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - בנ_ _ _ ב_ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן ן ך. הוצאות אחרות . ן 000 , 63 1 התוספות מיוערות לנושאים הכאים : 1 1 " ן 1 000 , 63 ש" ח - הפעלת בית חם לנערות נגנה במימון % 5ך ממשוו הרווחה . ן ן ן ן השלמת המימון העיווני כהיקף של %25 , מיבאת כרשימת . העכרות לוערח ן ן ן ן כספים 11 . . . 1

1. ן ן 000 , 20 ש" ח - פר ' טיפול בפגיעות מיניות כמימון ווך. ממייר הרווחה ן

ן ן ן השלמת המימון העיווני בהיקף של % 25 , מובאת נושים " העכרות לועדה ן

ן . ; . ן ן כספים 11 . . . : . . ן

ן ן ן 1 . . . ן

ן - . ך . ן . ג . . ]

1 8 . פיק ג . - . השתתפויות ותמינות ן 000 , 100 ] התוספות מיועדות לנושאים הבאים , באמצעות חכ ' למוסוות חינוך : ן

1. . . . ' ן ן 000 , 45 ש" ח - המעלת כיח חם יפו כמימון % 5ך ממשרר. הוווחה . . ן

ן . . . ן . ן השלמת המימון העיווני בהיקף של % 25 , מובאת נרשימת הענרוח לועדת ן

ן . ן . ן , ן בכפיס וו . . . 1

1. ן ן 000 , 55 ש" ח - הפעלת בית חם כקרוית שלום כמימון %75 ימשרד הרווחה ן

ן ן . . . . . ן . . ' ן השלפח המימון העיוונ ' בהיקף של % 25 , מוכאת ברשימת גענרות לגערת . ן

ן . ; ן ן . " ן כסת י ק 1 1 . - . ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

י,

4 !

?

. .

י ha

,

%שי, , ,

ך יי

-

י אנף תקציבים וכלכלה

14 כנרץ 2011

ח' אדר ב תשעייא

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מיבאת בגת לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 579/000 ,8 ש

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .3 . . : .

2. . דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף .

. ן ן , . . . . . .. בכבול יי ,

,

. . . ' . . . . . . . סימהנ ריימן (

: . .. ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ן . . .

יי )ITAKZIVIMUG; "י-שן הענרק וקעי הא.ך)0ל

שניש

85שנפשש ם בי ,ישיו. נ ן , . . sa

רחוב אבן גבירול ,59 תל - אביב-יפו 64162 טלפון: -5218506 ,03 פקס : -5218895 ,03 il gov ]-aviv? .1 4עעעין ן

,4

bo

מינהל הנספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו ג י ל 3 % % מ =====================================================================~=== - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - --

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מחוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -

ן ס ייכ ן ן ן 000 , 9ך5 , 8 1 000 , 579 , 8 ן

"

ן =============================== = . ן =========== ן =========== ן

-- ן ן - ןן . ן ן ן

ן . . - - - - -. - - -- - - - - - -- - . - - - . - - - - - - - - -. - - . - . - - - - -

י - - ן ן ן ן ן -

ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן מ00 , 5ך ן ן

, - -- - - - - - -- - -

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ,ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 335 , 1 1 000 , 5ך ן 1 000 , 410 , 1 ן- ן . ן . ן ן

ן . ן ן ן ן ן

ן מיכיוות . ן 613 ן . ן 000 , 308 ן 000 , 64 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ן . . . ן - - - - - - - - - - - ג - -( - - - --1 - - 1 ן משכוות ושנר לעוברים לפ ' תקן ן 1 ן 000 , 59ך , 29 1 000 , 225 1 1 000 , 984 , 29 ן nlyw נוספות רשומוח ן- . 3 1 000 , 334 , 1 ן 000 , 66 1 . 1 000 , 400 , 1 ן תחבווה ומנהלה . ן 5 ן 000 , 526 , 1 ן . 000 , 15 1 1 000 , 541 , 1

ן הוצאות אחוות: ן ד ן 000 , 921 , 39 ] ן 000 , 64 1 000 , ך85 , 39

ן פוק ד - הוצאות חו -פעמיוה ן 9 ן . 000 , 158 ן 000 , 2 1 1 . 000 , 160

י . . ן ן . ן . ך : ן

ן . . . ן ן . ן . ן ן

ןן _וו_פ_ _ו _:_ה1ע_יר_ _"_יה_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ןן , : . ._4_1_6יןן - ' . . ן" .ךסמס , מך - ןן - _" _ _, _O_l-l -- 1

ן . החכווה ודאי ן . 5 1 000 , 113 1 . . 1 000 , 10 ן 000 , 103

ו הוצאות . ללליות ן 6 . . ןי 000 , 483 . . ן . 000 , 10 ( . ן . , . 1 000 , 493 ן גוצאות . אחרךת " ( . ן ך , ן 000 , 388 , 12 1 מ00 , -60 ן 000 , 100 ן 000 , 348 , 12 .

, ,

ן . . . . . . ן . . . . . ךן ן . י ; . ( . . ( ן ך ן . . .

ן אנף משאבי אנוש . . . ; ן - 615 ן . . ן . . 000 , 113 ן . 1 .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -- - - - - - - - -- ן ה -ך - - - ד - - - - ן - - - - - - - - - -

ך הוצאות- -כלליוח- . ן 6 1 000 , 147 ; 2 1 . , 000 , 3ש : ן - 1 000 , 510 , 2 , 1 000 , 740 , 3

.

. .

ל

ן

ן

.

ך

000 , 50

י

, 690 , 3 1

.

ל.. 0ס0

ן

ן- 8

ן

.

.

ת

.

כו

.

י

.

חמ

:

השתתפויוח ו

.

"

. .

,ן " וק ג

,

ן אנף אוגון ותק , ה . י . ן . 616 1 1 - 000 , 48 ןי . ל ן 1 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ר - 1 - - - - - - ( - - - 1 - -- - - - - - - - 1 ן הוצאות כלליוח . - - ן 6 ן . 000 , 663 1 000 , 8 ן - .- . 1 000 , 671 -

ן הוצאוח אמרות . . ן ך ן 000 , 144 , 1 . ן 000 , 40 . ן . 1 000 , 184 , 1

,ן ש- -ו-ות- - -מ-ש-פ-ט-י - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן --6-17 1 ן 000 , 41 1 000 , 41 1 1

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

ז

ן :

ען

]

~

סייהל הכספיס סס ' רף : 2

א1 " תקציבים

ה ע נ ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף כ ת ק ? י כ ה ר נ י ל ע % % ל ?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = =

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

ן שפ הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצינ קייס ן השייוי המיצע ן תקצינ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 1 ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן סשכורת ושנר לעונויס לסי חקן ן 1 ן 000 , 903 , 23 1 000 , 41 ן 1 000 , 944 , 23 ן משכירת ושנר חעוכויפ כלי תקן ן 2 ן ט00 , 381 ן 1 000 , 41 1 000 , 340

ן . - ן . ן ן ן ן

תכוון עירוני ומרכו למחקר . י 618 1 - - ן - 000 , 3 ן . 1 . ' -- --

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן .-

,ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 420 1 000 , 3 1 ן 000 , 423 ן- ן ן ן ן

ן ן ן . ן ן ן

ן הנהלת מינהל הנספים ן 621 1 . ן 000 , 10 ן 1

ן _ _ _ _ _ נ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 ט00 , %55 1 000 , 10 ן 1 000 , 564 .

ן . ן ן . ן ן ן

ן ן . ן . : ן ן ן

ן אנף תקציפיס וכלכלה ן 622 1 ן 000 , 45 1 1

ן - - - - - ד - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן . . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן משבור " ושנר לעוכוים לפ ' תקן ן- 1 ן 000 , 806 , ל ן 000 , 45 1 . 1 000 , 851 , ך

ן . ן ן . ן : ן ן

י . ן ן . . ,ן . ן ן

,ן ג- נ-י-ס-ו-ח- - -ה-ע-י-ר-י -" - - - - - - - - - - - - - -.- - - - דן -623 ן . . . 000 , 900 , 1 . ג 000 , ך1 1

נ - ן : ן - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - -

ן 5שנורת ושנר לעונו , ם לפי .תקן ן 1 ן 0"0 , 523 , 112 1 000 , 103 ן . ד 000 , 626 , 112 ן משכורת ושגר . לעוכדיס בל ' תקן ן 2 1 000 , 650 , 23 : ן 000 , 2 " ן ן 000 , 652 , 23 ן הוצאות כול " ות . ן " 6 ו 000 , 98ן , ך5 ו 000 , 50 . ן 1 000 , 48ל , ך5 1 " וצאות אחוות . ן 7 ,ן , 000 , 68ן , 2ך ן 000 ,! 74 , 1 1 000 , 17 . ן י00 , 496 , 74

ן . ן . . . . . . ן - . ן .

ן . . . ן [ ן . . . . . . ען . . ן ן . ן . . י

ןאנף " חשבות . ן : 1624 . 1 000 , 105 . ן 000 , 48 . . ן . : :

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - , - - - . ן . . . : ן - - - - - - - - - - - ן - - - ב - - - - -

ן משנוות ושכר " לעוכוים לפי תק-ן ן . ן 000 , 345; 12 . ן 000 , ע3 ן . 1 000 , 383 , 12 ן משנוית ושני לעובוים נל ' תקן -1 2 1 000 , 110 ןן . ; ' 000 , 38 1 . 000 , 72 ןן הת"וצנאוווהת צומלנלהיולתה . ןן , 65 . 1ן ט00000 ,) 151399 , 2 ,ון ממס , רי ד ןן .. 000 , 10 11 000000 ,,160069 , 2

ה . ן . ן . . ן . ן . -

ן . : . ן ן ן : ן ן

ן שוותי נקיון ן 12ך . ן . ן 000 , לך0 , 1 ן 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - נ _ ן . ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ ב _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן הוצאית אחרות ן ל ן 000 , 55ל , 65 1 סהם , ךךס , ן ן 1 00ט , 832 , 66 -

עיויית תל - אכיב - יפו

מי : הל הכספים . מס ' וף : 3

אגף תקציבים .

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע , ף ל ס ע ' ף ב ת ק צ י כ ה ו ג י ל 3 % % ם ========================= ======= =============== ======= === ============~=== - -- - - - - - -- - --- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - --- - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצינ קיים ן השייוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ן 1 ן ן ן תוספות ן הפהתות ן ן

- -

- - -- - - - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- --- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - -

- ןמיגהל ן 21ךן - ן 000 , 140 1 . ן

ן - _ _ _ [_ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _ _ _ ב _ : _ _ 1 _ _'_: _ "כ _ ן -- - - - - : : ב -( - - - - - ן , _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ן _ _ _ _ _~Lae _ _ .t ן , .

ן משנוות ושכר לעונרים לפי תקן ן 1 1 000 , 639 , 1 ן 000 , 140 1 ן 000 , 9לך , 1 ן ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן . ן

ן כנוי - אש ן ) בד ן ן 000 , 45 ן 000 , 45 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן . ;

ן -משכוות ושכו לעונוים לפי תקן ן 1 . . ן 000 , 213 , 29 . ן 000 , 45 1 1 000 , 258 , 29 ן משכוות ושכר לעוכדים כלי חקן . ן- 2 . . ן 000 , 135 ה . ן 000 , 45 1 000 , 90 1 ן . ן ר ן ן

ן . . ן : ך . ן . ן ן . .

ן . הנהלת מיגהל ההגדסה ן 31ך ן ן . 000 , 49 1 . . . 1

ן

_ _ __ _ __ _ _

1 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן נ _ ן שעות נוספות--רשוסות . ן 3 ן 000 , 69 1 000 , 14 . ן 1 000 , 83 ן אחוקת בגיגיס , אספקה 1 ? יוד ן- ( ן 000 , 046 , 5 ן . 000 , 35 ד . 1 000 , 081 , 5

1. 1 . 1 1 1

,

.

ו . . 1 . .,1 , : . . . . 1 .

ן ריכים ומאור ן 42ך . ן 000 , 6ל ן 61000ל ן

ן _ _ _ _ _ ב_ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן . ן :_ _L _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ :_ _ _ _ _נ _ _ ן . ' . . .

המשכורת ושנר לעובוימ לפיןתקן ן .1 . . 1 000 (0ך9 , 13 ' . ן . ש00 , 6ד ן 1 000 , 046ך14 ןומשגור,ת ושכר לעובדים בלי תקן ן . 2 "ך 000 ;"25 1 1 00ק , 38 . 1 00מ , 212 .

חחבו ה ומנהלה . . : ( ן ן נ . ן 000 , 146 , 1 . ן - :ן ך 000 , 38 . . ן 000 , 108 , 1ך

ן . . . . . ; . ; ן ך . . . לן . . ן . . ן , ך : . ן . . י ,ן ןי ן .

ן : . . ן . . . . ן . . . ן ה . . ;

,

ן . תיעול ן 5גך 1 . ! 1 . 000 650 1 . . . 1 :

- - - - - - 1 , ן : ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן [ - - - - - : - -

ן - : - - - - - - - - -- - - - - נ

ן ווק ג - הלתתפו ' ות - וחסיכוח . - 1 8 . ן . 000 , 751 , 4 1 000 , 650 1 . . י 000 , 400 , 5 -

י

ןש ' שוף פג , הע ' ו . ן 6ךל ן . ן 000 , 20ך ן . .

ן _ _ נ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _ _= _ ן _ _ _ ן . ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ - _ - - _ ן

ן הוצאות אחורת . ן 7 ן 000 , 990 , 59 ן 000 , 20ך ן . 1 ס00 , 10ך , ס6

1. ך . ן ן ן . ן

ן לן ן . . 1 . . . ן ן

ן מכנ ' צ ' נור . ן ך4ל ן ן 000ך38 1 000 , 38 1 .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - = ן ן - - - - - - - - - - - ן - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן משגורת ושנר לעובדיס לפי חקן ן 1 ן 000 , 214 , 4 ן 000 , 38 1 ן 000 , 252 , 4 ן משכורת ושכר לעובדיס בל ' תקן ן- 2 ן 000 , 49 ן 1 000 , 38 1 000 , 11

(ן[5ג

-

וינייה תל- ינינ- יפו

מייהל הנספיס מס ' דף : 4

אנף תקויכיס

ה ע כ ר 1 ת מ ס 1 י ף ל ס ע י ף ב ת ק נ י ב ה ו 1 י ל 3 % % 4מ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן טס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מחוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 1 ן ן תוספות ן הפחתות ן . ן

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

_

" שוותים זהשתתפויוח נלליוח - - - - : ן - " - 61ך ן -- . " - - ן . 000 , 1100 ג - 000 , 311 , 6 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - -- - ן ן משנורת ושנר לעוכריס לפי חקן ן 1 ן 000 , 300 , 31 1 1 000 , 609 1 000 , 691 , 30 -

ן הונאות אחרית ן ך ן 000 , 82ך , 136 ן 000 , 100 ן 000 , 02ך , 5 1 000 , 180 , 131

ן . ן ן ן ן ן

ן ן ן . ן ן ן .

1

- - - - ן

7

-

2

-

0

- -

0 ,

-

0

-

0

-

1

- - - - - - - - - - - ן

ן

. . ן

ן

ן

ך

_

ך

_

ן מתחמים . ן _3

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :

ן פוק 1 - השתתפ : יוח וחמיכות ן 8 ן 000 , 630 , 12 ן ן 000 , 720 ן 000 , 910 , 11 -

1 1 1 1 . ד 1

ן1 _פ_ק_יח_ _ _על_ _ _ח_וק_ _י 4 _ע_ו_י _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' ןן _1_78ג ןן . ן1 _00_ 0_ _, _20_3_ _ _ _ _ ןן --00 -0 -, --20 -3 - - - - . ן1 ן משנוות ושכו לעוכרים לפי תקן ן 1 . ן 000 , 018 , 48 1 000 , 320 ן 1 000 , 338 , 48 , 320 1 000 , 480 , 10

.

י

ן

1

. ן

ן 000 , 800 , 10

. ן

לעובדיס בל ' תקן ן . 2

.

כר

.

ן משנוות וש

000

1. . ן . .

ן 1 . - ן ן . ן ן .

ןן -D-ln -' --o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - : ן _941ך_ ןן ך . ןן _00_0_ _, _11_ _ _ _ _ _ ן1 . --0-00 -, --11 - -. - - - : ןן ן אחוקח בויי-נ-ים , אססקה וציוי ן 4 ' . ן 000 , 393 , 3 ו 000 , 11 . . 1 ,1 000 , 404 , 3 - -

ן הונאו" אחררת ; ן , ך ן 000 , 316 , 5 - ן . . ן 0מ0 , 11 : 000 , 305 , 5

1. . . ,1 . 1 1 1 . . . ו : :

ן מ1הל החיוך הנועו : והתובות וג8 ן ' ן 000 , 17 ן . 000 , 00ך ן ' , ע ן - - - - - - - - ג- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ו - - - - - - - - ן . - - - - - - - - - - - 1 . .

ן הו ? אות אחרות . ' ן (- . ך . - ' -' ן1 00מ , ך14 , 6 . . 1ן - - - ן . 000ן100 1 000 , 047 , 6 ( .

ן פיק ג - השחתפייוח ותמיכוח ן 8 ן 000 , 025 , 5 . ן 000 , ך1 ן ] 000 , 042 , 5 .

ן . ן . ן ) ן ן . ן

ן חיוך יסווי ן 813 ן ן ן 000 , 26 ן

ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ ן : _ _ 1 . . ן - - - _ - _ _ - _ _ - ן - - - - - - -- - - ן :

ן הוצאות אחוות . . ן 7 . ן 000 , 089 , 20 ן 1 00-0 , 9 ן 000 , 080 , 20 ן פרק ( - השתתפויוח ותמינות ן 8 ן 000 , 210 , 52 1 ן 000 , ך1 1 000 , 193 , 52

,

ן ן ן ן

ן שוותים נוספים לנחי " ס ' סודייס 1 1 814 ן 1 000 , 68 1 000 , 68 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משכורת ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 53ל , 52 1 000 , 68 1 1 000 , 821 , 52 -

- - - - - - - - - - - -

1

2

DIO1

עיויית תל - אניב - יפו

מ ' גהל הכספיס מס ' רף : 5

אגף תקציביס

הענר1ת מסעיף לסעיף בתקצ ' ב הרגיל 11-000003

========================================================== ============== - - -- -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצינ קיים ן השייוי המוצע ן תקצינ מתוקן ן ן ן . ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ן ן ן . ן ן תוספוה ן הסחתות ן ן

- - - - --1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __- _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _,_- _ - - _ __ _ _ - -י- - - - - --

ישכיות ישכו יעוברינ בלן " קי- -_ 4 : _ 2 - - -- ו - 001 , 49דן6 . - ן -- . ר 000 , 68 . . , 000 , 581" .

ן אגף תרבות ן 822 1 ן 000 , 538 1 000 , 116 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - -- - - -- - - ן ן אחוקת בניגים , אספקה יציוד ן 4 ן 000 , 149 , 3 ן 000 , 116 ן - ן 000 , 265 , 3 ן תחכורה ומגהלה ן- 5 ן 000 , ך16 1 000 , 2 1 . . . 1 000 , 169 ן הוצאות אחרות . ן ך ן 000" 730 , 16 ן 000 , 420 1 00מ , 116 1 000 , 034 (ד1

;

ן ן ן ן ן ן

ן ספריות . . ן 823 ן . ן 000 , 80 1 000 , 10 ן ן -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן . - - - - נ _ _ _ _ _ _ ן _ _ __ _ _ _ - - _ ן ן משכורת ושכר לעובוים לפי תקן ן 1 ק 000 , 653 , ך ך .000 , 80 1 ן 00ס , 33ך , ר ן משכוהת ושכו לעובדים כלי תקן ן- 2 ן 000 , 100 1 1 000 , 80 ן 000 , 20 ן , ן ן ן . ן . . ן

IDR ' nl ק . . ! ן %82 ן ן 000 , 369 ( ן . 000 , 2 ן

, ~

ן הוצאות אתוות . ן " ך ן . 0מ0 , ך22 , 1 ן " 00 , 3 1 . O . . ן 000 , 234 , 1 ן וק ג . - השתתפויות זתמינות ; ן . 8 ז 000 , 410 , 96 1 000 , 360 1 . 1 ע00 , 770 , 96 ~

ןוה--יל- -ה- - ג: -יע- -י - -וס- -פ-וי-ט- - -)- - ( -ינ -.- - - --:-- ן . . . _8_2_18ן ך . ' . ןן . =00_0_ _, _6774_ _ - _ _ ן1 נ _ך_,_ _ ך _:_ _ _ _ ן1 : .

ן משכוות ( שכר לעוכדים לפי . תקן . ן ן . ן . 000 , 420 , 5 ] ספס , ר6 . ן . : . 1 מ00 , 487 , 5 -

- משנוו ; . ושנו לעיבדיס נלע . תקן : ן 2 1 0 . ן 000 , 68 1 . . 1 000 , 68 ן אחוקת . בגייים , אספקה וצייר . . ן 4 1 ,000 691 , 1 ן 000 , 59 . ן . . 1 00 , 50ד ; 1 ן פוץ מ - השתתפויות ותמיכית ן 8 , 1 joo , ao 7 , a8 1 000 , 480 . ן ; 1 . 0~ה0 , 220 , 19 ן ספויט _ . . . ן 829 ] ך - ן 000 , 250 ך ן . 1 .

ן __ _ _ נ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ נ _ ן . _ _ _ ן ן ן ל - - - _ _ _ _ר _ _ _ ן - - - - - - - - - - נ ן ן הוצאות אחוות . ן ך ן 000 , 269 , 2 ן 000 , 250 . ן 1 נ00 , 519ך2

1. . 1 1 . 1 1

ן ן ן 1 . ד . 1

ן הגהלה ושוות ' ם מינהל " ס . ן 841 ן ן 1 000 , 6 1 1 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ד ן 000 , 695 , 1 1 1 000 , 6 ן 000 , 689 , 1 -

,

י4

ך

%

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספיס . סס ' רף : 6

אנף תקציביס

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י כ ה ר נ י ל 3 % % 4ח = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = === = = = = = == == = = = = = = = == = == = == = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קייס ן השי1וי הסו ? ע ן תקצינ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - ן 1 ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן טיפול בילר וננועו ן 843 ן ן 000 , 84 1 000 , 15 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - . ן - - - - - - - - - - - ן ן הוואות אחוות . ן ך ן 000 , 165 , 58 ן 000 , ך2 ן 000 , 15 ן 000 , 7ך1 , 58 ן פוק ג - השתתפויות ותמינות . ן- 8 1 000 , 214 , 4 ן 000 , ך5 . . ן ן 000 , 1ך2 , 4 1 1 1 ו 1

ן . . 1 : ן ן ן

ן הושות לאיכות הסביכה ן 1ך8 1 ן 000 , 190 1 1 . .

ן - - - - - - - - - - - ננ - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - ן ן - - - - - - - - - - - . ן - - - - - - - - - - - ן ן משנור-ת ושנו לעובויס לפי תקן ן 1 1 000 , 908 , 3 . ן 000 , 145 ן ן 0537000 , 4 ן משכורת ושכו . לעובוים כל ' תקן ן- 2 ן 0 1 000 , 45 1 1 000 , 45 ן משהוי הרשוח והשרותיס ן 992 ן . ן 000 , 35 נ " 00 , 35 1 ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - ; נ - - - - - - - - - - L _ _ ן ן . _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _נ _ _ _ ן ן הו ? אות- אחרות ן ך ן 000 , 051 , 6 . ן ט00 , 5נ ן 1 000 , 085 , 6 ן פרק ה - הפחחוח והשתתפו , ות כללי ן- . 05 ן 000 , 600 , 23 - . ן . : . ; ן 000 , 35 1 000 , 635 , 23 -

ןן -א-נף- - -מ-ח-ש-וכ- , -ומ-ע" רנ .כו;ח- - -מ נ, _רע_ _ _ _ _ _ __ _ _ ןן .. :_93_9_ ןן . . . ן1 [ נ0_00_ _, _30_2_ _ _._ _ . ןן. ; _0_00_ _, _30_2_ _:_ _ _. . ןן ן . .

:

ן היצאות אמדות ( . ן , ך ן 000 , 268 , 44 ןי 000 , 230 . 1 . : ן 00מ, 498 ; 44 פוק ה - הפחתית והשתתפויות נללי ן 5ק ן 000 , 691 , 94 - ן . 1 000 , 230 . . ן 000 , 921 , 94 -

] . . : 1 . 1 1 נ . 1

ן ן 000 , 100 . . ן . 000 , 100 . ן . .

-

99

-

4

-

1או-ף- - -רכ-ש- - -ול-ו-נ-יס- -ט-י-ק-ה- - - -. - - - - - - - - - - ן .

י -

ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן (

ן הוצאות אחרות . . ן- ך ( ן 000 , ך40 ן 000 , 100 1 ן 009 , ל0נ .

ן פרק ה - הפחתות והשתתפויוח כללי ן 05 1 - 000 , 63ך , 9 - ן ן סס0 , 100 1 000 , 863 ; 9 -.

41

אגף תקציכים

דכרי הסבו להעכו1ת מסעיף לסעיף 11-000003

=====================================================================

ית

1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן ת, וספות ן דכרי הסבו

1 ן בש " ח ) ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן סהי' כ: ן .000 , 9ך5 , 8 1 1

ן ===== ן =============== ן ן.

ן ן ן - ן .

. ןן .61.1 -. הה- -נ.ה. לה והמועצה.. - - . . . . .- - - - - ןן .000 ., 5ך - - - . . ןן . . - . . -- - . . . . . .. ןן : -

ן - - - - - - - - - - ג - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן . . ן

ן ך . הוצאות אחוית ן 000 , 5ך 1 . ההעכוה מ ' ועות למ ' מון תנבוו סל נבחו ' ס ב 3 אש" ח לשנה , נההאס ן

.

ן ן ן לעל " ת המור בש1ים האחרונות ן

ן . ; . . . ן ן . . ן

ן 613 . מוכיוות ג 000 , 308 1 . . ן

- - - -- - - . . ן

ל - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן - ן ן . . . ן

ן- 1 , נשכורת ושכו לעובדיס לפי תקן ן- 000 , 225 -1 ההענוה מ , ועדת ) D' f1D "קמת משית מוהל פויייקסיס בניו ן 1 ' . ן . . ן כמטה חטיבת התכוון מאפריל 2011 . . . ן ן .: ן . . ן . ן

,ן- 3 . - שעות נוס " ות רשומות ן 000 , 66 . ן . ההעבוה מיועדת (מי ון שעות . נוספות ושעות כוננות לעוברי מטה ן

"

1. . . . . . . ן ן חטיכת התנ. נון . - - .- - . - . ן

. . . : - ן - - " , ן ; - - . - . י . ; - : ן ן 5 . . תחבוהה ומנהלה ן 000 , 15 . . . ן ההעברה מייעדת . למימון הומת כוסית לפסח של חטינת משאבי אנוש . ן ן, 9 . . פוק ד - " וצאות חד- פעמ ' ות ; ן 000 , 2 . ן ההעניה מיו, ות למימון ייהוט משודי למטה חטינח התננוץ . . ן . . . . .ן . . ן . . . ; : . .

. . . . . . : . ו : . . . . . . .

. . . : 1 . - ' - 1 ' . . ' ' . . . . . . . 1 1 614 ; ו. ונל העירייה . . . . . ן 000 , 0ל ן. . . . . . . . ן - - - - 1 - --1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . . .. . . . . . . - ,1 .

ן . . .- . ! -: . . .-. . ן .- -ן . . . . . . . . . .

ן- 6 . הגצאות . כלליות . . . . . ן- 000 , 10 . ן ההעביה מיועות למימון רכ ! שת ? יוד מהשוב בישכת הריבו . . י .

ן ן . ך . . . 1 ן . ן . . , : . ה .

ן ל . . ההיאוח אחרוח . . . ן 000 , 60 ן ההענוה מיועון למימון ה9 פוח העיויה בהפקת (רט תיעודי אורות 4

1. ל ן ן היכל התוכות . . . י . ' ן

ן . . 1 . 1 - . . . ן . . ן .

ן615 . אגף . משאבג איוש ן 000 , 113 1 . . . . - 1 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- ן- .

ן 6 . הנצאות כלליות ן 000 , 63 .ן ההעביה מיועוח למימון הגדלת שתתפוח היחידה כחקצ ' כ אגף המחשוב . ן

"

ן ן ן ן

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

א

מייהל הכמסים מס ' דף

אנף ' תקציבים

הסבר להעכו1ת מסעיף לסעיף 11-000003

= = = = = = = = = == = = == = = = = == = == = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ( ת 1 ס ס 1 תן

- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

הסעיף תוססות ן יבוי הסכו ן

( בש " חן ן 1

8. פרק ג - השתתפייוח ותמיכות ן 000 , 50 1 ההעבוה מיזעות להגדלת השתתפות העיוייה בחקי ' ב אונון העיבוים

ן ן לטובת תחווקח וסוווג אחר האייטרנט של הארגון .

,

1 - --6-16 -. -- -א-נף- - -א-י-ג-ון- - -ות- ק- -ינ-ה- - - - - - - - ן 000 , 48

- ן - - - - - - - - - - - -- - -

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 8 1 ההעכור מיוערת למימון רכש ציור מחשוב ליחיוה 1 ך . הוצאות אמרות 000 , 40 ן ההעבוה מיועדת למימון העסקת נו " ח לצווך השלמת הכח , ן הארגונית כמרנו תשלומי שכר .

ן 617 . שרות משפטי ן 000ו41 . ו

ן - - -- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ נ ן _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ ן

משנורת ושכו לעובויס לפי תקן ן 000 , 41 ן ההעברה מיועוח לייכוע משות מונ1רח ועדת ערו בשרות כמשפטי ן ן כממנות החלטת וערת משרות חולפות , החל מ - 11 / 4 .

618 . תגנון עיווני ומונו למחקו י . 000 , 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ,

ן 6 . . השאות כללייח - 00 , נ 1 נהעבוו מייעדת מימין רכישתךציור מחשוב לי " ' דח התכנון העירו ;

~

ר . 621ל הנהלת .מינהל הכשפיס ן -eoo ,'lp

- ן - - - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - ך - - - - - - - 1 -ן 5 . חחכווה ומנהלה ן 000 , 10 1 ההעברה מיועדת למימון כנס למעהל ' תשכונות 122 . אנף תקציביפ וגלגלה _ ן 000 , 45 1

ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _

ן - - - - - 1

ן 1 . : משכורת ושכר יעיברים לפי חקן ן 000 , 45 . ן ההעבוה מיועדת למימון שרווג 2 משרות באנף תקציבים ונתכלה

ן . ן מפכרואו 2011 .

2יי~

עיריית חל - אביב - יפו

' יהל הכסייס מסי דף : 3

אגף תקציבים

~

ד רי י ה ס כ י ל ה ע ב י 1 ת מ ס ע , ף ל ס ע י ף מ0 % "

== = == = == = == = = = = ========= = ===== == = === ===== = === ==== = == = ====== = =====~= == ( ת 1 ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן ובוי הסבו ן

1 ן ןבש " חן ן , ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן . ן

ן 623 . הגיסות העיריה __ ._ ן 000 , 900 , 1 1 - . 1

ן _ _ __ _ 2_ _ _ _ _ _ גג _ י_ _ __ _ 4ג _ _ _ _ _ _ _ _ = _ _ _ ן _ __ __ _ __ _ __ __ _ _ ן - - - ; : - ן

ן 1 . משכורת ושכר לעוכדיס לפי תקן ן 000 , 103 1 ההענוה מיועדת להוספת משיה קבועה של פקיד גנדי באגר " ש ן

"

1 ן . ן וכן להקמת משות ממונה לוגיסטיקה נמקוס משרת פקיד חק ' ון ן ן ן ן באגף לגביית ארנונה ומים , החל ס - 11 / 4 , . 1 ן 2 , משנורת ושנר לעוכרים נלי תלן . ן 000 , 2 1 ההעבוה מיועדת למימון הקמת משוה חולפת של אחראית מגניבות נמקום ן 1 : ן , ן פקידה נתגנית באגף לזכיית אונונה ומים , החל מ- 11 / 4 . . . 1 1 ן ן . . ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 50 . ן ההעכרה מיועדת למימון תחזוקת קווי התקשוות של המוקי הטלפוני . : ן

1. . . ן ן לגביית אריוגה al a1 של אגף הגבלה , ן

ן . . ן ן . . ן

ן ך. הוצאות אחוות ך 000 , 45ך , 1 ן ההעברה מיועדת למימון היושאיפ הבאים : ן

1. ן . ן 075 , 1 ש " ח - תוספת של 10 גציגיס למוקר הכיווריס הטלפוני לגבית ן

"

1 ן . ן אוזונה ומים , והארנח פעילותו לחוושים אפריל - מאי , . ך

-

1 _ _ . ן ן 0ך6 WK " " תשלום שכר טוחה כגין נכהית חובות היטלי פיתוח . ן 1ןן _._4_2"_._, _ _ _א.1גף_ _ _זה_ח_ש,_כ_ות_ _ _ _. _ _ _ _, _ _ _ 4 _ __ _._ _ _ _: _ _ ןןן _ _ _00_0_ _, _0.5_ך1_ _ _._._ _._; ןןן י . . . ן ,. , .. . .. ; .. . . . . . ,..ן1ן ;

ן 1 ; . משכירת שכי לעובהיס לפי תקן . ן 000 , 5מ. . . ן ההעביה מיועדת לקיבוע משית מיהל חשבוירת בניר ב ' החל מאפייל . . ן . :

ן : . ., . . ך . ; . ך . . ; . ן ,2011 בה " ס להחלטת וועןת משלות חולפות . . . . . . דן . . .

ן . . . . . ן - . , . ן . . . . : .

,ן 6 . הוצאות. כיליות ן 000 , 67 . . ן ההעבור סיוודת למימון הודלת השתתפות . ה , חיוה 5תקצ ' ב אגף המחשרב , ן ! :

. . . . . ן . ן : : . . . . . . . . ן

ן . . . , . ן . . ן . . . : . . . . . ן . .

ן 12ן . שוותן נקיון . ן 000 , 077 , 1 ן . . . 1 . .. . . . . . 1

- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - , - - - - - - - - - - - - - - ן : . . . ( . ן . .

. .ן , . . . ; . ן .

- -

. - .

-

ן

ן ך . הוצןוח אחרות . . ן 000 , 7ל0 , 1 ן ההעבוה מיוחדת למימון הנ. ושאים .הבאים : . .

ן . . ן . ן 000 , ל82 ש" ח : התיוקרות מנרו נקיון מזיח העיד . . ן

1. . ן ן 000 , 250 שיה - תגבור ניקיון בתמחי' ת המתבצע ע " י קבלן . ן

ן ן ן . . ן

ן 721 . מינהל ן 000 , 140 1 1

ן - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

- - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4ר /

"

,

עיריי תל - אכיכ - ' פו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אנף תקצ ' ביס

דברי הסכו להעבו1ת מסעיף לסעיף 11-000003

= = = == = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ( ת 1 ס פ ( ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - -- - - - - - - - - -- -- - . -- -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו 1

ו ן ( בשמחן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן ן ן . ן

] 1 . _ _ . משנוות ושנר לעוביים לפי תקן ן 000 , 140 . ן ההעכרה מיוערת למימון הקמת משך" מוהל מרנו שליטה ובקיה , באגו 1 1 -- - = ן ן שיוותי חיווס וכטחון , החל מ - 11 / 4 . 1 ן ן . ן ן

1 24ך . כבוי - אש ן 000 , 45 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ן -1 1 . משכורת ושכו לעוברים לפי תקן ן- 000 , 45 -1 ההענו " מי ( ערח למימון קיבוע משרת ממאס מידע , שירות . וכקרה , נמחלקת ן ן ן . ן ניכוי אש , גהתאם להחלטת ועות משרות הנלפות , מ- 11 / 4 . 1 1 ן ן . . ן

ן 1 . . ן . ; . . ן

ה31ך . הנהלת מינהל ההנוסה . ן 000 , 49 . ן . . 1

ן . ן

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ נ

_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ן -

ן . . ן ן

ן 3 . שעות נוספוה רשומות ן 000 , 14 1 ההעכרה מיועדת למימון שעות ( וספות לנציגות מידע תנווני במוכ ( ן

1. 1 . . ן השיונת . 1

1 ן ן . . . . ן

ן 4 : אחזקת ב ( יניפ , . אספקה וציוד ן . 000 , 35 . ן ההעברה מיזערת להגדלת השתתסוח מינהל הנדס" באחזקת בניני ן

1. ' . 1 העירייה , . ן

_ _2 % ך , ורכסם ומאוי ' דו 000; 6ך , ; ן

נ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _י _ _נ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן משכורת ושגר לעובדיה לפי תץן ן 00 , 6ך 1 " " יכוה משעות למימון הנושאים הבאים : ; .

ן ~. . ן 000 , 38 ש " ח י קיבוע משוה חולפת של ואש צוות .חשמלאי החן. מ - 11 / 4 . . ן . : ן בהתאם להחלטת ועות משרות חולפות . . . . . . .

ן . ן 000 , 38 ש"ח 7 הוצאות אחזקת רכב במקום שכיית רגב בליסיננ למורל

ן אנף דרקים ומאוי

ן 45ך . תיעול . ן 000 , 650 . ן -

ן .

_ _

ג

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

נ

_ _

ו - -

ן . ן . ן

1 8 . פרק נ - השתתפויות ותמיכות ן 020 , 650 1 ההעברה מירעות למימון אחזקת רשת התיעול ותחנות ישאינח מי - קיל 1 1 ן באמצעות תאנש המים .

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 46ך . שיפור פעי העיר ן 000 , 20ל ן 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ל

זג

עיריית תל - אביב - יפו

מייהל הכספים מסי דף: 5

אגף תקציכיס

ד נ ו י ה ס כ ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 3 % % ח =================================================================~=== ןת 1 ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

1 הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

1 ן ( ברחן ן ן

- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - --- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - --- - -- -- ---- - ---- : - - - --- - --- - -- -- - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - --

1 -

ן

- - -

גף

-

א

.

" י

. .

שוה ע

.

קת מחס התרבות עד סוף ה

.

אחז

-.

ון

.

ות למימ

;

ענוה מיוע

-

ה

-

ה

ן - -

1

. - - -

72

-

0

;0 , -

00

ו ; ; ;

ן

. - ; - - - - - - ; ; . - . - - - - -

ות

.

חר

-

א

.

-

.

זות

-

ו

-

ה

ן -ך;. - ; " -

ן

-

ן ן ן שנ " ע . . ן

ן . ן ן ן

ן . ן ן ן

ן ל4ך . מכני ציבור . ן 000 , 38 ן . . ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - : - -- - - - - - - ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן ן ן . . ן . . ן

ן 1 . משנוית ושכר לעובדים לפי חקך ן 000 , 38 ן ההעבוה מיועות לק ' כוע משרה חולפת של מזכירת מנהל מחלקה החל 1 ן . ן מ - 11 / 4 , בזאפ להחלטת ועדת משרות חולפות . ן

ן . ין . ין . . : . .

ן . , . ן . ן . . . ן

ן 761 . שרותים והשתחפויית כלליות ן 000 , 100 : ן ן ן - ;- - - - ך - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן . ן ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 100 ן ההעכוה מיועות להגדלת ההשתתפות בתקציב אגף ריש ולוגיסטיקה .

ן - : - . - - - ר - - - - - - - - - - ן - . - ; - - - ; ל - - - - - - - , - - - - - ך , - . --

ן . . . . ן

ן 81ך , פקוח על . חוקי עוי ' . ; . ן 00_0 , 320 1 ( . . .

ן - - - -- - --ך - - _ _ - _ _ ב_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _= _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ן . . . : .

ן . . . . . . . ן : . - י . . . , , ;

ן . 1 . ' משנוןת' ושכי לעוכרים לפי ת ן ' ן 00 , 320 ח ההעכוה מיועות לסימוך קלנוע 5 משרוח חהלפות של ממקח וב תכליותי

1. - , ך , ~' ן ~ . . ן נאגף, הפיקות, החל . מ , 11 / 4 , בהתאם להחלש" " .משוות חולפון ,

ן . . . . . ן : . . ן . . . : . . 1ע. ..7 ; .

ן . . . . , 1 . ן . . . . ן . . ; ן . . .

ן-7-9-1-1 -, __ _" -ופ_ י_ס-ך _ 4 _. __ _ ב_ _ _ _ _ __ _ _ _ ן_ _. _ _._נ _ ןן _ _ נ00;0_ _, _11_ _ _ _ = _ _ _ ןן .. . . . - . - . ל :

ן . . . ן . . ר . . . . . .

ן 4 . . ארקת בנייויסד אספקה וציור ן 000 , 11 , ן ההוכרה מיועות למימון שכיותך2 ריוח לטללם אלף החופים , בהמשך

1. - . ן : ן למעבו מטה האגף למכנה ברחוב קויפמן 2 .

י ;

. ןן : 1 . . . . . . . .

. . ן

ן 811 . מנהל החגוך הגרעו והחוכות ן מ0ן, ל1 1 . ;

- - -

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן - - - ; - - - - - - -

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות - ן 000 , ך1 - ן ההענוה מיועות להוחנת פרוייקט חוכות עברית באמצעות חכ ' ' וגל ן 1 ן ן חינוך כננו מסג " ננ מול קון אניתי . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 814 . שיכיס נוספים לבתיה " ס יסודיים 1 ן 000 , 68 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ייטיב

עירייה תל - אכיכ - יפו

מייהל הכספים מס ' דף : 6

אוף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר 1 ת ס ס ע י ף ל ס ע י ף 3 % % ח = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = = = = = = = = == == = == = = == = = = = = = == = = == == = =~= = = " ו ס פ 1 ת )

- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - -- -- - - -- - - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ן הסעיף ן תוספות ן דכוי הסכר

ן ן ( כשחן ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ -- - - - - - - -

נ

.-נ _ _ _

- - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 1 . משבורת ושבי לעובדים לפי תקן ן 000 , 68 1 העכוה מיוערת לנושאים הכאים :

1. ן ן 000 , -30 קיבוע %80 משות עווות טיפולית בהתאם להחלטת ועדה משוו

ן . . ן ן חולפות החל מ - 2011 / 4 .

1 ן ן 000 , 38 - קינוע %50 משרת פסיכו13נ

ן ן ן בהתאם להחלצם וערת משרות חולפות החל מ - 2011 / 4 .

ן 822 . אוף תרבות ן 000 , 538

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ג

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -נ - - - - - - - - - - - - - - - ן _ _ _ -

4. אהוקת בנידב , אספקה וציוו ן 000 , 116 ן ההענרה מיוערת למימון K ~ l ? n ותיקונים במתרס כיאליק .

ן . ן ן . :

1 5 . תחבורה ומנהלה . . ן 000 , 2 . ן ההעברה D ' nVYI לתגבור אחזקת .מנשיר ' קשי באנף החרבות :

ן . ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 420 ן ההעכרה מקוערת למימון הנושאים הכאם : .

ן . 1 1 000 , 70 ש" ח - ארוע ' חודש- המוושת כחלקה לחובות חורפית ,

. ן . ן 000 ,150 ש

1. ' " " - השתתפות העיריה בהפקת מסיכות רחוב .

" "

1 ן 1 000 , 200 ש"ת - - תיכוו ארועי " ום עצמאות ויום דכאן .

ן 823 . , ספניות . . ' . ן 000 , 80 _ ן . . ן. . .. .

_ _ _ _ נ _ _ _ _ _ _ ן .

ל

_ _ נ _ _ _ _ _ _ נ _ _ _ _ _ _ ן _ _

;

_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _

ע

ו _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. . : . . . ן . ן . ; : . . . .

ן 1 . משגורת ושגו לעוררים לפי חקן ן 000 , 50 1 ההענוג מיוערת לק ' כוע 3 משרות חללפות hDJ ' ספריות ההו

ן . . : ן ן ! מאפויל 2011 , כהתאם להחלטת וערת משוות . חולפות .

ן . . ן ן י . . ,. ן . . - . . .

י . י .

ן 825 . . אמתויות ן 000 , 69ג ( ן .

- - - - - - - - - - - - -

ר - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן- . . : ך - . ן . . י .

ן ך . הוצאות אחרות . ן- 000 ; 9 ן ההעניה מ ' וערח לסימון פרויקט " קרוב " - פרויקט אמנותי בבת , .

ן . . ן . ןספי יסוריה . . , ' .

ן ן . ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 360 1 ההעברה מיועדת לחנכור השתתפות העיריה נתקציכ השוטף של מוזיאון ן ן ן תל אביב לאתות , ברוש על מיתוג tWI 11 ? לקראת צחיחת האנף החדש .

1 828 . קהילה נועו וספורט ן 000 , 4ך6 ן 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - -

עז

"

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : ך

אגף תקציבים

דכר ' הסבר להענר1ת מסעיף לסעיר%%3 ם

=================================================================~=== ( ת 1 ס פ 1 תן

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן . רבוי רסנו 1

ן ן ןבש " חן ן . - . . 1

- - - - - -- - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - ו - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

ן 1 . משכוות ושכו לעובויס לפי תקן ן 000 , ל6 1 ההעבוה מיזעות למימון הוצאות נלוות לשכו בגין המשוה ולהלן .

ן . . ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעוברים בלי תקן ן 000 , 68 ן ההעבוה מיוערת למימון . הקמת משרה חולפת לניהול פעילות

ן . ן ן האוניכיסיטה העממית באגף קהילה גוער וספווט ,

ן : ן ן

ן 4 : אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 59 ן ההעברה מיועדת למימון . שנר דירה למדריכי חי ( עת " דרת "

ן . . ן ן הפועלים במונויפ הקהילתיים בדוום העיו ומזיחה .

ן . ן . ן . . : .

ןל 8 ' . פרק ג - השתתפויות ותמינות . ןן 000 , 480 ןן ההעביה מיועות למימון ה ~ ושאיס הכאים , באמצ, עות חבי למוס ' חינוך 000 , 165 ש" ח - הפעלת " אוניבוסיטה העממית

ן . ן ן 000 , 115 ש" ח - הפעלת מדויכי תנועת דוור בכדנני נוער שכונתיים

ן . ן ן 000 , 200 ש " ח - בנס מנהיגות נוער ! . .

ן -929 : ' : 16דיט : ' : : - - - . - - - - ,ן , -סנ1דךם25 - - ן - - - - - - 1 - : - . - - - י - - - - ל - - - - - : - - - : ' - . : -

ן _ _ _ _ ר_ _ןג _ _ _ 4 _ _ _._ _ _ _ _ _ נ _ _. _ _ ע _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן - - - - - - - - - - - -. - - - ן ' . .

ן ן ן . . . . . . . . .

ן ך .. הרצאות אתרוח ; : ן 000 , 250 ן ההעב.רה מיועות למימון השתתפות העיויה באיווח- אליפות איוופה

1. . . . . . . . . ן . . 1 בכדורעף חתום . . . . :

ן . . . . . . . . ן : . . . ן . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .

ן . . . : . . . ן . . . ן . . . . . . . . . . .

ן 843 , ' טיפול . כ. ילד ובנועו . ן 000 , 84 ן . : . י ר . ..

- - - - ---- - - - י - - - - - - - -- נ-- - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 1 . . : ".

ן- ך . היצאות אחרות . ; ן- 000 , ך2 ן ההיברד מ ' ועות לנושאים הבאים : ך . : 1

1. ך ן ., ן 000 , 6 ש" ח - לטיפול בפגישות מיניות במימון עיוותי של . ן

ן . . י ן ן Sb 2 , השלמת המימון ממשרי הרוחה. נהיקי של % 5ך מובכת , במסגות ן

ן . . ן . ן ושימת תוספו " לנערה וו , . : , . 1

ן . . : . ן .ן . ן 000 ,! 2 ש " ח - מימון . כית חם נגבה במימון . עירו1י ל % 25 , 1

,

ן . . ן ן השלמת המימון ממשור הווחה בהיקף של % 5ך מובאת , כ " סגות ן

ן ן ן ושימת תוספות לועדה זו . . 1

. ן

ן . : . . ן ן .

ן 8 , פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , ל5 1 ההעברה מיועות למימון כיח חס ' פו וקרית שלום כממון עייוני % 25 1 1 ד 1 השלמת המימון ממשוד הוותה בהיקף של % 5ך מובאת , נמתגות ן ן ן ן ושימת תוספנת לועוה זו . 1

1ך8 . הושת לאיכות הסביבה ן 000 , 190 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

י

%

עיריית תל - אביב - יפו

מינהו הכהפיס מס ' רף : 8

אנף תקציבים

רבוי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 11-000003

==== ====== ================= ===== == ================= == === ============ ןת 1 ס פ 1 תן

_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

י

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ב

_ - _ _ _

ן הסעיף ן תוייזת - ן רבוי הסבו . ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ן 1 . משכוות ושנו לעובויס ליי תקן ן 000 , 145 1 ההעברה מיועדת למימון שדרוג 5 משרות ברשות לאיכות הסביבה .

ן ן ן ,

ר /2 משנורת ושכר לעוכוים בלי תקן ן 000 , 45 1 ההעברה מיועדת למימון הקמת משוה חולפת של מתאם יוע ונקוה

ר . ן ן בושות לאיכות הסביכה , החל מ - 11 / 4 . ~

ן . ן ן .

ן . . ן ן

1 992 . משררי הרשות והשוותיס ן 000 , 35 . ן

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן .

4 7 . הוצאות אחוות . ן- 000 , 35 ן ההעננה מיועדת ל ( יקיון . מדפ , קומפקטוסיס בגניך הסכיי של מינהל

1. ן ן הורסה . [

ן . . ן ן .

,ן ן ן . . .

1 _ _3_99_ . אגף ממשש . ומעוכות מדע ן 000 , 230 ן .

__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,ן :

4

ן . ,. ן . , . . ; : . ) .

ן ך . הוצאוךאחוות " ( ,ן 000 , 230 1 הדעבוה מיוערת למימוו . הנושאים הבגיסי , . . ; . י 1 000 , ס13 . ש" ח תחיוקת ,מוולים לניהול ,תהליכים עסץ " ס .

ן . . . 1 . ן ODO ; IOD . e~ h תחזוקת שרוונ . אתר האי טרנט של ארונן הערבד1ס .

ן , . . . . . . , ן . ן . . .

ן . , . . . . ן : ן ; . . [ .

ן 94פ/ אגף רכש ולוגיסטיקה . ן 000 , 100 _ . 1 ; . ל .

ן _ _ ; _ _ _ . _ _ _ _ _ נ4 _ - _ - - - - - - - _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ נ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ ן .

. .

ן . . . . . ן ן . ן : . .

ן ך . הוצאות אחרות , . י ן 000 , 100 . . - ן ההעכוה מיזערי למימון העסקת ( ש" מ לאגף יגש ולוגיסטיקה עכור

1. . ; . . ; ן ן כתיבת מפרטים והצנח כתכי נמויות להצליירות יזהוט וטווו לאוי

1 ; ן 1 1 המעבוים של יח ) 4ות . העיוייה השונות .

,

ע

(1

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מסי דף: 9

אגף תקציכיפ

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 3 % % "

=

======= =========================================================~=== ןה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ל- - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן הפחתות ן דבר ;

-

1 - ן ( בש הסכי -- - " ן

- " ח ) ן . ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -

ן ן . 4

ו ן י . . ן

1 613 . מובירנת ן 000 , 64 ן . . ן

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- . . . ן . ן ן . . ן

ן- ך. הוצאות אחוות ן- 000 , 64 -1 מזמון העבוות מהסעיפים הכאים : ן

"

1. ן ' ן 000 , 49 ש " ח - עתודת סמנכ ל לתכנון , 1

1. . ן ן 000 , 15 ש " ח - עתודת סמנג " ל משאב , אנוש . . . ן

ן : . . ן ן . . . ן

ן ן ן: . . . ן

ן 614 : דובר העיוייה . ן 000 , 100 ק , . ' 1

ן

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - '

. - - -- ---- ----- - ך ; ג

; - - - -

, - - -- - -- - - -- -- - .-

ך - - - - -- -- - - - - - - - - - - -

. - - -

;

ג-.-.---, -- ---- ר-- . -[ -; ---- -- - .

-

- - - -- -- " - - . ,- -- -י . --- - ר - - -- --- -- -

ן- ך: הוצאות אחוות . ן- יס0 , 100 ו- הפחתה מסעיפי פרסום אר,ועים מתאפשרת עקב יתרה . צפויה בחקצינ . ן

ן ( . . . 1 1 . . . . ן . . 1

. ן : . . ן . ל ; . ; . . ן

ן 61ל . שרותיך והשתתפויות כלליות ן 000 , 311 , 6 ן , , . . 1 ן - --. - - - - - -. - -. - - - :- - -- - -. - - - - - - -.: - -- - --- -- . -- - - - - - -- - - - - - -. , . .ר .. . . . . - ך. . (. . . . . . . .. . ןן - משכנרת ושבו לעיבוים לפ ' תקן ן- 000 , 609 . ן- מיעון הענקו" מסעיף הת " קוויוח ובלחי נואה " ראש לשכו לי הוצאות אחיו" . ן "00 , 02ך , 5 ן מישון העברות מהסעיפים הנא , פ :

ן ע ן ,.000 939 , 4 ש " ח - יזיבה שונות - . .

. . . . : . . ן . . ן 00מ , 720 . ש " ת - התייקרויות וגלתי וואה מואש ; .

. י . ן . - ן כקלווז 000 , ך1 ש " ח עבוי ולישת2פנויי . חנייה בון העיו לאגף ; ן . ן ן גבי ת אוגויה . . . _ . . . -

ן 73ך . מתחמים ן 000 , 20ל

. .

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ן .

ן- ההעברה D' Y1I n למימון תפעול נקיון ואחוקה במחתם "תחנה במושי .

ן- 8 . פוק ג - ה-שתתפויות ותמיגות- ן- 000 , 20ך ן ן ן באמצעות אגף שפ " ע בעירייה , נמקום ע " י חבות עתה וכיצוון .

ן 81ך , פקוח על תזקי עזי ן 000 , 320 ן 1

1 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 2 . משכוית ושגר לעובדים כלי תקן ן 000 , 320 1 ההפחתה מתאפשית עקב קיבוע 5 משיות חולפות של מפקח וב תכליתי , ן ן ן ן כאגף הפיקוח . 1

1 ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ג

., 4

עיוייח תל - אביב - יפו

סיוהל הכספים מס ' וף : 10

אגף תקציביס

דכרי הסבו להעבו1ת מסעיף לסעיף 11-000003

= = == = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = == = ןה פ ח ת ו ח מ ע ל 000 , 50 ש " חן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן דסעיף ן ה, פחתות ן דבוי הסבו -- - 1

ן ן בש " חן ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ב - - - - - - -

ן ן . . ן ן

ן ן ן . ן

1 811 . מגהל החיון הווער והתרבות ן 000 , 100 1 1 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - נ - - - -- - ; . . ן1 :

ן . ן ן

ן- ל . הוצאות אחרות . ן- 000 , 100 : -1 ההפחתה מתאפשות .עקכ צפ , ליתרה בסעיפיס הבאים - יוומות סדגוגיות ן ן ן ן ודערכת פוויקטים ויעוץ במינהל הח , נוך . . . ן1 .

1 ן ן . . . ן

ן . ן ן .

ן 814 . שרותים נוספיס לבת ' " ס יסוריים 1 ן 000 , 68 ן ( ן

ן . . ן

_ _ _

ב

_ _ _ _ _ ן _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

:

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"

. ן 2 . . משנורת . ושגו לעובדים בלי תקן . ן 000 , 68 י ן ההפחתה מתאפשות ע ב ק ' בוע משרות להלן נמסגות ועות משווח חולפו ן . . . 1

1 000 , 30 ש" ה - %80~ משוח עוורת טיפולית . .

.

1 1

1. . . ן . . . 1 uoo , 3e ש " ח - % 50 משות פסיכולוג . : ן

. . ן 1 . ן ן . 1

ן . . . ך . ן . - . ( . . ( ן

ן 822 . אגף תוכות . ן . 000 , 116 . ( . ך : . . : . ן . . . ן

ן _ _ _ - _ _ _ _ * ב_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _: ב_ _ _:_ _ _ 4 _ ן _ _ _ _ :נ _ _ _ בד _ _ _ _ ן . י . :, ן . :

ן ן . . . . . ן ך

ן ל . דוצאות אחוות . . ן . 000 , 116 . ן ההפתחתה מסעיפי פעולות חרבות במתחם כיאליק מחאפשות עקכ יתרה .

ן ; , . . ן . ן ( . ןצסויה נסעיפיס אלו ; . . : 1 .

.

ן : . ן . ן ן . . . . . ן .

ן , . ( , . - ן . . ן : . 1 . ן

5231 . . ספייות . ן 000 , 80 . ן . . ( . 1

ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ ב_ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ נ _ _ 1 : : . . ן 1 2 . משכורת ושכר לעיכד , ס כלי תקן ן 000 , 80 1 הדפחתה מתאפשרת עקכ קיבוע 3 משרוח חולפות כמסגרת החלטת וערת ן ן ן ן משרות הולפות . 1

ן ן ן .

ן 993 . אגף מחשוב ומעונוח מידע ן 000 , 230 ן ו ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 05 , פרק ה - הפחתות והשחתפויות נללי ן 000 , 230 1 ההפהתה עקב ה1רלת השחתפות היחידוח וארגוך העונריס נתק ? יב האגף . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 994 . אגף רכש ולוגיסטיקה ן 000 , 100 1

ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 05 . פרק ה - הפהתות והשחתפויות נללי ן 000 , 100 1 ההפחתה מהווד הגולת ישתתפות בחקציב אגף רנש ויוגיסטיקה . ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

,

אנף תקציביפ כלכלה

-

14 כנרץ 2011

ח' אדר ב תשעייא

. - העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

--

; מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקצינ הרגיל

לשנת 2010 , בסך 242,000 ,1 ש "ח . . . .

1 העברות מסעיף לקזעיף - רעימה לסי 20 . .

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף . ' [

. . . (

: . . . .

,

.

.

. .

. .

. .

. . .

: : .

,

ן.

,

. . ( ; . . . . . . ( ; . . .

. . , . . . . . . . . . : .

י : : . .. ( , , . ,; . . : . ; . . . . : . .

.

, , .

: . .

: : ( . . . . . . . . . .. סימהן4 ן . ;

. . . . . ' . . . . ס ' ה גזבר

. . .

( . .. . . . ( , . . . . [ ..ן ומנהלת אגף תקציביסוכלכלה '

. .. .. . . . : ( . , . . . [ . . :

ך . . ך .

י .

.

!2010תאך 1ן:נהןי %ישיכתדעבריתמכץ.ךלסעי)60

יוגפנשששםא א14 -' 1 % 14 ונ1שנ% %1י ש %1 :81

ו-חוב אבן גבירול ,55 תל - אביב -יפו 54152 טלפון; 5218556 - ,53 פקס: 5218695 - .03 1ן.,.901עןעפ - ןם.1 "1'וו"ל

~

obo

מייהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציכים

ה ע כ ר 1 ה מ ס ע י ף ל ס ע י ף נ ת ק צ י נ ה ר ג י ל 0ע % 4מ . / = = = = = === = === = ==== = = = = = = = == = = == = = = ======= ==== == == = = == == === == == == ==== = = == = - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקליכ ק ' יס ן השינוי המוצע ן תקצינ מחוקן ן

,

ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 1 ן ן תוספות ' . ן הסחתות ן ן

_ _ _ _ _ _ _- _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן , - ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ =ן ן ן 000 , 242 , 1 ,1 0" 0 , 242 , 1 ן 1 ן ===== ========================== 1 1 =========== =========== 1 1

י

ןן ש_ _ו_ות_ _יס_ _- _"_ שב_ת_ת_פ_ _ויו_ח- _ _נל_ _ל_יו_ת_ _ _ _ _ _. _ _ ןן _1_76_ ןן ןן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ןן 0_ 0_:0 _, _63_ _ _ _ _ _ ן1 ן הוצאוח אחרות ן ך ן 000 , 603 , 102 ן ן . מ00 , 63 1 000 ,540 , 102

1. ן ן ן ין . ן

ן . ך ן ן ה . ן

(

1 חנון קדם , סזדי . ן . --8-12 1 ן . . ך 000 "214 1 :

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ב ג ן - - - - - - - - - - - ( ן ; - - - - - - - -- -- 1 : ;

ן פוק ג - השתתפויות וחמיכות ן 8 1 000 , 835 , 22 ן 1 ; a 21 1 000 , 621 ; 22 - -

!ן ח. נין . ן ן ן ן ן ן

ל _ _ _ _יס_ר_ ד_ _י _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ ןן . _13_8_ ןן ןן 0_0_0_ _, 6_1_ _ _ _ _ _ 11 _00_0_ _, _36_1_ _ _ _ _ . ן1 ( . .

י-

ן אחב וקת בנינים , אספקה ו ? ' ור ן 4 ן 000 , 340 , ך1 1 000 , 16 ן 1 ,356 , ך1 ן פוק ג - השתתפויות ותמיכוח ג 8 1 00מ, 2ך9 , 49 ן , 'י 000 , 136 - 1 00000י,836 , 49

,

ן שוותי . נוספים לכתי " ס סוד, יס 1 ן . . . 814 ,ך . . ן . . ן 000 , 291 ן .

"

; - - - - - -- - - - - - - - - - - ב - - - - - - ;- - - - - / ן- - . . י - ;- - - - - - - - - ן . - - - ר - - - - - - - - ן .

ן אחוקת נניניל , אססקה וציור - ן 4 1 000 , 043 , 2 [ ן = .- .ך 0מ0 , 16 : . . 1 000 ,ן02 ; 2 -1 . פוק ג - ,שתתסויות ותמיכית ך- 8 1 000 ,ש55 , ך1 ן . ן 0לם :5ך2 1 -ש00 "5ך2 , 17

,

ן (חטינית כינייס . / . . 815 1 ך ן 000 , 505 - 1 . . ; . , .

, -

ן . סוק ג - השהתפ1יות : ותמיכהח . . ן ט . : . ן 000 , 55ן ; ך1 1 . " 00 ,555 . ן 1 . 001 , 660 , 17

ו , . . . . . . ן . . ף ן ל ו , . 1 .

, .

ןך.ח_ _ _ון_ _ _על_ _ _יס__וה_:י _ __. בב' _ _ _ _- נב _ _. _ _ _ _ _ ןן . י17_8_ . 1ן 1 - .. יי ןן 004ג0_ _, 0_2_1_ _ _ _ _ 1ן , _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ ן ן פוק ג - השתתפויות. ותמינו" ן 8 . " ן 4301000 , ךי ן 000 , 120 = ן : . ן . 000י550 , ך2 _אג_ף_ _ _ה_ר_ב_ות_ _ _ _ __ _._ _ _ נ _ _ _ _ע( _ _ _ _ _ _ _ןןן . :. _22_8_ ןןן . - ןןן _00_0_ _, _6 _ _ _ _ _ _ -ןןן --0-00 -, -8 - - - - - - ן1 . ן1 . .

ר ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ז .

%

עיויית תל - אכיכ - יפו

מינה הכספים סס ' וף : 2

"

אנף תקציכ ' ם

ה ע כ ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע ' ף כ ת ק צ י ב ה ר נ ' ל 0ע " א = = = = = = = == = === = = === = = = = == = === ==== == == == = = = = === = = = = = = = = == = = = = = == = ====~= = == = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קייס ן השיניי המוצע ן חקצ ' נ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן חוספות ן הפחתזת ן 1

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן אחוקת כניניס , אספקה וציור ן 4 1 000 , 5ך9 , 2 1 000 , 6 1 000 , 8 1 000 ,3ך9 , 2 1 ן ספר ' ות ן 823 ן ן 000 , 5 1 000 , 3

ן - נ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - -

-4ך אתוקת כנינים , אססקה וציור ן 4 ן 000 , 35ך , 2 ן 000 , 5 1 000 , 3 000וך3ך , 2

- ,

. ן

ן מינהל ומשק ן נ83 1 ן . ן 000 , 4נ

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - ן 1 - - - -:- - - - - - ן - - - - - - - - - -

ן אחיקת כנייניס , וספקה וציור ן 4 ן 000 , 05ל ן ן 000 , 4נ 1000נ89

ן . ן

ן . ן

ן תחנות לכריאות המשפחה ן 832 1 ן " . 1 000 , 5.0 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - .

אחוקת בנייניס , אספקה וצגור ן 4 ן 000 , 50ך ן ן 000 , 50 : 000 , 00ך ן 1 - .

ו 1 . 1

ן ן ו 1 1 ;

ן הנהלה ושרותיס מינהלייס . . ן נ84 ן ן 00ן , 69 ; 1 -

ן - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 - - - - - - - - נ - 1 - - - - - - - - - - : . :

ן אחיקת בנרנ ' ס , -א-ס- פ-ק-ה- - -וצ- י-ו-ר- ;- - - - - ןן 4 1 000 , 699 , 8 ן .000 , 69 - 1 000 , 68י , 8 .

ן . . . . . ן

ן . : . . . ן

:

ן טפול כמשפחה ; ן 842 ו ,ן br-b-o--o 45 ן ; : ך .

000 , 00נ , 5יי

.

"

1

- - .

.

- - - - :

.

- ל

.

- - -

.

1

,1

- -

:

- :

.

-

43

-

3

ל

1 000 ,

.

000 , 867 , 54 ך

1

ן

- - - י

ך

ר

ן

ר - - - :

, .

- - - -- - - - - -

.

-

"-

- - -

ת

-

רו

-

ח

-

א

- -

ן

-

או

- -

צ

-

ל

:

ה

-

.

1

ן

ן פנק נ - השתתנליוח . ותמיכות ג 8 ןו ן .0 0מ , ךנ1 , 1 ן . 1 . ס0ש;, 25י . ן ל . 1 000 , 42נ , נ

1. . . ן : : . ן : . . 1 . . = 1 . . . .

, ך ,ן , . . " . . . י , - . ן ; . . . . ן

ןן -ס-פ-ול- - -כ-א-נע- י_ס_ _ _עע_ _ בנמ_ -ו -' _ות_ _ _ _ _ _ (. _ _ _ _ ןן . _46_8_ . ין . . .. ןן1 _ _ _. _. ._ _ _ - ן1 _ס0_0_ _. _ן4.3_ _ _ _ _ ן1 ..

ן אמוקת כנ , ניס ; אספקה וציוה . ( 1 , 4 . . י00 , 49נ . . . י . ן 000 , 4 . 1 000 , 345

.

ן הוצאות אחיות . . ' . . ן ן '000 , נ55 , ר2 1 . 1 . 000 , 433 ן . 000 , 8ננ , ך2

ן . . - . , : . ן .

ן ענודה קהילת ' ת . . . _י4_8_ ן 1 . 1 000 , 25 ן , ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - : - ן . ן _ _ _ _ _ _ _ _ נ _ _ ן . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן הוצאות אחרוח ( . ן ך ן 000 , 260 , 2 ן ן 000 , 25 ן 000 , 35ב , 2 .

-

לייז

ע ' ר " ית תל - אכיכ - יפו

מינהל הכספיס מסי וף: 3

אגף חקציניס

ה ע כ ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י כ ה ר ג י ל %00 ט

"

== ================================================================= ===== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - -

ן שס הסעיל 1 מס . הסעיף ן תקצ ' כ קייס ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 ן ן ן תוספות ן הפמתות ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - -- - - . - . .- - - - - - - - - - -

ן ן ן ן ן ן ן

ןקליטת עליה ן 861 ן - ן ,ן --0-00 -, -1 - - - - - - ן . ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן -- - . . ן -:4 ן אחיקת כ1יינים , אספקה וצ ' ור ן 4 ן 000 , 149 ן . ן 000 , 1 ן 000 , 148 1

. י

ן ן- ן ,ן ן

"

ן ן ן . ן ן ן

ן כ ' וכ ותיעול ן ן51 1 . . ן 000 , 63 . ן ן 1 ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן . 1 - - - - - - - - - - - 1 - : - - - - - - - - - 1 1 ן סוק ג - השתתפויות ותמינות ן 8 ן ס0ס , ך48 , 25 . ( ג 000 , 63 ן ן 000 ,550 , 25 1 -

ן ן ן . ן ן ן . ן

ן . ן ן . ן ן . ן . . ן .

ן . ן ן . ן . . ן , ן

.

ן ן . ן . ן . . ן . ן

1. - . 1 . 1 . , ג . . 1 . 1 . . ו .

י ,

. ( ן . ן . . . . ןן . . . ן . . ( ן . .

. . . . ן . . . . . .ן . . . . [ ן

.

.( (. . . . . . 1 . . ן . , . . . , .

: , . . , . ן . ן .: .. . ( .ן . : . , ן . . ן.

. . . . , . . , ( , . ,ן . . . ן . . , . . ;. . ; ן , ; ; . . . ן ,ן ( . . . . ( . : . . . . . . . . . י . ן . ... ,. . . . . . . ,ןן . . .,ן .. . . . :. . . : ; ,ן : . . . ןן . . ( .. .( . ן1 . ו ( . , . . . ן. . . . . . . . ן

: . . .. . ; . .. . . : ,.. . . . . . ן . . . . . . . . ,. ; ) . . . ן . . ן . . . ן .

. . . . ן . . . , . . ,ן : . ,ן . . , : ,ן . . . ,1 . ן , . . . . . ; . . . . . . . . . . . . ן

. . .

. . . . . . ; ן . . ן ן , . ן י . ן

,

. . : . . . . . . ן . ן . ן . . ן ( ן

. ן

. . ן ן ן ן . ן . ן .

ן . : . ן ן ,ן ן ן . ן

ן ן ן ן . ן .

,

ן ן . ן ן ן

ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ו

".

אמגיףנהי תהקנצסיפנייםם מס ' דף : ן

דכרי הסבי להעכיות מסעיף לסעיף 10-000020

= = = = = = = == = = = = = = = = = == = == = = = === = == = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == === = == = = = ( ת ו ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוסיות ן רכרי הסכר ן

ן ( כש " תן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " כ : ן 000 , 242 , 1 ן ו

= . ן

ן = = = = = = == ===== = = === = = =

ן 3 : 8 . תנוך יסורי ן 000 , 16 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ן ן . ן

- -

1 4 . אחיקת כנינ ' ס , אספקה וציור ן 000 , 16 . ן פהעכרה מיוערת לכ ' סוי הוצאות מיס במייהל התינו ן ן .

ן . ן . ן

ן 815 . חט ' כות כינייס ן 000 , 505 . ן .

- - - - - - - - - - נ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ן- 8 . פרק ג - השתתסויות ותמיכות ן- 000 , 505 ן- ההעברה מיוערת למימון נרעונות בפרויקטיס של תנבור שעות בחסיבות ן

1. ן ן הביניים , המבוצעים ע " י חב ' ' ובל חינוך( ן

ן ן . ן . : ן

ן . . ן ן . : . ן

ן 817 . חנוך על . יסודי ן 000 , 120 ן ן - . ן -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . , . ן

1. . 1 . 1

- - "-

1 מ . פרק ג נ, השתתפייות יתמ ' כות ך 000 , 120 ן ה" עכרה מיועית למזמון . גרוונות בפרו , קט ' ם של תנכוו שעות : בחט ' נות ן 1 :" . . . . ן : ן " על ' ויות , רמכוצע ' ס כאמצערת ' ובל ח ' נוך . ן ן822 . אגף תהכ , ת ' ן . 000 " 6 . . . ו ; ; ( - . . ' ' - : . ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - נ - ן - - - ני - - _ _ נ - ן- - - ן . . . : . . . . . ן ן- - ך . אחוקת כ4 , ניס , אספקה וציור ן : 000 , 6 = . ן ההלכרה מיוערת לכיסוי הוצאות מיט באנף תוכות .

, , .

. . . : : ; ן . . . . ן .

1. 823 . ספריהת . . ' . . ן 000 , 5 : . ' ן

- - - - - - - - - - - - נ - - - - - - - - ר - - - -: - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; . .

-ן . - . - - - . ן . ן

ן 4 . אחיקת כ4יויס , אספ ה וציוך ן- 000 , 5 ן- ההעכרה מיוורת יכיסוי הוצאות מים :במחלקת ספריות ~

_41_8_ . ה : הלה ושרותים מינהלייס ן 000 , 69 ן ן .

- _ _ - _ - _ _ _ _ נ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן - - - - - - - - - - - - - - - ן . ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ooo

עירי , ת תל - אכיב - יפו

. מגוהל , הכספים מס ' וף : 2

אגף תקציכיס

ד נ ר י ה ס כ ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 000020 - 10 ============= == ========== ============== ===== ====== == ================ " ו ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דכר ' הסכר ן

ן ן ןבש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - ----- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ן ן

1 4 . אחיקת בניי ' ם , אספקה וציוד ן 000 , 69 1 ההעכרה מיועית לכיסוי הו ? אות מים . ן ן ן ן . ן

ן 842 . טפול במשפחה ן 000 , 458 ן . -- - . . - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן . - - ן . ן

ן- ל . הוצאות אחוות ן- 000; 433 -1 ההעברה מיוערת למרנויס למניעח אלימות , כהתאס לאישוו סשרר הווחה . ן י ,

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 25 ן ההעכרה מי ערת למימון הפעלח עו " ס דרי וחוב עולים , באמצעות ן

"

1. - ן . . ן חכ ' למוסרות חינוך . 1

. ; . .

ך

1. ן . . . . .

,

י . . ן

1 ל91 . כיוכ ותיעול ן , dl ן . : . . . ' . 1

. . . . ן

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - -

ןן- 8 . פיק ג - השתתפויות וחמיכות ןי- 000 , 63 . ןן- ה. העכרה מיויערת. לכימון הגדלת ךהה. שתתפות לגשות ניקוו ירקון , ן .

ן ן - 1 כעקבות העלאת התעריף לכית אב . . . 1 .

ן . ן . י . ן

ן . ן . . . ןן . . . . . . . ה

ן . . ן . . . ן ( . . . . .. . ן

ן . . ן ; . ן ! . . ן . . . . . . . ,ן .

ן . , . . . . . ן . . . . . . . . . ,ן . . . . . . . . , . : . (-

ן,ןן :,.(( . .; . . . . ): : .. ן : . [. ) ;.. . .. .. , . ;. ןןןן .. י... . ,... .. : ;.:.:.... .. . .. .. ( . . .),ן .- .. ;:; ן. .. . . : ; ., . . . :,.: ;.ן . . . . . . . ...,. .( . ... .. . (. . . . ( :. ן , . :. . . . ..ן . ; . . . . , . - . .,ן,ן:([...ן: .

ן י ן , ן . . . . ן : ; : . ן . . . ( . . . . . . , . .

ן . ; . . . . . . ן . . , . . . . . . ן . . . . . . :

ןן ( :. .[ . .... . .ןן . .. . ( . . . .. 1ן . . . . .. : -. . . . . ון , ). . . . . . . ., . . . ; . . . . . . . " : ו.ו : .. .. ;.

,

ן , ך . . ( . ן . . . ן . . . . . . . . ,ן .

. "

ן . . ( י . ( . י . ן ן . ן . : . . . . - ; . ך

ו . . . . . . ן ' ן . . . . . ( 1 ך

ן . . ן . ן, .

ן . . ן . . . . . . 1 :

ן . ן ן

ן . ,ן ן . . . ן

ן ן . ן

-

ן

* - * - * - - - - * - - - - - - - - - - - * - - - - - - -

_ _ _ - _ - _ - - - - - - - - - -

*

_ _ _ _ _ _ _ן _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

_ _ _ _ _

*

_ן _ _ _ ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

sb

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספ , ס מס ' יף : 3

אוף תקצ ' כיס

ד ב ר ' ה ס נ ר ל ה ע כ ר 1 ת ס ס ע ' ף ל ס ע י ף 00 % 4ט = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

,

ה ס ת ת 1 ת מ ע ל 0 % 5 ש " ל

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן הפחתות ן וכוי הסכו ן

ן . ן ( ן ן

נשחחי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - -- - - -

ן ן ן . ן

ן 61ך . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 63 1 - = 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1 ן ן- ן ן

ן- ך . הוצאות אחרות ן 000 , 63 -1 מימון העניות מסעיף רורכה שויזת . 1

,

1 812 . חנוך קדם יסורי ' _ _ _00_0_ _, _14_ 2_ _ _ _ _ _ _ ןן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;1 - - - -

ן 8 . סרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 000 : 214 1 ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף היעלת מועווייו ן ן ן .

ן . ן . ן .

ן 813 . חנוך יסודי ן 000 , 136 1 ע .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; . ; . . . .

ן . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן1 - - - - - -- - - - - --. - - - ן

ן- 8 . פרק ג - השתתפויות וחמינות ר 000 , 136 . ן- " " ,, ליתרז לסוף שנה בסעיפים הכאים עתוכניח

ן . ן . ,ן ליהמפסורתיס מחיחאפושויויתס ע-קכ' וגצלפי יווך , יוחא " י בתי ספר מיודדים , .

ן . . . ן " . . . : .

ןין 814 . שיותים .נרספיס. לנתי " ס . . . ,, . , . . , . . . . . . ". . ל ' סודיי6 ו) 1 000ל275 ; 1 ; ' . . ו , .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ל, - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ' . , ; ;

ל-ך 8 ; פ-רק ג .-ך-. הש- תתפי .' ות ו. תמוכות-. ן: :-. ף- 00מ ;. 5ך.2 .ו ע. ןן- .הה;ןחתה . מ. תאפש-ות;)1קכ. יפי לפתין לסוף שנן כסעיף ליווי .נק".ע' וח -

ן . . . - . . . . ן . . . . ן . . . "

ה . . . . . . . " , . . 1 . , . י :

1 ט54 . ט_פ_ול_ _ _נא_נ_ש_ _ים_ _ _עם_ _ _נ_כ_וי_ו_ת_ _ _ _ " ___ _ ב _ ןן _ _ _00_0_ _, _33_4ב _ _. _ _. _ _ ןן - . . . . . . , . . .. .

ןי - - - - - -

ב

י . , ן : . . . .

ן ך . התאוי אחרות י1 000 , 433 . ן ההפחתה מסעיף sb nil יום שיקומים ל ( כים . בהגאס . לא ' שוד משוד ר - . ך . . ן .הוזמה וצפ ' הרצאה ~ כשועל .

.3ך 1

(

.

kS

iJalabih

* אגף תקציבים זכלכלה

,

יגיל

ג י

תקליי

- -

. - - . .

רשימת תומפות מס

4

"

ג ( : .

לשות2011

. . . .

. .

. . . ( . . : . . . . ( , . . . . , . . .

. . . . .. . . . ( . . ; :

. . . . . . . . : . . . , . . , .: .

. . , . ן . . . . . ן : . . . . . : . : . . . .

: . , . . . . . . . , . . ן

. . .. . . . : ; . .. . . , [ . . י . .

. . . . . . . . . ( ,

. . : . . . . . . . . . . . .

. . . . . ( . . : . . . : ,( . , .

. . . . . , . . - . " . ; . . . ן 1

[ . , . , . : . . . ( . . . .

- , ( = . . - . . - . . . . ; ;

ו * נ%רף 2011

"

אדר ב, חחוע'

,

0101טק.עו74%2 עןו474 ;ץן

"וח12801"10וף"1א1ט.60

a שב ופשב

h ש .:Ldi נ % ) ששי . . =

,וע

רחוב אבן גבידול ,69 תל - אביב - יפו ~84162 טלפון: 5218508 - ,03 פקם: 5218895 - ,03 il gov .181-aviv"1"י