פרוטוקול ועדת כספים 34-11

פרוטוקול מסו (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ס סען תשע"א, 21.6.2011

י

,

. י

4

* * סימונין : 02709

-. פרוטוקול 34/11

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריו 11 6 21

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר, י ' דיין , ב ' בביוף ,

ד ' להט , א ' סולר.

נעדרו ה " ה : נ ' וולוך , י ' בן- יפת , ת ' זנדברג , נ ' לוברט .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , ב ' מאור , ע ' סלמן , :

נוכחו ה " ה

מ ' בנימיני , ש ' גוטפלד , ד ' חכם , ד ' לטשיבר , א ' כהן , מ ' לביא , ד ' לוטן , ח ' ליבר , א ' מצובע , ע ' סבן , מ ' פוזנר , ר ' פלאי , ח ' פריד , ד ' צימר , ד ' רוז , נ ' רוזנברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)728 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ ' 1 .

)729 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות , עמ ' 2 .

)730 אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2 .

)731 אישור קבלת תרומה - מינהל השירותים החברתיים, עמ' 4 .

)732 בית חולים איכילוב - היטלי פיתוח , עמ' 5 .

)733 השתתפות העירייה בתקציב החברה למוסדות חינוך לטובת כיסוי חוב ארנונה של תנועת הצופים , עמ ' 5 .

)734 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי בגין תכנית עיסקית לצילומי חוץ, עמ' .6 )735 תוספת לתב" ר, עמ' 6 .

)736 שיפוי לחברת נתיבי איילון - הסכם משולש מע" ר צפוני, עמ' 6 .

)737 סגירת תב" ר, עמ ' 7 .

)738 עדכון דברי הסבר בתב" ר , עמ' 7 .

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

תאריך י"ס סיון תשע"א, 21.6.20%1

~

)739 קריית ספר - התקשרות עם חברת עזרה ובצרוה , עמ' 8 .

)740 דיור למדריכי תנועת ,דרור, עמ ' 8 .

)741 העברה בתקציב הרג"" לשנת 2010 , עמ' 9 .

)742 העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 , עמ' 9 .

)743 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 9 .

)744 תוספת לתב"ר שיפוץ בניין הנדסה ובת"ש, עמ' 10 .

)745 תכנית " יש מצב" לטקבת בני נוער בשכונת התקווה , עמ ' 10 .

)746 פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים, עמ' 11 .

י)74 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלוגי רגיל לשנת 2011 , עמ' 11 )748 רשים-ה מס ' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 , עמ ' 11 .

)749 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 11 .

)750 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ ' נו .

)751 רשימה מס ' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ' 11 .

)752 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , עמ ' 12 .

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ס סיון תשע"א, 21.6.2011

)728 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת הערבייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה . .

ן, ,, ,

. , י

.

,.1

4

צביה גל: ינהל החינוך ריכוז הערכה 1000 12

במרכז פסג" ה

ראשון לציון

דר' גיל צ ' רנין מרכז רפואי תל יועץ 6000 36

אביב חב' מריסון

קורס מאיר מינהל שירותים נקיון משרד 800 12

חברתיים עו"ד

סיאני שירלי מינהל החינוך סייעת במועדונית 1000 12 יובל חינוך

רות אוז מינהל שירותים מזכירה 3500 36

חברתיים עו "ד

תומר דויטש שירות משפטי מרצה 4600

באוני' העברית

נועה שובל מינהל שירותים עו"ס 2300 36

חברתיים משען גבעתיים

שרה בוים מרכז רפואי תל מזכירה 1500 36

אביב בחב' שיווק נתניה

דוד בר חטיבת התפעול יועץ ומפקח 4000 36

חב' אלטכנו בע" מ

קורניצקי יוליה מרכז רפואי תל רופאה 251000 36

אביב קופ"ח מכבי

ע

.

פרוטוקול מסו (י"ט)34/11 מישיבת ועית הכספים שהתקיימה

נתאריך י"ס סיון משע"א, 2011 .21.6

,

,ן

)729 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות

,

ע"פ התבחינים למתן תמיכות למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האמנות והתרבות, ספורט, דת, בריאות ורוהחה, תחומים נשוסאפושיסריותמיכה למימון החיוב בארנונה, מ,ובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי

,

במסגרות התקציב, לשם מימוש החלטות ועדת תמיכות 2/2011 :

מימשצבבשט :

ן -ק ן-ן

סעיןתק"יבי % עג )

,

- תבגןןיתרמיטייה

811 014251 1,425 ,820 1

~

01/8299/815 תמיכות חד פעמיו" ספורט 450 718

,/512 !01/,6 תנכית לרשיי " - 760 ,4 יי4,9

ירקנה

01/7614/816 תמינות - קהילה *גאה 120 132

1. הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך ,000 635 ש"ח

מסעיף 76193/794 "התיקרויות ובלעי נראה מראש" לסעיפים :

,000 395 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמ,וכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות"

000 ,228 ש"ח לסעיף 7613/812 "תמ כות לכיסוי מיסיט-מוסדות בריאוונ ורווחה"

12,000 ש"ח לסעיף aaa " תמ ןית לקהילה הגאה"

~

2. הועדה מתבקשת לאשר תוס~פת תק,ציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 268,000 ש"ח

לסעיף 8299/815 "תמיכות חד פעמיות - ספורט"

כנגד הגדלת סעיף 324/921 "השתתפו ממשלה בסל הספורט"

.

הוחלט לאשר ביצוע ההעברה והתוספת התקציבית כמפורט לעיל )730 אישור קבלת תרומות , מינהל החינוך התרבוש והמפורט ~

מינהל החינוך התרבות והספורט "בקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן :

בתי ספר יסודיים

1. בית הספר אביב

א. 2,000 W",h תרומת נ ופז אהוד, עבור השתתפות באירועי העשור לביה"ס.

2. בית הספר אהבת ציון

א. 300 נש, תרומת אורן ורלי, עבור רכישת ספרים לצוות המורים .

"

3. בית הספר אג'יאל יסודי ן

א. 25,000 גש , תרומת לקלי - תורמת פרטית מארה"ב, עבור סיוע לתלמידים נזקקים.

4. בית הספר דוד בלוך

א. 550$, תרומת ביה"ס נואלי שלום לוס אנג'לס, עבור פינת החי.

ן

5. בית הספר החשמונאים

אחי

א. 30 מחשבים ומקרן , תרומת חברת טלדור, עבור שדרוג מעבדת המחשבים.

ן

6. בית הספר תל-נורדאו

א . ,000 1 מ , תרומת חול.-ה עוז, עבור ספרית ביה"ס .

"

2

,

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריך י "ט סיון תשע"א, 2011 .21.6

)730 אישור קבלת ונרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט (המשך)

בתי ספר לחינוך מיוחד

1. בית הספר און

א. 400 צ , תרומת ברבוי מרים ואריה, לרווחת תלמידי ביה"ס.

"

2. בית הספר ונצואלה-קלישר

א. מקדחת עמוד, תרומת משה שלו, לאחזקת ביה"ס.

ב. 2,088 צח, תרומת לשכת דרור בני ברית, עבור רכישת ורועות למחשב.

3. בית הספר יחדיו

א . ,850 1 צח, תרומת לשכת דרור בני ברית, עבור רכישת תוכנת "בורד מייקר".

4. בית הספר מצדה

א. ,744 1 צח, תרומת גרטלר דווידוב בע"מ, עבור סיור לימודי בספארי.

5. בית הספרנתיב

א . 10,000 שן , תרומת ועד הורי ביה"ס, עבור רכישת ריהוט לרחבת החיצונית של ביה"ס.

6. בית הספר תקומה

א . 500 צ , תרומת פרידמן אהרון, עבור העשרת תלמידי ביה"ס .

"

ב. 500 ,2 ש), תרומת דליה וורגן, עבור העשרת תלמידי ביה"ס.

7. בית הספר ניב

א. 500 נש, תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס.

ב. 500 צ , תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס.

"

ג. ,000 1 ש), תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס .

ד. ,000 5 נש, תרומת שרה ריימן ז"ל, לרווחת תלמידי ביה"ס .

ה. 800;3 tfiH תרומת טנה ברוך ושרה, לרווחת תלמידי ביה"ס.

ו. 1,800 צה, תרומת חברת יעקובי ברזל לבטון, עבור גינת פרפרים .

ן . 50$ , תרומת הלן קפלן, למסיבה לתלמידי ביה"ס.

ח . 500 , 1 צח, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור גינון ואיכות הסביבה .

ט. ,000 1 גש, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור כלכלת בית.

בתי ספר על-יסודיים

1. עירוני ב-ג צייטלין

א. 6,000 צה, תרומת קרן ע"ש מושקוביץ יעקב וולדיסלבה ז"ל, עבור סיוע במימון מסע

לפולין ל- 4 תלמידות .

2. עירוני ד

א. 3,000 נש, תרומת משפחת שפירו לזכר בנם, עבור רכישת ספרים לספריית ביה"ס בנושא

א " י .

3. עירוני ה

א . 6,000 שו, תרומת גיורא ארדנסט, עבור טקס סיום יב.

4. עירוני ז '

א. 30,000 5ש, תרומת זהבית גלאון, עבור משלחת תלמידי ביה"ס לליברפול.

5. עירוני ח '

א. 8,000 נש, תרומת עמותת מופת, עבור תגבור לימודי.

6. עירוני ט

א . ,000 1 ע , תרומת כהן ניסים , לרווחת תלמידי ביה"ס.

"

ב. 60,000$, תרומת קרן אהנרייך, עבור פיתוח מצוינות בית ספרית - תרומה מתמשכת.

ן

פרוטוקול מע) (י"ט)54/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה שתאריך י"ס שיוו וכשע"א, 21.6.2011

7. ביאליק רוגוזין

א. 30,000 עא, ונרקכנונ רשף שי ורותם, עבור סיוע לימודי לתלמידים מתקשים לקראת

בחינות הבגרות.

תיומת

ב. 565 ,124 ע , קרן תד אריסון, עבור לימודי קולנוע, חוגי העשרה בתחום

"

והצטיידות

ג. 100,000 ע", תיומת השקעות דיסקונט בלום, עבור הכרת איי.

ד. 360,000 גש, תעומת קרן רשי, עפ"י החלוקה - 300,000 נח עבור שיפוד ושידרוג מעבדת

המדעים ו- 60,000 מח לצרכי רווחה ובריאות של תלמידי ביה"ס כגון משקפי ראיה, טיפולים אורלודנטיים.

ה. 2,000 מ", תרופת ארליסנס בע"מ, לרווחת תלמידי ביה"ס.

ו. 15,000 טש, תרעמת ד"ר אליק קורנצקי, עבור טיול לתלמידי שכבת ח'.

ז. 2,600 נש, תרופת שרה גיטר דורזון, עבור העשרה לתלמידי ביה"ס .

ח . 5,000$ , תרומת 013 נטוויזן , עבור כנס טד .

ט. 500 ,3$, תרומת הראל קודש, עבור כנס טד.

י. 10,000 $, תרועת לייב פרסין, עבור טיפול בתלמידים בסיכון .

פנימיות ן

1. 1,020 נש , תרומת אנשים שונים שרכשו את דיסק שירי הילדים של ילדי פנימיית בית הילד.

2. 120 נש, , תרומת אנשים שונים שרכשו את דיסק שירי הילדים של ילדי פנימיית בית הילד.

3. 510 עא , תרומת חב.רת EM.Q:.I לרווחת .ילד. י פנימיית בית הילד.

4. 2 טלוויזיות 32 ' מתורם אנונימי לילדי פנימיית בית הנוער.

1. 1,200 שו, תרומת ע י,ד שרגא רק מעו ב ן המאחה אריקה לסנגר, עבור מימון (סיעת הלבודח לפולין.

~

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל:

ן ,

ן

,

)731 אישור קבלת תרומה 4 מינהל השירותים החברתיים

מינהל השירותים החברתיים מבקש "'ת אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה בסך 1,000 גן 1AD' קלרה בכר

]

עבור מימון טיול גיבוש למועדון צעירי עבר הירקון.

,

.

הוחלט לאשר קבלת התרומה

]

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י" ס ייון תשע"א , 2011 .21.6

)732 בית חולים איכילוב - היטלי פיתוח

בשנים האחרונות אושרו תקציבים בסך מצטבר של 27.9 מ' ע" לטובת מימון %90 מהיטלי הפיתוח אשר ביה"ח מחוייבבהם בעת הוצאת היתרי בניה. התקציב מהווה חלק מסיוע העירייה לפיתוחו של ביה"ח.

ביה"ח איכילוב מקדם הוצאתם של התרי בניה לפרוייקטים הבאים :

1. בניית מרפאות אונקולוגיות

2. פרוייקטי מגורי סיעוד

3. בנייה מעל סוראסקי 3 אגפים

4. פסיכוגריאטריה

5. קומה4 - סמי עופר

אומדן 4 90 מהיטלי פיתוח בגין פרוייקטים אלו (חלק העירייה בלבד : כבישים מדרכות ותעו" נאמד בכ- 14 מ'

מה . ~

.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הב"ר בסך 14 מ' נש ובמימון קרן היטל השבחה )733 השתתפות העירייה בתקציב החברה למוסדות חינוך לטובת כיסוי חוב ארנונה של תנועת הצופים

תנועת הצופים - תנועת נוער עירונית, פועלת במתקנים עירוניים המוחזקים על ידי החברה למוסדות חינוך .

עד שנת 2005 כולל, ניתן פטור עירוני לכל הנכסים העירוניים שהוחזקו ע" י החברה למוסדות חינוך , ובכלל זה לנכסים בהם פעלה תנועת הצופים .

החל משנת 2006 החברה למוסדות חינוך מחויבת בארנונה באופן מלא גם בגין נכסים עירוניים שבהחזקתה, והעירייה מתקצבת את החברה בגין נכסיס אלה .

עפ" י חו"ד וכשמטית מוצע לחייב באופן מלא את הנכסים שהוחזקו על ידי החברה למוסדות חינוך עבור תנועת הצופים בשנים 2004 -2003 , ולתקצב אותם בגין החוב שיווצר .

לאור האמור, הוחלט לאשר תקצוב ארגונה של תנועת הצופים לשנים -2004 2003 באמצעות תוספת בתקציב הרגיל בסך של 000 ,465 ,4 הה (נכון ליוני 11 .)1.7 לסעיף 5 " -851 -8241 01 " השתתפות בארנונה לחש מוסדות תיבוך" בנגד "גבית פגורים - לא מגורים" סעיף תקציבי 12442" 0000" .0111

פ

.

ם שהתקיימה

21

פי

.6

ס

.

כ

2

ה

011

דת

א,

ע

"

ו

ע

ת

ש

ב

ת

שי

ו

י

ו

מ

שי

*3

ס

/

"

1

י

1

ך

ט)

רי

"

א

י

ת

י (

"?

פרוטוקול מ

)734 תתקשרות עם הישות, לפיתוח כלכלי בגין תכנית עיסקית לצילומי חוץ

ן

בעקבות בקשת גופי הפקה/ גופים מסחריים להשתמש במוקדים בתחומה של העיר כאתר לצילומים, עלה הצורד להסדיר את הפעילות. לפיכך הוחלט בי הסדרת תחי-ם הצילומים בעיר, תבוצע באמצעות מערד מסודר/ נוהל עירוני מסודר.

-

הרשות לפיתוח כלכלי בצעה תוכנית עסקית בעלות 30,000 בו לצורד בחינת הנושא.

הנ"ל במסגרת התקציב המאושר של חטיבת התכנון.

לאור האמור, הוחלט לאשר היקשיות עם הרשות לפיתיח כלכלי ת"א כאחוה לעיל.

)735 תוספת לתב"ע

ועדת הכספים בישיבתה מיום 5.2010 .11 אישרה תב"ר לטובת השתתפות עת"א בעלות העתקת מבנה המעליות במתחם המשכן.

סך עלות הפרוייקט 4.75 מלש"ח.

בהתאם להחלטה מקורות המימון לפרויקט הינם

:

עת"א (קרנות פיתוח) - 17 .3 מלש"ח

תרומה (שתגויס באמצעות המוזיאון) ל 58 . 1 מלש"ח.

לאור העובדה כי הפרוייקט אינו חלק ממתחם המוזיאון, אין המוזיאון רשאי לקבל תרומה זו באופן ישיר ונדרשת שילובה של קרן ת"א בקבלת התרומה.

תקורת קרן ת"א תעמוד על %3 .

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר העתקת מ, בנה המעליות/ בסך 1.53 מלש"ח, ובמימון קרן ת"א (תרומה).

ן

)736 שיפוי לחברת נתיבי א,יילון - הסכם משולש מע "ר צפוני בתאריך ה 15/06/11 נחתם הסכם בין עיריית ת"א, נת"א ו 7 יזמים לאורך המע"ר הצפוני.

ההסכם מסדיר את פרוייקט העירייה (ליצוע לולאת וולוולסקי והסדרת דרך השרות המערבית, כולל התחייבות לביצוע בעתיד של גשר עמק ברכה) ואת פרוייקט היעמיס (ביצוע דרך השירות המזרחית לאורך הדופן המערבית של האיילון והקמת טיילת להולכי רגל כל זאת באמצעות חברת נת"א. בנוסף חתמו היזמים על הסכם חשמל לפיו ישלמו היומים לעירייה את עלות הסטת קו המונח תעובר במגרשלהם וזאת לאור העובדה כי העירייה הסדירה זאת מול חברת חשמל.

לבקשת נת"א בהקשר עם ההסכם המשולש כאמור לעיל, הסכימה העירייה לשפות את החברה בגין כל סכום שתדרש נת"א לשלם ע "פ פס"ד או ע"פ פשרה שקיבלה את הסכמת העירייה, וזאת בכפוף לתנאים להלן :

. נת"א רכשה פוליסת לביטוח '

1 כל הסיכונים עבודות קבלניות כנהוג בפרוייקטים דומימ וכן פוליסה לאחריות מקצועית,

2. התביעות ו/או הדרישות אינן מ~ כוסות במסגרת פוליסת הביטוח כאמור,

3. התביעות שבגינן נדרשת העירייה לשפות את נת"א אינן באחריות הקבלן המבצע,

4. נת"א הודיעה לעירייה בכתב על התביעה ו/או הדרישה בסמוך לאחר קבלתה וניתנה לעירייה הזדמנות

להתגונן ,

,

ן

יע)

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועית הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ט סיון וכשע"א/ 21.6.2011

)736 שיפוי לחברת נתיבי איילון - הסכם משולש מע" ר צפוני (המשך)

5. ביחס לשיפוי בגין הוצאות - נת"א העבירה לעירייה מראש את זהות הגורמים עמם בכוונתה להתקשר

לצורך ניהול ההליכים המשפטיים ואת עלות ההתקשרות עמם, וקיבלה את אישור העירייה.

כמו כן הוסכם בין העירייה לנת"א כי גם במקרה בו קיים כיסוי ביטוחי לתביעות מכל סוג של דייריס/גובליס וכיוצ"ב בקשר עם ביצוע הפרוייקט למעט רשלנות או גרימת נזק בזדון ע"י נת"א, כולל תביעות של בעלי עסקים על פגיעה בהכנסותיהם - תשפה העירייה את נת"א בגין סכומי. ההשתתפות העצמית אותם תדרש נת"א לשלם.

.

הוחלט לאשר האמור לעיל

)737 סגירת הב" ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר, בהתאם לפירוט הבא :

מדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

מקו

ביצוע יתרת

שנות תקציב / תכנון

נושא מספר בקשה תקציב הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות בסיום למחיקה ~

גן ברח' קרן היטל

ברקעים 08-289 2008 3,000,000 000 3,000 השבחה 89ד , ר6ד ,2 89ר , ר6ד ,2 0 838,877

.

הוחלט לאשר סגירת התב"ר

)738 עדכון דברי הסבר מהב"ר

ועדת הכספי ם מיחם 20/12/2010 אחזרה וזב"ר מזך 9 .17 מיליל ונק לזוב ? וזכנון וביצוע מבילי 4וופנ" ) ברחבי העיר ובכללם ברחובות קיבוץ גלויות ויצחק שדה. נ עם השלמת התכנון המפורט של פרוייקט קיבוץ גלויות (בקטע גורי-לבון) הסתבר כי נדרשת הגדלת התקציב של פרוייקט זה מ-5 . 3 מלש"ח ל-5 .4 מלש"ח .

לצורך עמידה במסגרת התב"ר יעודכן תקציב פרוייקט יצחק שדה מ-7 מלש"ח ל-6 מלש"ח.

.

הוחלט לאשר את השינוי בתב"ר שבילי אופניים 2011 כמפורט לעיל . ז4

"

ן

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ס סיון תשע"א, ג21.6.201

)739 קוויית ספר - התקשרות עם חברת עזרה ובצרון האגף לשיפור פני העיר מבקש את אישורה של וועדת הכספים להתקשר עם חברת עזרה וביצרון לביצוע ניהול ופיתוח פרויקט קריית ספר שלב א'. ן לחברת עזרה וביצרון ניסיון בפיתוח פארקים ייחודיים כגון מדרון יפו ומתחם התחנה.

הפארק בגודל של 25 דונם, כאשר שלע 1 (א'-1 א')2 לביצוע הינו 7 דונם. פרויקט קריית ספר ממוקם באזור לב העיר , בעבר שימש כמרחב משטרתי צבאי. פרוייקט קריית ספר ממוקם בין הרחובות עמרם גאון , סעדיה גאון ויהודה הלוי ושנקין .

עבור תושבי האזור בו קיים מחסור בשטחים ירוקים מהווה פרוייקט קריית ספר מתחם פוטנציאלי לפארק

קהילתי אקולוגי עירוני משמעותי יחודי וראשוני באזור שיספק מענה בשטחיט הירוקים הציבוריים הפתוחים.

אומדן עלות- ן

אומדן העלות כ-5 .4 מש"ח לשנת -2012 2011 , תקורת העלות של חברת עזרה וביצרון AO/Oi עבודות פיתוח- 1.4 מש"ח

ריהוט ומתקני משחק - 0.6 משיח.

אלמנט מים - נ מש"ח.

עבודות גינון והשקיה - 1 מש"ח .

בלתי צפוי - 5 .0 מש"ח .

לבקשת חבר המועצה דן להט יועבר אליו לוח הזמנים הצפוי לפיתוח פרוייקט קרית ספר.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חג' עזרה ובצפון, כאמור לעיל

)740 דיור למדריכי תנועת דרור

בועדת הכספיס 32/11 אושרה הפעלת גדריכי תנועת "דרור ישראל" במרכזים קהילתיים בדרום העיר.

הפרויקט, כפי שאושר, כולל הפעלת מדריכים באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, וכן שיכון המדריכים בדירה שכורה בדרום העיר, מסעיפי שכר דירה במחלקה לנוער וצעירים .

מוצע להעביר גם את הטיפול בשכ"ד של המדריכים לידי החב' למוסדות.

הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 42,000 ש"ח מסעיף 82893/411 "שכר דירה" ן

לסעיף 82891/853 "מרכזי נוער שכונתיים"

הוחלט להעביר הטיפול בשכ"ד של המדריכים לידי החב' למוסדות וכן הוחלט לאשר את ביצוע ההעברה

.

התקציבית

ם שהתקיימה

21

פי

6 .

ת

.

ב

20

ה

11

דת

א,

ע

"

ו

ע

ת

ש

ב

ת

שי

ן

י

ו

מ

סי

*3

ס

/

"

1

י

1

ך

ט)

רי

"

א

לי

ת

'

ב

פרוטועול מס

)741 העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2010 כדלקמן :

מס"ת -5 01-995200-002 הכנסות ממגרשי חניה 000 ,799 -

לס"ת -995200-784-8 01 תקורת ניהול החניונים 799,000 + ההעברה מהווה עדכון לתקציב מערך החניונים במטרה לתת ביטוי להוצאות המערך בפועל בשנת ,2010 בתקציב הרגיל.

)742 העברות בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר העברות בתב"ר כדלקמן :

1. העברה בסך 55,000 עא

מס"ת - 020769020009 - שונות.

לס"ת - 020769130009 - פיילוט שילוט מוסדות ציבור.

ההעברה מיועדת להכנת קובץ הנחיות לשילוט פנים במוסדות עירוניים.

2. העברה בסך 110,000 ש"ח

מס"ת - 02/076902/000 - שונות

לס"ת - 02/082915/015 - דשא סינופטי מגרש דייויס לואיס .

ההעברה מיועדת למימון משאבת מים והצללת טריבונה במגרש הכדורגל דייויס לואיס ביפו, באמצעות חב'

מוסדות

חינוך .

)743 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות שלהלן :

1. העברה ע"ס 000 ,154 עח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 8411/411 "שכ"ד" לטובת 49

חניות לעובדי מינהל שירותים חברתיים לחודשים יולי-ספטמבר בבניין היובל (במקום 49

מקומות חנייה קיימים שיש לפנות) .

2. העברה לטובת שמירה בבתי ספר אנטיגונוס ואנטוקולסקי עד סוף שנת 2011 , ע" ס 400,000 נש

מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 93132/437 "שמירה" והעברה משלימה ע"ס הסכום הנ" ל מסעיף 72220/009 " השתתפות יחידות עירוניות " לסעיף 72220/752 "אבטחה ושמירה" .

3. העברה תקציבית y"D 000 , 60 גש מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 731600/781/7 " ייעוץ

משפטי" לטובת ייעוץ משפטי להקמת רשות תחבורה מטרופולנית .

4. העברה תקציבית ע"ס 000 ,124 צא מסעיף 761930/797/9 " שונות" לסעיפים הבאים :

ס"ת 781300/751/5 "העסקת שוטרים" - העברה ע"ס 21,000 שו ס"ת 781300/310/2 "שעות נוספות רשומות" העברה ע"ס 103,000 עא.

ההעברה מיועדת לפעילות בנושא הגברת אכיפת חוק העישון.

ok

י

פרוטוקול מס' 3י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שתתקיימה בתאגיד י"מ ייון תשע"א, 21.6.2011

)744 תוספת לתב"ר שיפוץ בניין הנדסה ומת" ש

מוצע לאשר תוספת בסך 8 מלש"ח, לתב"ר מאושר בסך של כ- 0.6 מלש"ח לתכנון וניפוץ בניין הנדסה ובת

"ש.

בשלב זה יכלול הפרוייקט את שיפוץ "ומות 3 ו - 6 וחללים נוספים בבניין.

השיפוץ יכלול החלפת מערכות כגון - nwh> תקשורה ואינסטלציה, עבודות פירוק, הריסה ובינוי, שיפוץ שירותים ומטבחונים ושיפוץ פנימי של תללי עבודה ומעברים.

התוספת במימון קרנות מקרקעין.

הוחלט לאשר התוספת כמפורט

לעילי

)745 תכנית "יש מצב" לטובת בני נוער בשכונת התקווה תוכנית "יש מצב" מיועדת לפעול לטועת 00נ בני נוער בסיכון בשכונת התקווה ומטרתה מניעת מצבי סיכון והידרדרות של בני הנוער. התוכנית תופעל בבית דני.

התוכנית מופעלת תוך שותפות בין-מישרדית של משרדי הרווחה, החינוך* הבריאות, הספורט והתרבות, הגנת הסביבה, ג'ויינט אשלים והאגודה לקידום החינוך בירושלים.

התוכנית הינה משותפת למינהל החינוך, , אגף קהילה נגעה וספורט, ולמינהל השירותים החברתיים.

ן

הניהול התקציבי של התוכנית כולה מתבצע על ידי האגודה לקידום החינוך בירושלים, אשר זכתה במכרז שהוציאה הממשלה (הוצאות הרשות יועברו לאגודה, שתרכז את ההתחשבנות מול משהדי הממשלה השונים, ותהייה אחראית לשיפוי הרשות) .

סך התקציב להפעלת התכנית ל - 5 חודשים שנותרו בשנת 2011 עומד ע"ס 165,000 ש].

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר, הבהיר גזבר העירייה כי התקציב המוגש כעת לאישור הפרוייקט בסך 165,000 ע מיועד לחמישה חודשי פעילות שנותרו בשנת .2011 התקציב השנתי להפעלת הפרוייקט מוערך בסך

"

של כ - 000 ,400 ע" .

דוד צימר מנהל אגף מינהל ומשאבים במינהל השירותים החברתיים הוסיף כי כ - %75 מעלות הפרוייקט ממומנת באמצעות משרדי ממשלה.

לאור האקור תוחלט לאשר :

.

א התקשרות עם האגודה לקידום החינוך בירושלים, (שהינה הזוכה במנתז משרד הרווחה להפעלת

.

התוכנית)

. . .

ב התקשרות עם החברה למוסדות ינוך לצורך הפעלת הפרוייקט תקורת החברה %6

"

ג. העברות תקציביות לסעיף - 8434/856 תוכנית "יש מצב" מהסעיפים הבאים :

84232/785 "טיפול בילדים עדים לאלימות" העברה ע"ס - 68,000 מ"

8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתייס" העברה ע"ס - 23,000 ש]

.

ד תוספת תקציבית לסעיף 8436/856 תוכנית "יש מצב" ע"ס 74,000 1 כנגד תוספת הכנסה בסעיף 34532/936 "טיפול בנוער וצעירים".

י

*

פרוטוקול מס' (י"ט)34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ס סיון משע"א, 2011 .21.6

)746 פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים

לבקשת ראש העיר, בסעיף הדן בתעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ב (סעיף 7 לפרוטוקול), בנושא ההנחות לתושבי תל אביב יפו, יש לבטל את ההערה בנוגע למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות חד הוריות, משמעות הדבר הינה כי לא תיפגע ההנחה הניתנת כיום למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות חד הוריות.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים למעט ההערה הנוגעת להנחות למשפחות ברוכות

.

ילדים ולמשפחות חד הוריות בתעריפי מרכזי המוסיקה )747 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכלתי רגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הצלתי רגיל לשנת 2011 , במסתכמת לסך של 000 ,090 ,3 נש והמצ"ב .

)748 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2011 המסתכמת לסך של 000 ,548 ,19 מ והמצ"ב.

"

)749 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנוס 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , המסתכמת לסך של 569,000 ,7 בו והמצ"ב.

)750 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 000 ,010 ,1 שן והמצ"ב .

)751 רשימה מס' 7 של העברות מתעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת

.

לסך של 823,000 ,3 גש והמצ"ב

ה

(

*

פרוטוקול מסה'ת(יא"רטיך)1י1"/ס34סמיויןשתיבשתע"ועאד,ת11ה20כס.6פ.1ים2 שהתקיימה

,

ן

)752 רשימה מס' 104 של הוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בהקציב הרגיל לשנת 20%1 המסתכמת לסך של 2,478,000

.

והמצ"ב

נש

מזכירת הועדה ראש העירייה

י

. ג

~

. . .

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2011 3 מיום 11 06 06

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים :

מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

מר אלי מוסקוביץ- ס' מהנדס העיר למנהל

.

זוד צימר, מ אגף מינהל ומשאבים

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה : מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הבנסות ותעריפים

חנן פריר, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות

מוזנחים גב' מרים פוזנר, מנהלת מחלקת הספריות

:

גב' סיגל פרץ, מנהלת מרכז ביכורי העיתים

מר מישה גרוס,מנחה מוסיקה, אגף קנו"ס

גב' ורה גולדשטין, מנהלת מרכז המוסיקה ביפו

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדונו

:

נושא עמוד

תעריפי מרכז העצמה לחינוך היסודי 2

3

דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ב 6 ביה"ס לאומנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד יחודיות 10 - שנה"ל תשע"ב

עדכון תעריפי הספרייה 2012 13

תשלום שכ"ל במושדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ו 15 תעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ב 21

דמי השתתפות במרכז המחול בשנת הלימודים תשע"ב 25 28

אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א' שנה"ל תשע"ב 30 ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני

ס' מנהלת אגף

ויו"ר ועדת תעריפים

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מינהל חינוך ותרבות

גבן אביבה נשבן, מנהל אגף אגד

מר עודד חוברה, מנהל אגף קנו "ש

מר איתן בן "ס

גב עמי, ס' מנהל אגף קנו"ס

גב' לאה זיידה, מנהלת המחלקה לחינוך יסודי

גב' מיכל אנילי, ממונה מנהל ומשק, מינהל החינוך המחלקה להשכלת מבוגרים

מר' ישררוחהםגויטהפודלד, מ, נמהנהללת

מחלקת הסעים

גב' חוה ליבר, מנהל מרכז תרבות, בית אריאלה

גב' חבצלת רעות, מנהלת תגבור והעשרה, מנהל החינוך גב' בתיה גרינשפן, מנהלת מדור אולפנים

מר אילן לביא, מנהל מרכז גורן גולדשטיין, לתרבות והשכלה מר מישה גרוס, מנחה מוסיקה, אגף קנו"ס

גב' ורה גולדשטין-מנהלת מרכז המוסיקה ביפו

מר שלמה זהרי, חשב ומנהל מח' תרבות, מינהל החינוך

זג

* ע

פרוטוקול ועדת תעריפים מיי 3/2011

תעריפי מרכזי העצמה - לחינוך היסודי

1. יקע-

מרכוי העצמה נועדו לשפה את התפקוד הלימודי וההישג הלימודי של תלמידים לקויי למידה ותלמידים מתקשים בכיתות ד'-ו'.

מדובר על פוטנציאל של כ 100 תלמידים. בשלב זה המרכזים יטפלו בכ- 60 תלמידים.

-

הילדים מקבלים 3 ש"ש (180 דקות) תמיכה לימודית ורגשית.

הלימודים יתקיימו בקבוצות של 3-6 ילדים. התמיכה הניתנת הינה גם תמיכה פדגוגית וגם תמיכה רגשית.

המרכזים מופעלים בבי"ס תל נורדאו (גם עבור תלמידי גרך) ובבי"ס גבריאלי (גם עבור תלמידי בלפור).

2. עלויות

ן ,

במונחים שנתיים עלות הפרוייקט ברוטו מוערכת בכ- 157 אש"ח. ההכנסות צפויות לעמוד על כ- 135 אש"ח לפני הנחות.ן'

3. תעריפים

בתיאום עם מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מוצע לגבות את התעריפים הבאים :

הדרכה - (3 ש"ש) מחיר לחודש 180

סדנא לילדים- לפני פתיחת, שנ"ל 180

סדנא להורים - חד פעמי 300

'

4. נהלי רישום !

א. התחייבות מראש עד סוף השנה.

ב. ניתן לשלם ב- 10 תשלומים שווים.

ג. מחודש מאי לא יוחזרו כספים.

5. הנחות

הנחות עד %50 במסגרת ועדת הנחות בית ספרית, מעל %50 במסגרת ועדה עירונית (נציג מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים וכלכלה).

החלטת הועדה :

1. מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מציינת שבדרום העיר מתקיימת פעילות דומה ללא תשלום או

בתשלום סמלל. רכן הועדה מציין שבמידה וגובים יש להביא לאישור ועדת התעריפים.

2. מאושר.

י

,

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

הסעות תלמידים בשנה"ל משע"ב

יקע

מחלקת ההסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 6,000 תלמידים לכ- 200 מוסדות חינוך מידי יום.

(בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 4,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית) :

הסעות חינם

הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן

:

' תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.

' תלמידי כיתות הי-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.

' תלמידי חינוך מיוחד - גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.

משרד החינוך מממן %40 מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של %50 .

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם :

' סגירת מוסדות חינוך בשכונות.

' מקרים מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

הסעות במימון הורים

בעקבות פניה של וועדי הורים החליט מנכ"ל העירייה לאפשר למחלקת ההסעים להפעיל הסעות במוסדות בהם לא קיימת זכאות להסעה ע"י העירייה, הסעות אלו יבוצעו במימון מלא של ההורים.

עלויות (באש"ח)

נן ::ב :::ב

הוצאות ביצוע 2010

גני"ל 7,652 7,457 %15 %14

:

חיי """יית* 2~,30 1 ,225 1 %2 %2

ב'"0 לאמנויות וטבע 17ך ,7 104 ,7 %4ך %14

:::יי 'llO'+ 27,666 172 ,27 %53 %53

חט"ב + תיכון 8,813 8,750 %7ך %17

הננסות

ממשלה 18,206 18,202' %35 %35

מתלמידים 103 ,6 137 ,6 %12 %12

* אומדן

הערות

:

א. ההוצאות כוללות : הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי

להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.

ב. הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות

במסגרת שכ"ל שהם משלמים.

- AS

פרוטוקול ועדה תעריפים מס' 3/2011

3. תעריפים

בשנת תשע"ב יוסעו בתשלום כ- 1,000 תלמידים לכ-20 מוסדות חינודו. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

השנה הוחלט על העלאת התעריפים בשיעור של %,6 אותו השיעור בו עלו בשנה הקודמת. מאז החלת המכרז האחרון עלו תעריפי ההסעות בשיעור למעלה משיעור %17 (נכון ל- )01/03/2011 וצפוי כי -תחול עלייה נוספת במהלך השנה.

מוצע שע"ב תשעל

תעריף גבוה 80~,7 1 ,680 ף

תעריף בינוני 480; 1 ,400 1

תעריף נמוך ,200 1 730 , 1

תעריף מיוחד א' 2,600 2,450

תעריף מיוחד ב' 720 880

בנוסף, מוסעים כ-1,350 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד. בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

הסדרי התשלום ן

' החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.

' במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם

.

תשלום חלקי

' למצטרפים החל מינואר ,2012 יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).

* תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי - עפ"י התנאים של חברורנ האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.

* הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עכו תשלום שכר הלימוד.

,

הנחות ין

ן

* למשפחה בת שני ילדים מוסעים- %20 הנחה לכל ילד.

* עולים חדשים- %50 בשנתיים הר שונות לעלייתם ארצה.

' הנחות מחמת מצב חומרי תלמידכם הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו וכאים לאותו שיעור הנחות בהסעות. ~

' הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתחם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורט להלן :

הכנסה ברוטו לנפש* , . : אחוז הנחה

עד 130 , 1 (,055 )1 50

,290 -1 131 , 1 (,215 056-1 , )1 40

;

,460 -1 ,291 1 (,375 6-1 ר,2 1 ) 30

,630 -1 ,461 1 (,535 ,376-1 )1 20

ען

' בקשות להנחה יתקבלו לתאריך 28/02/2012 .

הסעות במימון הורים

הסעות במימון הורים מבוצעות מתוך רצון טוב של העירייה לסייע רק בארגון ההסעה, העלות מוטלת במלואה על ההורים. התעריף יקבע לפונקציה של עלות ההסעה בפועל ומספר הילדים.

במידה ומספר הילדים המוסעים יקטן או במידה ויהיה אי תשלום של,הורים, השלמת העלות תוטל

.

על בית הספר ממקורותיו העצמיים או מקיזוז כספים המגיעים לו מהעירייה

ע

ן .

, "

"

פרוטוקול ועיט תעריפים מטי 3/2011

.

רצ"ב : נטפח 1

נספחו:

* הסעות בתשלום

מוסד' תעריף מוצע תעריף מוצע תעריף מוצע תעריף מוצע הערות אלומות +גן מ"ד גבוה גבוה ,680 1 ,780 1

אג'יאל + גן 0"ב בינוני בינוני ,400 1 ,480 1

פתוח + גן פ"ז מיוחד א' מיוחד אי 2,450 2,600

אחוה * גן ק"ו מיוחד ב' מיוחד בי 680 720

חסן ערפה+גן נ"ב מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720

דוד בלוך מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720

דיז'נגוף מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720

איתמר בן אבי מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720 ללא זכאים חשמונאים מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720 ללא זכאים

צבי שפירא בינוני בינוני ,400 1 ,480 1

מירון מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720 נחלת יצחק + כרם התימנים מירון גבוה גבוה ,680 1 ,780 1 יתר המוסעים

מוריה מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720 נחלת 'צחק

מוריה גבוה גבוה ,400 1 ,480 1 יתר המוסעים

עציון בינוני בינוני ,400 1 ,480 1 גיתות א'-ג' במימון הורים עציון מיוחד א' מיוחד א' 2,450 2,600 למלוסאעכיםתומתחאוץ'-לגא' זור הרישום -

תל נורדאו - גן ע"ג נמוך נמוך 130 , 1 ,200 1

נופים מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720

שרשים מיוחד ב' מיוחד ב' 680 720

מ' תסועייימיןותה.חאת מנע נהתא50וין,ן הלויי,10 ההלו"ז. (חיק מחמ=ן,ת 01yelD הימ,,7ם וק משנקות הסעות במימון הוזים

8

מ01ד 1Vil' vYln תעי'לבמ'צע יתשע-א 'יע יתשע-א 'צע הע רמת החייל מימון הורים מימון הורים מימון מלא מימון מלא צהריים בלבד אביב מימון הורים מימון הורים מימון מלא מימון מלא צהריים בלבד, ללא יום ו'

כיתות א'-ג' מ מון הער ם מימון הורים מימון מלא מימון מלא החלטת הועדה :

מאושר.

י, ., . י4 ןוע

,

ן

פרוטועול ועדת תעריפים מס' 3/2011

דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ב

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז בשנה"ל תשע"א השתתפו 1,768 (967 , )1 איש, מהם ,036 1 (146 ,)1 תושבי ת"א ו- 732 )82 תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 2,000 )2,00 איש בכנסים שונים שנערכו . ~ ~

. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2009 ,2010 באלפי ש"ח 2009 2010

הננסות מגביה ן ,252 1 148 , 1

השתתפות ממשלה ופט 80 88

~

ששאשששששש

הוצאות שכר* 985 962

פעולות תרבות ושיווק גולל סדרנות 989 929

הוצאות מנהלה" 92 58

, במקום מתוקצבות 7.8 משרות עירוניות לניהול והפעלת המרכו ** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום תרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מים.

תעריפים

סדנאות

הסדנאות השנתיות כוללות ברובן 28 מפגשים. בסדנאות שהתקיימו בבית אריאלה, השתתפו בשנה"ל תשע"א 328 ()339 תלמידים, מהם 156 ()162 תושבי העיר ו- 172 ()177 תושבי חוץ (מיון המשתתפים רמת התעריף).

.

לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לקי

(מאחר וסטודנטים וחיילים תושבי'חוץ נהנים מתעריף של תושבי ת"א, הם נכללים בקבוצת תושבי העיר, משמעות הדבר שמספר תושבי העיר בפועל נמוך יותר).

תעריפי הסדנאות

:

דמי הרשמה - לשנה 55 ()55 ש"ח ן,

מבחנים 35 ()35 ש

-

דמי השתתפות - בש"ח

ס0ידננא)ן קבוצרת מפמגסש'ים לתושבתישע"לאתושב מוצע לתשע'יב ' לתושבי לתושבי

ת"א חוץ ת"א תוז

פרוזה, , ת0ריטאות, שירה , 1 28 ,790 1 ,980 1 ,790 1 ,980 1 ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות '

מדמות מציאותית לדמיונית ך א 14 940 990 940 990 שירה למתקדמים ך ב 28 ,980 1 180 ,2 2,030 2,230 נתיבתביקורת ר ג 10 650 ט70

אמנות הסיפור א' 2 28 2,450 2,700 2,460 2,700

אמנות הסיפור (השתלמות) 2א 4 ר ,250 ך ,350 ר ,250 1 ,350 1 אמנות הסיפור ב' 2ב 28 2,840 3,070 2,810 3,070 אמנות הסיפור (השתלמות) 2ג 10 890 990 890 990

סדנאות לילדים ונוער 4 28 950 00ר , ך 960 ,100 1 תושבי ת"א- כולל חיילים בשירות חובה וסטודנטים מן המניין מחוץ לת"א * דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה.

במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.

8 למשלמים עד 2011 ..7 21 - תינתן הנחה של %20 בקורסים ו-%10 בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.

* למשלמים מה-2011 .22.7 עד 2011 .8 . 21 - תינתן הנחה של % 15 בקורסים ו-%10 בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.

* לסדנאות בהן ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון - הנחה של %10 לנרשמים עד 2011 .10 .06

* דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויהוו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.

לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחגרו דמי ההרשמה.

4ן

פרוטוקול ועדת תעריפיט מס' 3/2011

ן

קורסים ומפגשים - אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה ל תשע"א 1,440 ()1,628 תלמידים, מהם 760 ()951 תושבי תל-

"

אביב, ו-680 ()677 תושבי חוץ. ןן

דמי השתתפות - בש"ח

קורס מפמגסשים קמבחוצירת תשע"א מוצע לתשע"ב

י

לתושבי לתושבי לתושבי לתושבי

ת"א חוץ ת"א חוץ

:ב:

בבההאים ן

םמיני' 28 3 950 050 י 050 י י

' ' 60י '

סמינריון- מדריך לפילופופיה 2,8 3 א 100 , 1 ,200 1 ,200 1 ,300 1 תליך, מםעותםפרותיים, 2ן 10 5 420 480 440 490

,

8 6 340 380 350 390

ועוד ן 10

"

שירים מייחדים, אמן (גא

רומן רוסי , תנך במבט אישי , 2מ 7 530 580 530 580 טעימות תרבות ועוד

לב ניקולייביץ טולסטוי - האיש 8 8 280 320

והיצירה , אותנו זה מצחיק - הומור -

שיחות עם מדענים ן, 8 8-9 240 280 240 280

כניסה חד פעמית " 70-40 70-40 80-40 80-40

שעת סיפור 10-20 10-20 10-25 10-25

נהלים

,

א. ביטול השתתפות בסדנאות, בסךרות ובמפגשים

- במקרה של הודעת התלמיד על'ביטול השתתפות בסדנא או בחוג לפני מועד התחלת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, למעט דמי ההרשמה בסך 55 ש"ח.

- לתלמיד שיודיע על ביטול, עד שלושה מפגשים לאחר תחילת הלימודים, בסדנאות ובקורסים של 28 פגישות, יוחירו %70 מדמי ההשתתפות. בכל שאר הסדנאות והקורסים יוחזרו %70 במקרה של ביטול עד מפגש אחד כולל. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.

- ביטול קורסים באחריות בית אריאלה - יוחזר מלוא התשלום.

הנחית

א. הנחות כלליות

- שני משתתפים או יותר בני אותה משפחה המשתתפים בסדנאות/קורסים - %15 למשתתף הנוסף בפעילות הזולה.

- "אזרחים וותיקים" תושבי חנא- %10 הנחה.

_

- חיילים בשירות חובה - SOO/o ר4 על כניסות חד פעמיות.

- לנרשמים ליותר מסדנא/קורס אחד, 2091 הנחה לסדנא/קורס בתעריף הנמוך.

- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייתנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

כגן

פרוטוקול ועדת תעריפים תטי 3/2011

.

ב הנחות כלליות לתושבי ת"א-יפו בלבד

- תושבי שכונות השיקום, לפי כתובת המגורים %20 הנחה.

- משפחות ברוכות ילדים (עד גיל )18 %33 הנחה.

- אזרחים ותיקים ומשפחות חד הוריות 2551 הנחה.

- בקשות להנחות חריגות יוצגו בפני ועדת חריגים (נציגי מינהל החינוך + נציג אגף תקציבים).

- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ג . הנחות שיווקיות

לקבוצות מאורגנות מעל 20 איש - עד %20 - לקורסים בלבד.

החלטת הועדה:

מאושר.

.

נ

)

,

ן

3/2011

פרוטוקול יעדת תעריפים מס'

ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד יחודיות

ל תשע

שנה"

"

להלן הצעתנו לגבייה בבתי-ספר היחודיים לשנה"ל תשע"ב המתואמת עם מינהל החינוך והתרבות :

1. ביה"ס לאמנויות ן

בביה"ס לאמנויות, שנפת" בשנת הלימודים תשמ"ה למדים בשנה" תשע"א695 תלמידים ב-

18 כיתות. התלמידים בביה"ס לאמנויות נהנים מתוספת לימודי העשלרה בתחומי האמנות ~

מחול, נגינה, דרמה, ציור ופיסול, כתיבה יוצרת, לימודי מחשב, בישול ועוד.

:

והיצירה כגון

תוכנית וו מחייבת תוספת של שעות הוראה למקצועות יחודיים וזאת מלבד ההוצאות הנובעות מהפעלת התוכנית להסעות לביה"ס, לאחזקה, לציוד ולחומרים. ההורים נדרשים לתשלום תוספת זו.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת ,2011 הנה כדלקמן :

תקציב 2011 באחוזים

במלש"ח

ן, (מתוקף

1. הוצאה )1 ן 0 . 11 100

! י

:

2. הכנסות

~

1. 2 משרד החינוך 8 .0 7.0

2. 2 הורים 9 .6 63.0

סה"כ הכנסות 7.7 70.0

3. מימון עירוני 3 .3 %30

א. ההוצאה כוללת העמסת פנסיה תקציבית לעובדים בפנסית תקציבית.

ב. ההוצאה אינה כוללת 0.73 משרת אסיסטנט מחשבים המחויב בסעיף כלל עירוני.

ג. ההוצאה אינה כוללת מימון הנחות בסך כ-87 אלף ש"ח עבור תלמידי המגמה הלומדים

במרכזים למחול ומוסיקה וכן אינה כוללת את חלק השכר המשוייך לטיפול באודיטוריום אריסון .

בית הספר לטבע, סביבה וחברה

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה, שנפקח בשנת הלימודים תשמש לומדים בשנה"ל תשע"א 665 תלמידים ב-18 כיתות לימוד.

בי"ס זה מבוסס על הרעיון של הקקת בי"ס יסודי עם תוכנית הלימודים הרגילה ותוספת לתוכנית זו תוך דגש מיוחד על תחומי טבע, סבובה וחברה.

התלמידים בבי"ס זה, נהנים מתוספת לימודי העשרה, המחייבים תוספת שעות לימוד וכן הוצאה מיוחדת עבור הסעות לביה"ס, טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינות החי, חממה, פיתוח תוכנית מיוחדת ושימוש בציוד ובמתקנים של הפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת ת"א, והחברה להגנת הטבע.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת 2011 הן כדלקמן :

תקציב 2011 באחוזים

(מתוקן)

ביליוני ש"ח

1. הוצאה )1 1 .11 100.0

2. הכנסות : ן

1 .2 משרד החינוך )2 7 .0 3 .6

2 .2 הורים 5 .6~ .6 58

סה"כ הכנסות 7.2 64.9

3. מימון עירוני 9 . 3 % 1 . 35

א. ההוצאה כוללת העמסת פנסיה תקציבית לעובדים בפ

ב. ההוצאה אינה כוללת משרת אסיסטנט מחשבים המחוייב בסעיף כלל עירוני.

ג. ההוצאה כוללת תוספת בסד 100 אש"ח בגין אחזקת גני הטבע.

ד. ההוצאה כוללת רק %93 מתקציב ההסעות בעקבות שינויים במכרז ההסעות הכוללים הורדת

תעריפי ההסעות.

, 2

.

10

י

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

תחשיב ההוצאה לתוכניות לימוד נוספות בשני בתיה"ס בתשע"ב:

להלן חישוב עלויות לתלמיד, המבוסס על הנתונים המופיעים בתקציב העירייה השוטף לשנת 2011 (ללא הוצאות פיתוח) :

עלות לתלמיד לשנה - בש"ח ביה"ס לאמנויות ביה"ס לטבע עלות כוללת 15,818 16,706

בניכוי הוצאה תקנית (,982 )3 ()4,084

עלות שנתית ייחודית נטו ,836 11 ,622 12

עלות לחודש (12 יח') 986 052 , 1

אגרת התוכניות המיוחדות מיועדת לכסות את הוצאות העירייה, אגרה זו מתחשבת במצבן הכלכלי של המשפחות. בהתאם לכך, מוענקות הנחות בשיעורים מדורגים מ-%10 עד 8614 .

להלן התפלגות התלמידים לפי אחוו ההנחה שהם מקבלים (כולל הנחת אחים) בשנה"ל תשע"א :

שיעור ההנחה ביה"ס לאמנויות ביה"ס לטבע

%70%-86 11 (%)2 2 (%)1

%40%-69 51 (%)7 41 (%)6

%10%-39 286 (% )41 272 (% )41

ללא הנחה 347 (%)50 350 (% )52

נ

695 %)100 665 (%)100

לסיכום

:

%49 מהתלמידים בביה"ס לאמנויות וטבע נהנים מהנחה בשיעור כלשהו, כולל הנחת אחים, ממנה נהנים כ-%34 מכלל התלמידים בשני בתי הספר.

עלות ההנחות בכללן, נאמדת בכ- .0 2 מליון ש"ח.

שיעור ההנחה הממוצע בביה"ס לאמנויות וטבע עומד על %12.7 טבלת תשלום חודשי בשני בתיה"ס לשנת תשע"ב:

להלן ההצעה לטבלת תשלום חודשי מדורג המוצעת לשנת תשע"ב :

התשלום המוצע יוצמד למדד יולי 2011 :

הכנסה חודשית לנפש בש"ח דרגת ההנחה תשלום חודשי - ברוטו - בש"ח - מוצע

עד 795 %86 141

796-900 %80 201

,

015 901-1 %70 ' י 302

385 , ,016-1 1 %60 402

, ,

770 386-1 1 %50 503

, ,

140 771-2 1 %40 603

, ,

540 141-2 2 %30 704

, ,

535 541-3 2 %20 804

, ,

530 536-4 3 %10 905

531 , 4 ואילד -

בראשית שנה"ל תשע"א (ספטמבר )2010 עמד התשלום החודשי המירבי על 975 ש"ח, התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד.

לי

11

פרוטוקול ועדת תעריפים תסי 3/2011

ן

הסדרי תשלום והנחות

א. האגרה משולמת ב-12 תשלומים חודשיים צמודים למדד ומתעדכנת מדי חודש.

ב. עזיבה עד 15 לחודש תחוייב במחצית ההשלום החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחוייב

בתשלום מלא בגין הודש העזיבה. כניסה עד 15 לחודש תחויב בחודש מלא, כניסה לאחר 15 לחודש תחויב במחצית התשלום החודשי.

ג. המשלמים מראש במהלד חודש יוגוסט 2011 ייהנו מהנחה בשיעור %3 , ויהיו פטורים

מהפרשי הצמדה. 1

ד. בקשות להנחת דירוג או לשינוי בדירוג מוננךבלות עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד

זה לא מתקבלות בקשות.

ה. בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוד משנים עברו, לא תובא כלל

לדיון .

ו. למשפחה לה יותר מילד אחד הלומד באחד משני בתיה"ס הנ"ל ניתנת עבור כל ילד הנחה

בשיעור '

%20 מהדירוג שנקבע, אד התשלום עבור כל ילד לא יפחת מהתשלום המזערי בטבלה.

~

ז. משפחה הנהנית מהנחה בשיעור העולה על %30 מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), מתחייבת

לדווח לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשד השנה ויכול להשפיע על הדירוג.

ח. ועדת הנחות/ערעורים - תדון במקרים מיוחדים בלבד

,

ן

חברי הועדה :

מנהלת אגף אגד"ש - יו"ר

נציג בכיר של מינהל החינוד - %ר

.

נציג מינהל הכספים - חבר

ט. הנחות תינתנה לתושבי תל-אביב-יפו בלבד.

החלטת הועדה :

. חברי הועדה מבקשים כי אחת לטנה יימסר דיווח על היקף ההנחות הניתנות במסגרת ועדת 1

ההנחות. באחריות יו"ר ועדת ההנחות.

2. מאושר.

יג

12

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

5. עדכון תעריפי הספרייה

יקע

בתל-אביב - יפו פועלות 21 ספריות עירוניות, כולל ספריה למוסיקה.

מס' המנויים הפעילים מגיע לכ- 33 אלף.

ממוצע מס' ההשאלות החודשיות הוא כ- 34 אלף.

להלן התעריפים - המוצעים בספריות העירוניות (לא כולל הספריה למוסיקה)

.

1 תעריפים - שירותי קריאה והאזנה (לתושבי חוץ בלבד)

1. 1 דמי השאלת ספרים - לשנה בשקלים חדשים

תושבי חוץ שער ציון יתר הספריות

מבוגר 330 200

אורחים ותיקים, ילד עד גיל 18 200 120

חיילים בשירות חובה 200 120

דמי השאלת תקליטורים - לשנה (תושבי חוץ)

מבוגר - 360 ()360

אורחים ותיקים - 215

ילד עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה

מנוי משולב (ספרים ותקליטורים)

תושבי חוץ - לכל הגילאים - 525 ()525

אזרחים ותלקי() - 315

ילד על גיל 18 וחיילים בשירות חובה

השאלה חד פעמי (למוסדות)

לכל השאלה - 70

2. 1 קנסות פיגור

המפגר בהחזרת ספר משלם קנס בסך 50 אג' ליום, המפגר בהחזרת תקליטורים ופריטים אחרים ישלם 1 טא ליום, כשהקנס המזערי - 5 ש) והקנס המירבי - 50 מ .

"

תקופת הפיגור מתחילה 3 ימים אחרי המועד שנקבע להחזרת פריט.

עבור איבוד כרטיס - 5 ש"ח.

.

2 תעריפי שירותים נוספים

1 .2 מופעים

שעת סיפור בבית אריאלה - 30-10

שעת סיפור ביתר הספריות - 25-5

הצגה נסיונית (ללא תשלום לשחקנים) - 30-10 (כיסוי עלויות + %15 תקורה)

הצגה מסחרית לפי טיב ההצגה חניכי

פרוייקט "פרח" וחונכיהם לכל הפעילויות- 5

2.2 צילום במכונת צילום מיוחדת

(רידר פרינט), לכל דף מודפס - 4.00

פלט מדפסת לכל מידע מאוחור

מספרים, לכל דף מודפס - 0.50

%

13

3 .2 השאלת תמונות ותמונות באינטרנט

כל סריקת תמונה נוספת - 4 עא

הורדת תמונה מהא נטרנט והדפסתה

במדפסת צבעונית " 8 ע"

הורדת תמונה מהאי-נטרנט ל- פס 9 ם

סריקת תמונה מהאוסף ומהתיקים)

והדפסתה 6 נ

"

סריקת תמונה ל- סם (כולל סם) 9 ם

שעת גלישה באינטלקט 10 ם

שימוש בשטח הספריה

_

לצורך צילומים (ליוטצילומים - עד 5 שעות) 1,500 שו

1111

-

- ..

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

. תשלום שב"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ב להלן התעריפים המוצעים לשנה"ל תשע"ב במסגרת פעילות הבוחלקה להשכלת מבוגרים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות.

1. פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים

המחלקה להשכלת מבוגרים מקיימת מרכזי למידה למבוגרים מגיל 17 ומעלה בתחומים אולפנים להנחלת הלשון, מרכזי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר), :

השונים

תיכון, קמפוסים וחוגי העשרה בנושאים שונים.

להלן מספר התלמידים שלוקחים חלק בפעילות וו

:

תש"ע תשע"א

1. תהיי'ה 300 160

2. אולפנים 4,200 4,600

3. תיכון (כולל חוגים) 050 , 1 ,000 1

4. קמפוסים 600 500

.

2 נתונים בשפיים

ביצוע ביצוע

2009 2010'

עלות הפעילות

הנהלה ושירותים מנהליים 739 739

תהילות ואולפנים בשנונות 686 703

אלפן מעלה 632 109

'

מרגז חזני 751 479

מרנז גורן גולדשטיין - אולפנים וחוגים 3,494 4,224 מרכז גורן גולדשטיין - תינון 865 ך82

הכנסות עצמיות

תהילות ואולפנים בשנונות 177 361

אולפן מעלה 194 53

מרנז חזני 216 94ך

גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים 200 ,3 י3,49

גורן גולדשטיין-תינון 450 515

הננסות ממשלה

החזר הסוכנות - אולפני עולים 357 344

השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים 391 369

מימון עירוני 2,182 ,748 1

. .

אחוז מימון %45 30 % 71 24

.

נתוני 2010 אינם סופיים.

,ףר

ע

"

15

פרוטיקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

תעריפי שנ"ל לשנה"ל תשע"ב

להלן הצעתנו לשכ"ל לשנה"ל תשע"ב, כפי שתואמה עם המחלקה להשכלת מבוגרים.

1 .3 חינון למבוגרים

תש

, '

השלמת 12 שנ"ל תושבין

ת"א

יח'יל בודדת 660

7 'ח"ל - 'י"א 4,200 '

10 יחייל - תג"ת י"ב 5,300

הנחיות

:

א. מתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד %10 באישור מנהלת המחלקה.

ב. תושבי שכונות שיקום (כמוגדר במתנ"סים) ישלמו %80 מהתעריף הנקוב.

ג. במצב של התקשרות מראש עם גופים שונים (כגון : משטרת ישראל, רשות הדואר, משרד

הבטחון וכו') יקבע המקיר בתיאום בין הנהלת המוסד לאגף התקציבים.

ד. דמי הרשמה בסך 400 נש. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.

ה. ביטול השתתפות ]

:

* עד תחילת הלימודים, החזר מלא בניכוי דמי ההרשמה.

במהלך החודש היאשון, יינתן החור של %85 מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ~

ההרשמה.

במהלך החודש השני, יינתן החזר של %60 מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.

עזיבה מתום החודש השני לא תזכה בהחגה.

3.1.1 קורסים לקהל הרחב

קורסי אנגלית ומחשבים: מחשבים - 32 שעות לימוד, אנגלית - 40 שעות לימוד.

תש

תושבי

ת א

רגיל 730

אזרח 620

וותיק

הנחיות

:

א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד %10 באישור מנהלת המחלקה.

ב. דמי הרשמה בסך 100 עא. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.

:

ג. ביטול השתתפות

* דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

* תלמיד שהחל את הקורס ומבקש לעזוב בתום המפגש הראשון, יחוייב בעלות של 1/8

דמי ההרשמה.

ממחיר הקורס,

ושי

* תלמיד המבקש לעקוב במהלך המפגש השני, יקבל החזר בגובה SOO/o ממחיר הקורס.

*עזיבה מתום המפגש השני לא תזכה בהחזר.

ר

9

ן

ו

! 16

~

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

נ3 אאפנים להנחלת הלשון

שכ"ל לפי חודשים :

. .

1 2 3 חוגים ובקמפוס געדשסייך גורן והדר יוסף)

תשע"א

דמי רישום 80

תו

2 ש"ש תושבי

ת"א

לחודש* 105

ל- 5 חודשים 420

ל- .10 חודשים 800

עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

3.2.2 לימידי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

זש ש

4

ח

-טב--

עי

חוי

חuעףzי~

20**

ט"=מ

. .

* עבור

קורס זה 20 שייש נמשך 6 חודשים

הערות

:

א. תושבים ארעיים - ישלמו %80 מהתעריף הנקוב בטבלה .2 2 .3 .

ב. למתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחו"ל, בהתאם לקריטריונים שקבעה המחלקה,

800 ע (760 נש) לקורס של 20-25 ש"ש .

"

ג. ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, %85 מהמחיר הנקוב בטבלה.

ד. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 1055 באישור מנהלת המחלקה.

ה. לתלמיד הלומד 2 חוגים (טבלה 1 . 2 .)3 ניתן לתת עד 1551 לחוג השני.

ו. בחודש בו ישנם מעבר ל- 7 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של %,20 בחודש

בו ישנם מעבר ל- 14 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של AOo/e

QS

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

.2.3 3 אולפנים לעולים - אזרחי ישראל

ש ש

4

6

8

10

12

15-16

20

25**

aaa

4

6

8 ~

10

12 .

15-16

20

26**

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה.

"* קורס 20 ש"ש נמשך 6 חודשים. ן

הערות

:

א. ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, 85 אחוז מהמחיר הנקוב בטבלה.

ב. אזרחים וותיקים - %25 הנחה מהתעריף הרלוונטי.

ג. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד %10 באישור מנהלת המחלקה.

.

3 3 פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורן גולדשטיין פעולות העשרה, קורסים לגמול השתלמות וקורסים אחרים שיתווספו במהלך השנה

ימומנו במלואם ע"י התלמידים. התעריפים יקבעו בתיאום עם אגף התקציבים.

ט5

)

18

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3.4 תהיל"ה

כיתות לימוד

חוגים

תהיל"ה מועדוני

י תעריף ב - מיועד לחוגים בנוה שרת, מרכו תוני, שפירא ושכונת התקווה. החוגים בגורן גולדשטיין והדר יוסף כמו .התעריפים המצויינים בסעיף 1 . 2 .3 .

* חוגים שיפתחו לתקופה הקצרה משנה יחושב התעריף לפי החלק היחסי בתוספת %5 .

3.5 הקניית קריאה ונתיבה לבעלי לקויות למידה

הקניית הרגלי קריאה וכתיבה לאנשים צעירים בקבוצות קטנות 2-4 בקבוצה, המחיר

להגדש.

ש ש תושבי

ת"א

ר 240

י5

19

פרוטלטול ועדת תעריפים מס' 3/2011

נוהלי הרשמה והנחות

דמי הרשמה שנתיים - 80 נש (70 מם) בכל המסגרות (למעט אם צויין אחרת). הלומדים במסגרת תהיל"ה במתנ"סים ישלמו דמי חבר כמקובל במתנ"סים, דמי ההרשמה מקנים את הזכות לצאת לטיולים ולהשתתף 'בפעילויות חברתיות בתהיל"ה.

הסדרי תשלום - ניתן לשלם עד 10 תשלומים, ע"פ שיקול דעתו של מנהל המרכז.

הנחות (לפעילות לא מסובסדת במחיר מלא).

שיעור ההנחה

א. זוגות לומדים-הנחה לאחד מבני הזוג המשלם את הסכום הנמוך יותר %15

ב. הורים שכולים ן %50

ג. משפחות חד-הוריות 1' Z5o/e

ד.עובדי עת"א הלומדים בת~ היל"ה בלבד ' %25

%20

ה. עיוורים - להרצאות בלבד

ו. הנחה מחמת מצב חומרי (לתושבי ת"א בלבד)

1. הנחה עד %30 - במסגרת ועדה מקומית של האגף.

2. הנחה מעל %30 - במסגרת ועדת משותפת אגף התקציבים והמחלקה להשכלת מבוגרים.

3. הנחות מחמת מצב חומרי יוגשו עד חודש A/ZOIZ לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות

]

להנחה.

ז. הזכאי ליותר מהנחה אחת יזכה בהנחה אחת הגבוהה יותר.

במרכזי תהיל"ה (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה - החל מהחוג השני %10

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד %,5 באישור מנהלת המחלקה.

1 .4 ביטול השתתפות

1. 1 .4 במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו עד שבוע לפני מועד תחילת

הלימודים, יוחזרו דמי השתתפות, בניכוי דמי ההרשמה.

1.2 .4 במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו בין שבוע לתחילת הלימודים ועד ליום תהילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול בסך של 70 נש .

3 .4.1 לתלמיד שיודיע על ביטול מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתן, יוחזרו %70 מדמי ההשתתפות. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי השתתפות.

החלטת הועדה:

מאושר.

ידעם

ן

20

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

1

תעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"

.

1 פעילות

בשנה"ל תשע"ב פועלים באמצעות החברה למוסדות חינוך, מרכזי המוסיקה : יפו, בית ברבור, בית דני, נוה שרת, נוה אליעזר, עג'מי, ובית פרנקפורט.

הפעילות המוסיקלית כוללת שיעורים יחידניים, שעורי העשרה השתתפות במקהלה, חינוך מוסיקלי לטף ושעורי ריתמיקה. בשנת תש"ע השתתפו בשיעורי המוסיקה כ- 2,450 בני נוער.

בנוסף, קיימים חוגי מוסיקה במסגרת המתנ"סים. בחוגים אלה משתתפיס עוד כ-2,900 חניכים .

2. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל לשנים ,2009-2010 באלפי ש"ח.

* כולל עובדים בתקן העירוני.

" לא סופי

.

3 התעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף קהילה, נוער וספורט (התעריפים הינם חודשיים) .

3.1 מרכז המוסיקה ביפו

חוג - 45 דקות בשבוע

פסנתר/אורגן - יחידני

גיטרה - 'חידנ'

כלי מיתר נשיפה והקשה

פרוייקטים בבתיה"ס (כלי נשיפה)

פרוייקטים קבוצתיים ביפו

חליליות בבתי הספר

חוג - שעה בשבוע מופחתתע

'

טרום נלי 130

לימוד 'חידני - פסנתר/אורגן 415

לימוד יחידני - 'תר הכלים 370

לימוד יחידני - % שעה 260

קבוצתי (לפחות 4 בקבוצה)

אורגן קבוצתי 320

השתתפות במקהלה/תזמורת 120

חינוך מוסיקלי לגיל הרך 105

ש

21

פרוטוקול ועזת תעריפים מס' 3/2011

חוג - שעה בשבוע תש

,

מופחת'

ין:

טרום נלי 100

לימוד יחידני - פסנתר/ אויגן/גיטרה 405

לימוד יחידני - 'תר הכלים 385

לימוד יחידני - זמרה/הלחנה 5אך

ופתוח קול

לימוד זוגי

קבוצתי (לפחות 4 בקבוצה)

דרבוקה (קבוצתי) 170

חלילית מעוריב ן 275

:זנגד

קמ21ני?

' 50י

אורגן זוגי 235

השתתפות בתזמורת 105

השתתפות במקהיה 70

3.4 מרכז מוסיקה : בית דני

חוג - שעה בשבוע תו

מופחת'

לימוד יחידני - פסנתר 375

לימוד יחידני - יתר הללים . 290

לימוד יחידני - אויגן 300

לימוד יחידני - גיטרה 310

לימוד יחידני -כלי נשיפה 265

כלי נשיפה(/2 1 שעה) 175

לימוד זוגי

דרבוקה זוגי 230

ין

לימוד קבוצתי

אורגנית- קבוצתי(מינימום )4 120

תעריף מופחת - מיועד לתושבי השכונות, שלהם תעריף ב' או ג' - בפעילות הרגילה במתנ"סים.

5. 3 ניוד תעריפים

"ניוד" תעריפים ע"פ נוהלי המתנ"סים.

3.6 השאלת כלים

מחיר לשנה- 170-250 טש בהתאם לכלי המושאל ()250 .

,

ן

,

ינ ,

1

,

ן

22

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

4. הנחיות כלליות

תושבי חוד ישלמו 20-50 אחוז יותר מתעריף רגיל

בחינת קבלה - 40 ()35 ש"ח

* פעולות העשרה - 80 ()75 ש"ח לשנה שלא יוחזרו במקרה של הפסקת לימודים

תוספת שעה בשבוע, קבוצתי - תוספת 5091

לימוד מוגבר

תוספת שעה בשבוע, כלי יחידני - (%80 תוספת לכלי)

* תוספת חצי שעה בשבוע, כלי יחידני - תוספת %50%-35 לימוד משולב

למבוגרים - תוספת לתעריפים בשיעור 1095

תושבים מחוץ לתל-אביב - תוספת של %10 מהתעריף הרגיל

5. תנאי התשלום

תשלומים בכרטיסי אשראי או בהמחאות עד 10 תשלומים, עד חודש לפני תום שנה"ל.

6. הנחות

1 .6 הנחות לתושבי תל-אביב יפו בלבד.

%40 הנחה

משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל )18 החל מהילד הראשוןג %33 הנחה משפחות חד הוריותג 2591 הנחה

תלמידי מגמת מוסיקה בביה"ס לאומנויות ועירוני א' (עפ"י אישור %25 הנחה ביה"ס)

בן משפחה שני (קרבה ראשונה) - (במרכו המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ) %15 הנחה לומד יותר מכלי אחד- (במרכז המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ) %15 הנחה :לי יחידנתווגי ההנחה תינתן רק מהתעריף הרגיל

2 .6 הנחות כלליות

חברי תזמורת ייצוגית (הרכב א) %40 הנחה

חברי תזמורת ייצוגית שאינם לומדים באופן יחידני %60 הנחה

לומד כלי שני "תזמורתי" (מוגבל לשנת פעילות אחת בלבד) %50 הנחה מתעריף הכלי

הנמוך יותר.

הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה שבהן.

ההנחות התקפות למרכזי המוסיקה אינן תקפות למתנ"סים וההפך.

הנחות עקב מצב חומרי - יש למלא טופס בקשה מפורט ובצירוף מסמכים %50 בועדה מוסדית פנימית, מעל %50 ועדה עירונית הכוללת נציג אגף התקציבים.

הנחות מיוחדות - הנחות לילדים בגין שימוש ב"כלים מיוחדים" (השלמה לתזמורת) תאו לילדים מצטיינים. ההנחות יינתנו ע"י ועדת מיוחדת שתכלול : מנהל מחלקה למוסיקה, נציג המרכז, נציג כספים של החברה למוסדות חינוך. הנחות מיוחדות יכול שתכלולנה תוספת שעות לימוד .

י

/-1

23

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

ן

ן. ביטול ההשתתפות

גביית הוצאות דמי טיפול עבור ביטול או הפסקת השתתפות (במקרה שלא צוין אחרת).

' ביטול ההשתתפות יתקבל בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי החבר ודמי ההרשמה.

* עזיבה במשך הפעילות בהודעה בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי ההרשמה ותקופת

ההשתתפות, מינימום 50 ש"ח ולכל היותר 100 ש"ח.

* פעילות שאינה מתקיימת א, ו מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יש להחזיר את מלוא התשלום המגיע. ן

* מחודש אפריל ,2012 לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.

החלטת הועדה :

מאושר.

י

(4

פרוטוקול ועות תעריפים מס' 3/2011

8. דמי השתתפות במרכז המחול בשנת הלימודים תשעטי

1. רקע

בשנת תשעיוא לומדים במרכז המחול כ-2,200 תלמידים (כולל : לימודים סדירים, קורסי קיץ וסדנאות חד- פעמיות).

2. תקציב המרכז למחול מורכב מ-3 חלקים עיקריים :

1 .2 אחזקה ותפעול שוטף של המרכז למחול כמרכז ייחודי להדרכה וללימוד.

2.2 הפעלת להקת מחול ייצוגית ותוכנית להכשרת רקדנים שנתית.

3 .2 סדנאות והשתלמויות בחודשי הקיץ ובחגים.

3. עלויות

להלן התפלגות ההוצאות וההכנסות בפועל בשנתיים האחרונות (אש"ח)

2010* 2009

הוצאות עקיפות 288 322

הוצאות ישירות ,768 1 ,659 1

סה"כ הוצאות 2,057 ,982 1

הכנסות מחוגים 891 901

הכנסות ממופעים 679 441

הכנסות ממפעלי קיץ 208 96 ך

הכנסות מדמי שימוש 120 203

סה"כ הכנסות ,898 1 ,741 1

גרעון 159 241

שיעור הסבסוד %8 %2 1

' לא סופי

הנתונים כוללים הוצאות דרך החברה למוסדות חינוך ועלויות עירוניות בתקציב העיריה, לרבות כח אדם. התחשיב מבוסס על כלל ההוצאות במקום. הוצאות עקיפות הועמסו עפ"י הערכה.

r?

עו1)3

25

3/2011

פרוסויול ועית תעהיפים מס'

4. תעריפים

4.1 להלן התעריפים המוצעים לחוגים, כפי שתואמו עם מנהלת המרכז

, ,

ב-

- תש"ע תשע

,

מחירלח דש,זמןחוג-75-90דקוה פעמים תישב תישב תישב תושבחוץ מחול ן -1 200 230

מחול ,ן 2 315 395

,

מחול 3 385 475 על פי הטבלה

מחול 4 455 565 המפורטת להלן.

מחול- מסלול מקצועי 5 510 630

מחול-מסלול מקצועי 6 575 660

שיעור חד פעמי 60 55

כרטיסיה 5 כניסות 215 250

כרטיסיה 10 כניסות 380 450

השתלמות מורים ג'אז/מודרני על פי מס'

המשתתפים ועלות

'

(שיעור ביום)- מסלול מקצועי ן ,260 ו

השתלמות מורים ג'אז/מודרני (שני המנחה, סבסוד

שיעורים)ך מסלול מקצועי ן 365 ,2 משה"ח

מסלול הכשרת רקד, נים (מוזל - ,ן -14,900 ת"א

ועלעל- שדילול רונזאו ול וד* 500 5 נ - ושך4י

תעריפי שעורי מחול, על פי משך השעורים בשבוע, לתושב ת"א (תושב חוץ בתוספת %)15%-20

- : מחיר -

מחיי

דקות בשבוע לחודש דקות בשבוע לחודש

45 90 1עא 390 560טש

60 220עא 405 נ574טא

75 0!22עא 420 580טש

90 40?:עא ן 435 585טש

05 ך 275נש ן 450 590ע, א

0?1 ך 300טח ] 465ן 300 טש

135 0?131טם 480ן 610טש

150 140ן2טש 495 615טמו

165 55ן2עח 510 620טש

80 מ 70!2נם . 525 625טש

1390טש 540 30ושטא

95 מ

210 1410עא 555 635טש

י22

425עא 570 640טח

,

נ ן2?1 14140טש ,,, )5 )58 8145טש

255 450עא ן 600 850עא

ן

ש27 470עא 615 655נש

ט13?: 480טא ,ן 630 660טם

300 1490עח 645 665טש

315 500טא . 660 670טש

שן32 510טש 675 674נש

טש32 520נש 690 876טש

360 540עא 705 678עא

375 550נם 720 880טש

)

4

סב

/ מ

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

מ"נביוצדעיתםעמרייפוחיםד"יםעפב"איינשוהורלימהנהמלתנה"מסחים.

סדנאות מיוחדות קצרות מועד או חד'פלעממויסותיק:הבהותאאמםנוילותעלהותבמההס.דנא. התחשיב יתבסס על מספר המשתתפים הצפוי לכל סדנא.

5. הסדרי תשלום

1. 5 ניתן לשלם עד 8 תשלומים שווים ושוטפים .

5.2 לתלמידים שחלה עליהם חובת גיוס במהלך השנה, תינתן אפשרות להירשם לחלק מהשנה עד למועד הגיוס, בתשלום יחסי.

3 .5 ביטולים עפ"י נהלי המתנ"סים.

ע 6 . הנחות

שיעור ההנחה

חיילים בשירות חובה %20

סטודנטים %10

משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל )18 3344 (החל מהילד הראשון) רק תא"י

לתושבי

משפחות חד הוריות %25 רק לתושבי תא"י

ילד שני ושלישי

% 15

עולים חדשים בעלי תעודת עולה פחות מ-3 שנים %50 חברי להקות המחול העירוניות הייצוגיות %50

תלמידי המגמות לאומנות בתיכן א' ולתלמידי

החוג למחול בביה"ס לאמנויות %25

מצטייני מגמות המחול בארץ %15

מסלול מקצועי- לא תינתן הנחה אוטומטית במסגרת ועדת הנחות הנחות למקדימים להירשם( עד ספטמבר) 5-10 אחוו

ועדת הנחות עירונית עפ"י נוהלי המתנ"סים (לתושבי תא"י)

הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהם.

החלטת הועדה:

מאושר.

Qh

27

9. תעריפי פעילות "מרכז ביכורי העיתים" - השע"מ

.

1 צלי

מרכז ביכורי העיתים משמש כמרכז פעילות ותרבות כללי, הפועל ב-5 אפיקים מרכזיים

כדלקמן ן

:

1. 1 חוגים ~

ניתנים חוגים בתחומים הבאים תיאטרון, התעמלות, אומנות בין תחומית ומחול :

תעריפים בנפרד) .

(

בשנת תשע"א השתתפו בחוגים כ-650 איש (ללא מחול.

1.2 הרקדות

מתקיימות במרכז הרקדות, מספר ערבים בשבוע.

בכל הרקדה יש ב"מוצע כ-70 משתתפים .

3 .1 תרבות והפקות

מתקיימים תרבות לקהל הרחב בנושאים כגון : תיאטרון, פולק קלאב ועוד.משתתבפמיסרכביעעררבבביממוצע כ-80 אנשים. הכניסה למופעים אלה בתשלום.

1.4 מרכז תקשורת

כולל קורסים וצוותים משדרים, סה"כ משתתפים כ-260 איש.

5. 1 שונות

מתקיימות במרכקן פעילויות עירוניות נוספות כדלקמן :

מגמת אומנות בתיכון עירוני א' לומדים במרכז בימים א-ו במשך כל שעות הבוקר, להקות עירוניות עורכות חזרות במרכז וכו'.

.

2 עלויות (באש"ח)

הנתונים כוללים את מכלול ההוצאות הקשורות למקום. הנתונים כוללים את נתוני החברה למוסדות לחינוך בתוספת עלויות הרשומות בספרי העירייה. עלויות עקיפות הערכה.

עפ"י

הועמסו

ן 2010 2009

הוצאות עקיפות ,399 1 ,096 1

הוצאות ישירות 436 639

סה"נ הוצאות ,834 1 ,735 1

הננסות מחוגים 396 398

הננסות מהרקדות 264 162

הננסות ממפעל' קיץ 161 113

הכנסוע מדמי שימוש 365 279

,

סה"כ הכנסות 186 , 1 951

גרעון 648 784

.

שיעורי הסבסוד %35 %45

0"

28

פרוטוקול ועית תעויפים מס' 3/2011

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שסוכמו עם מנהלת המרכז :

תשגע תשעייב

שיש תושב אורח תושב אורח

תיאטרון ג' - ד'/ ה-ו .5(2 )1 165 195 200 250

תיאטרון ה' - י"ב * )4(3 375 430 300 430

יהקתעהט:% / 6 410 465 410 470

תיאטרון מבוגרים )2(3 90 ר 225 255 295

י~ללהפקהן 3 310 375 345 395

התעמלות בונה עצם ' 2 120 140 145 180

הפקת טלוויזיה 3 370 380 450

דמי חבר כולל שמירה 8+8 8+8 8+8 8+8

בכיתה אשר יוחלט לקיים בה הפקה , תתווסף עלות הפקה בסך 100 נ לחודש, בין החירשים

"

פברואר - יוני .

מס' משתתפים מינימלי- 12

' מחיר אחיד וקבוע - מיועד לגמלאים. לא גמלאים ישלמו -190 170 בהתאמה.

מ"נביוצדע"יםתמעריויחפידםיםעלבפאיישנווהרלמי נההמלתהנמ"סחים.

' למוסיקה ואמנויות בבמה.

סדנאות מיוחדות קצרות מועד או חד פעמיות

:

בהתאם לעלות הסדנא: התחשיב יתבסס על מספר המשתתפים הצפוי לכל סדנא.

- ריקודי עם ועמים : כניסה חד פעמית - 25-45 ע .

"

- אירועי תרבות : כניסה חד פעמית - 25-105 צ" (בהתאם לעלות המופל .

נוהלי רישום

א. ניתן לשלם עד 8 תשלומים שווים ושוטפים.

ב. ביטול רישום עפ"י נוהלי מתנ"סים.

הנחות

א. כל ההנחות עפ"י נוהלי המתנ"סים

ב. ילדי מגמות אומדת לפי מסמך תעריפי מרכז למחול.

ג. סדנא/קורס מקצועי- לא תינתן הנחה אוטומטית

החלטת הועדה:

.מאושר.

*

41*

(

29

פרוטיעול ועדת תעריפים מס' 3/2011

10. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ב

.

1 רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות : מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשע"א לומדים במגמות אלה 425 תלמידים מהם 67 תלמידי חוץ (כ-%.)16 משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאטמת הפלסטית כבמגמות טכנולוגיות, לפיכך, השתתפות משרד החינוך בגינן גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

2. אומדן עלויות (עויפוהם

, תחיית תשע"ב עלות לתלמיד

,

)

%אש"ח) (בש"ה

מספר ילדים חווי . 440

הוצאה ישירה 2,042

תוספת שעות הוראה בתקן 658

סה"כ הוצאה בווטו 00י,2 6,136

התיר עודף משה"ח אומרים+הוצ' קבועות) (%3

סה"כ הוצאה סו 2,651 6,038

תשלומי הורים~ אזוי -ברוטו) ")1,64 ()3,741

2

,

1 291

,

011

שת"ב סבסוד עירוני

% סבסוד ברוטו %37

.

תעריפים

3 .

בתשעיוא

תושבן ת "א תושבי חוץ תושבי ת"א תושבי חוץ

חטיבת ביניים - 500 ,1 ן 2,000 1,415 1,800

חטיבה עליונה 335 ,4ן 4,885 4,210 4,745

.

4 הסדרי תשלום

ע"מ. להקל על ההורים תתאפשר פריסה של 8 תשלומים.

התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ויהיו צמודים למדד יולי ,2011 שיפורסם ב- 2011 . 8 .15 .

5. ביטול השתתפות

כניסה עד 15 לחודש, חיוב בגין חודש מלא. כניסה לאחר 15 לחודש חיוב בגין מחצית החודש.

עזיבה עד 15 לחודש - חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה- 15 לחודש חיוב בגין חודש מלא.

בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2012 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2012 ואילך - לא יוחזר התשלום כלל.

6. הנחות -

* הנחות יינתנו רק לתושבי ת" יפו .

"

* לא יינתנו הנחות למשפחה שית לה חובות באגרת חינוך.

* הנחות יינתנו מחמת מצב חומ"י, על בסיס הכנסתה הכוללת של המשפחה, עפ"י הטבלה הבאה :

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שעור ההנחה

עד 1,900 ש"ח %50

" %30

ש"

1

,

901-2

,

500

2,501-2,880 ש"ח %20

החלטת הועדה:

מאושר.

1

י;,

*

30

.

.

4ן .

.

יס

- ,,

אנף

9

תקציבים וכלכלה

תייג

יגל

י

ל

~

רשימת העברות מס

5

'

לשבת

2011

סיוון תשע"א * יוני 2011

, וקאייןמש44שש",שן,280ן,10"שמא.6 _ kb

כא 88 08 ש! ש88שאש48!ו פ 6 ששב4! ישי ן. !!. ש :נ8

רחוב אבן גבירול .,69 תל-אביב-יפו 64162 טלפון: -5218506 ,03 פקם: -5218895 ,03 il gov ww.tet-aviv עיריה תלביבא - אביב יפו

מינהל ~ הכספים מס ' רף

-

אגף ' תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000005 -11

========================================

____

ת

_

תר

_

ח

_

מ

_

ה

_ __ _ __ _

ת

__

פו

_

ס

_

ו

_

ת

_ _

_- _ __ _ _ _ _

___ _ _ ___ _ _ _

פר_ק

___ __

שם

נ__

__ 1

742 נכסים ציכורייס - דרכים ומדרכות 000 , 550 0 44ך נכסים ציבוריים - תנועה 000 , 800 , 1 0

746 נכסים ציכוריים - גנים ונות 000 , 300 0

769 עכורות ופרויוטיס שונים 000 , 0 1 000 , 090 , 3 -

811 כללי - שיפוצים במוסדות 000 , 0~26 0

832 ברואות הציבור 000 , 40 0

847 רויתה ת00 , 40 0

- --- -- - -- - -- - - - -- --- -- - - -- --- - - - --- - -- -- - - -- - -- - -- -

- ס ה " כ 000 , 090 , 3 000 , 090 , 3 -

י

"

ביבא -

עירית תל אביב יפו

מינהל הכספים מס ' רף :

-

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000005 -11

========================================

אסמכתא סעיף פירוט סכום בש " ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119 136 - 513 - 742 רח ' לאונרדו רה וינצ ' י 000 , 550 119 009 - 020 - 69ד שונות 000 , 550 -

44ך נכסים ציבוריים - תנועה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

124 002 - 113 - 44ך תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות 000 , 800 , 1 124 009 -020 - 69ך שונות 000 , 800 , 1

46ך נכסים ציבוריים - גנים ונוף

121 3004002 - 746 סרוייקטים שונים - 000 , 300 121 009 - 020 -69ל שו נ ות 000 , 300 -

769 עכורות ופרויקטים שונים

י - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

122 009 - 130 - 69ך פיילוט לשילוט מוסדות ציבור 000 , 100 122 009 - 020 -69ך שו נ ות 000 , 100 -

811 כללי - שיפוצים במוסרות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 121 - ד10 - 811 פהוייקטים שונים 000 , 260 120 009 - 020 - 69ל שו נ ות 000 , 260ל

832 בריאות הציבור

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118 001 - 151 - 832 תחנות לבריאות המשפחה -שיפוצים וכטיחות 000 , 40 118 008 - 014 - 69ך שונות -מוסרות צבור 000 , 40 -

י

"

עירית תל -אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

העמרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000005 -11

========================================

סמכתא פירוט סכום בש" ח

~ מעיי

= - - -- - -- -- - -- -- -- - - - -- - -------- - ---- -- --- - - -- - - ------- -- --- - -- -- - - - - -

ך 4 8 ר 1 1 ח ה

-- - - - - -- -- --- --- - -- - -- - - - - - --- -- - -

ך11 6ך1 - 00ע - ד84 עב ' בשיחות ושיפוצים - 2011 000 , 40 ך11 008 - 014 - 69ל שונות- מוסדות צבור 000 , 40 -

קי"

sd

י אנף תקציבים וכלכלה

תקיל יגיל

י

"

רשימת תוספות מס

6

'

לשנת

2011

סיוון תשע"א * יוני 2011

,

"Sl0fcl2a0llTtkzivimlTakavlTAKaV-PUOll .doe1n _ ~

8 נש8 48ש ש ad 8 % ששעג5שש1 . .8שש :נש

רחוב אבן נבירול ,68 תל-אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-52%8508 פקס: -5218885 ,03 il gov .181-avivעעעעעע

~

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2011-000006

,

מס דף: 1

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

- - - - - - - -- - - -- - -

סה " כ 000 , 548 , 19

==== ===========

ך0 שרותים מקומיים 000 , 190 , 6

=== ============== ===========

4ך בינוי ותשתית - 000 , 160 , 6

79 המישלמה ליפו 000 , 30

08 שרותים ממלכתיים 000 , 158 , 8

=== =============== ===========

81 חינוך 000 , 960 , 6

82 תרבות , נוער וספורט 000 , 198 , 1

09 מפעלים וחברות עירוניות 000 , 200 , 5

=== ====================== ===========

, 200 , 5

0935 נכסים 000

*

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000006 -2011

מס ' רף : 2

תקציב הכנסות - ריכוז

שם סעיף סה " כ

- -- - - -- - - - -

סה " כ 000 , 548 , 19

==== ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 30

================= ===========

השתת . תקציב רגיל בעבודות פתוח 000 , 30

השתתסות כעלים 000 , 500 , 9

============= ===========

מתחם נווה צדק 000 , 000 , 4

שיפוץ גני ילדים 000 , 800 , 2

בי " ס ררויינוב 000 , 700 , 1

מעליות הנגשת נכים 000 , 000 , 1

השתתפות ממשלה 000 , 220 , 2

============= ===========

משרר התחבורה קרן כטיחות כדרכים 000 , 160 , 2

משרד החינוך 000 , 60

השתתפות מוסרות ותרומות . 000 , 198 , 1

====================== ===========

תרומות והשתתפויות משונים 000 , 198 , 1

קרנות הרשות 000 , 400 , 1

=========== ===========

בי " ס יסודי צפון מערב 000 , 400 , 1

מכירת רכוש 000 , 200 , 5

========== ===========

רכישת כן עטר 2 000 , 900 , 4

רכישת כן עטר 2 000 , 300

י

"

"

,

ן

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : 2011-000006

מס ' דף : 3

תיק צ י כ ה ו צ א 1 ת - פ י ר 1 ט

סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציכ ן ד כ ר י ה ס ב ר ן בקשה ן . ן הש " ח ן ן

,

ן ן סה " כ , ן 000 , 548 , 19 ן

ן ן ==== , ן ========= ן

,

ן ל0 1 שרותים מקומיים ן 000 , 190 , 6 ן

ן == ן ============== , ן =========== ן

ן ן ן ן

ן 4 0 ן כינוי ותשתית ן 000 , 160 , 6 ן

ן - -~ - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 41 0 ן נכסים ציבוריים ן 000 , 000 , 4 ן

ן -- -~ - ן - - -- --- - --- - - - ן - ב_ ___ _ ____ ן ן 514 ן מתחם נוה צדק , ן 000 , 000 , 4 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 1 מלש " ח ן ן ן ן שאושר לפרויקט .

ק ק

ן ן ן ן במסגרת פרויקט .ישוקם הכביש , המררנה , , "

ן ן ן ן תאורה , ריהוט רחוב ויבוצע פיתוח סביבתי .

ן ן ן ן תשתיות המים והכיוכ כפרויקט ישוקמו כמימו ן ן ן ן תאגיד המים .

ן ן ן ן התוספת מיועדת למימון הורדת רשת חח " י ן - ן ן ן ובזק לתת קרקע .

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע ע " י חברת חלמיש .

ן ן ן ן

ן 44 0 ן תנועה ן 000 , 160 , 2 ן

ן - - -~ - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן 508 1 הסדרים בטיחותיים - הרך ן 000 , 160 , 2 ן התקציב מיוער לביצוע הסדרים כטיחותיים ן ן חיים ' ן ן כגון : אנטי מפרצים כקרבת בתי ספר , תמרורי ן ן ן ן ג - ל מוארים , עיני חתול ומעקות כטיחות , פסי ן ן 1 ן ן האטה ועוד .

ן ן ן ן התוספת במימון שאושר לנושא ע " י משהח " ח .

,

ן 9 0 ן המישלמה ליפו ן 000 , 30 ן

ן - -~ - ן -- ---- -- - -- - ן ----- - --- - - ן ן ן ן ן

ן 91 0 1 המישלמה ליפו ן 000 , 30 1

ן - - -~ - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 513 1 הקמת מוקר תיירות כיפו ן 000 , 30 1 התקציב מהווה תוספת לתכ " ר בסך 6 . 0 מלש " ח ן ן . 1 ג שאושר לפרויקט במימון משותף של עת " א ומשרד

,

1 1 ,1 1 1 התיירות ( % 50 - % 50 ) .

ן ן ' ן ן התקציכ מיועד לשיפוץ והכשרת מכנה עירוני ן ן ן ן כשטח 100 מ " ר , כסמיכות לכיח המאריה , לטובת ן ן , ן ן מוקד תיירות עירוני ולרכישת ציוד נלווה .

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש .

כ11

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : 6ס0000 - 2011

מס ' דף : 4

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציכ ן ד ב ר י ה ס ב ר ן '

ן בקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -

,ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 00כ 158 , 8

== ן =============== ן ===========

ן 081 ן חינוך ן 000 , 960 , 6 ן

ן - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 0811 ן כניה חדשה ן 000 , 900 , 5 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 521 ן הקמת כיתות גן - ראש ן 000 , 800 , 2 ן התקציב מהווה תוספת כסך 2 . 0 מלש" ת שאושר ן ן פינה ן ן לפרויקט .

1 1 1 1 התקציב מיוער להקמת 2 כיתות גן כרחוב

1 ו ן ן ראש פינה שבשכונת נוה שאנן .

1 1 1 ן הפרויקט יבוצע באמצעות תכרת עו " ב .

ן ן ן ן

ן 519 ן הכשרת בי " ס יסורי וכיתות ן 000 , 00ל , 1 ן התקציכ מיוער לתכנון הסכת מכנה עירוני ן ן גן בשכונת פלורנטין ן ן כרחוב אליפלט 18 לבי " ס יסורי ולהקמת כיתת 1 ו ן ן גן וחלל ספח כצמירות למבנה לטובת חושכי

.

1 1 ן ן שכונת פלורנטין והסביכה

1 1 1 ן המרובר כמכנה ששימש בעבר כבי " ס ובהווה 1 ן ן ן משכן לסדנאות אומנים .

1 1 ן ן כמסגרת הפרויקט תשולב חברת עו " כ .

ן ן ן ן

1 509 1 בי " ס יסודי גוש גרול ן 000 , 400 , 1 ן התקציכ מהווה תוספת לתכ " ר כסך 25 . ך2 מלש " ח 1 1 ן ן שאושר לפרויקט .

1 ן ן ן תוספת התקציב מיוערת להשלמת בינוי הקומה 1 1 ן ן הרכיעיח ( שתוקצב עד כה ברמת מעטפת כלבר )

1 1 1 ן לטובת 6 כיתות לימור ולהכשרת קומת הקרקע

י

ן ן1 ןן ןן כמבנה לטובת 2 כיתות גן . ןן

ן 0812 1 שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 060 , 1 ן ן ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - י ן ן ן ן ןן

ן 515 ן הנגשת מוסרות חינוך ן 000 , 000 , 1 ן התקציכ מיוער לקידום תכנון 6 מעליות חדשות ן 1 1 ן ן ככתי ספר , לצורך הנגשתן לילדים כעלי ן 1 ו ן ן מוגבלויות , עד לרמת תיק טכני הנררש ע " י ן 1 ן ן ן משה " ח לצורך הגשת כקשה להשתתפות המשרד . ן ן ן ן ן ן

ן 512 ן הנגשה לליקויי שמיעה ן 000 , 60 ן התקציב מיועד להנגשח אשכולות גנים ן 1 1 1 ן לליקויי שמיעה . ן

1 ו ן ן התוספת כמימון שאושר לנושא ע " י משה " ח . ן ן ן ן ן ן

ן 082 ן תרבות , נוער וספורט ן 000 , 198 , 1 ן ן ן - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 0828 ן קהילה נוער וספורט ן 000 , 198 , 1 ן ן ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן 511 ן דשא סינטטי - בית רני ן 000 , 198 , 1 ן התקציב מהווה תוספת כסך 5 . 2 מלש " ח שאושר ן

.

1 1 ן לפרויקט ן

.

מכ

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : -000206 2011

מס ' דף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד כ ר י ה ס כ ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן ----- - -- - - -- - -- --- --------- -- -- - - - ------- ---- - ------ -- -- ---- -- - ----- - --- -- - ---- - -------- ן 1 -1 -ן -ן התוספת , שאושרה ע " י הטוטו לנושא , מהווה ן

1

1 1 ן ן השלמה לתקציב הפרויקט שכלל כיצוע דשא ן 1 1 1 ן ן סינטטי , החלפת גדרות ותאורה כמתחם . ן 1 ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חכרת מוס ' חינוך . ן 09 ן מפעלים וחברות עירוניות ן 000 , 200 , 5

== ן ====================== ן =========

ן ן

0935 ן נכסים ן 000 , 200 , 5

- - - - ן - - - -- ן -- --- - -- - -

ן 510 ן בן עטר 2 ן 000 , 200 , 5 ן התקציב מיוער לרכישת קרקע כרחוב בן עטר 2 ן 1 1 1 ן שעליה יוקם בעתיד מכנה עירוני לשירות ן

.

1 1 1 1 1 הקהילה וכן להריסת המבנה הקיים ן

1 1 1 ו חלק הרכישה ימומן מקרן רמז ארלוזורוב . ן ן -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- ן - - -

-

ן,

~

I

% י4

;ןמ %

1!

.

עאששך

: %* -אביב-יפו

"ש %89 ' יפ~ו0שגז מידיית תמילנהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

19 יוני 2011

י" ז רויון רנשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 , בסך 7,569,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 6

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

2

ס

ומנהלת אגף 'תהקגצזביברים וכלכלה

.

.

AKZITVIhdl0al11 nalnrnR:1 ממיה Poa לסע ך.600 _ RI '~

: La שאשאששמ8 6 .7 . שנ

% 8! 8 !נש! ששי !!

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב-יפו 84182 טלפון: ,03-5218508 פקם: ,03-5218895 it gov .181-aviv"ועעעע

~

4

עיייית תל -אביב - יפו

מינהל הכספים , - מס ' דף : 1

אגף תקציבים

'

,

ן

העבו1ת מסעיף לסעיף בת1ציב הוגיל 11-000006

=

=============== ==================================================== - -- --- - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - -- -- - - -- - --- --- - - -- -- - - - -- --- - - -- - - - - - - -- ---- - - ---- - -- - - -- - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציל קיים ן השינוי המוצע ן תקצינ nD IP1 ן ן ן ן - - ---- - - - - -- -- - - - - - - -- - - -- - - -- - ן

,

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - --- - - - - - -- - - --- - -- - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- ---- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - --- --- -- - - - -- -- -- - --

ן ן - ן ,ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן סה " נ =ן ' ן ן 000 , 569 , ך ן 000 , 569 , ך ן ן ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן שוות משפטי ן 617 1 ן 000 , 81 ן 000 , 81 ן

,

ן -- -- -- -- - - --- -- - - - -- - - - - ---- - -- - - - ן ן -- - - - -- -- -- ן - - - - - -- - - - - ן ן משנוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 944 , 23 ן 000 , 81 1 ן 000 , 025 , 24

,ו

ן משנוות ושנו חעובדיס בלי תקן ן- 2 ן 000 , 340 ן ן 000 , 81 ן 000 , 259 ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכספים ן , 621 ן ן 000 , 28 ן 000 , 28 ן ן - - - - - -- - - - - -- - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - ן ן -- - - -- - -- -- ן - - -- -- -- - - - ן ן משנוות ושני לעוכרים לפי תקן ן 1 1 000 , 136 , ל ן 000 , 28 1 ן 000 , 164 , ך ן משנוות ושכו לעובוים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 112 ן ן 000 , 28 ן 000 , 84 ן1 ןן ןן ןן ןן ןן

ן הננסות העיויה ן 623 ן ן 000 , 258 , 6 ן 000 , 258 , 6 ן ן -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - ---- - - - -- - ן - - - - - - - - - -- ן ן משנוות ושכו לעובדיס לפי תקן ן י 1 1 000 , 626 , 112 1 000 , 248 , 6 ן ן 000 , 874 , 118 ן משכוות ושנו לעובוים כלי תקן ן- 1 2 ן 000 , 652 , 23 1 ן 000 , 248 , 6 ן 000 , 454 , ך1 ן אחוקת בניקים , אספקה וציור ן , 4 ן 000 , ך83 , 30 ן ן 000 , 10 ן 000 , ל82 , 30 ן הוצאות אחיות ן , ך ן 000 , 496 , 74 ן 000 , 10 ן ן 000 , 506 , 74 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שווחי נקיון ן 712 ן ן 000 , 30ך ן 0 0 , 180 ן ן - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - -- ן -~- - - - - - - -- - ן ן אחוקת ננינים , אססקה וציוד ן 4 ן 000 , 195 , 2 1 ן 000 , 180 1 000 ,015 , 2 ן תחכווה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 580 , 25 1 000 , 180 1 ן 000 , 760 , 25 ן הוצאות אחיות ן 7 ן 000 , 832 , 66 1 000 , 550 ן ן 000 , 382 , ך6 (

,

ן ן ן ן ן ן

ן אגף ישוי ופקוח בניה ן , 735 1 ן 000 , 50 1 1 ן - -- - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחףות ן ך ן 000 , 604 ן 000 , 50 ן ן 000 , 654 ן1 ןן- ןן ןן ןן ןן

ן הנהלת מינהל כנוי ותשתית ן 41ך ן ן 000 , 14 1 500 , 14 1 ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - ן ן --- - - - ---- - ן - -- - - - - -- -- ן ן ן ן ן ן ן

,

- ---- -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - -- --- - - -- -- -- - - - - - - - -- - - -- - - -- -- - -- - -- -- - - - - ---- - - - -- - - -- - - - - - --- -- - -- - - -- - - - -

-

י א

~

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספ , ם מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו נ ' ל 6 %% ח ==== = ==================================================== ============~=== - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצ ' נ קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן תוטפות ן הפחתות ן

- -

ן סשכוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , ך51 , 9 ן 000 , 14 ן ן 000 , 531 , 9 ן משנורת ושנו לעובדים כלי תקן ן 2 ן 000 , 28 ן ן 000 , 14 ן 000 , 14 ן1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן עיו עולס . ן 52ך ן ן ן 000 , 50 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פוק ג - השתתפויות ותם ' כות ן 8 ן 000 , 200 , 4 ן ן 000 , 50 ן 000 , 150 , 4 ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שווחיס והשתתפויות נלליות ן 61ך ן ן ן 000 , 550 ן ן - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ר ן 000 , 223 , 128 ן ן 000 , 550 ן 000 , 3ך6 , ך12 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חופים ן 91ך ן ן 000 , 25 ן 000 , 25 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תחנווה ומנהלה ן 5 ן 000 , 581 ן 000 , 25 ן ן 000 , 606 ן הוצאות אחוות ן- ל ן 000 , 195 , 5 ן ן 000 , 25 ן 000 , 0ך1 , 5 ן1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן חנוך קוס יסודי ן 812 1 1 000 , 2 ן 000 , 2 ן ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 818 , 45 ן ן 000 , 2 ן 000 , 816 , 45 ן פוק ג - השחתפויות ותמינות ן- 8 ן 000 , 660 , 22 ן 000 , 2 ן ן 000 , 662 , 22 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרוחים נוספים לבתי " ס יסוויים 1 ן 814 ן ן 000 , 62 ן 000 , 62 ן ןן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן -- - - - - -- - -- ן , משנווח ושכו לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 821 , 52 ן 000 , 62 ן ן 000 , 883 , 52 ן משנוות ושכו לעובוים בלי חקן ן- 2 ן 000 , 681 , 6 ן ן 000 , 62 ן 000 , 619 , 6 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תחיות לבויאות המשטחה ן . 832 1 ן 000 , 9 ן 000 , 9 ן ןן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 6 1 000 , 3 ן ן 000 , 9 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 553 ן ן 000 , 9 ן 000 , 544 ן פרק ד - הוצאוח חד - פעמיות ן 9 1 000 , 63 ן 000 , 6 ן ן 000 , 69 הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 1 ן ן 000 , 291 ן ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - -

-

ך

( )4

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציביט

ה ע נ ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו ג י ל 6 % % 4ם ========================================================================

ו

--- - - -- --- - - -- ---- - - -- -- - - -- - -- - -- - __ _ __ ___ __ _ _ __ _______ _ ___ __ _ _ __ __ ____ __ _ _____ _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ ____ _ __ ___

ן שם הסעיף ן מ4ס . הסעיף ,ן תקציב 1 " ם ן ----------ה-ש--ינ-ו-י --ה-מ-וצ-ע----------- ן תקציב מתוקן ן ן ן ן

ן ן , ן ן- תוספות ן הפחתות ן- ן

- - - - --- -- ----- -- ---- -- - - - - --- - -- - -- י - ---- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- -- ---- - - - -- - - - - - --- -- - - - -- - - -- -----

ן הוצאות אחיות ן ל ן 000 , 689 , 1 ן ן 000 , 291 ן 000 , 398 , 1 ן ן טפול כמשפחה ן 842 1 ן 000 , ך1 1 ן

ן - ---- - - - - --- --- - - - - - - - --- -- - -- - - -- ן ן - - - - ---- - -- ן - - -- - - - -- - - ן

,

ן הוצאות אחוות ן , ך ן 000 , 8ך6 , 51 ן 000 , 17 ן ן 000 , 695 , 51 1 ן- ן ן ן ן

ן טיפול בילו ובנוער ן 843 ן ,ן --0-00 -, ---2-53 - -- ן ן ,ן - ---- - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - -- - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ד ן 000 , 7ך1 , 58 1 000 , 253 ן ן 000 , 430 , 58

,

ן- ן ן ן ן

ן , ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 1 ן 000 , 8 1 1 ן -- - -- - - ----- - -- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - ן ן -- - - - - --- - - ן - - - - - - -- - - - ן ן הוצאות אחוות ן ל ן 000 , 464 , 28 ן 000 , 8 1 ן 000 , 2ך4 , 28 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עכולה קהילתית ן ,, -ך-8-4 ן ן 000 , 13 1 1

ן, - - - --- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 1 8 1 000 , 712 , 1 1 000 , 13 ן ן 000 , 725 , 1 -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -אג-ף- - -מ-ח-ש-וב- --ומ--ע-ו-נ-ו - - -מ-יו-ע- - - -- - - - - - ן --9-93 1 ן 000 , 19 1 000 , 19 1

" ,

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 126 1 000 , ך ן 1 000 , 133 ן הוצאות אחוות ן ' ך ן 000 , 498 , 44 1 ן 000 , 19 ן 000 , 479 , 44 ן פוק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 921 , 94 - ן 000 , 12 ן ן 000 , 909 , 94 -

%5

- -

עיוי ית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

וכוי הסבו להעברות מסעיף לסעיף 11-000006

============================================================= ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוססות ן דברי הסבר ן

ן ן ( כש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -- - - - -- --- -- - -- - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה" כ: ן 000 , 569 , ך ן ן

ן ===== ן =============== ן ן

ן . ן ן ן

ן ן ן ן

ן ך61 . שוות משפטי ן 000 , 81 ן ן

ן -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משנוות ושנו לעובוים לפי תקן ן 000 , 81 1 ההעבוה מיועות לקיבוע 3 משוות nlDSln של עוזר תוכע , מיכיוה ן ן ן ן בניוה לועדת ערו וקלדנית ועדת ערר בשייות המשפטי , החל מ-11 / 7 . ן ן 621 . הנהלת מינהל הכספים ן 000 , 28 1 ן

ן - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- ן - - - - - - - - - - - -- - - ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משנוות ושנו לעובדים לפי תקן ן 000 , 28 ן ההעברה מיועדת לקיבוע משות עוזו פקיו משאבי אנוש במינהל הכספים ן ן ן ן החל מיולי 2011י ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 623 . הכשות העיויה ן 000 , 258 , 6 1 ן

ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן 1 . משכוות ושנר לעונוים לפי תקן ן 000 , 248 , 6 1 ההענוה מיועדת לקיבוע 231 משרות חולפות , כהתאם להסכם תמהיל ן ן ן המשוות , החל מ - 11 / ך : באנף חיובי ארנונה - 31 בוחני חיוב ן ן ן ראשיים , 5 חוקרים ואשיים , 21 מפקחים ואשיים , 14 טפקחים , 2 נ '

ן ן . ן שיוות בכיוים , 1 ע ' לנושאים מינהליים , 1 פ ' תיקיון , 1 מרכזת ן ן ן מזכיוות , 2 נ ' שיוות , 2 חוקיים , 1 ע ' טנ ' מה ' , 9 ע ' תכ ' ובקוה 1 1 1 2 בוחני " יובים ו - 4 חוקוי חוץ ואשייס . באנף החנייה - 1 מזכיוה , 6 ן1 ן ן נ ' שירות ככירים , 25 גי שירות , 3נ ' גבייה , 2 גי איתורים , 3 נ '

ן ן הסבות , 3 נ ' קליטה והפצת רואי , 1 פ ' תיקיון , 2 ס ' תקבולים .

ן ן ן כאגף הגבייה - 1 א ' מזכיוות , 3 נ ' גבייה שטח בכירים , 1 ס ' בינוס

י

ן ן ן נכסים , 7 ע ' תכנון ובקדה , 3 פ ' תקבולים , 1 ' תקבולים בכיו , 6 נ ' גבייה בכיוים , ך3 נ ' שירות

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 10 1 ההעכוה מיועדת למימון חומרי נקיון באגף חניה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 12ל . שוותי נקיון ן 000 , 30ל ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - - - - - ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ק

.

עיויית תל - אביב- יסו .

מינהל הנספים ' מס ' וף : 2

אגף תקציבים

ו ב ו י ה וב ו ל ה ע ב ו 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף % % 0 ם =================================================================~=== ( ת 1 ט פ 1 ת )

-- -- - - - - - -- - -- -- --- - - - - - - --- - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - ----- -- - - - - --- -- - - - - --- - --- - -- - - - -- -- - --- - - - - -- ------ -- - ------ - - ----

ן הסעיף ן תוספות ן דכוי הסבו ן

,

ן ן ( בש " ת ) 1 ו

- - -- --- - - -- - - --- - - ---- - - - - - --- ---- -- - - -

1 --- -- - - - - - ---- - - - -- --- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- --- - - - - - ---- - - - - - -

ן1 1 ו

5. תחכויה ומנהלה 000 , 180 ן ההעביה מיועדת להגדלת השתתפות היחידה בתקציב ביטוח וכב . ן

,

ן ך. הוצאות אחוות 000 , 550 ן ההענוה מיועדת למימון הגבות ניקיון וחובות כאזוו התחנה המוכזית ן 1 ן ן והורום . ן

ן ן ן . ן

ן 35ך . אגף רשוי ופקוח בניה ן 000 , 50 ן ן

ן --- - -- - ---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - -- - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 7 . -תוצאות אחוות ן 000 , 50 ן ההעגנה מיועות למטמון העסקת אוויכל לצווך קיוום הליך וישוי ן

.

ן ן ן למלונות ן

1 1 1 1

ן 741 . הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן , 000 , 14 ן ן ן - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן ן ן 1 . משנוית ושני לעובדים לפי חקן ן- , 000 , 14 ן ההעבוה מיועות לקיבוע משרה חולפת של נהגת בהנהלת המינהל , ן .

ן ן -( ן החל מ- 11 / 7 . . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 791 . חופים ן 000 , 25 ן ן

ן - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - ן -- - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבווה ומנהלה ן 000 , 25 ן ההעבוה מיועדת למימון אחזקת מכשיפיי קשר למצילים . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 812 . חנוך קדם יצוגי ן 000 , 2 ן . ן

ן - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- --- - - -- - -- - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן 8 . פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן ; 000 , 2 ן ההעבוה מיועות למימון התייקרות עלות סייעות לחינוך מיוחד ן ן ן1 ן בגני הילדים . הסכום מהווה השתתפות עיוונית בשיעוו %30 . השלמת ן ן ן1 ן התקציב ל- %100 מובאת לאישור במסגות ושימת התוספת בוועדה 11 . ן ן1 ן11 ן כיצוע באמצעות העמותה לילדים בסיבון . ן ן ן

ן 814 . שוותיס נוספים לכתי " ס יסוויים 1 ן 000 , 62 ן ן ן -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - ן - - - - - - -- - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורח ושנו לעובוים לפי תקן ן 000 , 62 ן ההעבוה מיוערת למימון קיבוע 33 . 2 משרות חולפות של כסינולוגים , ן ן י ן ן ן

-- -- - --- - - - -- - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - ---- - - -- -- -- - - - --- - - -- --- - - - -- - - - - -- - - - --- - - - - - - -- - - -- - --- -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

יתך