פרוטוקול ועדת כספים 37-11

פרוטוקול מס' (י"ס) 37/11 מישיבת יעדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז תשרי שע"ב, .10.2011$2

~

סימוכין : 0253702735

פרוטוקול %7411

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 2011*10*25

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , ב ' בביוף , י ' דייך ,

ד ' להט , מ ' מונס , שי מלכי , א ' סולר

נעדרו ה " ה : ת ' זנדברג , נ ' לוברט

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' סלמן , א ' משהראוי , ד ' לוטן , ד ' אלטשולר ,

ד ' צימר , ד ' ברנקין , א ' ליברמן , צ ' קווניצקי , ח ' פריד , ר ' פלאי , נ ' רוזנברג , ד '

רוז , א ' ינוס , ק ' אודלסמן , י ' בן ארצי , מ ' אמברם , א ' בן עמי , א ' וינר , ד ' חכם ,

ט ' לב , מ ' בנימיני , ע ' וינברג

מזכירה : בת חן כוכבי

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

.8%8 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

.819 השתתפות במימון שיקום מערכות ביוב בבתים משותפים באזור יפו והדרוס

.820 קונסרבטוריון אריסון (הפרשי שער)

.821 ספריה וחדר מדעים בבי"ס מגן

822 . מען יהודי ערבי - שערי ניקנור

- 823 . האגף החדש -במוזיאון ת " א- - - - - - - - - - - . . - -

פרוטוקול מבסת' (איר"יסך)כ1"1ז/7ת3שמריישמיבשתע"יבלד, תנ01ת2כ.ש10פ.י5ם2שהתקיימת ז

.824 תעריפי החזר הוצאות אכיפה מנהלית

825 . גן העצמאות

826 . בריכה טיפולית בבי"ס און

יפו (פטור מהיטל)(תיקון) , התשע"ב

*

.827 חיק עזר לתל אביב

:828 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע תאורת שביל שבע תחנורנ הסמיך

לחווה החקלאית תל אביב - יפו

(

829 .הטדר להארכת תקופת שכירות ונוקמת מבנה נוסף בנכש ברחוב שלוש ,24 תל אביב עבור

השגרירות הצרפתית - בית ספר לילדי דיפלומטים

830 .התקשיות בין עירילת תל אביב יפו לבצלאל אקדמיה לאומניות ועיצוב ירושלים להשברה

,

לתקופה של 15 שנים ושיפוץ וצל המבנה הציבורי ברחי דב הוד 16 - 18 בתל אביבניפו

בממוקם בחלקה 49 בגוש 7113

831 . מבנה מעון נעמ"ת (רח' מאור עיניים)

832 .ביהי'ס צהלה - שיפוצים

833 . ביה"ס התיכון עירוני ט' - שיפוצים

834 . תכנית עיריית ת"א-יפו לשיפור וקיצור הליך רישוי בנייה - הליך רישוי מקוון

835 .ביצוע עבודות תיעול ברחוב ההגנה

ר לוחות זמנים בעבודות תשתית בשדרות ירושלים

י

836 : קיצו

.837תב" רחוב המבשר

838 . תב"ר לב העיר

839 . שבילי אופניים 2011

840 . הקצבה למועצה הדתית

841 .עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי

842 . סיוע לשוהים במאה-לי גן התקווה וגן השנים

843 . שכ"ט לוזברת בונוס

.644 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל

.845 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

846 . תוספות ברנקליב הרגיל

.847תוספת בתקציב הבלתי רגיל - פרויקט הסינמטק

848 . רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

.849 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בונקציב הרגיל לשנת 2011

850 . רשימה מס' 13 של העברות בתקציב הרגיל לשנת 2011

851 . רשימה מס' 8 של העברות בתקציב הבלתי הרגיל לשנת 2011 ל

.852 רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 -

853 . דוח רבעון שני לשנור 2011 (ינואר - יוני )2011

854 . פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2011 .4 מיום 4/10/11

. - - - . . - - - - - . - - - . . : . - - - - - . ; - - - - - - - . - -- - -- - - - - - - - - - - ך . = .

פרוטוקול מס' (י"ס) 37/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

.

2011 10*25

בתאריך כ"ז תשרי משע"ב,

.

818 היתד לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוטפת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה . ,

כהן איתן שופט

6ן

איגוד הכדורסל

(

חקמן בילא עו"ס 36

חברתיים חב' סיעוד "למען"

הרצליה

פינטו אייל מינהל כספים שופט מזכירות 1200 36

איגוד הכדורסל

בישראל

לוי-ליפשיץ איריס מינהל החינוך מנחת סטודנטים 1200

מוסדות חינוך

שרפסקי עידית מינהל שירותים עוזרת הוראה 1200 12

חברתיים אוני' תל אביב

דר' גל סגל מרכז רפואי יועץ 10000 36

תל-אביב חב' מדידקטיק

בע"מ

-

דוד ג'קמן מינהל בינוי בוחן 2000 36

ותשתית משרד התעשיה

והמסחר

נעמי מלמד מינהל שירותים הדרכת סטודנטים 600

גלטשטיין חברתיים רמת השרון

קרולין סיטו מינהל החינוך מטפלת 2500 36

עמותת "יחדיו"

באר שבע

אבי ינוס מינהל כספים דירקטור ללא שכר 36

חב' וורלא בע"מ

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

.

819 השתתפות במיתון שיעות מערכות ביוב בבתים משותפים באזור יפו והדרום

בשנים האחרונות העירייה משקיעה רבות בחידוש תשתיות ופיתוח של רחובות העיר.

,

בדרך כלל הפיתוח העירוני מוביל לפיתוח והתחדשות הנכסים הפרטיים ולחיזוק הפעילות אנלכלי עמ זאת

( ' .

קיימים מתחמים מסוימים בהם יש צורך בכלים נוספים על מנת להניע ולהאיץ את ההתחדשות והשיקום של

הנכסים הפרטיים

כחלק מההתחדשות והחיזוק הכלכלי.

בשנת 2010 אושר פרויקט "מתחמי שיפוד עירוניים - הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות" (להלן שרויקט

'מענקים לדרום'), ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר( ועדת כספים מס' 23-2011 מיום .)13.7.10

י

פךוטויול מסלת' (אי"רסיו)כ1"1ז/ות3שמוייש*יצשתע"ועב,ית11ה20כ.ט10פ.י5ל2שהתקיימה . ן

.819 השתקפות כמימון שיקום מערכות ציוו בטייפ ששותפיי צאיור יפי יהירו6 )(1Wbh

במהלך הפרויקט הנ"ל זבו החברה עירונית "עזרה ובצרון מכריזה על מתהמי שיפוץ ובעורונ תמייצי6 פטרלה

בשיפוץ מתהנים אלו) עלה הצורן למתן פתרונות למערכות ביל שקרעו בבניינים אשף שמיים לקראת ששון.

:

: : ' , ן :

(

העירייה.

מתכוונת לקדם את שיקום בנייניה אלו על ידי תמריץ באמצעות מענק כספי, לצורך שיקוף שערכת '%נ%צ

הקורסת, שהיא מערכת ביוב חיצונית לדירות. '

:

ן עזרה ובצרון ונחל בביצוע פיילוט בבניינים שכבר אושרו בסיגר* פרויקט 'פעצקים לדךים'. ,מיובב ב- 17

מבנים, כשהראשונים יהיו הבניין ברחוב אייזיק חריף 40 ויפת 193 .

ן אופו ביצוע הפרוייקט :

,

8 עורה ובצרון תבחן את כל 1 הבניינים שנמצאים תחת פרויקט 'מענקים לדרום'. בניין שיימצא עלי

מהנדס מטעם עורה וחצרון כי מערכת הביוב שלו קורסת, יוכרז כבניין בעל "מפגע ביוב".

רובנילנלכ1 בעלי

8 "מפגעי ביוב" יתוקצבו ע"י תקציב עירוני, עד ל-%85 פעלות הנזלפת הביוד, נלא יוקר -

מסך של : 50 אש"ח/בנין.

מערכת הביוב שתוחלף הינה מערכת החיצונית בבניין, ולא בתיך הדירוונ עצמן.

8

הקריטריונים לקבלונ התמריץ

:

א) התמריץ יינתן אך ורק לבניינים שישפצו את הבניין באמצעות חב, ,יעזרה ובצרון".

ב) טרם חלפו 3 שנים מיום הוצאת הודעה מהעירייה לכל בעלי יח"ד והעסקי6 במתחם, על זכאותם

לקבל תמרוץ/מענק לשיפוץ החוית למבנה הרלוונטי, ועד קצלת אישור של סיום השיפוץ ע"י

מהנדס מטעם העירייה.

ג) הבניין לא שופץ בעשר השנים האחרונות.

ד) מפרט השיפוץ והחלפת מערכת הביוב יהיה על פי המפרט המקובל על העירייה ובפיקוח שלה.

מנגנון הענקת התמריצים :

8

א) התמריץ יינתן רק ליח"ד/עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.

ב) תמריץ לבנין יהיה %85 מעלות תיקון מערכונ הביוב ולא יותר מ : 50,000 טא לבניין.

ועד הבית.

/

ג) התמריץ יותנה בהבטחת תשלום יתרת עלויות שיקום הצנרת ע"י שאר דיירי תמין

ד) את יתרת התשלום תשלים כל יח"ד/ עסק ע"פ מנגנוני ההלוואה הקיימים בעזרה ובצרור.

ה) התמריץ יינתן רק לאור שהוחלפה מערכת הביוב ואך רק לאחר שאישר זאת המפקח מטעה

,

העירייה.

: . : '

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר על סו - 850,000 מ במילוו קרן המים.

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

37/11

י"ס)

(

פרוטוקול מס'

בתאריך כ"ז תשרי אשע"ב, .10.2011ש2

. יו

820 (ורבטוריון אליסון (הפרשי שער)

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה, בשנת 2009 , בהיקף כולל של 12.4 מיליון $, כאשר הלקה של הינייה

מסתכם ב- 6.2 מיליון $ ארה"ב ן 26 מיליון גש ) נאשר חלקו של התורם

זהה להשתתפות העירונית ( 6.2 מ. $ ארה"ב ). ,

בעקבות הירידה החדה בשער החליפין של ה-$ארה"ב , המטבע המהווה בטיס לחוזה עם

התורמים , התרומה תסתכם בכ-22.6 מ. ע" בלבד ( במקום 26 מ. ם בימן התימת החוזק).

הוחלט לאשר העברה בקב"ה תתעיף תקציבי 020(69030004 "קרן 1"א - השלמה עירונית" בשך 3.4 מלש"ח

.

לנוש וזה

~

.

821 ספריה ואדר מדעים בבי"ס מגן

משפחת גליקוט, ארה"ב, החליטה לתרום למען הקמת ספריה ומעבדת מחשבים בבי"ס מגן.

הספריה תכלול שטחי עיון, אולם קריאה ,עמדות מחשבים , דלפק ספרנים, שטח לאחסון תיקים, מסך

ומדפים. שטח הספריה כ - 65 מ"ר.

חדר תמדעים בשטח של כ-80 מ"ר יכלול מחשבים, ברקו ודגמים .

עלות הפרויקט הינה 1,200,000 טש , מתוכם תרומת משפחת גליקוט מסתכמת בכ- 600,000 מ" .

הוחלט לאשר העברה בתב"ר מסעיף תקציבי 020769030004 "קרן ת"א - השלמה עירונית" בסך 600 אלש"ח

.

לנושא זה

.

822 מען יהודי ערבי - שעיי ניקנור

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה, בשנת 2010 , בהיקף כולל של 3.7 מיליון ע" , כאשר חלקה של העירייה

מסתכם ב- 1.85 מיליון נש וחלקו של התורם והת להשתתפות העירונית

( 85 . 1 מליון ש"ח ) .

לאחר סיום התכנון וקבלת הצעות המחיר , עלות הפרוייקט התייקרה ב- 300 א. שו, בנוסף אגרת המים

הנדרשת לפרוייקט עומדת ע"ס 80,000 נש.

הוחלט לאשר העברה בתב"ר מסעיף תקציבי 020769030004 "קרן ת"א - השלמה עירונית" בסך 380 אש"ה

.

לנושא זה

.

823 האגף ההדש במוזיאון ת"א

י

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22.4.10 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח, כמימון ביניים למוזיאון "א, לטובת

ביצוע עבודות איטום במסגרת עבודות הפיתוח בפרוייקט האגף החיש.

וחלט לתקן את

"

לאור העובדה כי מדובר במטלה עירונית נהגנה על חלל חניון גולדה מפני תיירת מי גשמית),

ההחלטה בנושא זה ממימון ביניים ת"א למימון עירובי ולפיכך המוויאוו לא ידרש להשבה ההבול

- - - - -

מוויאי

.

"א). - - - - ל

%ת

- - - . . .

ן ים

(

ה

ייי

44

-

" פרוטוקול מבסת' (איר"יסך)נ1"גז/ותנשמוייש*יבשתע"ובעד, ה11ה20נ.ו0פ41ים25שהתקיימה

,

.

824 תעריפי החזר, הוצאות אכיפה מנהלית , ' ( ; ( , ( ל ,

עיריית תל אביב- יפו פועלת באופן עקבי וניגוש לגבות אונ התשלומיט המגיעיה לה ע"פ . הישלופי6

אוי ,

כוללים חובות ארנונה, מים, קנסות הניה ותשלומי חובה אקיים. בבואה לגבות את האוב פועלת העיר ייד

ע,,פ חלודת Diibn~tJ )fiSIA ~ העירייה מפעילה אמצעי גבייה קונים אותם הפיילה. %אפשי%, הכלנוחות;

עצמה והן נעירה ספקים חיצוניים. העירייה זכאית להאיר בגין הוצאותיה למלמדך אובות שלא שולפו;

(

במועד. בעבר כבר אושרו תעריפי החררי ההוצאות.

בעקבות עלכון העלויות להוצאה ממכרזי האכיפה ההדשים מחד, ובעקבות פרסום "תקנות המיסים

(גביה) (קביעת הוצארת מירביות), התששיא-2011יי (להלן "התקנו%י') אשר במסגרתה נקבעו מחייים

%רביים להחיל

עלויות אלו, מובא להלן הצעה לעדכון של התעריפים. התעריפים הפוצעים יחולו % כל סוגי האובות

הנגבים ע"פ פקודת המחזקם גביה.

להלן טבלת התערשים המעויכנת :

סוג פעולה נותיר wNrl 1וו1י עיטז

מנובדר"שה חמל 15 AB נ

מכתב דרמה רעום 22 טס 30 טא

15ופו, לכל ם שקול

ע'קול צד ל לא ממוכן 15 ש לכל הודעה* -

15 ש לכל ו מסירה*

לכל. צו עיקול 21נקים

"

צ8 ט

עיקול צד ג' ממוכן

15 נש לכל צו מסירה*

ב צ .

ע' פז

קוי

במשרד הרןשו' 108 מ

איתור כתובת הסרבן כשזו שונה מחיר ספק + %10 עלות עירונית מהכתובת המופיעה באחד מן ישירה + מע"מ על מחיר הספק -

המרשמים הנקובש בתקנה בלבד**

. , ,

,

מ עי מכדר הספק ןר90ק י מיס

"

ר ?ופ מעוקי ם הוצאות מעוקיפ ירה * מ

.

מימ *

פשיית מיוחאתאחרות מדרה * מעמעימה 1 "90ק מןמ

- . - .

במידה ומבוצעת מסירת הודעה או מסירת הצו.

(

* הננחיר Wihh מחיר העלות המחושב בטבלה או המחיר הטייבי בתקנה, הנמוך טביציהנה

מישיבת יעדת הכיפים שהתקיימה

37/11

י"ס)

(

פרוטה;% מס'

התאריך כ"ז תשרי תשע"ב, 25.10.2011

.

824 תעריפי החזר הוצאות אכיפה מנהלית (המשך)

עדכון תעריפים :

התעריפיה שלהלן יתעדכנו באופן אוטומטי כדלקמן :

* בהתאם לשינוי במהיר הספקים.

* בהתאם לעדכון השנתי של המחירים המירביים הנקובים בונקנות

;

* בכל מקרה התעריף לאזרח יהיה הנמוך מבין העלות העירונית בפועל לבין המחיר המירבי הנקוב

בתקנות.

* בכל מקרה, התעריפים לא יהיו גבוהים יותר מהתעריפים המירביים עפ"י התקנות.

.

הוחלט לאשר התעריפים

.

825 גן העצמאות

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה בהיקף של 13,166 שו.

עקב ירידת שע"ח של $ ארה"ב, נשחקה התרומה בכ- 250 אלף ע .

"

כמו כן, יש תוספות לפרויקט אשר לא נכללו בפרוגרמה המקורית ומסתכמות בכ- 656 אלף נש.

906 אש"ח,

*

אשר העברה תקציבית מתב"ר קרן ת"א - השלמה עירונית, סעיף 020769030004 ע"

.

הוחלט ל

לנושא זה

.

826 בריכה טיפולית בבי"ס און

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה בשנת 2004 .

הפרויקט מורכב מאוד לתכנון וביצוע לאור העובדה כי הבריכה נבנתה מתחת למבנה קיים. עקב כך, הפניה

להגשת הצעות מחיר התעכבה עד לשנת 2006 .

במהלך הביצוע נאלצנו לשנות תכנון ורישוי (היתרי בניה) ולשנות הביצוע, בשל התנגדות השכנייך.

חוזה הקבלן מבוסס על סער $ ארה"ב של 4.73 נש לדולר, מועד סיום מתכנן .11/2006

בפועל הסתיים הפרויקט לאחר כל העיכובים (תעודת גמה בתחילת .2010

לאור העיכובים הרבים ,מורכבות הפרויקט ושינויי הביצוע, נוצר גרעון של כ- 1,900,000 עה אקור נובע מעבודות

חריגות מאושרות בהיקף של 580,000 שו, התייקרות בסך של 140,000 ,1 נש ו - ,000 172 נש דמי ניהול.

הוחלט לאשר העברת תקציבית משב"ר קרן ת"א - השלמה עירונית סעיף ,020769030004 ע"ס 1.9 מלש"ח,

.

לנושא זה

-

. - - . - . . - ]ך

ן

ים שהתקיימה

.

פרוטועול סי' (י"ס) 31/11 מיש צת ועדת הכשפ

;צתאליד כ"ז תשרי fi~ ja/iy 11ט10:2 צ1 (

~

,

.827 חוק עזי לתל אציב-לנו (6טיר מהיטל)נתיטוה, %%ש "-5נ261

הו* עזר ליל אביצגיפו..(פטיר מהיטל)(תייוה, התשע"צי11ט:2

בתוקף ספקותה לפי סעיף 1!2 לפקודת העירעת (נוטח חדש) 1 , מתלעה מועצת עלרייונ תל אציבגי ו עיר

הוי

~

, התשט"ה-22008 !

"

עיר לתל אביב-יפו ולטור מהיה

"

תיקון 1 . בסעיף 1 לחו

סעיף 1 ( : '

ז לפני ההגולה "היטל" יבוא

:

~

ייייאדטיי למעט תאגיד" .

=

ע) בסיפא של ההגדרה י,חוקי העזר" יתווסף "חוק העזר לתל אביב-יפו (שטווים , ציבורייט

, התשעי,א-.32011

)

פתוחים

רון חולדאי

' (

הרנשע"ב ן )2011 ראש עיריית תל אביב-יפו

דגרי הסבר

(ביום 11 .1.1 אישרה מועצת העירייה את חוק העזר לתל אביב-יפו (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2011

ן

להלן-חוק עור שצ"פ).

העזר

על מנת ליתן סמכות לפטור מהיטל מכוח חוק עזר שצ"פ, מוצע להוסיפו לרשימת החוקים עליהם חל תו

בדבר פטור מהיטל. "

כמו כן, מוצע להבהיר, כי לא יינתן פטור לתאגיד מהיטל כלשינוא.

ב*

(

העור בהתאם לנוסח ה%צ'

חוי

שה לתייקו של

*

היאלט לאשר הגשת צ

! דיני מדינת ישיאל ונוסח חדש) ,8 עמ' .197 ~ . .

ווק"תיהשי,מ, העשסייח , עמי0י4 . - - - - . . ,_ . - , ( . , -

.

טרט פורסם.

פרוטוקול מבסת' (איר"יסך)כ1"1ז/ת37שמריישתיבשתע"ועבד, ת11ה20כ.ס0פ.1י5ם2שהתקיימה

.828 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע תאורת טיל שבע תחנות הסמ?יחווה החקלאית תל

אביב - יפו

התקשרות ע6 הרשות לפיתוח כלכלי לצורך ביצוע שיפורי תאורה בשביל המוביל לאתר שבע תחנות בפאר

" גני

, ,

יהח%ע, סמוך לחתה החקלאית (המופעלת ע ,

"י הרשותך ,

סך ע ררהעגודות נאסתכנ) ב- 34 ) ת"ח . ,

~

הוחלט לאשר:

1. תוספא לתב"ר בטז 434מ%"ח צמאות תקציב רגל.

2. התקשרות עם הרשתי לפיתוח כלכלי לביצת העבודות בהתאם לאמור לעיל.

.

829 הסדר להארכת תקופת שכירות והקמת מבנה נוסף בנכס ברחוב שלוש ,24 תל אביב עבור השגרירות

וזצדפתית - בית ספר לילדי דיפלומטים

העירייה הינה הבעלים של נכס ברחוב שלוש 24 (חלקה 15 בגוש )6928 המהווה מגרש בשטה של 1,467 מ"ר עליו

בנוי מבנה חד קומתי בשטח של כ - 260 מ"ר ומבנה טרומי בחצר (להלן : "הנכס"). הנכס משמש את שגדירות

צרפת כבי"ס לילדי הדיפלומטים הכולל 8 כיתות לימוד, 2 חדרי שרות, חדרי הנהלה, ספרייה, מטבח וכד'.

בין עיריית ת"א - יפו לשגרירות הצרפתית נחתם הסכם לשכירת הנכס עד ליום 2012 .30.8 . דמי השכירות

עומדים על סך של 30,000$ בשנה.

השגרירות הצרפתית פנתה לאחסונה לעירייה בבקשה לאפשר לבצע שיפוץ של המבנה הקיים ובניית מבנה נוסף,

במקום המבנה היביל. המבנה החדש המבוקש הינו מבנח בן 2 קומות הכולל 3 כיתות לימוד, מרחב מוגן מוסדי,

שירותים וחדר מערכות לא מקורה.

היות ותקופת השכירות הנוכחית מסתיימת בשנת ,2012 ולאור ההשקעות המתוכננות בנכס, אנשי השגרירות

מבקשים להאריך את תקופת השכירות בחמש שנים נוספות .

בהתאם למידע שהועבר אלינו, מתוכננת בנכס השקעה כוללת של 400,000 $.

נציגי השגרירות ביקשו כי לאור ההשקעה הגדולה אשר תושקע בנכס, לא יגבו מהם דמי שכירות.

העירייה מעוניינת בהשבחת הנכס ובהמשך פעילות בית הספר במקום. בית הספר תורם בתפקודו לסביבה

ולשכונה, ומהווה פתרון הולס לילדי דיפלומטים ולתלמידים המבקשים ללמוד בשפה צרפתית.

הפעילות הומלצה, דאג, ע"י משרד החוץ לאור העובדה כי קיימת הידיות בין שתי המדינות בקיום בית ספר

ישראלי בפריר ובית ספר צרפתי בתל אביב. לאור זאת הוארך החוזה מעת לעת.

לאור כל זאת, ועדת שכירויות בישיבתה ה- 80 מיום 27.6.11 דנה בנושא ואישרה את המשך ההתקשרות בנכס

לתקופה של 4 שנים נוספות, החל מיום 2012 .8 . 31 ועד ליום 2016 .8 .30 .

שלוש שניס ראשונות יהיו ללא דמי שכירות ויהוו את השתתפות העירמה בשיפוץ.

באם יחול מע"מ על השיפוץ, הוא יחול על שגרירות צרפת.

כל תוספת בנייה תהווה חלק מהנכס ותהיה שייכת לעירייה ולשגרירות לא תהיינה כל זכויות או טענות

להשקעות בעתיד.

הואיל ובהתקשרות זאת קיימים אלמנטים הקשורים לנושא תוקפת בנייה והשתתפות כספית בשיפוצים; (

והואיל והנושא נמצא בדיון בועדה המקומית וקיימת התכנות תכנונית לאישור הבקשה, מובא הנושא לאישור

ועדת הכספים ודרכה למועצה, הן בסוגייה הכספית והן לבקשה לשיפוץ ולתוספת הבנייה.

.

הוחלט לאשר ההתקשרות

פרוטליול מס' (י"ט) 37/11 מישיבת ועדת הנסתם שהתקיימה

. .

כתאריו כ"ז תשרי ywn*'ts 2011 10 25

.830 התקשרות בין עיריי% תל אציב יפו לבצלאל אשומיה לאומניות ועיצה ירושל4ט להשליה לאק"ג*

של 15 שניט ושיפוד של המבנה הציבורי S h' דב הזז 16 ל 18 צלל אביב-יפו, בממיקם ואלקה 49 בגוש

3ג1ע ~

היי

קרקעין הידועים כחלקה 49 בגוש 1113 ומהווים את רח' דב ש% ג 14 לתל

.

מ

ה")

ל

ק

ש

ל

ם

ח

י

ה

על

"

ב

:

ה

לן

ה

ה

נ

ל

הי

פו (

ה

י

י

-

רי

ב

י

י

ע

ב

ה

( א

על החלקה בנוי מבנה הלנו צן 4 קומות, שטחו כ- 3,000 מ"ר והוא שימש %עבר כפנימייה ובי"ס ללנות "5י1

צעירוונ מזרחי".בהתא" לתכנית גדם 58 החלה על המגרש, ייעוד% כמבנה ציבורי" (להלן :" הננס/המבנה") .

העירייה פרסמה מכרזים להשכרת הנכס שנפסלו ע"י ועדת מכרזים עקב מגבלות תכנוניות.

בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום ,13.04.2008 פירסמה העירייה בתאריך 25.05.2009 את מכרז 17/2009

"לביצוע עבודות שיפוץ ולהשכרת מבנה בדב הוז 16-18" בשלושה עיתונים : מעריב, הארץ וגלובט. שתי ההצעות

שהוגשו נפסלו על ידי ועדת המכרוית של העירייה.

מועצת העירייה בישיבתה ה-19 מיום 11.01.2010 אימצה את המלצת ועדת מכרזים (י"ס) מס' 23 מישיבתה

ביום 9.12.09 ואישרה לאגף נכסי העירייה לפנות לגורמים פוטנציאלים, לניהול מו"מ לרבות גורמים אשר

הביעו התעניינות במבנה . . . -

המבנה פסי מיה מספר שנים, מצבו הפיזי ירוד ומהווה מקור לפלישות חוזרות ונשנות.

לאויר הצגת הנכס לגורמים וגופים שונים ביקשו נציגי בי"ס בצלאל לאומנויות בבקשה לבדיקת התכמון

לשכירת ושיפוץ הנכס לתקופה ארוכה .

בכוונת בצלאל לקיים בנכס את לימודי העיצוב והאומנות לתואר שני , וכן גלריה לתערוכות מתחלפלת, כנסים

וסמינרים ויחידה לימודי חוץ.

במסגרת המשא ומתן ובכפוף לבדיקות שערד אגף נכסי העירייה להלן תנאי ההתקשרות :

1. השכרת המבנה הציבורי ברח' דב הוז 16 - 18 בתל אביב-יפו הידוע כגוש 7113 חלקה 49 לבצלאל-אקלמיה

תלאושמלנםוונהוכעשיצרותבו ישרלושהלמיבםנ,הלת. קופה של 15 שנים שתחילתה מחודש אוגוסט 2013 %בכפוף:' לכד שעד אי

2. שטח של כ-300 מ"ר הממוקם בקומת הקרקע ישמש לגן ילדים עירוני, אשר יופעל עצמאית ובנפרד

מהמבנה הראשי ויהיה באחריותה של עיריית תל אביב יפו.

3. בצלאל תשכור על חשבונה אונ שרותי המתכננים הנדרשים ותדאג להשלמת תכנון מפורט של שיפוץ

המבנה. עלות זו לא תילקח בחשבון בחישובי העלות.

4. עיריית ת"א-יפו תבצע את עבודות השיפוץ, בהתאם לתכנון אשר יוגש לה ע"י בצלאל, כאשר בצלאל תשיב

לעירייה את עלויות השיפוץ במסגרת שכ"ד החודשי.

5. תקציב השיפוץ שייגזר מתכנון השטחים שיושכרו ע"י בצלאל יהא בהיקף של 9 מיליון עת בונוספת מע"מ

כחוק ,כל סטיה מהאומדן תגרור התחשבנות בין הצדדים בדרך של העלאת שכה"ד בשיעור לואם. סך

תקציב העבודות יסוכם טרם תחילת ביצוע העבודות בין העירייה ובין בצלאל.

6. שכר הדירה החודשי למ"ר בגין השטח המושכר לבצלאל יעמוד על 52 ע בתוספת מע'"מ כדין, צאשר ע"פ

" ,

בצמדיוקדהלמכדלדכלהיתמחחירליקםשללצרככ%ן .40 משכר הדירה מהו.וה שכ"י של הנכס במצבו הנוכחי. : ' של4 הדיר, ה' יהיה! (

7. לגבי שטחי המרתף באם ימצא שמוש מופחונ או מוגבל תלתן הנהה של 3091 משכ"י

. על שטחים אלו ;

8 הוחלט לאשרי

.

אישור עקרונות ההתקשרות פיו העיריי ובצלאל כמפורש לעיל

תיספח תביר לסנוט של: 16.5 מליון ש"צעירון *לן היטל .hhSW , :

~

%

פרוטהן מס' (י"ס) 37/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

~ בתאריו כ"ז תשרי משע"ב, 25.10.2011

.831 מבנה מעון נעמ"ת (רח' מאור עיניים)

מינהל החינוך, בשיתוף מינהל בת"ש, קידם תוספת בנייה לחט"צ בית הספר אג'יאל יפו.

מבנה המעון הועמד לרשות מינהל החינוך לטובת איכלוס ומני של תלמילי החט"צ, לתקופת עבודות הבינוי.

כעת, עם פינוי המבנה, יש צורך בביצוע עבודות להתאמת המבנה למעון.

העבודות כוללות תיקוני אלומיניום, השלמת וחיזוק תקרות אקוסטיות, התאמת חדרי שירותים וצביעת

כיתות .

סך העבודות נאמד בכ- 200,000 ש"ח.

הוחלט לאשר את ההתקשרות לצורך ביצוע העבודות, באמצעות ארגון נעמ"ת.

.

832 בית הספר צהלה - שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 11 .18.7 אישרה תקציב פיתוח לשימוץ אולם ביה"ס צהלה.

היות ובתי הספר (היסודיים והעל יסודיים) פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לבצע את

פרויקט שיפוץ בית הספר באמצעות חברת יובל חינוך.

ההיקף התקציבי של פרויקט השיפוצים בביה"ס כ- 550,000 ש"ח כולל מצ'ינג ביה"ס בסך 50,000 ש"ח ועמלת

חברה בסך %2 .

הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ, לביצוע הפרויקט.

.833 בית הספר תיכון עירוני ט' - שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.11 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח

לשיפוצים במוסדות חינוך.

היות ובתי הספר (היסודיים והעל יסודיים) פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לבצע את

עבודות השיפוצים בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך.

ההיקף התקציבי של הפרויקט כ- 150,000 ש"ח כולל מצ'ינג ביה"ס בסך 35,000 ש"ח ועמלת חברה במך %2 .

הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינון בע"%, לציצו* הפרויקט.

פרוטוקול מס' (י"ס) 37/11 מישיבת יעדת הנשפים שהתקייפה

'

2541042011

כ"ז תשרי משלע,

בתאריי

.

834 "נצית עיריית ת"א-יפו לשיפור וקיצור הליד השוי בנייה = הליד רישה מעוון

חלק מרכזי בתוכנית העירונית לשיפור וקיצור הליך רישוי בנייה הינו הקמת מערך מחשוב לרישוי מקוון.

. . (

המעלך אמור לתת מענה מנישובי מלא להליך רישוי מקוון, ההל מהגשת הבקשה כתוכניילת ("גרמושקה"ן ל

ממחושבת, דרך הפצה ממוכנת של הבקשה למקביל לגורמיה השונים, בדיקה ממוכנת השינויים והתיקונים

.שבוצעו בתוכנית, לפייה בסטטוס אישורים וכלה (הודעה על מתן האישורי ' ( .' . .

עלות הקמת המערך, עד לעלייה לאוויר שמתוכננת למהלך שנת 2013 הינה כ-4.6 מש"ח ומיושת'לני,א לאיפיון

ופיתוח המערך, רישיונות אוטוקאד ללקוחות, תשתיות הומרה, הדרמה והטמעה.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסי .8* "W"h ובמימון קרן המים.

.

835 ביצוע עבודות תיעול מרחוב ההגנה

ועדת הכספים מיום 3.2011 .15 אישרה העברה ונקציבית בתב"ר ע"ס 700 אש"ח, לטובת ביצוע עבודות תיעול

ברחוב ההגנה, לביצוע ע"י תאגיד מי-אביבים, המתחלקת לשניים - 506 אש"ח עבור טיפול במפגעי י4ה ו 200

אש"ח עבור הסדרת הניקוז בדרך ההגנה 130 .

ועדת הכספים מיום 2011 .,5.9 אישרה להעביר ביצוע העבודה לחברת חלמיש.

לאחר בחינה חוזרת של הגורמים המקצועיים בעירייה סוכט כי חלוקת העבודות ברחוב תתחלק כללקטו !

500 אש"ח עבור טיפול במפגעי ריח באמצעות חברת חלמיש ו- 200 אש"ח עבור הסדרת הניקוז בלדד ההגלה

130 באמצן תאגיד "מי אביבים".

.

הוחלט לאשר האלוקח המוצעת לעיל

.836 קיצור לוחות ימנים בעבודות תשתית בשדרות ירושלים

חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) מבצעונ עבודות בשדרות ירושלים כחלק מפרויקט הרכבת הקלה. .

בשל רצונה של העירייה בקיצור לוחות הזמנים של הפרויקט לצורך הקטנת המטרד, סוכם מול נסייע כי במידה

ויקוצרו לו"ז המתוכננים לחודשיים, יינתן בונוס לחברה המבצעת בגובה 250 אשיח.

נת"ע עמדה בסיכוט זה.

לסעיף ייעודי לטובת הנושא משעיף

.

ת עם נה"ע וביצוע העברת סכום של 250 אש"ח

.

הוחלט לאשר ההתקשרו

שונות 2/676902/000/9ס

,

.837 תב"ע ראתרהמבשל

,

ועדת הכספיכדמית) 2011 .18 )(חררה תב"רבסך 0.6 מילתן עא לטוב נ וזכמן ופיתוח-רחוץ

התקווה. הצמחי מעלוטי

הוחלט לתקן כי התקציב משעד לתכתן פיתוח רחוב פטאל בקטע רחמנ המבשד- רחוב התקחה1

מישיבת שדא הנספים שהתקיימה

31/11

י"ס)

(

פרוטוקול מס'

בתאריך 5"1 תשרי תשע"ב, 25.10.2011

.

838 תב"ע לב העיר

ועדת הכספים מיום 12.2010 .20 אישרה תב"ר בסך 7 מיליון נש, לטובת פיתוח ושיקום רחובות לב העיר ותב"ר

זה כולל בתוכו בין היתר את רחוב החשמונאים ורחוב מונטיפיורי.

לאחר התקדמות בתכנון ובביצוע פרויקט מונטיפיורי, עולה כי נדרשת תיספה תקציבית ע"ס 5 .0 מיליון מ

"

לצורך השלמת הפרויקט.

בפרויקט חשבונאים צפויה יתרה ע"ס כ-500 אש"ח וזאת בשל בימין התאגיד את חלק המיס והביוב, אשר

במקור תוקצב כמימון עירוני.

'

.

הוחלט לאשר השינוי הפנימי המתבקש, תוך עמידה במסגרת התקציב המאושר בעב"ם לצ א-עיד

.

839 שבילי אופניים 2011

ועדת הכספים מיום 12.2010 .20 אישרה תב"ר בסך 17.9 מיליון מ , לטובת תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי

"

העיר ובתוכם ברחוב ארלווורוב בסך של 2 מיליון עח.

בחינה מחודשת של פרויקט שביל האופניים ברחוב ארלוזורוב, מצאה כי אין כרגע יכולת יישומית לביצוע

הפרויקט.

לאור התקדמות בתכנון רחוב בוגרשוב, עולה הצורך בתוספת של 600 אש"ח לטובת סיום התכנון. .

.

הוחלט לאשר השיניי הפנימי המתבקש, תוך עמידה במסגרת התקציב המאושר בתב"ע שבילי אופניים 2011

.

840 הקצבה למועצה הדתית

בימים אלה מקדמת המועצה הדתית בשיתוף עם עיריית ת"א - יפו ומשרד הדתות תכנית התייעלות שמטרתה

להביא לאיזון תקציבי.

לאחרונה, הצליחה המועצה לגייס תקציב נוסף של 890 אש"ח ממשרד הדתות לצורך ביצוע תכנית ההתייעלות.

הוחלט לאשר תוספת בסך 920 אש"ח עבור סעיף הכנסה מס' 01-110000124/2 "גביית פיגורים ארנונה לא

מגורים" ותוספת ע"ס 920 אש"ח לסעיף הוצאה מס' 8511831/4 "הקצבה למועצה הדתית".

.

841 עבודות בטיחות - סונר שאינו רשמי -

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר עבודות בטיחות - מוכר שאינו רששי, בסך 2 מלש"ח, ובתימון קרן המיט.

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במבנה עירוני ברחוב יגאל אלון שהועמד לרשויי בי"ס יחל לשנה אחת. :

. .

במסגרת העבודות יוחלפו מערכות החשמל, התקרות האקוסטיות, תלונות דלתות מעקות וסורגים לא תקינים,

ישוקמו בטונים רופפים, יותקנו יציאות חירום, יותקנו מערפלת גילוי וכיבוי אש ועוד.

-

- -

. - . - - . - - - -

- - - - . - . - . . . - - - . . - .

נו

יי

שהתקיימה

2

ם

5

י

.

פ

0ג

ט

.

נ

2

ה

01

ת

'1

ל

,

ע

צ

ו

ע,'

ת

ש

צ

ת

א 31/11 מישי

יך

"

תאר

טי

ב

פרוטועול מ

במי תשרי

.

842 סיוע לשוהים צפאהלי גן המקתה וגן השנים

לפנים משורת הוין הוחלט לסייע לשוהי מאהל גן התקולל וגו השמים, צהתאם לרשימת השוהים כפי שהיו

בתאריך .6/10/11

הסיוע המיותי הינו לתקופה של 3 הלדשי הסתגלות בלבד ל-44 משפהות ו-23 בודדים, בהתאם לקריטריונים

שנקבעו ע"י משרד הרווחה ובהשתתפות כמקוצל של העירייה בתקצוב המלינה לשירותי הרווחה. צפו כן, מוצע

כי העירייה תשא למילון שלושה תודשי השתגלות נוטיי6 על פי אולם קריטריונים, על מנת ליצור תקופת

הסתגלות שיש בה כוי לתת מלה לצורד בהתארתות של המילה לממן פתרונות ארוכי טווה לכל הציקן

לאוכלחזיה נץסוימת זה

הסיוע האמור מותנה בעתי ונפצתם

:

א. אישור מנכ"ל משרך הרווחה לקריטריונים לחלוקה (עבור מי וכמה).

ב. אישור תקציבי כדין של משרד הרווחה.

להלן הקריטריונים :

סיוע למשפחה ינתן בהונאם ל-8 בקויות זיכוי.

סיוע לבודד ינתן בהוראם ל-5 נקודות זיכוי.

(ערך נקודת זיכוי הינו 209 שו).

העלות הכוללת של הסיוע שינתן ל-44 המשפחות ו-23 הבודדים מוערכת בטכוס של כ- 585,618 ע4 בחלוקה בין

העירייה ומשרד הרווחה כנגזר מהמפורט לעיל.

(

מקורות המימון לפעילות דלעיל הינם כדלקמן :תוספת הכנסות ממשרד הרולחה בסך 220 אש"ח, העברה

מסעיף "שונות" בטך 366 אש"ה לסעיף הוצאה "סיוע לשוהים במאהלים" בטך 586 אש"ח.

לשאלות חברי המועצה גב' שרון מלכי ומר אחמד משהראוי הובהר כי הסיוע שתעביר העירייה ונלוי בסיוע

שמשרד הרווחת הנתחייב לתת למפונים מרצון בשני המאהלים האמורים וייעשה עפ"י הקריטריונים

ע"י משרד הרווחה. שנקבעי

הוחלט לאשר, בכפוף לאישור תקציבי של משוד הרווחה למתן סיוע כיפי, בהתאם לקריטייוניט שפורטו

.

לעיל

.

843 שכ"ט לחבר% צונוס

עיריית תל אביב יפו התקשרה בהסכם עם חברת בונוס ביום 7 ביוני ,2009 מספר חוזה 2009-5-00472 לצירך

גביית היטלי פיתוח על בסיס הצלתה.

שכ"ט של חברת בונוס הינו מדורג ומבוסס על היקף פעולות האיוב והגביה שהפעילה כולל פעולות משפטיות

וטיפול בבתי משפט.

עד לסוף שנת 2011 צפויות להתקבל בעירייה הכנסות בסך של כג 7.3 מליין פא בגין חיובים ז עולית .צוצעו

על ידי חברת בונוס. אשי

~

בגין הכנסות אלו נדרש לשלם שכ"ט לחב' בונוס בסך 1.44 מיליון פא.

.

להסוחעליףט שלאכש"טר בקגוטיןפצתביתיתקחצישצויתת אצתיטךלשי לh~1hl4n4 -פיסל.יתון stsisoas2-457 bs,-6 (

(

.

. - -

במימת השטות מהיטל סלילת כקישים - ט % 810,1"01-%2000

,

ץ

פרוטוקול מטי מ"ט) 37/11 מישיבת ועדת הלספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ז תשרי Wj"",S 2011 10 25

.

844 העברות מסעיף לסעיף בהעציב הצלתי רגיל

1. הוחלט לאשר העברה בתקציב הצלתי רגיל לשנת ,2011 כדלקמן :

-

מסעיף 02/076902000 "שונות" y"D 240,000 ש"ח (

לסעיפים הבאים

:

"שיפוצים והצטיידות במוסדית תרבות" - 90,000 ש"ח למימון קירוי שוק העתיקות בכיכר דיזינגוף,

ו"מששיפמושציםלפבעמילוסויודתותנועקרנוסוק"ה=יל0ה0.0ש,0י5פ1וץש"ח למימון שיפוץ מבנה ברח' בני דן, המוחכר לתנועת בני עקיבא

זה ייעשה באמצעות חבי מוללות חינוך.

2. הוחלט לאשר העברות תקציב בתב"ר, מתעיף שונות - 02016902000 לנושאים הבאית :

עבודות בטיחות ושיפוצים - 02084710017 - 100,000 ש"ח

פיתוח ושדרוג גנים - 02074650300 - 510,000 ש"ח

שיפוצים במוסדות קנו"ס - 02082810500 - 40,000 ש"ח

ניטור תהליכי עיקולים (מחשוב) - 02009316222 - 375,000 ש"ח

דברי הסבר

:

ש שלפוץ קל וצביעת המרכז לסיוע לעובדים גריס בשכונת נוה שאנן.

ש 440,000 ש"ת - שדרוג גינות בשכונות נוה שאנן, שפירא והתקווה.

70,000 שיח - שדרוג מערכות וגינון במעבר ציבורי בסמיכות למזא"ה 7 .

שדרוג גינון מ"ק נווה אליעזר.

ש

ניטור תהליכי העיקול המרכזיים בעירייה ובכללם זיהוי כל תהליך עסקי, זיהוי תקלות, ידוע גורמים

%

רלוונטיים וכו' .

.

845 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

1. העברה תקציבית בסך של 102 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 8411411/7 "שכר דירה", עבור

חניות לעובדי מינהל השירותים החברתיים לחודשים אוקטובר - נובמבר .2011

2. העברה תקציבית בסך 15 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיף 76193782 "תביעות נזקי פינוי

אשפה".

3. העברה תקציבית בסך 50 אש"ח מסעיף מט' 76193797/9 "שונות" לסעיף 6141753 "כרסומים ושירותי

,

ייעוץ, , .

4. העברה תקציבית בסך 100 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיפים הבאים : 36 אש"ח לסעיף מס,

6141759 "הפקות דפוס" ו-64 אש"ח לסעיף 6141757 "פרסום מוצות

5. העברה תקציבית בסך 70 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות~' לסעיף 6141755 "שירותי עיצוב

6. העברה תקציבית בסך 400 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיפים הבאים : 300 אש"ח לסעוף מסי

6141784 'יפיסום ארועים" ו-100 אש"ה לסעיף 6141781 "דיווח שוטף לציבור". (

פרוטוקול מס' (י"ט) 37/11 מישיבת ועדפ הכשפים שהתקיימה

" .

בתאריו כ ז תשרי תשע"בן 1042011 25

, , ,

פ,84 העביות 6טעי4 לטעיפ נוניציב היגיל ( ) , : ( ,

המשי ,

, לסעיף

7. העברה תקציבית לטך של 40 אש"ח מסעיף 81111/785 "כנע ת" 4221/141 ל

א להלנתך פתקדם

ה"יעויצממותאיייםפעילוונ תיבות ואימצת שונות" בעבור ייעוץ חיצומ לפיתיה תכפות ואירועים לקהילת האפלים

וגיפי אינות לא ממוסדים לכן תגבור פרסומים לקראת העוצה ה'אישה של טליר ערלות בית . ;( ('

המ.8טתועזיעייקףבררמוהתסת'וע6ק/לצ4ייה9ב1יב3תמ11חח6טי7רךי"שההללתל0גק0י4יורה8וטיwוOתי"לרזבממלטתתעהיייףנלרתמאסהש'נמת2ר/לאה3שע4ב"6טייל1הס13הע7ילףי"כפההששיו'נתש.י/פ4ח5ת65ב6ה3ו2צא1יל,וינדשללגיאושהפוצגי בצש.1לשל,'ש' "א

9. עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל -

להלן הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב, למימוש החלטות יעדרנ תמיכות '11ט3/2 (על פי המבחיצים

שנקבעו לתמיכות בתחומים השינים).

סעיף תקציבי מג נ ' נג' ציב טים ' ן' " (י2לפי ססגרת ' נ/וציב מש ' כנ' ג (אלפי

, : '

. - -

- - .

01/8253/811 חתיכות הז%")רון 5,788 400

- , נ גל . , ש

01/8299/815 תפמירכוטת חד פעמיות 716 368 ,1

_

- - - ע -4נ ע4 . :נ4נ= =ננ=. י -י .

01/8251/811 תמריווותינ הי פעמיות 1,826 ,340 2

העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 2,872,000 ע

: ;

מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים

1,612,000 ש פ לסעיף 8253/811 "תמיכות תיאטרון"

"

650,000 ש"ח לסעיף /815ל829 "תמיכות חד פעמיות ספורט"

610,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכות חד פעמיות תרבות"

10. העברה תקציבית בסך 32 אש"ח מסעיף מס' 01-76193797/9 "שונות" לסעיף מס' -781/3ם01482226

ב"אכפרווףעילם14"ב%שוריתוועףדתפע'%וליתהו"פיעפבעורולההש. ונתפות עיריית תל אביב יפו תשתתף בארוע עצרת היכרון ליעהק רבון,

" לסעיף מט'

ה תקציבית בסך 25 אשיח מטעיף מס' 8116/191 "עתודה לסינוף יוזמות חינוכיות

8

ר

1

ב

1

ע

6

ה

/8

.

6

1

1

1

"יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך" עבור טיפול בבני נוער במצבי משבר וסיכון.

, , ,

12. העברה תקציבית בטד 50 אש"ח מטעיף מט' 8121/791 "עתודה לליתות גן חדשות .לטעיף לל81111(6 ' ,( ' [ .. : ן

' "

: ' - [

"מחשוב יהידת4' עבור הצטיידות במחשבים למטה מחלקת גני הילדיה. .

, ' , , -

:

יצויין כי חברת המועצה, הגב' שרון מלכי, שתנגדת להעברה המצויינת צ6עיף 1 לעיל, לטענתה אין לאשר הנינת, . :

אלא לעירד העובדים להגיע בתחבורה ציבורית. . ! - [( ; . : ן

ללתשגאבלותר החטברעתימהיםמ.ועלעצהניי,ן"נגילבנ'ישפיינוןוימאלשכפיה, ל,גהבויססבעריפכייםס2עיוף- 3י4לעמיילללהךוכללפריצכויילנגוציןרנצזקוריךהבהמלהגרלמךיםהפלעריליבותים. ;או , ( . : :,)'. ( (' "( : [-,:(

ציוד של תושבים בעת פינוי אשפה. .

, : .

היחלט

לאשי ההעביות לעיל. '

.

,

- - . . - - - . . . - - - - ( - . [ - .

יי

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

37/11

י"ס)

(

פרוטוקול מס'

בתאריך כ"ז תשרי משע"ב, 25.10.2011

.

846 תוספות בתקציב הרגיל

1. הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך 421 אש"ח בסעיף מס' 345200938/4 "תכנית לטיפול בזנחע/'

ובהעיף 1/7$8423308 "פרויקט סלעית

2. הוחלט לאשר תוספת תקציב ע"* 18 אש"ח. בסעיף הכנסה 11100741נ "השתתפות מפעל הפגיע

ובסעיף הוצאה 851 811 " מחשב לכל ילד"

~

.

847 תוספת בתקציב הבלחי רגיל - פרויקט הסינמטק

. .

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר פרויקט הסינמטק בסך 8 1 מלש"ח במימון קרן היטל השבחה

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 44 מלש"ח שאושרו לפרוייט.

התוספת לתקציב מיועדת להשלמת המימון העירוני פרויקט האגף החדש בסינמטק עפ"י הפירוט הבא -

סך העלות - 62.5 מלש"ח

השתתפות העירייה - 8 .45 מלש"ח

השתתפות תרומות - 6.7 מלש"ח

התוספת נדרשת למימון תוספת עבודות בינוי שבוצעו לקראת תום הפרויקט כתנאי לקבלת תעודת אכלוס.

.

848 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לתך של 576,000 ש]

והמצ"ב.

.

849 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

3 מם

,

650

,

000

.

850 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של

.

והמצ"ב

1 נח

,

105

,

000

.851 רשימה מס' 8 של העברות מסייף לסעיף בתקציב הבלתי הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף למעיף בתקציב הבלטי רגיל לשות 11מ2 המסתכמת לסו

של 536,500 מא וו ב1צ"ב.

~

ין

פרוטוקול פי' מ"ט) 37/11 מישירת לעלת הלטשים שהתקיימה : ,

5תאריד כ"ז תשרי %שע"ע, 2511642611 . ; . ' ;

,

(

"

,

.852 רשימה מס' ,9של תוששות במעציב הבלעי רגיל לשנת 1י20

' (

מה פט' ש ש,ל תוספית בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2011 המיתכלת לסך של

.

הוחלט לאשר את רשי

, יהמצעיפ

66סן,34 5 26 au / . , , ( : ,

) - , ( : ( , , , (

:

.853 יוא ר4עלן וצ44 לשנת 2011 (ינוא.4 - יוני. )2011 : ' ן . : ( ' ' ( ' '

בהתאם לסעיף 213 מס לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כתפי רבעוני שני לשנת הכטפפם

.

2011

הדו"ח המציב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הלוח שהועבר למשרד הפניט.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כב 5 .2 מליון צא

עודף) .

נקודות בולטות בהשווארנ דו"ח יוני 2011 לדו"ח יוני 2010 : .

1. גידול בהוצאית השכר (%)4

2. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (%)11

3. גידול בהוצאות מימון (%)106 כמיצאה עמוד המחירים לצרכן מהציון השנה ( %1.77 ) לעומת מדד

נפוי

בחציון המקביל (%38 .0 ) ; (

מניחוח אממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המעביל אשתקד וכן לביציע של שנת 2010 כולה, וב תייחט

* . (

תלכסלתל יהיםתבעגצריבעולן שנת 2011 ולמגמות הפטתמנוה במשק הישראלי, ניתן להייי כי לא צפוי ששנת 2011

.

תקציבי

. :

.854 פרוטוקול ועית תעריפים מס' 4.2011 מיום 4/10/11

,

. י .

ב

הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2011 סיים 4/16/2011 המצ"

,/,=,,/ , . , . , , , . , , ,

/

נ ין

/

. . - - -- . . . - . - - - - . . . - - . . י, ן .

%

4י

( :

.

a

~

. .

% . .

,

, , ,,

-

אנף תקציבים וכלכלה

11 אוקטובר 2011

י"ג תשרי תשע"ב

רשימת תוספות בתעציב הרגיל לשנת 2011

מצורפה בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 576/000 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס ' 110 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .

בכגי4 יב ,

/

/

1

סימה פליימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

, ,

" י

ו ן 0טעוע4)21ן יש'מ ט

~ נהק1'כ רו;' )פ4_ .

Ea ש

8עו % r-ag;; שי" עג_=ש נ ון שמשמשי , S 'ai

רחוב אבן גבירול פ,5 תל- אביב -יפו 64162 טלפון: 5218506 - ,03 פקס : -5218855 .03 ) ן.ע.90ע עה -www.tel

~

ו41

אגף חקצ ' ניס

(4 ת1יפ1ת נתקציכ הלגיל 11-000110

================================================ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ,ן מס . הסע , ף ן תקציכ קייס ן השינוי מוצע ן חקוינ מתוקן

"

ן ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן חו יות ן הפחתות ן

"

- -

ן סה " נ =ן ן ן 000 , 576 ] 000 , 576 ]

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן הנ1 " ות הע ' רוה ן 623 ,ן ן 000 ]200 1 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הו ?אות נלליות ן 6 ן 000 , 938 , 63 ן 000 ,200 ן ן 000 , 138 , 64 1 ן- ןן ןן ןן ןן

,

ן -ח-ו-ון- - -קר-ס- - -יס- -ו-וי- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן -2 -8-1 ן ן 000 , 10 1 1

ן ן - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משכורח ושנר לעוכויס לסי תקן -ן 1 ן 000 , 683 , 45 ן 000 , 10 1 ן 000 , 693 , 45 ן1 ןן ן ן ן ן

ן ן ן

ן מנון יסווי ן 813 1 ן 000 , 41 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן וצאוח א ווח ן ך ן 000 , 903 , 20 1 000 , 41 ן ן 000 , 944 , 20

" "

1 -1 1 1 1 1

1 ן ן ן ן ן

ן שווהים נוספיס לנמי " ל יסוויים ( ן 814 ן ן 000 , 84 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן משנווח ושלו לעוכויס לפ ' תקן ן 1 ן 000 , 967 , 52 1 000 , 14 ] ן 000 , 981 , 52 1 משכוות ושנו לעונו , ם כלי חקן ,ן- 2 1 000 , 642 , 6 ן 000 , 0ל ן ן 000 , 12ל , 6 ן1 ן ןן ןן ןן ןן

ןאגף הרנות ן 822 ן ן 000 , 117 ,1 - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן ן הו ? אות אחיות ן ך ן 000 , 853 , 18 ן 000 , 34 1 ן 000 , ך88 , 18 ן " רק ן - השמחפיייח וחמינות ן- 8 ו 000 , 760 , 4 ן 000 , 83 ן ן 000 , 843 , 4 ן ן ן ן ן ן

ן אמוויות ן 825 1 ן 000 , 50 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן לרק ן - " שחחפויוח וחמיכוח ן 8 1 000 , 105 , 98 1 000 , 50 1 ן 000 , 155 , 98 ן- ,ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן טלול כמשפח " ן 842 ] ן 000 , 19 ] ]

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן -

(4[82

"

וך תקציניס

י

ת 1 ס פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה 1 י ל 000110 - 11

= = == = = = = = = = = = = = = = = == == = = = = = == = = == = == == = = = = = == = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעין ן מס . הסעין ן תק ? ינ ק , יס ן השיווי המוצע ן תקל , כ IPlnb ן ן ן ן - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תיסלות ן הפתתוח ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הולאות אתוות ן ך ן 000 , 909 , 51 ן 000 ,10 1 ן 000 , 919 , 51 1 ן1 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן , ן ן ן

ן v ~ ? Ol שגונות ממשלתי ן 848 1 ן 000 6 1 ן 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - -,- - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן נוק ן - השתחלויות וממינות ן 8 1 0 ן 000 6 ן ן 000 , 64 1 -

1 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ין

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

ן , ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"24

.

" " ין. : 1

י , 1 יי " 1 ' ג ' ט

י.

=ר =ב===ר י ה ס כ ו ל ת ( ס פ ( ת -000110 11

=== ======================== == === = = === = =

,

ה 1 % א ( ת )

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן המעיך ן ת, וספות ן רנו ' הסכו ן

ן . ן כש " ח ) ן 1

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 000 , 576 =1 1

=

ן סה " כ :

1 ===== ================ ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 623 . הניסוח העיריה ן 000 , 200 ן 1

. ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן- 6 . הונאות נלליות ן- 000 , 200 -1 התוספת מיועיח ל ננוו תשלוט שנו טוחה לעורנ ' וין כמימון מ " ניס ן

"

ן ן ן ן

,ן ן ן ן

ן - -2 -8-1 -. - - חו-ן- - -ק-וס- - -יס- -י-וי- - - - -. - - - - - - - - - - - - - ן - --0-0-0 -, -1-0 - - - - - - - 1 1

- -

ן ן

ן ן- ן ן

ן1 1 . משנריח ושני לעונייס לכי חקן ן 000 , 10 1 החוצפת מיועוח לסימון הקמת 2 משוגת קכועיח של סייעוח לחיתן 1 ן ן מיוחו בווי הילוי החל מ - 11 / 11 , במימון %70 של משוו החיסון . ן ן ן . ן השלמת המימון בשיוור % 30 ובליח נחק ? יכ העייייה . ן ן ן ן

,

ן --8-1-3 -. - - ח- -גו-ך- - -יס- -י-וי- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - --0-0-0 -, -4-1 - - - - - - - ן 1

ן

- -

7. הומיה אחוות ן 000 , 41 1 ההספה מ , ועוח לשמון ה ( ושאיס הנמס :

ן ן 000 , 23 ש" ח - ומי שנפול ככחי הספו היסוויי .

"

ן ן 000 , 12 ש " ח - יצמות מ ' ( ( כיות בכיח ספי ( עמי bW 1 ( ( ו ( ה . שא ( ן ן 814 . שווחיס Oll ' D לנתי " ס , סווויס ( ן 000 , 84 ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- 1 . משנורח ושני לעונויס לפי תקן ן- 000 , 14 -1 התוסיח מיועיח למימון nlayln ( לווח לשנו נזין משוות להלן . ן ן ן ן

ן 2 . משגווח ושכו לעוכו , ם בל ' חקן ן 000 , סד ן התוספת מי ( עוח להקמת 3 . 4 משוות של סייעות ימודוג במשוות חילפוה 1 ן ן ן החל מ - 2011 / 9 , כמימין % 0ד של משרו החייוך . ן ן ן ן השלמת המימון כשיעיו %30 ( נללח כחקגיב העיו " ה . ' ן

ן ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

עתם

-

, ו

ווינים

" "

ו נ ו י ה ס כ ר ל ח ( ס פ 1 ת 000110 - 11

= = == = = = = = = = == = = == = = = == = = = = = == = = = = == = = == == ==== == == ==== ן ה ו צ א 1 ח ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

] הסעיף ן תוספות י

1 ן יכש" ח ) ן דברי הסבי

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן ן ן

י

1 822 . אנף תונית ן 000 , ך11 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ר. . הויאות אחיות ן- 000 , 34 ן- הח ( ספת מיועות ( מוכוו y 1 חוכות חוווית כמימ ( ן הכיס ( ת ן1 ן ן ממניוח כוטיסיס . lo ~

ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויוה וחמינות ן 000 , 83 ן החוספת מיועות ותונוו מוסוית להשנלת מנונויס , נמימון הסונווה ) ן ן היהווית וכאמצעית חכ ' מוסוות חיו ( ך ,

ן 825 . llbt ' hl ן 000 , 50 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן , ן

ן 8 . יוץ ג - השתהיויות ותמינומ ן- 000 , 50 )- התוספת מיועות מימון השתתפומ נהו ? איה הסיומטץ נפ " ט , נל סרטי , ן ן ן ן , לרים , במימ ( ן פשור החיו ( ך . ן

ן ן ן ע]

ן ן ן ן

ן 842 . טלול כמשפמה ן 000 , 10 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן- ך . nlesin אחו ( ת ן- 000 , 10 ] התוסלת מיועוח למ , מון הוואוח טיפול בחחנת המשפחה ן 1 1 1 במימון הני " ( ת עומיות מטילוליב נתחוה . יעוי נחיי ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 848 . שיץוס שנווות ממשלתי ן 000 , 64 ן 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

"

ר8 . פרץ ג - השתתפויוח ותמינות ן- 000 , 64 1 התוספת מיועוא ל ימון חוננית חנופה כאמ ? עוח מבי למיסוות חייוך , ן ן ן ן כמימון משוו הו ( וחה . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

לטם

.

.

4ג

. . . .

- ,, , ,

,

,

,

אנף ווז ציביפ כלכלה

11 אוקטובר 2011

י"ג תשרי תשע" ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת נזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 3/650,000 ש "ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשינוה מס/ 12

2. דברי הסכר להעברות תסעיף לסעיף .

מליוד רב ,

,2 עו/

$

גiנP

/

ץ

- סימה פריימן

פ' הגזר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

,ו ו 0טןןה:lTARKZI1 g1'n~ הלנרם לבלף (5י.ףו.60

8יפפ ,

2נניושש שם מ:14הש:5 %4 : % ג %ןש15 וש. ש. ש %ן

רחוב אבן נבירול .69 תל- אביב -דפו 64162 טלפון: 5218506 -,03 פקס : -5218895 .03 il gov 1-aviv" .1עעיעעע )ooo

י

" הענו1ת מ " עיף לסעיף בתקצינ הוגיל 11-000012 /4 =============================== ========================================= - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מו . הסעיף ן תקייב קייס ן השי ( וי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן הוופ ( ת ן יפחתות . ן ן

- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

ה " ג =ן ן ן 000 , 650 , 3 ן 000 , 650 , 3 ן )

"

ן

ן =============================== ן ן =========== 1 =========== 1 ן

ן הה ( הלה והמ- -וע-י-ה- - - - - - - - -. - - - - - - - - - ן --6-11 ,1 ן , a ן ooo , e ן 1

י - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן משנוות ושנו לעונוי0 לסי IPh ן- . 1 ן 000 , 524 , 11 ן ן 000 , 8 ן 000 , 516 , 11 1 ן תתכווה ומ ( הלה ן 5 1 000 , 09ך ן 000 , 8 ן ן 00ם , ל1ך ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מונירוה ן 613 ן ן 0"0 , 52 1 000 , 224 ן 1

ן - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פות ושומות ן 3 ן 000 , 400 , 1 ן ן 000 , ך3 ן 000 , 363 , 1 ן

"

ן שעות ( ו

ן אחוקת ב ( י ( יס , אססקה וציוו ן- 4 ן 000 , 01ל , 3 ) ן 000 , 2 ן 000 , 699 , 3 ן ן תתכווה ומגהלה ן 5 ן 000 , 637 , 1 ן 000 , 30 ן ן 000 , 667 , 1 ן ן הוצאות גלליית ן 6 ן 000 , 013 , 3 ן 000 , 22 ן ן 000 , 035 , 3 ן ן ~ nlasl אחוות ן ך ן 000 , 928 , 39 1 ן 000 , 185 1 000 , 43ך , 39 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאכי א ( ( ש ן 615 ן ן 000 ,125 1 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן ן הויאית נלייות ן 6 ן 000 , 586 , 2 1 000 , 75 ן ן 000 , 661 , 2 ן ן, כוק 1 - השתתפויות ( תמינות ן- 8 ן 000 , 701 , 3 1 000 , 50 ן ן 000 , 51ן , 3 ן ן 1 1 1 1 ו 1

ן ן ן , ן ן ן

ן אגף אוג ( ן ( הקינה ן 616 ן ן 000 1 ן ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן שעות el hl ושומית 1 3 ן 000 , 125 ן 000 ,10 1 ן 000 , 135 ן ן ~ ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןשוות משפטי ן 617 ן ן 000 ,65 1 000 , 50 ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ז ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן תתנווה ומ ( הלה ן 5 ן 00מ , 406 ן 000 , 15 ן ן 008 , 421 ] ן ה לאות כללי ( ת ן- 6 ן 000 , 249 , 3 ן 000 , "5 ן ן 000 , 299 , 3 ן ן ה~וצאות אתוות ן ל ן 000 , 567 , 9 1 ן 000 , 50 ן 000 , ך51 , 9 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנ ( ון עיוו ( ' ומונ ] למחקו ן 618 ן ן 000 , 15 ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן --

-

;15פן

" 4ן החנ ' 4 . ט

י

ג ע נ ו 1 ת מ ס ע י ף ס ע י ף ב ת ק צ י נ ה ו ( י ל 000012 - 11 == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == = = = === = = = = == = === = = === == = = = == == == = = == === === = == = = -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -

ן שט הסעיר ן מס . הסעיף ן תקצינ קייס ן השי ( וי הסוצע ן תקצ , כ מתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 ן ן ן תוספוח ן הלחתות ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

שעות ( וסלומ ושימות ן 3 ן 000 , 39 ן 000 ,15 1 ן 000 , 54 ן ה ( הלת מ ' ( הל הנספיס ן 621 1 ן 000 ,40 1 000 , 40 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אתוקת כני ( יס , אספקה וציוו ן 4 1 000 , 804 , 1 1 ן 000 , 40 1 000 , 764 , 1 ,ן הוואות אחווח ן ך ן 000 , ך53 , 4 1 000 ,40 ] ן 000 , לל5 , 4 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנ ( סות הע , ויה ן 623 1 ן 000 ,212 1 000 , 209 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנווח ושנו לעונדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 464 , 119 ן 000 ,12 1 1 000 ,6ך4 , 119 ן משנווח ושנר לעוכויס כל ' חקן ן- 2 1 000 , 413 , ך1 ן ן 000 , 9 ו 000 , 404 , ל1 1 הויאות נלליוח ן 6 ן 000 , 938 , 63 1 000 ," 20 1 1 000 , 138 , 64 ן הויאות אחוות ן ך ן 000 , 032 , 5ך ן ן 000 , 200 1 000 , 832 , 4ך ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן גכוי - אש ן 724 ן ן 000 , " 10 ] 000 , 100 1 ןן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן אחוקח ב ( י ( יס , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 109 , 2 1 000 , "5 1 1 000 , 159 , 2 ,ן הוצאות אחרוח -ן ך ן 000 , 074 , 1 1 ן 000 , 100 1 000 , 974 ן פוק ו - הולאיח חו - יעמיוח ן 9 1 000 , 30 1 000 , "5 ן ן 000 , 80 ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

הי

ן היהלח מי ( גה ( יסה ן 31ך ן ן 000 , 21 ן 000 , 20 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת כ ( יייס , אסלקה וציוו ן 4 1 000 , 5ך1 , 5 1 1 000 , 20 1 000 , 155 , 5 1 תמנוגה ( מ ( הלה ן- 5 1 000 , 864 1 000 , 21 1 1 000 , 885 ן1 ןן ןן ןן ןן ןן

ן אוף ושיי יפקוח נייג ן 735 ן ן, -0-0-0 -, -4-0 - - - - - 1 000 , 20 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ן חמכיוה ימיהלה ן 5 1 000 , 376 1 1 000 , 20 1 000 , 356 ן הוצאוח אחווח ן ן ן 000 , 629 1 000 , 40 1 1 ,100 669 א ( ף ושוי עסק , ס ן 36ך ן ן ן 000 , 21 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן תמכווה ומ ( הלה ן 5 1 000 , 137 1 ן 000 , 21 1 000 ,116 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

הענר1ת מסעיר לסעיף כתק ? ינ הו1יל 11-000012

====== =========================== ======================================= - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקלינ קייס ן השיווי המולע ן חווינ מתוקן ן ן ן - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן מיופות ן הפחתות ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן הימלת מינהל כיוי ותשחית ן 41ן ן ן 000 , 32 ן 000 , 32 ן ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 425 , 1 ן 000 , 32 1 ן 000 , ך45 , 1 ן פוק ר - הוצאות חו - פעמיות ן- 9 ן 000 , 310 ן ן 000 , 32 ן 000 , 278 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן וונ ' ס ומאור ! 742 ן ן 000 ,27 ן 000 , 27 1 ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תהכווה ומיהלה ן 5 ן 000 , 108 , 1 ] 000 , ך ן ן 000 , 115 , 1 ן הו ? אות אתוות ן- ך ן 000 , 915 , 24 ן ן 000 , ל2 ן 000 , 888 , 24 ן פוק ר - הועאות מו - פעמיות ן 9 ן 000 , 85 ! 000 ,20 ! ן 000 , 105 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן , ן ן

ן חגי1ות , אירועים וקשוי מוץ ן 51ך ן ן 000 6 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן שעומ נוכפות ושומות ן 3 ן 000 , 165 ן 000 ,13 ן ן 000 , 178 ן הו ? אות אחרות ן- ך ן 000 , 8ך1 , 3 ן 000 ,49 ן ן 000 , 227 , 3 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שיומיס והשתתפויות גלליות ן 61ן ן ן ן 000 , 950 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנוות ושכו לעוכויס לפי תקן - ן 1 1 000 , 188 , 11 ן ן 000 , 3 1 000 , 185 , 11 ן היואות אחוות ן- ך ן יסס , 134 , רס1 ן ן 000 , ך94 ן 000 , 287 , 106 1 ן ן ן ן ן

] 1 1 ג ו 1

1 מתחמים ן 3לך ן ן 000 ,240 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פיק ג - השתתפו , ות ( תמיכות ן 8 1 000 , 65ך , 11 1 000 ,240 1 ן 000 , 005 , 12

,

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן פקוח על מוק ' עור . ן 81ך ן ן 000 , 30 ן 000 , 30 1 ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן תחכויה ומיהלה ן 5 1 000 , 010 , 4 ן 000 ,15 ן ן 0ממ , 025 ; 4 ן הול,אות אחוות -ן ך ן 000 , ך39 , 12 ן 000 ,15 1 ן 000 , 2ג4 , 12 ן פר ד - הוצא ( ת הו - פעמיות ן 9 1 000 , 310 ן ן 000 , 30 1 000 , 280 ןתופיס ן 91ל ן ן 000 , 60 ן ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- -- . - -

קעשך

-

י

ה ע ב ו 1 ת מ ע י ף ל ס ע י ף כ ת ק ו י נ ה ר נ י ל 000012 - 11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = = = = == == = = = = == = = == = = = = = = = == = = = = = = = = - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

ן שס ה

ן " עיף ןן מפ . הסעיף ןן תקויב קייס ן השייוי המולע ן תקו ' ב מתוקן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 ן ן תוספ1ת ן הפחתית ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן גו ? איח אחרות ן ך ן 000 , 226 , 5 1 000 ,60 ן ן 000 , 286 , 5

,

ן מוהל החווך הנועי והתוכות ן 811 1 ן 000 ך ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - -,- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 1 הוואות אחוות ן 7 ן 000 , ל26 , 6 ן 000 , 2 ן ן 000 , ך28 , 6 ן פוק נ - השתתפויות וממ , ( ( ת ן- 8 ן 000 , 232 , 5 ן 000 5 . ן ן 000 , 282 , 5 ן1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן חנון קוס , 0ווי ן 812 1 ן 000 ,160 1 000 , 50 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משניוה ישנו לעינו ' ס לפי תקן ן 1 1 000 , 683 , 45 ן 000 , 71 ן ן 000 , 754 , 45 ,ן סשנווח ושנר לעונוים כלי הקן ן- 2 1 000 , 429 , 6 1 000 ,81 1 ן 000 , 518 , 6 ן הוואות אחווה ן 7 1 000 , 772 , 35 1 ן 000 , 50 1 000 , 722 , 35 ן ן ן ן ן

1 1 1 1 ו 1

ן ת11ן יסורי ן 813 1 ן 000 , " 1 ן 000 , 38 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן חינווה ומוהלה ן 5 1 000 , ך30 , ך ן 000 , "1 ן ן 000 , ך31 , ל ן הו ? אומ אמוות ן- ך ן 000 , 903 , 20 1 ן 000 , 38 1 000 , 865 , 20 ן1 ןן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן שווחיס ווספ , ס לנתי " ס יסוויים 1 ן 814 1 ן 000 , 8 1 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן א " וקח כנייים , א פקה יצ ' יו ן 4 1 000 , 042 , 2 1 000 , 8 ן ן 000 , 050 , 2

"

1 ן- ן ן ן ן

ו אוף הונוח ן 822 1 ן 000 , 23 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוואוח אחווח ן ך ן 000 , 853 , 18 ן 000 , 23 ן ן 000 , 6ך8 , 18 -

ן ן ן ן ן ן

ן מונויס קהילתייס ן 824 1 ן 000 , 4ל2 ,1 - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ן פרק נ - השתתלויות ותמיגות ן 8 1 000 , 205 , 46 1 000 , 254 1 ן 900 , 459 , 46 -

ן קהילד 1111 וספירט ך 828 1 ן 000 , 45 ,1 - - - - - - - - - - - 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - --- - - - - ן 1 יוק ( - השחחגייוה וממינות ן 8 1 000 , 952 , 19 1 000 , 45 1 1 000 , 997 , 19 -

ש

Ah ' תקצינים

~

4 העכר1ח מסעיף לסעיף כתקצונ הרגיל 11-000012

* =================== ================================================ ===== - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

1 שס הסעיף ן סס . הסע , ו ן תקציב ק " ס ן השייוי המויע ן תקציב מתוקי ו ן ן ן - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תיופות ן הפחתות ן ן

- -

ן מייהל ומשק ן 831 1 ן 000ג 1 ן

,ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - ן ן - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 147 1 000 ,3 1 ן 000 ,150

"

ן- ן ן ן ן

,ן ן ן ן ן ן

ן -ח-ח-נ-ות- - -ל-נ-וי-א-ו-ח-- -ה-מש- -פח-ה- - - - - - - - - -- - ן --8-32 ן ן 000 , 2 ך ן

, ן ן - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאוח אהרות ן- ך ן 000 , 626 1 000 ,2 1 ן 000 , 628 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הוהלה ושוותיס מיוהליים ן 841 ן ן 000 ,25 1 ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן

,

ן הוצאוח אחויח ן ך ן 000 ,156 , 1 1 000 % 2 1 ן 000 , 181 , 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן , ן . ן

ן טפול נמשפחה ן . 842 ן ן 000 83 ן ן

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הויאות אחרות ן ך ן 000 , 909 , 51 ן 000 , נ83 ן ן 000 , 42ך , 52 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טיפול בילו ונגועו ן 843 ן ן 000 , ן85 ,ן - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן ן הוצאוח אחווח ן ך ן 000 , 648 , 58 ן 000 , ן85 ן ן 000 , 504 , 59 ,ן1 ן- ן , ן ן ן

ן . ן ן ן ן

טפיל נוקן ן 844 ן ן ן 000 , 160 ן

,ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאוח אחווח ן 7 1 000 , 132 , 28 1 ן 000 , 160 ן 000 , 2ך9 , ך2 ן- ן ן ן ן

ן טפול נארם המפגך ן 845 ן ן ן 000 , 557 , 1 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן הי ? אות אחיות ן ך ן 000 , 504 , 109 ן ן 000 , 557 , 1 ן 0ממ, 947 , 107 -

טפול נאושיס עס ולויות ן 846 ן ן 000 , 8 , ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן הו ? אוח אחווח ן ך ן 000 , 489 , 28 ן 000 , 8 ן ן 000 , ך49 , 28 -

ל%5ן

, ן. תקצינים

הענו ( ת מסע ' ף לסע , ף נתקצינ הרגיל 11-000012 = = = = = = = == = = = = === == = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = == = = == ==== = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

שס היעיף ן מס . הסע , ף ן תקצ , נ קי , ם ן השייוי המונע ן תקציב nD ' IP ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן מ ( " פות ן הפהתות ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

,

ן ח- -א-ג-י-ו - -ה-מ-יס- - -וה- -כ-יו-כ- - - - - - - - - - - - - - - ן --9-18 ,1 ן 000 , 100 1 1

ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פיק ( - השחתפ ( יוח וחמינ ( ח ן- 8 1 0 . ן 000 ,100 1 ן 000 , 100 ן א ( ף ( גסי יעיוייה ן 931 ,1 ן 000 , 8 1 000 , 8 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן היזאוח כלליוח ן 6 1 000 , 512 , 1 ן 000 ,8 1 1 000 , 520 , 1 ן הווא ( ח אחו ( ח ן- ך ן 000 , 488 , 3 1 1 000 , 8 ן 000 , 480 , 3 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן משווי הרש ( ת ( השוותיס ן 992 1 ן 000 ,29 ן 000 , 28 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן npinK נ ( יי , ם , אספקה ( יי ( ר ן 4 1 000 , 038 , 8 1 ן 000 , 11 1 000 , 027 , 8 ן ה ( צא ( ת כללי ( ת ן- 6 1 000 , 445 ן 000 , 21 1 ן 000יך46 ,ן ה ( ? א ( ת אתוות ן ל ן 000 , 959 , 5 1 1 000 , ך1 1 000 , 942 , 5 ן פרק 1 - הוצאו " חו - פעמיוח ן 9 1 000 , 136 ן 000 ,ן ן ן 000 , 142 ן ן ן ן ן

,ן ן ן ן ן ן

9 1 ן 000 , 1ך ן 000 , 78 ך

-

9

-

3

-

ן -א -( ף- - -מ-ח-ש-וכ- - -ומ- -ע-ונ- -( ח- - -מ-יר-ע- - - - - - - - - - ן

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנורח ושנו לעיכוים לפי תקן ן- 1 ן 000 , 164 , 44 1 000 , 47 1 ן 000 , 211 , 44 ן nK , hp נ ( י ( יס , אספקה 1 ? יוד ן 4 1 000 , 016 , 5 1 ן 000 , 3 1 000 , 013 , 5 ן חחניוה ומוהלה ן 5 1 000 , 694 1 000 , 21 1 ן 000 , 715 ן הוצאות נללי ( ת ן 6 1 000 , 366 1 000 ,5 ן ן 000 , 371 1 ה ( צא ( ח אחווח ן 7 ן 000 , 269 , 50 1 000 , 5 1 ן 000 , 274 , 50 ן פוק ה - הפחחות והשחתפ ( ' ( ח נלי , ן 05 ן 000 , 056 , 101 - ן ן 000 , 5ך ן 000 , 131 , 101

ג ך

"~

ש

, ביס

" , ן. ווינ

רברי הסבו להענו1ת מסעיף לסעיף 11-000012

======= ===== = ==== === === === =============== .

,

===== =========== ===== ======

ת 1 ס פ ו ח )

- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן ת, וספית ן . דכוי הסכו ן

י

ן ן נש " ) ן ן

. - . - - - - - . - . - . - - -- - 7 - - - - - - - - - - -

ל -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- -

- - -- - - - - - - - - --- - - - - -

ן " ה " ( : =ן 000 , 650 , 3 =ן ן

ן ===1= =============== ן

ן ן ן

ן ן ן ן

1. .1 61 , הה ( הלה ( המועיה ן 000 , 8 ן ן

ן - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן . ן

ן 5 . תחנורה ומ ( הלה ן 000 , 8 ן ההעכוה מיועות לגימון שניות וננ נליס ' ( ג לעוור מ" מ וה " ע , ן ן ן ן ל " ודש , ס 11 / 12 -ל1 . 1

ן1 ןן ןן ןן

ן 613 . מוניוות ן 000 , 52 ן 1

- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

-1 5 . חחניוה ומ ( הלה ן- 000 , 30 -1 ההעבוה מיועוח לגימון השתלמו , ות והנשווח למ , הל ' חטיכת החפעול . ן ן ן ן ן

עבוה מיועות לגימון הוושאום הבאיס : ן

"

ן 6 . הוואות ( לליוח ן 000 , 22 ן ה

ן ן ן 000 , 2 ש " ח - כי ( וויס לעוכוי המוקו העיווו , . ן ן ן ן 000 , 20 ש " ת - ינו מחשוכ יחיות , למי ( הלת היוע העיוווי . ן ן - 1 1 1

ן ן ן ן

ן 615 . אוף משאני איוש ן 000 , 125 1 , . 1

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- 6 . הוואות כלל , ות ן- 000 , 5ך ן- ההענדה מ , ועדת יפימון השההפיה האוף כתקיינ א1ף המיהשוג , ן ן ן ן ן

ן 8 . סיק ו - השתחפויוח ותמינות ן 000 , 50 1 ההעכיה מיועות למימון תיוכוו חי פעמי כהשתתפות לאוגון העובויס . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 616 . אגף ארגון ( תקי ( ה ן 000 , 10 1 1

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

-1 3 . nlYw ( וספוח ושומוח ן- 000 , 10 1 ההעביה מייערח ל " ימון חגכוי שעות ( וספות . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ך61 . שוות משפטי ן 000 , 65 1 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- 5 . ח ן- 000 , 15 ן- ההענרה מיוערח למימון אירוע פוירה ממשיה ליועמ" ש כשווח המשפטי . ן

"

- - - - - - - - - - -כ-וו-ה- - -ומ-נ-ה-ל-ה- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

גביב

:

וברי הסכר להעכרוח מסעיף לסעיף 11-000012

== == = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = === === = = = == = == == = = == = = == = === ןת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - . - - -- - - - - -

ן הסעיף ן ת, וספות ן רברי הסכו ן

1 1 נש " חן ן ן

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 ,50 ן ההעביה מ , וערת למ ' מון השלמת חקציב תקשווח נמענו המחלקה ן 1 ן ן הפלילית למ ( ול היוכל . ן

ן ן ן ן

ן 618 . חנ ( ון עיוווי ומונו למחקי ן 000 , 15 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

-1 3 . שעות יוספות רשומות ן- 000 , 15 -1 ההעכוה מייעות לוימון תנכוו שעות ( ( ספות כיתירה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

"

1 621 . ה ( הלת מי ( הל הנ פים ן 000 , 40 1 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- ך . הוצאות אחרות - ן- 000 ,40 -1 ההעכרה מיוערח ל ימון חבות " עון נוושא כקרוח נתהליכ ' עבויה של ן

"

1 1 ן אוסי ההנ1ס ( ת . ן

ן ן ן ן

ן ן ן

,

ן 623 . הנ סות גע , ויה ן 000 , 212 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- 1 . משנורת ושכר לעובויס לפי תקן ן- 000 , 12 ן- ההענרה מיוערת י1ינוע משוח ( צי ( ( כייה כנ ' ו נאנף להג ( סוח מנויג ן ן ן ן ופיתוח כהתאם לה ן

ן ן ן "ל " ת וועוה למשוית חולפות , התל מ - 11 / 11 . ן ן 6 . הוצאות כלליוח ן 000 , 200 ן ההענוה מיועדת bS' lln הויאות משפטיות ל ( כייח חונוח נאוף א ( ו " ש . ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן 24ך . ננוי - אש ן 000 , 100 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחוקת נ ( יייס , אספקה וציור ן- 000 , 50 1 ההענרה מיועיח ימימון שיפוץ מוקו כיכוי אש כתחוח שי . ן ן ן ן ן

ן

ן

יועוח למימון רנישת ציוו וויהוט ימוקר מכצעיס ולתח ( ח

.

מ

שי

וה

'

כ

ו

ע

כ

ה

י

ה

נ

1

ן

ן 000 , 50

ן

1 9 . פוק ר - היצאות חו - פעמ ' ות

ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

"

ן 31ך . ה ( הלת מי ( הל דה ( ד ה ן 000 , 21 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - ן ן ן

ן- 5 . חחנורה ומיהלה ן- 000 , 21 -1 ההעכוה מיוערת למימון הוצאות ולק יונכי מ ( הליס כליסיוג כמי ( הי ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.עשפ

"

ז

יפ

~

רברי הסבר להענו1ת מסעיף לסעיף 11-000012

== = == ====== = = = == ==== == == ======== ========== ======== ========== === = ====== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסע ' ר 1 תיספית ן דנוי הסכו ן

ן ן ( נש " ה ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ה . ן

"

ן ן ן הה ( ו

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 35ל . אגף ושיי ופקומ כייה ן 000 , 40 ן 1

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- ן . ה ( צא ( ת אהו ( ת ן- 000 , 40 -1 ההענרה מי ( ווה לג , מון שיו ( ת , ( ( יוה כמי ( " ל הה ( 7 " ה , ן ן ן ן ן

ן 741 . ה ( הלת מי ( הל נ ( ו ' ( תשתיה ן 000 , 32 1 1 -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ת ( ש " מ לט ( נת ס ' ( ע לימיו ( ה פו ( י ' קטיס ן

"

ן- ך . הוואות אחוות ן- 000 , 32 ן ההענוה מי ( עות יגגכוו העו ן ן ן מש ( לכיס , עקכ התייקו ( ת נתעויפי0 . ן ן ן ן ן

,ן ן ן ן

ן - --7-42 -. - - -וו-כ- ,- -ס - -ומ- -א-וו- - - - - - - -- - - - - - - - - . ן 000 , 27 1 1

ו - - - ר- - - - - -- - - - - - - - - ן ן

ן ן ן

ן 5 . תחנ ( וה ומ ( הלה ן 000 , 7 ן ההעביה מי ( עות לגימון הוצא ( ת שניות וגכ נליסיי ( למ ( הל אגף . ן ן ן ן ן

ן 9 . פיק ד - ה ( לא ( ת חו -סעמי ( ת ן 000 ,20 1 ההעברה מיוערח לגימון רגישת 25 ותמות כטיחות לע ( כוי מח ' מאוו . ן ן 1 1 1

ן1 ( ן ן ן

75 , יוי ( יח , אירועיס ( קשוי ח ( ץ ן 000 , 52 ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ן ן ן ן ן

ן- 3 . שעות ( ( ספות וש ( מות ן- 000 , 13 ן- ההעכוה מיוערת לסימון הגנור שעות ( וספות ביח , והי ן ן ן ן ן

ן ר . הויאות אחוות ן 000 , 49 ן ההענוה מיועות לה( נוו סע , ף ( ייעות לחו " ל לעוכוי העיו ( יה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 3רך . מחתמיס ן 000 , 240 1 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן . ן ן

ן 8 , סוק ן - השתתסויות וח" יגות ן 000 , 240 1 ההעבוה מי ( ערת למימון ה ( רלת ההשחחסוח לחכון ' יר' העח ' קה . ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 81ן . סק ( ח על ח ( ץ , עיו ן 000 , 30 ן 1

וישפ

-

" ; ן . חץ ? ' כיס

רנרי הסכו להעבו1ח מסעיף 11-000012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== = = == = = ==== == = ==== = == = = = =ל= ס== =ע= =י=י== = = ====== ==== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן חוספות ן דבוי הסבו ן

1 1 ( כש " תן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ימון השתימות יפקמיס כ ( ושא מ ( יעת איימוח . ן

"

ןן 5 . ח " נווה ומ ( הלה ן 000 , 15 ן הגענרה מיוערת ל ן ן ן

ן ך . הועאות אחוות ן 000 , 15 ן ההענוה מיוערת ל ימון ונישת משק9י שמש לפקחיס . ן

"

ן ן ן ן

ן ן ן

ן 91ל . תופיס ן 000 , 60 ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ימון וקיון נחיפים .

"

ן- 7 . ה ( צאות אחיוח ן- 000 , 60 ן ההענוה מיוערת ל ן ן ן ן

ן י ן ן

ן 811 . מ ( הל הח ( וך ה ( וער והחינות ן 000 , 0ך ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן- ל . הו ? אות אחרות ן- 000 , 20 -1 ההעברה מיוערת לתוגור בווייקטיס נתחומי ה ( קיון כמוסוות חי1וך ן ן ן

ן 8 . פרק 1 - השחחפויות ותמיכו " ן 000 , 50 ן ההעכוה o ' nlpl למימון בוויקט המ ( כ " ס ככתי הספו כאמועות ן1 1 ן מני יוכל חי ( ון .

ן ן

ן ן ן

ן 812 . ח ( יך קום יייוי ן 000 , 160 ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

( לווח לשנו כ1ין המשוות להלן .

"

ימון הויאו

"

ן- 1 . משנוות ושנו לעוכויס לפי תקן ן 000 , 1ך ן- ההעבוה מ , ועות ל ן ן ן

ן 2 . משנוות ושנו לעונריס כל , תקן ן 000 , 89 ן ההעברה מיולרת ליימון הקמח 2 . 5 משוות חולפות של עוווות 1 ( ( ות ן ן ן ננ ( ן ילויס ( סננן החל מחורש ( וכמנל , נ1ין ופורמת איפק חדש .

ן ן ן

ן ן ן

ן 813 . ח ( וך ' סוו ' ן 000 , 10 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

1 5 . חחכורה ומ ( הלה ן- 000 , 10 ] גהעכוה מיוערח לוימון תונוו ג ( ס סייעוח .

1 814 . שוותיס ( ( ספיס לנתי " ס , קווייס 1 ן 000 , 8 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

,

ן 4 . אחוקח נ ( י יב , אספקה וייור ן 000 , 8 ן ההעכיה מיועות למימון הוצאוח משרו כשירות הגסיגולוני . ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ש

5

אוף חקצינ , ס

"

רבר , ה כו להענר1ת מסעי1 לסעיף 11-000012

============= ====== = ========================================== === = ==

ית

1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ן הסעיף !_ ח1סי1ת ן ךכרי הסני

ן ן ינש " ח ) ן

- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן ן ן

ן 822 . אגף תונות ן _ _ _00_0_ _, _23_ _ _ __ _ _ _ ן1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן- ל . הוצא ( ה אחוות ן- 000 , 23 1 ההענוה מיועות למימון תמלוויס ( ונויית יוצויס ננין השמעת ן ן ן , ציווה מוסיקיייה כאוועי העיייה .

ן ן ן

ן ן ן

,

ן 824 . מינ יס קהילמייס ן 000 , 254 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ן ן ן ן

י

-1 8 . פרק ג - השתתפ ( יות ( תמ ' כות ן- 000 , 254 1 ההעכרה מיוערת לפימין שיפ ( ' לחני למוסרות חינוך כ ( ין פיצ ( ן ן ן פיטווין לעובוי מונוי קהייתייס .

"

ן ן ן

ן ן ן

ן 828 . והילה יועו וספווט ן 000 , 45 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 8 . פרק ג - השתחפויוח וחמינות ן- 000 , 45 ן- ההענוה מיועוח לוגנוו ה ( ושאיס הנאיס :

ן . ן 000 , 8 ש " ה - מו ( וי ( וער שנויתיים ,

נוח כ , פו ,

,

י

ה

ה

א

ו

ג

מ

ה

ה

גי

ו

ר

כ

מ

מי

נ

נ

ח

ר

כו

ע

ר

ו

ח

לי

ת

ה

לו

י

י

ו

ע

גי

- י

-

" מ

"

ש

ש

1 .

1

5

5

,

,

0

0

0

0

0

0

ן

ן ן

ן

"

ן ן 000 , 7 ש" ח - פעילוח ל ( ועו כשנויח התקווה - נני עקובא ן ן כי ? וע החקצינ נאמצעות חבוח מוסרוח מיוון .

ן 831 . מיוהל ומשק ן 000 , 3 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

ן 7 . הו ? א ( ח אהרות ן 000 , 3 1 ההענוה מיועות למיהון ( קיון במתק ( י מי הל שיווהיס חנותייס

ן ן

ן 832 , תהוות לנר , אוח המשפחה ן 000 , 2 ן

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- ך . ה ( יאוח אחוות ן- 000 , 2 -1 ההענוה מיועות למימ ( ן ( קיון .

ן ן

,

1 841 . ה הלה ושווחים מייהל ' ים ן 000 , 25 1

פ5 שף

"

~

דנוי הסכר להעכו1ת מסעיף לסעיף 11-000012

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = == == = = = == == = === ===== = ==

ית

1 ס ל 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן חוספות ן וברי הסבו

יכש

1 ן " ח ) ן

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

7) . הוצאוח אחוית ן 000 , 25 1 ההענרה מיועוח לוימון וץיון ומתקוי הא ; ף

ן ן ן

ן ן ן

ן 842 . טפול כמשפחה ן 000 , 833 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ות אחרות ן- 000 , 833 ן ההענוה מיועוח לנימין היושאיס הנאיס :

"

- 7 . הוצ

ן 000 , 806 ש" ח - מיכוו מוגויס למויעת אלימות כמשלחה ן 000 , ך2 ש " ת - חובוו דרי יחוב ונ נעייתיס .

ן הקצאת התקצינ על פי אישווי משוו הווותה . מהשחחלומ העיווניח ן הייה במימון חקייכ קייס .

ן 843 . טיפול נילד ונ1וער ן 000 , 856 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ן ן

ן י " ן ןן ההעכוה מיוערח לוימון היושאיס הכאיס :

. וצאות אהוות 000 , 856 ן 000 , 10 ש" ח - תיספח 5 . 0 משוה לוכו ההכ1 , ת הלאומית לילוים ן ן ןי נסינון

000 , 133 ש " ח - תיכור מוגו חידום לילד ' ס נס ' ( ון -

ן

-

ן ן ןן 000 , 113 ש" ח - תוכוו מקלטים ל1עוות

ן 000 , 600 ש" ת - מונוי ' לדיס נמעויוח י1ס .

ן ן ןן הקצאח התקציג כהיאס לאישווי משדד הרוותה . המיש( ן העיוו1י ן הי ( ו מתון תקציכ קייס .

ן ן ןן

ן

ן 846 . טפוי נאיש , ס עס 1כויות ן 000 , 8 ןן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ן

"

1 7 . הוצאות אתרו 1 000 , 8 ן1 ההענוה מיוערת למימון וקיון .

-1 918 . תא ; ' ו המיס והכיוכ ן- 000 , 100 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

8. פוק ; - השתמפויות ותמילות ן- 000 , 100 -1 ההעכוה מיועות למימון השחתלות לתאניו מי אניכ נ ; ין הויאות ן

ן ן הוהלה וכלייוח . ן

ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ן , , Ar 4 9 י

. . .

וכוי ה סכר להעכר1ת מסעיף לסעיף 11-000012

.

===== ============ ================== ==================================

,

ת 1 ס פ 1 ת )

1 היעיף ן ת, יספות ן וכוי הסבו ן

ן ן כש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 931 . אגף ( גסי העירייה ן 000 , 8 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאוה נלליות ן 000 , 8 ן ההענרה מ , ועות לפימון וגישת מחשכ ( ייו ( מורס סל ( לוי למ ( הל אגף ן 1 ן ן ה ( ( 0יס . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 992 . משווי הושוח והשוותיס ן 000 , 28 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן ן ן ן ן

ן- 6 . ה ( לאות נללי ( ת ן- 000 , 22 ן ההעכוה מיועות לפימ ( ן ונישת צי ( ו מיחש ( נ וטלפו ( יס . ן ן ן ן ן

ן 9 . יוק ו - הי ? אות חר - פעמי ( ת ן 000 , 6 1 ההענוה מ ' ( עות לפימון וגישת מגשיו התייאה ( ופיכוילטוו ) , ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . א ( ף מחשוכ ומעונות מיוע . ן 000 , 8ך ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן -- - - - - - - - - - - - - - ן ן

,

קמח משרה קכועה של אוניטקט ואש , החי מ- 11 / 11 , ן

"

ן 1 . משנוות ( שגו לעוגויס ללי תקן 000 , ך4 ן ההענרה מיועוח ל ן ן ן נ ( ור ניט ( ל חקצ ' ( ( ש " מ . . ן

ן ן ן ן

ן 5 . ה " ניוה ומ ( הלה ן 000 , 21 ן ההענוה מי ( עות ל " ימון ה ( ישאיס הנאיס : ן יר לעוכרי אור המחשוכ , ן

י

ע

ש

ן ן ן 000 , 13 ש " ח - מו ( קות חויה נ1ן ה

ן ן ן 000 , 8 ש " ח - תג ( וו תקצינ הולק ה ( הלת הא1ף . . ן ן ן ן ן

,

ימון חגכ ו חקוינ הניכוויס של האוף . ן

"

ן 6 . הו ? אות נלליות ן 000 , 5 ן ההענרה מיועוח ל ן ן ן ן

ן ך . הוצא ( ת " חוית ן 000 , 5 ן ההענוה מי ( עות לוימון וכש חונוח בטיחות נעכויה כקיווי הסחת ( ח ן ן ן ן ע " ס 000 , 0ך ש " ח " ן

Yeb ' ~ ' הילון באגן שייערו למי לן ההעברוח שלעיל

.

אילש

דב1 ' הסבו להעברת מסעף לסעיף 11-000012

== == == = = == = == == = = == == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == == == = = = = == === === ==== = = = = = == ==

יה

פ ח ח 1 ח מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הסעיף 1 ה, פחתות ן רבוי המנו

ן גש " " ) ן

1 3 ? 6 . מוגיךות ן 000 , 185

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- ך . הוצאות אחוות ן- 000 , 85 ? 1 מימין געכווח מגיעיפיס הנאית :

ן ן ן 000 , 75 ש " ח - ( תוות סמ1ג " ל Jxwo ) אווש - (תוות סמ1נ " ל חטיבה התפעול

" -

1 1 1 000 , 60 ש " ח

1 1 1 000 , 30 ש " שיתוף הציבור עקב צפי ליחיה נסוף שוה

-

ן ן ן 000 , 20 ש" ויחיה ימיוה עקב צפי ליתוג כסוף שוה .

"

1 [ 62 . הנויוח הע , ויה ן 000 , 200 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן-1 7 . הוצאות אחרית ן-1 000 , 200 )-1 ההפצחה מתאפשות 1קנ צפ ' ליתוה כסוף שוה בסעיף "שלוס למפיו '

ן ן ן גוטיסיס עיוותיו .

ן ן ן

ן ן ן

ן 24ל . ננו - אש ן 000 ,00 ? 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן

ן-ן 7 . הניאות אחיות ן- 000 , 00 ? -1 גגפחחה מתאפשות וקנ מימון השתלמייות על ' וי ( וינות ניכוי אש ן ן

ן ן ן

תסויוח ( לליות ן 000 , 947 1

"

ן 761 . שוות , ס והש

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

ן ן

ן- ך . הוואוח ןחווח ן- 000 , 947 ן- מימון העכוות מהאיפים הנאיס :

ן ן ן 000 , 430 ש " ח - ריונה שויוח

-

ן ן ן 000 , 517 ש " " הח , קרויות thSJI יראה מיאש .

1 844 . טפול נזקן ן 000 , 160 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן- ך . hlalln אסווה ן- 000 , 160 -1 ההפחתה מתאושות עקכ ! כ , ל , חוה נסוף שיה כמליי השמת קשישים ן ן ן נכחי אכוו .

4=*פפששפפ88שאששמפאששפשפששפשםפפ=8=ש=======-"ששפגאטמ _ ש , 9 אגן תקויניס

ו נ ו י ה ס נ ו ל ה ע נ ו 1 ת מ ס ע י 1 ל ס ע ' ל ם% ח ==== === = ========== ==== ======================================~ =====~== = יה פ ח ת 1 ת ס ע ל 000 , 50 ש " ח )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן הצחות ן דכו ' הסכו

ן ן ( כש " ח ) ן

ן 845 . טסול כוום המסור ן 000 , ך55 , 1 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-ן ך . הווזה אחוות . ן- 000 , י55 , 1 1 ההפחתה מחאפשרח עץנ צין ליתוה כסוף שיה כסעיפי השמת מפיויס ן ן ן במוסוות .

993 . אנן מתשוכ ימעונות סיוע ן 000 , 75 ן

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---

ן ן

05. סרק ה - הסתתות והשתתסויות גללי ן- 000 , 5ך ן- ההפחתה מהווה היולת השהתפוח הימירות בתקלינ האלף

יי2

י

" "

ntpanl

אנף תקציבים וכלכלה

-

24 אוקטובר 2011

כנו תשרי תשע"ב

העברות-מסעיף לטעיף, בהקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 105,000 /1 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 13 .

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף .

בכבוד רב ,

,

ע

סימה פויימו

'ץ/)

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

,

ב"ע"יש'י וע"ח oi~docV ו

ין י0טאין2א

%

פשו א 08 ש ש11 ,5;שש ע ;1 %8שש' י ש18 עש

"

רהוב אבן גבירו~ל 59 , תל-אביב - יפו 64162 טלפון( -5219506 ,03 פקס ( 5218895 - .03 ןן.,01פ.עןע8 -1ש.1עע,14עע

*

~

ג, . ; וי , ויגטליט מסו דף

אוף תקציביס

הונר1ת מסע , ף לטעיף בתקצינ הוגיל 11-000013

====== == ===== ========= ==== = = ====== === = =================== ====== === ====== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ ק יס ן השינוי המוצע ן תקצינ מתוקן !

ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן תוסוות ן הפחחות 1

- -

סהי' נ =ן ן ן 000 , 105 ; 1 ] 000 , 105 , 1

=============================== ן ן =========== ן ========== ן מוניוות ן 613 ן ן 000 , 69 ן 000 , 69 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 1 חתבווה ומ1הלה . ג 5 ן 000 , 637 , 1 ן 000 , 69 1 ן 000 , 06ל , 1 ן הוצאות אחרוח ן- 7 ן 000 , 928 , 39 ן ן 000 , 69 1 000 , 859 ,39 ן ן י ן ן

ן ן ן ןד ן ן

ל

ן אוף משאבי איוש ן 615 ן ן ן 000 , 150 1

1 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - י ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאית גלליות ן 6 1 000 , 586 , 2 ן ן 000 , 150 1 000 , 436 , 2 ] ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכוון עיוויי ומונו למתקו ן 618 ן ן 000 , 9 1 1 ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן ן תחבוו-ה ומ ( הלה ן 5 ן 000 , 78 ן 000 , 6 ן ן 000 , 84 ן פרק ו - הוצאות חו - פעמיות ן- 9 ן 000 , 12 ן 000 , 3 ן ן 000 , 15 1 ן ן ן ן

ן הנהלת מי1הל הגספיס ן 621 ,] ן 000 , 11 ן 000 , 11 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקח נ ( ' ( ים , אספקה וייוו ן 4 1 000 , 804 , 1 ן ן 000 , 11 ) 000 , 93ך , 1 ן הוצאית נלליוח ן- 6 1 000 , 369 , 1 1 000 , 11 1 ן 000 , 380 , 1 ] ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנגסות העיויה ן 623 ,1 ן ן 000 , 339 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 938 , 63 ן ן 000 , 339 1 000 ן ,ן- ן ן ן ן "599 , 63

,ן ן ן ן ן

ן -לש- -כת- - -ה-ח-א- -וי-וי-ס- - -ה-ע- י-ו-וי-י-ת- - - - - - - - - - ן -6-2-5 1 ן ,ן -0-0-0 -, -9 - - - - - - 1

ן , ן - - - - - - -- - - - ן

ן אחוקת כייוים , אספקה וציוד . -1 4 ן 000 , 315 ן ן 000 , 9 1 000 , 306 ן ן ן . ן ן י

ן ן ן ן ן ן

ן חגיווח , א , וועיס וקשוי חוץ ן 51ך ן ן 000 , ך4 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

וו

)

*

~

סיוהו ooJn o מס ' דף : 2

אנף חקצינים

י

ה ע נ ו ת מ ס ע , ף ל ס ע י ף נ ת ק צ י נ ה ו נ י ל 3ה% ח = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = =~= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תק ? יב קייס ן גשינוי המו ? ע ן תקוינ מתוקן ן ןן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן תוספות ן הפמחוח ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הוצאות אחוות ן 7 1 000 , 178 , 3 1 000 , 47 ן ן 000 , 225 , 3 ן ן שרותיס והשתתסויות נלליוח ן 61ך ן ן 000 , 442 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ן ן - - - - -- - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן לוק ו - nlKYln חו - געמיות 1 9 1 000 , 000 , 0ך ן 000 , 442 ן ן 000 , 442 , 0ך ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן " סיבות ניוייס ן 815 1 ן 000 , 25 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אמרות ן ד ן 000 , 5ך3 , 3 1 000 , 25 . ן ן 000 , 400 , 3 -

ן ן ן ן ן ן

ן חיוך על יסווי ן ך81 1 ן ן 000 , 25 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחרוח ן ן ן 000 , ך50 , 16 ן 1 000 , 25 1 000 , 482 , 16 ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן אנף מחשונ ימעוגוח מיוע ן 993 1 1 000 , 489 ן 000 , 489 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הולאית אחוות ן 7 ן 000 , 269 , 50 ) ן 000 , 489 ן 000 ,780 , 49 ן לוק ה - הלחתות והשחחפו ' וח ( לל ' ן- 05 1 000 , 056 , 101 - 1 000 , 489 1 ן 000 , ך56 , 100 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן יתיות הרככ העירונית ן 996 1 ן 000 , 3נ 1 000 , 13 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הויאות ( לל ' וח ן 6 1 000 , 150 ן 000 , 13 ן ן 000 , 163 ן הו ? אוח אחרוח ן- ך ן 000 , 492 1 ן 000 , 13 ן 000 , 479 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

יש

*

~

.

4 ' , , , , , , - , , , . , , , - ' pe

י

א,. גף, , , , תיק, צגק, עכי.סט . מס ' וף ; 1 '

וב1י הסכר להעכו1ת מסעיף לסעיף 11,000013

.י

==================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן וכוי הסכר ן

ן ( כש " ח ) ן ן

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

ן . ן ן

ן סה " ( : =ן 000 , 105 , 1 =1

ן ===== ===============

ן ן ן

ן ן ן

1 613 . מוניוות ן 000 , 69 ן

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

-ן 5 . תמניוה ומ ( הלה ן- 000 , 69 ן- ההענוה מיועוח למיו ( ן כיס חונ ( ית ענווה של חטיכת התכ ( ון ן ן ן

ן 618 . חנ ( ון עירויי ומובו למתקי ן 000 , 9 1 -

ן - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - - - - - - - ן

.

ן 5 . חחכווה ומ ( הלה ן 000 , 6 1 ההענוה מו ( ערת למיוון קורס עיוו ( י למרכוי תחגימיס .

ן 9 . פרק 1 - ה ( צאית חר - סעמ ' ת ן 000 , 3 ן ההענוה מיוורח למיוון ריהוט לסוקויס החוש , ס נמוכי למחקו ן 621 . היהלח מן ( הל הנספיס ן 000 , 11 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 6 . ה ( יא ( ת כלליות ן 000 , 11 1 ההעכיה מיועות למיהון חגבוו ג ' בוויס במרנו השיוות .

ן ן ן

;- - 751 . ח ( י ( ות , איייעים ( קשיי מוץ ן- - - ץ00 , ל4 ן-

ן 7 . היואות אתרוח ) 000 , 47 ן הה,עכוה מיועות למימ, ון וסיעת והשתתפות שיי עונוי אגף המחש ( ב ן ן ס SAP שיעון כס וו .

כי

ן 61ך . שוותיס והשתתסויות נלליות ן 000 , 442 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- 9 . פרק ו - הוצאות חד - סעמיות ן- 000 , 442 ן- ההעכוה מי ( עות למ ' מין . הגרלח השחתפ ( ת התקצינ הוגיל בתקציב ן ן ן הנ " ו נגין הצטיירומ אגף המחשוכ נמעבוו לכויין המוש נא ( טוקולסק

ן

ן ן ן

- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

*

,י . , יי ,

"

אגף תקנצופינייסס מסי וף: 2

"

רנוי הסנ1 ל עבר1ת מסעיף לסעיף 11-000013

== = == = = == = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = == == ==== = = == === = = = == == = == ( ח 1 ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - -- . - - - - - - - . - - -

ן הסעיף ן תוספות ן וכוי הסנר 1

ו ן ( בש ' יח ) ן ן

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן

ן 815 . חטינות כייייס ן 000 , 25 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

,

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 25 1 ההענוה מיועות לעוגין סל ( יהול עימי ננתי הספו כשל עונון מספו ן שע " כ . ן

"

ן ן ן התלמירים נש ( הי' ל

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . א1ף מחשונ ומעוגית מיוע ן 000 , 489 ן 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ן

ן . ן ן

ן- 05 . פוק ה - הפחתית ( השתתפויות נלל ' ן- ט00 , 489 -1 ההעכוה מיועות להקש ( ת השתמפות היח , ו ( ת נתקציכ אנף המחשוכ . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 996 . יחיות הונכ העירו ( ימ ן 000 , 13 ן 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן- 6 . הוואוח ללליוח ן- 000 , 13 1 ההעברה מיוערח למיו ( ן המלפת צי ( ר מתש ( נ פנוס וישן ניתירת הוגכ . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--

*

נאו תקזינ , ם

4 ר כ ר י ה ס ב ו ל ה ע כ ר ( ת כ ס ע י ף רם ע י ף מ % % - מ = = === = = = ==== === = ===== == == = ===== == == ==== == === ========= == ===== == ====== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " הן

ן הסעיף ן הפההות ן רנוי הסגו ן

ן ן 1כש " חן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 613 . מיניוות ן 000 , 69 1 . ן

] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -.- - - - - - - - - - ן ן ן ן . ן

000 , 69 -1 מימון הענווה פסעיף יורבת סמ ( ג " ל לתגורן . ן -

ן ך . הוצאות אחוות ן

ן ן ן ן

ן ן י

ן 615 . אוף משאבי חדוש ן 000 , 150 ן . ן

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

שתחפות היחירוח בחזויב אגף המחשוב . ן

"

ן- 6 . ה ( עאות כלליות ן- 000 , 150 -1 ההפתתה עקב הקטות

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 123 . הלוסות העיריה ן 00ף , 39ן ן ן

- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - ן

ן י

-ן 6 . nlKYln בלליוח -ן 000 , 339 ן-ן ההסתחט עזב הקטות ושחחלוח היח , ו ( ת נחקציב אגף הממש ( נ , ןן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . אוף מחש ( נ ומערנ ( ח מינע ן 000 , 489 ן ן - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- ך . הויאוח אחו ( ח ן- 000 , 489 ן- ההפתחה מחאסשיח עקנ מימון העכיוח מסעיף יווכח האגף וימי ליתרה ן ן ן ן כסוף שדה נסעיפיס ויווח שרתים וגלים ומתווולוויה . ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ] 1 ו

] ] 1 ו

] 1 1 1

1 1 1 ו

1 1 1 1

1 1 1 ]

] ן ן 1

%

:RBb1a

אגף תקציבים וכלכלה

תקליל 3לתי רגיל

רשיפת העברות מס

8

'

לשנת

2011

תשרי תשע"ב * אוקטובר 2011

יי

ktivlTAKZIV-PQOll~vimlT;.doa%yFn%1Orc2l80117tkJ - fiw Si -

ש %שששות נ % B

hdS 1

רחוב אבן נבירול 69 , תל-אביב -יפו 64162 טלפון : 5218506 - ,03 פקם: 95~52188 - ,03 -aviv.gov.il" WWW.tEL -

* 1 ין ו , , - חנ ' נ ' טו

מינהל הכבפיס מסי רף

* אגן תקציבים

העברות מסעיף לסעיף כחקציכ פתוח 000008 -11

========================================

שפ פרק תוספות המחתות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

613 הנהלה כלליח 000 , 22 0

24ך שמירת וביטחון - כיבוי אש 500 , 14 500 , 14 -

69ל ענורוח ופרויקטים שטיס 0 000 , 522 -

991 חכווח עירוניות 000 , 500 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ס ה " כ 500 , 536 500 , 536 -

שק

~

מינהל הכספים מס ' דף

אגף תקציכיס

העכרות מסעיף לסעיף כתקציכ פתות 000008 - 11

========================================

אסמכתא סעיף פירוט טכוס כש " ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

613 הנהלה כללית

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

198 143 - 149 -613 מינהל הכספים -שיפוצים והצטיירות 000 , 22 198 008 - 014 -69ך lW ) hl - מוסרות צבור 000 , 22 -

24ל שמירה וכיטחון - כיבוי אש

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

169 008 - 215 - 24ך קטנועים 500 , 14

169 005 - 214 - 24ך רכב קל + נגררים 500 , 14 -

991 חברוח עירוניות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199 004 -103 -991 מוזיאון ארץ ישראל - חל - אכיכ 000 , 500 199 008 - 014 - 69ל שונות - מוסרות צבור 000 , 500 -

ע49

da

sgLhskahaail

אנף תקציבים וכלכלה

תקליג 3לתי רגיל

רשיחת תוספות מס

9

'

לשות

2011

.

תשרי תשע"ב * אוקטובר 2011

,

יי , , , " " " ,

0ט . ן2 1ץישוז 4םויי280י 0~1 יאט.60

נ18שש, 87שש

1bda

רחוב אבן בבידול ,69 תל -אביב -'פו 64162 ט~ לפון: 5218506 - ,03 פקס : -5218895 ,03 aviv.gov.il -. .181עעעעעע מס ' דף

תקציב הכנסוח - ריכוז

ow מעץ סרכ

,

- - - - - - - - - - -

הע %0 3ל%

==== ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 940

================= ===========

השחח . תקציכ רגיל כעכורות פתוח 000 , 940

השחחפוח כעלים 000 , 950 , 20

============= ===========

שימור אחרים 000 , 0

רח ' מנשה כן ישואל 5 , 9

מעכר אגף המחשוב י 000 , 00~0 ; 3

רחוב חנוך 000 , 000 , 2

רח ' מנשה בן ישראל . 000 , 50ל , 1

תכנונים 000 , 500 , 1

תכנון - קנו " ס 000 , 000 , 1

כריכת גוררון 000 , 000 , 1

צומת רח ' קרם 000 , 00ך

000 , 500

השתחפות ממשלה 000 , 258

============= ===========

משרר החינוך 000 , 258

השחתפוח מוסרות וחרוסות 000 , 086 , 1

====================== ===========

תרומות והשחחפויוח משונים 000 , 086 , 1

קרנות הרשות 000 , 50ך , 2

=========== ===========

מיזוג המעיין ( קירום ( וער ) 000 , 900

פארק ררוס 000 , 600

אצטדיון כלומפילר 000 , 500

קרצוף וריכור שוק התקווה 000 , 400

הכשוח מגרש חנייה כמתחם תוכל 000 ; 350

מכירת וכוש 000 , 550

========== ===========

יעוץ מקצועי 000 , 300

אולם ספורט - בי " ס לטבע ' 000 250

ex

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציכ ן ר כ ר י ה ס כ ו ן ן כקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן

-

1 -1 סה " כ -ן 000 , 534 , 26 ן

ן ן ==== ן ===========

ן 009 ן מערכות מירע ן 000 , 000 , 3 ן

ן - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 602 ן מעבר אגף המחשוכ ן 000 , 440 , 2 ן התקציב מהווה תוספת לתכ " ר כסך 55 . 10 מלש " ח 1 1 לאנטוקולסקי ן ן שאושר לפרוייקט . התקציב מיוער למימון מעבר 1 1 1 ן אגף המחשוכ מבניין העירייה הראשי , מהבניין 1 1 ן ן כרח ' הנרייטה סולר ומאתרים נוספים אל

1 1 ן ן בנייני העירייה כרח ' אנטוקולסקי ששימשו 1 ן ן ן את האוניברסיטה העממית והמכללה האקרמאיה 1 1 ן ן ח " א -ADh

ן1 1 1 ן ההקצבה תשמש לשיפוץ הכנייניס , רכישת ציור , 1 1 ן ושאר עלויות המעבר של עוברי אגף המחשוכ .

ן1 1 1 . ן הפרויקט יבוצע ע " י מכרת עזרה וביצרון .

ן ן ן

ן 604 ן מערכת חות " ס ן 000 , 560 1 התקציב מיוער לביצוע שיפוייס ושיפורים 1 1 ן ן כמערגת חות " ם ער להקמתה של מערכת קבועה .

ן 1 1 1 התוספת כמימון האגיר המים .

ן ן ן ן

ן ד0 ן שרותים מקומיים ן 000 , 650 , 16 ן

ן == ן ============== ן ===========

ן ן ן ן

1 073 ן הגרסה ן 000 , 500 , 9 ן

ן - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 0731 ן תכנון וכנין עיר ן 000 , 500 , 9 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 606 ן שימור ן 000 , 500 , 9 1 התקציכ מהווה תוספת לתכ " ר בסך 5 . 8 מלש " ח 1 1 1 1 שאושו לטובת הערכות העירייה לטיפול

.

ן ן ן ן בתכיפת לירידח ערך כנגנו מתוכניח השימור ן ן ן ן כמסגות זאת יועסקו יועצים משפטיים ושמאי ן ן ן ן מקרקעין .

ן ן ן ן

ן 074 ן כינוי ותשתית ן 000 , 650 , 6 ן

ן - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

1 0741 ן נכסים ציכורייס ן 000 , 250 , 6 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 597 1 מנשה כן ישראל ן 000 , 500 , 4 1 התקציב מהווה תוספת לחכ " ר כסך 5 . 0 מלש " ח ן ן ן ן שאושו לפרויקט .

ן ן ן ן התקציב מיוער לביצוע שיקום רתוכ מנשה כן ן ן ן ן ישראל שכשכונת נוה - שאנן .

ן ן ן ן כמסגוח הפרויקט ישוקמו התשתיות , התכסיוח ן ן ן ן ויסלל שכיל אופניים .

ן ן ן ן תשתיות המיס והכיוכ כפרויקט ישוקמו כמימון ן ן ן ן תאגיו המים .

ן ן ן ן הסרויקט יכוצע ע " י חברת חלמיש .

רץ

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ----------- ן הצעת תקציב ן ר ב ר י ה ס כ ך ן ן כקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -

591 1 רחוב חנוך ן 000 , 50ך , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתכ " ר בסך 5 . 5 מלש " ח ן ן ן שאושר לפרויקט .

ן ן ן תוספת התקציב מיוערת למימון הוררת רשת

ן ן ן חח " י וכנק לתת קרקע כמסגרח שיקום רחוכ

ן ן ן חנוך שכשכונת התקוה .

.

ן ן ן כמסגרת הפוויקט תבוצע הפררת כיוכ ותיעול

ן ן ן ופיתוח תכסיוח .

.

ן ן ן תשתיות המים והכיוכ כפרויקט יבוצעו כמימון ן ן ן חאגיר המיס .

ן ן ן הפוויקט יבוצע ע " י תכרח חלמיש .

ן 42ך0 ן רוכיס ,ן -0-0-0 -, -4-0-0 - - - - ן

ן - - - - ן - - - - - ן

ן ן ן ן

ן 92י 1 קרצוף וריכור שוק התקוה ן 000 , 400 ן החקציכ מיוער לביצוע קרצוף וריבור בשוק ן ן ן ן התקוה לכל אורכו .

ן ן ן ן

ן 9ך0 ן המישלמה ליפו ן 000 , 500 ן

ן - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן -

ן 91ך0 ן המישלמה ליפו ן 000 , 500 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 613 ן צומח קרם - הקברניט ן 000 , 500 ן התקציר מהווה תוספת לתכ " ר כסך 6 . 4 מלש " ח 1 1 ן ן שאושר לפרויקט .

1 ן ן ן התק ? ינ מיוער להסררת צומת תנועה ברתוכ קרס ן1 ו ן ן המהווה כניסה דרומית לנמל " סו ופיתוח ן ן ן השצ "סים הסמוכים ורחוב הקכיניט .

ן ן ן ן כמסגרת הפרויקט שוררגו התשתיות הרטובות , 1 1 1 1 הכביש , המדרכה , התאורה ובוצע פיתוח נוסי .

ן ן ן ן הפרויקט מכוצע ע " י חכרת עורה וכצרון .

ן ן ן ן

ן 08 1 שרותים ממלכתיים ן 000 , 958 , 4 ן

ן == ן =============== ן =========== ן

ן ן ן ן

ן 081 ן חינוך ן 000 , 408 , 2 ן

ן - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 0811 ן בניה חרשה ן 000 , 250 , 1 ן

ן - - - - . ן - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 600 ן תכנון ן 000 ( 000 , 1 1 התקציכ מיוער לביצוע עכורות תכנון לכניה

.

ן ן ן ן חרשה ולשיפוצים כמוסרות חינוך

ן ן ן ן כמסגות התכנון ישולכו תכרת עורה וכיצוון ן ן ן ן ותכרת יובל חינוך .

ן ן ן ן

1 596 . ן אולם ספורט בי " ס לטבע ן 000 , 250 ן התכ מהווה תוספת לתב " ר כסך כ - 4 . 0 מלש " ח ן ן ן ן שאושו לפרויקט .

-

ן ן . . ן ן התקציכ מיוער לתכנון אולם ספורט כשטח ן ן ן ן של כ - 550 מ " ר כבי " ס לטכע .

ןן - - - - - - - - ן - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - -ן -ן ן

1 0812 ן שיקוס חירוש ושיפוץ ן 000 , 900 1 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

1 599 ן מיזוג המע " ן ן 000 , 900 1 התקציכ מיוער להחלפח מערכת המיזוג כמע " ן ן 1 1 ן ן למיזוג מיני מרכזי [ומחי הכולל מערכח ן 1 1 ן ן לשחרור עשן והזרמת אויר צח . ן

1 1 1 1 הפרויקט יכוצע ע " י חכרת מוס ' תינוך . ן ן ן ן ן ן

ן 0813 ן ציור וריהוט ן 000 , 258 ן ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן . ן ן ן

ן 595 ן עוז לתמורה ן 000 , 258 ן החקציכ מיוער להכשרת סכיכה של עכודה ן 1 1 1 ן פרטנ ' ח ורכישת ציור נלווה ככי " ס גמנסיה ן 1 1 1 ן הרצליה כמסגרת רפורמת עוז לחמורה . ן

ן ן ן ן ן

1 082 ן חרכות , נוער וספווט ן 000 , 000 , 2 1 1 ן - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 0828 ,ן -ק-ה-יל-ה- - -( -וע-ר- - -וס-פ- ו-ר-ט- ן 000 , 000 , 2 ן 1 1 - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן ן

1 601 ] חכנון . ן 000 , 000 , 1 1 החקציכ מיוער לכיצוע עכורוח תכיון לבניה ן ן ן ן ן תרשה ( לשיפוצים כמוסרוח קנו " ס . ן

ן ן ן ן כמסגות . התכנון תשולכ תכרת מוסרות ן

ן ן ן ן חינון . ן

ן ן ן ן ן

ן 605 ן כריכח גורדון ן 000 , 00ל ן החקציכ מיוער לרכישח מערכח היררו ציקלון ן ן ן ן ן למניעת הצטברוח חול כקרקעית" הכריכה , ן ן ן ן ן לררישת משרר הכריאוח . ן

ן ן ן ן הרכישה תכוצע כאמצעות החכרה למוס ' חינוך . ן ן ן ן ן ן

ן 598 ן מ " ק כני כריח - הקמת ן 000 , 300 ן החקצ , כ מיוער להתקנח מעליח כמוכז קהילתי ן ן ן מעלית ן ן בנ , נוית לטוכת הנגשתו לאנשיס בעלי ן ן ן ן ן מוגכלויות . ן

ן ן ן ן הפרויקט יכוצע כאמצעוח חכרת מוס ' חינוך . ן ן ן ן ן ן

ן 084 ן רוותה ן 000 , 350 1 1

ן1 - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן , ן ן ן ן

ן --0-84-7 ,ן -ר-זו-ח-ה- ן 000 , 350 ן 1

ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן ן

ן 60 ן הכשרת מגרש חנייה כמחחם ן 000 , 350 ן התקציכ מיוער להכשרח מחחם תוכל , כו שכנה ן ן ~ ן תוכל ן ן ממ ' ציכנות מיס , לטוכח חניון זמני להנהלת ן ן ן ן ן מינהל השרוחים החכרתיים השוכנח ככניין ן ן ן ן ן אלקטוה . ן

י

מס ' רף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן כקשה ן ן כש " ח ן ,ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

ן 08 ן איכות הסביבה ן 000 , 200 ן

ן -~ - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 594 1 הכשו " חלל משורי " ן 000 , 200 ן התקציב מיוער להכשרת 50 _ מ " ר כמבנה המשררים ן ן ן ן של הרשות לאיכ " ס לטובת חררי משררים .

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו " ב ,

ן ן ן ן

ן 09 ן מפעלים ותכרות עירוניות ן 000 , 926 , 1 ן ן == ן ====================== ן =========== ן ן ן ן ן

ן 0935 1 נכסים . ן 000 , 300 ן

- - - - ן - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 593 1 שמאויות ויעוץ מקצועי ן 000 , 300 1 החק ? יכ מיוער לביצוע שמאויות , קבלת יעוץ ן ן ן ן מקרקעין וליווי מקצועי כפרויקטים שונים ן ן ן ן המבוצעים כאגף .

ן ן ן ן כמסורח הליווי המקצועי חשולכ חנרח עו " כ .

ן ן ן ן

ן 099 1 חכרוח עירוניות ן 000 , 626 , 1 ן

ן - - - ן - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 0994 1 אחוזות חוף ן 000 , 526 1

1 - - - - ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן 608 ן הריסת מכנים כררום הקריה ן 000 , 526 ן החקציכ מהווה תוססת לחכ " ר בסך 4 מלש " ח ן1 1 1 1 שאושר לטוכת הריסת מכנים - ( שאינס לשימור )

ן ן ן כררום הקריה לצורך תיחוח הפארק כמתחם .

1ן 1 1 1 התספח מיוערת להשלמת ההחחשכנות מול

ן ן ן חכרת אחוזות החוף כפרויקט וכמימון מלא

1 י 1 1 1 של מינהל מקיקעי , שואל ,

ן 0995 ן גני יהושוע ן 000 ,600 ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ר ן ן

ן 609 1 פארק ררום ן 000 , 600 ן החקציכ מיוער לחידוש האיטום כאגס המים ן ן ן ן הקטן כמארק ררום .

ן ן ן ן

1 0999 ן חברות אתרוח ן 000 , 500 ן ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 603 ן אצטדיון כלומפילר ן 000 , 500 ן החקציכ מיוער להקמת 2 גרמי מררגוח כיציעים ן ן ' 1 1 ן ל - 6 ו - 9 - 8 לררישח משרר החמ " ח כתנאי לאישור ן ן ן ן ן השימוש המלא כיציעים אלה , ן

ן ן ן ן ההשחתפות הכספית תועכר לחברה כררך של ן ן ן ן ן השקעת כעלים בהון החכרה . ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -

14

עירית תל אביב יפו

משוד הפנים

דוח יבעוני לשנת 2011 לתקופה : רבעון 2 , שנת 2011

זיהוי המסמך: MHPRTMS

,

חתימת הגזבר : ( : ן ג נש

'//

ל /

~

ייצח

עירית תל אביב יפו 2011 - לתקיפה : כנעיו 2 , שנת 2011

טופס 1 - תמצית מאזן

י

1. .6 30 0 1 . 2 .1 31

גבסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 776 ,,558 2 568 ,,225 2

הכגסות מתוקצבות שטרם התקבלו 523 ,70 041 ,53

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 204,046 725 ,66

סה"כ רכוש שוטף 345 , 2,833 334 , 2,345

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעכורות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצנות 148 , 894 ,690 867 סה"כ השקעות 148 ,894 690 , 867

גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 842 ,559 603 ,610

15) (000 ,)30

]

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1 (000

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (545 , )2 ( 761 ,)20 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל ,297 542 842 , 559 גרעונות סופיים בתב"ריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתכ"רים סופיים

גרעונות בתקציב הכלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים י98 , 246 593 , 181

עודפי מינוין זמניים

גרעון נטו 981 , 246 593 , 81 1

סה"כנכסים 771 ,4,516 ,459 954 ,3

התחיינויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 437 , 4 267 , 1

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 873 ,366 210 ,279 ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 372 , 381 399 , 454 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 880 ,50 088 ,5

סהי'כ התחיבויית שוטפות 562 , 803 964 ,739

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 ,061 9 81 ,2 805 ,346 , 2 קרנות מתוקצבות 148 , 894 ,690 867

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

,

עודף ;גרעון) בתקופת הדוח

סה'( עודף מצטבר כתקציב הרגיל - - -

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

) -

עודפי כהמון וכ; ( ייכ

גרעונות מימון זמניים

סה"נ התחייבויות יעודפים 771 ,516 , 4 459 ,954 ,3 . - - - - - - - - - - - -

ערד 2 מתיך 20

מסכר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 2011 - לתקופה : רבעון 2 , שנת 2011 חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הגאות 540 ,,325 7 ,485 398 , ר ערבויות שנתת 111 ,283 255 ,280

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירגט מקורות מימון --

הלוואות לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

לכסוי הגרעון

כ(ענקיס לכסוי הגרעון

,

קרנות אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעין

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 776 , 713 , 1 508,494 , ך

קרן ממכירת נכסים 732 , 932 ,996 672

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות א, חרות 553 , 72ך 375 ,765

כ1ה"ככ רנות 061 ,819 , 2 805 , 346 , 2

.

( ) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתון 10

מספר ביקודת: .

1

"

עירית תל אביב יפו 2011 - לתקופה : רבעון 2 , שנת 2011

טופס 2 - תקציב וגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי ביצוע מצטבר סט :

מ סיב מהן ב%

הכנסות

ארנונה כללית 300 , 597 , 2 ,295,650 .1 129 , 315 , ר 79,479 %2 הכנטות ממכירת מיס 000 , 25 500 , 72 9,084 (,416 )3 %( )27 עצמיות חינוך ,999 76 ,500 38 36,836 (,664 )1 %()4 עצמיות רווחה ,225 6 3 ך 1 , 3 2,572 ( )541 % (7 1 )

עצמיות אחר ,829 584 ,415 292 256,747 ()35,668 %(2 1 )

סה"כ עצמיות ,353 ,284 3 177 ,,642 1 368 ,,620 1 (809 , )21 %( ך )

תקבולים ממשרד החינוך 235,575 788 , 117 351 ,127 564 , 9 %8 תקבולים ממשרד הרווחה ,374 201 100,687 270 ,98 ()2,417 %( )2 תקבולים ממשלתיים אחרים ,615 25 ,808 12 975 ,8 ()3,833 %()30 מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 5,500 ,750 2 ,750 2

תקכולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 752,417 ,3 209 ,876 , ף 714 , 857 , ר (495 ,)18 %( 1 )

'

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 25,000 ד 62,500 500 ,62 סה"כ הכנסות 877,417 , 3 709 , ,938 ף 920,214 , ך (,495 8 )1 %( 1 )

הוצאות

הוצאות שכר כללי 596 ,302 , 1 298 , 651 551 ,639 ( 747 , ד 1 ) %()2 פעילות כלליות 272 , 726 736 , 363 ,979 344 ( 157 ,18 ) %(5 )

הוצאות רכישת מים

סה"ככללטת 868 , ,028 2 ,434 4ך0 , 1 530 , 984 (,904 )29 4?-3 שכרעונדיחועך 530 , 353 765 , 176 229 ,72ך (536 , )4 "ל()3 פעולוותחיטך ,430 561 715 ,280 679 ,266 (,036 74 ) "ל()5 סה"כחיעך 960 , 914 ,480 457 908 , 438 (572 , 18 ) "ל()4 שכרעובדירתחה 110 , 65 ,555 32 20גי3 ()835 ,י

פעולותחוחה 2701479 135,240 ,478 128 ()6,762 )(3s()se סה"כ חוחה 589 ,335 795 ,167 198 , 160 נ597 , )7 "ל ()5 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלתת,, - - ------------ ------------ ------------

מ-

יכלן, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארגנה 7ך,279,4 3 709 , ,639 ך ,636 583 , 7 (,073 )56 "ל()3 מלחתמיסונעב 70,910 5,455 5,484 29 1? 1

פרעי

פרעוןמלתתאחרות 090 ,257 545 , 28ך 49 26ד (896 )1 ל( ט , 732 ( 887 , 1 ) י~י ך )

~

סה"כפרעתמלחת 000 ,268 000 , 734 33ך

(

היצאותמימט 000 ,735 500 ,67 104,400 900 ,36 "ל55 העברות והוצאות חד כעכעת 000 ,40 000 ,20 20,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעת

מצטברוהנחותבארטנה 477 , 722 ,3 ,209 861 , 1 169 ,840 , 1 (040 ר)2 ל( 1 )

"

העברהלכיסויגרעוןמצטנר 000 ,30 000 ,15 15,000

הנחות בארנונה (הוצאות ,000 125 500 , 62 62,500 סה "כהוצאות ,417 877 ,3 ,709 938 , 1 917,669 , 1 (040 , )21 4 -1 ~

עודף (גרעונן 2,545 545 , 2

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 1 % 20 - לתקופה : רבעון 2 , שנת % % 20

טופס 3 - תקציב בלוני רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 70,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 9 ר4 727 ,נ) 1

כושרר הבטחון 77

משרד החינוך 218 , 2 7,089

משרד הדתות 850

משרד העבודה (הרווחה

משרד איכות הסביבה 757 390 , 1

משרד הבינוי והשיכון 284 , 1 204 , ר

משרד התשתיות 623

משרד התיירות 148 363

משרד התחבורה 740 ,645 4

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 566 ,5 ,968 26

אחוים

השתתפות אליס

מקורות אחרים 754 , 37 859 ,153

העברה מקרנות הרשות 127 , 171 42ך , 471

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר'ייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב'יריס

סה"כ תקבולים 447 , 214 969 , 721

תשלומים כתקופת הדוח

עכורות שבוצעו כמשך השנה 835 ,279 038 , 714

הוצאות אחרות (תכנון , ציוד וכד')

העברת מלוות שיתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"יס אחרים

סה"כ תשלומיס 835 , 279 038 , 4ך7

עודף (גרעון) בתקוכת הדוח (388 , )65 ף,93 7

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקנוליס שנצברו (תחילת ש(ה) ,019 7,761 050 ,039 , 7 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) ,612 942 , 7 574 ,,228 7 יתרות זמ( יות נטו לתחילת השוה ( 593 , 81 1 ) (524 , 89 ד )

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצנרו (סוף תקופה) 7,975,466 019 , י76 ,7 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) ,447 8,222 ,612 942 ,7 עודף (גרעון) נטו ( 981 ,)246 (593 , 81 1 )

הרכב היתרה

עורכי מימון DI ) ) ) O

גרעונות מימון זמניים 981 ,246 593 , 181

עודף (גרעון) גטו ( ן,98 )246 (593 , 181 )

.

( )לאחר נכוי השקעות בפרויקטיס שנסגרו בתקופת הדוח תקבוליס (בנכוי כרויקטים שנסגרו)

תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

- - - - - . - -

עמוד 5 מתש 10

מספר ביקורת :

פ

עירית תל אביב יפו - 2011 - לתקיפה : יגעיו 2 , שנת 2011

טי וכס 4 - ריכוז תב"רים

ב ציע ב נ

הפרק התקציני תסבה,,ר"ןכם ההמתאקוצשיבר ב הצקכייעינמטשתוהנה. ביהקצוווצדעאמשותתנה תקהבוכפינצהסועיזתאת תקהבוופציצהאועוזתאת המבכצינצטסוגעורת המבוצציטצאובעותר י ע. דף עודף , וענוצדטףב/רגרנעטון( הבניות הוצאות

,

61 מנהל כללי 510 ,16 387 , 13 .700 0 ך5 , 6ך 087 4ך (,)423 )2 י,,422 2 62 וכנהל כנזפי

63 ' הוצאות מימון

64 .גרעון מלוות

71 תברואה 194 ,07ך 445 , 36 ד 995 ד,,42 2 189 ,08 ר 56!8 , 38ך ,677 כ)3 (30,677 )

rz ! שגירוז ובטולון ,434 59 ך,48 63 )5 ך9 , ך ץ'83 , ר 350 ; 61 8 37 , 65 968 , 3 (,8 96 , )3 נ7 הכנוו ובנין 736 ,337 087 ,4'28 798 , 5 164 , 6 534 ,343 251 ,290 (283 ,)53 3 21 , 53 74 ןככזינ) צבורייכ) 854 , ,454 2 4,089'53 ,2 ,478 47' 222 , 79 332 , 502 , 2 1 ך3 , 2,613 979 ,10 1 (979 ,0 ך ך )

75 אגיגוונ ו4ורועיכ) . .. ,

76 שונווז וריגיוזונפויוונ 383ן, 96ך 352 , 48 227 , 20 787 , 76 910 , 216 139 ,)55 ( 771 , 151 ) 777 , ך15 77 כלכלה ותיירות 126 , 72 810 , 15 752 829 278 ,72 ,639 16 361 , 4 ( 361 ,)4

י

78 היקוה עירוני 5,668ך . 74,636 215 668 ,15 851 , ) ך ()817 817 79 שרותים חקלאיים

81 חינוך ,276 1 ך,0 ר 080,396 , ך ,224 4,4 3,4,276 ,440 055 , 1 ,672 4 רי 82 תרבות 077 , 332 398 , 327 824 , ך 1 874 , 1 ד ך90 ,3,43 272 ,339 , 1 (,622392 )54,9 ()59,4,263229 83 בריאות 877 ,53ך 546 , 753 260 296 137 , 154 8,42 , 53ך ()295 . 295 84 רווייה 597 ,68 253 ,95 7 ך5 , 3 ך2,39 4ך ר ,72 97,644 530 , 25 (530 , )25 85 בוז 526 , 7ך 266 , 22 567 31 ד , 2 093 ,8 ד 397 , 24 1 30 , 6 (304 , )6 )

86 קליטת עליה

87 א,יכות הסביבה 352 ,8 189 , 1 ף 352 , 8 89ד , ד1 837 , 2 (837 , )2 ג? כ יכ) , 469 ,78ך 278 ,174 ד9ד 387 78,)560 1 ,659 774 ( ך)2),00 ך00 , ,4 92 בזזי כ טבחיינ)

93 נכסים 746 , 665 465 ,678 2ך26,2 989 ,27 958וך69 ,454 706 ,4,,496 ך ( 496 , 14 )

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 y)D>Ot אחרים

תשלומים לא רגילים 954 , 124 ,2 534 ,289 , 2 086 , 51 322 , 92 040 ,176 , 2 856 , 381 , 2 816 ,205 (816 ,)205 סה"כ 019 , 761 , 7 42,612ק , 7 ,447 4ך2 835 ,271 ,466 975 ,7 222,447 ,8 981 , 246 ( 981 ,)246 עמוד 6 מעד 0ג

,

מספר ב קירת :

וא

ט

ל , .