פרוטוקול ועדת כספים 13-14

פווטשול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

9

.

12

.

14

""ייצ י"ז כסלו תשע"ה,

02928

פרוטוקול 13/14

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 14 12 9

ר ' חולדאי - ר ' העיריית , נ ' אלנתן ,

:

השתתפו ה " ה

ד' להט.

נעדרו ה " ה : א , סולר , י ' בן יפת , א ' ט-ולקובסקל .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , א ' פרץ , ע ' סלמן ,

ע ' אהרוני , ק ' אודלסמן , מ ' בנימיני , ל ' בן- חמו ,

ה ' זליבנסקי , ד ' חכם , ג ' חמל , ע ' טרויצה , ד ' לוגמן , א ' לוי , ע ' נשיא- שילר , ג ' צוקרמן , ג ' קיסר , נ ' רוזנברג , ל ' שוורך .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו י

מס,

הסעיף

)209 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 3 .

)210 אישור לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ להתקשר עם חברת איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני ך]2013 בע"מ, עמ' 5 .

)211 פרויקט שוויון מגדרי - הארכת התקשרות עם חב' מוסדות חינוך, עמ' .6 )212 העסקת רכזת = תכנית מגדר בבלתוזפר עירוני א,, עמ, 6 .

)213 גן ילדיט שז"ר 7 - תוספת, עמ' 7 .

)214 שיפוץ ושדרוג טיפת חלב ברחוב בורלא, עמ' .7 )215 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א- יפו לקבלת מענקים, עמ' 8 .

)216 עדכון מורשי חתימה בחשבון 094447 עת"א - בנק מסד, עמ' .8 פרוטוקול מס' (כק 13/14 מישיבת יעיה הנספים שהתקיימה בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

)217 התקשרות עם חב' יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב, עמ' 9 )218 "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם - תיקון החלטה, עמ' .9

)219 התקשרות אגף המחשוב עם נשחתים - יובל חינוך לשנת ,2015 עמ' 13 .

)220 התקשרות עם חב' עזרה וביצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי, עמ' 14 .

)221 פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק ,28 עמ' 14 .

)222 הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף ,258 עמ' 15 .

)223 סגירת תב"רים, עמ' 16 ;

)224 מלגות דיור לסטודנטים - תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 17 .

)225 שינויים בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 18 .

)226 דוח רבעון שלישי לשנת 2014 (ינואר - ספטמבר ,)2014 עמ' 19 .

)227 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 20 .

)228 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 20 .

)229 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתב"ר לשנת ,2014 עמ' 20 .

)230 רשימה מס' 10 של תוספות בתב"ר לשנת ,2014 עמ' 20 .

)231 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשרע ,2014 עמ' .20 )232 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 20 .

)233 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 21 .

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

)209 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נושפת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

,

, ,

, ההקופה

ש -י י א

"יך

[

* " י. ,ן= = ןן.,,-,-

מוזיאון הילדים

חולון

נעמי שמיל מינהל החינוך 50 פסיכולוגית 1000 36

עצמאית

דור ילוז מינהל החינוך 50 פסיכולוג שפ"מ 1000 36 יובל חינוך

סיון לוי אסיה מינהל החינוך 70 חלוקת פליירים 2000 12

דיירקט ליין

מינהל החינוך 50 מורה מרכז רון 2500 - 36

שני דימנט '

ורדי ראשל"צ

דר' זיוה ברכה מינהל החינוך 25 פסיכיאטרית 9000 36 קרן מחקרים ת"א

ענבר רוונוין מינהל החינוך 33.73 הידרוטרפסטית 3500 24 משוב מזור

יגאל סויטו מינהל החינוך 61.54 מאבטח 5000 24

קרית הממשלה

ת"א

חיה דרורית סגל מינהל החינוך 10 .24 לבורנטית עיריית 2700 24 -

חולון

לילך גרינוולד מינהל החינוך 83 .57 גננת בצהרון פרטי 3900 24 "תבצהרי היום"

ענבל ברקן מינהל החינוך 33.73 מד"אריכה 2000 24 צהרונית פרטית

"סגל אמיר"

אדוה ביכלר מינהל החינוך 62.65 מדריכה "עמותת 2000 24

ידיד" ת"א

רונית עזריאל-בר מינהל החינוך 33.73 מורה במרכז 3000 24 למידה קרית אונו

אורה-מרינה מינהל החינוך 50 ספרנית אוני' בר 3000 36 רוגובין אילן

דניאל אבוטבול - - - - -מ- - י-נ--הל--הח- ינ- וך- - - 8--3 .57 מנקה 3600 24 חב' "אנגלילושי'

ת"א

פרומית קוטלר מינהל שירותים 75 מטפלת זוגית 5000 36 חברתיים ומשפחתית

עצמאית רמת

השרון

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

סבטלנה יששכרוב מינהל שירותים 90 עו"ס שירותי 900 36

חברתיים סיעוד ר"ג

יעל ירון מינהל שירותים 60 עוזרת הוראה אוני' 1000 36 חברתיים ת"א

נועה רום מינהל שירותים 75 הדרכת סטודנטים 1400 12 חברתיים אוני' ת"א

נאור אלרון מינהל שירותים 100 מרצה בי"ס דימול 1500 36

חברתיים ר"ג

זוהר סלנט מינהל שירותים 75 שיווק חוברות 2500 36

חברתיים עבודה בתנ"כ

עצמאית

מרים חטב מינהל שירותים 100 הדרכת סטודנטים 1600 12 חברתיים אוני' ת"א

בנימין שלומוף מרכז רפואי תל 100 טכנאי מחשבים 5000 36 אביב עצמאי

דר' דוד שפס מרכז רפואי תל 100 רופא שירותי 16000 16 אביב בריאות כללית

פרופ' נדיר ארבר מרכז רפואי תל 100 יועץ חב' צ'ק אפ 5000 36 אביב עוספיה

דר' מרים מרכז רפואי תל 100 יעוץ מעבדתי גנטי 12000 24 גולדשטיין אביב אסותא ת"א

דר אלכסנדר מרכז רפואי תל 33 מכון דיאליזה אפק 11000 36 זובקוב אביב ר"ג

שירן דגברי מינהל כספים 100 אחראית על 500 12

קבוצת נוער שוחר

משפט עברי אוני'

בר אילן

רווית רוזנבלום מלנהל כספים 100 גישור הרצאות 4000 36

וייעוץ נישואין

עצמאית

יעל חקשוריאן חטיבת התכנון 100 מרצה משרד 3400 36 החינוך/רשת עתיד

רועי הררי חטיבת התפעול 100 כדורגלן 4000 7

כפר סבא

מירי פסחוביץ חטיבת התפעול 100 הוראה 1600 36

הי קיו בע"מ

ת"א

אילנית אמסלם מינהל בת"ש 100 מאמנת קבוצת 700 36 '

נשים כדורשת

חולון

חגי ירון מינהל הנדסה 100 מטרכצניהון 2000 36

בילי כהן חטיבת התכנון 50 רכזת עמותת 5000 36

תפוח ת"א

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה שתאויד י"ז כסלו משע"ה, 2.14ג.9

. .

)210 אישור לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ להתקשר עם חברת איי בי סי איזראל

ברודבאנד קומפני [2013ן בע"מ

ועדת כספים בישיבתה מיום 19/02/2002 הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן :

ב"האררשגווןת, נ"י)הלונלה, לייעזובםורובהיעציורעייההנחאתת תהשנחתתיתתהשסתייבתיםהתהקאשופורטתייםהתבתתשקתרקיועתיתהעביעריורניוותהעובתיחרהזוקלתרשהות את הטיפול עבור בעלי

רישיון על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 (להלן : "בעלי הרישיון") .

על פי החלטת ועדת הכספים תקופת ההרשאה של הרשות הינה לתקופות מתחדשות של שמונה ()8 שנים ושלושה ()3 חודשים אשר יתחדשו כל עוד לא קבעה העירייה אחרת ובלבד שסך התקופה לא יעלה על עשרים וארבע ()24 שנים ותשעה חודשים.

כמו כן נקבע בועדת הכספים כי הרשות רשאית להתחייב בשם העירייה, כלפי בעלי הרישיון לתקופה שלא תעלה על 24 שנים ו=9 חודשים ממועד חתימת החוזה עט בעל הרישיון, ובמקרה בו תודיע העירייה על סיום ההתקשרות עם הרשות, יועברו כל זכויות וחובות הרשות על פי ההסכמים עם בעלי הרישיונות לעירייה.

בהתאם להחלטת ועדת כספים לעיל, ביום 15/4/2003 נחתם חוזה מס' 2003-5-00307 בין הרשות לבין העירייה לניהול פרוייקט הנחת תקשורת התת קרקעית בעיר.

בהתאם להחלטת ועדת הכספים תקופת ההרשאה נקבעה ל-24 שנים ו-9 חודשים (כשהעירייה רשאית לסיים כל פעם את התקופה בתום 8 שנים ו-3 חודשים) וכן נקבע כי הרשות רשאית להתחייב בשם העירייה כלפי בעלי הרישיון לתקופה שלא תעלה על 24 שנים ו-9 חודשים ממועד חתימת החוזה עם בעל הרישיון.

...

במסגרת החוזה הוספה דרישה כי אם תקופת ההרשאה לבעל הרישיון עתידה להסתיים לאחר תום תקופת ההרשאה של הרשות, יותנה תוקפו של החוזה עם בעל הרשיון באישור הגורמים מוסמכים לכך מטעם העירייה יחד עם זאת נקבע כי העירייה לא תסרב לאשר את החוזה, אלא אם נוגד הדבר את הדין.

מכוח החוזה בין הרשות לעירייה, חתמה הרשות בעבר על הסכמי תשתיות להנחת סיבים עם חברות סלקום ופרטנר.

כיום הרשות מבקשת לחתום על הסכם עם חברת איי. בי. סי. איזראל ברודבאנד קומפני ()2013 בע"מ (להלן :

"חברת IBC"(, שהינה חברת הסיבים בה שותפה גם חברת החשמל.

נוסח ההסכם של חברת IBC זהה לנוסח ההסכמים שנחתמו בעבר עם סלקום ופרטנר, ומטרתו להסדיר את התנאים בהם תהיה IBC רשאית, מעת לעת, לרכוש מהרשות זכויות שימוש בקנים ו/או להניח תשתיות תקשורת חדשות בתוואים שונים ברחבי העיר תל-אביב יפו, ואת תהליכי העבודה בין הצדדים בקשר עם רכישת זכויות ו/או הנחת תשתיות תקשורת חדשות על ידי IBC וביצוע העבודות הכרוכות בכך.

תקופת ההרשאה של ההסכם של ,IBC הינה 24 שנים ו-9 חודשים. לאור העובדה כי תקופה זו עתידה להסתיים לאחר תום תקופת ההרשאה של הרשות, על מנת שהרשות תוכל לחתום על ההסכם עם IBC עליה לקבל את

אישור העירייה.

מאחר שחברת IBC מחזיקה רישיון בזק מטעם משרד התקשורת, וההתקשרות עמה אינה נוגדת את הדין, מוצע לאשר לרשות להתקשר עם חברת IBC כמפורט לעיל.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בהסכם של הרשות לפיתוח עם חברת IBC להנחת סיבים אופטיים בתשתיות העירוניות אשר אמור להחליף את ההסכם עם סלקום ופרטנרשהסתיימה תקופתו.

הנושא מובא לאישור ועדת כספים מאחר ותקופת ההתקשרות של הרשות עם חברת IBC ארוכה מתקופת התתישרות של-העירייה עם הרשות. ~ - - -

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת IBC , כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ז כסלו משע"ה, 9.12.14

)211 פרויקט שוויון מגדרי - הארכת התקשרות עם חבי מוידוא חינוך ועדת כפסים מס' 10/14 מתאריך 3.7.2014 אישרה העסקת פרויקטורית לפרויקט שוויון מגדרי.

הפרויקט מתמקד בהטמעת גישת השוויון המגדרי בעירייה ובקהילה. ההטמעה מבוססת על מערך סדנאות מובנות בקרב צוותי עבודה מקצועיים בעירייה ובקרב הקהילה הרחבה.

על מנת לממש את יעדי התכנית מועסקת הפרויקטורית שתפקידה לבנות סדנאות ייחודיות בהתאם לצרכי הצוותים ולהנחותן. בנוסף, בונה הפרויקטורית סדנאות לצוותים בקהילה (כגון בתי ספר) ומסייעת בהטמעתן.

מוצע לאשר הארכת התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להעסקת הפרויקטורית, כולל תקורה בשיעור %.5 היקף ההתקשרות לשנת 2015 .הינו בסך 50,000 טש (נזעיף תקציבי 01/61112/851 קידום מעמד האישה-

מוס"ח) .

הנ"ל כפוף לאישור תקציב הפרויקט לשנת .2015

לבקשהה של חברת המועצה שלי דביר, הובהר כי הפרוייקטורית בוגרת לימודי מגדר ובעלת הכשרה מקצועית בתחום.

היחלט לאשר האוכה האישיות עם חבי מוידוע חינוך, כמפורמט לעיל.

)212 העסקת רכזת - תכנית מגדר בבית ספר עירוני א'

בחודשים ינואר - אפריל 2015 נפעיל תכנית פיילוט ייחודית בבית ספר עירוני א' בנושא שוויון מגדרי בקרב נערים ונערות במסגרת הבית ספרית.

יש צורך בליווי, תאום ופיקוח של מורה מתוך בית הספר על ביצוע התוכנית.

מוצע לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך לצורך העסקת המורה לתקופה 2015 .1 .1 - 30.4.2015 בהיקף 10,000 נש כולל תקורה מזעיף 01/61112/861 קידום מעמד האישה-יובל חינונך.

הנ"ל כפוף לאישור ההקציבי לשנת .2015

הוחלט לאשר התעשרות עם חבי יובל חינוך, כמפויט לעיל.

פרוטוקול מס' (נ') 13/14 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, *9.12.1

)213 גן ילדים שז"ר 7 - תוספת

הפרויקט אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה עוד בשנת 2010 ,בהיקף של 8 .2 מיליון ע , (תרומה 4 .1 מיליון נ , עת"א .4 1 מיליון ט ) באמצעות קרן ת"א . "

" "

לאחר שיווק הפרוייקט שונתה הפרוגרמה לבניית גני ילדים , הפרוגרמה החדשה כוללת אלמנטים ירוקים שלא נכללו בפרוגרמה ובתקציב המקורי.

בנוסף העיריה דחתה את מועד מסירת הגן לביצוע ואולצנו לפצות את הקבלן בעלות לפרוייקט של כ- 65,000 נ .

"

עלותו של הפרויקט כ- 3,400,000 נ .

"

העירייה תקצבה בעבר 1,400,000 נם לפרויקט שבנדון.

כעת מוסדות העירייה מתבקשים לאשר תוספת של 600,000 נש לפרוייקט.

לשאלת חברת המועצה שלי דביר בנוגע לתרומות הובהר כי חלקן מיועדות לפרוייקטים ספיצפיים וחלקן תרומות כלליות שהעירייה מייעדת לפרוייקטים בהתאם לצרכים.

יהלודחילםטשלזא"שרר,7הלעהבשרהלמתתקצעילבוייתות, בבסיצדוע00ה0פ,0ר0וי6קנט"/כממתפצור"טא לקעריןלת. "א (השלמה), ס"ת ,020769030004 לתב"ע גן )214 שיפוץ ושדרוג טיפת חלב ברחוב בורנס

הפרויקט אושר לביצוע ע"י קרן ת"א ותוקצב במוסדות העירייה בסוף דצמבר 2013 .

התקצוב העירוני הסתכם בסך של 850,000 נ , כאשר אומדן עלויות הפרויקט הסתכם ב- 7 .1 מיליון נש.

"

הפרויקט הסתיים בחודש יוני 2014 מבלי שעלה בידי הקרן לגייס תרומה להשלמת המימון.

עלותו הסופית של הפרויקט הסתכמה ב- 1.45 מיליון נ .

"

מוסדות העירייה מתבקשים לאשר כעת את יתרת העלות בסך 600,000 שו. -

מוצע לאשר העברה תקציבית, בסך 600,000 נת, כנוצב"ר עזרך מ "א ( השלמה), ש "ת ,020769030004 לתב"ר שיפוץ ושדרוג טיפת חלב בורלא, להשלמת עלויות ביצוע הפרויקט כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

9

.

12

.

14

בתאריך י"ז כסלו משע"ה,

)215 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א- יפו לקבלת מענקים עיריית ת"א יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל הפיס וכו'. לצורך מימוש המענקים יש צורך בהעברת מסמכים כספיים שונים כגון : בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספים 58/13 מיום 21.4.13 אשרה עדכון מורשי חתימה.

מוצע בזאת לעדכן מחדש את רשימת מורשי החתימה כדלקמן :

קבוצה א'- בשם ראש העירייה

1. מר רון חולדאי, ראש העירייה

2. מר מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה

3. מר רובי ולוף, סמנכ"ל לתפעול

4. מר ערן אברהמי, סמנכ"ל העירייה לתכנון ובקרה

קבוצה ב'- בשם גזבר העירייה :

1. מר משה גילצר, גזבר העירייה

2. גב' סימה פריימן, סגן גזבר ומנהלת אגף התקציבים

3. מר דוד רוז, ס. מנהל אגף התקציבים ומנהל תב"ר

קבוצה ג'- בשם מהנדס העירייה

1. מר עודד גבולי, מהנדס הרשות

2. מר גרגרורי נתנוב, מנהל אגף מבני ציבור

3. מר ליביו לייבו, סגן מנהל אגף מבני ציבור

4. מר אלכם רוייטמן, מפקח בנייה במחלקת תחזוקת מבנים

.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לקבלת מענקים כמפורט לעיל /

)216 סמכויות חתימה בחשבון 094447 עת"א - בנק מסד בתוקף סמכותה לפי סעיף 191 לפקודת העיריות הסמיכה מועצת העירייה בישיבתה מס' 94 מיום 18/5/2003 את מר דרור לוטן - ס/ מנהלת מינהל החינוך ת"ז 05055096 לחתום בשם ראש העירייה (קבוצה א') על פקודות תשלום, שוברי תשלום או המחאות בחשבון מס' 094447 בבנק מסד.

לבקשתו של מר דרור לוטן מוצע בפני ועדת הכספים לבטל את זכות חתימתו בהשבון זה.

כמו כן מובא לידיעת ועדת הכספים רשימת מורשי החתימה המעודכנת בחשבון זה :

בשם ראש העירייה (קבוצה א')

גב' דפנה לב - מנהלת מינהל החינוך, ת"ז 008405094 גב' רינת אורן - ס/ מנהלת המינהל לחינוך, ת"ז 022117048 בשם גזבר העירייה (קבוצה ב')

גב' דליה פרחי - חשבת ומנהלת מח' כספים חינוך, ת"ז 303634083 גב' מיטל ששון מדינה - ס/ חשב מינהל החינוך, ת"ז 062845342 גב' טליה אברמוביץ - ס/ חשב מינהל החינוך, ת"ז 066099623 לשאלתו של הרב אלנתן הובהר כי מדובר בחשבון המשמש למינהל החינוך ולכן מורשי החתימה הינם מתחום זה.

הוחלט לאשר עדכון מורשי החתימה, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 3/14ג מישיבת ועדת הכיפים שהתעיימה

בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

)217 התקשרות עם חבי יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי * מחשוב

בפרוייי י

היחידה וניהול השינוי בחטיבת משאבי אנוש מבקשת להתקשר עם חברת יובל חינוך להעסקת נותן שירותים שירכז פרוייקטים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב.

נותן השירותים יהיה אחראי בין היתר לחיזוק הקשר עם היחידות העירוניות והטמעת השינויים הארגוניים הנדרשים במערכת ,ERP מערכת נכסים, תהליכי רה ארגון במינהל הנדסה בת"ש ועוד.

התקציב לשנת ,2015 כולל את תקורת החברה בשיעור %,3 עומד ע"ס 200,000 ש) ונכלל בהצעת התקציב הבלחי רגיל של אגף המחשוב.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חג' יובל חינוך, כמפורט לעיל וכבפוף לאישור התעציב הבלשי רגיל לשנת 2015 18א "מהחי גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוברים במתחם- תיקוו מחלטה

ועדת הכספים ביום 12.5.2010 בישיבה מס' 21/10 החלטה 403 (אושרה במועצת העיר בישיבתה מיום 201 .,31.05 אשר-ונוקנה,-בירם 2010 . 11 .15 ישיבה מס' 26/10 החלפה 539 ושרה במועצת העיר ביום ~11.2010 .)29 וביום 02.2013 .17 בישיבה מס' 56/13 , החלטה מס' 1211 (אושרה במועצת העיר בישיבתה ה-

. . ~

66מיוס 13 03 ,)18 החליטה לאשר מבצע לשיפוץ חזיתות המבנים במתחם שבנדון, ע"י החוכרים, כתנאי למתן אופציה לחידוש תקופת החכירה ולאפשרות לחכור זכויות בניה נוספות.

עיקרי מתווה המבצע שאושר

:

1. הענקת אופציה לחוכרים, לחידוש החכירה בשתי ()2 תקופות נוספות עוקבות, כל אחת בת עשרים

וחמש ()25 שנים ("תקופות החכירה הנושפות"), החל ממועד תום תקופת החכירה המקורית, של זכויות הבניה המנוצלות היום ("זכויות בניה מנוצלות"), תהיה בכפוף לקיום התנאים הבאים :

1 ..1 ביצוע שיפוץ חזיתות מבנן בשלמות על ידי החוכרים.

1.2 . העירייה תהיה מוכנה לאפשר את מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות, לתקופות החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים, שיחושבו כמפורט בהחלטה .

2. תוספת זכויות בניה - תינתן אפשרות לחוכרים שיתקשרו עם העירייה כאמור לעיל, לחכור את וכויות

הבנייה הנוספות (זכויות הבניה מעבר לאלו המנוצלות היום), עד תום תקופת החכירה המקורית, או עז תום תקופות החכירה הנוספות ובמקרה שקחוכר יבחר להקדים את מימוש האופציה), בתמורה לדמי חכירה מהוונים שיחושבו באופן המפורט בהחלטה.

3. העירייה תהיה מוכנה לקזז מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה, חלק מעלות שיפוץ החזיתות

באופן מדורג כדלקמך :

1 ..3 למצטרפים למבצע בשנה הראשונה, יופחתו מדמי החכירה בגין וכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, %80 מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

3.2 . למצטרפים למבצע בשנה השנייה, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, %70 מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

3.3 . למצטרפים למבצע בשנה השלישית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, %60 מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

3.4 . למצטרפים למבצע בשנה הרביעית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה תנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, %50 מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

פרוטוקול מס' גב') 13/14 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה

בתאגיד י"ז כסלו משע"ה, 9.12.14

)218 "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-

תיקון החלטה (המשו)

3.5 . למצטרפים למבצע בשנה החמישית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, %50 מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

בכל מקרה השתתפות העירייה בעלות השיפוץ לא תהיה גבוהה מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית.

בעקבות כנסי חוכרים שערכה העירייה ופגישות עם נציגי החוכרים, התברר כי מבצע השיפוץ, כפי שהוצע, מורכב, קשה להבנה, וקיימת אי.ודאות לעניין סכומי הזיכוי שיוסכמו לקיזוז על ידי העירייה, כנגד תשלום דמי החכירה בגין זכויות הבנייה הנוספות.

כמו כן, הועלו על ידי החוכרים טענות בדבר עלות גבוהה לחיזוק והתאמות המבנים הקיימים לצורך ניצול זכויות הבנייה הנוספות, כך שלמעשה, שוויין של זכויות אלו, נמוך מאוד ולכן, הצעת העירייה לקיזוז עלות

השיפוץ מדמי החכירה בגין זכויות תבנייה המספות, ליתרת תקופת החכירה המקורית, אינה מהווה תמריץ

ממשי.

לאור האמור לעיל, מוצע לאשר מתווה חדש למבצע השיפוץ כדלקמן :

1. הענקת אופציה לחוכרים לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות היום ("זכויות בניה מנוצלות"),

בשתי ()2 תקופות נוספות עוקבות, כל אחת בת עשרים וחמש ()25 שנים ("תקופות החכירה הנוספות"), החל ממועד תום תקופת החכירה המקורית, בכפוף לקיום התנאים הבאים :

.1.1 ביצוע שיפוץ חזיתות מבנן בשלמות על ידי החוכרים.

1.2 . ההתקשרות עם העירייה, להענקת האופציה ושיפוץ החזיתות, תתאפשר רק לחוכרים של מבנן שלם ו/או מי מטעמם ו/או בהסכמתם. יחד עם זאת, ככל וחוכר לא ירצה להשתתף בבניה ובשיפוץ, יהיו החוכרים האחרים רשאים לממן את העלויות במקומו ויהיו זכאים, בכפוף לכל דין, לחכור מהעירייה את חלקו היחסי בתוספת הבניה.

1.3 . העירייה תהיה מוכנה לאפשר את מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות, לתקופות החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים, שיחושבו כדלקמן

:

.1.3.1 במקרה של מימוש האופציה במועד סיום תקופת החכירה המקורית ובמועד סיום תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), דמי החכירה בגין חידוש תקופת החכירה לתקופות החכירה הנוספות, יחושבו כדלקמן

:

1.1 .3 .1 . דמי חכירה מהוונים בגין זכויות בניה מנוצלות לכל תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5o/e משווי הקרקע, שיהוונו בשיעור היוון של 5o/e לשנה, לתקופת החכירה הנוספת הראשונה ("דמי חכירה מהוונים לתקופה הראשונה").

2 .1 .3 . 1 . דמי חכירה מהוונים בגין זכויות בנייה מנוצלות, לכל תקופת החכירה הנוספת השנייה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה הנוספת הראשונה), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של %5 משווי הקרקע, שיהוונו בשיעור היוון של %5 לשנה, לתקופת החכירה הנוספת השנייה ("דמי חכירה מהוונים לתקופה השנייה").

3.2 .1 . חוכר יהיה רשאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש תקופת החכירה לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, בלבד, למועד חתימת חוזה השיפוץ. ככל שהחוכר יבחר לתקדים את מועד מימוש האופציה, כאמור, דמי החכירה המהוונים לתקופה הראשונה יהוונו לפי שיעור היוון שנתי של %5 מתום תקופת החכירה המקורית למועד מימוש האופציה ("דמי חכירה מתווכים

.

)

מוערמים"

10

פרוטוקבותל אמרסיך' ליכ"'ז) כ14ס/ל3ו1וכמשישע"יבהת, 4ו1ע.ד2ת.1ה9 כספים שהתקיימה )218 "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-

תיקון החלטה (המשך)

1.3.3 . שווי הקרקע (זכויות הבניה המנוצלות), לצורך קביעת דמי החכירה המהוונים, ייקבע בהתאם לתעריף בטבלה שבסעיף 4 להלן שיוצע ע"י העירייה לחוכרים או לחילופין, ככל שיבחרו בכך החוכרים, בהתאם למנגנון המפורט במדריך לחוכר שפורסם .

3.4 .1 . הקדמת מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה לתקופת האופציה הראשונה, כפופות לאישור מועצת העירייה ושר הפנים, ככל שנדרש על פי הדין .

2. תוספת זכויות בניה - תינתן אפשרות לחוכרים שיתקשרו עם העירייה כאמור לעיל, לחכור את זכויות

הבנייה הנוספות (זכויות הבניה מעבר לאלו המנוצלות היום), בתמורה לדמי חכירה מהוונים, שיחושבו כמפורט להלן :

.2.1 דמי חכירה מהוונים עבור חכירת וכויות הבנייה הנוספות, לתקופה שממועד חכירת זכויות הבנייה הנוספות ועד תום תקופת החכירה המקורית, יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של %5 משווי זכויות הבניה הנוספות, מהוונים בשיעור היוון של %5 לתקופה שממועד חכירת זכויות הבנייה הנוספות ועד תום תקופת החכירה המקורית ("דמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית").

,

.2.2 במקרה בו החוכרלם יחכרו את זכויות תבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית העירייה תהיה מוכנה להעניק לחוכרים אופציה לחדש את תקופת החכירה של זכויות הבניה הנוספות, לתקופות החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים, שיחושבו כדלקמן :

1 ..2.2 במקרה של מימוש האופציה במועד סיום תקופת החכירה המקורית ובמועד סיום תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), דמי החכירה בגין חידוש תקופת החכירה לתקופות החכירה הנוספות, יחושבו כדלקמן :

1 .1 .2.2 . דמי חכירה מהוונים בגין זכויות הבניה הנוספות לכל תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של %5 משווי זכויות הבניה הנוספות, שיהוונו בשיעור היוון של %5 לשנה, לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, אשר ישולמו בתום תקופת החכירה המקורית ("דמי חכירה מהוונים בגין וכויות הבניה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת הראשונה") ן .2.2.1.2 דמי חכירה מהוונים בגין זכויות הבנייה הנוספות, לכל תקופת החכירה הנוספת השנייה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה הנוספת הראשונה), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של %5 משווי זכויות הבניה .

הנוספות, שיהוונו בשיעור היוון של %5 לשנה, לתקופת החכירה הנוספת השנייה, אשר ישולמו בתום תקופת החכירה הראשונה ('נדמי חכירה מסווגיה בגין זכויות הבניה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת השנייה") .

2.2.2 . החוכר יהיה רשאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבנייה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, בלבד, למועד חתימת חוזה השיפוץ. ככל שהחוכר יבחר להקדים את מועד מימוש האופציה, כאמור, דמי החכירה המהוונים עבור זכויות הבנייה הנוספות, לתקופה הראשונה יהוונו לפי שיעור היוון שנתי של %5 מתום תקופת החכירה המקורית למועד מימוש האופציה ("דמי חכירה מהוונים מוקדמים בגין הזכויות 3 ..2.2 דמי חכירה מהוונים מוקדמים, בגין הזכויות הנוספות, ישולמו בנוסף לדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית ובאותו מועד.

2.2.4 . למען הסר ספק, החוכר לא יהיה זכאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבנייה הנוספות לתקופה השנייה.

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך י"ז בסלו תשע"ה, 9.12.14

)218 "מתחם גבעון" (האר עהנ - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-

תיקון החלטה (המשד)

~

5 ..2.2 שווי הקרקע (זכויות הבניה הנוספות), לצורך קביעת דמי החכירה המהוונים, ייקבע בהתאם לתעריף בטבלה שבסעיף 4 להלן שיוצע ע"י העירייה לחוכרים או לחילופין, ככל שיבחרו בכך החוכרים, בהתאם למנגנון כמפורט במדריך לחוכר שפורסם.

2.6 ..2 למען הסר ספק, מימוש האופציה, משמעו תשלום דמי החכירה המהוונים בגין תקופת חכירה נוספת נשוא תקופת המימוש וחתימה על חוזה חכירה חדש .

.2.3 הקדמת מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה לתקופת האופציה הראשונה, כפופה לאישור מועצת העירייה ושר הפנים, ככל שנדרש על פי הדין.

3. העירייה תהיה מוכנה להפחית מדמי החכירה המהוונים המוקדמים, חלק מעלות שיפוץ

החזיתות באופן מדורג כדלקמן

:

1. 3 . למבננים א , ב, ג, ה, ו ו-ז , בשלמות :

3.1.1 . למצטרפים למבצע בשנה הראשונה, יופחת סך של 3,000,000 ט (שלושה מיליון שקלים חדשים).

1.2 .3 . למצטרפים ~למבצע בשנה השנייה, יופחת סך של 2,400,000 נש (שני מיליון וארבע מאות אלף שקלינ)

חדשים).

1.3 .3 . למצטרפים למבצע בשנה השלישית, יופחת סך של

1,800,000 נש (מיליון ושמונה מאות שקלים חדשים) .

.3.2 למבנן ד' בשלמות (עקב היקף שטחי החזיתות) :

1. 2 .3 . בשנה הראשונה, יופחת סך של 000 ,9,000 ע" (תשעה

מיליון שקלים חדשים).

(שבעה

"

2 .3.2 . בשנה השנייה, יופחת סך של 7,200,000 ע מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים).

3. 2 .3 . בשנה השלישית, יופחת סך של 5,400,000 עח (חמישה

מיליון וארבע מאות שקלים חדשים).

.3.3 למען הסר ספק הסכומים המפורטים בסעיפים 3.1 ו-3.2 הינם סופיים ומוחלטים, אליהם לא ייתוספו הפרשי הצמדה ו/או ריבית והם כוללים מע"מ.

.3.4 בכל מקרה השתתפות העירייה בעלות השיפוץ לא תהיה גבוהה מדמי החכירה המהוונים המוקדמים.

ם.

טבלת תעריף העירייה לשווי מרכיב הקרקע לצורך קביעת דמי החבירה :

מספר מבנן שווי מ"ר שווי מ"ר ' שווי מ"ר שווי מ"ר שווי מ"ר מבונה מרתף מבתה מסחר מבונה מבובה בקומות מבונה בקומות אחסנה ק"ק מרפסות טיפוסיות 2-4 טיפוסיות 7-5

א' 3,883 פ ,100 11 צ" 1,050 עח 4,200 מח 4,410 טש 4 au

,

4 נש 410

,

1 עה 200

,

11 נש 050

,

3 נש 100

,

883

ב'

4 נש

,

4 נש 410

,

1 au 200

,

11 עת 050

,

3 צם 100

,

883

ג '

ד' 3,883 עח 13,870 צח ,050 1 צא 4,200 צא 4,410 גש ר1' 3,883 נש 100 ,11 עת ,050 1 עת 4,200 עח 4,410 נש ו' 883 ,3 עח 100 ,11 צח 1,050 עח 4,200 עא 4,410 טש ו' 883 ,3 טס 1,100ג טש 1,050 מא 4,200 ש] 47410 טש שווי קרקע של מבנן בשלמות יקבע ע"י מכפלה של שטח עיקרי כל אחד ממפלסי המבנן בשווי למ"ר עיקרי כמפורט לטבלה.

הערכים בטבלה יעודכנו אחת לשנה ע"י מנהל אגף נכסי העירייה באמצעות הערכת שמאי מקרקעין.

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

בתאריי י"

)218 "מתחם גבעון" (הארבעה) " מבצל לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-

תיקון החלטה (המשך)

:

5. ליווי הליך שיפוץ החזיתות

העירייה תמנה את עזרה וביצרון חברה לשכון בע"מ ("עזרה ובצרון"), בעלת ניסיון רב בהליכי שיפוץ בניינים ובליווי דיירים בעלי דירות בהליכים דומים בעיר תל אביב יפו, לצורך ליווי החוכרים בהליך תכנון וביצוע עבודות שיפוץ חזיתות המבננים.

עזרה ובצרון תסייע לחוכרים בכל הקשור בהתארגנות לביצוע שיפוץ החזיתות, בליווי התקשרות החוכרים עם בעלי המקצוע השונים (אדריכלים, יועצי תכנון אחרים, קונסטרוקטורים, קבלני ביצוע וכד'), לצורך עבודות התכנון והביצוע של עבודות השיפוץ ואף בביצוע עבודות השיפוץ עצמן. הכל לפי בחירת החוכרים ועל חשבונם בלבד.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט, הבהיר מר אלי לוי כי מדובר בתיקון החלטה המעניקה תמריצים למימוש הפרוייקט באופן יותר מהיר ויעיל תוך התחשבות בעלות השיפוצים החיצוניים המבוצעים ע"י החוכדים.

הוחלט לאשר שינוי מתווה מבצע שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה במתחם גבעון, וכן התקשרות עם חב

. /

עזרה ובצרון, כמפורט לעיל

)219 התקשרות אגף המחשוב עם נש"מים - יובל חינוך לשנת 2015 עבודת העירייה מושתתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף מחשוב ומערכות מידע מתבססות הן ע"י עובדי עירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך יובל חינוך.

ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרויות עם נותנים שירותים לשנה"ע 2015 באמצעות חב' יובלחינוך.

היקף המתוכננים להעסקה - כ - 50 נותני שירותים, בהיקף כספי של כ- 10 מיליון נש.

מתוך סך זה מתוקצב במסגרת תכנית עבודה 2015 סך של 8.6 מליון נש מתוכם סך של 4.4 מליון KU בתקציב הרגיל וסך של כ - 4.2 מליון נש בתב"ר, סך של 1.4 מליון ע" ישמש כמסגרת התקשרות לנש"מים במהלך השנה בכפוף לאישור תקציבי. התעריפים יהיו בהתאם למסגרת התעריפים שאושרה בוועדת התקשרויות מס' 111 בשנת 2013 (החלטה מס' .)2634

עמלת דמי הניהול לשנה"ע ,2015 תישאר בשיעור %.3 במקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל, יובא עדכון לוועדת כספים במהלך שנת 2015 .

כל ההתקשרויות מתקציב ,2015 כפי שיאושרו בתכנית העבודה ובתקציב 2015 .

הובהר כי התקשרות אגף המחשוב עם הנש"מים לשנת 2015 מובאת בסוף השנה ()2014 בכדי שתהיה תקפה מיד בפתיחת שנת 2015 ולא תובא לאישור הוועדה בדיעבד, כמובן שהתקשרות זו כפופה לאישור התקציב לשנת .2015

-

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר בנוגע לאופן העסקה הובהר כי בשנים האחרונות מצטמצם היקף ההעסקה של נש"מים באגף המחשוב, המגמה היא לקלוט נש"מים המועסקים בפעילות שוטפת להעסקה במשרות עירוניות. בנוגע להחלטה האם למסור עבודות לחברות חיצוניות, הובהר כי החלטה זו משקללת מספר פרמטרים ביניהם משך זמן הפרוייקט, מומחיות, כדאיות, עומסים בעבודה וכד'.

.

הוחלט לאשר העסקת נותני שירותים לאגף המחשוב בשנת העבודה 2015 13

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישירת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

ז כסלו תשע"ה, 14 12 9

בתאריי י"

)220 התקשרות עם Sh' עזרה וביצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי עזרה וביצרון מפעילה את מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי למועצה, לוועדות המקומיות ולאירועים נוספים המתקיימים מעת לעת.

לצורך המשך תחזוקה, ליווי, שידור הישיבות והוספת פריטים חדשים עבור התאמת האולם הרב תכליתי מוצע לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון בסך של 625 אלף עה לשנת 2015 .

החברה תגבה עמלה של 4o/e רק עבור הוספת פריטים חדשים.

כמו כן מוצע לאשר תחזוקה שוטפת של המערכת וכן ליווי ישיבות מועצה גם בשנים הבאות.

אשור ההתקשרות מותנה באשור התקציב לשנת .2015

בנוגע להערתה של שלי דביר בקשר להצגת מצגות בישיבות המועצה המתקיימות באולם הרב תכליתי, הבהיר

ראש העירייה כי אין מדובר בעניין טכנולוגי אלא בסדרי הנוהל של ישיבות מועצה שאנו מקבילים אותם למקובל בישיבות פרלמנט (הכנסת, הסנאט וכד').

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצנון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה, כמפורט לעיל )221 פרסום מכרז .להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק 28 עיריית תל-אביב יפו (להלן : "העירייה") הינה הבעלים של בניין בן ארבע ()4 קומות וכן, קומת גג חלקית (להלן : "הבניין"), ברחוב ביאליק ,28 תל אביב, הידוע כחלקה מס' 1 בגוש 7226 (להלן : "החלקה") .

העירייה מעוניינת לפרסם מכרז לקבלת הצעות לשיפוץ הבניין והתאמתו של הנכס הבנוי לצורך הקמת בית .

מלון .

על החלקה חלות, בין היתר, גם הוראותיהן של תוכניות בנין עיר : תוכנית בניין עיר ,44 תוכנית בניין עיר מ' וכן תכנית בניין עיר 2650ב' "תוכנית השימור" אשר קבעה את המבנה לשימור.

על הזוכה במכרז יהיה לשפץ את המבנה ולהתאימו למלון בהתאם לדרישות העירייה. התחרות במכרז תהא על שנת ניהול והפעלת המלון.

לאחר מילוי כל התחייבויות הזוכה במכרז להקמת המלון , כמפורט במסמכי המכרז, תעניק העירייה את הזכות לניהול ותפעול המלון, בהתאם לתקופה אותה הציע במסגרת המכרז .

המכרז יהיה בשיטת BOT כאשר התחרות תהיה על שנות ניהול והפעלה של בית המלון.

היזם יישא בכל ההשקעות הדרושות להקמת ותפעול בית המלון ויחזיר את השטח לעירייה בתום התקופה כולל הבנוי ללא השתתפות העירייה בעלויות הקמת הפרוייקט והשקעות.

אגף נכסי העירייה ינהל את הפרוייקט. את הפרוייקט תלווה חברת אתרים, אשר תקבל בעבור ניהול הפרוייקט את העלות הנובעת מעלות ))w(cost הכנת המכרז וניהול מעקב - ביצוע הפרוייקט, מתהליך המכרז ועד לקבלת טופס אכלוס.

מנכ"ל העירייה הבהיר כי ההחלטה להקים מלון באזור זה היתה לאחר שיקול דעת שהתייחס בעיקר לאיכות השימוש בנכס, הפרמטר הכלכלי לא היווה שיקול במקרה זה, שכן העירייה יכולה למכור בהון עתק את הנכס כמבנה המיועד למגורים אד לא מצאנו שנכון לעשות זאת לאור אופי הרחוב ומיקומו במרחב האורבאני באזוך זה והצורך בחדרי מלון בעיר.

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאגיד י"י כסלו תשע"ה/ 9.12.14

)221 פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנר ברחי ביאליק 28 (המשך)

בעקבות הערתו של סגן ראש העיר הרב אלנתן לפיה היה נכון למכור את הבניין ואת התמורה לייעד למטרה ציבורית, שכן לטענתו מלונאות בנכס לשימור תקשה על הפרוייקט, הובהר כי דרך השימוש שנבחרה -

מלונאות בשיטת BOT מאפשרת לעירייה בקרה ופיקוח על הפרוייקט כבעלים המקבל את הנכס בסלם תקופת

ההפעלה, הנכס ישאר בבעלות העירייה לשמוש הדורות הבאים.

חברת המועצה שלי דביר סבורה כי יש לשנות את הייעוד של הנכס לנכס "ציבורי" . מנכ"ל העירייה הבהיר כי

באזור זה יש מספר מבנים ביעוד "ציבורי" - מרכז קהילתי, בתי ספר, כתות גן, בית העיר, בית ראובן, בית

ביאליק וכו' ולכן לא קיים צורך במבנה נוסף בייעוד ציבורי.

ראש העירייה העיר כי מדובר בשימוש שנבחר לאחר התייעצות ומחשבה רבים ונשמח לעשות שיקול דעת אם יובא בפנינו רעיון נוסף שלא נלקח בחשבון, עד ישיבת המועצה.

הוחלט לאשר פרסום מעוז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק ,28 כמפורט לעיל.

.

חברת המועצה שלי דביר מתנגדת

.

חבר המועצה הרב אלנתן מסתייג

-

)222 הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258

עיריית תל-אביב-יפו מפעילה שירותי רפואה מונעת ב- 14 טיפות חלב ברחבי העיר.

בטיפות החלב מטופלים כ- 500 ,6 תינוקות (מלידה עד גיל שנה) וכ- 30,000 פעוטות (בגיל 1-6 שניס) . בעשור האחרון גדלה אוכלוסיית ההינוקות בעיר בכ- %,40 כשבאזור מרכז העיר וצפונה גדלה אוכלוסיית התינוקות בלמעלה מ- %50 .

תחזית גידול האוכלוסייה לשנת 2020 במרכן העיר מוערכת בכ- %,26 לאור גידול האוכלוסייה במרכז העיר בעשור האחרון ותחזית גידול האוכלוסייה עד שנת 2020 נבחן הצורך בהקמת תחנת טיפת חלב נוספת שתיתן שירות .לאיזור זה.

עפ"י הערכה, טיפת חלב זו תספק שירות לכ- 600 תינוקות, כ- 2,400 פעוטות וכ- 360 נשים הרות .

עיריית תל אביב- יפו (להלן : "העירייה") הינה הבעלים של שטח קרקע המצוי ברחוב דיזנגוף 258 תל אביב- יפו, הידוע כחלקה 68 בגוש 6956 (להלן : "המקרקעין"), לאור הגידול הצפוי בכמות האוכלוסייה, החליטה לבנות טיפת חלב נוספת במסגרת מבנה בן 3 קומות אשר ישמש בנוסף עבור שני גני ילדים (בקומת קרקע ובקומה שנייה) ועבור תחנת טיפת חלב על שטח של כ 335 מ"ר בקומה ראשונה (תחנת טיפת חלב תיקרא להלן :

.

)

"התחנה"

הערכת עלות הבנייה של כלל הפרויקט הקמת כיתות הגן ,וטיפת החלב (כולל העתקת חדר טרנספורמציה) כ

7. 12 מיליון ע .

"

הערכת עלות הבנייה של טיפת החלב מוערכת בכ 4.7 מיליון נש (כולל חלקה בעלויות משותפות בפרויקט) .

עקב כך הסכימו העירייה ובי"ח איכילוב על העקרונות הבאים שיבואו לידי ביטוי בהסכם ההפעלה שיחתם :

1. משרד הבריאות ישתתף בעלות פרויקט הבינוי בסך של 3 מיליון עה .

התשלום יועבר ממשרד הבריאות לעירייה באמצעות ביה"ח איכילוב.

במידה והעלויות תהינה גבוהות מהתכנון המקורי, העיריה תהייה מחויבת להשלמת הפרויקט.

2. העירייה תתקשר עם איכילוב או מי מטעמה בהסכם ניהול והפעלה לטיפת החלב .

3. העירייה תעניק לאיכילוב או למי מטעמה רשות ניהול והפעלה בתחנה לתקופה של 10 שנים (להלן "תקופת

ההפעלה") .

5. ידוע לצדדים כי משרד הבריאות משתתף ב 7015 מעלות ההפעלה השוטפות של 14 טיפות החלב בעיר

תל אביב מאותן עלויות המוכרות על ידו.

פרוטוקול מס' %') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ז בסלו תשע"ה, 9.12.14

)222 הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258 (המשך)

לכשתקום טיפת החלב הנוספת ,משרד הבריאות ישתתף בעלות ההפעלה של טיפת חלב זו באותו שיעור(ב %70 מעלויות המוכרות על ידו) .

השלמת מימון עלות ההפעלה תתחלק בין העירייה לבי"ח איכילוב ו/או קרן המחקרים .

כמו כן , מובהר בזאת , כי העירייה תישא בהוצאות הארנונה.

הועדה מתבקשת לאשר

:

1. מתן זכות לביה"ח איכילוב או למי מטעמה לתפעול וניהול של תחנת טיפת החלב לתקופה של 10 שנים

כמפורט לעיל.

2. התקשרות עם איכילוב לצורך הסדרת הפעלת תחנת טיפת החלב וקבלת השתתפות משרד הבריאות

להקמה ולהפעלה, הכל בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל.

לשאלתו של חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לאופן ההפעלה של טיפת חלב זו, הבהיר ראש העירייה שהתחנה שתקום תופעל ע"י ביה"ח איכילוב .

יצויין כי השירות בטיפות החלב ברוב הארץ ניתן ע"י משרד הבריאות וראוי היה כי כך יהיה גם בתל אביב יפו.

.

, כמפורט לעיל

הוחלט לאשר הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258 )223 סגירת תב"רים

בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד

/

חברי ועדת הכספים החליטו לאשר סגירת תב"רים

הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

שנת תעציב / תכנון מקור ביצוע עודף/גר יתרת

יישא :קצ' הכיסות הוצאות מימין הכנסות תוצאות עי1 . ::

חצייה

ום

00'400'14 14,400,00 היטל 71646ן ,646 121 14,278,354 4 020133118 2013

~

שימור מבנים הסכם

בדרום הקריה 2013 570,000 570,000 דרום 0 0 0 000 570 (

020991110555 הקריה

חאדומהשיה :יען הג ,י

50,000נ,1 00",,550 1 ,945" 41 418,945 1 ,!(1,1

:

קרי

1013 0"150,0 150,000 0 0 50,000 ]

גל

אחרות החוף

עבי

020991110464

נזי

ב

07"2 250,000 0",0"25 87,480 "י87,4 162,520

020991110442 1

דיורברחשגח 2017 49,000,00 49,000,00 קרן 47,045,60 47,045,60 394 ,954 1

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הבספים שהתייימה

בתאריו י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

020935377009 עין

- קין

עבבהבמ0

גיטי

2%7 %,000,0 1 ,000,000 1 0 0 ,000,000 1

ע: - ,

ש1ת1י9י'ן02 ויין ,ooo,ooe 1 1,ooo,oeo עננייה 40י,9"9 40 ,909 60ן,90

שך,

עעונ:::ם ת ,540י99 ,540י99 ,460 ] 2,25

2008 3,250,000 ל3,250,00

פיתוח רחוב קרן

משמר הירדן 2012 400,000 400,000 עבודות 0 0 400,000

,

020741315009 פיתוח

ע :

בגייבבמייי יי י י י .

י200 %,900,0נ 900,000" "ת ,ן,54 , י,54 5",י35 /וו ן

:נמשה2נ ;:ש הב

%6%,0 %680,0 %,0ע %53,0 626,940

פרויקט דרום - קהרן

שנהנ, ,

8א ,%0,000 1 %",1,600 הסכמי 1090710 710 1,090 290'599 -

ש

"

.

העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב

"רים שנסגרו .

.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל

)224 מלגות דיור לסטודנטים - תוספת להחלטת ועדת כספים בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 28.10.2014 שבה הוחלט בין היתר על הרחבת מכסת מלגות דיור לאוניברסיטת תל אביב, ולהקצות 100 אש"ח, כנגד מאצ'ינג של 100 אש"ח מצד אוניברסיטת תל אביב, מוצע להקצות 50 אש"ח נוספים כנגד מאצ'ינג של 50 אש"ח מצד אוניברסיטת תל אביב, וזאת בעקבות ההחלטה לאפשר לסטודנטים נוספים להרשם בהרשמה מאוחרת למלגה בשל סגירת ההרשמה לשנה זו מוקדם מהצפוי.

גובה התמיכה ייקבע בהסכמה על ידי ועדת ההיגוי ובלבד שלא יעלה על סך של 9,600 נש לשנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ-%100 גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2014 העברה על סך 50 אש"ח מסעיף 76193794/6

.

"התייקרויות ובלחי נראה מראש" לסעיף הוצאה 8182/881 "מלגות דיור לסטודנטים"

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריו י"ג כסלו_תשע"ה, 9.12.14

)225 שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2014

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 כמפורט להלן :

1. העברה ע"ס 12 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - " שונות" לסעיף 01/82225/854/7 - "אירועי תרבות

ומידע לגיל הזהב - החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור אירועים לגמלאים .

2. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - " שונות" לסעיף 01/82222/781/1 - "חגים ומועדים"

לטובת תגבור אירועים לחגים של המח' למופעים.

3. העברה בסך 30 אש"ח, מסעיף 01/81253/861 "הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך" לסעיף 01/81220/721

ב"שהפנהעלת מועדונית גן חנוך מיוחד" לצורך תשלום לחב' פונטים עבור הפעלת מועדונית גן בחינוך המיוחד "ל תשע"ד.

4. השירות הפסיכולוגי חינוכי מעניק שרותי טיפול בנפגעי תקיפה מינית, כחלק מפעילותו.

משרד החינוך אישר תוספת הכנסה של כ- 8 אש"ח בגין פעילות שהתבצעה בשנת 2013 ותוספת הכנסה של כ-

10 אש"ח בגין פעילות שהתבצעה בשנת .2014

הוועדה מתבקשת לאשר תוספת בסך 18 אש"ח, לתגבור פעילות השפ"ח, באמצעות חב' יובל חינוך :

בסעיף הכנסה 01/31420/925 "השת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפ"ח"

ובסעיף הוצאה 01/81431/862 "פרויקטים ואבחונים במימון מלא - משה"ח"

5. תוספת ע"ס 25 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 - "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות"

ובסעיף הוצאה 01/82833/854/9 - "הפעלת להקת מונע - החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של

המסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העיתים, במימון משרד התרבות.

,

6. תוספת ע"ס 15 אש"ח בסעיף הכנסה 4 1ן9ן 01/3222 - "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות"

ובסעיף הוצאה 01/82833/853/8 - "הפעלת המרכז למחול - החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של המרכז למחול במרכז ביכורי העיתים, במימון משרד התרבות.

7. תוספת ע"ס 8 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 - "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף

. הוצאה 01/82255/851/4 - "הפעלת מרכז תרבות מנדל - החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של מרכז מנדל, במימון משרד התרבות.

8. תוספת ע"ס 2 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 - "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף

הוצאה 01/82254/851/8 - "הפעלת תאטהון הסימטה - החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פסטיבל הג'אז, במימון משרד התרבות.

9. העברה על סך של 3,594,000 נש לתגבור הסעות תלמידים במוסדות חינוך, כמפורט להלן :

מהסעיפים הבאים

:

812200/865/4 - סייעות רפואיות - יובל חינוך בסך של 105,000 au

"

812530/861/6 - הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך בסך של 130,000 ע 813240/785/5 - תיקוני מבנים ומתקנים בסך של 200,000 עח 813250/863/7 - פר' הזנה - באמצעות יובל חינוך בסך של 40,000 נש 813100/784/5 - פרויקט ההקשוב בסך של 41,000 נש 813900/885/3 - הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי בסך של 350,000 ש] 813310/785/5 - תיקוני מבנים ומתקנים בסך של 50,000 עה 817410/886/7 - השתתפות לבי"ס אורס יד שפירא בסך של 220,000 עת 812100/791/6 - עתודה לכיתות גן חדשות בסך של 53,000 ע 812200/881/4 - השתתפות לאקים - כיתות גן בסך של ,000~90 מח 813250/866/1 - פנימיות יום - העמותה לתפנית בחינוך בסך של 50,000 מם 817310/759/4 - ונחזר שכר מורים למשה"ח בסך של 40,000 מ

"

( 18

פרוטוקול מס' לכ') 13/14 מישיבה ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ז כסלו משע"ה, 9.12.14

)225 שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

817210/759/7 - החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 120,000 ש"ח 817340/759/1 - החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 170,000 ש"ח 817360/759/2 - החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 10,000 צ"

817250/533/2 - שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 000 ,20 גש 811600/533/4 - שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 41,000 מ"

811210/533/3 - שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 17,000 גש 811120/533/2 - שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 20,000 נש 817310/533/6 - שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 33,000 עח 817310/534/7 - דלק ושמן בסך של 22,000 ש]

817250/534/3 - דלק ושמן בסך של 10,000 נם

811210/534/4 - דלק ושמן בסך של 32,000 צח

931310/411/7 - דמי חכירה בסך של 000 ,940 נש

613110/541/2 - החזקת מכשירי קשר וסלולר בסך של 10,000 עא 741110/541/3 - החזקת מכשירי קשר וסלולר בסך של 10,000 ש] 761910/160/4 -התייקרויות ובלתי נצפה מראש בסך של 770,000 ש"ח לסעיפים הבאים :

חונה חקלאית

_ - _

נש

__

בעך של 0ם76,0

. .

311250/512/9 - הסעת תלמידים

813280/511/1 - הסעת תלמידים בסך של 000 ,336 עח - אומנויות 813290/511/6 - הסעת תלמידים בסך של 226,000 נש - טבע /813800 - הסעות למרכז לחינוך ימי בסך של 000 ,50 נש

,

511/6

ו]לול י%14%1 - הסעת ילדים בסך של 646,000 גש - גני ילדים 814820/511/5 - הסעת תלמידים לבתיה"ס בסך של ,254,000 2 גש - בתי ספר יסודיים 815130/511/2 - הסעת תלמידים לבתיה"ס בסך של 6,000 נש - חטיבת ביניים הוחלט לאשר אח ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 כמפורט לעיל.

)226 דוח רבעון שלישי לשנת 2014 (ינואר - ספטמבר )2014 בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים .2014

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שיועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 24 מליון נש עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2014 לדו"ח ספטמבר 2013 :

1. גידול בהכנסות ארנונה (%.4 )5

2. גידול מתון בהוצאות השכר (%)1

3. קיטון בהוצאות מימון (%)26 כתוצאה מהתאמת הרווחים בקרנות לרווחים בהשקעות הנכסים הפיננסיים

של העיריהן - - -

מניתוח הממצאים בדוח זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד ובן לביצוע של שנת 2013 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת *201 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2014

.

תסתיים בגרעון תקציבי

פרוטוקול מס (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

-

)227 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של ש"ח והמצ"ב.

750/000

)228 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בהקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 271,000 ,2 1

.

והמצ"ב

)229 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתב"ר לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בהקציב הבלחי רגיל המסתכמת לשד של והמצ"ב.

7 שן

,

851

,

000

)230 רשימה מס' 10 של תוספות בתב"ר לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

34 עה

,

/000*46

)231 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של

.

ש"ח והמצ"ב

3

,

074

,

000

)232 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של

.

%054/000* נם והמצ"ב

פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14

)233 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט ל.אשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 1,626,000 נ"

והמצ"ב

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ענבל גולע רון חולדאי

-

מזכירה הועלה ראש העירייה

ba

עמשנ3 ,

ן %ך יפי0"מ עיטי" הי אביצ-יפ

י "352 4 ==-r -rהכספים

אגף תקציבים כלכלה

~

04 דצמבר 2014

י"ב כסלו משע"ה

העברות מתעי312%3יתעציב הרג% לנצנץ 2014

מלבאה בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מיי 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל - לשנת,2014 בוזו - 0ססן-730 ש"ח . - -- - - - - -

_ _ - _ _ - -

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 11

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפיט 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

( בהט כלי לעצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המעצועיים.

חו"ד זו מתנת במתאם להנחיות חוק עיריות איתנות. ן

- - בסגוד יב,

ןיק

*ש

ס%4ה פריי"מן

4

ס/ המבר

ומנהלת אגף תקציבים נלותה

"

- - - - - - - - -

הר'

WIQnATAKZI4WStal1'D הענוות

מסעי לםעיףם.60 .

a k 12אאם א 8משי4פ ג % שבקששי :

? Li

,

וחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-י15 84162 חלפון: -5218508ש,0 D :O ,03-5218895 il aviv,gev;veanN,tel

~ ~

(" עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מפ' דף: 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %0%11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מן הסעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ] ------------------------ ן

-------

ן ן ן ן תומפות ן הפ גית ן ן

"

----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

.

ן ן ן ן ,ן ן י

ן י ן ן ן ן

ן סה"כ ן ן ן 000 ,750 ן 000 ,750 ן ן

= = -

======= ן

=

========================= נ--=י==== ן

===

ן מזכירות ן 613 ן ן ן 000 , 25 ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 687 , 42 ן ן 000 ,25 ן 000 , 662 , 42

"

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר מעירייה ן 614 ן ן 000 , 63 ן 00פ ,63 ן ן ------------------------------- --- ן ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 ,380 ן 000 ,63 ן ן 000 , 443 ,ן הוצאות אערות ן- 7 ן 000 ,279 , 13 ן ן 000 , 63 ן 000 ,216 , 13 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הגא ן 23ך ן ן 000 ,100 ן ן

ן --------- --------------------- --- ן ן ---------- ן ----------- ן ן פרק ג - ה-שתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,950 , 2 ן -000 ,100 ן ן 00" , 050 ,3 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

, ,

ן הנהלת מינהל ההנדמה ן 731 ן ן 000 5 ן 000 30 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן .

ן אשזקה בנינימ , אספקה וציוד 1 4 ן 000 ,774 , 4 ן ן 000 ,5 ן 000 ,769 , 4 ן הזצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 314 , 1 ן 000 ,5 ן ן 000 ,319 , 1 ,

ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 407 ן ן 000 ,25 ן 000 ,382

"

1 ן ן ן ן ן

ן " ן ן ן ן ן

ן אגף תכנון העיר ן 32ך ן ן ן 000 ,26 ן

ן --- --- ן ן ----------- ן ----------- !

ן הוצא-ו-ת--א---ר-ות-------------------- ן ך ן 000 ,280 ,1 ן ן 000 ,26 1 000 , 254 , 1

"

1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ד אגף רשוי ופקו " בניה ן 735 ן ן 000 ,51 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תץבורה ומנהלה . ן 5 ן 000 ,373 1 000 ,51 1 ן 000 ,424 ן הנהלת מינהל בנוי ותשתין ] 741 ן ן 000 ,20 ן 000 ,20 --

ף ה

נ1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממ ' דף : 2

אגף תקץיבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 4-000011ן

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן ממ , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן . ן ] ------------------------------ ] ן

,

ן ן ן ן ת ו פפ ו ת ן ה ffg ת ו ת ן ן

______________

4

____________' __________

4

נ-----------------------ג___________________________________________

--4

--

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 ] 1 ן 000 ; 591 , 10 1 ן 000 ,20 1 000 ,571 ,10 1 שעות nljely רשומות ן 3 ] 000 ,146 ן 000 ,20 ן ן 000 (166 .

ן דרכים ומאור ן 742 1 ן 000 ,119 ן 000 , 119 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משבורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ] 000 , 894 , 15 ן ן 000 ,119 ן 000 ,775 ,15

,

] שעות נומפות רשומות ן- 3 ן 000 ,186 , 1 ן 000 ,119 ן ן 000 305 , 1 ] ן ,ן . ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן תנועה ן 744 ן ן 000 ,16 ן 000 ,16 ן

ן -------- ---------------------- --- ן - ן - ---- ----- ן --------- -ן -- - - -- -

ן משכירת וש-כר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 687 , 13 ] ן 000 , 16 ן 000 , 671 ,13 ן שעות נוספות רשומות -ן 3 ן 00 , 563 ן 000 ,16 ] ן 000 , פ57

"

] ן ן ן ן ן

ן תבני ציבור ן 747 ן ן 000 , 25 ן 000 ,25 ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 ] 1 ן 000 , 6,364 ן ן 000 , 25 ן 000 ,539 ,6 ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 ,151 ן 000 ,25 ן ן 000 ,171 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן 000 , 23 ] 000 , 123 ]

______

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----נ ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 ,573 , 179 ] ן 000 ,123 ן 000 ,450 ,179

"

1 פרק ג - השתתפויות ותמיכור ן 8 ] 000 , 194 , 13 ן 000 , 23 ן ן 000 , 217 ,13 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ץופים ן 791 ן ן 000 ,25 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרקז - הוןאות ץד-פפמיות ן 9 ן 000 , 607 ן 000 ,25 ן ן 000 , 632 ] ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןן -מ-נה-ל---ה"--נ-וד---ה-נ-וע-ר---וה-ת--ר-ב-ות-- ----- ]ן _11_8_ ןן ןן ___________ ןן 0_0_0__, 5_1______ ןן ן תץבורה ומנהלה - ן 5 ן 000 , 895 , 1 ן ן 000 , 15 ן 000 , 880 , 1 ן ץנוך קדמ ימודי ן 112 ר- - - ן 00מ, 24 1 000 , 14 1 ------------------------------- --- ן ----------- ן -----------

-

-----

,

ב

קן (

ooe

.

עיריית תל-אביב- יפו

פינהל הכמפים . מס ' דף :י

אגף תקציבים

__

העברות ממעיף לסעיף בתקציב הרגיל 14-000011

__ _ _ _

ם ג ק

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. -

ן שמ הסעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן -------------------------------

1 1 ו , 1 תומפות ן הפחתות ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 00מ, 288 , 6ל ן ן 000 , 14 ן 000 , 274 (76

, , , , ,

ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן 1 2 ן 000 649 8 ן 000 14 ן ן 000 663 8 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרותים נומפימ לבתי " מ יסודיים 1 ן 814 ן ן 000 ,40 ן 000 , 35 ן ן

____

1=

_____

ן

_______

ן ------------------------------- --- ן ן ---ג ן משכררת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ה 000 , 551 , 74 ן ן 009 ,35 ן 000 ,516 , 74 ן משכורת ושכר לעובדימ בלי תקן ן- 2 ן 000 , 081 , 7 ן 000 , 35 ן ן 00מ,116 , 7 ן תץצורה ומנהלה . ן 5 ן 000 , 092 ,29 ן 000 ,5 ן ן 000 , 097 ,29 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מיבות ביניים ן 815 ן ן 000 ,10 ן ן

"

ן --------------נ---------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תיבורה ומנהלה ן 5 1 000 ,060 , 8 1 000 ,10 1 ן 000 ,010 , 8 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 ,ן ן 000 ,60 ן 000 ,60 ן ן

___________

ן

_____

ן ------------------------------- ] --- ן -----נ ן אחזקת בנינימ , אעפקה וציוד ן 4 ן 000 ,139 ן ן 00מ,40 ן 000 ,99 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,927 ן 000 , 60 ן ן ,?98 ] . 9רק ד - הוצאות "ד-פעמיות ן 9 1 000 ,20 ן ן 000 , 20 1 , 0 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שהדי הרשדת והשרותימ ן 992 1 - ן 000 ,14 1 000 , 14 1

"

ן ן ---*------- ן ----------- ן

---

ן -----------------------------*-

ן היצאות אערות ן 7 ן 00מ , ך05 ,10 ן ן 000 , 14 ן 000 ,043 , 10 ן פרק ד - הוצאות דגפסמיות ן- 9 ן 000 ,86 ] 000 , 14 ן ן 000 , 100

"

1 ( ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ל

ן אגף מחשוב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 ,160 ן 000 , 160 ן ן

______ ____

ן

___________

ן ן

_________ ___ ן ___

ן -ג---

---------4-4ג ג *

ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 412 ן 000 ,160 ן ן 000 , 572 ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 304 , 38 ן ן 000 ,160 ן 000 , 144 , 38

"

] ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף רכש ולוגיפעיקה ן 994 ן ן 000 ,5 ן 000 , 5 ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 00מ,106 , 1 ן 000 ,5 ן ן 000 , 111 ,1

"

1 הוצאות א"רות ן 7 ן 000 , 472 ן ן 000 , 5 ן 4671000

נ

17י

~

לגיריות תל-אביב- יפו

מגלל . הכספים . מסי דף : 1

אגף הקציבימ

,

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ו ב רן ן מ מ ן י ף ל ס ע י ף 01 1 ~

( ת ומ פ 1 ל

_____ _______________________ _______________ ____ __ __________ ___________ _________________ ___________ _______נ____

4 4 4 4 4 4 * 4 4

ן המעיף ן תוספות ן הברן המבר ן

'

ן ן ( בש " ) ן ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

. ן ן -----------------4

י ן

ן 1 1 1

ן סה"כ: ן 000 , 750 ן ן

ן --לל=4=------=- ן ן

,

ן =י===

ן 614 . דובר העירייה ן 00מ , 63 ן

ן - ן --------------- ן

------------------------------------4

ן ן ן

ן 3 . שעות nIBDIJ רשומות . ן 000 , 63 ן ההעברה מיועדת לתגבור שעות נומפות לידידת דובר העירייה .

ן ן ן

1ן . -3 -7-2 -. -הגא - - - - 1ן - --0 -0-0 ,--1-0-0 - - - - 1ו - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - __ _ ___ - - _ _ - -

ן -------- ן --------------- ן

-----------------------------4

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 100 ן ההעברה מיועדת למימוו . השתתפות בהוצי הג "א ימובת פינוי BWn

.

ן ן ן פיקוד הסורן בבית מרכזים ~

ן ן ן

ן ן ן

ה 731 . הנהלת מינהל ההנדמה ן 000 , 5 ן

ן ------------------ ן --------------- ן

-------------------4

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיודדות במינהל ההנדסה .

ן . ן ן

ן ן ן

בניה ן 000 ( 51 1

"

7357 . אגף רשוי יפקו

ן -------------------------------------- ן ------------- ן -4

ן . ן ן

.

ן 5 תעבורה ומנהלה ן 000 , 51 ן ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב למפקרי אגף רישוי ופיקו

. "

ן ן ן על הבנית

ן ן ן

ן ן ן

ן 741 . הנהלת מינהל ב11י ותשתית ן 000 , 20 ן

ן -------- ן --------------- ן

-----------------------------4

ן ן ן

ן 3 . nlum נוספות רטומות ן 000 ,20 ן ההעברה מיועדת למימון nium נומפות מיוחדות .

.

ן 742 דרכים זמרירר - - ן 00ס(19נ - - 1

1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. י.

) 21

עירוית תל-אביב- י19

" ינהל ! הכמפיס . מסי דף : 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר ו ת ך מ ע יף ל ס ע יף ע%%-א ( ת 1 מ פ 1

----------------------------- "

-----------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף - ן תקפות ן דברי המבר

ן ן ( בשנץ ) ן

________________________

נ

___

=

__

---------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן 3 . שעות נושפות רשומות ן 000 ,119 ן ההעברה מיועדת למימון שעות nleDIJ מיועדות .

ן ן ן

ן ן ן

ן 744 . תנועה ן 000 ,16 ן

1 -------------------------------------- --------------- ן ן 3 . nlBm נוספות רשומות ן- 000 ,16 ] ההעברה מיודעת למימון שעות נומפות מיועדות ן ן ן

ן ן ן

ן 747 . מבני ציבור ן 000 , 25 ן

ן

_______________

ן

______

נ

____________

נ

__________________

ן

ן ן ן

ן 3 . nlDm נומפות רשומות ן 000 ,25 ן ההעברה מיועדת למימון שפות נוספות מיוחדות ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 23 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמינות ן 000 , 23 ] ההעברה מיועדת לתגבור מימון דמי חבר למרכז השלפוך המקומי ן ן ן

ן ן ן

ן 791 . % 91ים ן 000 ,25 ]

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 9 . פרק ד - הוצאות עדעפעמיות ן 000 ,25 ן ההעברה מיועדת למימין תיקון קו משמל בןוף הצוק .

ן ן ן

י ן ן

ן 812 . ונוך קדם יסודי ן 000 , 14 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 14 1 ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגין 4 . 5 משרות חולפות

.

ן ן של סייעות רפואיות , העל מ-15/11/2014

ן ן השלמת התקציב ל- %100 מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ן ן התוספות .

ן ן בנומף , 7 . 7 משרות ולפות פל מזיעות יזמרו לסייעות רפואיות

"

ולפות של מייעוד כיתתיות יומרו לסייעות

"

ן ן % ולפות , 2 משרות

ן ן רפואיות צולפות , ו - 4 . 0 סייעת כיתתית בתקן תומר ל-4 . 0 מזיעת

.

ן רפואית בתקן

עיריית תל-אביב- יפו

מימהל הכמפיס . מס' דף : 3

אגף תקציבים

ד בז י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף 14-0%011 ( ת 1 מ פ 1 ת )

___ _ __________ _______________________________ __ ____ ______________________________________ ______________________

4ב = 4 4 4 1 1

ן המעיף ן תוספות ן דבהי הסבר . ן

1 ו ( בש " ת ) ן ן

---------------------------------------------------------------------------------

------------------4---------4-----4

ן ן ן ן

ך

ן ן ן ן

ן 814 . שרותים נומפימ לבתי " ס יסודיים 1 ן 000 , 40 1 . ן ן ן

________

ן -------------------------------------- ן ------נ

. , .

2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 35 ן ההעברה מיועדת למימון הקמת 1 5 משרות % 1ל19ת של סייעות צמודות ן ן 1כ1 1 משרה צולפת של עייעת רפואית , העל מי 11/2014 . הסכום

.

ן ן מהווי השתתפות עירונית נעו בשועור %30 השלמת התקציב ל- %100

.

ן ן מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות ן 5 . מעבורה ומנהלה ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות דלק דשמ1 בשירות הפסיכולוגי .

ר - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -

. . - - - - - - - - - - - - - - - - ן

ן ן ן

ן 815 . מעיבות ביניים ן 000 , 10 ן

ן

_______________

ן

________

נ

___________.__________

4

____

ג

_

ן

ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 10 ן ההעברה שיועדת לתגבור הוצאות דלק ושמן בבית מפר תוכונט .

ן ן ן

ן ן ן

ן 846 . עפול במנשים עם נכייות ן 000 ,60 ,ן

ן ------------------- ן -------------

----4-------------4 -4

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 ן ההעברה מיועדת לתגבור פעילות מרש" ל באמצעות כב ' מוסדות סינוד ן 992 . משרדי הרשות והשרותים ן 000 , 14 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן . ן

ן 9 : פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 , 14 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד והיהוע משרדי באגף בתי העיריה ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 993 . אגף מבשוב ומערכות מידע ן 000 ,160 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן י ן

ן 3 . שעות נותנות רשולות 1 000 , 160 ן ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות באגף המחשוב . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 994 . אגף רכש ולוגיסטיקה ן 000 , 5 ן ן

1 1 1 . ו

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 5 ן ההעברה מיוסדת לתגבור הוצאות משמל במת מ בזק . ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

קץ ("

_

ל) 1נ

עוךיית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים . מס ' דף : 4

אגף תקציבים

דברי המבר להעברות ממעיף למעיף 14-000011

-

4 ! - -

( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " % )

__________________ ____________

----------------------- --------------------------------------------------------------4 4 ן המעיף- ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( בשפן ) ן ן

----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ן ן ן . ן

ן 614 . דובר העירייה ן 000 , 63 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

.

ן 7 הוצאות אחרות ן 000 , 63 ן ההפתתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דיווח שוטף ן ר ן ן לציבור . ן

ן ן ן . ן

ן 42ך . דרכים ומאור ן 000 ,119 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ך ן ן ן 1

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 000 ,119 ן ההפחתה בסעיפי שכר לצורך הסדרת רישום של שענת נוספות מיודדות . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 123 ך ן ן

-------------------------------------- --------------- .

ן ן ן ן

. ,

ן- 7 הוצאות אדרות ן- 000 123 -ן ההפעתה מהמכינים הבאים : ן ן ן ן 000 ,100 ש" - רזרבה שונות . ן

ן ן ן 000 ,23 ש" "- התייקרויות זבלתי נראה מראש . ך ן

"

ן ן - ן ן

ן ן ן ן

ן 993 , אגף מעשוב ומערכות מידע ן 000 , 160 ן ן -------------------------------------- --------------- ן ן ן ן ן

-ן 7 . הוצאות אדרות -ן 000 , 160 -ן ההפאתה מתאפשרת עקב ופי ליתרה לסוף שנה בסעיף שכירות ואחזקת ן

.

ן ן ן תוכנות ובסעיף התיקרויות והוצאות בלתי צפויות ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן - ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן י ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

י2

, ) ק"

ו

)

ada

_

א44ג

,

,

=

)1

אנף תקציבים וכלכלה

04 דצמבר 2014

י"ב נסלו תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת

2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, ישימה בש' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת2014 ,- ב-ס- - ך --00 0 (212 ,2 ש- -"ח-- . - - - - - - - -

.

1. הקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 121

2. דבר_1_הםבו_לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון במעיפים שמהם יועברו הכספיט והתקציב לאמר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהיקשב בהנחות התקצוב של תגזבר והגורמים המקצועיים.

הו"ל זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

יב

בכ484

/

4

7

סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תעציבימ וכלכלה

פ

40141ם"שאז:עשות תתשנה בתקציב הרניל00".

מששש שני8שי ושם

9 ~ Shaa ג %

פדחוב אבן בבידוי ,88 חי-אביב-151 64162 שלפנן: ,03-5218506 פקס: ,03-5218895 ) ,1ע,90ע,ע.16)-8" "י

וי

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכעפים . מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ת 1 ס פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 11פ א

~

_____ _ __________________________________________ ____________________________________________________________

ג 4 *

.

ן שמ העעיף ן מע המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן

ן . ן ן - ------------------------------- ן

ן ן ן ן תועפות ן הפ תות ן ן

"

-

---------------------------4

-*----------------------------------------------------------4 -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

י עה"כ ן ן ן 000 ,271 ; 2 1 000 ,271 , 2 1 1

ן __=_ .__________________ ן ן ן ____44___*_ ן ___________ ן ן

ן נוך קדם ימודי ן 812 ן ן 000 , 47 ן ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכזרת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 288 ,76 ן 000 ,17 ן ן 000 ,305 , 76 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 ,649 , 8 ן 000 ,30 ן ן 000 ,679 , 8 ,

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןן -"-נ-וד---ימ--וד--י--------------------- ן -81.3_ ןן ןן _00_0_ ,_30______ ןן ___________ ןן L *

ן הוצאות א רון ן 7 ן 000 , 268 , 28 ] 000 ,30 ן ן 000 , 298 , 28

"

-

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נועפימ לבתי "ע ימודיימ 1 ן 814 ן ן 000 ,70 ן ן ןן -מ-ש-כ*ור-ת--4וש--כר---ל-ע-וב-ד--ים---ל-פ-י -ת--ק-ן ---- ן 1 --- ןן 000 , 551 , 74 1ן ------42-,--0-0-0 1ן ----------- ון , 00מ;593 , 74

,

,ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- . 2 ן 000 , 081 , 7 . ן 000 , 28 ן ן , 000 9"1 , 7 ן ן ן ן ן

.

ן ן ן ן ן

ןונוך סל יסודי ן . 817 ן ן 000 ,3 ן ן

ן ן ----------- ן ----------- ן

---

ן -----*-------------------------

ן פרק ג - השתתפויות ותמוכות ן 8 1 000 ,593 ,36 ן 000 ,3 1 . . ן 000 ,596 ,36 1 -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 ן2 ן ן

ן

_____

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----ג ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 00מ, 982 ,6 ן 000 , 27 ן . ן 000 ,009 , 7 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרכזים קהילתיים ן 824 ן ן 000 ,36 1 ן

.

ן

________ __

ן

___________

ן ן

____ __________________________ ן ___

ן

ג 4

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 285 , 47 ן 000 ,36 ן ן 000 ,,321 47 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןן _ק_ה_יל_ה___נ_וע_ר___וע_פ__ור_ט_______ב_______ ןן _28_8_ ןן ן _0"__0_,_34______ ןן ___________ ןן

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמשים מס ' דף.: 2

אנף תקציבים

תוספות בתקציב הרגיל 14-000111

---------------------------------

.

ן שם המעיף - ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן . השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן

ן . ן ן ---------------------- ן

--------4

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

____ ___ _ __________ __________ ___________________________________________________ ________________________

נ 4 נ 4 נ= 4 - נ -

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 453 , 22 ן 000 ,34 ן ן 000 , 487 , 22 ן ן טיפול למובבלים שכלית והתפתעותי ן _945_ ןן ןן _00_0__,24_0__, _2__ ןן ___________ ןן ן ---------------------------- 4 4

--4

ן המצתות אצרות י ך ן 000 , 645 , 130 ן 000 , 024 , 2 ן ן 000 ,669 , 132 -

----------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס . מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב רי ה ס ב ר ל ת 1 מ פ 1 ת 14-000111

( ה ו צ א 1 ת )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף י תוספות ן דברי מבר

ן ן ( בש " ב ) ן

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ן ן ן

ן ן ן

ן סה"כ: ן 000 , 271 , 2 ן

ן _____ ן _נ________4____ ן

ן 812 . חנוך קדם יסודי ן 000 , 47 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן - ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 17 ן התוספת מיועדת למזמוז הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלז . ן ן ן ן . ן

ולפות של סייעות רפואיות ן

"

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקז 1 000 , 30 ן התוספת מיועדת ' למימון הקמת 4 . 5 משרות ן ן ן במימון %75 של משרד הסינוד מהטלות המוכרת על- יד1 , מ-15/11/2014 . ן ן ן ן השלמת התקציב ל- %100 מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ן

.

ן ן ן ההעברות ן

.

ן ן ן בנוסף - 7 7 משרות חולפות של סייעות יומרו לסייעות רפואיות ן

,

ן ן ן דולפות 2 משרות סולפות של סייעות כיתתיות יומרו לסייעות ן ן ן ן רפואיות דולפות , ו - 4 . 0 סייעת כיתתית בתקן תומר לסייעת רפואית ן ן ן ן בתקן . 1

.

ן 813 ענוך יסודי ן "00 , 30 ן 1

ן

-------------------------------------- --------------- .

ן . ן ן ן

.

-ן 7 הוצאות אדרות ן- 000 , 30 ן- התומפת מיועדת למימון דמי שיכפול לבתי המפר היסודיים במימון ן ן ן ן משרד הסינוד . ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " מ יסודיים 1 ן 000 ,70 ן 1 ן ----------- ן --------------- ן ן

--------------------------4

ן 1 . משכורת ושכר לעובדימ לפי תקז 1 000 , 12 ן התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלו . 1 ן ן ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 28 ן התוספת מיועדת להקמת 1 . 5 משרות חולפות של D " nlD צמודות וכן ן ן ן ן 1 משרה בולעת של סייעת רפואית , העל מ-11/2014 ,במימון של משה"ב ן .

.

ן ן ן בגובה *70 השלמת המימון העירוני מובאתילאישור ברשימת העברות ן

.

ן ן ן לועדה זו 1

ל 817 . " נוך על יסודי ן 000 ,3 ן

ן -------------------------------------- --------------- ן -

. [ [

4 4

, עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפזם . מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ד ב רי ה ס. בל ר ל ת 1 ס פ 1 ת 14-000111

-

( ה ו צ א 1 ת )

_______

1

__________

'

________________________

נ

____________________________

נ

______

נ

________

=

______ ____________

,

__________

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ) ן ן

"

--------------------------------------------------------------------------------------4=============================== ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 3 ן התועבת מיועדת לתגבור ההפעלה קומית של בית המפר עירוני י "א , ן

ן . ן ן באמצעות רבי יובל tllJTW במימון דמי השכירות מנית BDn לתיירות ן

.

ן ן ן המפועל שם ~ ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 822 . אגף תרבות ן 000 , 27 ן ן

-------------------------------------- --------------- ] ן ן ן ן ן

ן- 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 000 , 27 ן התוספת מיועדת לתגבור פעילות שוספת במרכז מנדל , במימ11 הכנסות ן י ,

ן ן ן משכ" מעמותת הכוריאוגרפים , באמצעות הגב ' למרעדות סינוד . ן - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - נ- - - - - - - - - - - - - . 1 _ _ - - - _____ __ - - - - __ _ _ - - - - - . _ - - ]

.

ן 824 מרכזים קהילתיים ן 000 , 36 ן

_ ____ _ _____

ן -------------------------------------- ן ן

נ 4 44

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,36 ] התוספת מיועדת לתגבור פעילות lm nB של מרכז במימון ן ן ן הכנמות משכ"ד ממזנון המרכז , באמ~צעות הסבי למרוסודזויתי ץינוך .

ן ן ן

ן . ן ן

ן .828 קהילה נוער ועפורע ן 000 , 34 ן

ן -------------------------------------- -- ------------ 1 ] ן - ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 000 , 34 ן התוספת מיועדת לתגבור פעילות שודפת של המא ' לנוער וצעירים 1 1 . 1 במימון הכנסות משכ"ד , באמצעות הגב ' למפסדות חינוך , ן - ן ן

ן 845 . עופגל למוגבלים שכלית והתפתחותי ן 000 , 024 ,2 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ] 000 , 024 , 2 ] התועפת מיוסדת למימון השמות של אוטיסטים במוסדות במימון מלא .

.

ן ן ן של משרד הרווחה

--------

י=

. י, גי.י

~

מ484

י*

'-קק

"

אגף תקציבזם וכלכלה

ו

תאשז4

ן4

אפי

*

רעןאה חצהררה אעהר

ל

יהוגיו

45ח4

הטהר

.

-

.

-

גו הא?"ת

ט

ע

ט"

ה

ט"טסס

- ,

ט

-

טס

.

מם. ט

.

ט

ג

ק

.ליאבר5גג

פטק

.

"

.

ט

.

ט

,

טק

.

סהט.

- .

סיט

יהש :

ש *שש 8אגנ4 ג86נא* ? R Jr

,

רחוב אבן גבירול ,ee תל-אביב-יפו 84%82 טלפון: ,03-5218508 פקס: ,03-5218895 )ן.ע.90עוע-8ןש.1א 1יע עיריע תל-אביב יפו

מינהל הכספים מפ ' ך45 1

אגף תקציבים

העברות תתעיף למעיף בתקציב פתוח 14-000007

שם פרק תוספות הפחתות

------------------------ד----- ----------- ------------

093 מיכון עיררני 000;570 נ

731 תכנון ובנון עיר - הנדמה 000 , 35 0

,

741 נכבים ציבוריים- בינוי ותשתיות "00 700 0

742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 , 0 1 , 2 000 , 130 ,-2 746 נכמ)ם ציבוריים - גנים 1נ11 000 ,ש~51 0

769 עבודות ופרויקטים שונית 000 ,200 000 ,721 ,-5 .11 791 ההישלמה ליפו 000 ,800 0

811 כללי - שיפזצים במוסדות 000 ,500 0

828 תרבות נוער ומפורט - בתי נוער 000 , 400 , 2 0 ----------------------------

מ ה " כ 000 , 851 , 7 000 ,851 , -7

1

,

*

;4

נ

"

-

.

,D D

,

. , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , ,

: : ;:: '-יל[ י: ( , , (, ,1 , , , ן ,, ; , , , ( , , ,ן (, ( , סי ' י, : 2

אבף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתו ך14-00000

"

מס '

העבדה ' פירוט מכוי בש"" דברי המבר

----- ------~----- --------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------------------

,ש

093 מיכון עירונ

208 8-005ך093-1 מערכת ניהול תהליכים - מבקר העירייה 000 , 150 מערכת ניהול תהליכים למבקרת העירייה 000 , -150

208 769-020-009 שונות

211 093-233-006 מערכת הצבעות וניהול ישיבות מועצת העיר 000 ,420 התאמת "דר ישיבות לצורכי ועדה לתכנון בניין -420

000 ,

211 769-020-009 שונות

731 תכנון ובנין עיר - הנדמה

---- ------------------------------

212 731-123-008 שיפור תהליכי אישורי בניה 000 , 35 סריקת שמר עבור תצת דרכים במכון הרישוי קש 212 769-020-009 שונות 000 , -35

- - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -

741 נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות

---- -----------------------------

200 41-211-001י ככר אתרים - שיקום 000 ,700 ניטרול מפגעים בטיחותיים 200 69-020-009ך שונות 000 , -700

_

ת

__

כו

_

ר

_

ד

_

מ

__

ו

_

ם

__

כי

_

ר

_

ד

__

-

__

י_ם_

_

ב_ור_ י

_

42_7__ _נכ_מ__ימ__צ_ י

נ

192 ז742-542-06 ר11ב אבן גבירול 000 ,750 קרצוף וריבוד אבן גביףול . מסלול מערבי בלבד בין ש" י עגנון 192 74245421067 רגוב אבן גבירול לרג ' רוקב . מקור הפרויקט , פניות ציבור , הו"למ לבצע אמפלמ SMA

,

192 742-539-009 קירצוף וריבוד - 2012 000 -750 194 742-522-115 מסעות - רח ' הרצל בר יועצי 000 , 780 שינויים גיאזממריים ושיקום כביש ומדרכה בצומת הרצל-בר יוצאי , 80ך-

194 42-529-005ך שיקום ממעות - 2012 000

195 42-522-092ך . מסעות - רח ' נמיר 000 , 600 שיקום מדרכות בדרך נמיר בקמע יהודה המכבי - נמיר 141 , כוללהמלאה 195 42-522-092ך מסעות = ראי נמיר בנתיב תחבורה ציבורית מעלול מערבי 195 42-529-005ך lpTm ממעות - 2012 000 , -600

~

746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף

---- ------------------------------

203 746-555-002 פארק התורשות 000 , 70 השלמת שביל בפארק התורשות 203 69-020-009ך- שונות 000 ,-70

207 746-520-159 מעבר אדור 5 לרף nJmim פרמיץ 000 ,400 מעבר אזור 5 לרג ' nJmim פרציז די י ;ף

י י4

ל י

(

ביבא -

עירית תל אביב יפו

,

מ י נ ה ל - ה כ ספ י ם ( 1 ( ." . . ' . . , , ממ ' דף : 3 אגף תקציבים

העברות עסעיף למעיף בתקציב פתו 14-000007

"

ממי ,41

העברה מעיף פירות סכום בשמן דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ -----------------------------------------------------------

207 769-020-009 שונות 000 ,-400

,

214 746-169-007 פינות כלבים בגנים 0"0 46 הקמת גינת כלבימ ברעוב לבנדה 214 019-005~769 ש111ת - עיבת התפעול 000 ;-46

~

___

769נ ע_ב_וד_ו_ת___ופ__ר_ז_יק_ט__ים__ש__ו_ני_ם_________

4

204 769-185-008 שיפוץ בית ארגון עובדים 000 , 200 שיפוץ בנין ארגון העובדים

,

204 69-020-009ך שונות 000 -200 ""

791 המישלמה ליפו

215 91-124-156ך m Yl המבנה במימית הרהיטים ביפו 000 , 00ע שיפוץ מבנה שירותים ציבוריים במרמת הרחימים ביפו , לדובת המדרת 215 791-124-156 ש'י~פוז המבנה בסימטת הרהיטים ביפו הסמטה והנגשת המבנה לשימזש הציבור . יבוצע באמצעות ברת למיש

" "

215 769-020-009 שונות 000 , -800

811 כללי - שנפוצים במוחדות

---- ------------------------------ ק4

202 811-166-204 עבי במידות-מוכר שאינו רשמי 000 ,500 עב ' בסיעות במומדות המוכר שאינו רשמי 202 . - 769-014-008 שונות-מוסדות -צבור 000 , -500 828 תרבות נוער וסעודע - בתי נוער

---- ------------------------------

,

205 828-132-109 עבי בטיפות קנו " ס נדבי למוסדות חינוך) 000 400 , 2 תיקוני הליקויים במתקני אגף קנוטס 205 69-020-009ך שונות - 000 , 400 , -2

3ל

.

.

,

י4

י

-

--

אגף תקציבן וכלבלה

הקלי3 גלתי רגל

- - - - - - - - - - - - - -

. - - - - - - - -

רשימה תוספות מס 10

"

לשבת

2014

כסלו תשע"י דצמבר 2024

.

-

ן

, ף

3 !0ט?י21אוקשזר-חשפוה.400

.%4ש BB שש א ש%4 שה%4 % % שבם9,%8 ושש ,בש

רחוב אבן גבירול ,65 וגל-אביב -יפן 54152 שיקו: 3-5218506!), פ1!פ : -5218885גס ו ! 7ה.9ע!עה-)"1 :,,%/יי הקציב כלתי רגיל רשימה מסמי : 2014-000010

מסי דף: 1

הקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

---- ---- --- - --

כ ככ נ00 , 464 , 34

"

-==- ===========

ך0 שוותים מקומיים 0 0 , 006 , ך1

. === ============== ==~===== =

2ל שרותי חרזם 000 , 60ך , 1

4ך בינוי והשהית . 000

, 14

2

91

8

0

6

,~

"

8ך פקוח עיריני 00

18 שרותים ממלכתיים 000 , 578 , 14

=== =============== , ===-

81 חינוך 000 ,230 , 1

82 תרבות , נוער וספורט 000 , 548 , 11

84 רווחה 000 , 300 , 1

85 דת 000 , 500

09 מפעלים יחבררת עירוניות 000 , 580 , 2

=== ====================== ===========

99 חקות סירוניות 000 ,880 , 2

0993 אתרים - 000 , 00ל , 2

ך099 . מלמיש 000 , 180

ף

"

תקציב בלתי רגיל לשנת 2014 רשימה היפר : 10-2024

תקציב הבניות - רימוז

בש"ח

סעיף שם שעיף סה"כ

יה"

כ 34,464,000

510 השתתפלח ת "ר 4,075,000

521 השתתפות בעלים 20,851,000

קרן היטל השבחה 501,000 ,11

קרן כביש / מדרכה 000 ,350 ,8

קרן תיעול 000 ,,000 1

522 השתתפות ממשלה 630,000

משרד החינוך 000 ,630 !

523 השתתפות אחדים 2,058,000

רשות מקרקעי ישראל 769,000 ,1

טוטו 000 , 298

540 ונינות הרשות 250,000

קרן המים - 250,000

י

580 ברנו מניעעע 6,600,000

ע

- , "

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2014-000010

מסי דף: 3

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן בקשה ן ן בשחת ן ך

------- ----- - --- - --- ------------ --- --- ---- -- - ---------- - ------------- -------------- - --- י -ן סה " כ -ן 000 , 464 , 34 -ן

ן ==== ן =========== ן

ן 07 1 שריתים מקומיים ן 000 , 006 , 17 ן ן

ן == ן ============== ן =========== ן ן

ן ן ן ן ן

ן 2ךמ ן שרותי חרום ן 000 , 760 ,1 ן ן

ן --- ן ---- ------ ן ---------- - ן ן

ן 0723 1 שמירה ובטמון - מקלטים ן 000 , 760 , 1 ן ן ן - --- ן ----------- ----- ----- ן - ---------- ן ן ן ן ן ן ן

י 688 ] מצלמות בטחון -מתחם שרונה ן 000 , 60ך , 1 1 התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מצלמות ן ן ן ן ן בטחון ומערכת כריזה כמתחם שרונה . ן

ן ן ן ן העבודות יכללו תכנון , רכישוה שונות , הפקנות , ן ן 1 ך ן ביצוע עבודות תשתית תקשורת וחשמל , שייום ן

.

ן ן ן ן מכסיות מקומי ועוד ן

.

ן ן ן ן התוספת במיסוך מלא של רשות מקרקעי ישראל ן ן ן ן ן ן

ן 074 ן בינוי ותשתית ן 000 , 960 , 14 1 ן

1 -- - 1 - ------- -- - 1 ----- ------ 1 . ן

ן ן - ן ן ן

)

, 450 , 6 ן ן

"

ן 41ך0 . ן נכסים ציבוריים ן 00

ן - --- ן -- - --- -------- ן ----- - ----- ן ן ן ן ן ן

ך 6"6 ] מתחם וימייך ן 000 , 000 ,3 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 65 . 1 מלש" ח ן

י .

ן ןן ןן ןן שהאתקקשצריב למתיכוענדוןן הלהמשתחלמםת תכנון פיתו ן י " התשתיות ן

1 1 1 והדרכים המקיפות את תחם סומייל , לצורך ן ן ן ן . ן קידום הכניה המתוכננת~ במתהם . ן

ן ן ן ן תיכנון יכלול תימום הנדסי למיוע , מדידות , ן ן ן ן ן תכנון מעבר תת- קרקעי ( כולל כקשת הישר ן ן ן ן ן דיה ) , תכנון הסדרי תנועה זמניים ועוד . ן ן ן ן ן ה~ אומדן הכולל לתכנון וביצוע עבודות הפיתיח ן ן ן ן ן היגר כ - 53 מלש" ח . ן

ן 692 ן תגכוו תגורה שכונות דרום ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מיועד לתגבור האורה כוחוכות שכונות ן ן העיר ן - ר דרום העיר , בהתאם לפירוט שלהלן ( אלפי ש" ח ) :

ן ] ] ] רחוב קטע עלות

ן ן ן ן ======== ======================= ====== ך ן ן ן מסלון העליה - מנשה בן ישראל ת53

1 1 1 1 צ ' לנוב מנחם בגין - דדך שלמה 500

ן ן ן ן וולפסון צ ' לנוב -מנשה בן ישראל 430

ן ן ן ן שוגרת 40

'

אח ' סחוף .

"

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חבר

ן ן . ן ן

ן 690 1 מתתם החרש- אופן - תב " ע ן 00ל ,0" 5 , 1 1 " תקציב מיועד לתכנון שבודות פיתוח כסתחם ן ן 2" 29 ן ן החרש- אימן , במסגרת תב " ע 2902 , אשר ממוקם ן _ ן ן ן בשכונת פלורנטין בין הרחובות המחוגה

ן ,ן ן ן ואברבנאל .

ן ן ן

ן 678 ן מנבר ציבורי רצין - נגייות ן 0 0 , 450 1 התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך כ -1 . 5 פלש",ח ~

ך

ק)

-4

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 20144000010

מס ' דף : 4

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן . ת ק צ י ב 1 הצע " תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ד ן כקשה ן - ן בש" ח ן ן

--- - - -- --- ------- ----- ---------- ------------- --- ---------- - -------- ----- - -------------- ן - - - שאושו לפרויקט .

התוספת מיועדת להתקנת מאחזי יד לאורך

המהבר הציבורי מגשר רבין וען רחוב חיים

לבנון , כהתאם לדרישות הנגישות -

הפרויקט מבוצע באמצעות חברת נתיבי אייל

42 0 1 דרכים ן 000 , 060 , 2 ן

- --~ - . ן ----- ן --- - ------- ן

08ך 1 עבודות כתנאי לאכלוס ן 000 , 500 ן התקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות תנאי ר לאיכלו,ס כרהוב מרכולת . כמסגרת הפרויקט

ן הפרוי ט יבוצעו שינויים גיאומטריים

.

ן ושיקום כביש ומדרכה

ן

681 1 רחז משמר הירדן ן 000 , 500 ן התקציב הווה תוספת לתב " ר בסך 4 מלש" ח

.

ן שאושר ל~סרויקט

ן התקציב מיהעד להשלמת עבודות תכינת , שיקום

ן - ן - כביר- למדרכה , - לאתר ביצו ו הנחת קו התיעול _ _ _

- - ן , 1 - - - - - . - - - - - - - - ן ברחוב .

ן

684 ן שיקום גשרים - מעקה גשר 1 000 , 60 ן התקציב מיועד לשיקום המעקה בגשר לה -

ן לה גוארריה ן גוארויה עקב פגיעה שגרמה נזק במקום .

ן העבודות יכללו אספקה והתקנה של מעקה חדש ,

.

ן ביטון וסלילה מקומיים , צביעה ועוד

,

43 0 מאור ן 000 , 550 1

- --~ - ן =--- ן --- -------- ן

09ל ן שיפורי תאורה- רח ' מרכולת ן 000 , 300 ן התקציב מיועד לביצוע שיפורי תאורה ברחוב ן מרכלת , במקביל לעבודות כתנאי לאנלוס

.

ן היתבצעות ברחרב

ן

682 1 הניון העירייה הצפוני 1 000 , 250 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 3 . 1 מלש" ח 1 ן שאושר לפרויקט . . .

ר ן התקציב מיועד להוספת רכיבים שלא נכללו

ן באומדן המקורי כגון - עמודי חסימה

ן ן פניאומטיים , ספסלי ברעיונה , קו ניקוז . חדש ן ן יציקת בטון מהוין במאגר המים , חידוש תשתי

ן חשמל וכו '

ן

0141 ו תנועה ן 000 , 100 , 1 1 1

- - -- ן - -. - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

693 1 הסדרי תנועה בפיחותיי ן 000 , 100 , 1 1 " תקציב מיועד לתכנון וביצוע הסדרי תנונה ן ן בקרבת יוסדות עירוניי ן ן בטיחותיים בקרב" מוסדות חינוך ברחבי השיר . ן 1 1 העבודות יכללו תכנון תרועתי , הסדרה כנישי ן ן ן גישה , חניות , מקומות להעלאה והורדת תלמידים , ן ן ן לטובת מניעת סיכונים ואירועים בטיחותיים . ן

["

*

תקציב בלתי רגיל רשימה מסור : 2014-000010

מס ' רף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעוף / ן ת ק צ י ב ן ה עח תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן כקשה ן ן ~ בש " ח ן ן

ן -- - - -- -- --------- ----- --- -------- --------- --- - ------- ---- --- - --- -------------- --------- - ן - - -

0745 1 תיעול - ן 000 , 0סס , 1 ן

---- ן ----- ן -----------

689 ן תיעול יוניצמן -כביש ן 000 , 000 ן התקציב מיועד לטיפזל בתולת הניקוז הפתותה ן ן 2040 ן בין כיכר תנועה יוניצכן לבין הכניסה ן ן למוכל התיעול בסמוך למגולי נאמן , נוחשך ן

ן לדרישת המשרד להגנת הסביבה , לאור המפגע ן

.

ן התברואתי במקום ן

ן העבודות יכללו פינוי פסולת , התקנת צינזר 1

ן נילוז , סגירת החלק העליון של התעלה , התקנת ן

.

ן שוחות וקולטנים ועוד ן

" 4י0 1 שיפור פני העיר 000 , 800 , 3 ן

1 ----- - ------- - -- -------- ן

-

710 ן מתחם הדרייב אין - ן 000 ," 3180 ן התקציב מיועד ריצוע עבודות פיתוח בבוטחים ן עבודות פיתות ן הצמודים לאולם הדרייב אין וברחוב איזיק

ן . ן רמבה .

ן העבזדות יתפרסו ע " פ שטח של כ - 18 דרגם

ן ויכללי: מערכות השקיה , ריצוף , דשאין , גינון ,

.

ן ן מחסומים לרכב ועוד

078 ן פקוח עיררני ,ן --0-00 -, ----2-86

-- - ן - ----------

בועיש- באגף

~

מיועד להחלפת 11 ק

.

ב

ח

י

ו

צ

ק

ק

י

ת

הפ

] ה

ן

" ל " 69 ן החלפת -קטנועים 000 , 286

ו

ן 08 ן שרותים ממלכתיים 000 , 578 , 14 1

,

ו ן ======== =========== ן

==

ן 081 ן חינון 000 , מ23 , 1 ן

ן ל-- ן --- -- - - ------- -- ן

ן 0811 ן בניה חדשה 000 , 600 ]

] - --- --------- --------- -- ן

]

ן 702 ן הרחבת בי " ס ארסיוןק י ן ן 000 , 600 התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 4 . 0 מלש" ח

.

הכלול באצעת תקציב הפיתוח לשנת 2015

1 התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי " ס אוסישקין

ב -6 כיתות אם נוספרת .

הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובברון .

ן 0812 ן שיקום חידוש ושיפרץ 1 000 , 630

ן ---- ן - ----- ----------- - ו ------ -

ן 05ך 1 הנגשת מרפדות חינוך ן 000 , 630 1 התקציב מלעד להנגשת 21 כיתות לימוד בבתי .

ן ן ספר לילדים כעלי ליקויי שמיעה

ן התוספת במימון משה " ח

ודג

~

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : -000010 2014

מסז דף: 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן 1 בש" ח ן ן

ן -- - - -- -- ----- -------- - ----- -- -ד-- - ------------ -- --------- ---- - -- -- ----- -- ------ - -------- ן ן

-

ן

-

ן

,

ן -ן

ן 082 ן תרבות , נועו וספורט ן 000 ~ 548 , 11 ן ן

ן --- ד ------ - - - - ----- -- - ן - ---------- ן ן

ן 0824 ך תרבות ן 000 , 450 , 1 ן

1 ---- ר ----- ן - -------- -- ן

ן 703 ן מיזוג אויר - בית אריאלה ן 000 , מ45 ן התקציב מוועד לשיקום מערכת המיזוג בבית

.

ן אריאלה עקב קריסתה

ן העבודות יפללו החלפת מעבה במדחס בורגי

.

ן והוספת ציילר חדש לצירך גיברי למערכת

,

1 --0-8-28 ן קהילה נוער וספורט ן 000 , 098 , 10 ן ן --- -- ------------ ן ----------- ן

ן 697 אולם ספורט דרייב אין ן 000 , 000 , 6 התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 97 מלש" ח ן שאושר לפרויקט .

,- - - ן - ה--ת--וספת- נדרשת לאור -ה--נח-יו-ת.--- -- -נ-ו--ס-פ- ות של כיבוי - - - -- - - - - -- - - - -- - -- -- - -- - - - - - אש , מכון התקנים ותוספת עבודות פיתוח , מעכר ן לתכנית המקורית .

ן- הפרויקט מבוצע באמצעות חברת משכאל ובניהול

ן על של הרשות לפיתוח כלכלי .

ן .

1 ,696 הכשרת מגרשי כדורגל ן 000 , 0" 0 , 3 ן התקציב מיועד להכשרת 4 מגריי קטיגל ( דשא

.

ן ן סינטטי ) במתחם דיוויס לואיס בישו

.

ן 1 ן הפוויק" יבוצע באמצעות חבר"ן מוסוות חינוך ן

מרכז ספורט נוה שרת - ן 000 , 550 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 2 . 5 מלש" ח שיקום מבנה ציבור ן ן שארשר לטובת שיקום מבנה הכניסה והמלתחות

,

ן כמוכז הספווט נוה שרת .

ן תוספת הת ?צינ מיועדת למימון עבודות פיתרח

.

ן נוסעות שלא נכללו כתכילת הפרויקט המקורית

ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך .

.

, . , ,

4יי י ; e ull ס)" , 2 ן התקציב מיועד לנושאים .הבאים :

~ ן תגבור מתקני ספורט באולם בארבות , רכישת

ן סלים אולימפיים לבית דני והתקנת סככת צל

.

ן בטריבונה של בית דני

ן התיספח כמימון תקבול שנייבל מהטוטו .

ן

699 1 הצטיירות בת ציון 1 000 , 250 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 8 . 2 מלש"ח

מאי

ן שאושן לפרויקט D" p בת ציוז -

.

ן התוספת מיועדת לרכישת ספרים לספריה

ן הרכישה תבוצע באמצעות הברת מוסדות חינון .

,

ן 084 1 ררוחה 0מפ , 300 , 1 ן

ן ___ ן י____ 1 1 _ _______ד_

ן . ן ן ן

ן 0847 1 נווחד ן 000 , 300 , 1 1

ן - - - - ן - - - - - ן - - - - -

ן , ן ן

ן -695 ן מע ךות יום ן 000 , 000 , 1 1 התעציב היוכר לתכנון nDpn 2 מעינות יום

LvLf

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2014-000010

- מס ' דף : 7

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציכ ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה י ן בש" ח ן ן

----- -- ------- -- -- ----- --------- י ------------ - -- ---- -------- ------ --------- - --- - - ------- ן -1 - -1 חדשים ברחובות הרב קוק ושלום אש במקביל ן ן ן להגשת המעונות לאישור משרד הבמ " ת .

707 ן מעונות יום - בניה הדשה ן 000 , 300 התקציב מטווה תוכפת לתכ " ר כסך 1 . 18 מלש" ח שאושו להקמת 5 מעונות יום כרחבי העיר

ובמימון משרד התמ " ת , תררמה ועת " א .

תוספת התקציב מהווה השלמת מימון להקמת

מעון היום ברחוב המצביאים במימון עירוני ,

לאור תוספת עלויות הקמת הפרויקט כנגזר

מהכחיות עת " א להומת המעון כ- 2 קומות .

ניתנת העלויות להקמת מעונות היום ישאו

.

ארגוני הנשים

585 1 דת ן 0סס , 500

--- ן -- ---------

694 1 מקוה סג ' ירה כיפו ן 000 , 500 התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך כ - 1 . 2 מלש" ח שאושו לפרויקט , במימון ממשלתי .

התוספת במימון עירוני מלא , מיועדת להשלמת

ן י עבודות פיתוח לשיקום תלסיות מבהב המבנה

.

המיועד וכן לחיבורו לתשתיות העירוניות

ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות המועצה הדתיה .

_09_ 1 מפעלול וחברות עירוניות ן 000 , 880 , 2 ן _= ט נ ___=_____ __ ן _=_

, ן ן

__09_ ן1 " ברותL_,_צ_יר_ו_מ_י_ר_ת_ ןן =00_0__,"__88_ _, _2__ 3_9_9_0_ 1 אתרים ן 000 , 700 ,2

_ _ _ __ _ _

נ

_ _ _

. ן

____ _

ן

701 1 פיתוח רצועת החוף ן 000 , 700 , 2 התקציב מהווה תוספת לתב " ר כסך 15 מלש" ח ן ן המרכזית ' ן שאחקר לשלב ב ' של פהויקט פיתוח רצועת החוף ן ן ן המרכזית . ו

ן ן אתקציכ מהווה את חלק עת " א ( % 50 ) בעלות ן

ן . ן פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע ן

ן ן ן השיי ןכמקביל לחוף בזגרשוב ) שעלותו מוערכת ן ן ן ן בכ - 35 מלש " ח . ן

.

ן ן ן ביתרת העלות תשא הברת אתרים ן

ן ן ן סך עלות פדויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית ן ן ן ן מזעיך בכ - 140 מלש" חי ן

ן ן ן ן

0997 ,1 ח--ל-מ-יש- 1 000 , 180 ן 1

- -- - ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן

700 1 שוק התקוה - תיעול וניקוז ן 000 , 180 1 התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרת תיעול ן ן ן ן וניקוז בשוק התקוה , למניעת היקוות מים ן ן ן ר והצפות בתחום השוק . ן

ן ן ן העבודות יכללו הגדלת קוטר מובל , הוספת ן ן ן ן נקוצות ניקוז והסדרת פתחי הניקוז הקיימים . ,ן -- ----- ---- ------ - - ---------- --- --- ---- ------ -- -- ------ ----- - --- ------------- ----------

- - - (b (L

.

4 .

*

י

-ש11ה

אגף תקציבים וכלכלה

4

08 דצמבר 2014

ס11ן כסלן תשלנה

העברות פסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מיבאת בזה לאישור מוסדוונ העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 בסך 3,0741000 ש"ח .

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 12

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, .

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

%,

בכבוד ,

, 1 צ" ימ

(

ק

י ה ר

"סיה*ט1"רא

ומ ה גף ונקציבעש וכלכלה

,

,

י1112014ע1121ז 1בנ78ושןען2מד12801ש%0ששת הענרות מסעיף להעיףם.60 ל

"

אש שננו , ששק

2 ונששה 8י פי" =ש נ % % ,

מי-

רחוב אבן גבירול ,88 אביב-י15 64182 טלפון: 03-5218506; 'פקם: ,03-5218895 1 .ע.90עןעwwN.teL-8 עיריית תל-אביב- יפו .

מינהל הכמפימ מס ' דף : 1

אגף תקציבימ

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל פ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 2ח% ע ~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שמ הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן

,

ן ן ן ------------------------------- ן

י ן ן תומפות ן הפדתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן סה" כ . ן ן ן 000 , 074 , 3 1 000ד074 , 3 ן ן z=-- ============ = ןן ========== ן - ן

ן ן 1ן

ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,30 ,ן -,--0-00 -------13 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן תץבורה ומנהלה ן 5 ן 7991000 , 1 ן 000 , 8 ן ן 2:2יבצביב ן ן הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 018 ,6 ן 51000 ן ן ן הוצאות אץרות ן . ך ן 000 , 421687 ן ן 131000 ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 116521000 ן 1000ך1 ן ] ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן %%%יר1 1 1

ן ------------------------------- 1 --- ן 1 ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 110181000 ן 171000 ן ן ווי4ו ן

"

ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכנו1 עירוני ומרכד למחקר ן 618 ן ן ן 000 , 5 ן ן --------- --------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן , ן שעות נומפו-ת רשומות ן 3 ן 000 , 41 ן ן 000 , 5 ן ווו ו - ן ן ן

ן ן ן

ן לשכת התאגידים העירונזת 1 625 ן ן ן 121000 ן ן ------------------------------- --ג ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 15 ו ן 000 , 12 ן ייי ,נ ן -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן המשמר האזרעי ובטחרן ן 722 ן ן 000 ,16 ] 161000 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 7 ן 000 , 005 , 34 ן 000 ,16 ן ן ו% ,ש , )נ 1 ן פרק ה - ה19תות והשתתפויות כללי ן- 05 ן 3291000 , -38 ן ן 000 , 16 ן -3813451000 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן ן 000 , 50 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אץרות ן 7 . ן 000 , 869 , 1 ן י 000 ,50 1 111 ,!11 ,1 -

-----------------------------------------------------------------------

. מ

15 /

)

eoe

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ מן' דף: 2

אגף תקביבימ

ה ע ב רן ת מ ע ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 2ה%4ע - ===============================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, .

ן שם המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 ן ן ] ------------------------------- ]

ן . ן ן ן תומפות 1 הפץתות ן

.

--------------------------------------_______________________ ------------------------------------------------

-

ן דרכים ומאור ] 742 ] ] 000 , 450 , 1

ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן

___________________________

נ

___

ן

ן הוצאות אץרות ן 7 ] 000 ,279 , 29 ] 000 , 11450 ן ן 7291000 , 30

---

1

--,

4

-

0

-

01

--

00

-

0

-

ן

,

ן תנועה ן 744 1 1

ן ------------------------------- ן --- ן ן -----------

ן הוצאות אירות ] 7 ן 000 , 579 ,19 ] ן 000 ,400 , 1 ] 000 ,179 , 18 ] ן ן

ן ן - - - - -- - - - - - - -

ן שיפור פני העיר - - - - - ן - - ;גמ-7 י ו--- , 32 ן - - - - ר- --- . - - - - . ן ן -----------------------ג------- ן --- 1 ] ----------- ן ----------

ן שעות נומפות רשומות ן 3 1 000 ,416 ,2 1 000 ,32 ן . ן 000 , 448 , 2 ן ן ן ן . ן

ן ן ן !

1 ]

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 61ד _ ן ן ן 00מ , 104

, ר ------------------------------- ן --- ן - ן ----------- ---------- , , ן

ן הו?אות א רות ן 7 ן 000 , 573 ,179 ] ן 000 , 104 י ן %)) , וו

"

ן ן

; ן - ן

י ן

ן " ופים ן, 791 ן ן, -------30-,--0-00 1 000 ,30 ן ------------------------------- --- ן ו ----------

ן אץזקת בניינים , אספקה וצירד ן 4 ן 000 , 501 , 3 ן 000 , 30 ו ו ן ,ונ! ,נ

"

ן תץבורה ומנהלה ן 5 ] 00 ; 076 , 1 ן ן 000 , 30 ן 000 ,046 , 1 ן

"

ן ן

ן סנהל הינוד הנוער והתרבות ן 811 ן ן 000 ,80

_______ __

ן ------------------------------- ן --- ן - . ן ----------- ן ג .

ן הויאות א רות ן 7 ן 000 , 049 ,9 ו 000 , 80 ן 000 , 129 ,9 ן

"

ן ן

ן ן

ן מנוד קדמ יסודי ן 2נ8 ן ן ,ן ,--0-0-0 -------71 ן ן ן ------------------------------- ן --- ן ן -----------

ן משכורת ושכך לעובדימ לפי 1 ] 000 , 288 ,76 ן 11000 ן 000 , 287 , 76 1 ן הוצאות אירות תקי ]1 7 ן 000 , 867 , 54 ] ן 701000 ן 000 , 797 , 54 ] ] ן

ן ן

ן שרותימ נומפ1ם לבתי "ס יסודיים .ו ן 814 ] ן 000 , 1 ן ן ן --- ן . ן ----------- ן ----------- ן ן

1 "

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %12 א ~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן ממ הסעיף ן תקציב ויים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 ] 1 ן ן ------------------------------- ] ן

ן ן ן ן תוספות ן הפןתות ן ן

--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 2 ן 000 , 81 , ך ן 000 , 1 ] ן 000 , 082 , 7 ן

"

ן אגף תרבות ן 822 ן ן 1851000 ן 000 , ך15 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן איזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,389 , 2 ן ן 000 , 37 ] 000 , 352 , 2 ן ן הזצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 854 , 1 ן ן 000 , 3 ן 000 , 851 , 1 ן ן הוצאות אערית ן ל ן 000 , 243 ,15 ן ן 000 , 103 ן 000 ,140 ,15 ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 982 ,6 ן 000 , 185 ן ן 000 , 167 , ך ן ן פרק ד - הוצאות יד-פעמיות ן 9 ן 000 , 162 ן ן 000 , 14 ן 000 , 148 ן ן ן ן - ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מרכזימ קהילתיים ן 824 ן ן ן 000 , 085 , 1 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפ1יות ותמיכות 1 8 ן 000 ,285 ,47 - ן ן 000 ,085 ,1 ן 000 ,200 ,46 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 ן ן ן 000 , 8 י ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , ,892 1 ן ן 000 , 8 ן 000 , 884 , 1 ן ן- ן ך ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן קהילה נוער וספורט ן 828 ן ן 000 ,295 ן ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ] 000 , 453 ( 22 1 000 ,295 ] ן 000 , 748 , 22 1 ן -ן ן ן ן ע ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מפורט ן 829 ן ן 000 , 815 ] ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפ1יות ותפיכות ן 8 ן 000 ,269 ,9 - ן 000 ,815 1 ן 000 , 084 ,10 1 -

ן ן ן ן ן ן . ן

ן מינהל ומשק ן 831 ן ן 000 , 10 ן ן י

ן -------------

----------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן - ן ן א זקת בניינים-, אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,002 , 1 ] 000 , 10 ן ן 000 , 012 , 1 ן

"

ן ת נות לבריאו המשפעה ן 832 ן ן ך 000 ,10 ן ן

" "

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן אוזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,783 . ן, ן 000 ,10 ן 000 ,773 ן .

ן ן . ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נ

ט

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקצ יב ימ

העברות ממעיף למעיף בתקציב הר1יל 14-000012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שמ המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 ] 1 ן . ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפ תות ן ן

"

- -

ן טפול בזק1 ] 844 ] ן 000 , 79 ] 000 ,79 ]

ן ------------------------------- ] --- ן ן --- ן ----------- ן -------4

ן הוךאות א רות ן 7 ] 000 , 382 , 27 ] ן 000 , 79 ] 000 , 303 ,27

"

ן פרק ג - השתתפויית ותמיכות ן 8 1 000 , ס4ש ,6 ן 000 ,79 ן ן 000 ,719 ,6

,

1 ן ן ן ן ן

,ן ן ן ,

ן מים וביזב ן 911 ן 000 , 17 ן 000 , 17

ן -------------------- ---------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים -לפי תקו 1 1 ן 000 , 117 ,19 ן 000 , 17 ן ן 000 , 134 , 19 ן הפ תות והשתתפויות פנימיות לקבו ,]- - 01 -- --,ן - 000 ,190 ,-20 ן ן 000 , 17 ,ן -20-7-,--000 ,-20

"

: - - - - -- ן- - - - - - - , ן - - - - - -

. - - - - - - -- - - - - ---- - - - -

ד - - - -

ן ן ן ן ן ן

ן אגף מ5שוב ומערכות מידע ן 993 ] ן 000 , 17 ן 000 , 17 ן

ן _____________נ___________4_____ ן ___ ן ן __4________ ן ___________ ן

ן שעות נוספות רשומות ן 3 1 000 , 412 ן 000 , 17 ן ן 000 ,429 ן פרק ה - הפעתות והשתתפויות כללי ן 05 ] 000 , 279 ,-101 ן ן 000 , 17 ן 000 ,296 , 101 ----

ג1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים עמ' דף: 1

גף תקציבים

~

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ט%%-ב ,=====~

ב ---

( ת וופ 1 ל

נ_____________________________________________נא________"_____________________________________ ____ - - -

ן המעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " % ) ן ן

------------------------------------------------------------------------- -- - - -

4 - -

ר

ן ן . ן

ן ן ן ן

ן סה"כ: ן 000 , 074 , 3 ן ן

ן ---- ן =----===1= ן ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 613 . מזכירות . ן 000 ,30 ן 1

ן ___.____ב_____________________________ ן ____נ__________ ן ן

.

ן 5 תעבורה ומנהלה 81080 ההעברה מיועדת לתגבור כגפים והדרכות בעציבת התפעול , ן 6 , יוצאות כללזות 000 ,5 ההעברה מיועדת לתגבור מעיף כיבודים בסחיבת התפעול .

.

ן 8 9רק ג - השתתפויות ותמיכות 171000 להעברה מיועדת לתגבור פעילות מוקד הקליטה במשלמה בהתאם לעוזה של משרד הקליטה ,

התקציב " וא תשלמה עירונית לתקציב שאושר UD 1 משרד מקליטה לנושא , ואושר ע" י ועדת כם9ים מיום 28/10/14 "

ן 614 . דובר העירייה ן 000 , 17 ן

ן _1"נ_____________*_____ב______________ן _______________ ן

ן ן

ן 6ד הוצאות כלליות ן 000 ,17 ן ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות היתידה בתקציב אגף מישוב ומ"מ ן ן ן

ן ן ן

ן 22ך . המשמר האזרחי ובעדון ן 000 ,16 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות כלליות ן 000 ,16 ן ההעברה מיועדת לתגבור שמורה ואבטחה בבנין הנדמה ובתעש התל

.

ן ן ן מ-11/2014

ן ן ן

ן ן ן

ן 42ך . דרכים ומאור ן 000 , 450 , 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אכרות ן 000 ,450 , 1 ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות כשמל לתאורת רטוב , עקב גידול

.

ן ן ן בצריכת החשמל ן

ן ן ן ן

.

ן . ן ן ן

ן 746 . שי13ך פנ4 העיר ן 000 , 32 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-

ף -ן

BD

עיריית תל-אביב- יפו

' . מסי דף ; 2

* מינהי הכספים

אגף - תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף 14-000012 נת 1 1 ת )

ן העעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

____________________________________________________________________________

-----------------------------=------------נ

ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספזת רשומות ן 000 , 32 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספזת לביצוע המרת שילוט וצווים ן

.

ן ן מינהליים ן

ן ן ן ן

ן 791 . וחופזם ן 000 , 30 ן ן

-------------------------------------- --------------- ן ן- 4י אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן- 000 ,30 ן- ההעברה עיועדת לתגבור סעיף ניקיון ביופים .

ן ן

ין ין

ן 811 . מנהל החנוך הנוער והתרבות ן 000 ,80 ן

ון---- ----- -- ------- -- ----------------------------------- -- --- --------- -- ן --------------- ן י - - - - - - - - - - - -- -- - -

ן - -- - -

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 ,80 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

'

ן ן ן 000 ,70 ש" - תשלום לחברת אוטומציה עבור עיבוד הנתונים של

" .

ן ן ן מרבת התלמידים

.

ן ן ן 000 , 10 m"E - הפעלת המשתקיה בבנין העיריה 814 . Tnllm נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן 000 ,1 ן

~

-------------------------------------- ן --------------- ן ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 ,1 ן ההעברה מיועדת להשלמת המיעזו הפירוני בגין הקמת 25 . 0 משרה

.

ן - ן ן מדלפת של פסיכולוג החל מדצמבר 2014

ן . ן ן השלמת ה.מימון ממשה"" מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת

ן . ן ן התוספות

ן 822 . אג4 תרבות ן 000 ,ן18

8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,185 1 ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

ן ן 000 ,165 ש"ח - השלמת מעבר בית ביאליק ובית העיר להפעלה

.

ן ן באמצעות הסבי למועדות ינוך

"

ן ן 000 , 20 ש"ץ - תגבור מימון מקהלת מעיין , באמצעות הגב '

.

ן למועדות חינוך

ד 828 . ק" יל" נועה וספורט ן 006 , 195 ן ' ן

ןן -------------------------------------- ן --------------- ן י

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.לןש "ץ

14 י 4יי

עיריית תל-אביב- י

'מינהל הכמפיס מס ' דף : 3

אגף תקציבים

_

4א

_

0

_

%

_

ט

__

ף

_

י

_

ע

_

ף___לו

_

י

_

ע

_

מ

_

מ

__

ת

_

ר ו

_

ב

_

ע

_

ה

_

_ה ס ב ר ל

__

י

_

ר

_

ד ב

ב === =

( ת 1 ס פ ו

"

_______________._______

_

_ ____

*---------*------ *

---------------*--------**--------*---------*-----*--------*-------*--

ן המעיף ן תרמפות ן דברי המבר

ן ן ( בש " ץ ) ן

ן 8 . פרק ג - השתתפזיות ותמיכות ן 000 , 295 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 ,270 ש"1 - כיפוי התיקהזיות וגרעונות בתקציב המרכזית ן ן ן הקהילתיים , המופעלים באמצעות הגב ' למוסדות חינוך .

ן ן ן 000 ,25 ש"1 - תגבזר שעילזת המרכז לקהילה הגאה ,באמצעות

.

הץברה לעומדות עינוך

ן 829 . מפורע ן 000 ,815 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפזיות ותמיכות ן . 000 ,815 1 ההעברה מיועדת לכיסוי התייקרויות וגרעונות בתקציבי מרכזי ן ן ן המפורט , המופעלים באמצעות הכבי למומדות עירך .

ן ן ן

ן ן ן

1 831 . מינהל pmnl ן 000 , 10 ן

ו-------------------------------------- ן --------------- ן

ן ן ן

ן 4 . אחזקת בניינוט , אספקה וציוד ן 000 , 10 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור תחזוקת הגינות בטיפות הכלב .

ן 844 . טפול בזקן י ן 000 , 9נ ן

ן --------------- ן

______________________

ב

___

נ

_____-----

ן =

ן ן ן

,

. ,

ן 8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 79 ן ההעברה מיועדת למימון תוכנית מועדונים מועשרים לקשישים באמצסות

.

ן ן ן עמותת א "א התל מ-09/2014

ן ן

ן ן ן

ן 911 . מים וביוב ן 000 , 17 ן

.

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכד לעובדים לפי תקן ן 000 , 17 ן ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרה מושאלת בתאגיד המים והביוב ,

.

ן ן ן במקביל להעזר כמפי מהתאגיד

ן ן ן

ן ן ן

ן 993 . אגף מחשוב ומערכות מידע ן 000 , 17 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 17 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות באגף המחשוב .

,

ן 1 1

ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ג י

גי

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת ם ס ע י ף ל ס ע י ף ש א ~~

( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " 1 )

-----------------------*--------------------------------------------------------------------.-------=--------------.-..

ן המעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ) ml ~ w ( ן ן

_______

נ

-------------------------------------נ_________________________________________________________________________

ן ן ן ן

1 44ך . תנועה ן 000 , 400 , 1 ן ן

-------------------------------------- --------------- ן ן ן

-ן 7 . הוצאות אמרות ן- 000 , 400 , 1 -ן ההפסתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה במעיפים הבאים : ן ן ן ן 000 , 300 , 1 ש"% - סימון כבישים ואבני שפה . . ן ן ן ן 000 ,100 ש" - שמל לרמזורים . ן

" "

ן ן ן

ן ן ן . ן

ן ---61ך--. --ש--ר-ות--ים---וה-ש--ת-ת--פ-וי-ות כלליות ן 000 , 104 ן ן י נ-------------- ן _____________=_ ן ן

- - 1 - . 1

ד - - - - - - - - - -- - 1 . . - -- - - - -

. - - . - -

] 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 104 ן ההפיתה מהסעיפים הבאים : ן ן ן ן 000 , 87 ש"ח - רזרבה שזנות . ן

י ן ן 000 , ך1 ש"% - התיקרויות זבלתי נראה מראש . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 812 . בנוך קדם יחדי ן 000 , 0ך ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ד . הוצאות אטרות ן 000 , 70 ן ההפסתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה במעיף ותודה לכיתות ן

.

ן ן ן גן w nlm ן

ן ן ן ~ ן

ן ן ן ן

ן 822 . אגף תרבות ן 000 , 103 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 ,103 ן ההאטתה בעקבות מעבר תקציבי בית ביאליק ובית העיר מהפעלה עצמית

.

ן ן . ן להפעלה באמצעות החברה לצומדות % ינוד

ן ן ן

ן ן ן

ן 824 . מרכזים קהילתיים ן 000 , 085 , 1 ן

ן -------------------------------------- --------------- --

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 00ט , 085 , 1 ן- ההפחתה מסעיפי התייקרויות ועתודה לתקצוב המרכזים הקהילתיים .

ן 844 ; מפול lfTI ן 000 , 79 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------נ--------------------

. ,

- א *ף

- ל לי

עיריית תל-אביבייפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל פ ע י ף פ א

~~

( ך 9 ס ת ו ת מ ע ל 000 ,50 ש " ס )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הפעיך ן הפחתות ן דברי המבר ן

___

__________ן

ג

__

_

______________-

_

.____

-4

__._-___.-______

"

__--__ן ___..____

י

ל_ב_ש_ת_)

י--

_

.

_--ן

_

_________

*

______________

4"

____

*

_

ג

ן

ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 79 ן ההפדתה מתאפשרת עקב BY ' ליתרה בגין אי פתיית תוכנית התנדבות ן

.

ן ן ן לניצוליי בשנת 2014 ן

-------

נ

0

h

, ,

: , י

. .

יס

- .

*

י

ל

-

אגף תקניבים 1בלכלה

08 דצכלבך 2014

ט"ז כסלו תשע"ה

העברות מסעיף ליעיף בתקציב הרגיל לשנת 201

*

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, דעוימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת,2014 בסך %05%000* W" . ~ -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - . - - - - - - - - -

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מיי .13

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם -כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציר לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד יו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות-איתנות.

יג

צכגון רצ,

ס' הגזבר

- ומנהלת אגף תקציצים וכלכלה

,

ן014מבששץ4 1השה הזיוה נישף לסע'ף00מ. נ

~

9 נקושש ש %8" ששש%י נ % שגם8ש שש

רחוב אבן גבירול ,88 תל-אביב-יפ4 64162 אלפון: ,03-5218506 פק:6 ,03-5218895 -::gov.il"-avl" ).18עעעהל

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 1

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקן1ב הרגיל 14-000013

---------------------------------------------ז----------------------------------------------------------------

.

ן שת המעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 1 ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

מה" כ ן ן ן 000 , 054 ,49 ן 000 , 054 ,49 ן

יי --- ,

-

---

-

--

-

-

-

-

-

------------י

-

ן מזכירות ן 613 ן ן ן 000 , 760 ן

ן -------------- ---------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לע-ובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , 855 ,39 ן ן 000 , 660 ן 000 , 195 , 39 ן הוצאות אץרות ן- 7 ] 000 , ך68 ,42 ן ן 000 , 100 ן 000 , ך58 , 42 ן ן ן ן ן ן

ר ן ן ן ן ן

,ן -א-גף---מ-ש-א-ב-י --א-נו-ש----------------.-- ן --6-15 ן ן ן 000 ,140 ן

ן ן ----------- ן ----------- ן

ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן- 1 ן 000 , 057 , 9 ן ן 000 , 140 ן 000 , 917 , 8 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ר הכנסות תעיריה ן 623 ן ן ן 000 , 250 , 5 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , 244 , 161 ן ן 000 ,50 ן 000 , 194 , 161 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תק1 -1 2 1 000 , 814 ,6 ן ן 000 ,600 , ן 0ע0 , 214 ,6 ן אץזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,108 , 35 ן ן 1oofeoo , 1 ן 000 , 008 , 34 ן הוצאות אירות ן 7 ן 000 , 1ךך , 59 ן ן 000 , 500 , 3 ן 000 ,271 , 56 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף הץשברת ן 624 ן ן ן 000 , 40 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 730 , 13 ן ן 000 , 40 ן 000 , 690 , 13 ן ן ן ן ן

-

ן ן ן ן ן ן

ג שרותי נקי11 ן 712 ן ן ן 000 , 100 , 4 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,510 ,202 ן ן 000 ,100 ן 000 , 410 , 202 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 2ך1 , 84 1 1 000 ,47000 ן 000 ,2ך1 ,80 ן ן י ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הגא ן 723 ן ן ן 000 , 150 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 0"0 ,51ך,3 ן ן 150fgOD ן ""0 , ,601 3 -

-----

0 ז

נ

6

עיריית תל-אביב- 'פו .

מינהל הכספים מסי דף: 2

אגף תקציבים

,

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף לו ע י ף ב ת צ י ב ה ר ג י ל 13 %0 ~

ן - -

ן שפ המעיף ן ממ. המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקו ב מתוקן ן ן ן

________ ______________________

ן ן ן ן

4 -

ן ן ן ן תוספות ן הפעתות ן ן

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן אגף רשוי ופקוע בניה ן 735 ן ן ן 000 ,100 ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן, משכורת ושכד לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,236 ,26 ן ן 000 ,100 ן 000 ,%13 , 26 ן ן ן ן

ן ן ן י ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן ן 000 ,50 ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ] 000 ,591 ,10 ן ן 000 ,50 ן 000 , 541 , 10

,

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ------------------------------1 ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו ] 1 ] 000 , 687 , 13 ] ן 000 , 120 ן 000 , 567 (13 ן ן ן ן ן ן

] ] 1 ,1 1 ד

ן שיפורוני העיר ן 46ך ן 000 ,21 ן 000 , 960 ן ן ------------------------------- ] --- ן ) ----------- 1 ----------- ] ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , 391 , 42 ן ן 000 ,70 1 000 ,521 ,42 ) משמורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 2 ן 000 ,886 ן ן 000 , 170 ן 000 ,716 ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 ,416 , 2 ן 000 , 21 ן ן 000 ,437 , 2 ן הוצאות אדרות ן 7 ) 000 , 022 , 80 ן ן 000 , 400 ן 000 ,622 ;9ך ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 9551000 ,23 ן ן 000 ,320 ן 000 ,635 ,23 ן ,1 1 ן ן ן

ן ן ן ן

ן מבני ציבוך ן 747 ן ן ן 000 ,130 ן

,ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן 1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ) 000 ,564 ,6 ן ן 000 , 130 - ן 000 , 434 ,6 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן

ן שרותים והשת_תפויות כלליות ן 61ן ן ן 000 ,000 ,49 ן 000 ,1ך5 , 29 ן

ן ___________ 41______________=__ ן ___ ן ן ___________ ן ____=______ ן

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 ,491 ,12 1 ן 000 ,080 , 11 1 000 , 411 , 1 ן הוצאות אערות ן ך ן 000 , 3ך5 (179 ן ן 000 , 491 , 18 ן 000 , 82מ ,161 ן פרק ד - הוצאות עד-פעמיות ן 9 . ן 000 ,000 ,115 ן 000 ,000 ,49 ן ן 000 ,000 ,164 ן התאדשות עירונינ ושיפוצי בתים ן 764 ן ן ן 000 ,900 ן '

1 --------------------------- --- --- 1 ] ----------- 1 ----------- 1 -

-

------

.

1כ) עף%

-

,

עיריית תל-0009אביב- יפו

מינהל הכמפימ מס' דף: 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר ון מ מ ע יף ל מ ע יף ב ת ק ץ י ב ה ר ג י ל %0%13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שמ המעיף ן מס המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המודע ן תקדיב מתוקן 1 1 1 -------------------------------4

_________________________.____ן ___________ן _________________ן _____ת_וס__פ_ות_____ _ן _____ה_פ_ות__ות_______ן _______________

_1 ___

4 4 -

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 580 , 10 ן ן 000 , 900 ן 000 , 680 , 9 ן .

ן ן ן ן ן ,ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מנהל ה4נוך הנוער והתרבות , ן 811 ן ן ן 000 , 210 ן . ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן . ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 1 ן 000 , 152 , 31 ] ן 000 , 210 ן 000 , 942 , 30 ]

ן . -ן ן ן ן ן ן

ן ונוך קדמ ימודי ן 812 ן ן ן 000 ,50 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 288 , 76 ן ן 000 ,"5 ן 000 ,238 , 76 ן ] ]- 1 ] 1 1 ]

.

1 ן ן . ן ן ן

ן 4נרך ימודי ן 813 ן ן ן 000 , 230 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 328 74 ן ן 000 , 180 ן 000 , 148 , 74 ן ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ]- 2 ן 000 , 185 ,5 ] ן 000 , 50 ן 000 , 135 ,5 ן ~

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

יונוך על יסודי ן י81 ן ן ן 000 ,260 ן ן

אן ------------------------------- --- ן 1 ----------- 1 ----------- ) 1

] מפכורת ושכך לעובדים לפי תקן ן-1 1 ון 000 , 881 , ך9 ]] - ן1 000 ,260 ,]ן 0"0 ,621 , ך9 ן1 1 ן ן ן ן ן

ן אגף תרבות ן 822 ,] ן ן 000 , 60 ,ן ן

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכך לסובדים לפי תקו 1 1 ן 000 ,983 ,9 ) ן 000 , 60 ) 00מ, 923 ,9 ן ן -ן ן ן ן ן ן

.

ן ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 ,ן ,ן ----------- ן 000 ,880 ן ן ל

ן ------------------------------- --- ן --- ------- ן 1 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ] 000 , 081 , 104 ן ן 000 , 880 ן 000 , 251 , 103 ן -

ן -1 ] ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן 1

ן -ק-ה-יל-ה---נ-וע-ר---ומ--פ-ור-ט--------------- ן --82-8 ן ,ן ----------- ,ן ------1-00-,--00-0 ,ן ן

י ן ן

,

ן משכורת ושכך לעובדים לפי תקן ן- 1 ן 000 ,452 ,6 ן ן 000 100 ן 000 ,352 ,6 ן ן1ינהל- ומשק ן 831 1 ,1 ----------- ן 000 ,160 ן ן '

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ר"

.ט ל"