פרוטוקול ועדת כספים 15-28
9
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'יו, 7.2.16
ב 22.2.\6 \
003 15 28% סימוכקץ 025370 1
פרוטוקול 28/16 6 ל
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 7.2.16 2 |
השתתפו ה"ה: ר' חולדאיי- ראש העירייה - יו"ר, א' זמיר,
א' יוחנן וולק, , ר'י לדיאנסקי, א' טולקובסקי.
נעדרו ה"ה: נ' אלנתן, א' סולר, יי המאירי, מ'י גיצין, די לחט, שי דביר,
יי בן- יפת.
נוכתו ה"ה: מ' לייבה, מ'י גילצר, אי פרץ, עי אברהמי, עי סלמן, א' לוי,
מ' בנימיני, לי בן- חמו, עי אחרוני, די חכם, :' מרקוס, עי וינברג, אי כהן, ט' לב, ש' מלמד, ₪ מרקוס, אי סראג'
א' פייס, רי פלאי, ג' פרויקט, ח' פריד, עי פרידלר, די צימר, ג' קיסר, ר' קינסבורנר, ד' רוו, א! שבתאי, ע! שירן.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
מט!
חסעיף
2) הלתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו> לעירייה, עמי 1.
3) פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט באמצעות אכפיית לשנת 2016, עמ' 2.
64) פתילחת חשבון בנק ייעודי לתקבולי פתוח ממפעל הפיס, עמי 2.
5) דדיוות על הלוואות העירייה לשנים 2015-16, עמי 3.
6) קאנטרי נווח שרת -- מתן הנחה מיוחדת למנויים ותיקים לשנת 2016, עמי 3.
7) מדינלות עירונית - פטור מהיטל השבחה בתכניות להתחדשות עירונית, עמי 3.
)8
9
0
)1
2
3
)%
5
)%6
7
58
)9
)0
1
2
3
4
5
)6
)7
)8
9
0
1
2
3
21
55
6
7
8
99
)0
)1
2
3
64%
5
)6
)7
פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה , = בתאריך כ'/ח שבט תשעיו, 7.2.16
מלגות דיור-לסטודנטים לשנת 2015, עמי 5.
"תכנית לעידוד גרעינים בוגרים, עמי עמי 5.
ספריה ואודיטוריוס עירוני א' - הגדלת התקשרות עם קרן ת'יא, עמי 6.
סטודיו במרכז יהודי ערבי -- הגדלת התקשרות עם קרן ת'יא, עמי 6.
תקורת חברת המשכן בפרויקט בית לסין, עמי 7.
אישור מקדמה לחברת עזרה ובצרון - פרויקט שדרוג בית אריאלה, עמי 7.
תב"ר מעונות לוס 2011 - עדכון ושינוי מקורות מימון, עמי 8.
תב"ר החלפת תחנת הצלה -- עדכון, עמי 8..
תב"ר רכישת רכבי תברואה, עמי 9.
תב"ר עבודות בטיחות ושיפוצים במתקני רווחה, עמי 9.
סגירת תב"ר, עמי 10.
שינוי דברי הסבר בתקציב חרגיל בעקבות שינוי תואר משרות, עמי 11.
פרויקט מחשב לכל ילך, עמי 11.
העסקת לועץ מחשוב בקנוייט, עמי 12.
מועדונית בית ספר מצדה - התקשרות עם חבי יובל חינוך, עמי 12.
עדכון התקשרות ושינוי דברי הסבר בתכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית, עמי 12.
התקשרות עס החברה למוסדות חינוך להעסקת יועץ למרכצי קנוייס בשנת 2016, עמי-13.
תוספת והגדלת התקשרות עס יובל חינוך בתכנית עמותת צבע, עמי 13.
הרתבת דברי הטבר - תב"ר עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי (מוכשייר), עמי 13.
עדכון זכויות. חתימה, עמי 14.
תכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם, עמי 14.
תכנית.נותייט - תכניות התערבות בקרב נוער חרדי מנותק, עמי 15.
דירת מעבך לטיפול בנשים נפגעות התמכרויות, עמי 15.
התקשרות עס עמותת עיר עולם ותיירות > ניהול סיורים ברחבי תל אביב-יפו לשנת 2016, עמי 16.
תקציב המועצה חדתית לשנת 2015, עמי 16.
העברה תקציבית בתבייר, עמי 17.
העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 17. 7 >
הארכת סיוע חירום לרשויות בגין אבטחת מוסדות חינוך לחודש פברואר, עמי 18.
מחיקת חובות המגלעים לעירייה, עמי 18.
רשימה מס' 22 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, אמי 19.
רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 19.
רשימה מסי 122 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 19.
רשימה מס' 123 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 19.
רשימה מסי 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 19.
רשימה מס 3 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 19.
רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 19.
רשימה מטי 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 20.
רשימה מסי 2 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 20.
רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתלי רגיל לשנת 2016, עמי 20.
פרוטוקול 1/2016 של ועדת תעריפים, עמי 20.
.
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע"ו, 7.2.16
2) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעיריית
הותלט להמליף בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הרי/מ לעסוק בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה .
העבודה הינה מתו\ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
הדר שהם
אליל מילר
ירון שמש
אלברט פלדבלום
אולגה פולד
נעם מאלרל
שירי מדעל
מעיין שטרנפלד
גל דיבון
לילי רוטשטיין
שני ביטון
טטיאנה רוטמן
דרי יואב ברנע
אלכסיל
מירינשוילי
מינהל התינוך
מינהל החינוך
מינהל החינוך
מינהל התינוך
מינהל החינוך
מינהל התינוך
מינחל החינוך
מינהל התינוך
מינהל התינוך
מינהל התינוך
מינהל התינוך
מרכז רפואי תל
אביב
מרכו רפואי תל
אביב
מרכו רפואי תל
אביב
2.2
100
55
100
57
22.10
2.0
22
100
50
07
100
100
פסיכולוגית
שפיימ יובלתינוך
מדריך ימי
מרכז חתירה
מוסדות חינוך
מלווה חיסעים
עיריית רייג
מדריך
ביימרכו הארצי
| להטמעת ערכים!י
אריאל
סיייעת מועדונית
מוסדות חינוך
סייעת מועדונית
עמותת הורים
סייעת
| עיריית קריית אונו
תרפיסטית
חולון
משרד החינוך
מדריכת ילדים
בסיכון
יובל חינוך
הדרכת סטודנטית
מכללת אורות
אנליסטית חבי
ייעו\ כלכלי-
| מימוני ברייג
אחות
קופייח כללית
אשקלון
<ועצ חבי נובה
פלצמה בע"מ
לועצ חבי גיונסון
מעסה
ספא רייג
500
1000
2200
2000
1200
10
1200
200
0
0
2000
1000
ללא שכר
000
20000
4
6
4
24
4
4
12
6
6
6
6
פרוטוקול מט' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ''ח שבט תשע''ו, 7.2.16 -
דרי דפנה פארן מרכז רפואי תל 100 ליעוץ חב' סוס דא | 10,000 16 אביב רעננה
שירלי צוקר מינהל שירותים | 100 הדרכה ביייסי 100 : 6 חברתיים דימול רייג
גליה עומרד-לול מינהל שירותים - 75 מרצה ומנחה 2000 6 חברתיים קבוצות
כעצמאזית
ודים טרכטנברג | מינהל הנדסה 100 פועל בבית מלאכה | 1500 6 בשהם
עידית אדלר מינהל הנדסה 100 החוראה אדריכלות | 3000 6.
= | דודו אהרוני \ מינהל כספים 100 מטפל ברפואה 1000 6
\ אלטרנטיבית יורו :
ספא ת'יא
! עצמאי
שרון ארפניאן חטיבת התכנון | 100 השתתפות בסקרי | 150 למפגש 6 דעת קהל בנושא רבעוני
\ צרכנות
אבי ארגמן חטיבת התפעול | 100 בוחן מצילי ים 0 לבתינה 6 : | 0 = | סיסטם תולון = = | עד 3 בתלנות |
]ב משרד הְבְלכלה בשנה. :
83) פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט באמצעות אכפ'/ת לשנת 2016
ועדת הכטפים מתבקשת לאשר התקשרות עס חברת מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום במהלך השנה, לפל מחיר של 80 ₪ לשלט בהלקף של עד 120,000 ₪ לשנת 2016.
| במסגרת ההתקשרות תפעיל תברת מוסדות חינוך בני נוער באמצעות אכפיית (המחלקה לקידום ילדים ונוער במנהל התינוך והתרבות), כחלק מפרויקט תעסוקת: לקידום הנוער בעיר. בני נוער אלו יקדמו את הפרסום העירוני של שילוט חוצות בעבור לשכת הדובר ויחידות עירוניות נוספות,
הנייל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2016.
הוחלט לאשר התקשרות עס חברת מוסדות חינוך כמפורט לעיל (ללא עמלה).
4) פתיחת חשבון בנק ייעודי לתקבולי פתוח ממפעל הפיסי
החל מ 1/12/2015 נכנס לתוקף תיקון 50 לחוק יסודות התקציב , שקובע כי רשות מקומית תנהל הקצבות לפתוח,
שהעביר מפעל הפיס, בחשבון בנק נפרד וליעודי שיפתח בתאגיד בנקאי .
אשר על כן , אנו מבקשים את אישור הוועדה להשמשת חשבון לא פעיל בבנק מזרתי טפחות 421-593841, לייעוד המיל.
המורשיט לחתימה בחשבון יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים.
( ע"פ אישור מועצה :החלטה 282 ישיבה מסי 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מסי 54 ב 16/712)
הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק באמור לעיל.
₪
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב''ח שבט תשע"ו, 7.2.16
5) דציווח על הלוואות העירייה לשנים 2015-16
להלן דיווח על הלוואות העירייה לשנים 2015-16:
1. בתאריך 17.1.2016 נלקחה הלוואה ל - 15 שנח עייס 0 מיליון ₪ מבנק המזרתי בע"מ למטרת
פיתות
שיעור הריבית פריים מינוס 0.50 לא צמוד.
בהתאם להסכם בין העלרייה לבין הבנק, לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חיי ההלוואה, בכל עת שתתפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה במרווח מוגדר ומוסכם מהבנק.
כנגד ההלוואה הנייל משכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממיסי הארנונה על פי חוק.
הנ''ל הובא כדיווח לחברי וועדת כספים.
6) קאנטרי נווה שרת - מתן הנחה מיוחדת למנויים (תיקים לשנת 2016.
במהלך השנים 8/2013-2015 ביצעה העירייה שיפוץ מסיבי של קאנטרי נווח שרת. חשיפוץ כלל שיפוץ הבריכה, חדרי השירותים, שטחי השירות וכן הוספת חדר כושר גדול ומפואר.
בגלל התארכות השיפוצ ואי הנוחות שנגרמה למנויים הקיימים מוצע, באופן חד פעמי, לאשר הנחה מ<וחדת בשיעור של 30 אחוז למנויים שהיו מנויים בשנת 2015 אשר מחדשים את המנוי שלהם לשנת 2016.
ההנחה כאמור הינה חד פעמית לשנת 2016 בלבד . שאר התעריפים והנחלים כפי שאושרו ע"י מועצת העיר במסגרת אישור ועדות התעריפים הדנות בתעריפי הקאנטריס.
הוחלט לאשר הנחה מלוחדת למנולים שהיו מנויים בשנת 2015 בקאנטרי נווח שרת, כמפורט לעיל.
7) מדיניות עירונית -- פטור מהיטל השבחה בתכניות להתחדשות עירונית
עיריית תי/א-יפו רואה בתכניות להתחדשות עירונית בכלל ובתכניות לפינוי בינוי בפרט כאינטרס לאומי, אורבני וחברתי מהמעלה הראשונה . בראיה אורבנית חשיבותן של תכניות אלו (בעיקר בתכניות לפינול בינו)
גולש מעבר ליעד הראשוני, המוצהר: הגדלת מלאי המגורים , שכן חן מהוות הודמנות בידי העירייה לשדרוג
המרתב הציבורי בכללותו (הוספת מבני ציבור , שטחי ציבור פתותים , שדרוג מערכת התשתיות העירונית ועוד).
בכדי להגשים את רשימת היעדים לעיל זקוקה העירייה מטבע הדברים למקרות תקציביים. היטל ההשבחח הינו אחד מהמקורות הכספיים המרכזיים העומדים לרשות לשם כך. דה עקא לעיתים , חיטל ההשבחה מהווה עבור היום עלות כספית לא מבוטלת אשר עלולה להשפיע על כדאיותו של פרוייקט.
הוועדה להתחדשות עירונית הקדישה מאמצים רבים בניסיון לתור אחר נקודת איוון אשר תגשר בין מטרות אשר לעלתיס דומה כי למצער ממבט ראשון חן עשויות לחיות מנוגדות : מחד האצת תהליך ההתחדשות העירונית ,בין השאר , באמצעות הפחתת עלויות ליזם דחיינו : מתן פטור מהיטל השבחה , ומאידך הבטחת המקורות התקציבים הַעלרוניים הנדרשים לשם הקמתן ו/או שדרוגן של התשתיות העירוניות הנובעים מחגידול במספר התושבים אשר עתידים להתגורר במקום למן הרגע שהתכניות ייצאו אל הפועל.
יצויין כי חיטל ההשבחה איננו רק מקור תקציבי מרכוּי המשמש לטובת הפיתוח העירוני אלא בבסיסו עומד הרעיון של צדק חלוקתי הווה אומר , את הפטור יש להעניק במשורח לפרויקטים בהם האינטרס החברתי הגלוס בהן ברור ונהיר.
פרוטוקול מט' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'יו, 7.2.16
7) מדיניות עירונית -- פטור מהיטל השבחה בתכניות להתחדשות עירונית (המשך)
במטרח ליישב בין יעדים אלו ובד בבד להאיצ את התחליך בכללותו - וברקע גס הגדלת השקיפות והוודאות בקרב הגורמים המעורבים בתהליך - גיבשה הוועדה להתחדשות עירונית מתווה למתן פטור מהיטל השבחה בהתאט לסעיף 9 לתוטפת השלישית , כמפורט לחלן.
יצולין כי מדיניות זו הינה מדיניות כללית וכי מתן בטור כאמור יחייב את אישורה של המועצה בכל פרוייקט
ופרוייקט בנפרד וגאת לאחר בתלנה של הפרוייקט בהתאם לכללים אלו:
מדיניות עירונית מוצעת
שלב א'- תנא? סף + בכדי שיוּם יוכל לבקש פטור מחיטל השבחה עליו לעמוד בשני תנאיט מקדמים ומצטברים:. \ \ \
א. שווי ממוצע של יחידות התמורח ( הדירות אשר תימטרנח לדיירים המתגוררים כיום במקום) אננו עולה
על 1.6 מיליון ₪ .
ב. מס' יחידות הדיור במצב חקייים ( ערב קידום התכנית ) גבוה מ- 24 יחלדות .
שלב ב' - ניקוד מצטבר:
א. גודל יחידת התמורה : 1. עד 80 מ"ר. -100 נקי .
2 80-100 מ'יר -70 נקודות .
.> 3. מעל 100 מ"ר=0 נקודות .
ב. מט' יחידות הדיור במצב הקיים: 1. מעל 100 יחידות -100 נקודות .
. 2. בטוות שבין 50-100 יחידות : 75 נקודות .
3. עד ספיחידות ( ולא פחות מ-24 יחידות) -50 נקודות .
ג אחוז הדיירים בתכנית אשר זותי דירתם היחידה - 1. מעל 75% -100 נקודות
2. בין 75%-50% -75
3 עד 50% - 50 נקודות .
הבהרה : לכל אחת משלוש הקטגוריות חמנויות לעיל ניתן משקל והה -1/3 . בכדי לקבל פטור מתשלום חיטל השבחה יש להגיע לניקוד מצטבר של לפחות 85 נקודות ( מכפלה של הניקוד של כל תת קטגוריה ב1/3 --
חברת המועצה אפרת טולקובסקי העירה בנוגע לקריטריון המתייחס לאחוז הדיירים בתכנית אשר ווהי דירתס היחידה, לטענתה דייר הנמצא בבניין שבו אתו המשקיעים גבוה עשוי לחיפגע שלא בצדק.
ערן פרידלר מנהל אגף להכנטות מבניה ופיתוח ,שחיה חבר בוועדה להתחדשות עירונית בראשות המשנה לראש העירייה ארנון גלעדל , הבהיר כי הקריטריונים המוצעים נבתנו בוועדה שהיו שותפים בה נציגים ממינהל הנדטה ומינהל הכספים ומטרתם לעודד התחדשות עירונית במתחמי פינוי בינוי שלולא מתן הפטור מחיטל ההשבחה קרוב לוודאי כי לא היו יוצאים לפועל.
הקריטריונים נועדו ליצור שקיפות וודאות בקרב כל הגורמים המעורבים בתהליך בכלל וח ליומים הנלגשים לפרוייקט מסוג וח. תשומת הלב כי תקריטריון של אחוז הבעלות הינו אחד מתוך שלושה קריטריונים מצטברים ( לאחר שהפרוליקט נדרש לעמוד בשנל תנאי סף ) והוא מחווה 1/3 מסך הניקוד. >
בכל אופן הובהר כי דייר המתגורר כיום במקום וזוהי דירתו היחידה פטור בכל מקרה מהיטל השבחה בבנליה עד 140 מ"ר. .
חבר המועצה ראובן לדיאנסקי התייתס לדבריה של חברת המועצה אפרת טולקובסקי וציין כי ממילא תנאי הסף הקובע כי שווי ממוצע של יחידת התמורה לא לעלה על 1.6 מלשייח מצמצם את מספר הפרוייקטים שיח
זכאים למתן הפטור. \ :
היועצ המשפטי הצדיק את דבריו של חבר המועצה לדיאנסקי וציין כי בחלק גדול מהפרויקטים בתל אביב
. אכן אין הצדקה עניינית לתת פטור מהיטל השבחה בגלל ערכי הקרקע הגבוהים.
פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/ח שבט תשע"ו, 7.2.16
7) מדיניות פירונית -- פטור מתיטל השבחה בתכניות להתחדשות עירונית (המשך)"
ראש העירליה ציין כל אנו עושים מאמ) לסייע לפרולקטים של התחדשות עירונית בדרכים שונות ובמקרה וה קידום הפטור מהיטל השבחה. אחרי שנשקלו שיקולים רבים ושוניס הונחה ההצעה הנוכתית המאזנת בין האינטרסים השונים ואני מציע שבשלב זה יאושרו הקרטיריוניס כפי שהם מוצעים כעת ואם הניסיון יוכיח
שיש צורך בשינוי כלשהו, :ובא לאישור השינוי בהמשך (כפי שעשינו בעבר בקריטריונים לפטור ממצב חומרל בחיטלי פיתות). .
הוהלט לאשר את הקריטריונים לפטור מהיטל השבחה לתכניות להתחדשות עירונית באמור דלעיל.
8) מלגות דיור לסטודנטים לשנת 2015
בהמשך לנתוני החרשמה בפרויקט במוסדות האקדמיים הרלוונטיים ולהסכמיס הקיימים מוצע להרחיב את כמות המלגות לסמינר הקיבוצים בסך של 20 אשייח, כנגד מאציינג של 20 אשייח מצד סמינר הקיבוצים, עבור 6 מלגות דור נוספות לסטודנטים של סמינר הקיבוצים. גובה התמיכת ייקבע בהסכמה על ידי ועדת ההיגוי ובלבד שלא יעלה על סך של: 6,500 ₪ לשנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ-100% גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.
הנייל במסגרת התקציב הקים לשנת 2015.
הוחלט לאשר הרחבת המלגות לסמינר הקיבוצים בסך של 20 אש''ת.
9) תכנית לעידוד גרעינים בוגרים
וועדת כספים 25/15 מיום 14.12.15 אשרה תוספת תקציב לשנת 2015 בסך 122,000 ₪ במימון משרד הבינול, האגף לשיקום שכונות חברתי, לטובת התקשרות עט 10 גרעינים בוגרים הפועלים בעיר.
מוצע לאשר תקצוב יתרת סכום ההתקשרות לטובת פרוייקט זה לשנת 2016 בסך 488,000 ₪ במימון משרד הבינוי.
לאור האמור מתבקשת ועדת הכספים לאשר:
1. תוספת בתקציב הרגיל בסך של 488,000 ₪ בסעיף 01-816600-781-8 ייתכנית לעידוד גרעינים בוגרלסי!
כנגד הכנטה בסכום וחה בסעיף 01-318000-980-9 ייהשתתי מ. השיכון לפרויקטים חברתליסיי.
2. התקשרות עם הגרעינים המפורטים בטבלה.
ביצוע הוצאה בסעיף מותנה בקבלת הכנסה ממשרד השיכון והבינול.
לשאלת חברת המועצה אפרת טולקובסקי הבהיר ה*ועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן כי ההחלטה על התקצוב הובאה לוועדת כספים רק לאחר בדיקה שהנושא עבר את ההליך הדרוש על פי דין בממשלה. בכל מקרה צויין כי מדובר בהשלמת תקציב שאושר כבר בשנה שעברח, ככל שיימצא שפעילות אחת העמותות אינה תקינה, תיבחן העברת הכספים באופן פרטני.
חברת המועצה אפרת טולקובסקי מתנגדת להחלטה זו.
הוחלט לאשר תוספת והעברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016, במפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ּ בתאריך כ''ח שבט תשעיע, 7.2.16
0 ספריה ואודיטוריוס עירוני א' - תגדלת התקשרות עם קרן תיא
בשנת 2014 אושרה התקשרות עס קרן ת'יא לטובת בניית ספריה ואודיטוריוס בעירוני א' בהיקף כולל של 0 אאשיית, כאשר חלקה של העירייה מסתכם ב-2,360 אשיית.
במהלך ביצוע הפרוייקט נתגלה כל ציוד התאורה במקום לקוי ומסוכן , דבר שלא בא לידי ביטוי בפרוגרמת הראשונית ולצורך החלפתו נדרשת תוספת תקציב בסך 200,000 ₪ , בנוסף נדרש ציוד במה ומסכים שהפרוגרמה עבורט הוגשה לאחר תתילת הפרוייקט בסך 126,000 ₪
מסך ה 76 אשייח מומנו מטעיף ב.נ.מ בפרוליקט, \לפיכך נדרשת העירייה להגדיל את חלקה בפרויקט בסך 0 ₪
הוחלט לאשר:
1. העברה מתב''ר קרן ת'/א השלמה בסך 250,000 לטובת נושא זת
2. עדכון להתקשרות עם קרן ת'/א כמפורט לעיל. תקורת הקרן - 10%.
1) סטודיו במרכז יהודי ערבי - הגדלת התקשרות עם קרן ת'ית
בשנת 2014 אושרה התקשרות עס קרן תייא לטובת בניית סטודיו במרכז יהודע ערבי בהיקף כולל של 3.2 מיליון ש"ח, כאשר חלקה של העירייה מסתכם ב-2.7 מיליון שיית.
עלות הפרוייקט התייקרה בעקבות גובה היטלי מים וביוב ששויכו לפרוייקט בסך של 195 אשייח ובעקבות דרישות הרישוי העירוני לבניה ירוקה בפרוייקט שעלותן מוערכת בסך של 100 אשייח.
כמו כן במהלך הבניה תוך חשיפת שלד המבנה הקיים התגלו ליקויים שדרשו חיווק וטיפול בסך של 28 אשייח וכן הגברת לחץ המים במערכת עקב דרישות כיבוי אש בסך של 20 אשיח. = > 5 >
לאור האמור העיריה מתבקשת להגדיל את חלקה בפרויקט ב- 340 אשייח.
הוחלט לאשר:
1. העברה מתב'יר קרן ת'/א השלמה בסך 340,000 לטובת נושא זת
2. עדכון להתקשרות עם קרן ת'/א במפורט לעיל. תקורת הקרן -- 10%.
פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''ח שבט תשעיו, 7.2.16
2) תקורת חברת המשכן בפרויקט בית לסין
ועדת הכספים בישיבתח מיום 14.12.15 אישרה תב"ר מצטבר בסך 5 מלשי'יח המהווה את חלק עת'ייא
בעלות שיפוץ תיאטרון בית לסין.
סך עלות השיפוץ - 113.5 מלשייח. ביתרת העלות נושא משרד התרבות.
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת המשכן.
לאור היקפו הכספי הגדול של הפרולקט הגיעו עתייא וחברת המשכן להסכמות הבאות בדבר תקורת חברת
המשכן בפרויקט :
1. תקורת חברת המשכן תעמוד על 2.5% במקום 4% כמקובל. התקורה נגזרת מעלויות חברת המשכן
לניהול וליווי הפרויקט.
2 לא יבוצע תיקון (רטרו) של התקורה בגין חשבונות שאושרו עד כה בפרויקט (כ-13 מי) ושבגינה תויבת תקורה בשיעור 4%.
3 ככל שתיאטרון בית לסין יגליס תרומה משמעותית לנושא מערכות, צוגים וחצטיידות (שאינם נכללים בפרויקט בשלב זה), ויגדל תקציב הפרויקט בהתאם, תעודכן תקורת חברת המשכן לשיעור של 2% (בהסכמה בין הצדדים).
הוחלט לאשר את עדכון תקורת חברת המשכן בפרויקט בית לטין, במצוין לעיל.
3) אישור מקדמה לחברת עזרה ובצרון - פרויקט שדרוג בית אריאלה
ועדת הכספים בישיבתת מיום 14.12.15 אישרה תב"ר מצטבר בסך 5 מלשייח לפרויקט שדרוג בית אריאלה באמצעות חברת עזרה ובצרון.
בשל עומס הפרויקטים המוטל על חברת עורה ובצרון והצורך בביצוע חלק מהפרויקטים בלוייו מוגדר ביקשה חברת עזרה ובצרון מעת'יא לאשר מקדמה בסך 8 מלש'ייח בפרויקט שדרוג בית אריאלה.
המקדמח תסייע לחברה לעמוד ביעדי הפרויקטים השונים (ובכללם ביצוע תשלומים לקבלנים ע"פ הלוייד הקבוע בחוזי הביצוע). \
בין חברת עוייב לעתי/א סוכט כי המקדמה שתאושר תוגדר מקדמה מקוזות (המקדמה תקוזו בשיעור יחי קבוע מכל חשבון וחשבון בפרויקט שדרוג בית אריאלה).
הוחלט לאשר מקדמה מקוזות בסך 8 מלש'/ח לחברת עו'/ב, במסגרת תב'/ר שדרוג בית אריאלת
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכטפיט שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'ו, 7.2.16
8% תב'ר מעונות יום 2011 -- עדכון ושינוי מקורות מימון
ועדות הכספים השונות אישרו תב"ר מצטבר בסך 31.06 מלשייח להקמת 5 מעונות יום חבאים :
אבא קובנר, בן סירא, ידידה פרנקל, ברלין ומצביאים.
מקורות המימון העדכניים לתבייר וה הינם :
משרד הכלכלה -- 14.78 מו
ארגוני הנשים - 12.865 מי
קרן תייא (תרומה) - 2.4 מז
עת'י/א (קרנות פיתות) - 1.015 מז
בפועל, כנגור מתוצאות מהתכנון המאושר למעונות השונים, תכולת הפרויקטיט ותוצאות התלחור שנערך ע"י חברת משכייל לפרויקטים אלה, בתוספת תקורות; נאמדת עלות הקמת 5 מעונות היום ב-- 26.905 מי-
לפיכך מוצע לעדכן (להקטין) את התקציב הכולל של הפרוייקט לסך של 26.905 מלשיית במימון מקורות
המימון הבאים:
משרד הכלכלה - 14.78 מז
ארגוני הנשים -- 8.99 מי
קרן תא (גובה התרומה בפועל) -- 2.12 מי
עת''א (קרנות פיתוח) -- 1.015 מי.
הוחלט לעדכן את תב'יר מעונות וט 2011 כמפורט לעול. "
5) תב'ר החלפת תחנת הצלה - עדכון
ועדת הכספים בישיבתה מיום 5.9.11 אישרה תב"ר בסך 350 אלשיית לטובת הקמת תחנת
הצלה חדשה בתופי ת'יא, ובמימון :
השתתפות ת'יר - 180 אלשייח
משרד הפנים - 170 אלשייח
תוספת התבייר נכללה בסיית - 02077113-700-7 -- הקמה וחזות תחנות הצלה.
עלות ביצוע העבודה בפועל, כנגזר מתכולת העבודה הסופית , עמדה על 237 אלשייח.
לפיכך הוחלט לעדכן (להקטין) את תב''ר החלפת תחנות הצלה ב - 113 אלש''ח לסך 237 אלשייח,
ולעדכן את מקורות המימון כדלקמן :
השתתפות ת'יר - 67 אלש'/יח
משרד הפנים - 170 אלשיייח
זאת כנגד זקיפת 113.אלש!'ח לקרן סגירת תב'ירים / עודפי תייר.
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך בייח שבט תשע'יו, 7.2.16
%6) תב'/ר רכישת רכבי תברואת
1 ועדת כספים מתאריך 2 אצלשרה תב"ר לקניית רכבי איסוף אשפה לאגף התברואה.
עקב אילוצים תפעוליים לפינו? אשפה חלו שינולים בסוגי הרכבים לטובת הפעילות. להלן הרשימה המקורית
והמתוקנת :
תכנית מקורית 2013 תכנית חדשה 2013
3 משאיות דחס ל מייק | | נרכש
3 משאיות דחס 13 מ"ק 2 רכבי דחס בייבי + מנוף גזסם 1 משאית לפנוי טמוני קרקע | נרכש
2. ועדת כספים מתאריך 22/12/2014 אישרה תב"ר לקניית רכבי איסוף אשפה לאגף התברואה.
עקב אילוצים תפעוליים לפינוי אשפה חלו שינוליס בסוגי הרכבים לטובת הפעילות. להלן הרשימה המקורית
והמתוקנת :
תכנית מקורית 2015 7 תכנית חדשח 2015
3 משאיות דחס צר | נרכש
4 משאיות דחס 13 מ"ק נרכשו 3
1 משאית דחס 19 מ"ק 2 משאיות דחס 19 מ"ק
1 משאית שינוע 15 טון נרכש
1 משאית דחס בייבי נרכט
הני'ל מובא כדיווח לחברי וועדת כספים
7) תב'ר עבודות בטיחות ושיפוצים במתקני רווחת
ועדת הכספים בישיבתה מיום 14.12.15 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2016 ובכללו תב"ר בסך 3.05 מלשיית לטובת
ביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ וחצטיידות נלוות במבני רווחת.
במסגרת ההחלטה נקבע כי במסגרת העבודות ישולבו תברת חלמיש ותברת עורה וביצרון.
חות שבמסגרת רשימת המבנים נכללים מבנים המתופעלים ע"י חברת מוסדות חינוך ביקש מינהל השירותים החברתליים לכלול את חב' מוסדות תינוך ברשימת הגורמים המבצעים, בנוסף לתברת חלמיש וחברת עורה ואת בהסתמך על עקרונות הסכם המסגרת בין החברה לעתי/א.
לחברת מוסדות חינוך ניסייון ולדע בביצוע עבודות בטיחות ושיפוץ מעין אלת.
תקורת החברה תעמוד על 4% כמקובל.
הוחלט להכליל את חב' מוס' חינוך ברשימת הגורמים לביצוע עבודות בטיחות ושיפוצים במתקני רווחה,
במפורט לעיל.
פרוטוקול מט' (ב) 6 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ''ח שבט תשע'ייו, 7.2.16
8) טגירת תב'יר
חברי ועדת הכספיט מתבקשים לאשר טגירת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד
חפנים לניהול תקציבי הפיתות):
מטפ שנת תקביב / תכנון ביצוע יתרת
נושא | תקצי מקור דר | תקצב
₪ ב הכנסות הוצאות מימון הכנטסות הוצאות ן בסיום למח יקה א מצדה 5 | 200 | 1,100,000 | 100,000 1 | קרי
ויוי 00 | 11000006 | מקרקעין |%. 0 | 100
קרן תייאר מרכו | 09 קרן |
לקשיש כ | | 2009 | 7,600,000 | 7,6000000 מקרטעץ 1 | 6,920,081 | 0 מס 0-6 [
גן ילדים פנקס 72 | 12 חיטל 3 | 3,187,993
ד | 2012 | 37500000 | 307500000 | העבת 0 0
ביייס אליאנס- 10 היטל
אודיטוריום בק | | 2010 | 1,850,000 | 1,850,000 ושבחה 5 | 1,705,255 | 0 15 7" השבחה
6 / 4 | 100000 = | 100,000 > | הלוואות = | 100000 > | 0 3 למנהל חינוך ל | 2001 | 450,000 = | 4500000 = | הלוואות = | 450,000 = | 351,866 6 ו
ביייס ארזצים- 11 חיטל
שיפוצים | | 7 | 2011 | 550,000 = | 550,000 שבחת 1 || 467461 | 0 9 72 | השבחה
קרן תיא -מחשוב | 07
כתוטס 1 | 2007 | 105,000 = | 105,000 2 | 46899 = | 46899 1 4 | ה ורקעין 0
1 :
ביייס צהלה- שיפוף | 139 | 2011 | 500,000 = | 500,000 = | הלוואות | | 500,000 = | 444,809 | 55,191 1 6 | ה
בים נעמי שמר
(תל ברוך צפון) - 5 | 2,700,000 = | 2,700,000 ל 7 | 2,650,277 | 0 3 3(" 7 \ \ \
\
ביייס ויצמן- 7 || 286,957 היטל 6 | 239,996 | | 0 1+
10 השבחה
שיפוצים 272 2000 מפעל
בי || 313000 | | הפיס 3 | 313,043 | | 0 0
הכשרת מבנת
ברח' מואייה 7-9 - 0 | 80,000 = | 80,000 ו 00 |54749 | | 25254 | | 25251 0209
תיכון א! 68 תקציב 00|
וי | 2008 | 50000 | 500000 > | רגמל 00| 20 2000 תיכון ט-יקרית 1 היטל
חינוך יד אליהו | 2011 | 500000 | 5000000 = | השבחה 43 | 493,043 |0 7 %8*.""" זשבחה
ביייס איילון - 6 תרומות
מרכז משאבים 0 | 2006 | 490,000 = | 490,000 = | והשתתפוי | 484,676 | | 484,676 | | 0 מש 46(" ות
עירוני כייב-רת ' 2
יופת - 8 | 1,000,000 | 1,000,000 קב 0 | 4.748 | | 5,252 2009("
.שן
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ''ח שבט תשעי/ו, 7.2.16
שפיח בית תרומות
שטראוס 6 6 | 1,000,000 0 | והשתתפוי | 993,070 | 993,070 | 0 20 2(" ות
שיפור חזות גני ן
ילדים / 3 | 1,500,000 | 1,500,000 | הלוואות | | 1,500,000 | 1,495,753 | 4,247 7+ 973("
* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד -- תביירים שנסגרו.
העתקים: תיק ועדת כספים
הוחלט לאשר סגירת התב''רים, כמפורט לעיל.
9) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל בעקבות שינוי תואר משרות
ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תארי 11 משרות, המתוקצבות בתקציב הרגיל לשנת 2016 באגף סלייע, מיימנהל משמרתיי ליימנהל משמרת וצוות'י.
לשינוי זה אין משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינו? דברי הטבר, במפורט לעיל.
0) פרויסט מחשב לבל ילד
פרויקט יימחשב לכל ילדי' הוקם בשנת 1995 ביוזמת אנשי עסקים מובילים בישראל ובחסות משרד ראש הממשלה ,כדי להעניק מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים שאין יד משפחתם משגת.
הפרויקט מיועד לתלמידים בגילאי חינוך יסודי, אשר אין בביתם מחשב ומצבס הסוציו אקונומי אינו מאפשר רכישת המחשב. י
התלמידים נבחרים באמצעות ועדה משותפת להינוך ולרווחה ונדרשיט להשתתפות סמלית.
בשנת התקציב 2009 החל הפרויקט לפעול בעיר תל אביב יפו כאשר הפרויקט מומן כולו על ידי עמותת מחשב לכל ילד והגברת לילי ספרא.
בשנת התקציב 2016 מתבקשת הועדה לאשר את המשך הפרויקט ל 110 תלמידים, כאשר עיריית תל אביב יפו מעמידה את חלקה בפרויקט ממקורות מימון העומדים לרשותת ממפעל הפיס. תקציב הפרויקט בכללותו
מתומחר על פי מקורות המימון הבאים : :
עלות מחשב עלות ל-110 ערכות
עלות ערכה: \
עלות לתלמיד 200 2,000
השתתפות העמותה 7 ַ 0,
השתתפות הרשות באמצעות מפעל הפי 18 10
סחיב 5 0
עלות ערכה 4,855 ₪ (העלות מחושבת על פי שער דולר וייתכנו שינוייםס קלים לפי שערי מטייח) הכוללת :
מחשב חדש, הדרכה, חבילת תוכנות וחיבור לאינטרנט (ספק ותשתית) למשך שנה.
הוחלט לאשר התקשרות עם עמותת /מהשב לכל ילד' לשנת 2016 בסכום של 130,000 ₪.
התוספת בגין השתתפות הרשות באמצעות מפעל הפיס נכללת ברשימת התוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המובאת לאישור בוועדה זו.
0
פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה י בתאריך כ'יח שבט תשע"ו, 7.2.16
1) העסקת לועצ מחשוב בקנוייט
מוצע לאשר התקשרות עס החברה למוטדות חינוך לצורך העסקת מטמיע מחשוב עבור אגף קנוייס לחודשים
ינואר ופברואר, ואת במסגרת פרוייקט למחשוב מרכציס קהילתיים. :
היקף ההעסקה בהיקף כספי של 30,000 ₪ (כולל תקורה) מסעיף 019936008513.
הסדרת התקציב לנושא זה נכללת ברשימת העברות לשנת 2016.
הוחלט לאשר התקשרות עם חב' מוסדות חינוך כמפורט לעיל.
2) מעדונית בית ספר מצדה - התקשרות עם חב' יובל חינוך
בתקציב העיריה הרגיל לשנת 6 ככלל בסעיף 01/81331/788 - יי מועדונית ביה"ס מצדה '' סך של 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ,הפעלת המועדונית (הזנה ,פעילות תוגית וחומרים ) והסעות .
הוחלט לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך בסך של 58,000 ₪ (כולל תקורה ) לנושא- הזנה , פעילות
חוגית וחומדים במועדונית מצדה ,הכלולים בסך התקציב המאושר .
3) עדכון התקשרות (שינוי דברי הסבר בתכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית
בבסיס תקציב 2016 מתוקצב סך של 70 אשייח בגין השתתפות העירייה בתכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בביייס כפיר, למול ייהעמותת לתפנית בחינוךיי המשתתפת בסכום והה כמצ'ינג.
ייהעמותה לתפנית בחינוךי' מעוניינת להפסיק את פעילותה בתוכנית זו והמחלקה לרווחה תינוכית יצרה קשר עם עמותת ייינשופיטיי המעוניינת לחיכנס במקום ייהעמותה לתפנית בחזנוךיי.
לאור האמור לעיל , הוחלט לאשר :
אישור לחברת יובל חינוך בע''מ להפעלת התכנית באמצעות עמותת ''ינשופים'' במקום ''העמותה לתפנית בחינוך'' בסך של 70 אש'יח. עמותת '*ינשופים'' תשתתף בסכום זהה כמצ'ינג.
שינוי דברי הסבר בסעיף 01/811600/861 !'יוזמות חלנוכיות באמצעות *ובל חינוך'' בשורה של התכנית
לצמצום פערים: ''עמותת ינשופיס - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי''ס בפיר.
העמותה משתתפת בסכום זהה במצ'ינגיי
0
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועזית הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'ו, 7.2.16
4) התקשוות עם החברה למוסדות חינוך להעסקת יועצ למרכזי קנו''ס בשנת 2016
אגף קהילה נוער וספורט מבקש להמשיך בהעסקת יועף בסך 2 אשייח לשנה לטובת ח?ווק הפעילות והיעילות במרכזים הקהילתיים ובקאנטריס העירוניים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
העסקת היועץ הינה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
לאור האמור מתבקשת ועדת כספים לאשר:
התקשרות עס החברה למוסדות חינוך להעסקת יועץ למרכזי קנוייס עד לסוף שנת 2016. תקורת החברה 5%.
הסדרת התקציב נכללת ברשימת העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המובאת לאישור בוועדת או.
הוחלט לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוץ, כמפורט לעיל.
5) תוספת והגדלת התקשרות עס *ובל הינוך בתכנית עמותת צבע
בבסיס תקציב 2016 מתוקצב טכום של 61 אשייח בגין השתתפות העירייה בתכנית עמותת צבע (צעירים בונים עתיד )
מרכזי למידה בבתי הספר יסודיים עמיאל רמביים, כפיר הגליל וגולומב. מרכזי צבע מעניקים תגבור לימודי והעצמה חברתית לכ- 25 תלמידים בכל אחד מבתי הספר בהם פועלים בשעות אתר הצהרלים.
העיריית מעוניינת להרת: ב את פעילות התכנית לבית טפר גולומב, בסך של 21 אשייח. "
לאור האמור לעיל , מתבקשת ועדת כספים לאשר הגדלת היקף ההתקשרות עס חברת יובל חינוך לצורך הגדלת הפעילות בתכנית עמותת צבע בסך של 21 אשייח.
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 21 אשיית כלולח בוועדה וו במסגרת רשימת העברות.
הסכום כולל תקורה.
הוחלט לאשר הגדלת ה*קף ההתקשרות עם חב' ?ובל חינוך לצורך הגדלת הפעילות בתכנית עמותת צבע.
6) הרחבת דברי הסבר -- תב'/ר עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי (מובשייר)
ועדת כספים בישיבתה מיום 21.12.15 אשרה את תקציב פיתוח לשנת 2016 ובכללו תב"ר בטיתות במוסדות המוכשייר. \
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכשייר הפועלים בנכסים עירונייים בסך 3 מלשייח.
בשל הצורך העולה מהעמותות, מינהל החינוך מבקש להרתיב את דברי ההסבר לסעיף זה ולכלול גס עבודות שמהותן שיפורים ושיפוצים במוסדות התינוך הללו.
הוחלט לאשר הרחבת דברי הסבר בתב'/ר עבודות בטיחות במוסדות המוכש'יר, במור לעיל.
3%
פרוטוקול מס' (כ') 28/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקייימה בתאריך כ''ח שבט תשע'/ו, 7.2.16 '
7) עדכון זּכויות חתימת
בהתאם לאישור ועדת כספים מיום 7.6.98 להקמת קרנות בנקאלות לתקבולים המתקבלים כתוצאה ממימוש נכסי קשישים, מבקשים לעדכן את זכויות החתימה בחשבונות אלו לפי הפירוט הבא ;
נביגי מינהל השירותים התברתיים :
גבי דורית אלטשולר מנהלת המינחל ת.ז. 053320875
גבי שרון מלמד מנחלת אגף מינהל ומשאבים ת.ז. 024804353 אביבה כהן, מנהלת תחום זקנה ת.ז. 028042075
נציגי אגף החשבות חם: . -. .
מר הרצל טייג מנחל האגף תּ.1. 051575017 >
גבי גילה-נחום חשבת המינחל ת.ז. 024603664 =
גב' סופיה גוסקוב סגנית חשבת המינהל ת.ז. 308849603
הוחלט לאשר עדכון מורשי החתימה כאמור לעיל.
8) תכנית מוגנות קהילתית בפר שלם
תכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם הינה תכנית מניעתית המקיימת פעילות אינטנסיבית עם ילדים והורים, במטרה להגן על ילדים ברתוב, במסגרות חינוך ובבית בהיבט הפיצי, הרגשי והחברתל.
התכנית מלועדת להפעלת המרכז להורים וילדים במבנה של טיפת-חלב.
הצוות המונה 4 נשות מקצוע ,עובד על בסיס" לוס יומי קבוע ומתמשך עם הקהילה, תוך יצירת נוכתות , קשר של אמון , תמיכה וליווי עס המשפחות שאותרו וזוחו.
שותפים לתכנלת: מחלקת הרווחה אפיקיים, אגף בריאות הציבור ותחנת שפיח כפר שלם.
התוכנית מופעלת באמצעות יייובל חינוךיי. \
לצורך תגבור והרחבת הַפעילות השוטפת עבור סדנאות לאימהות ולילדים, חוגים למוסיקה, ספורט ועוד, פעילויות בתגים ובחופשים של הילדים, כיבוד, הצטיידות בחומרי יצירה וציוד מתכלה, ונקיון +.
הוחלט לאשר: .>
1.הרחבת התקשרות עם *ובל חינוך להפעלת תכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם.
2 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 100,000 שח מסעיף 'ישונות'' 76193/797 לסעיף ''תוכנית מוגנות קהילתית'' 8437/861. ,
\ פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ'/ח שבט תשע'/ו, 7.2.16
9) תכנלת נוה''ים -- תכניות התערבות בקרב נוער חרדי מנותק
תוכנית נוחיימ -- נוער תרדי מנותק, באח לענות על צורך הולך וגובר של יצירת מעניט לטובת בני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפלטיס ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות. המטרה היא להציע להם תוכניות שיחיו בהן מרכיבים של לימוד, שיקום והעצמה.
התוכנית הראשונה תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך בשיתוף מחלקת אכפת והינה עבור איתור מדריכי נוער מאתרים בשכונות ליצירת קשר משמעותי עס הנוער ומשפחתו.
התכנית מיועדת ל 34 תניכים.
התכנית השנייה עבור בית חם ל 15 נערים בקצה הרצף 3 ימים בשבוע, ל 4 שעות שיופעל בשעות אתהייצ באמצעות עמותה שתבחר לאחר פרסום קול קורא.
עלות שתי התוכניות לשנה כ - 587,000 ₪ משרד הרווחה משתתף ב 75% והעירייה ב 25% מעלות התכנית.
הוחלט לאשר:
1. התקשרות עם חברת מוסדות להפעלת התכנית הראשונה באמצעות חברת מוסדות חינוך עבור 10
חודשים ממר> 2016.
2. העברה תקציבית ע''ס 95,000 לסעיף 8436/858 הפעלת התכנית לנוער חרדי מנותק מסעיף
7 שונות עבור השתתפות העירייה במימון התכנית בהיקף של 25% ועבור 5% התקורת לחברת מוסדות חינוך.
3 העברה תקציבית ע''ס 35,0000 ₪ עבור המימון העירוני בהיקף של 25% מסעיף 7 שונות לסעיף 8436/888 השתתפות בתכנית נוער חרדי מנותק עבור עמותה שתבחר לאחר קול קורא.
4. תוספת תקציבית ע''ס 341,000 ₪ ממשדד הוווחה לסעיף הכנסה 34532/936 טיפול בנוער ובצעירים
ולסעיף 8436/858 הפעלת התכנית לנוער חרדי מנותק עייס 236,000 ₪ ולסעיף 8436/888 השתתפות בתכנית נוער חרדי מנותק עייס 105,000 ש'יח.
5. העברה תקציבית ע''ס 75,000 ₪ עבור שכר דירה מסעיף 76193/797 שונות לסעיף 8436/411 שכר
דירה עבור מימון עירוני לשכר זיירה של הבית חם לנוער חרדל.
0) דירת מעבר לטיפול בנשים נפגעות התמכרויות
דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הוקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן.
מדובר בנשים בנות 18+ הנקיות מסמים ואלכוחול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה ווקוקות למענה זה.
משרד הרוותה אישר פתיחת דירת מעבר לנשים נפגעות התמכרויות עבור 5 נשים בעלות שנתית של 245,000 ₪ .
התכנית במימון 75% משרד הרוותה ובמימון 25% עירייה.
הפעלת דירת המעבר תהייה באמצעות עמותה שתבחר לאחר פרסום וזכליה בקול קורא עבור 9 תחודשים, מאפריל 2016.
הוחלט לאשר :
העברה תקציבית מסעיף 76193/797 שונות לסעיף 8473/883 דירת מעבר לנשים ע'יס 46,000 ₪ עבור מימון עירוני של 25%.
תוספת תקציב מסעיף 3457/933 גמילה מסמים לסעיף 3 זדזירת מעבר לנשים ע'יט 138,000 ₪ עבור המימון של משרד הרווחה.
6
פרוטוקול מס' (ב) 6 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 0 בתאריך ב''ח שבט תשע"ו, 7.2.16
1) התקשרות עס עמותת עיר עולם ותיירות - ניהול סיורים ברחבי תל אביב- יפו לשנת 2016
מנחל התקשורת וההסברה בשיתוף עמותת עיר עולם ותיירות, מבקשים להפעיל סדרת סיורים ללא עלות עבור מחזיקי דיגיתל, כגון ייסיורי שכונות'' - לחכרות מעמיקה של התושבים עם שכונות מגוריהם, סיורים לאוכלוסיית ייעודיות (סיורי ייגיל הזהביי, ילדים), טיורים בעלי תוכן ספציפי (סיוריי אדריכלות / קולינריה)
וסיורים באזורים גיאוגרפיים בעיר (קידום תיירות הפנים ביפו) ועוד. :
הפעילות החלה בשנה שעברה (2015) וכלל הטיורים זכו להצלחה יתרה והשתתפו בהם מספר רב של תושבים.
לאור ההצלחה נרצה לשוב ולהציע למחציקי דיגיתל את הטיוריס הללו גם השנה.
הוחלט לאשר:
1. התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות לטובת ריכוז הפרויקט, ארגון הסיורים, תיאום המדריכים
והתשלום בעבורס, בסך 50,000 ₪ (4,166 ₪ לחודש למשך 12 חודשים ב-2016). הסבום בולל מע'ימ.
2 העברה תקציבית על סך 50,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2016 מסעיף 01/6141/786/5 פרוייקט דיגיתל, לסעיף 01/6141/842 סיורי דיגיתל-עמותת עיר עולם ותיירות
2) תקציב המועצה הדתית לשנת 2015
על פי חוק שירותי הדת היחודיים (תיקון מס' 13), התשסייח -- 2008, המועצה הדתלת נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התליעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת. יש לציןן כל החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת חרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר.
עפ"י החוק ועייפ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנח נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטוות הוא 75%-25% לרשות המקומית התרה לממשלה ואת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למשרה זו באותה שנה. חלקחישל הרשות המקומית בתל אביב נקבע ביחט הבא: 75%
השתתפות עיריית תל אביב מתוך סך ההשתתפויות למָוְל 25% השתתפות הממשלה. ו
השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2015 כפי שנידונה בוועדת הכספים של הכנסת ביום
6 הינה בסך של כ-18,954 אש'יח. מטגרת השתתפות העירייה הקודמת שנקבעה בבסיס תקציב 2015 הינה 18,500 אשייח (השתתפות העירייה טרם התפרטמה בילקוט הפרסומים).
לפיכך מובאת בואת לאישור וועדת כספים העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 454 אשייח,
מסעיף - 01.761930.794/6 -- חתייקרויות ובלתי נראה מראש לסעיף - 01.851100.831/4 -- הקצבה שוטפת למועצה הדתית
הוחלט לאשר העברה התקציבית במפורט לעיל.
6.
3
פרוטוקול מס' (ב/) 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'/ו, 7.2.16
העברה תקציבית בתבייר
מוצע לאשר העברה תקציבית בתבייר, בסך 500 אלשייח, משונות מבני ציבור, סיית -- 020769014008, לתבייר מלזוג משרדי חעיריית.
חתקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבנלין הנדסה, ולהתקנת ארקונט
וגלאי נוכחות.
הוחלט לאשר ההעברה התקציבית.
4
העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016
מוצע לאשר את העברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן:
1
העברה עייס 500,000 ₪ לטיפול בחדקונית הדקל במרחב הפרטי, מסעיף 76193/797/9-- יישונות '
לסעיף 7463/759- 'יעבודות במגרשים פרטלים 'י.
העברה עייס 110 אשייח, למימון תגבור שעות נוספות לעובדי מחלקת מאור, מסעיף 79 יישונות'י לסעיף 01/742310/310/9 י=שעות נוספות מחלקת מאוריי.
העברה עייס 20,000 ₪ מסעיף 01-761930-797 - יי שונותיי, לסעיף 01-613500-782 - יישיווק, מיתוג ופרסום לפויי, לאלרוע עידוד פעילות ועסקים במתחם השוק היווני ביפו. = >
העברה עייס 80,000 ₪ מסעיף 01-761930-797 - יישונותיי, לסעיף 01-613500-752 --ייהפעלה קהילתית ואירועים (יפו)יי לאירוע ליל סדר לקהילת עולי אתיופיה.
העברה עייס 50,000 ₪ מסעיף 76193797/9 :י שונות יי לסעיף 81324/865 ייאתזקת אולם הספורט חסן ערפה יובל חינוךיי לטובת תיגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בביהייס באמצעות חברת יובל חינוך .
העברה בסך 31 אשייח מהסעיפים הבאים :
9 אשייח -81726/110 יימשכורת כוללת זי
1 אשייח - 81726/124 ייהתזר הוצאות 'י
2 אשייח - 81726/126 '' הבראה יי
1 אשייח - 81726/130 יתשלומיס מיוחדים 'י
3 אשייח - 81726/181 'ימיסיס וביטוח לאומי יי
5 אשייח - 81726/182 יקופות גמל והשתלמות 'י
לסעיף 6 ייאסיסטנטים לחדרי מחשבים -<ובל חינוך?י לטובת תיגבור משרת האסיסטנטים בבהייס בך אילן ב-0.3 משרה באמצעות יובל חינוך ,במימון ביטול 0.3 משרת לבורנט בביתייס. .
העברה עייט 13 אשייח מסעיף - 01.822520.787/7 -- מופעי רחוב לסעיף - 01.822100.695/6 -
תקשורת, ציוד וחתקנה עבור חיבור לתקשורת ואינטרנט במחסן מופעי רחוב בכיכר דיוינגוף.
העברה עייס 80 אשייח מסעיף - 01.761930.797/9 -- *י שונותיי לסעיף - 01.829110.885/1 -
פעילויות ספורט שונות עבור פעילויות ספורט עממי ברחבי העיר.
העברה עייס 100 אשייח מסעיף - 01.761930.797/9 -- *י שונות'' לסעיף - 01.82383.752/8 -
ייפרוייקטי ארגון אוספים והשאלה עצמיתיי עבור העסקת 2 עובדים עם מוגבלות לטובת פרוייקט ארגון אוספים ופרוליקט השאלה עצמית בבית אריאלה באמצעות חברת כוח אדם.
פרוטוקול מט' (ב) 6 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה י בתאריך כ''יח שבט תשע'ו, 7.2.16
% העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)
0. העברה עייס 70 אשייח מסעיף - 01.761930.797/9 -- יישונות'' לסעיף - 01.822400.787/9 -
יימופעים ואירועי תרבות תורניים'י לתיגבור סעיף מופעים ואירועי תרבות תורניים למימון אירועי פורים וקריאת מגילת אסתר ברחבי העיר.
1. העברה עייס 15 אשייח מסעיף - 01.822100.781/3 -- 'ייוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונותיי
לסעיף - 01.823840.782/1 - ייפעולות תרבותיי עבור תגבור שעות סיפור לילדים בספריות השדרה והגן.
2. העברה עייס 25,000 ₪ מסעיף 76193/797 יישונותיי לסעיף 82233/851 יימרכו גולדשטיין גורן-חבי
מוסי תינוךיי לטובת תגבור מרכו השכלת מבוגרים גולדשטיין גורן. \
5 הארכת סיוע חירום לרשויות בגין אבטחת מוסדות חינוך לחודש פברואר
משרד האוצר אישר הארכת סיוע חירום לרשויות בגין אבטתת מוסדות חינוך לחודש פברואר.
סך עלות תיגבור האבטחה לחודש פברואר - 319 אשי/ת. \ עלות זו תמומן.ע"י משרד התננוך בסך 222 אש:/יח ובמימון עירוני משלים בסך 97 אשית. -..
הוחלט לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016, למימון האבטחה שלעיל, עיפ
הפירוט הבא:
* העברה תקציבית - בסך 97 אש''ח, מסעיף יישונות'' 761930/797 לסעיף ''/אבטחה ושמירת --
מאבטחים/שומרים'י 722200/752.
* תוטפת תקציבית - בסך 222 אש''ח, בסעיף הכנסה ''השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חינוך'' 311100/921 ובסעיף הוצאה '/'אבטחת ושמירה - מאבטחים/שומרים'י 722200/752.
6 מחיקת חובות המגיעים לעירייה
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנגגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורת בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העלרונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגביית).
מצייב לאישורכם קיטועים מפרוטוקולים של ועדת פשרות בראשות מנכ"ל העירייה מסי: 10/2015, 11/2015, 5, 13/2015, 15/2015, 18/2015 - הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של 68,238,999 ₪
מצייב קיטועים מפרוטוקליס של ועדת משנה לפשרות מסי: 9/2015, 15/2015, 22/2015, 24/2015, 27/2015, 5, 2/2016, 4/2016 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 1,456,042 שיית
מצייב ריכוז מחיקת חובות של האגף לגביית ארנונה בגין שנים עברו המסתכמיס לטך של 1,155,691 ₪
מצייב ריכוו מחיקת חובות של האגף לגביית אגרות ודמי שירותים בגין שנים עברו המסתכמיס לסך של 6 ₪
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
/
פרוטוקול מס' (ב') 28/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב'יח שבט תשע'ו, 7.2.16
7) רשימה מס' 22 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015
הוחלט לאשר את רשימה מס' 22 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של
0 ₪ והמצ'/ב.
8) רושימה מס 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015
הוחלט לאשר את רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של
0 שיח והמצ'/ב.
9) רשימת מס' 122 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015
הוחלט לאשר את רשימה מס' 122 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתתכמת לסך של 1,673,000 ₪
והמצ'/ב.
0) רושימה מס' 123 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015
הוחלט לאשר את רשימה מס' 123 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 812,000 ₪
והמצ'/ב.
1) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרג*ל לשנת 2016 המסתכמת לסך של
0 נמ והמצ'/ב.
2) ושימת מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של
0 ₪ והמצ'/ב.
3 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 189,000 ₪
והמצ'/ב.
|
פרוטוקול מט' (ב) 6 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ח שבט תשע'יו, 7.2.16 -
34) רשימה מט' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר" את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המטותכמת לסך של 596,000 ₪
ותמצ'יב.
605) | רשימ מט' 2 של העברות בתקציב תבלתי רגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את לשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של
0 מ ותמצ'/ב.
6 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
לשאלתו של חבר המועצה ראובן לדיאנסקי בנוגע לעבודות השיפוצים בקאנטרי גי הבהיר מנכ"ל העיריית כל העבודות *תלו בסביבות חודש מאי מועד קבלת הנכס לידי העירייה במטרה לשפר באופן מיידי את הבטיחות בקאנטרל. \ 0 \ \ \
הוחלט לאשר את רשיימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של
0 ₪ ותמצ'/ב. י
7) פרוטוקול 1/2016 של ועדת תעריפים, מצ'יב.
הוחלט לאשר את פרוטוקול 1/2016 של ועדת תעריפים המצ'ב. =
רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
\ לכב שבט תשעיו
0 לטות 2015 | בטך רל שייח:.
1. העברות. מסעף לסעיף = רשומת מטי 2
2 דברי סבה 'להעברות מסעיף לסעוף..
23 ל סעופים 210 ו 1ב בפקודת העיריות תוייד הגצבר היא בי ביצוע +אישוך שינןלי התקציב המפורטים לחקן, אין בס כְדי ל ור גרעוך בסעיפים שמהם לועברו-הכספים והתקציב לאהך: אישור חשינוייס בוו | תוא מאוון ובר ביבועו
בחתחשב בהנחות התקצוב של הגוּבר ותגורמים המקצועיים. \ :
> חוד זר ניתנת בחתאס להנהיגת חוק עיריות אנתנות:
עלדית אהרוני
ס' מנחל אגף תקציבים ובלבלה ,.
\1/2015/ת42/ז\:)רשימת הטברות מסעיף לסעיף 0002015.
רוב אבן גבירול 65, תי אביב-יפו 64182 שלפת: 08-5218908, 8 קס: 03-5218805, | שסף/ם-|16 תו "
| ₪ סע
|[ פרק ה - הפחתות נהשתתפריות כללי
/
0% סח"כ >
[=
[3
0
| כב י-א₪
! ן
7 שרותים, והפתתפויות כללוות
ן 1
| מטכורת ושכר לעובדים לפ -]
| הוצאות אחרות
| פרק ד > הוצאות חד-פעסיזת
| מינהל החינוך הנוער והתרבות
] פרק ג - השתתפויות ותפיכות
|
| זנ קדם. יסודי
|
0% הוצאות-אחרות
ן
| חנוך יסודי
|
|\ משכורת; ור לעובדים בלי תקן
] שעת ל וספות ושומות:
| חתות והשתתפויות פנימיות לקבו
ן
| חנוך על יסודי
| -
| הוצאות אחרות
| פרץ ג - הפתתפויות ותמיכות
ן
1
העברות,
שפני
1 טי /
\ .
1
[
2[
יו
|
|
-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
[
|
|
1
|
|
|
ן
|
|
1
|
|
|
ו
|
|
ן
[
\
7%
5
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
1
ן
|
|
ן
|
|
ן
|
|
|
|
|
[
לפעיף.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> תקציב קיים
0
10
10
0
0
0
7
0
0
0
7
[בתקציב
[
|
|
|
|
|
|
|
ו
|
ן
|
ן
ן
|
|
|
ו
|
ן
:
ו
1
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
= תוספות.
ל 4- 0
7 - \
- [
20
20
5.000
5,000
[0
/
₪
[
]
ו
|
|
ן
|
|
0
0
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
2 8 "000
3 0 \
7 0 00 :
| השינוי המוצע.. >
הפחתדת"
0 0
0
1
₪7 00
2 0
00
5,000
1 000
הו גיל 10 :
תקציב מתוקך > |
= 7 000 |
00 |
.. 00
1
₪ 0 \0(0
2
ו
00
* -0
20
/
0
0
/0
|
|
.
/
/
1
0/
|
2
|
1
[
/
1
|
4
1
4
|
|
1
ו
|
|
ו
|
|
1
[
|
|
|
|
|
30 |
|
|
2.
1
17
הטעיף
סה"כ:
[
שרותים והשתתפויות כלליות
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
מינהל החינוך הנוער והתרבות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
. זנוך:יסודי
שעת נוספות רשומות
זנוך על יסודי
-הוצאות אחרות
[
להעברדת פפניף לפעיף 2 -
.(תהרספו)
תוספות
> ["ח >
ל
0
(000
0
200
0
0
0
|
|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
0
|
ן
|
|
ן
|
|
|
|
| ההעברה מיועדת למימון תשלום שעות נוספות למזכירות ולעובדי
"דרי תב 00 7 0 \ 0
ההעברה מיועדת להגדלת ההחזר לקרנות הפיתוח לו מקורות לפרו יקטים בתב"ר.
ההעברה מיועדת לתיגבור פרויקט מיחשוב מינהל בת'י הספר(מנב"ס)
באמצעות חב' יובל חינוך. \
שירות על פעילדיות הממומנות מהכנסות הניהול העצלי.
ההעברה. מי ועדת לָמימון החזר שכר מורי חטיבות -הביניים המלפדים בחטיבות העליונות .
דברי הבר
(הפדכות
4 כבו יא
1 ערותים והשתתפויות כלליות
1 = משכורת ושכר לעובדיף לפי חקך >
רה הוצאות אחרות
3. חנוך יפודי
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תק 1
1 הפחתות תפות פנימיות לבו
7 חנוך-על. יסודי
.| פרק ג - השתתפויות ותמיכות
5 פוקה- - והתתפריות כללי |
/
0
[
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
/
|
|
[
1
|
1
|
|
|
|
ו
ן
|
|
|
|
1
|
1
[
0 0
0 > \
ד 0 14
0
0
2
1 000
0 [בט"ח 4
200
- 009
0
4
1
34
|
ו
1
|
0
|
|
ו
|
ן
|
|
|
ן
4
|
|
3
1
/
/
|
/
/
|
ו
/
1
|
|
|
|
|
|
|
לה עברוג פסעוף לסענעיף 10 \
על 5000 שש"
= <> =-דברי:חסבר *,.
ההפחתה מתופרת בגין יתרה בסעיף השתתפות לנציבות כבאות ארצית. >
הלפחתה -מתאפשרת 22 ש התייקרניות ובלתי נראה רוט בכ
ההפחתה מהסעיפים הבאים :
100 ש"ד - התיקרויות ובּלתי נראה מראע: .
0 0 ,3 "ח - רזרבה עונוּת.
1 התה מתפטרת | עקב צפי ליתרה בסעיף עובדים ומייסי
ה מו הְגדּלְת ההחזר בגין הכנסות מהנ'הול העצמי. :
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי לסוף שפנה בסעיפי תגבור שעות באמצעות.
זב יובל זינודי ,
2
ייה שבט. תשעין '
| העברות מסעיף לסעון
| מובאת בוה לאש מוסדוו הַעלרִילתן: |רשימה מס! ג של ה העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל > לשנת 25 , בסך 827,000. שיח . 43 -- \
1. העברות מסעוף לסו" -ושומה מסי -
2-0 | דברי הסבר להעברותת מסעיף לסעיף.
3 לפר סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חוד הגזבר חנ כל ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים-להלן, אק בתם כזיליצור גרעון בסעיפים שמחסי יועברו הכקפים והתקציב לאחר אישור השינויים בן, חוא א מאוון ובר ביצוע, - בהתחשם בחנמות התקצוב של הגזבר ותגורמים. המקצועיום,: י
חוד זר ינת -בחתאם לחנחיות חוק עיריות איתנות.
מ'מ מנהל- א תקציבי ובלכלת.
\1621/0/02015\'\:ל)רשימת העכרות. מסעיף לסעיף \ התימת ערן- 4002015..
הלו > הקבדרת פ25ר ל5 לי% בצ ל 4-
1 ן ₪ 1 | 170
ארן ה"כ | ₪ | | 627,000 | |
! | 1 | [ 5 | |
1 1 | | | | ןר
2 [ | - | 4|
, | חנוך. קדם יסודי . | - | | 2000 ו[ 2000 | | | משכורת שכר גר לעובדים. לפ תקך | 0 0 - / 10 | | 696000 | | | שכור ושכר לעובדים ביתק 7[ 20 | 6300 | 1006 0000000000 50| > = | הוצאות אחרות [100070 0200000 י1ל- ]2000 | | / / 0 | כל כ 5 ן 003
> | שרותים נוספים לבתי"ס סודיים ר|-- 4 - | 124000 | | 124,000 | [ 1 חחח | 7 | 1 2 1 | 9%--
|| מטכורת: ושכר לעובדים לפי ₪3 [/1 | - 5 | 12000 | / | 7000 || | | משכורת ושכר לעובדים בלי תק | 127 \ כ [ 5000 | 12,000 / 000 | 0% ב | [ | | \ 1 |
| ו 0 / | | [ |
] חנוך גבוה 7 | 8 | / | < 30,000 > | כ|
| ההחחה- | -] \ -| | - | 0% |
/ פרק ג - השתתפויות ותמ יכות [< / 00 - [ | 30,000 | 2,000 1 | הרכז יפ קָהִילתי יס . | 4 [ [ | .270,000 | ן 1 : | ]ה 1 | | החדהה ן ) -7]
/ הק ג- הפרות ותמיכות .. >] / | 000 7 5% | | 270000 > | 560854,000 ו[ 7 : | 0-3%- 1 | 0/0 |
1 \ | 0 [ | | 1
1 לט נוער. פומ | | | 17000 | | ן
[ - ו ותיכו " - 2100 <> -] :70,000 | 00000 7[ יןר > 1 0 / /-//- | | |
| ספוט | 9 | ]1300 | | [
|[ החדה | --| \ | הההדהההדדדה | ו---
ג ג - השתתפריות ותמיכדת | 8 | 000 ;17 = | 1300000 , | 000 |[ [> | 0 | | 0% 1
0 \ | | | | | |
| הנחלה ופהותיף פנהלום | 1 ו | | 20,005 [ 0
| 5ד-- | --- | | | | |
| שפל בק >
| הוצאות אחרןת >
| פרק ג - השתתפויות: ותמיכות
| ופול למרגבלים כל והתפתחותי
-| רקי 2- הותמפריות ותזיכות"
|
|
|
1
ן
]
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
ן
ן
ו
1
|
|
|
|
|
|
<>
0
2. מס הניר /
|
ו
|
|
4
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
[
|
|
-|
|
/
|
[
ן
ן
|
|
ן
|
|
[
ן
ן
ן
|
|
|
ןה
|
תקציב ץ
/ - 1
% 3 3
7 00.
10, 00
ו[
|
]
|
[
1
|
ן
|
[
ן
|
ו
1
ן
|
1
ן
|
|
1
ו
ו
|
ו
|
|
ן
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
02(
|
- -
₪ 000 -
ינוי המוצע 06
7 ₪7
3 0
רו
3
00
> תקציבים "7 > >
7. /
2. > חנוך. קדם יסודי
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן >
2 << שכור ושכר לפובליט בלי תקך
4. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
1 < מכורת וכר לעובדים לפי תק
8 קהילה נוער וספורט
"7 [.8. = פרק ג - הותתפדיות ותמיכות
4
2 00
1
1
1
]0
|
>[
₪
|
|
1
-|
41
₪0
|
0
|
[
1
|
[
|
>|
1
2
|
ן
-ן
ן
/
1
|
כ|
/
|
1006
0
\
0
ות מלעיף לפעיף 90003
דרי הר
ההעבר מינעדת למימוך הוצאות נלרות לשכר רות פלהלן.
0
/
|
|-
|
ן
7 0/0
[ העבהה מיועדת לדימון הקמור 3 רות "דולפות למייפות רפויות, "ן | לתקופה 05 בהפתתפות עירונית. הטלמת התקציב לה 8 - | מובאת. לאיור. בוועדת' דו במסגרת רשימת התוספות. > >
| | בנוסף תבוצע המרת 2 מטרות חולפות לסייעות כימזיות[רפואיותת = | צמודות ל: 9.9 מטרזת חולפות לסייעות נסודות ו- 3 .0 משרות
| חולפות לסייעות" רפואיות.
: |
|
|
[
1
[ עברה מיועדת להמרת 8 5 מטרות חולפות לעי יעות כיתתי 1ת/רפ 1 אי ות 1 0 /צמודות, ל- 8 .5 משרות בתקן לסייעות כיתתיות לק 5 תבוצע המרת 9.8 משרות חולפות לסייעות כיתניות/ צמודות/ .
| רפוא ות ל ד משרות חולפות לטייעות צמודות 1- 2 "ות הלפת 7
לסייעות רפואיות.: |
0 ו'"ד - הבור ההשתתפות העירונית במרכד חוסיקה ז באמצעות - החב" למוסדות חינוך. \
0 שד - תגבָר ההשתתפות העירונית בבית הטחמטף באמצעות /
החב' למוסרות חינוך. :
| 00 0 ש"ף - תגבור הפעלת מנחלת הדיור טל "פרו יקט הגר"א באמצעות
[
|
/
|
|
|
| \
| התעברה מיועדת. למימרך הנופאית הבצים:
1
|
|
|
| זבות מוסדות חינוך. :
|
|
דרי הסבר 7.5
9 ספות ו
/ פרק ג - הותתפויות ותמיכות " 1 ההעברה מ ועדת לתגבור ההשתתפזת העירונית בקאנטרי ל' באמפעות \ / \ 0-0 רו למוסדרת ינוד
4, טפול בזקן ממ
7 הוצאות אחרות 18900 | .ההעברה מ'*ועדת למימוך השמות קשישים בַהתאם לביצוע בפועל >
, בשנת 2015, :
5. טיפול למוגבלים לית והתפתדותי | 20,000
8 פקג- השתתפלידת ותמיכות 00 ההעברה + ועדת <למיףדן עירוני "של הוצאות ליווי להסעות לפעוטות
בהתאם- לפ -הוצאת בפועל באמצעות' חב' יובל זינוךָ. הסלמת הימו"
ל-% 0 באמצות מטרד חרו וזה" ובא לאישוּר ועדה זו במטגרתי רימת
התוספות. :
7
1 שרותים. נוספים לבתים: כו
משכורת. וטכך לעובדים.בלי תקך >
מרכז ים קהילתי ים
. = פרק ג - הפתתפריות ותמיכות"
.: טפול בזקך
פרק ג - השתתפויגת ותמיכול. >
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
ן
1
|
|
|
0
ן
|
|
|
[
ן
|
|
|
|
|
1
|
[
|
|
|
0
\ 0 |
100
0
ן
|
|
1
0
|
|
|
|
|
|
21
|
1
1
|
|
|
[
|
ן
[
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
\ 1 ש"ד - מרכז קהולתי בת ציוך/ קב דזיה במועד הפתיחה,
דרי הפב >
ההפחתה מתאפטרת בשל 4 / .5 משרות חולפות מל סִייעזֶת כיפויומ/ רפוא ות/נמודות, לסייעות כיתתיות בתק 1.
הזתה" מתאפטרת מהפעיפים הבאים: >
0 10 ש"ז - עתודה לחת ייקרריות; "
ההפחתה. מס . נדחי חוק ביטוח סיעודד מתאפטרתי ב צפי ליתרה
2 ט תשעיץ
מצורפת בוח - מוסדות העירייה, רשימת מסי לע של תוספות בתקצוב הרניל
לשנת: 25 בסך - שיית.
\ 1 תקצוב ריל נוסף- - רשימת מסי 2
2. דברי הסבר לתקציב ההגיל הנוסף.
3 לפו סעופים 0 211 בי בפקודת העלריות חוד הגזבר הלא בי ביצוע ואישור שינויי התקציב חמפורטים. לחלן, אין
בחס כךר ליצור גרעוך בסעיפים שמהם: לועברו הכספים והתקציב לאחר אישוך השינוליס בו, הוא מאוון ובר ביצוע, = בהתחשב. בהנהות התקצוב של הגזבר ותגורמיס ו זמקצועיים. |
5 חוידד זו ניתנת בחתאם לחנחיותת חוק עיריותת איתנות:.
ס' מנהל. אנף תקציבים ובלבלה
12100 :רימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 6002015 " = > ! /-/ \ %-/-/ , ₪ 57
[א
זנוך סוד
רק וד- הוצאות חד-פעמיוּת +
שרותים נוספיך לבזי"ט + יסודיים ו
1
[
|
|
1
|
ו
6
|פקג- תפר ות ותמיכות
|
|
|
|
|
| פוקג- הטתתפריות ותמיכות |
|
1
| חטיבות ביניים .
/
/
+מקג- הפרות ותמיכות
| חנוך על יסוּדי
| פרק ג - הטתתפריות ותמיכות
| אגף תרבות
פרק ג - השתתפויות ותמ יכות
ה נוער. ופותר
1
|
0
|
|
4 ₪
| רלג - הפקתפריות ותיכות
0
ו
1
|
/
/ ]מ -
4. ב
7
0
1
ור
מ
ן
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
2
1
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
-/ 0
1% 00
ו
0
1
0
> 9000
בוה
2
22,000
1000
מ
= הפחתות
7 0
ו
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ו
| תקציב מתוקן- >
7,566,000 |
0
| 00
=
ו
4
20
סה"כ:"
. חנוך יסודי
-פרק ג - השתתפויות ותמיכות
.פרק ד - הוצאות חד-פעמיזת >
/ . שרותים ננמפים לבתי"ס. יסודייט ו
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חטיבות ביניים -
| פרק ג - העתתפניות ותמיכות
חנוך על יטודי
0
+
|
41
|
|=
/
0
|
/
|
1 הספת -- לזימוג תגבור הנ ועליס הבאים: :
| - 8 ילוּת הניתול העצַמי בבתי הספר היסודיים במימוך >
[ ירות עבור הגגות הסולריים,. באמצענת. חב' יזבל: חינוך."
[ | 000. 5 ש"ד - סָיוּע לתלמידים עזלים בבתי "הספר -היטודיים במיפון 0 / ן מל של מערר הינור באמצעות' חב' יובל חינוד.
ו[
ן
/ הכנס
, ן
0 | התוספת מיועדת למימרן רכיעת צינד. בבתי הספר היסודיים במימוך > | של משרד החינוך. . : 0
ן
]
4 7 2 |
0
/
| התוספת-מי ועדת ת לימ וך הנופאים הבְאִיס:
- ליורי נמסעות של החינוך המיוחד מומצעות >
לידינוך במימון משרד החינוך:
[ 3 ,257- ח"ח = תגבור פרויקט היל"ה במימון ל של שד החיגוד,.
| באמצע תּ -הזברה למוסדות זינוד.
|
/
/
]-
/
0 הוספת + ועדת למימון תגבור סיוע לתלמידים. עול לבמתי הפר"
| העל יסודי ים. במימוץ מלא של משרד החינוך צ - באמצעוּת חב' יובל"
| זינוּך.'
[
]
|
ן
0
ן
פרק ג - הותתפניות ותמיכות | התוספת מיועדת למימו\ תגבור פעילות- הניהול העצמי בבתי הספר >
5
2. .אגף תרבות >
= התוספל. 7 למימוך הנועאים הבאים: 0
2,000 ₪ - תגבור מרכד גולדטטייך גורן בדימר' הכנסוּת
ז באמצעות ה למוסדות --:
> פרק ג - השתתפךיות: ותליכות'י
קהילה נוער וספורט
8 פרק ג = הפתתפגיות ותיכות
התוספת מיועדת לתגבור סודל מוסיקלי יישובי לשנה"ל -
אצות החברה. למוסהות זינוך ו משרד החינוך
כייה שבט שער
מצורפת בוה לאישור מוסדות העירי רשימת מסי: 3 שלת תוספות בתקצוב חהניל . לשנת 5, בסך = 812,000 שי/ח.
1 תקצוב רגיל נוסף - רשימת מסי 53.
2 דברי חסבר לתקציב חרגלל הנוסף.
3. לפי סעי 9 210 ו 1 בי בפקודת. העיריות הוייד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינריי התקצִיב המפורטים לחלן, אץ
₪ בחם פד ליצוך גרעון בסעיפים:שמתפי יועברו הפספיס והתקציב לאחר אישור חשינןלים בו, הוא מאוזן .ובר ביצוע, בחתחשב בחנחות התקצוב של הגובר ותגורמים המקצועיים.
> חיד זו ניתנת בהתאם להנחיות הוק עקות איתנות..
ציביק ופלבלה
6. רשימ תוספות כתקציב הרגיל החימת פון לשנת 5
| ₪ הסעיף >
/
כ
| "ב
|
1
|
+ | זוד קד בו
[ מכוות. וטכר לעובדים. לפ תקך
| "משכורת ושכר ו בלי ו
> | הוצאות אזרות >
1
\ >[
| טהותיס נוספים לבתי"ס יטוד"ים 1
ו ְּ
| פרק :ג - השתתפויות ותמיכות
/
| תכניות רווחת 3 ושיקום שכנג ות
2 פרק "ג - הותתפויות' ותמיכות /
|
|[
|
0% זגו על- יסודי
| פרק ג- - ו ותמיכות
ו
ן
| טיפול למוגבלים - והתפתחותי
|
| הוצאנת 1778 29 בר הבג .
| צר ג - השתתפר ירת ותמ יכו
0/0
[
|
|
|
|
|
|
|
| 508700
0 :
0-ו -
0 = /
0
0
0
0
0
רכ
0
0
20
0
0
200
0 :
0
0
|
> 0000 |
| --
הגיל 0 >
> תינדי המוצע >
הפחתות
תקציב מתוקו /
0
0
רו
2000
ו
כו
1
. , / = | עיףי 07 >= תוספות"
1
0/0 סה"כ: >
ִ |]
0 2 ור קד יסודי 0
4 משלורת - ושכר לעובדים לפי תק 1 0
< | 7 > הוצאות אחרות" = 207000
00
3
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
1
2 ממשכורת ושכר לעובדים בלי תקן | 33,000 >
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 פרק ג - השתתפויות זתמיכות |
1
|
6 כני ות רוחה זטיקוס שו
[
1
|
|
ו
|
|
|
|
|
|
|
|
[
1
1 -פרותים נוספים לבתי"ס. יסודיים 1 |
|
|
|
ו[
|
|
|:
|
|
/
|
|
|
|
[
|
8 = יפוק ג - השתתפויות ותמיכות 2000
-1 חנוך על יסודי-: | 157,000
3 פרק ג - השתתפויות ותמיכות 75 | 157,000
<הסבו
ל 07000700 מ הבר יי
|
|
0
|
|
|
|
|
. |
/
1
ו
4
|
|
[
--1
|
/
לתל נת 0 -
[
/
0
|
[
|
/
ה
ו
| התוספת מיועדת למימוך הקסת 2:6 מפרות בתקך לסייעות ביתתיות,
| לתקופה -09-12/2015, במימון בשיעור כ- 70% ממשָרד.החינוך מעלות /
| המוכרת: על-יד 1; ולמימון הגצאות נלוות לשכ בגין המשרות שלהלן.
0 ל תציב ל- 100% נכללת במסגרת הציב המאושר רא 5
|
| התוספת מיועדת למימון הקמת 2.3 משרות דולפות לטוופות רפוא ות"
ן לתְקגפה' -09-12/2015, | בדימוך בשיעור כ- 70% ממשרד החינוך עלות | הפוכרת על-ידג,. השלמת: התקצ יב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו | > במסגרת רשימ תעברות.
₪ הנוספ? מי ועדת לפימוף תגבזר העסקת. גננות בחינור -מיוחד בחופשות ] יה| גי עקב הארכת 8 חלימודים במימוך מערד ו
₪ התוספת מיוערת -למימ ו פריקט טפול בנפגעי תקיפה. המינית,
במימון מל של משרד הדינוך, באמצעות חברת יובל זינוך.
התוספת מיועדת למימון תגבור תכנית סכנה כעיר באמצעות חברת \ מוסדות חִינודו במוד מלא מתרומה באמצעות קרו ת'"א >
התוספת מיוּעדת כ תגבוך הנושאים הבאים:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ו
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
ן
|
|
[
1
|
|
|
|
|
[
|
|
רו
<< תוצאות אחרות >
<- פרק ג - השתתפויות ותמיכות
.
טויפל למוגבלים שכלית- והתפתרת :
|
|
|
|
1
|
₪
3
ן
ו
1
|
1
|
|
|
|
|
/
|
|
|
1
ן
|
|
|
|
|
1
ן
|
|
|
|
5
5
8 0
5 0
7
|
|
|
|
/0
0
|
/
1
|
|
91
|
|
|
|
1
זה
4
ן
[
ו
|
|
|
|
[
|
ן
|
ו
[
]
|
|
0
₪5 שכירות - - - לתיירות.:
התוטפת: מיועדת לצו הטמו אוטיסטיט במימרך, ו 4 כו / הרדוחה.. : \
התזספתל מיועדת ליוו לוי הסעיות. פורת בזיפוג: 4 הרו נה > -באמצעות חב' יובל חינוך. השלמת הפימגּן ל-100% מובאת לאישור בודה זו גר ד תימת העברות,