פרוטוקול ועדת כספים 16-29

=

3

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימתה בתאריך ג' אדר ב' תשע'/ו, 13.3.16

סימוכין: 0253703007

פרוטוקול 29/16

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 13.3.16

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי- ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן,

יי המאירל, א' יותנן וולק, , רי לדיאנסקי, די לחט, אי טולקובסקי. \

נעדרו ה"ת: א' זומיר, | א' סולר, מ' גיצין, ש' דביר, י' בן-יפת.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרא, עי אברהמי, עי סלמן, אי לוי,

ק' אודלסמן, עי אהרוני, מי בנימיני, ש' בן- סימון, לי ברצוילי, מ' דיק, א' וינר, ד' חכם, א' תכמה, ט' לב, די לוטן, א' מוסקוביצ, ש' מלמד, יי מרקוס, עי נשיא- שילר, הי סייג, אי סראג', עי פרידלר, אי קטקו, די רוז, ני רוזנברג, אי שבתאי.

נושאים שנדונו:

8) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מתוצ לעירייה, עמי 1.

9) אישור קבלת תרומות - מינהל התינוך, עמי 2.

0) התקשרות עס תבי יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי בפרוליקטי מתשוב, עמי 3.

1 תעריפי חניה בחניוני מערך החניונים, עמי 4.

2 שסמכויות חתימה למנחלת אגף מחשוב ומערכות מידע, עמי 14.

3 הרחבת דברי הסבר -- הכשרת מרכז זואולוגי בבית ספר לטבע וסביבה, עמי 14.

4) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2016, עמי 15.

5) נוחל דירוג תאגידים, עמי 17.

)6

17

8

9

)0

)1

)2

)3

4

)5

)6

)7

)8

9

)0

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)0

)1

)2

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

סגירת תביירים, עמי 18.

עדכון הרכבים של חברי ועדות הערר לענייני ארנונח, עמי 20.

התקשרות עס תב' מוסדות חינוך להפעלת קאנטרי גי, עמי 21.

ספריח ומרכז העשרה בביייס תל נורדאו, עמי 21.

מכירת/רכישת מניות בתברות המשותפות לעיריית תל אביב יפו ולמדינת ישראל, עמי 22.

העתקת תחנות תל-אופן במסגרת תקציבי פיתוח אגף שפייע, עמי 23.

תיעול רתוב קהילת קליבלנד, שכונת נוה שרת, עמי 23.

תכנית 'יבשבילייי, עמ' 24.

תב"ר שמאויות ולעו מקצועי, עמי 24.

תוספות תב"ר, עמי 25.

הארכת והרחבת התקשרות עס תב' אחוזות התוף להפעלת מכונות תשלום למתקני חוף, עמי 26.

התקשרות עס חב' אתרים להפעלת וניהול פרוייקט מתקני חוף, עמי 26.

התקשרות עס חברת אתוזות חוף לתכנון הרתבת בית ספר נתיב, עמי 27.

עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016, עמי 28.

העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 28.

העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 29.

דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2015 (ינואר - דצמבר 2015), עמי 32.

מחיקת חובות המגיעיט לעירייה, עמי 32.

פרוטוקול 1-16 של ועדת הנחות, עמי 33.

רשימה מס' 24 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 33.

רשימה מסי 124 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 33.

רשימה מטי 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 33.

רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 33.

רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 33.

רשימה מסי 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 34.

רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 34.

רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב-הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 34.

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשע"יו, 13.3.16

8 הלתר לעובדי עירייה לעסוק בעבוזדה נוספת מחוץ לעירייה, עמ!

הוחלט להמלי> בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העיריית הר''מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מתוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

ויאציסלב

חודצ'ייב

מרק כחנובי

קרן מטיאיך

שני ליבר ריבקין

גבריאלה טסלר

דרי רינת

ברנשטיין מולכו

איליה קלינרוב

אביטל אלגים

נעמה קורן

יוסי שחר

עופר יחזקאל

צבי קלינשטיין

+לו פרנסיס

"לאנה

סטרוקובסקי

אבי בקרמן

מינהל התינוך

מינהל החינוך

מינהל שירותים

חברתיים

מינהל שירותים

חברתיים

מינהל שירותים

חברתלים

מרכז רפואי תל

אביב

מרכו רפואי תל

אביב

מרכו רפואי תל

אביב

מרכו רפואי תל

אביב

מרכו רפואי תל

אביב

חטיבת התפעול

חטיבת התפעול

חטיבת התנפעול

מלנהל כספים

מינהל כספים

50

100

%

75

7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

אבטתת גן בחולון

חבי רשף

גינון לפרטיים

עצמאל

עו"ס תבי נוראל

סיעוד רייג

אדמיניסטרציה

חבי הנדסה

לירנקו סתר חו

בע"מ

אחות קופייח מכבי

גדרה

לעוץ חבי טבע

מודיעין

מפעלל מעי שמע

עצמאל

רו"ח ללקותות

פרטיים עצמאית

מזכירה

מרכז לרפואת

הרמביים ת''/א

ייעוצ לקרן רשייל

סדרן במרכול

1

שליח במסעז"ה

רייג

מדריכת כושר

ראשון לציון

כדורסל נשים

תל כביר

נקיון בניין מגורים

חדרה

2000

2000

1200

200

2200

10

2000

2000

2000

ללא שכר

2000

10

1000

2000

2000

6

6

6

6

6

6

4

12

6

6

6

6

6

6

6

פרוטוקול מט' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

9) אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך

מוצע לאשר את פרוטוקול ועדת תרומות של מינהל התינוך התרבות והספורט מיום 4.2.16

בתי טפר יסודיים

בית ספר לאמנויות

1. 4,000 ₪ (תוספת לרומה עייס 36,000 ₪ שאושרה בוועדת תרומות הקודמת) תרומת עמותת ידידי

בית הספר לאמנויות. התרומה מיועדת להענקת מלגה לתלמידים.

בית ספר התשמונאים

1. 20,000 ₪ תורם אנונימי. התרומה מיועדת להקמת מרחב מתמטיקה בבית הספר.

בית ספר נופי -- ים

1. 49,392 ₪ תרומת משפחתת לבון. התרומה מיועדת לשיעורי שחמט לכיתות א -

בית ספר גבריאלי הכרמל

1. 9,744 ₪ תרומת הקדש חבר וולף, קרן לסיוע לילדים נזקקים עבור תשלומי בית ספר ותוגי בחירה.

בית ספ היובל

1. 10,000 ₪ תרומת אליה דניל ואיילח. התרומה מיועדת להכנת תכנית למניעת אלימות וטיפוח אקלים

בית ספרי מיטבי.

חינוך מלוחד

בית ספר ונצואלת

1. 1,200 ₪ תרומת משפחת פארן התרומה מילועדת למשתקים תינוכיים בהפסקה.

בית טפר תקומת

1. 5,000 ₪ תרומת סופרגוס. התרומה מלועדת עבור העשרת תלמידי בית הספר.

בית טפר יחדינ

1. 2,000 ₪ תרומת בני ברית י*לשכת דרוריי. התרומה מיועדת לקניית אייפד לתלמידי בית הספר.

בית ספר גיל

1. 2,000 ₪ תרומת נאמין נדין. התרומח מיועדת לשתרית משלבים.

בית ספך ניב

/ 1. 3,000ש'יח תרומת מונה ויוסף שעבן. התרומה מיועדת לארון הנצחה למחמוד שעבן צ'ייל (בנס)

בית ספר ממייד לטכנוי ואמנויות

1. 7,000 ₪ תרומת בנק מורחי טפחות. התרומה מיועדת לרווחת התלמידים לפעילויות העשרת

לתלמידים : טיולים, הצגות, סיורים לימודיים וכוי.

בתי ספר על יסודיים

בית ספר ביאליק רוגוזין

1. 25,000 ₪ תרומת איתי רון צנציפר. התרומה מיועדת למרכז למידה ותגבור.

2 5,000 ₪ תרומת אלביט. התרומה מיועדת לתרבות והעשרה.

3 40,000 ₪ תרומת תובנות בחינוך. התרומה מיועדת להזנה ופרויקטים רגשיים רוחניים.

4. 124,459 ₪ ברטלסמן שטיפטווג ליו מורן התרומה מיועדת לגינת תרבות ופיתוח למידה מבוססת

פרויקטים. (מועד פניית התורם: נוב' 2015 - מויימ והטכם חתום עס קרן ת'יא)

0 ₪ (5,500 דולר שוויצרי) תרומת נינה צבי. התרומה מיועדת לטיפות, תחזוקה ותפעול פינות וגינות טיפוליות לטובת קהילת בית הספר.

0 ₪ תרומת בוליגו קפיטל בע"מ. התרומה מיועדת למרכז מצוינות.

0 תרומת 047188 צא,51011 אחא התרומה מלועדת ליואמות לקהילת בית הספר.

0 תרומת 1.4177 241 אא התרומה מלועדת ליוזמות של קמפוס בית הספר.

0 ₪₪ תרומת נעמי יקותיאל. התרומה מלועדת לרוותת קהילת בית הספר.

תו

0 ₪ ₪

פרוטוקול מט' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

9) אישור קבלת תרומות -- מינהל החינוך (המשך)

0. אבחונים בסך 0 ₪ תרומת נציבות האום לפליטים. הנציבות תממן אבחונים, פסיכודידקטיים,

נוירולוגיים.

1. 510,000 תרומת 1,0 608 6% זא התרומה מיועדת ליוזמות פנאי, העשרה, לקהילת

הקמפוס.

בית ספר תיכונט עייש אלתרמן

1. 70,000 ₪ תרומת מכון שלום הרטמן. התרומה מיועדת לשעות תיגבור במחשבת ישראל.

2 116,400 ₪ תרומת קרן ברכה. התרומה מיועדת לפיתוח תוכנת למידה ייחודיות בנושא קייימות עירונית.

בית ספר עירוני חי -- ראשית

1. 5,000 5 תרומת מיכאל שיין ושות. התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

2. 5,000 ₪ תרומת ג'ווף קאפי. התרומה-מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

חבר המועצה דן להט לא משתתף בסעיף של תרומה לבית ספר לאומניות.

0) התקשרות עם חב' יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב

היחידה לניהול השינוי בתטיבת משאבי אנוש מבקשת להתקשר עם חברת יובל חינוך להעסקת נותן שירותים שירכ פרוייקטים לניהול השינוי בפרוליקטי מחשוב.

נותן השירותים יהיה אחראי בין היתר לחיזוק הקשר עס חיתידות העירוניות והטמעת השינויים הארגונייס הנדרשים במערכת מחוייג אגדייש, מערכת נכסים, תהליכי רה ארגון במינהל הנדסה בתייש ועוד.

התקציב לשנת 2016, כולל את תקורת החברה בשיעור 3%, עומד עייס 150,000 ₪ ונכלל בתקציב הבלתי רגיל של אגף המתשוב.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' יובל חינוך כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי'ו, 13.3.16

1) תעריפי חניה בחניוני מערך החניונים

ביום 30.8.99 אישרה מועצת העירייה את הסכם המסגרת בין העירייה לבין חברת אחוזות התוף (להלן-

התברה).

בהסכם המסגרת נקבע, כי החברה תפתח ותכשיר מקרקעין לשמש כחניוניס ציבוריים וכן תטפל בניהולס ואתזקתם. עוד נקבע, כי עודפי ההכנסות מהחניוניס יועברו לקרן כספית אשר תירשם בספרי העירייה ותנוחל בתקציב נפרד וסגור (להלן-מערך החניונים) וכי מערך החניונים ינוחל ע"י הנחלה משותפת לעירייה ולחברה בראשות מנכ"ל העירייה.

במהלך השניסם נערכו שינויים ברשימת התניוניס המנוהלים במטגרת מערך התניונים ובתעריפי התניה הנגבים

בחם, ומטעם זה מוצע ליייישר קויי וליישם מדיניות תעריפים אחידה (למעט במסי חניונים קטנים המופעלים ע"י וכיינים) כמפורט במצייב.

לבקשת חבר המועצה הרב נתן אלנתן הבהיר הגצבר כי תעריפי החניה וההנחות בתניונים המנוהלים ע"י מערך התניונים אושרו בעבר בהנהלת מערך התניוניס. למען הסדר הטוב, ריכזנו את התעריפים וההנתות בתניוניס אלה והבאנו אותם בנוסף לאישור בוועדת כספים ובמועצת העירייה.

חבר המועצה, הרב נתן אלנתן מבקש לבחון העלאת מחירי חניה לאלה שאינם תושבי העיר במטרה להקל על עומסי התנועה ועל תושבי העיר.

הוחלט לאשר את תעריפי החניה בחניוני מערך החניונים בהתאם לפירוט המצ'יב.

פירוט התניוניס והתעריפים

שם החנלון תעריף החניה אמצ'יש תעריף סופ'יש אחוז קרוב, הנחת לבית*

לתושבי

העיר

1 | אליפלט 0 ₪ חד פעמי מ-07:00 שישי מ 07:00 עד 07:00 7% כן בבוקר ועד 07:00 בבוקר | למחרת 20 ₪, שבת מ

למחרת 0 עד 07:00 למחרת 20

₪

2 | ארלוזורוב 0 ₪ חד פעמי משעה שישי מ 05:00 עד 07:00 5% כן \ 0 עד 07:00 למחרת למחרת 20 ₪ , שבת

מ 05:00 עד 07:00 למחרת 20

₪

, פתוח בחינם לבעלי תו הניה אזורי מ00 :19 עד ל8:00 למחרת, ומכניסת השבת ועד ליום א בבוקר

שם התניון

בוגרשוב

בול

בית הדר א

בית הדר ב'

בלומפילד

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

ימים א - ה" משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנת

3 ₪, \

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

מים א'-ה' לשעה ראשונה

או חלק

ממנה 12 ₪, כל % שעה

נוספת או חלק ממנה 3

ימים א'-ה' משעה 07:00

עד 00 :16 אחהייצ לשעה

ראשונה או חלק ממנח 20

₪, כל 1/4 שעה נוספת 3

₪

מהשעה 16:00 ועד 07:00

למחרת 20 ₪ כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א - ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנח

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 16 ₪

0 ₪ חד פעמל מ-07:00

בבוקר ועד 07:00 בבוקר

למחרת

תעריף סופייש

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

ו'/שבת/ערבי תג/חג לשעה

ראשונה או חלק ממנה 12 ₪,

כל % שעה נוספת או חלק

ממנה 3

שישי מ 07:00 עד 07:00

למחרת 20 ₪ , שבת מ 07:00

עד 07:00 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 16

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 16 ₪

שישי מ 07:00 עד 07:00

למחרת 20 ₪, שבת מ

0 עד 07:00 למחרת 20

₪

אחוז

הנחה

לתושבי

העיר

6%

5%

5%

5%

5%

קרוב

לבית'

כן

כן

כן

כן

כן

0

118

12

שם החנלון

בני דן

ברורית

גני יהושע

גדוד עברי

גולדה

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימתה בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

ימים א - ו וערבי תג

משעה 07:00 ועד השעה

0 לשעה ראשונה או.

חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪, משעה 16:00 עד

השעה 07:00 למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א'-ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

*מים א -ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למתחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א - ה' משעח 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 8 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנת,

3 ₪

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 12 ₪

ימים א - ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3

משעה 00 :16 עד השעה

0 למחרת כניטה חד

פעמית 20 ₪

תעריף טופיש

שבת ו/או תג משעה 07:00 ועד

0 למחרת 20 ₪

ימי שישי/ערבי תג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניטה חד

פעמלת 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למתרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמלת 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד-לשעת

0 בבוקר למחרת כניטת

חד פעמית 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 12

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 12 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20 =

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00 7

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

אחוז

הנחה

לתושבי

העיר

7%

5%

25%

5%

0%%

קרוב

לבית*

כן

כן

לא

כן

לא

3

4

15

6

7

8

שם התניון

גולפיטק

גלי גיל

גן הכובשיס 1

גן חכובשים ?

דובנוב

האצייל

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ג' אדר ב' תשע'ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

ימים א -ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למתרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

בימים א -ה' משעה 07:00

ועד שעה 07:00 למתרת חד

פעמי 20

ימים א -ח' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למתרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א -ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעת

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א'- ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנת

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א -ח' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

תעריף סופייש

ימי שישי/ערבי תג בין השעות

0 בבוקר עד לשעח 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/תג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

בימים ו'-ש' משעה 07:00 ועד

שעה 07:00 למתרת חד פעמי

20

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

ימי שישי/ערבי תג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניטה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסת

חד פעמית 20 ₪

אחו

הנחת

לתושבי

העיר

7%

5%

5%

7%

5%

5%

קרוב

לבית

לא

כו

כן

כו

כן

כן

99

20

21

22

23

שם התניון

הארד

החשמל

הכרמל

הלותמים

המרד

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

למים א'- ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה או חלק ממנה 12

₪, כל % שעה נוספת או

חלק ממנה 3 ₪, משעה

0 עד השעה 07:00

למחרת כניסה חד פעמית

0 ₪

ימים א - ח' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנחה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א - ו וערבי חג

משעה 07:00 ועד השעה

0 לשעה ראשונה או

חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעח נוספת או חלק ממנה

3 ₪, משעה 16:00 עד

השעה 07:00 למחרת

כניטה חד פעמית 14 ₪

ימים א'-ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א'- ה' משעח 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה או חלק ממנח 12

₪, כל % שעה נוטפת או

חלק ממנה 3 ₪, משעה

0 עד השעה 07:00

למחרת כניסה חד פעמית

0 ₪

תעריף טופיש

שישי ו/או ערבי תג משעת

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שבת ו/או חג משעה 07:00 ועד

0 למחרת 14 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניטה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעת

0 בבוקר למחרת כניסת

חד פעמית 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

אחוז

הנחת

לתושבי

העיר

5%

5%

%%

5%

5%

קרוב

לבות

כן

כן

כן

כן

כן

24

25

26

27

שם החניון

הנתושת

הצפירה 1

הצפירה 2

הרכבת

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימת

בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

*מים א- ו וערבי חג

משעה 07:00 ועד השעת

0 לשעה ראשונה או

חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪, משעה 16:00 עד

השעה 07:00 למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א'- ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חתלק ממנח 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעת

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

למים א - ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

₪3

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

למים א'- ח' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה או חלק ממנה 12

₪, כל % שעה נוספת או

חלק ממנה 3 ₪, משעה

0 עד השעה 07:00

למחרת כניסה חד פעמית

₪6

- | תעריף סופ'"ש

שבת ו/או תג משעה 07:00 ועד

0 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 16

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 16 ₪

אחוז

הנחה

לתושבי

העיר

5%

5%

5%

5%

קרוב

לבית'

כן

כו

כן

כן

28

29

0

1

32

שם החממון

התחנה

התקומה

חברה תדשה

יסוד המעלה

לסקוב

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שתתקיימת

בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

תעריף תחניה אמצייש

ימים א -ה' בין חשעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א -ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

*מים א - ו וערבי חג

משעה 07:00 ועד השעה

0 לשעה ראשונה או

חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪, משעה 16:00 עד

השעה 07:00 למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א - ח' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה או חלק ממנה 8

₪, כל % שעה נוספת או

חלק ממנה 3 ₪, משעה

0 עד השעה 07:00

למחרת כניטה חד פעמית

₪12

ימים א - ה' משעה 07:00

ועד השעה 00 :16 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

₪3

משעה 00 :16 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

תעריף טופיש

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

ימי שישי/ערבי תג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניטה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

שבת ו/או חג משעה 07:00 ועד

0 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 12

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 12 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

אחוז

הנחת

לתושבי

העיר

7%

5%

5%

5%

5%

קרוב

לבות

כן

כן

כן

כן

כן

3

4

55

16

17

שם התניון

לולאה

מונטיפיורי

מפעל החפיס

מסילה

מרכזים

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצ'יש

בימים א'-ה' משעה 07:00

ועד שעה 07:00 למחרת חד

פעמי 20

ימים א'- ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונח

או חלק ממנח 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנח

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א'- ה' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעת

ראשונה

או חלק ממנה 8 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנח

2 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

מים א'- ה' לשעה ראשונה

או חלק ממנח 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪

*מים א -ח' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

תעריף סופייש

בימים ו'-ש' משעה 07:00 ועד

שעה 07:00 למחרת חד פעמי

20

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שישי ו/או ערבי חג משעח

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שיש" ו/או ערבי תג משעח

0 ועד 07:00 למחרת 16

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 16 ₪

ימי שישי/ערבי תג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעתה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

אחוז

הנחת

לתושבי

העיר

5%

5%

5%

5%

5%

קרוב

לבית'

כו

לא

כן

כן

כן

//

38

59

10

41

שם התניון

סולד

סוזן דלל

סינרמה

סעדיה גאון

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי'ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצייש

ימים א - ח' משעח 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונח

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א - ח' משעח 07:00

ועד השעה 00 :16 לשעה

ראשונח

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 16 ₪

ימים א -ח' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניטה חד פעמית 20 ₪

*מים א - ח' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעת

ראשונה או חלק ממנח 12

₪, כל % שעה נוספת או

חלק ממנה 3 ₪, משעת

0 עד השעה 07:00

למחרת כניסה חד פעמית

0 ₪

תעריף סופ'יש

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

שישלי ו/או ערבי תג משעח

0 ועד 07:00 למחרת 16

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 16 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/חג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

אחו

הנחתה

לתושבי

העיר

5%

5%

5%

5%

קרוב

לבית*

כן

כן

כן

כן

2

42

3

4

5

46

שם תחניון

עין יעקב

פלמייח

פנחס רוצן

רבניצקי

שרתון

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ג' אדר ב' תשע'/ו, 13.3.16

תעריף החניה אמצ'יש

למים א - ח' משעה 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

* משעה 16:00 עד השעת

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪1

*מים א -ה' בין השעות

0 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

*מים א -ה' בין השעות

| 07:00 בבוקר עד לשעת

0 בבוקר למחרת. . ,

כניסה חד פעמית 20 ₪

ימים א'- ה' משעח 07:00

ועד השעה 16:00 לשעה

ראשונה

או חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנה

3 ₪,

משעה 16:00 עד השעה

0 למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪

ימים א - ו וערבי תג

משעה 07:00 ועד השעה

0 לשעה ראשונה או

חלק ממנה 12 ₪, כל %

שעה נוספת או חלק ממנח

3 ₪, משעה 16:00 עד

השעח 07:00 למחרת

כניסה חד פעמית 20 ₪

תעריף סופ''ש

שישלי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למחרת 20

₪, שבת ו/או חג משעה 07:00

ועד 07:00 למחרת 20 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעותת

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/תג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניסה

חד פעמית 20 ₪

ימי שישי/ערבי חג בין השעות

0 בבוקר עד לשעה 07:00

בבוקר למחרת כניסה חד

פעמית 20 ₪, שבת/תג בין

השעות 07:00 בבוקר עד לשעה

0 בבוקר למחרת כניטה

חד פעמית 20 ₪

שישי ו/או ערבי תג משעה

0 ועד 07:00 למתחרת 20

₪, שבת ו/או תג משעה 07:00

ועד 07:00 למתרת 20 ₪

שבת ו/או תג משעה 07:00 ועד

0 למחרת 20 ₪

אחוז

הנחה

לתושבי

העיר

7%

5%

7%

5%

5%

קרוב

לבית*

כן

כן

כן

כן

לא

5 -

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

שם התנלון תעריף החניה אמצ'יש תעריף טופ''ש אחו קרוב הנתה | | לבית'

לתושבי

העיר

7 | תלנורדאו ימים א - ח' משעה 07:00 | ימי ו' וערבי תג משעה 07:00 | 75% כן

ועד השעה 19:00 לשעה עד השעה 16:00 לשעה

ראשונה או חלק ממנה 12 | ראשונה או חלק ממנה 12 ₪, ₪, כל % שעה נוספת או כל % שעה נוספת או חלק

חלק ממנה 3 ₪, משעה ממנה 3 ₪, ימי ו' ו/או ערבי 0 עד השעה 07:00 חג משעח 16:00 ועד 07:00

למחרת כניסה חד פעמית | למחרת 20 ₪, שבת ו/או תג 0 ₪ משעה 07:00 ועד 07:00

למחרת 20 ₪

| 612 סמכבויות חתימה למנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

בוועדת כספים מס' 10/14 מיום 3.7.2014 אושרה החלטה בדבר סמכויות חתימה על הזצמנות ותוזים. פרוטוקול זה אושר בישיבת מועצה 14 מיום 21/7/2014, החלטה 101.

בהחלטה זו נקבע כי מנחלי אגפים <וכלו לחתום בשם רה'יע על הזמנות ותוציס עד לסכום של 308,900 ₪.

בהתאם להתלטה שהתקבלה בעבר, מנחל אגף רכש ולוגיסטיקה ומנהל אגף נכסי העירייה מוטמכים לחתום בשם רהייע לא הגבלה בסכום.

הוחלט לאשר למנהלת אגף מחשוב ומ''מ לחתום בשם רה''ע על חוזים והזמנות בנושאי מחשוב ללא הגבלת

בטכום וזאת לאור כמות החוזים וההזמנות של האגף.

כמו כן, למען הסדר הטוב הותלט לאשרר את האצלת הסמכולות שניתנו בעבר לחתום על הזמנות וחוזים בשט רה'יע למנהל אגף רכש ולוגיסטיקה בנושאי רכש ולמנהל אגף נכסי העירייה בנושאי נכסים.

3 הרחבת דברי הסבר - תכשרת מרכז זואולוגי בבית ספר לטבע וסביבת

ועדת כספים אישרה בישיבתה מתאריך 14.12.15 תקציב פיתוח לשנת 2016 בסך 500 אשייח להכשרת מרכ +ואולוגי חינוכי בבית ספר לטבע וסביבה.

הפרויקט כולל הכשרת מתחם וואולוגי, גינה לימודית והקמת אזורי שהייה לבעלי חלים. +

מינהל החינוך מבקש את אישור הוועדה לבצע הפרויקט במסגרת הניהול העצמי באמצעות חברת שובל חינוך ובפיקות וליווי של אגף משאבי חינוך.

תקורת החברה 2%.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט הובהר כי התקיימו דיונים בנושא והוחלט לטגור את המרכז במתכונת שהיתה ולהסדיר את הפעילות במסגרת בית הספר.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' יובל חינוך.

4

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה . בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

4 השתתפות העירייה לביטוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2016

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בתיובי ארנונה לשנת 2016 לתברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 3 ₪ בערכי ינואר 2016. לסכום זה, במידת ויידרש, יתווספו ע"י העיריה הפרש" ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.

₪ משרדים | 10191511 | | 100% 1 1 102

ו

של עירית | 5000806 | פימבדית

תל-אביב- | 00 א+

תל-אבוב- | 98 חניון | | 10191531 | 100% 11 11 \ ארגו מש | 1019149 = | 100% 26 26 4

עובדי 6 פומבדית --

עתא 5 48% | חמ || 10191517 | 100% 11 11 \

- ₪ - משרדים | 10686534 | 100% 8 8

במ משרדים | 10762395 | | % 1.0

= - 6% 228 200

5 1 משרדים | 10762430 = | 67% 5 1,000 \

0% אולמות

היכל ערוה 5 | 101934 = | 67% 46 210 6

התרבות | | 50%

בע'מ תזמורת חוברמך משרדי

. פילהרמו | = | 1015339 | | 67% 18 16 \

נית פּ מו

היכלי תאגיד התחיהת 2 /

הפפורט |עי? ‏ |3 קרקע | 10261929 | 67% 8 3 17 תל - אבי | .

- יפו תאגיד התחית

בע'ימ עירונר | | 3 משרדים | 10261933 | 67% 6 | 689113 / / שטחים ,

התחות || סכנל | 10261964 | | 67% 19 1 \

העמותה | 5800193 | 5

לתיירות 5 מות

תל אביב- | ה

ג שר 1 9 6%

שי | בעלות משרדים | 10561546 | | 100% 13 13 1 העורגה | גאולה 2

/

חברותא-

בית עובדי

עירית

תל-אביב-

יפו

ההההון

יהושע

בע'ימ

חלמישי

חברת

ממשלתית

עירונית

לדיור לש

חלמישי

חב

ממשלתית

עירונית

לדיור לש

נאמנות

תיאטדון

הקאמרי

07

%

תאגיד

עירוני

תאגיד

עירוני

ממשלתי

הקדש

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה

הגימנטי

הרצל

בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

משרדים

משרדי

פּ

משרדי

[-|

משרדי

[-

משרדי

שו

אולם

למופעים

חניונים

127

105

11

[5

8

111

10016052 |]

[6

77

[4

"לו

[4

16

117

14

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

10%

1%

1%

1%

5%

1%

2208

4

56

11

1.8

14

56

14

19

2

6 -

נשים 1 | ארלוזורו | משודי

וצל | | בל | 5 7 | 33% 11 1 0

: -

טַ

\ גמלואל || 012% | 10483442 = | 33% 7 8 :

2 -

/ : משרדים | 10483449 = | 33% 14 52 .

משודים | 10191489 | 33% | |71781 258 27

תגמולים ‏ |. פומבדית

של 7 |570006 | 8%

העובדים ‏ | 18 / חנע | | 10191527 | 33% 11 0 :

ב

4 | 3,358,953 | 3,358,953

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

הוחלט לאשר השתתפות העיריה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים, במפורט לעיל.

5) נוהל דירוג תאגידים

נוחל דירוג תאגידים שאושר במועצת העירייה בשנת 2001 קבע שיטת דירוג לתאגידים עירוניים וכנגזרת מכך את שכר מנכיילי התאגידים ושכר בעלי התפקידים ששכרם נגזּר משכר מנכ"ל התאגיד(להלן: ייבכיריטיי).

הנוהל קבע 11/12 קריטריונים (לתאגידים עירוניים עסקיים/תברתיים, בהתאמה) לקביעת דירוג התאגיד, בחלקם מדידים ובחלקס נתונים לשקול דעת ובכך יצר מרתב אפשרויות לא מוחלט לקביעת דירוג התאגיד.

מורכבותו של הנוהל לצרה קושי ביישומו ועל כן מוצע לבטלו ולהחיל במקומו את הוראות חוזר משרד הפנים שהנן פשוטות יותר ליישום.

מוצע כי, בשלב ראשון, ייושמו הוראות החוזר על מנכיילים חדשים ובהתאם להמלצת לשכת התאגידים, תבחן החלתם גם על מנכיילים מכהנים.

1

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

5) נותל דירוג תאגידים (המשך)

הוחלט לאשר :

1. נוהל דירוג תאגידים משנת 2001 - בטל.

2 מנב'יל שנקלט לאחר יום 1.1.2015 (להלן: מנכ"ל חדש) משכורתו תחושב ותעודכן לפי הוראות חוזר מנכ'יל מיוחד של משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר מחודש מר> 2003 (להלן:

*'החוזר''). מובהר כי השיעוריט הנקובים בחוזר מהווים תקרה לשבר המנב'יל.

לשכת התאגידים רשאית להמליץ על שיטת תגמול למני''כלי התאגידים העירוניים ולבכיריט בתאגידים לפי קריטריונים שיגובשו על ידת.

שיטת תגמול זו תשמש את דירקטוריון התאגיד בקביעת שכרם.

3 לשכת התאגידים תבחן עד ליום 31.12.16 החלת הוראות החוזר גם על מנכ''ל/בבירים שנקלטו לפני

יום 1.1.2015 (להלן : מנכ''ל/בכירים מכהנים).

עד לגיבוש המלצתה משכורתם תוותר ללא שינוי ותעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד המח*רים לצרכן ובכפוף להוראות

הממונה על השכר במשרד האוצר. והיה ולשכת התאגידים לא תשלים את בחינתה עד ליום 31/12/16 תוארך

החלטה זו בשנה נוספות ועד ליום 31/12/17.

4. שכר בכירים בתאגידים שנקלטו לאחר יום 1.1.15 (להלן: ''בכיר חדש'') יחושב ויעודכן לפי הוראות

החוזר.

למען הסר ספק מובהר בי בכיר חדש בתאגיד בו מבהן מנכ''ל מכהן - שברו ייגזר משכר המנב'יל המכהן ובכל מקרה לא *עלה על השיעורים המתפרסמים מעת לעת ע'יי משרד הפנים ו/או הממונה על השכר במשרד האוצר.

6 סגירת תב'ירים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד

הפנים לניהול תקציבי הפיתות):

נושא מספר. | שנת | | תקציב / תכנון מקור ביצוע עודף/גרעו ב בקשה | תקציב | הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* - ה למחיקה

קרן תיא - אולם

ספורט בביייס 13 חיטל

חורב 200 3 | 1,520,000 | 1,520,000 השבחת 0 0 0 10 2" 70(

קרן ת''א-א

.ספורט בלייס 99 היטל

תל-חי 36 9 | 1,200,000 | 102000000 | השבחה 0 0 0 10 1 (7(

רכישות והפקעות | 06 קרן

7 | 421 6 | 9,000,000 | 9,000,000 מקרקעין 1 | 8,105,481 | 0 19 קרן ת"'א- 10

ספריה-בלייט 266 חיטל

גבריאלי 0 | 800,000 | השבחה 0 0 0 00.00

58("

מערכת אל-פסק 10

לחדר המחשב פּ? 0 | 2,350,000 | 2,350,000 | הלוואות | 2,350,000 | 1,749,200 | 600,800 = | 600,800 3 27

תחנת ניטור 5

וואו 00| 0 0 || 500,000

5 | 144 5 | 500,000 0 || הלוואות , , ,

4

5

רח ירזיאל

2(2(222

לשכת יפו דרום-

שד יירושלים 110

1 227

קרן ת''א-

ספריה-

ביייס יובל

6 (2

מועדון נוער

ומועדונית - שכ

ישפירא

09(

תכנון כפר שלם

204

תוכנית אב

למשרדים

עירוניים

223

מתחם השעון

29("

רתי יפת- מפרצי

חניה

9("("("

קרן ת'"'א-מעבדת

מחשבים בביייס

ברנר

06"

חב' אחוזות

החוף-תנלון

בוגרשוב

6 7("

09

56

077

5

10

22

1

200

7

8

6

346

10

1%56

(=')

2 ה

07

1%6

11

298%

12

171

099

22

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

2009

2007

200

2011

2007

2006

2000

2005

2007

2011

2012

2009

+0

0

"(000

(000

| 0

10000

"(000

100

0

22000

10

0

1000

00

0

(000

(000

2.000

1.000

(000

10

"(000

2.000

10

0

10

קרן פיתות

תקציב

רגיל

חיטל

השבחה

חיטל

השבחת

חיטל

השבחה

היטל

השבחת

היטל

השבחה

קרן פיתות

קרן פיתות

היטל

השבחה

קרנות

חניה

קרנות

חניה

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד -- תביירים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת תב''רים כמפורט לעיל.

כל

0

13

וש

8

17

1

19

0

107

99

58

13

472

58

17

1

19

0

107

2

1

2

(000

2.007

2,008

2002

13

19

1-1

19

3

/%.

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשע'/ו, 13.3.16

7 עדכון הרכבים של חברי ועדות הערר לענייני ארנונת

מחליטים:

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),

התשלייו - 1976 :

1. לעדכן את התלטת המועצה מיום 28.12.15 בדבר הרכבי חברי ועדות הערר לענייני ארנונה כמפורט

להלן:

הרכב מס' 2

ייר - עו'יד יתודה מאור

חבר - רו"ח רונית מרמור

חבר -- רו"ח/עו"ד אבשלום לוי

הרכב מס' 5

ירי/ר - עו"ד אורה קניון

חבר - רו'יח/עו"ד אבשלום לוי

חבר - רו"ח רונית מרמור

2 להקפיא את מינויו של הרכב מס' 6.

3. למנות הרכב מסי 7 כדלקמן:

ויר - עו'ייד שירלי קדם (גנזל)

חבר - עו"ד גדי טל

חבר -- רו"ח ציו רייך

דברי הסבר

בהתאם לחוק הרשויות המקומלות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשלייו -- 1976, מינתה מועצת העירייה ביום 28.12.2015 לתקופת כהונה נוספת, את חברי ועדת הערר לענייני ארנונה שמונו ע"י המועצה ביום 1, תוך עדכון הרכבי הוועדות.

ביום 18.2.16 חודיע עו"ד אמיר לוי, ויר תרכב ועדת ערר מספר 6, כי הוא מבקש לחקפיא את כהונתו כיוייר ועדת הערר עד להודעה חדשה.

לאור האמור לעיל, מוצע לעדכן את חשינוייס הנדרשים בהרכבי ועדות הערר, ובכלל גה מינוי עו"ד שירלי קדם (גנזל) כיוייר ועדת ערר (אשר עד כה שימשח כחברה בהרכבי ועדות ערר שונים).

עו"ד שירלי קדם (גנזל) עומדת בדרישות הסף הנדרשות ליוייר ועדת ערר.

הוחלט לאשר עדכון הרכבים של חברי ועדות הערר לענייני ארנונה, במפורט לעיל.

?6.

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

8) התקשרות עס הב' מוסדות חינוך להפעלת קאנטרי ג'

וועדת כספים 28/16 מיום 7.2.16 אשרה תקציב לעבודות שיפוץ בקאנטרי ג' באמצעות חבי מוסדות חינוך.

קאנטרי גי עתיד לעבור לחזקת העירייה במהלך חודש מאי 2016.

החברה למוסדות חינוך מפעילה עבור העירייה את כל מוסדות הספורט, הפנאי והקהילה.

עיריית ת'יא מעוניינת להעביר גס את תפעול קאנטרי ג' לתברה למוסדות תינוך, החל מחודש מאי 2016.

תקציב להפעלת הקאנטרי יוגש לאישור וועדת כספים בנפרד לאתר הכנת תכנית כלכלית.

תקורת החברה בגין תפעול הקאנטרי תהיה בהתאם לחוזה המטגרת עס החברה.

לשאלת תבר המועצה דן להט בנוגע לתקציב שאושר לתכנון ושיפוץ קאנטרי ג', צויין כי אושר תב"ר על בסיס אומדן של העבודות שיש לבצע בסך של 43 מליון ש"ח.

המנכייל ציין שלקאנטרי כיום אין רשיון עסק, תשתיות המתחם רעועות, יש בעיות בטיתות רבות - בכל אלה העיריה תצטרך לטפל עס העברת הקאנטרי לידיה. תקציב הפרויקט בפועל יהיה בהתאם לצורך ולעבודות שידרשו במקום.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' מוסדות חינוך כמפורט לעיל.

9) ספריה ומרכז העשרה בבי'יס תל נורדאו

משפחת אתתיד 8 מזע, ארהייב, החליטה לתרום למען הקמת ספריה ומרכז העשרה בביייס תל נורדאו.

הספריה ומרכז העשרה: כללו אולם קריאח עמדות מחשבים חדרים רב תכליתיים בשטח כולל של 130 מ"ר,

ריהוט ומחשוב . :

עלות הפרויקט הינה 1,400,000 ₪ , מתוכם תרומת משפחת 71105118 מסתכמת בכ- 560,000 ₪ .

מוסדות העירייה מתבקשים לאשר השלמה בסך 840,000 ₪.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. העברה מתב''ר קרן ת'/א - השלמה בטך 840,000 לטובת נושא זה

2. התקשרות עם קרן ת''א כמפורט לעיל. תקורת הקון - 10%.

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

0) מבכירת/רכישת מניות בחברות המשותפות לעיריית תל אביב יפו ('/העירייה'') ולמדינת

ישראל (''המדינת'/

בהמשך להתלטת ועדת כספים מישיבה מס' 20/15 מיום 30.6.2015 ולהחלטת ועדת כספים מישיבה מסי 25/15 מישיבה מיום 14.12.2015 ולחתימת המדינה והעירייה, על הסכם ביום 17.12.2015, ולאור הצורך בשינוי ועדכון מנגנוני השלמת העסקה (ייעדכון המתווהיי), קלים צורך לבצע מספר שינויים במתווה השלמת העסקה נשוא ההסכם (ייהעסקהיי), לעומת המתווה אשר אושר על ידי מוסדות העירייה כאמור לעיל. \ \

לחלן עיקרי השינויים :

ככל שעד מועד השלמת העטקה (יימועד ההשלמה') לא תכונס אסיפה כללית של אוצר מפעלי ים, שעל סדר *ומח, העברת מניית היסוד של המדינה באוצר מפעלי ים בע"מ (ייאוצר מפעלי יםיי) לאתרים בהוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (ייאתריטיי), אזי במועד ההשלמת, כנגד תשלום מלוא התמורה עבור מניות המדינה באוצר מפעלי ים (175,212,000 ₪) על ידי אתרים, תקבל אתרים מהמדינה את המניות הרגילות של המדינה באוצר מפעלי יס וכן שטר העברה, חתום על ידי המדינה בגין מנית היסוד. סמוך לאחר מועד ההשלמה

יפעלו הצדדים לכינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של אוצר מפעלי ים, שעל סדר יומה, העברת מניית היסוד של המדינה באוצר מפעלי ים לאתרים.

*ובהר, כי על פי המתווה המעודכן המוצע, אין להעברת (או אי העברת) מניית היסוד של המדינה באוצר מפעלי יס השלכה על השלמת כלל העסקה.

ככל שהמדינה לא תספיק לבצע איסוף של מניות המדינה באתרים המוחזקות על ידי החברה לפיתות מורת ירושלים בע"מ (מניח רגילה אחת בת 0.01 ש"ח) (י'מנלית פמייייי), אצי במועד ההשלמה, כנגד תשלום מלוא התמורת עבור מניות המדינה באתרים (80,000,000 ₪) על ידי העירייה, תקבל העיריה מהמדינה את כל מניות המדינה באתרים, למעט מניית פמייי. סמוך לאחר מועד ההשלמח תפעל המדינה ותעשה את מירב המאמצים להעברת מניית פמייי לידיה בשלב הראשון, ובשלב השני לעירייח.

*ובהר, כי על פי המתווה המעודכן המוצע, אין להעברת (או אי העברת) מניית פמייי השלכה על השלמת כלל העסקה.

לשאלת חבר המועצה דן להט הבהיר אבי קטקו מנהל לשכת התאגידים העירוניים, כי מדובר בשינוי בחלוקת קבלת ההחלטות באסיפה הכללית של חברת אוצר מפעלי ים (לפני מועד ההשלמה ומיד לאחריה) ודחיה של קבלת מניה של החברה לפיתוח מזרת ירושלים בחב' אתרים למועד שאחרי ההשלמת, היות ובתברה או אין קוורום בדירקטוריון לקכל את ההתלטה לפני מועד ההשלמה.

שינויים אלה אינם מהווים שינוי מהותי בעסקח.

הוחלט לאשר:

מאשרים את העדכון למתווה הפרדת האחזקות (הבעלויות) וממליצים למועצת העירייה לאשר את העדכון למתווה הפרדת האחזקות בדרך של העברת ורכישת מנלות החברות השונות ובנוסף, לאשר לעירייה לחתום על תוספת להטכם עם המדינה ולחברות לחתום על הסכם עם המדינה, בהתאם לעדכונים שפורטו לעיל ועל כל מסמך נילווה או נדרש בקשר עם שינוי המתווה.

2%

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

0) מכירת/רכישת מניות בחברות המשותפות לעיריית תל אביב יפו (''העירייה'') ולמדינת ישראל

('יהמדינה'') (המשך+

2 לצורך מימוש העסקה אשר צפויה להתקיים במהלך החודש הקרוב, החברות -- אתרים ואוצר מפעיל

ים תצטרכנה לשלם מעיימ תשומות המוערך בכ - 65 מליון ₪, בהתאם לאישור מקדמי שנעשה מול רשויות המס.

על מנת לסייע לחברות בתשלום המעיימ ועד לקבלת ההתזר מרשויות המס, מוצע לאשר הלוואת

גישור, אשר תעמיד העיריה לתברות למשך עד 4 תודשים שהינם המועד המשוער לקבלת ההתזר מרשויות המס.

תנאי ההלוואה לא.יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה.

פירעון ההלוואה (קרן + ריבית) ?בוצע בתום תקופת ההלוואה.

הוחלט לאשר מתן ההלוואות, באמור לעיל.

1 העתקת תחנות תל-אופן במסגרת תקציבי פיתוח אגף שפייע

במסגרת פרויקטי פיתוח ושיקום אשר מתבצעים ברתבי העיר ע"י אגף שפייע, נדרשת העתקה זמנית/קבועה של תחנות תל-אופן.

על מנת להבטית הליך תקין בהתאם למתודולוגית ניהול מערך תל-אופן אשר מתבצע באמצעות הרשות לפיתות כלכלי, הוחלט לאשר מטירת עבודות אלו אשר נדרשות מעת לעת ע'יי אגף שפ''ע באמור, לביצוע הרשות לפיתוח בלבלי.

עמלת החברה 4%.

2) תיעול רחוב קהילת קליבלנד, שכונת נוה שרת

ועדת כספים מיום 14.12.15 אישרה תב"ר בסך 800 אלשייח לעבודות תיעול ברתוב קהילת קליבלנד בשכונת נווה שרת, לביצוע באמצעות חברת מוסדות חינוך אשר פועלת במתתם.

בהמשך לבקשת חברת מוסדות חינוך, הוחלט לאשר מסירת העבודה לחברת חלמיש.

עמלת החברה 4%.

25 -

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעיו, 13.3.16

3) תכנית "בשבילייי

משרד הרוותה פיתח תוכנית חדשה הנקראת יבשבילייי ומזמין את העירייה להצטרף ולהתחייב לח.

התוכנית שמובלת על ידי שרות נוער וצעירים מבקשת לשלב עובדים סוציאליים במרכויס לצעירים אשר נפתתים בעריסם שונות בישראל.

מטרת התוכנית הינה לתת מענה לצעירים (מעל גיל 18 ) על בסיס התשתית הקיימת במרכז הצעירים ותוך איגום משאבים וידע בתחומי התעסוקה, השכלה ושילוב חברתי.

בעיר תל אביב יפו מרכז הצעירים שהוקם ביפו ברחוב יפת 83 הוא המתאים לשילוב בתוכנית ובו מוצע עתת לשלב עו"ס ב - 50% משרה וכן מתן תקציבי פעולח.

התוכנית מיועדת ל-35 צעירים שיטלו חלק בפעילויות השונות.

התקציב השנתי (ברוטו) הינו 130,000 ₪ כאשר הרשות נדרשת להתחליב להשתתפות בגובח 25% (32,500 ₪).

אנו מאמינים בתשיבות תוכנית גו לצעירים ביפו ובדגש על צעירים במגזר הערבי.

מינהל השירותים התחברתייס מבקש להתחיל את התוכנית בחודש אפריל 2016.

התקציב ינוהל בחברה למוסדות תינוך.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת תכנית 'יבשבילייי

2. תוספת תקציבית בטך 74000 ₪ לסעיף 36532/936 טיפול בנוער וצעירים ולסעיף 8436/859 תכנית

*בשבילייי במימון 75% ממשרד הרווחה.

3 העברה תקציבית בסך 30,000 ₪ מסעיף 8411/794 עתודה להתייקרות סידורים מוסדיים לסעיף 9 תבנית בשבילי עבור השלמת המימון העירוני בתיקף 25% כנגד חלקו של משרד הרווחת ועבור 5% תקורה לחברת מוסדות חינוך.

4) תב"ר שמאויות ויעוצ מקצועי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 7.2.2016 ישרה תב"ר מצטבר בסך 3.77 מלשי'ח לטובת ביצוע שמאויות, קבלת יעוצ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים עבור אגף נכסים.

מוצע לשלב את חברת עזרה וביצרון בביצוע הליווי המקצועי בפרויקטים שונים עבור אגף נכסים, כגון -

פרויקט שוק עליה ואתרים.

תקורת החברה 4%.

לשאלת חבר המועצה נתן אלנתן הובהר כל מדובר בתבייר כללי המלועד לביצוע שמאויות ויעוצ מקצועי. מוצע לשלב את חברת עצרה ובצרון בליווי מקצועי לפרוייקטים כמו שוק עליה בו החברה מבצעת עבור העירייה את הפיתוח ההנדסי.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת עזרה ובצרון.

24

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

5) תוספות תב''ר

מוצע לאשר תוספות לתבייר כלהלן:

1. תוספת לתבייר אגף המחשוב, בסך 12.577 מלשייח, ע"פ הפירוט חבא :.

תחום נושא סך לתקצוב (מלשייח)

זימון תורים מוקד רישוי בנייה 5

טיפות חלב

דיגיתל שילוב טיפות חלב 5

משאבי אנוש עצ ארגוני 0-5

פורטל שנה א! 0-2

מרחב קהילת 22

מידע מפולח 0-15

חינוך : רישום מקוון לבתי ספר 04

הנגשת מידע 3

הנדטה רישוי מקוון ברישוי עסקים 14.1

זב ארנונה ' 0-2

עיר חכמה ד אפס 55

בתחבורה חנלוניסם פרטיים 0-15

ניתוח נתוני 2₪/ 3

הנדסה פיקוח על הבנייה 005

כספים חשבוניות 5

חינוך תקשוב חטיבה עליונה 0(

חתוספת במימון קרן סגירת תביירים - עודפי תייר.

2 תוטפת לתבייר חינוך, בסך 946 אלשייח, לטובת הנגשה לתלמידים בעלי מוגבלויות (רכישת ציוד והתאמות פיויות).

התוספת במימון מלא של משחייח.

הוחלט לאשר תוספות בתב''ר, במפורט לעיל.

25 -

פרוטוקול מט' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

6) הארכת והרחבת התקשרות עט חב' אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלוט למתקני חוף

ועדת כספים אישרה התקשרות עס חברת 'יאחוגות חוף'' להפעלת פיילוט בנושא בתוף צוק דרום עד ליום 6

על פי מתכונת ההפעלה, חב' אחוזות חוף מעמידה מכונות תשלום אוטומטיות בחוף אשר משמשות את באי התוף לנושא גביית התשלום בגין השכרת המתקנים.

בנוסף מבצעת החברה אתזקה שוטפת של המכונות ומספקת לעירייה דוחות מתאימים עפ"י מתווח שנקבע.

ההכנסות בגין ההפעלה שנגבות על ידי תבי אתוזות חוף, מועברות לעירייה בניכוי עמלות ניהול טליקה וניהול חשבון. \

במקביל פועלת'העירייה להתקשר עס חבי אתרים בנושא הפעלת וניהול מתקני החוף.

העירייה החליטה להרתיב את הפיילוט לחופים הבאים : חוף תל-ברוך, חוף דתיים - נפרד, חוף מציצים.

עלויות ההתקשרות עם חבי אחוזות חוף הן כמפורט:

א. עלות הקמח ובקרה לשלושת התופים הנוספים: כ- 2,060 אשיית - כלול בתבייר המיועד לנושא.

ב. עלויות אתזקה שנתית לארבעת התופיס : כ- 806 אשייח. לשנת 2016, עלויות האחוקה יסתכמו

ב כ- 560 אשייח כולל אחזקה בגין חוף צוק דרום מ- 4/16 ואתזקת יתר החופים מ- 5/16.

הוחלט לאשר:

א. הארכת והרחבת ההתקשרות עם חברת אחוזות חוף להפעלת הפרויקט כמפורט עד ליום-

7..

ב. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 560 אש'/ח בסעיף הכנסה 01-290000-411-7- דמי

היתר- כסאות מרגוע בחופי הים ובסעיף:01-623410-841-1 - תשלום לשירותי השכרת מתקני חוף ולמימון עלות האחזקה בארבעת החופים.

7 תהתקשרות עם חב' אתרים להפעלת וניהול פרוייקט מתקני חוף

הנהלת העירייה מבקשת להתקשר עם חב' אתרים להפעלת וניהול פרויקט מתקני חוף.

החופים בהם יועבר התפעול לחברת אתרים הינם :צוק דרום, חוף תל-ברוך, חוף דתיים - נפרד, חוף מציצים.

ההתקשרות עם חברת אתרים לנושא היא לתקופה של שלוש שנים, תברת אתרים תצא למכרז למפעיליט למתקני החוף.

העירייה תהיה רשאית לעדכן את רשימת התופיס שהחברה תפעיל ( הוספה או גריעה של חופים).

במקביל העירייה מתקשרת עס חברת אחוזת התוף לניהול מכונות התשלום האוטומטיות בתוף אשר משמשות את בא התוף לנושא גביית התשלום בגין השכרת המתקנים.

עלויות ההתקשרות עס חבי אתרים לשנת 2016 לניהול ארבעת התופיס מסתכם ב כ- 1,277 אשייח, בתחולה מ-

6, כולל התזר הוצאות ותקורה לתברה בהיקף של כ-277 אשיית ואומדן ראשוני להפעלת המערך באמצעות מפעיל בהיקף של כ-1 מי ₪

לגבי יתרת החופים בהם מתקני החוף מופעלים ע"י וכייניס של חבי אתרים, העירייה תנפיק בתתילת עונת הרחצה היתרים להעמדת מתקני חוף לאותם הזכיינים, בתוקף ל - 9 חודשים החל מ - 1 בחודש אפריל ועד סוף שנת 2016 ותמציא את ההיתרים לידי חבי אתרים, אשר תמסור אותם לוכלינים בכפוף לעמידה בתנאים שיוגדרו ע"י העירייה ועייי אתרים.

כנגד המצאת ההיתרים לשנת 2016, חבי אתרים תשלם לעירייה דמי שימוש בגין העמדת מתקני חוף בסך של 0 ₪ בתוספת מעיימ כחוק (בגין 9 תודשים).

4

26

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

7) התקשרות עם חב' אתרים להפעלת וניהול פרוייקט מתקני חוף (המשך)

לשאלת חבר המועצה דן להט הובהר כל בסעיף הקודם אושרה התקשרות עס חברת אחוזות התוף לטובת העמדת מכונות התשלום האוטומטיות בארבעה חופים לגביית תשלום בגין השכרת מתקני חוף. ההחלטה הרלוונטית מתייחטת להתקשרות עס חב' אתרים להפעלה וניהול של מתקני החוף.

המנכייל הבהיר כי בשלב זה מדובר בארבעה חופים בהם חב' אתרים תפעיל את מתקני התוף ובהדרגה הפרויקט יורתב. הפרוייקט נועד להוזיל את עלות השכרת מתקני חוף (כסא/שמשיה) וכולל הנחה מיותדת לתושבי ת''/א-יפו מחציקי כרטיט דיגיתל.

הוחלט לאשר:

א. התקשרות עם חברת אתרים להפעלת וניהול הפרויקט לשנים 2016-2018 בחופים: צוק

דרום, תל ברוך, דתיים - נפרד ומציצים. העירייה תהיה רשאית לעדכן את רשימת החופים.

ב. התקשרות עם חב' אתרים ליתרת החופים בהם מתקני החוף מופעלים ע'/י זכיינים, במפורט

לעיל.

ג. | תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 1,277 אש''ח בסעיף הכנסה 01-290000-411-7-

דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי הים ובסעיף הוצאה 01/7912/841- השת' לחב' אתרים-

פרויקט מתקני חוף, למימון עלות ההתקשרות עם חברת אתרים לשנת 2016, כמפורט לעיל

8) התקשרות עס חברת אחהוזות חוף לתכנון הרחבת בית ספר נתיב

ועדת כספים בישיבתה מיום 28.12.15 אשרה תקציב בסך 4 מליון ₪ עבור שלב בי בהרחבת בית ספר נתיב והתאמתו ל -- 12 כתות.

אגף מבני ציבור מבקש לבצע את הפרוייקט באמצעות חברת אחוצות החוף, לה ניסיון רב בפרוייקטים מסוג זח.

תקורת חברת אחוזות החוף תעמוד על 4%.

לשאלת חברי המועצה אופירה יוחנן וולק ודן להט הובהר כל לתברת אחוזות התוף ניסיון בפרויקטים מסוג זה

כדוגמת בניית בית ספר דרויאנוב, חלקים מבית ספר לטבע וכדי. עבודות מסוג זה נעשות בנוסף לעבודות בהם מתמחה החברה.

21-

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

9) עדכון מסגרות - תקציב תמיבוות 2016

להלן מסגרות התמיכה המחוות בסיס לדיוני וועדת חתמיכות.

חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שיאושרו במועצת העיר:

מסגרת

מסגרת תקציב | תקציב

מס' טעיף 6 טורום מעודכנת

תקציב שס סעיף תקציב וועדה בש''/ח | בש''יח

7 | תמיכות-מחול 10 10

1 | תמיכות-מרכזי תרבות 1,090 10

תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות

83 | אמנות 0 0

1 | שכייד סטודיו ניסן נתיב 0 22000

09 | מרכוי מצוינות 2.00 0ס0|.0

2 | תמיכות-ספורט 0 0

3( | תמיכות חד פעמיות - ספורט + | 655,000 520.00 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות |

4 | שונים 220.00 22000

4 | תמיכות - קחילה גאה 10 200000

6 | תמיכות - מיעוטים 00 10

העברות תקציב לחסדרת המסגרות לעיל נכללות במסגרת רשימות ההעברות והתוספות המובאות לאישור וועדה זו.

הוחלט לאשר עדכון מטגרות תקציב תמיכות 2016, במפורט לעיל.

0 העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט להלן:

1. העברה בסך 27,770 אלפי ש"ח לכיסוי עלות הפרשה בגין הסכם השכר הקיבוצי לשנים 2013-2015, לפי

הפירוט להלן:

לסעיף 01/76192/160/9 -- הפרשים משנים קודמות מהטעיפים הבאים:

1. מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף השנה -- 8,770 אלפי ש"ח.

2 מסעיף 01/76193/911/2 - כיסוי גירעון מצטבר - 10,000 אלפי שיית.

3. מסעיף 01/76193/621/4 -- הוצאות משפטיות - פסקי דין -- 9,000 אלפי שיית.

2. העברה בסך 79,000 ₪ מסעיף 84222/783 ייסיוע למפוני מאהל וולובלסקייי לסעיף 8443/399/11

השתתפות מנהל שרותים חברתייט בשכר עובדי גבעת השלושהיי למימון הגדלת השתתפות מינהל

שרותים חברתיים בשכר עובדי גבעת השלושה המושאלים לקשת.

הוחלט לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ג' אדר ב' תשעי'ו, 13.3.16

1) העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן:

1. העברה עייס 13,000 ₪ מסעיף 76193/797/9- יי שונות'י לסעיף 78172/981- יירכישת עמדות תשלום יי

לטובת הצבת עמדת תשלום במתלקה הווטרינרית.

2 העברה עייס 10,000 ₪ מסעיף 76193/797/9-- יי שונות יי לסעיף 871/881- ייהשת' לקרן הדוכיפת יי לטובת השתי לקרן הדוכיפת להפקת חוברת להדרכת תלמידים בנושא סיסים.

3. העברה עייס 50,000 ₪ מסעיף 76193/794/6-- ייהתייקרויות ובלתי נראה מראש יי לסעיף 7231/830/2-

ייהשת' בהוצאות הגי'א כלל ארצי יי לטובת השת' בהוצאות הגייא כלל ארצי לשנת 2016.

4. העברה עייס 310,000 ₪ מטעיף 76193/797 יישונות'יי לסעיף 84222/783 ייסיוע למפוני מאהל וולבלסקמו

למימון סיוע למפוני מָאהל וולבלסקי בהמשך להתלטת ועדת כספים ומועצה לשנת 2015 בדבר מתווה הסיוע.

5. העברה עייס 76,000 ₪ מסעיף - 01.761930.797/9 - יי שונותיי לסעיף - 01.828940.411/9 - יישכר

דירה ודמי עגינהיי לטובת שכירות לפעילות צופי ים ובית ספר לחינוך ימי בנמל יפו.

6. העברה עייס 60,000 ₪ מסעיף - 01.761930.797/9 - ' שונותזי לסעיף - 01.82550.844/1 - 'יהיכל

התרבות'י לטובת אירועים פתותיס לציבור בחיכל התרבות.

7. העברה עייס 70,000 ₪ מסעיף 01.824100.859/4 -- ייעתודה למוסדות קנו'יס -- מוס'יחיי לסעיף -

43 -- ''הטמעת קנוטיי לתגבור הטמעת מערכת מחשוב במוסדות אגף קנוייס באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8 העברה עייס 100,000 לטובת הצגות מסובסדות במרכז דוהל באמצעות החברה למוסייח, ע"פ הפירוט

להלן:

מסעיף - 01.761930.797/9 - *' שונותי' - 50,000 שיית מסעיף -- 01.8221.781/3 -- יייוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות'' - 50,000 שיית

לסעיף - 01.822510.851/2 -- ייהפעלת אודיטוריום דוהל-- תחברת מוסייתיי - 100,000 ₪.

9. העברת עייס 222 אשייח, להקמת 2 משרות: מרכצ מידע ורישוי ומתאם מידע ורישוי, בעקבות הקמת

מוקד טלפוני אחוד באגף רישוי ופיקוח על הבניה במלנהל הנדטה, מסעיף 0 -01 יישונות?

לסעופי התקציב הבאים:

מס סעיף תקציב | סכום

₪ 0 6

₪ 0 7 3

₪ 0 65

₪ 0 76

₪ 0 77 1

3 0 ו

7-4 0 ו

23

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע"ו, 13.3.16

1) העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

0. משרד האוצר אישר הארכת סיוע חירום לרשויות בגין תגבור אבטתת מוסדות חינוך לחודש מרף 2016.

סך עלות תגבור השמלרה - 319 אשיית.

עלות זו תמומן ע"י משרד החינוך בטך 220 אשייח ובמימון עירוני משלים בסך 99 אשיית.

הוועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016, למימון

האבטתה שלעלל, ע"פ הפירוט הבא:

* העברה תקציבית - בסך 99 אשייח, מסעיף יירורבה-שונותיי 761930/797 לסעיף ייאבטתה ושמירה - מאבטחים/שומריסיי 722200/752.

* תוספת תקציבית - בסך 220 אשייח, בסעיף הכנסה 'יהשתת' ממשלה באבטתת מוסדות תינוך'י 1 ובסעיף הוצאה "אבטחתה ושמירה -- מאבטחים/שומריסיי 722200/752.

1. משרד החינוך אישר תוספת סייעות לחינוך המיוחד, לתקופה 12/2016 - 03/2016 במימון

של כ- 75% משרד התינוך מעלות המוכרת על-ידו והשלמה עירונית ל- 100%.

הוועדה מתבקשת לאשר בתקציב הרגיל לשנת 2016:

הוספת 1.8 משרות חולפות של סייעות רפואיות בגני הילדים , 7.6 משרות חולפות של סייעות צמודות בביהייס ושווי של 1.9 משרות של סייעות צמודות כהתזר הוצי לרשויות אחרות,

בסך 960 אשייח, ע"פ הפירוט הבא:

8 משרות תולפות של סייעות רפואיות בגני הילדים :

תוספת תקציב בסך 104 אשיית:

0 ש"ח בסעיף הכנסה 01-313300-921-8 שכר סייעות טיפוליות,

ובסעיפי ההוצאה הבאים :

0 ש"ח בסעיף 2- 01-812200-230 משימות חולפות

0 ש"ח בסעיף 01-812200-124-1 החזר הוצאות

0 שיח בסעיף 01-812200-126-3 הבראה

0 שיח בסעיף 01-812200-130-8 תשלומים מיוחדים

0 שיח בסעיף 01-812200-181-1 מיסים וביטות לאומי 0 שי'יח בסעיף 01-812200-182-2 קופות גמל והשתלמות

העברה תקציבית בסך 47 אשייח

0 ש"ח מסעיף 01-76193-797-9 שונות

לסעיפי הוצאה חבאים :

0 שי'יח בסעיף 2- 01-812200-230 משימות חולפות

0 שיית בסעיף 01-812200-124-1 החזר הוצאות

0 ש"ח בסעיף 01-812200-126-3 הבראה

0 ש"ח בסעיף 01-812200-130-8 תשלומים מיוחדים

0 שי'ית בסעיף 01-812200-181-1 מיסים וביטוח לאומי 0 ש"ח בסעיף 01-812200-182-2 קופות גמל והשתלמות

9

0

פרוטוקול מס' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי/ו, 13.3.16

1) העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

6 משרות חולפות של סייעות צמודות בבתי הספר:

תוספת תקציב בסך 437 אשיית:

0 ש"ח בסעיף הכנסה 01-313300-921-8 שכר סייעות טיפוליות,

ובסעיפי ההוצאה חבאיס :

0 שייה בסעלף 01-814910-230-9 משימות חולפות

0 ש"ח בסעיף 01-814910-124-8 החצר הוצאות

0 שיח בסעיף 01-814910-126-1 הבראה

0 שי'יח בסעיף 01-814910-130-6 תשלומים מיוחדים 0 שיח בסעיף 01-814910-181-8 מיסים וביטוח לאומי 0 שיית בסעיף 01-814910-182-9 קופות גמל והשתלמות

העברה תקציבית בסך 208 אשיית:

0 שיית מסעיף 01-76193-797-9 שונות

לסעיפי ההוצאה הבאיםם:

0 ש"ח בסעיף 01-814910-230-9 משימות חולפות

0 ש"ח בטעלף 01-814910-124-8 החצר הוצאות

0 שיח בסעיף 01-814910-126-1 הבראה

0 שיח בסעיף 01-814910-130-6 תשלומים מיוחדים

0 ש"ח בסעיף 01-814910-181-8 מיסים וביטוח לאומי 0 שיח בסעיף 01-814910-182-9 קופות גמל והשתלמות

שווי של 1.9 סייעות צמודות להתזר הוצאות לרשויות אחרות בגין העסקת סייעות :

תוספת תקציב בסך 109 אשייח בטעיף הכנסה 01-313300-921-8 שכר סייעות טיפוליות, ובסעיף הוצאח 01-814910-781-8 החצר הוצאות לרשויות אתרות בגין העסקת סייעות.

העברה תקציבית בסך 53 אשייח מסעיף 01-76193-797-9 שונות לסעיף 58 חר הוצאות לרשויות אחרות בגין העסקת סייעות.

2. העברה עייס 220,000 ₪ מסעיף 76193-794/6 ייהתליקרויות וב.נ.מיי לסעיף 61317-785/5 ייביטוח רכב

עירוני וציוד (חובה)יי לטובת ביטות 23 קטנועים חדשים.

לבקשת תבר המועצת דן להט תיבדק עלות הביטות לקטנועים.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2016, במפורט לעיל.

4

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשעי'יו, 13.3.16

2 דוח רבעוני רביעי לשנת 2015 (ינואר -- דצמבר 2015)

בחתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות , מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים 5.

הדוייח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוייח שהוגש למשרד חפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2015 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.

(כ- 10 מליון ש"ח עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2015 למול דצמבר 2014 :

הכנסות ארנונה -- גידול בשעור של כ- 2%

הכנסות ממשלה - גידול בשעור של כ- 8%.

הוצאות שכר - גידול בשיעור של כ- 5%

פרעון מלוות ‏ - קיטון בשעור של כ- 8%

3) מחיקת חובות המגיעים לעיריית

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לטמכות מחיקת תובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוצ והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנח.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת תובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטועים מפרוטוקלים של ועדת משנה לפשרות מסי: 25/2015, 5/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016-

הסכומים למתיקה מסתכמים לטך של 264,935 ₪.

מצייב רשימה מס' 1/2016 של מחיקת חובות לפי סעיף 338 של האגף לגביית ארנונה המסתכמים לסך של 1

מצייב ריכוז מחיקת תובות מיישוס החלטות ועדת הנחות 1-16 המסתכמים לסך של 449,477 ₪.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

9

2

פרוטוקול מט' (ב') 29/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע'/ו, 13.3.16

4 פרוטוקול 1-16 של ועדת הנחות

הוחלט לאשר את פרוטוקול 1-16 של ועדת הנחות, המצ'/ב.

5) רשימה מס' 24 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 24 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, המטתכמת

לסך של 23,192,000 ₪ והמצ'/ב.

%6) רשלמה מס' 124 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 124 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, המסתכמת לסך של

0 ₪ והמצ'/ב.

7 רושימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 206

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המטתכמת

לטך של 4,608,000 ₪ והמצ'/ב.

8) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת

לסך של 3,179,000 ₪ והמצי/ב.

9) רשימת מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מט' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של

0 וש והמוצ'/ב.

0

פרוטוקול מס' (כ') 29/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ג' אדר ב' תשע'יו, 13.3.16

0) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של

0 ₪ והמצ'/ב.

1) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

המסתכמת לסך של 2,762,000 ₪ והמצ'/ב.

2) רשימה מט' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מט' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לטך של

0 ₪ והמצ'/ב.

2272 -/----7------

ענבל גולן

רון חו

מזכירת הועדה ראש העירייה

עירית תלאביב - יפו

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעו( 4, שנת 2015

זיחוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

₪

עירית תל אבב- יפו

טופס 1 - תמצית מאזן

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סתייכ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתבייריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון ומנייס

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה''כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - תוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - תוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבוליט לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנטות מראש ואחרים

סת'יכ התחיבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סחיב עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומנייס

גרעונות מימון זמניים

סה''כ התתליבויות ועודפים

מספר ביקורת :

5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

12.55

5

7

1,007

9

1,686

16

99

)20,000(

)10,426(

0

+9

204

200000

2,007

21

,02

1

| 6

1.4

9

3

109

1

89

199

=

)20,000(

)14,568(

10,009

5

10

2007

|22

4

3

83

9

989

עמוד 2 מתוך 10

|55

.

עירית תלאבב- יפו

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי חגרעון

קרנות / הפתתת חובות ספקים בהסדר

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב'/רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אתר לכיטוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחת

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מספר ביקורת:

3

222007

21

2,00

0.00

1

עמוד 3 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

55

04

220003

28

1000002

5,

2,883

33

עירית תלאב- פו

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות

ארנונח כללית

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחח

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק בללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים

סחזיכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונת

מענק לכיסוי גרעון מצטבר ‏ .

הנחות בארנונה (הכנסות)

סה'יכ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סחייכ חינוך

שכר עובדי רווחת

פעולות רוותה

סה"כ רווחת

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנתות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (תוצאות)

סח'יכ הוצאות

עודף (גרעון)

מספר ביקורת:

תקציב שנתי *

מאושר

ס21000

0

1.4

03

03|

0

3 י

09

117

[ין: :=

1000

9

| 7

221

20.08

001

0

11

22,006

|04

9

0

22,000

2100

00

2,|10

9

2000

100

19

תקציב יחס!

לתקופה

2000

000

4

03

000

0

2,008

2,009

7

1,000

1000

19

7

5201

20.08

2,001

0

1

1.006

99

000

22000

2000

|00

2,270

29

20000

1000

109

עמוד 4 מתוך 10

5 - לתקוספה: רבעון 4, שנת 2015

ביצוע מצטבר

2,009

2

1000

1.3

177

2,088

221

220

9

2

15

4342685

0

|08

2,068

2,001

000

11

בי 1

22000

2.04

009

220,006

220,005

|00

55

2000

165

29

|16

סטיה

מהתקציב

20009

)2,411(

16

)60(

)99,766(

)81,582(

22008

)25,819(

)1,108(

12

)2,855(

)87,134(

)36,317(

)31,683(

)68,000(

)2,010(

)4,750(

)6,760(

09

)87,354(

)111,795(

)291(

)14,554(

)14,845(

)1,740(

5

)2,855(

)97,560(

6

סטית

מהתקציב ב%

1%

0%

%

1%

)%

0%

)%

-%

)%

)%

1%

0%

)10(%