פרוטוקול ועדת כספים 16-34
א
9%
א - \ יר א,
פרוטוקול מט' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת ג 6 *6 בתאריך *''א תמוז תשעי'יו, 17.7.16 2 צ\ לט
ו
כו
סימובין: 0253703032
פרוטוקול 34/16
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.7.16
השתתפו ה"ה: ר' הולדאי- ראש העיריית - יו"ר, נ' אלנתן,
צ יברנד, מ' גיצין, יי המאירי.
נעדרו ח"ית: א' ומיר, יי בן- יפת, א' יוחנן וולק, רי לדיאנסקי,
אי טולקובסקי, די להט, אי סולר.
נוכתו ה"יה: מ' לייבה, מ' גילצר, עי אברחמי, עי סלמן,
עי אהרוני, רי אורן, רי אנול, מי בנימיני, לי ברזילי, אי דור, די לוטן, ש' מלמד, י' מרקוס, ת' נאמן,
עי נשיא- שילר, רי פלאי, חי פריד, גי קיסר, די רוו, ני רוונברג.
מזכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
מסי
הסעיף
7 החיתר לעובצי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמי 1.
8) אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך, עמי 2.
9) פרויקט מערך שיתוף רכבים - עמלת הרשות לפיתוח כלכלי, עמי 3.
0) ציר אופניים - שביל ירוק דרומי, עמ'4.
1) התקשרות עם תבי יובל חינוך בפרויקט יילגדול ספורטיבייי, עמי 4.
2) תקורת חברת אתוזות החוף בפרויקט מרכז טפורט רמז ארלוצורוב, עמי 5.
3) שיפוץ מבנה ארגון העובדים, עמי 5.
4) תביר הצטוותות אחרי עבודות גורמי חוצ, עמי 5.
5) בת ספר להזדמנות שניח, עמי 6.
6 לימודי דמוקרטיה במערכת החינוך, עמי 6.
7
)68
9
0
1
12
3
)4
5
6
7
)%8
9
)0
)1
)2
3
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה -בתאריך י'/א תמוז תשעיו, 17.7.16
שיבוץ ילדי הקהילה הזרה במערכת החינוך, עמי 7.
סגירת תביירים, עמי 8.
כתב התתייבות לשיפוי חברת נתיבי איילון במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית, עמי 9.
תב"ר מרכו ספורט רמז ארלוזורוב - שינוי מקורות מימון, עמי 9.
חיווק תלמידי בית ספר תיכון טכנולוגי עמל תל אביב, עמי 10.
עדכון סמכויות חתימה, עמי 10.
מועדונים חברתלים לנכים, עמי 11.
-העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 11.
תוספות בתבייר, עמי 14.
מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמי 14.
פרוטוקול 3/2016 של ועדת תעריפים, עמ'15.
רשימה מס' 7 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 15.
רשימח מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 15.
רשימה מסי 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 15.
רשימח מס' 12 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016,.עמי 15.
רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 15.
רשימח מסי 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 15.
הערה לפרוטוקול ועדת כספים מס' 34/16 - החלטה מס' 777 (מועצה מס' 34/16)
בנושא: פרוטוקול ועדת תעריפים
החלטה 777 -עדכון החלטת ועדת תעריפים
לאחר בחינה מחודשת ,הוצע לתקן את ההחלטה בקשר לתעריף הסעות בבתי הספר לאומניות וטבע, המופיע בפרוטוקול ועדת תעריפים, כך שהעלייה בתעריף ההסעות תהיה הדרגתית יותר מזו שאושרה ותתפרש על פני מספר שנים.
לאור האמור הוחלט כי לשנת הלימודים תשע"ז התשלום בגין ההסעה לבית ספר לאומניות יעמוד ע"ס 0 ₪ והתשלום בגין ההסעה לבית ספר לטבע יעמוד ע"ס 4,280 ₪.
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י''א תמוז תשעיו, 17.7.16
7) החיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוטפת מחוצ לעיריית
הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הריימ לעסוק
בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה .
העבודה חינה מחוף לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
אורנה קינן
זובקוב
מעיין ארצי
נועה כהן
ערן אור-וך
דרי יעקב אבלין
| שירי בן וכאי
דרי יואל אנגיל
דרי מרדכי פריד
נאור אלרון
שוש רוות
אנח פונקליגלעד
הילה הדאד
מרק אפשטיין
מינהל החינוך
מינחל התלנוך
מינהל התינוך
מינהל החינוך
מרכו רפואי תל
אביב
מרכו רפואי תל
אביב
מרכו רפואי תל
אביב
מרכצ רפואי תל
אביב
מינחל שירותים
חברתיים
חטיבת התפעול
שירות משפטל
מינהל בינול
ותשתית
מינהל בינול
ותשתית
2.0
2210
64
8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
מנחלת איזור צהרוני
המשכיל גבעתיים
רכות מרכו למידח
מוסדות חינוך
מדריכה מוסדות
חינוך
סי מינהלן ביייסי
רשת אמליית
לוע חב' 391886
כסד זוי
מוּכירה
מועדון כדורגל תיא
יועץ חבי ייט.א.ה
פיקאבו מדיקל בע"מ
לועצ הרשות לזכויות
ניצולי השואת
משרד האוצר
מרצה ביייס לעוייס
דימול רייג
קוסמטיקאית
עצמאית
סיוע במישור
האקדמי/ספרותל
בכתיבת ספר
עו"ד משה ליפקין
ת''א
עיצוב וגרפיקה
עצמאית
שרטט תכנלות
תקשורת חבי
יוורסקי תייא
0
20
2006
00
ללא שכר
1000
ללא שכר
1000
יי
2000
2220
20
100
36|
34
%
4
ג
6
%
%
6
6
6
6
6
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשע"ו, 17.7.16
8) אשור קבלת תרומות - מינהל תחינוך
מינהל התינוך מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:
תינוך מיוחד
בית ספר תסומת
1. תווי שי בטך 10,000 ₪ תרומת מומו ליפשיץ התרומה מלועדת להעשרת תלמידי בית הספר.
2 7,000 ₪ תרומת בנק המוּרח? התרומה מלועדת לתעשרת תלמידי בית הספר
בית ספר ניב
1. 5,000 ₪ תרומת ניצה יעקובי התרומה מיועדת לבית הספר.
בית ספר חצרל
1. 3,262 ₪ תרומת ספיישל אולימפיקס התרומח מיועדת לקניית אופנים וציוד לאופניים.
2. 8,928 ₪ תרומת ספלישל אולימפיקס התרומה מיועדת עבור פעילות בתתוס הרכיבה לאופניים
על יסודי
תיכון עירוני די \ \
0 ₪ תרומת שפירו שמעון ויהודית התרומה מיועדת לרכישת ספרים לטובת ספרות בית הספר.
תיכון עירוני ט! .
0 דולר - תרומת קרן אהרנרייך--אבואב התרומה מיועדת לקידום הישגים ומוטיבציה לימודית בקרב * תלמידים מוכשרים ומצטיינים, פתיחת אופק אקדמי עבורם.
עירוני יא \
0 ₪ תרומת תזי ושושנה גפן התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.
עירוני חי .
0 ₪ תרומת משפחת ורדי, התרומה מיועדת לעגּרה לתלמידי בית הספר.
לסודלים =
בית ספר תל נורדאו
0 ₪ תרומת סעדה ליז אין ייעוד לתרומה.
הוחלט לאשר קבלת התרומות, במפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך *''א תמוז תשע"ו, 17.7.16
9) פרולסט מערך שיתוף רכבים - עמלת הרשות לפיתוח בלבלי
במסגרת ועדת כספים 31/16 מתאריך 6 (נ(החלטה 689) אושר פרויקט הקמת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב - יפו. מוצע לאשר את שכר טרתת הרשות לפיתות כלכלי בגין ניהול הפרויקט כמפורט להלן:
1. בגין שירותי ניהול השוטפים של הפרויקט תקבל הרשות תשלום שנתי בסך 300,000 ₪. העירייה תשלם
לרשות אחת לרבעון קלנדרי בסוף השבוע הראשון של כל רבעון כנגד דרישת תשלום מחרשות. התשלום יוצמד אחת לשנה למדד המתירים לצרכן לעומת המדד הדוע בתאריך 01/07/2016.
2 כמו כן, תקבל הרשות התאר הוצאות פיקות וניהול ישירות אשר *קבעו מראש ובהסכמה בין העירייה לרשות, וכן החזר הוצאות יעוצ וליווי בדבר אישור החנלות הל:עודיות ברתבי העיר. ברבעון האתרון של כל שנה קלנדרית יקבע בהטכמה התקציב של השנה הקלנדרית הבאה בכפוף לאישור המוסדות חרלבנטיים. העירייה תשלם לרשות אחת לרבעון קלנדרי בתחילת כל רבעון. אחת לשנה קלנדרית יערכו הצדדים ההתהשבות ע"פ גובה ההוצאות בפועל.
3 תוספת לתמורה בגין הצלחת -
בנוסף לתמורה, כדי לעודד את הגברת ההכגסות מהפרויקט תשלם העירייה לרשות עמלת תוספת לתמורה בגין הצלחה. גובה התוספת לתמורה לרשות ייקבע בהתאם לגובה סך התקבולים מהפרויקט, ותיגאר מסך התקבולים מהפרויקט, מעל לסכום השווה להוצאות הקבועות כתגדרתן בחוזה, כמפורט בטבלה שלחלן:
הכנסה ברוטו התוספת
לתמורה
מעל לסכום השווה להוצאות 2%
הקבועות ועד לסכום השווה
להוצאות הקבועות והוצאות התפעול
מעל לסכום השווה לסך ההוצאות %
הקבועות והוצאות התפעול
המונת, 'יסך התקבולים מהפרויקט * - משמעו, סך התקבולים מהפרויקט (לרבות אך לא רק מדמי המנוי, דמי השימוש, חסויות, וכלוייב).
אחת לרבעון קלנדרי תיערך התחשבנות עפ'יי גובה העמלה (בהתאם להכנסות) והעירייה תשלם לרשות את
התוספת לתמורה לרשות כמפורט בטבלה לעיל מידי רבעון קלנדרי. תוספת זו לתמורה תהיה קבועה במשך כל תקופת הפרויקט ותקופת ההארכה, ככל שתמומש.
הוחלט לאשר שכר טרחת הרשות בגין פרויקט מערך שיתוף רכבים, במפורט לעיל.
פרוטוקול מט' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשע'יו, 17.7.16
0) שבל אופניים - ציר ירוק דרומי
פרויקט הציר הירוק הדרומי -- הינו פרויקט עירוני המבוצע ע"י מינהל בתייש באמצעות חברת אתרים.
הפרויקט כולל הסדרת שביל אופניים מרחוב קדם ועד לציר שלבים.
לפרויקט וּח תוקצב עד כה סך של 9.5 מלשייח.
בידי קרן ת''א לפיתוח עלה לגליס תרומה יעודית לפרויקט שבנדון בטכוס של 1 מליון 5 .
התרומה תועבר לעת'יא עם קבלתה לפי שער חליפין ביום קבלת התרומה, בניכוי עמלת הקרן בשיעור 5% (כנגוּר מהסכם המסגרת שבין עתייא לקרן).
הוחלט לאשר :
1. התקשרות עס קרן ת'/א לפיתוח לטובת העברת התוומה היעודית לפרויקט הציר חירוק הדרומי.
2. תוספת לתב'/ר שבילי אופניים, בסך 3.6 מליון ₪.
1) התקשרות עם חב' יובל חינוך בפרויקט ''לגדול ספורטיבייי
המחלקה לספורט בשיתוף המחלקה לגני ילדים בעיריית תל אביב יפו מפעילה את פרויקט יילגדול ספורטיבפו מה כ-19 שנה באמצעות חברת יובל חינוך -- תאגיד עירוני.
בשנת הפעילות תשע"ו הפרויקט מקיף למעלה מ-290 כיתות גן ובו משתתפיט כ-9,000 ילדים.
הפעילות מתקיימת באמצעות מורים/ות לחנוך גופני ומרכזות פרויקט, כשכל התקציב ממומן מגבית הורים.
הפעילות מוגדרת כפעילות תלין (תכנית לימודים נוספת) ומתקיימת בכל ימות השבוע בגני חילדים שבפרויקט.
המתלקה לטפורט מבקשת להתקשר עס חבי יובל חינוך בסכום של כ-90 אשייח לשם השלמת עלולות בשנחייל תשעיו ע"פ הצרכים הנדרשים בפרויקט.
לאור האמור הוחלט לאשר :
1. התקשרות עם חברת יובל חינוך להשלמת הפעלת פרויקט 'ילגדול ספורטיבייי בשנת 2016, שנה''ל
תשעי'ו, בסך של כ-90 אש'יח.
2. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 90 אש''ח מסעיף 01.829110.887/3 ''פעולות ספורט וחוגים
בבתי הספר'' לסעיף 01.82911.862/3 ''ספורט וחוגים במערכת החינוך-יובל חלנוך'.
פרוטוקול מס' (ב') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך י''א תמוז תשע"ו, 17.7.16
2 תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט מרכז ספורט רמז ארלוזורוב
ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר מצטבר בסך 105 מלשייח לטובת הקמת מרכז הספורט
רמז ארלוזורוב. :
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוצות החוף.
לאור חיקפו הכספי הגדול של הפרויקט הגיעו עתייא וחברת אחוזות החוף להסכמות הבאות בדבר תקורת
חברת אחוזות החוף בפרויקט :
תקורת החברה תעמוד על 1% במקום 4% כמקובל.
לא יבוצע תיקון (רטרו) של התקורה בגין חשבונות שאושרו עד כח בפרויקט בשלב התכנון.
הוחלט לאשר את עדכון תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט מרכז ספורט רמז ארלוזורוב, כמפורט לעיל.
3) שלפו מבנה אוגון העובדים
ועדת הכספים בישיבתה מיום 13.3.2016 אישרה תב"ר בסך 300 אלשייח כהשתתפות עתייא בעלות שיפוץ מקטע הגימלאיט בבנלין ארגון העובדים.
לאור העובדה כל אושרה גס השתתפות כספית לשיפוץ בניין ארגון העובדים, ולנוכת רצון הצדדים לפשט את תהליך ההתחשבנות בפרויקט מוצע לתקן את ההתלטה ולקבוע כי השתתפות הכספית בסך 300 אלשייח תיועד לשיפוץ בניין ארגון העובדים בכללותו.
הוחלט לאשר כי השתתפות הכספית בסך 300 אלש'/ח, באמור לעיל, תיועד לשיפו בניין ארגון העובדים
בכללותו.
4) תב'ר תצטוותות אחרי עבודות גורמי חוצ
ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרה תקציב בסך 1 מלשייח לטובת ביצוע עבודות שונות בתשתיות עירוניות כגון כביש ומדרכה, כהשלמה עלרונית לפרויקטים שמבוצעים ברחבי העיר ע"י תברות תיצוניות, ביניהן תברת החשמל.
חברת החשמל הודיעה לאחרונה כי בכוונתה לבצע הנחתת רשת ברחוב העליה, בתוואי פרויקט עירוני אשר נמצא כיום בשלבי סיום ביצוע, באמצעות חברת חלמלש.
על מנת להלוו?ח את הנחתת רשת החשמל במימון חיצוני, הוחלט למטור לחלמיש את ביצוע ההשלמה העירונית הנדרשת לצורך הנחתת רשת החשמל בסך של כ-400 אלש'/ח, במסגרת התב''ר הייעודי המאושר.
עמלת החברה 4%. :
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשע'ו, 17.7.16
5) בתי ספר להזימנות שניה
עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל החינוך, מבקשת להפעיל בשנה'יל תשע"ו מגוון פעולות לטיפול בתלמידיט הלומדים בבתיהייס להודמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ומתן מענים דיפרנציאלים לאוכלוסייה המיוחדת בבתי טפר אלו.
התוכנית תכלול שלושה בתי הספר להצדמנות שניה.
סך עלות התכנית לשנת 2017 - 300 אשייח
המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינח 60 אשייח.
סך התקציב. לשנת 2017 עייס 300 אשייח ייכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל התינוך לשנת 2017.
לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לבתי הספר בהם תופעל התכנית השיבה גבי רותי אנזל ממינהל החינוך כי התכנית תופעל בבתי ספר רו מצקין, עירוני יייא, אורט גאולה ומקש פיין.
הוחלט לאשר: \
1. התקשרות עם חברת יובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 עייס 60 אש'יח.
2. העברה תקציבית בסך 60 אש''ח מסעיף 76193/797ל יישונות'' לסעיף 81711/861 */בתי ספר
להזדמנות שניה ''-באמצעות יובל חינוך .
6) לימודי דמוקרטיה במערכת החינוך
עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל החינוך, מבקשת להפעיל בשנהייל תשע"ז מגוון פעולות להטמעת ערכל
דמוקרטיה וחיים משותפים הכוללות :
תכנית למפגשים של כלל בתי הספר בעיר סביב חקר תופעות, דיבייט בנושא זכויות אדם ואזרח, חלופות להערכה בבגרות, שעות אקטואליה וחינוך דמוקרטי, סיירת נוער -- שומרי תוקה ומשפט.
הקמת צוותי חשיבה ופיתוח עירוניים של הורים, מורים ומנהלים בנושאי רוחב על הרצף הגילאי ועיסוק בשאלות זהות, תרבות ודמוקרטיה כתלק מפיתוח מקצועי של המנהלים וסגלי ההוראה.
הפרויקט יכלול את כלל בתי הספר בעיר -- תינוך יסודי, חינוך מיותד וחינוך על יסודי.
סך עלות הפרויקט לשנת 2017 חינו 5 מיליון ₪ עפ"י הפירוט:
1 3 מלשייח תכניות הדמוקרטיה - בגין פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא 2 2 מלשייח הסעות - הסעות במטגרת צימודיס של בתי ספר מרחבי העיר
המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה 950 אשייח - 550 אשייח תכנית דמוקרטיה, 400 אשייח הסעות.
סך התקציב לשנת 2017 עייס 5 מליון *יכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל התינוך לשנת 2017.
הוחלט לאשר:
1. התקשרות עם חברת *ובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 ע'יס 550 אש'יח.
2. העברה תקציבית בסך 950 אש'יח מסעיף 76193/797 'ישונות'' לסעיפים הבאים:
0 אש''ח לסעיף 81111/865 '' תכנית: דמוקרטיה - יובל חינוך'/ 0 אש''ח לסעיף 81111/511 !'תכנית 'מוקרטיה - הסעות'י
פרוטוקול מס' (ב') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך *'/א תמוז תשעיו, 17.7.16
7) שיבוף ילדי הקהילה הזרה במערכת החינוך
בשל מחסור בכתות גן לאוכלוסיית ילדי הפליטים והקהילה הגרה באזור דרום העיר, מבקש מינחל החזנוך לשבצ מספר כתות גן על-פי הפירוט: \
6 כיתות בצפון העלר :
2 כתות גן ברתוב ברטונוב
2 כתות גן ברחוב אבוקה
1 כתת גן ברחוב אשכנזל
1 כתת גן ברחוב המתנדב
4 ביתות ברתוב פסטלוצי :
מינהל התינוך נדרש לבצע הסעות וליווי של הילדים מאצור מגוריהם לכיתות הגן ובנוסף מעונין להפעיל מועדוניות לילדי הגן .
המשמעות התקציבית לשנת 2017 :
3 4.5 מלשייח עבור הסעות וליווי לגנים בצפון העיר ( כאשר 4 כיתות הגן ברחוב פסטלוצי יעברו למבנה קבע באזור התחנה המרכזית בתודש ינואר 2017,והצורך בהסעות יתבטל).
4. 850 אשייח עבור הפעלת 10 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף -סכום זה מחווה את ההשתתפות
העירונית, כאשר מכל ילד יגבה סכום של 650 ₪ לחודש ב-12 תשלומים .
המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 חינה:
1. 1.9 מלשייח עבור הסעות וליווי כמפורט להלן : 1.5 מיליון ₪ לכיתות הגן בצפון העיר ו-400 אשייח
לכיתות הגן ברתוב פסטלוצי.
2 285 אשייח עבור השתתפות העיריה למועדוניות
סך התקציב לשנת 2017 עייס 5.35 מליון ₪ יכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017 .
לבקשתה של חברת המועצה ציפי ברנד הבחיר מנכ"ל העירייה שההחלטה שאושרה בעבר בנוגע למבנים שנשכרו בדרום העיר, מת*יתסת לשירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של הקהיה הזרת בטוות גילאל לידה - 3. ההצעה שמובאת לאישור כעת, מתייחסת להפעלת גנל ילדים עבור ילדים מעל גיל 3 .
כמו כן מובא לאישור, תקציב עבור הסעות הילדים לגנים וּכן תקציב להפעלת מועדוניות לאחר שעות פעילות הגן באמצעות עמותת יייוניטף'י בעלות משותפת עם ההורים.
בנוגע לשאלת חברת המועצה ברנד מדוע מסיעים את הילדים לגנים בצפון העיר, שכן מדובר במרחק גדול ממקום מגוריחם, השיב מנכ"ל העירייה שהשאיפה היא שגני חילדים יהיו קרובים למקום המגורים אך מכיוון שכעת נמצאים בחליך בניה גני ילדים בדרום ולא נמצא בשלב זה מענה שיספק את הצורך לכלל ילדי הקהילה הזרה באזור מגוריהם, נאלצ בשנה הקרובה לתת מענה באמצעות גני ילדים פנויים בצפון העיר.
לשאלתה של גבייברנד בנוגע לייעוד הגנים לקהילה הזרה, הש 5ב מנכ"ל העירייח כי מדובר בילדים הוקוקיס למענה ליחודי, לחיווק ולתגבור בכדי שיוכלו לחשתלב במערכת החינוך בעתיד.
הוחלט לאשר:
1. התקשרות עם עמותת יוניטף להפעלת 10 מועדוניות לתקופה 9/2016-8/2017 ע''ס 850 אש'יח ,
בכפוף לאישור תקציב 2017 במוסדות העיריה .
התשלומים יועברו בתום כל חודש פעילות ובכפוף לקבלת דרישת תשלום ודיווח על ביצוע.
2. העברה תקציבית לתקופה 9-12/2016 עייס 2.185 מליון ₪ מסעיף 76193/797 '' שונות '' לסעיף
12 -'הוצאות שונות בגין גני הילדים -עובדים זרים ''.
3 *ובהר כי במקביל נעשה מאמף מול משרדי הממשלה ואנו מצפים לקבל מלמון מלא על פעילות זאת .
68
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכטפיט שהתקיימה
בתאריך י'/א תמוז תשע"ו, 17.7.16
סגירת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגצר מהוראות משרד
הפנים לניהול תקציבי הפיתות):
נושא
שיקום רחובות
ונציה-סלוניקי
728
שיפוץ חדרל
מטבתוניס
7-9
פארק דרום-
סמטת הבושם
74"
שפך הירקון-
פינוי והכשרת
שטת
7077"
ביייס מעלה
77
פינוי פסולת
2-""
רכישת מנוף
2("
תחנה לבריאות
המשפחה-
קרית שלוט
0-9
כלובים למחזור
בקבוקים
7-7(
גן פינצ'וק
0-5(
תעול רתי בן
גוריון
8("
פיתות רתי
הגבעולים
743"
מספר
בקשה
12
9
11
14
5-7
97
54
11
ה34
1
23
12
1
07
24
|09
27
15
23
11
5%
14
5
שנת
תקציב
2012
109
2014
207
201
2001
2012
2007
2009
2005
| 1
204
תקציב / תכנון
הכנסות הוצאות
0 | 10,000,00
0 0
0 | 200,000
0 | 2,700,000
0 | 4,000,000
0 | 300,000
0 | 400,000
0 | 650,000
000|> 000
0 | 600,000
0 | 1,000,000
0 | 600,000
0 | 200,000
מקור
מימון
חיטל
השבחה
הלוואות
היטל
השבחוז
חיטל
השבחה
הלוואות
הלוואות
הלוואות
תקציב
רגיל
משרד
הפנים
הלוואות
היטל
השבחה
חיטל
פיתות
חיטל
פיתות
* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.
הותלט לאשר מחיקת התב'ירים.
ביצוע
הכנסות
7
2.0000
25
4
2.000
0
0
000
0
1.000
9
3
11
הוצאות
7
.0
2,565
ל
2,.8
64
מי
1868
2,000
10
9
3
11
עודף/ערעון
בסיום*
00
00
6
1
37
00
יתרת
תקציב
למחיקה
223
22,000
5
66
0
46
1
2
00
1,211
0-27
9
פרוטוקול מס' (ב') 34/16 מישיבת ועזית הכספים שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשעיו, 17.7.16
9) כתב התחייבות לשיפוי חברת נתיבי איילון במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית
חברת נת'ייא מקדמת עבור עיריית תייא את ניהול תכנון וביצוע גשר יהודית.
כתחלק מהתיאומים ההנדסיים בפרויקט, ולאור סמ:כות עבודות הגשר הכוללות קידוחים וכלונסאות
למנחרת להולכת קווי מתת של חברת החשמל, נדרשה חברת נתי/א לחתום על כתב התתליבות והתתייבות חשב כלפי חברת חשמל שעיקרם -
תשלום סך של עד 1.5 מלשיות בגין נזקים מוכחיס שיגרמו למנהרת ההולכה עקב עבודות חברת נת'יא, וזאת תוך עשרה ימים מיום העברת הדרישה מחברת חשמל.
לאור דרישה זו ביקשה חברת נתייא מעתייא לחתום על כתב התחייבות כלפי התברה שישפה את חברת נתייא בגין כל סכום שותנדרש התברה לשלם לתברת חשמל במסגרת הוראות כתב ההתחייבות וזאת תוך 5 למים מקבלת הדרישה.
בין חברת נת'/א לעת'/א הוסכם כי התנאיים לחתימה של עתייא על כתב התתליבות לשיפוי החברה הינם :
חברת נתייא או הקבלן מטעמה ירכשו פוליסה לביטות העבודות הקבלניות בפרויקט.
השיפוי ידרש במקרים שלא יכוסו ע"י פוליסת ביטות זו. "
חברת נת'י'א תודיע לעתייא על קלוס דרישה מחברת חשמל ותאפשר לעירייה להתגונן.
כתב ההתחייבות-*חול גם ביתט לסכום ההשתתפות העצמית אשר יוטל על חברת נת''יא במקרים של הפעלת הפוליסה. >
הוחלט לאשר את עקרונות כתב השיפוי לחברת נת'/א, במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית, במפורט לעיל.
0) תב'"ר מרכז ספורט רמז ארלוזורוב - שינוי מקורות מימון
ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר בסך 105 מלשייח לטובת הקמת מרכז הספורט רמז ארלוזורוב.
בהמשך להודעת מפעל הפיס מיום 13.7.2016 על הגדלת השתתפותו במימון הפרויקט לסך 63 מלשייח,
מוצע לשנות את מקורות המימון לפרויקט כדלקמן (במליוני ₪) :
מקורי עדכני
קרן חניונים 200 200
קרנות להסכמי פיתות | 40.0 120
קרנות מקרקעין 200 --
מפעל חפיס 10 0
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון תב''ר רמז ארלוזורוב, במפורט לעיל.
פרוטוקול מט' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך יי/א תמוז תשע'ו, 17.7.16
1 חיזוק תלמידי בית ספר תיכון טכנולוגי עמל תל אביב
בתיכון טכנולוגי עמל תיא לומדים כ- 100 תלמידים מהמגוּר הערבי המתגוררים ביפו.
התלמידים, ברובם הגדול, הועברו מבתיייס ערביים ביפו ולומדים מקצוע (אוטוטרוניקה ושיווק).
תלמידים רבים מאופיינים בקשיי למידה, תסכים בעברית, בעיות משמעת ומגיעים ממשפתות בעלות קשיים כלכליים. \
צוות ביחייס עושה את כל המאמצים למנוע נשירה, להתמודד עם הקשיים ולדאוג לכך שכל תלמיד יחיה וכאי ל- 12 שנות לימוד ותעודת מקצוע.
לטובת התלמידים מגויסים גורמי חוץ רבים, המסייעים לביהייס בהעשרה ובקיום פרויקטים חברתיים ערכיים התורמים להעצמת התלמיד ע"י צבירת חוויות הצלחה.
מצוקת ביה"ס היא באפשרות לתת מענה פדגוגי המתאים לכל תלמיד כתוצאה ממחסור במשאבים.
ביה"ס פיתח תכנית בה הושם דגש על פיצולי כיתות, למידה בקבוצות קטנות, הפעלת למידה באמצעות פרויקטים והפעלת תכניות אישיות לתלמידים הוקוקים לכך. כל ואת במטרה להעניק לתלמיד חוויות הצלחה גם בתתום הלימודי, להעלות את טיכוייו להישאר במסגרת, להעניק לו אפשרות להשיג תעודת מקצוע וליצור עבורו אופק תעסוקתל.
התכנית כוללת את המרכיבים הבאים :
א. י'מקום לכולסיי - תכנית *יחודית לתלמידים בסכנת נשירה.
ב. תגבור מיומנויות הבסיס - אנגלית, עברית, מתמטיקח.
ג. פיצול מקצועי ולימודי.
התכנית תופעל באמצעות רשת עמל.
טהייכ עלות התכנית - 200,000 ₪.
לאור האמור הוחלט לאשר:
1. התתקשרות עס רשת עמל בהיקף של 200,000 ₪, לתקופה 9/2016-6/2017.
מותנה באישור תקציב 2017 במוסדות העירייה.
תנאי התשלום:
התשלום יועבר ב- 2 תשלומים בכפוף לדו''ח ביצוע:
7 -- 80 אש''ח לתקופה 9-12/2016
7 - 120 אש/ח לתקופה 1-6/2017
2. העברה תקציבית לתקופה 9-12/2016 בסך של 80 אשייח מסעיף 76193/797 יישונות'' לסעיף 81711/882 = >
''חיווק תלמידי עמל ת''/א'י.
2 עדכון סמכויות חתימה
לנוכח הקמת מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט מתבקשת ועדת הכספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה
לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה את :
1. סגן מנהל מינהל קהילה תרבות וספורט
2. מנהל אגף קהילה ופנאי אזורי/משלמה
הוחלט לאשר עדכון סמכויות חתימה, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשע'ו, 17.7.16 = 7
3 מועדונים חברתיים לנכים
משרד הרווחה אישר 316,000 ₪ להפעלת מועדונים חברתיים לנכים בוגרים.
בתקציב העיריה מתוקצבים מועדונים בסך 113,000 ₪ בהפעלת חבי מוס' חינוך, בהפעלת עמותת רעות ועמותת נאמן.
עלות תעריף למשתתף מועדון 352 ₪ לחודש.
לצורך הפעלת 2 מועדונים נוספים חדשים יש צורך בהגדלת הלק מן התקציב, לפי 20 משתתפים למועדון בהפעלת מתייש מאוגוסט 2016, ו 25 משתתפים להפעלת מועדון באמצעות מחלקות הרווחה מיולי 2016.
הוחלט לאשר:
1. תוספת תקציב עבור 45 משתתפים במימון 75% ממשרד הרווחה בטך 62,000 ₪
בסעיף 34562/934 לסעלף 8467/783 מועדונים חברת?ים לנכים 37,000 שח ולסעיף 8467/841 > מועדונים חברתיים לנכים 25,000 שח.
2. העברה תקציבית עבור 45 משתתפים במימון 25% עירוני בסך 20,000 ₪ מסעיף 8411/794 עתודה
להתייקרות לסיידורים מוסדיים לסעיף 8467/783 מועדונים חברתיים לנכים 12,000 שח ו לסעיף 1 מועדונים חברתיים לנכים 8,000 שח.
4) העברות (תוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2016
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן :
1. העברה עייס 40,000 ₪ מסעיף 76193/797 יישונות יי לסעיף 81111/788 יי פעילות לגיל השלישייי לטובת
תיגבור הכיבודיס בפעילות .
2. העברה עייס 8,000 ₪ מטעיף 6221/434/5 -- 'יתיקוני מבניסיי לסעיף 9 יזיזיציוד ורהוט משרד 9י
לטובת תגבור רהוט משרדי באגף תקציבים וכלכלה.
3. העברה עייס 108,000 שיית לטובת הקמת המשרות הבאות : 1 משרה של מזכירח, 0.5 משרה של
לבורנט ,0.35 משרה של ספרן ו-1 משרה של אטיסטנט התל מ- 1.9.2016 ואת בשל גידול במספר הכיתות והתלמידים בבהייס תיכונט בשנהייל תשע"ז.
מסעיף 81737/791 יי עתודה לפתיחת ביה'יס תיכונט יי
לסעיפים הבאים :
לסעיף 81737-110 יי משכורת כוללת יי - 40,000 ש"ח לסעיף 81737-124 ייהחזר הוצאות ' -- 3,000 שיית לסעיף 81737-126 יי הבראה * - 3,000 שיית
לסעיף 81737-127 יי השתתפות באתזקת רכב '' - 3,000 שיית לסעיף 81737-130 ייתשלומים מיוחדים '' -2,000 שיית לסעיף 81737-181 יי מיסים וביטוח לאומי '' -7,000 שיית לסעיף 81737-182 יי קופות גמל והשתלמות יי -- 10,000 שיית לסעיף 81737-864 'י אסיסטנטים לחדרי מחשבים --:ובל חינוך * -40,000 ₪
/
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הפספים שהתקיימה בתאריך י'/א תמוז תשע"ו, 17.7.16
4% העברות ותוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)
תוספת תקציבית בסך 22 אשייח עבור 0.5 משרות תולפות של פסיכולוג מתמחה בשפייח, לתקופה יולי-
אוקטובר 2016 , במימון מלא של משרד הקליטה.
התוספת בסעיף 01-314200-951-6 ייהשתתפות משרד הקליטה בשכר פסיכולוגים'י ובסעיפים הבאים :
מספר סעיף. תיאור סעיף סכום (אשייח)
790 משימות חולפות 4
4 ה התזר הוצאות 2
76 הבראה 1
1 מיסים וביטות לאומי 2
72 קופות גמל והשתלמות 3
העברה תקציבית משלימה עייס 51 אשייח בגין גידול של 19 גנל ילדים בשנהייל תשע"ו, מסעיף השתתפות
5 ייהשתתפות מינהל התינוך בסך 51 אשייח, לסעיפי ההוצאה הבאים :
3 אשיית בסעיף 01-746920-751 'ייאחזקת חצרות בתלייס וגנלייליי
2 אשייח בסעיף 01-746920-753 ייהחלפת חול בארגזי חוליי
6 אשייח בסעיף 01-746920-754 ייבדיקת בטיחות מתקני משחקיי
העברה תקציבית בסך 9,000 ₪ לטובת הסטת 0.25 משרת ספרן ממרכז קהילתי בארבור לספריית מגדל שלום בתחולה מיום 1.9.2016 >
מהטעיפיס חבאים :
- 3 משכורת כוללת - 7,000 ₪
1 - קופות גמל והשתלמות -- 2000 ₪
לסעיפים הבאים:
4 - משכורת כוללת - 7,000 ₪
2 - קופות גמל והשתלמות -- 2000 ₪
העברה ותוספת תקציב לתגבור תחום הצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לטובת רכז השכלה גבוחה למגזר הערבי בסך 40,000 אש'יח בהשתתפות המועצה להשכלה גבוהה בשיעור 50%
העברה עייס 20,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 - יישונותיי לסעיף 01.82893.858/4 = 'יתתוס הצעירים.
- חבי למוטדות'יי. \
תוספת תקציב עייס 20,000 ₪ בסעיפים הבאים :
סעיף הוצאות - 01.82893.858/4 -- 'יתחוס הצעירים -- חבי למוסייח - 20,000 ₪
סעיף הכנסות --01.328000.441/4 -- השתתפויות מוסדות ורשויות בשירותים שונים - 20,000 ₪.
העברת עייס 300 אשייח לטובת תגבור ביטות צי הרכב, לפי חפירוט הבא :
מסעיף: 01-76193/797/7 --שונות - 300 אשייח
לסעיף: 01-61317/785/5 -- ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה) - 300 אשייח.
ובנוסף העברת השלמת:
מסעיף: 61317/799/02/1 ייהשתתפות המחלקות בהוצאות הביטות'' - 300 אשיית.
לסעיף 71236-532/4 ייביטוח רכבי' - 300 אשיית
העברה על טך 470 אשייח לטובת תגבור האבטחה בבריכות השחייה העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך. מזה 440 אשייח לתגבור אבטחה ו- 30 אשיית לאכיפת עישון. לפיכך, מוצע לאשר:
1. הגדלת התקשרות עם התברה למוסדות תינוך לטובת תגבור האבטחה ואכיפת עישון בסך 470,000
שייח.
2 אישור העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, כדלקמן:
2
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"א תמוז תשעי'/ו, 17.7.16
%4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)
מסעיף 01.761930.797/9 -- יישונותיי 470,000 ₪
לסעיפים הבאים:
מספר טעיף שס הסעיף מוסד סכום
-82453/855/3 הפעלת הבריכה - חבי למוסדות תינוך | נוה גולן 00| 218 הפעלת הבריכה - חבי למוסדות חינוך | נוּה עופר 00| 25( הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך | בית דנל מושביצ 20000 11 הפעלת הבריכה - חב למוסדות תינוך | בית ברבור* 10 83 ,|" הפעלת הבריכה - חבי למוסדות חינוך | קרית גולדשטין 00 גור
226 הפעלת הבריכה - חבי למוסדות תינוך ות 000
583( הפעלת קאנטרי-חבי למוסיית קאנטרי קהילתי ל | 30,000
\ 00
* כולל פעולות לאכיפת חוק למניעת עישון שתוקצבו בבית בארבור בסך 30 אשייח.
לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לתקציב המיועד לאכיפת עישון השיב מנכ"ל העירייה כי התקציב מיועד לטובת שעות נוספות לעובדי העירייה בהתאם לתעריף הקבוע בחוק לעבודה בטופי שבוע.
להערתו של חבר המועצה יהודה המאלרל בנוגע להטכס חדש של העירייה עם חבי מוסדות תינוך, הבהיר היועמייש לעירייה עו"ד סלמן, כי העירייה עובדת על פי ההסכם התקף עד לסיום העבודה והכנת הסכם חדש עם חברת מוסדות חינוך. מנכ"ל העירייה הוסיף כי ההטכס החדש נמצא בשלבי הכנה אחרונים.
0. העברת עייט 860 אשייח מסעיף 7912/841 השתתפות לחברת אתרים - פרוייקט מתקני חוף ,לסעיפים
הבאים :
0 אשייח - לסעיף 7912/250 עובדים יומיים ,למימון המשך העטקת 9.5 משרות עובדים יומיים עד סוף 6.
0 אשי'יח -- לסעיפי שכר באגף החופים לשדרוג 61 משרות תקניות באגף חופים מ- 1.8.16.
אם יוחלט על שינוי באופן הפעלת הפרויקט , הנושא יובא שוב לאישור חברי ועדת הכספים.
לבקשות הבהרה של חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע למתקני החופים הבהיר מנכ"ל העירייח כי צורת ההפעלה הנוכחית תאפשר לעובדי העירייה לפקת על מכלול הפעילות בתופיס באופן שירותי וציבורי. כמו כן תושבי ת''א *יהנו מהנחה משמעותית בשכירת תקני החוף.
בהמשך לחערתו של תבר המועצה מיקי גיצין באשר לעיכוב בביצוע ציין מנכ"ל העירייח כי הנייל נבע מהרצון להעביר את האחריות לידי העירייח באמצעות אגף החופים ומהצורך לגבש את ההבנות להפעלה.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, במפורט להלן.
5.
פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה בתאריך *'/א תמוז תשע"ו, 17.7.16
5) תוספות בתב'יר
הוחלט לאשר את התוספת הבאות בתב'/ר :
1. תוספת בסך 450 אלשייח לתבייר אגף שפייע לטובת שדרוג הבריכה האקולוגית בגן מאיר.
במסגרת הפרויקט יוחלפו מצע הבריכה, צמתיה ומשאבות.
התוספת במימון קרן היטל השבהח.
2 תוספת בסך 600 אשייח לתבייר אגף לטובת שילוב מערכת אכיפת חניה בתוך מערכת מלודי ובמימון מלוות 2016. הפרויקט יאפשר בקרה על תיקי האכיפה , מה שיוביל לתהליכי עבודה טובים ויעילים לותר.
כמו כן הפרויקט יאפשר תהליכים לניהול ובקרת הרשאות, הפקת דוחות בקרה ועדכוני ריבית.
6) מתיקת חובות המגיעים לעיריית
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מתיקת חובות בעירייח איתנה שהיתה מטורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה). \
מצייב קיטועים מפרוטוקלים של ועדת משנה לפשרות מס': 25-2016, 27/2016 ו - 28-2016- הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של 714,678 ₪ .
מצייב ריכוו מחיקת חובות מיישוס החלטות ועדת הנחות 3/16 המטתכמים לטך של 38,395 ₪.
לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד צויין כי מחיקת החובות אשר מוגשת לאישור הוועדה מסתכמות לסך של כ -
0 ₪. הגזבר הדגיש כי התובות למחיקה מוגשים לאחר הליך של מיצוי הליכי אכיפה ולאחר אישור של וועדות רלוונטיות בעירייה.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ''/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
4
פרוטוקול מש' (ב) 6 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך י''א תמוז תשע"ו, 17.7.16
7) פרוטוקול 3/2016 של ועדת תעריפים
הוחלט לאשר את פרוטוקול 3/2016 של וועדת תעריפים המצ'/ב.
8) רושימה מס' 7 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך
של 2,291,000 ₪ והמצ'/ב.
9) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המטתכמת לטך של
0 ₪ והמצ'/ב.
0) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתבמת לסך של
0 ש"ח והמצייב.
1) רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המטתכמת לטך של
0 ש'/ח והמצ'/ב.
2) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מט' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 6,569,000
ש''ח והמצ'יב.
3) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016
הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 1,172,000
ש'יח והמצ'/ב.
ענבל גולן
מזכירת הועדת
רון חולדאי
ראש העירייה
0
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016
אל חברי ועדת תעריפים:
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות
גב' שרון מלמד, מנהלת אגף מינהל ומשאבים
מר אלי מוסקובי\, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסת מר חבלב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך
רכזי הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנן פריד, רכז תקציבים והכנסות
\ יור הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהל אגף תקציבים וכלבלה
מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלבלת
לכבוד
גב' שירלי רימון, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
מר איציק חן- מנהלת אגף אגדייש
גב' לאה זּיי 1ה- מנהלת המחלקה לתינוך יסודי
מר תנן אזולאי- מנהל מחלקת היסעים, מנהל החינוך גב' ליזה בן חמו- מנהלת פעולות מנהל החינוך
גב' סיגלית הלבן חורי- רכזת תקציבים
גב' דליה פרחי- חשבת מנהל החינוך
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 03/16 מיום 13/7/16
אושר ע'יי רוב חברי הועדה במייל
נושא שנדון:
נושא עמוד
1. הסעות תלמידים בשנחייל תשע"ד 3
2 ביחייס לאמנויות וביהייס לטבע, סביבה וחברה -אגרת תכניות לימוד 6
ייחודיות לשנחייל תשע"ז- עידכון :
התעריפיט לאחר עידכונים של הנהלת העירייה.
בברכה,
עידית אהרוני
*ו''ר ועדת תעריפים
6.
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016
1. הסעות תלמידים בשנה''יל תשע"ז
1. רקע
מחלקת ההסעים במנהל התינוך מטיעה כ- 6,500 תלמידים לכ- 230 מוסדות תינוך מידי יום.
(בנוסף, המתלקה מתקצבת כ- 5,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסייעה בתחבורה ציבורית) :
הסעות חינם
הקריטריונים המזכיס בהסעות תינס הס כדלקמן:
* תלמידי גן תובח ותלמידי כיתות א'-די שהמרחק ממקום מגוריהם לביהייס עולה על 2 ק"מ.
= תלמידי כיתות ה'-יי שהמרחק ממקום מגוריהם לביהייס עולה על 3 ק"מ.
*= תלמידי חינוך מיוחד - גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.
משרד החינוך מממן 40% מעלות ההטעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים בתינוך המיוחד הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.
הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)
הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הס:
* סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
* מקרים מיוחדיט באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.
2 עלויות (באשייח)
ג"ל 6 | 8984 | 152% | 151%
יי | הפו | 1147 | 20% | 21%
בי"ס לאמנויות וטבע | 6,328 4 1% 1.0%
57.4% | 585% | 31,680 | 4 - -
חט"ב + תיכו
הכנסות
ממשלה 9 | 18424 | 32.2% | 33.44%
מתלמידים
הערות:
א. ההוצאות כוללות: הסעות אל ביה"ס ומביהייס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי
להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.
ב. הכנסות מתלמידיס כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי ביייס לטבע ואומנויות בהסעות במסגרת
שכייל שהם משלמים.
1
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016
3. תעריפים
בשנת תשע"ו הוסעו בתשלום כ- 750 תלמידים לכ-20 מוסדות תינוך'. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עס מנהל התינוך.
מוצע "
לתשע"ז תשע !
תעריף גבוה 15 15
תעריף בינוני 15 15
תעריף נמוך 0 0
תעריף מיוחד א' 1,020 25
תעריף מיוחד ב' 55 055
תעריף מיוחד ליום* 0 20
*מיועד להסעות למרכז המתונניס
בנוסף, מוסעים כ-1,150 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד(בעקבות ההפרדה בין מרכיב שכייל ומרכיב ההסעה כ 200 ילדים ויתרו על שירותי ההסעה).
בנספת 1 המצייב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.
1. תסדרי התשלום
* החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
* במקרה של הפסקת ההסעה ביוצמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן
לשלם תשלום תלקי. :
* למצטרפים החל מינואר 2017, יגבה החלק היחסי של התשלוט (בחודשים).
* תישלח הודעת חלוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי -- עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יחיח לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
* הגביה עבור בתי חספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עס תשלוט שכר הלימוד.
2. הנחות
* למשפחה בת שני ילדים מוסעים- 20% הנחה לכל ילד.
* עולים חדשים- 50% בשנתיים הראשונות לעלייתס ארצח.
* הנחות מחמת מצב חומרי- תלמידים הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו וכאיס לאותו שיעור הנחות בהסעות.
* הוכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת הגבוהח מבינהם.
* הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתאט להכנטה ברוטו לנפש, כמפורט להלן:
הכנסה ברוטו לנגפש* אחוז הנחה.
עד 1,230 20
0 120
890 0
1,070 20
* בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2017.
נספח 1:
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016
* הטעות בתשלוסם
רצ''ב : נספת 1.
מוסד* תעריף מוצע | תעריף תעריף מוצע
לתשע"ד בתשע"ו לתשע"ד
/ מבוסס
אלומות +גן מ"ד עלות** גבוה 200
, מבוסס , /
פתוח + גן פ"ז עלות** מיוחד א 20
אחוה + גן ק"ו מיוחד ב* מיוחד ב' 55
חסן ערפה+גן נ"ב | מיוחד ב' מיותד ב' :1
דיזינגוף*** מיוחד ב' 100
צבי שפירא בינוני בינוני 55
, מבוסס
מירון עלות גבוה 200
*** מיוחד ב' 00|
מוריה 5 בינוני 15
עלות גבוה 200
תל רדא -גן נמוך 20
בופים*** מיוחד ב' 100
יפה נוף*** 00|
מבוסס
גרץ עלותת גבוה 200
רוקח גבוה גבוה 15
חב"ד בנים במוך נמוך 170
מרכז מחוננים מיוחד ליום | מיוחד ליום | 550
תעריף
בתשע"ו
15
1,000
055
55
55
15
15
5
15
5
120
55
15
15
120
00
הערות
נווה אביבים, כוכב הצפון, רמת
אביב החדשה.
מבוסס עלויות
תל כביר
בבלי , מרכז העיר, בן
יהודה(פטור לזכאים ע"פ מרחק)
נחלת יצחק
שכונות הדרום
עבר הירקון
מפתח כיתות מוסעות ע"פ
החלטת הנהלת מנהל החינוך
יפו ג+תל כביר
רק תלמידים מחוננים
רק תלמידים מחוננים
כיתות ה'- |
**תעריף ליום אחד בשבוע
(מיוחד א' / 5)
* תעריף ההסעות הינו בחתאם לאיור המגורים של התלמיד. בחלק מהמוטדות מוסעים תלמידים רק משכונות מסויימות, ** מבוסס עלות- החיוב ע"פ העלות יתפרס על פני מסי שנים.
*** תעריף ללא סיווג- שינויי בסיווג התעריף שגם הוא יתפרס ע"פ מסי שנים
החלטת הועדת:
מאושר.
פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016
2. ביה'יס לאמנויות וביה''ס לטבע, סביבה וחברה -אגרת תכניות לימוד ייחודיות
לשנת'יל תשע/- עידכון
מועצת העיר בישיבתה מיום 11/7/2016 אישרה את פרוטוקול 2/2016 של ועדת התעריפים ובו נכללו תעריפי ביייס לאמנות וטבע. בעקבות עידכון בעלויות ההטעה :עמוד התעריף השנתל של ביייס לאמנות עייס 11,900 תעריף וח כולל מרכיב הסעה בסך 6,000 ₪. התעריף השנתי של ביייס לטבע יעמוד עייס 11,000 תעריף ות כולל מרכיב הטעה בסך 5,000 ₪. תעריף ההסעה הינו בהתאם לעלויות בפועל ותעריף שכייל בהתאם לאישור הצפוי של משרד החינוך בגין בתי ספר יחודיים.
להלן טבלת התשלומים החודשית של שני בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ו
בש'ייח -- ברוטו
עד 810
5
955
10
180
10
2,090
2,865
0
1 ואילך
הכנסה חודשית לנפש
דרגת
ההנתת
10%
0%
0%
0%
1%
20%
20%
10%
. %
ביייס לאמנות
תשלום הודשי ] תשלום חודשי
מרכיב שבייל מרכיב הסעה
9 70
%8 100
118 150
107 200
266 200
255 3500
> 344 20
53 100
43 10
ג ] 500
התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד.
בשנת הלימודים תשעיו התעריף החודשי המלא בביייס לאמנות היה 842 ₪, ובבית ספר לטבע 971 ₪.
בשאר הפרטים והנהלים לא יחול שינוי והם כפי שאושרו כאמור בוועדת תעריפים 2/2016.
החלטת הועדת:
מאושר.
.
ביייס לטבע
תשלום חודש? תשלום תודשי
מרביב שבייל מרכיב הסעה
70 88
100 3
10 15
200 107
200 28
100 200
00 222
100 3
150 5
500 117
20 .
רשימ העברות מקפר ]
לְקציב 2016
ייאש - תמ תלצז
/2
יירו" -- ו ₪ ₪ =
ן גבירול 89, ת 3-|6+ וצ
טלפון: 6 ם, 1
עירית תל-אביב יפו /
מינהל הכספים מס' דף: 1
אגף תקציבים
העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007
שה פרק תוספות הפחתות
03 מיכון עירוני 100 0
12 תכנון ובנין עיר - תכנון 2.000 0
13 [כסים ציבוריים - מאור 0.000 0
6 נכסים ניבוריים - גנים ונוף 00000 0
19 עבודות ופרויקטים שונים 20000 0
112 בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים 2000 0
8 תרבות נוער וספורט - בתי נוער 12000 0
1 חברות עירוניות 1.0000 0
ס ה " כ 20 0
1
- עירית תל-אביב יפו
מינהל
אגף
מס'
העברה
17
100
18
108
110
10
11
11
19
13
134
1%4
166
16
17
157
19
19
109
הכספים
תקציבים
מס' דף: 2
העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007
סעיף פירוע
838 מיכון עיווני
9 מחעוב מערכת נכסים
09 שונות
8 אינטרנט
9 שעונות
2 הכנון ובנין עיר - תכנון
8 יעוץ מקצועי
9 שטננות
3 נכסים ציבוריים - מאור
6% שיפורי תאורה 2016
09 שונות
6 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
9 מעבר חטיבת התפעול לרח' עושנה פרסיץ
5 שונות - חטיבת התפעול
71 גן התקוה
5 שונות - חטיבת התפעול
6 פיתוח תעתיות וגידור
5 שונות - חטיבת התפעול
9 עבודות משולבות
5 שונות - חטיבת התפעול
9 ענודות ופרויקטים שונים
8 שיפוץ בית ארגון עובדים
8 שיפוץ בית ארגון עובדים
9 שונות
סכום בש"ח
1000
00
00
000
20,000
0
2.0.00
-.000
1.0000
|00
100000
000
000
00
100000
0
2,000
00
דברי הסבר
איפיון מודול תביעות ושמאים במערכת מחשוב
התאמת אתר ארגון העובדים לסלולאר
תגבור מינהל ההנדסה לפרויקט קירוי האיילון
החלפת התאורה במרכז סוזן דלל
עבודות חשמל במבנה בשושנה פרסיץ
המשך שידרוג גן התקוה
רכישת מחסומים חדעים
רכישת מתקני אופניים להצבה ברחבי העיר
השתתפות עת"א בעלות שיפוץ בניין ארגון העובדים, הפרויקט מבוצע
באמצעות ארגון העובדים.
עירית
מינהל
אגף
מס'
העברה
165
15
16
16
15
155
תל-אביך יפו
הכספים
תקציבים
העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007
סעיף פירוט
12 בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים
5 הכשרת כיתות גן חדשות (ותיקות)-2016
9 שונות
08 תובות נוער וספורט - בתי נוער
3 רכישת רכב
9 שונות
1 חברות עירוניות
41 אתרים - פתוח רצועת החוף המרכזית
5 שונות - חטיבת התפעול
סכום בש"ח
2000
-000
1,000
-0
2000
00
דברי הסבר
הכשרת מבנה חינוך לילדי הקהילה הזרה
השלמת תקציב לרכישת רכב תפעולי אגף קנו"ס
התקנת שער כניסה לחוף גורדון ע"י חב' אתרים
מס' דף: 3
7
, , 0 .
- 2 7 תלום זז ₪
7 אביבשושת
* צָ -*פ1]01? עיריית תל-אביב-יפו
נננ = מינהל 5 כספים
אגף תקציבים וכלכלה
תקצב בת גיל
רשימ תושפות מקפר 8
לת קציב 016?
שש ל שי ל 3
חל תלילסב אהי קה ג מס ל יי מ אי - יי
| ל - המלועציר
----- - 7%
7 ו 0 - ו ₪ . ו ₪ 2
חוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 5218506 ם: 03-5218895, |1./ְס6.עוב-161 שוש
דמ ול. סייט מל ה"
תקציב בלתי רגיל
סעיף
9
7
172
34
%
8
תהקציב הוצאות
מערכות מידע
שרותים מקומיים
שרותי חרום
בינוי ותשתית
עבודות ופרויקטים שונים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות, נוער וספורט
מפעלים וחברות עירוניות
נכסים
חברות עירוניות
חברות אחרות
רשימה מספר: 2016-000008,
מס' דף: 1
סה"כ
"000
2000
0
1.0000
1,090
20
"0
2,000
2,090
00
20000
10
0
26.
תקציב בלתי רגיל לשנת 2016
סעיף
50
ה
0
1>]
תקציב תכנסות - ריבוז
השתתפות בעלים
קרן היטל השבחה
קרן כביש מדרכה
קרן תיעול
השתתפות ממשלת
משרד התינוך
קרנות הרשות
קרן סגירת תבייריס
קרן השמירה
הלוואות
הלוואות פיתוח לשנת 2016
קרנות מקרקעין
רשימה מספר: 8-2016
1,000
11,000
000
00
2,0
2,000
0
0
2000
23
תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2016-000008,
מס' דף: 3
תקציב הוצאות - פירוט
דב רי הפסבר 1
| בקשת
בש"ח
בהתאם לצורך והשימוש הגדל באופניים ברחבי
העיר.
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | |
| 591 | מערכות מחשוב - אגף סל"ע | 320,000 | התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : | | | | | 260 אלש"ח - שו"שים למערכת המבצעית של אגף | | | | | סל"ע. |
| | | | 60 אלש"ח - איכון רכבי הסיירת. |
| | | התוספת במימון אגרת השמירה. 1
| | | | |
| 07 | שרותים מקומיים | 5,730,000 | |
|[ == | | םםשבבבטטפבבהם | |
| | | | |
| 072 | שרותי חרום | 130,000 | |
[--- )| .0 הההחחהההההה-- | |
| | | |
| 0723 | | 130,000 ן |
|-- | | הההההההההה--- | |
| | | | |
| 592 | אגף סל"ע - רכבים | 130,000 | התקציב מיועד להחלפת גשר התאורה ברכבי [ | | | | אגף סל"ע. |
| | | התוספת במימון אגרת השמירה. [
| | | | |
4 | בינוי ותשתית | 3,600,000 | |
[ -- | הההחההההההההה 00000000 | דח | |
| | | | |
| 0741 | | נכסים ציבוריים | 850,000 | |
-- 7-ו ₪ ההההההחהההה-- | |
| | | | |
| 579 | תרדיון | 400,000 | התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח | | | | 1 | שאושר לתכנון פרויקט שיקום ופיתוח רחוב | | | | | תרדיון בשכונת התקוה. \ |
| | | | התוספת מיועדת להשלמת תכנון. |
| | | | הפרויקט יכלול שיקום ושדרוג כבישים, |
| | | | מדרכות, תשתית תיעול, תאורה ועוד. |
| | | הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. [
| | | | |
5 | תוצרת הארץ | 300,000 | התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח |
| [ | שאושר לתכנון פיתוח ושיקום רחוב תוצרת |
1 [ | הארץ,בהתאם להתקדמות הבינוי הפרטי ברחוב. |
| | [ | התוספת מיועדת להשלמת פעולות תכנון כגון - | | | | תכנון נוף, תכנון נגישות ועוד. |
| | | | |
| 578 | מתקני עגינת אופניים | 150,000 | התקציב מיועד להתקנת מתקני עגינת אופניים, | | | | | |
| [ \ | |
2%
5
זי
תקציב בלתי רגיל
רחוב פילון
הנחה והחלפת קווי תיעול
עבודות ופרויקטים שונים
שיקום בית העלמין
טרומפלדור
הקמת בי"ס יסודי - מתחם
עירוני ז'
יב הוצאו
הצעת תקציב
בש"ח
000
20
20
20
2,0
2,000
רשימה מספר: 2016-000008
מס' דף: 4
ת - פירוט
זברי הסבר
התקציב מיועד לשיקום רחוב פילון כהשלמה
לשיפוץ בניין הנדסה ובת"ש.
הפרויקט יכלול שיקום כבישים, מדרכות,העתקת
עצים,עמודי חסימה,ריהוט רחוב,ריצופים וכן
הסדרת חניון העובדים הסמוך לכניין.
התקציב מיועד להנחת קווי תיעול והסדרת
פתרונות ניקוז בין היתר בשדרות רוטשילד
וברחוב זלמן שז"ר.
במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש
ותאגיד מי אביבים.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לביצוע שלב ב בפרויקט שיפוץ
בית העלמין טרומפלדור הכולל: שיקום
0 מצבות נוספות, שיקום החומה והשערים,
הצבת שילוט וביצוע שבילי הליכה "מרחפים".
עלות ביצוע הפרויקט הינה כ-8 מלש"ח.
מקורות המימון לפרויקט :
עת"א - 3.5 מ'
חברה קדישא - 3.5 מ'
משרד רה"מ (התחייבות מאושרת) - 1 מלש"ח.
הפרויקט מבוצע באמצעות חברה קדישא.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח
שאושר לטובת תכנון הפרויקט.
התקציב מיועד לביצוע שלב א' (12 כיתות אם
וחללי ספח) במסגרת פרויקט הקמת בי"ס
יסודי בן 18 כיתות לימוד בשטחו המערבי
של בי"ס עירוני ז'.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
23
סעיף/ |
בקטה
57
|08
012
500
012
508
3
006
תקציב בלתי רגיל
תהקציב
אולם כדורסל - לידי
דיוויס
הרחבת בי"ס משה שרת
ביכורי עיתים
מגרש כדורגל - גדנ"ע
תקצ
יב הוצא
הצעת תקציב
בש"ח
10
10
"000
00
0
2, 0
90
100
ו
רשימה מספר :
מס' דף: 5
ת - פירורט
דב רי הסבר
התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם כדורסל
בשטח של 1.075 מ"ר במתחם בי"ס עמל לידי
דיוויס.
סך עלות הפרויקט הינו כ - 12 מלש"ח.
רשת עמל ועת"א ישאו במשותף בעלות הפרויקט
(50% כל צד).
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
התקציב מיועד להרחבת בי"ס משה שרת
בכ-1,160 מ"ר, לטובת הרחבתו ב-6 כיתות אם
והוספת 2 כיתות חינוך מיוחד ו-3 חללי ספח.
כמו כן יכלול הפרויקט פיתוח נלווה.
התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גנים,
בשטח כולל של 1,100 מ"ר.
האשכול יבנה בסמיכות לבי"ס משה שרת.
התקציב מיועד לרכישת כ-50 מחסני חצר
לגני הילדים ברחבי העיר.
רכישת המחסנים תאפשר פינוי ציוד המאוחסן
בחדרי הממ"ד בגני הילדים בניגוד להנחיות
פיקוד העורף.
משרד החינוך אישר השתתפות בהיקף 50% מעלות
זו.
התקציב מיועד להכשרת שני מבנים, ברח'
לינקולן וברח' ארלוזורוב, לטובת פעילות
מרכז ביכורי עיתים לתקופת התפר, שבין
פינוי המרכז ממתחם עירוני א' לבין שיבוץ
המרכז במבנה הקבע במתחם שרונה.
במסגרת העבודות תבוצע התאמה של המבנים
הקיימים לפעילות המרכז, ועבודות פיזיות
הכרחיות נלוות.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.7 מלש"ח
שאושר לפרויקט. \
התקציב מיועד להקמת מגרש כדורגל חדש,
בסמיכות לקאנטרי גורן גולדשטיין, שיחליף
את המגרט הקיים בשכונת קרית שלום.
המגרטש ישרת קבוצות ילדים ונוער מדרום
₪.
8
תקציב בלתי רגיל
תקציב הוצא
4
מוזיאון א"י
| סעיף/ | תק ציב
| בקשה |
| ההחה 7-77+ה7ה- החההההההההההה-ה
| [
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| [
| ו[
| 585 | בית רק"ע
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| [
| |
| |
| |
ן |
| 09 | מפעלים וחברות עירוניות
%-- םםםבכפכם
| |
| 0935 | | נכסים
[ סח || הדחחה
1
| 590 סריקת מסמכי ארכיון
|
[
|
|
|
|
| 099 חברות עירוניות
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|
[
9 | חברות אחרות
|
|
|
|
|
[
ן
|
+
הצעת תקציב
בש"ח
10
2000
10
10
10
1
ורשימה מספר :
מס' דף: 6
ת - פירוט
דברי הסבר
העיר.
הפרויקט יכלול בנוסף מבני ספח ויציע.
הטוטו (קרן מתקנים) - אישר השתתפות בסך
5 מלש"ח לפרויקט זה.
תוספת התקציב נדרשת לנוכח הצורך שעלה
להקמת קיר דיפון בגבול המזרחי של כביש
לבון, המקביל לקטע הפרויקט.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.4 מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לשיפוץ הקומה הקיימת במתנ"ס
בית רק"ע, הוספת 120 מ"ר בקומה הקיימת
לטובת מעברים וחלל פעילות והוספת קומה
נוספת בשטח 520 מ"ר (ברוטו) לטובת חדר
כושר, חדר חוגים, מעברים ומעלית.
תוספת התקציב נדרשת לאור המצאות מרבצי
פסולת בניין באתר, דבר שחייב ביצוע
חיזוקים קונסטרוקטיביים שלא נכללו בתכולה
המקורית.
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.65 מלש"ח
שאושר לפרויקט.
התקציב מיועד לביצוע סריקת הארכיב הנכסי
במטרה לתעד את רמת תיעוד המידע הנכסי
ושמירתו, במקביל למערכת שפותחה ע"י אגף
המחשוב לטובת קליטת המידע וניהולו.
התקציב מיועד לביצוע עבודות לחידוש תשתיות
ומערכות בעלות ליקויים, ברחבי המוזיאון,
ובכללן : החלפת משטחי ריצוף, החלפת משטחי
גרנוליט, החלפת מערכת הגברה לאולם
קלצ'קין, רכישת מערכות מידע וכרטוס למבואת
הכניסה, שיפוץ / הכשרת חללים שונים ועוד.
78
4 תל ו
4 אביבעוצ
>יפן 1]0? עיריית תל-אביב-יפו
+ מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
4 יולי 2016
חי תמוז תשע"ו
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 206
מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך ,2,990,000 שיית .
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מט' 11.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגוּבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, /
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד ו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
שן רב,
עידית אהרוני
ט' מנהל אגף תקציבים ובלבלה
\421/1/2016 ד'\:?רשימת העברות מסעיף לסעיף 4002016..
7-ו ₪ כ
רחוב אבן גבירול 85, תל"אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218506, פקם: 03-5218895, |שסף./ועם-|16.ואצ
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים
העבורות מסעיף
| שס הסעיף | מס.הסעיף
| |
| |
סה"כ
מזכירות
|
|
|
|
|
|
|
|
| אזזקת בנינים, אספקה וציוד
| הוצאות אחרות
| פרק ג - השתתפויות ותמיכות
|
|
|
|
|
|
|
|
דובר העירייה
שעות נוספות רשומות
הוצאות אחרות
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| אגף משאבי אנוש [
| |
| שעות נוספות רשומות |
| אחזקת בניינים, אספקה וציוד |
| הוצאות אחרות ן
| |
| |
| שרות משפטי |
[- |
| שעות נוספות רשומות |
| הוצאות אחרות |
| |
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
| תכנון עירוני ומרכז למחקר
|
| שעות נוספות רשומות
|
|
| הכנסות העיריה
| משכורת ועכר לעובדים לפי תקן
1
|
|
|
|
ו
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לסעיף
תקציב קיים
+0
+0
000
1.00
1000
1000
2,000
2,000
2.000
00
..00
10
בנקציב הרגיל 1600001
| השינוי המוצע |
| הההההההההההההההההההההההההההההה-|
| תוספות |" הפחתות |
| | |
| 1 |
| | 2,990,000 | 0
| | = |
| | |
| | |
| 20,000 | 1,000 |
| | |
| 4,000 | |
| 16,000 |
| 18,000 | 1
| | |
| | |
| 13,000 [ |
|- | |
| 3,000 | |
| 10,000 | 1
| | |
| | |
| 61,000 | 19,000 |
| הההחההההההה || הדההההההההה |
| 5,000 | |
| | 1900 1
| 56,000 | |
| | |
| | |
| 1,300,000 | | 1
| (- |
| 300,000 | |
| 1,000,000 | | |
| | |
| | |
| | 3000 |
! הההההההההה- | ההההההההההה |
| | 3,000 |
| | |
| | ו
| 3,000 | 2000 |
| | |
| | 300 |
| | |
מס' דף:
תקציב מתוקן
+0
00
1,000
22,000
11,000
1.000
22,000
00
10
0
1,000
11,000
1
' עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים
העבורות
| שם הסעיף
|
|
| שעות נוספות רשומות
| אחזקת בנינים, אספקה וציוד
|
|
| לשכת התאגידים העירונית
[-
| אחזקת בנינים, אספקה וציוד
| הוצאות כלליות
| הוצאות אחרות
|
תשלוּמי שכר
הוצאות אחרות
תחבווה ודאר
הוצאות אחרות
|
|
|
|
|
|
| אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני
ן
|
|
| פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
|
|
| הנהלת מינהל ההנדסה
| אחזקת בנינים, אספקה וציוד
| הוצאות כלליות
[
1
| חגיגות,ארועים,קש"ח ועסקים
[--
| שעות נוספות רשומות
|
|
| שרותים והשתתפויות כלליות
| ₪
| הוצאות אחרות
|
|
| רשות לתנועה, תחבורה וחניה
|
מסע
יף
| מס.הסעיף |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|
|
ו
|
|
|
3
ן
לסעיף
תקציב קיים
0
000
1.000
1000
5,000
00
000
2,000
1000
000
100
10
000
בוקציב
הורג יל 16-000011
השינוי המוצע
הוספות
1,000
הפחתות
10
1000
מס' דף: 2
תקציב מתוקו |
0
0
1000
1000
112,000
00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
0 ]
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00
10
1000
1000
54
עירי ית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים
העבורות
| ₪ הסעיף
|
|
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
| שעות נוספות רשומות
|
|
| חופים
| -
| אחזקת בניינים, אספקה וציוד
|
|
| מינהל החינוך הנוער והתרבות
\
| אחזקת בנינים, אספקה וציוד
| פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
|
|
| חנוך קדם יסודי
|
| הוצאות אחרות
|
|
| חנוך יסודי
|
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
| שעות נוספות רשומות
| הוצאות אחרות
|
|
| שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
[- -
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
| משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
|
|
| חנוך על יסודי
|
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
|
|
| מינהל קהילה, תרבות וּפנאי
|
|
מלעיף
מס.הסעיף
741
14
לסעיף
תקְציב קיים
000
11000
000
00
0
5,000
000
000
2,000
מ
7
1,000
1
|
בגתקציב
הורגיל
השינוי המוצע
תוספות
100
11,000
11,000
5-00
000
000
,00
11000
100
100
000
2,000
000
120000
110000
0
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
ו
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתות
10
000
000
5,000
1,000
1
מס' דף: 3
תקציב מתוקן
00
2000
00
00
000
000
000
0
2,000
2,0
000
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
\ עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים
העברות
| שם הסעיף
|
|
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
| אחזקת בניינים, אספקה וציוד
| הוצאות אחרות
|
|
| קהילת נוער וספורט
| ₪
| פרק ג - השתתפויות ותמיכות
|
|
| הנהלה ושרותים מינהליים
הוצאות אחרות
טפול בזקן
טפול באנעים עם נכויות
|
|
|
|
|
ן
| הוצאות אחרות
|
|
|
|
| הוצאות אחרות
|
|
| קליטת עליה
-|
| אחזקת בניינים, אספקה וציוד
| הוצאות אחרות
|
|
| הרשות לאיכות הסביבה
| - ₪
| הוצאות אחרות
|
ן
| אגף רכש ולוגיסטיקה
--1
| אחזקת בנינים, אספקה וציוד
| פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי
מסע
יף
| מס.הסעיף |
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-|
|
|
|
|
|
|
|
|
לסעיף
תקציב קיים
1.000
10
0
2,000
200
2,000
00
22000
100
000
1000
0
בתקציב
הורגיל 16-000011
השינוי המוצע
|
|| תוספות
000
22,000
00
000
1000
1.0000
12,000
22,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
ן
| 6,000
|
6,000 |
|
|
|
|
| הההההההההחה
|
|
|
|
| הההההקהההחה
|
50,000 |
|
הפחתות
100
00
00
(000
000
מס' דף: 4
תקציב מתוקו
10
10
0
00
100
0
2,070
20000
5.000
+0
1000
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
56.
עיריית חל-אביב-יפ 1
מינהל הכספים
אגף תקציבים
דברי
| הסעיף
| 613. מזכירות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
4. דובר העירייה
3 שעות נוספות רשומות
7 הוצאות אחרות
5. אגף משאבי אנוע
33 שעות נוספות רעומות
ה הוצאות אחרות
| 617. שרות משפטי
|3. שעות נוספות רשומות
ה הוצאות אחרות
מס' דף:
הפבור להעברות מפעיף לסעיף 16-000011
(ת וספו)
| תוספות |
| (בש"ח) |
|
|
| 0
|
1000
0.0000
1000
דברי הסבר
ההעברה מיועדת למימון תגבור ההשתתפות העירונית לבית הדין הארצי למשמעת .
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לעובדי אגף בתי העירייה בגין הקרנת סרטים על גג בניין העירייה.
ההעברה מיועדת למימון חריטה ע"ג אופניים כשירות לציבור הרחב.
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי אנוש.
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים:
0 ש"ח - פיתוח מנהלים
0 ש"ח - הדרכות והשתלמויות.
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בשרות המשפטי.
ההעברה מיועדת למימון תגבור יעוץ משפטי חיצוני בשרות המשפטי.
1
51+