פרוטוקול ועדת כספים 17-41

פרוטוק מיי (3') 41/17 מישיבת ועדת הכ.ספ. ים שהתקיימה

~ בתאריך כ"מ אדר תשע"ז, 17 3 20

סימוכין : 03071

פרוטוקול 41/17

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17 3 20

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' אלנתן ,

י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , ר ' לדיאנסקי .

נעדרו ה " ה : א ' זמיר , צ ' ברנד , מ ' גיצין , א ' טולקובסקי ,

י ' כהן ד ' להט , א ' סולר .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , ק ' אודלסמן , ע ' אהרוני ,

:

נוכחו ה " ה

מ ' בנימיני , ל ' ברזילי , ע ' וינברג , ד ' חכם , א ' כהן ,

ט ' לב , ד ' לוטן , א ' לוי , ג ' מונין , ש ' מלמד ,

א ' פישר , ר ' פלאי , ע ' פרידלר , ג ' קיסר ,

ד ' רון .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)983 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)984 מינוי ממונה גבייה, עמ' 2 .

)985 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך, עמ' 3 .

)986 חידוש מבצע "בעל הבית" - מכירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה

בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים ,2017-2018 עמ' .4

7 .

המדע, עמ'

)987 סל

)988 סעיף נגישות מוסדות חינוך - הרחבת דברי הסבר, עמ' 8 .

)989 . עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' .8

)990 שיווק זכויות העירייה במתחם בית הנערה - הוד השרון - שינוי שכ"ט הרשות לפיתווחת כלכלי,

8. '

עמ'

פרוטוקא מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך מ"ב אדר וכשע"ז, 20.3.17

)991 הקמת קרן מיועדת - תקציב רגיל, עמ' 9 .

)992 הארכת התקשרות עם חברת אחוזות חוף DY1" לניהול, פיקוח ותפעול פרוייקט תשלום אגרות

הסדר חניה באמצעות הטלפון, עמ' 10 .

)993 התקשרות עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף, עמ' 10 .

)994 שינוי תקינה בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 11 .

)995 שינוי תואר משרה, עמ' 11 .

)996 סגירת תב"ר, עמ' 11 .

)997 העברה תקציבית בתב"ר, עמ' 12 .

)998 תב" ר תוכנית אב פיתוח שטחים - שינוי מקורות מימון, עמ' 12 .

)999 תב"ר קרית חינוך - מתחם עירוני א' - שינוי מקורות מימון, עמ' 13 .

)1000 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 13 .

)1001 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 15 .

)1002 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 16 .

)1003 . דוח רבעון רביעי לשנת 2016 (ינואר - דצמבר )2016 , עמ' 16 .

)1004 פרוטוקול 1/2017 של ועדת תעריפים, עמ' .16 )1005 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' 17 .

)1006 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 , עמ' .17 )1007 רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 17 .

)1008 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 17 .

)1009 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 17 .

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ב אדר משע"ז, 20.3.17

83א היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

, ,

, , ,

שנ~(העויי ן , . , הי"יוהןג",יי?, ,4 , צ,ע, י, ר, י- ילאיי=בל , , ,( י( ,ד,(, , י , ש; ת, ,ליני,,= , , -, ,ו,~ל' ~,כר. %ח[ וד, ש, י, , , ., ,, ,ט[ , ה, ,,*,י*, ה ( ( ; , ( ,

יעל לינדר מינהל החינוך 28.95 מלצרית קפה ת"א 3000 12

עירית קורקוס מינהל החינוך 57.83 גננת צהרון חב' 4454 36 אפטר סקול

נטליה פלדמן מינהל החינוך 31.21 גננת צהרון פרטי 1400 36

חב' פונטים

רויטל יולזרי מינהל החינוך 83 . 57 מזכירה 5181 36

הרצל זיגדון ר"ג

דייזי עובדיה מינהל החינוך 57.83 מורה בבי"ס 1100 6

הפתוח הדמוקרטי

יפו

ניר חוצה מינהל החינוך 57 תופר בבית מלאכה 3000 36 ת"א

ים הו מינהל החינוך 46.99 מדריך צהרון פרטי 2500 12 קשת פ"ת

כוכבה פבלוב מינהל החינוך 28.92 מארחת במסעדה 3000 12 בת"א

צפורה פרקש מינהל החינוך 50 שמירה בבחינות 600 36

באוני' או .אר.אס

נטעלי בלינקס מינהל החינוך 55 .38 מורה לתגבור 2000 12

יובל חינוך

שיר משעל מינהל החינוך 14 .36 תרפיסטית 3000 24

עצמאית

מיה קופרשטיין מינהל החינוך 35 .37 מדריכה 4000 24

במועדונית עמותת

אילנות

אורית הרצוו מינהל החינוך 57 מדריכה בצהרונית 3000 24

חב' אנגלילוש

הדס גרונר מינהל החינוך 100 מרצה מכללת דוד 3000 9

ילין ירושלים

רחל גילאורלב מינהל החינוך 50 פסיכולוגית 10000 36

עצמאית

רפאל שוקר מינהל שירותים 100 מדריך אוני' ת"א 850 36

חברתיים

ה

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך מ"ב איר משע"ז, 20.3.17

קרן אודט מינהל שירותים 91 מדריכה אוני' ת"א 600 36

מסיאיד חברתיים

מאיה אנוש מינהל שירותים 100 הדרכה מכללת 1100

חברתיים אשקלון

36

דירקטורית קופ"ג 300

עו"ס הסתדרות

אסנת שקורי מור מינהל שירותים 100 מדריכה אוני' ת"א 950 4

חברתיים

שירלי צוקר מינהל שירותים 100 מדריכה ביה"ס 1000 5

חברתיים דימול ר"ג

ניבה לב אל מינהל שירותים 75 עוזרת מחקר אוני' 2000 12

חברתיים ת"א

אביטל אלג'ם מרכז רפואי תל 100 רו"ח עצמאית 2500 12

אביב

נטלי דיין מינהל כספים 100 קוסמטיקאית 1500 36

עצמאית

ירדן משה חטיבת התפעול 100 מכירת בגדים 4000 36

עצמאית

יוסי וייס מינהל בת"ש 100 יועץ תנועה עצמאי 5000 24

עיריית ר"ג

)984 מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת המסים (גבייה), לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשלש- 1977 , של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-,1983 שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 וקנסות שפסק בית משפט

לעניינים מקומיים לטובת העירייה האמורה,

החליטו חברי ועדת כספים לאשר את גב' יולנדה פרגר, ת.ז. 022212054 המשמשת כמנהלת אגף החניה

.

בעירייה, לממונה גבייה

ר

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך נ"ב אדו וכשע"ז, 20.3.17

)985 אשוו קבלת תרומות - מינהל החינוך

מינהל החינוך מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן

:

חינוך על יסודי

בית ספר ביאליק רוגוזין

1. 2,000 נש תרומת רינה זמיר התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

2. 23,000 יורו תרומת כי"ח אליאנס התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

3. 72 דולר תרומת גרייס מרקלפסקי התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

4. 11,000דולר תרומ רות ביגון באמצעות קרן תל אביב התרומה מיועדת לקידום אקלים מיטבי וטיפוח

מסוגלות, לומדים בשכבות הצעירות א' - ב'.

5. 1,200 יורו תרומת כי"ח אליאנס התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

6. 490 דולר תרומת דיק יאן דר בקר VERUS התרומה מיועדת לרווחת הקמפוס וקהילתו.

7. 3,800 ע תרומת כנס תיירות גלובל סרוויס בע"מ התרומה מיועדת לרווחת הקמפוס וקהילתו.

"

8. 2,000 גש תרומת אייפק, התרומה מיועדת לרווחת הקמפוס וקהילתו.

9. 10,000 ע תרומת אסטרגל התרומה מיועדת לפיתוח פינת חי וצרכי קהילת בית הספר. - יש לפעול

"

בהתאם לנהלי משרד החינוך להפעלת פינת החי.

10. 350 דולר תרומת פרופ' סמי אדואן התרומה מיועדת לקידום פרוייקט לימודי והעשרה בקמפוס.

11. 4,000 תרומת אייפאק התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר וקידום יזמות.

12. 2,660 נש תרומת אוניברסיטת NYU התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר ולקידום יזמות.

בית ספר תיכון עירוני א' לאמנויות

1. 30,000 עא תרומת מכון הרטמן התרומה מיועד ללימודי תכנית מחשבת ישראל.

2. 100,000 גש תרומת רו"ח זאב פלדמן באמצעות קרן ת"א לפיתוח, התרומה מיועדת למגמת מחול -

תפעול ערב המגמה וטיפול בתשתיות.

תיכון עירוני ז '

1. 80,000 ע (30,000ש"ח + 50,000 ע בעוד חודש וחצה תרומת עופר לוגסי התרומה מיועדת להקמת

" "

מעבדת מחשבים ללימוד אקדמי ותיכוני.

חינוך יסודי

בית ספר צהלה

.

1 500 ,69 נש תרומת אגודת שכונת צהלה (34 מחשבים ניידים בשווי 600 ,64 ע" ועגלה בשווי 4,900 ע" )

התרומה מיועדת לבית הספר.

בית ספר דוד ילין

1. 100 אש"ח תרומה המנוחה הגברת עטל בסקין ז"ל התרומה מיועדת לטובת סבסוד תלמידים בפרויקט

שותפות לוס אנג'לס.

פנימיות

1. 300 , 1 גש (400 מזומן 900 תווי שי) התרומה בעילום שם עבור פרוייקט מפעל הזנה שמקיים יאיר לוי

גני ילדים

גן רצג - נחשון

10,000 נש תרומת רחל בזיני, התרומה מיועדת לרווחת הגן. - רכזת הגן מבקשת לוודא שהתרומה מיועדת לטובת ציוד ולרווחת ילדי הגן.

.

הוחלט לאשר קבלת התרומות

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ב אדר משע"ז, 20.3.17

86א חידוש מבצע "בעל הבית" מכירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה

4

בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018

רקע - -

עיריית תל אביב-יפו (להלן : "העירייה") החכירה בשנות ה-50 וה-70 כ-931 דירות (חלקם בבנייה רוויה וחלקם

צמודי קרקש שנבנו בשכונת יד אליהו ושכונת נחלת יצחק,

הדירות הוקמו ע"י קבלנים והוחגרו לדיירים ע"י העירייה בהתאם להסדרים עם העירייה.

במסגרת הסכמי החכירה, משלמים הדיירים תשלומי דמי חכירה שנתיים שנגזרו בעבר משווי הקרקע כשהם

צמודים למדד, בתוספת %5 לשנה.

החכירות בשכונת נחלת יצחק הינם מהוונות עד שנת 2024 ללא אופציה.

כחלק ממדיניות העירייה לשיפור רמת השירות לאזרח ולקידום ופיתוח השיקום האורבני בשכונת יד אליהו

ונחלת יצחק, גובשה בשנת 2000 תכנית למתן אפשרות לדיירים בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק לרכוש

מהעירייה את השלמת זכות הקניין מחכירה לבעלות מלאה במסגרת מבצע "בעל בית", ובכך לאפשר לדיירים

להשקיע בנכס שבבעלותם. בנוסף לכך, האזור מקבל בשנים האחרונות פעילות ניכרת להתחדשות עירונית הדורש הסדרים נכסיים מול הדיירים.

בתאריך 2000 .04 .02 החל השלב הראשון של מבצע "בעל הבית" שהסתיים ביום 2001 .12 . 31 .

שלבים נוספים של מבצע "בעל הבית" היו בשנים ,2002 2003 , 2007 , 2008 .

לאחר הפסקה של 3 שנים, מועצת העירייה בישיבתה ה-48 מיום 19/9/2011 אישרה את חידוש מבצע בעל הבית

לחוכרי דירות העירייה בשיכוני יד אליהו ונחלת יצחק.

מחיר רכישת זכות הבעלות נקבע עפ"י הערכה שמאית של זכויות הבעלות תוך סיווג הדירות לפי מעמד החוכר ושטח הדירה.

דייר שירכוש את זכויות הבעלות ישלם תשלום חד פעמי בגין רכישת הזכויות.

מחירי רכישת הזכויות בבנייה רוויה במבצעים קודמים

:

hWW דירה במ"ר וכום רכישת הזכויות

גד 35 מ"ר 17,601 ט -16,700 נם

~

ע-36 מ" ר עד 45 מ"ר י20,00 נש-19,000טש

מ-46 מ"ר עד 60 מ"ר 30 ,25 נש-100 ,24 עא

מ-61 מ" ר עד 80 מ"ר 50 ,33 עח-,000 32 טש

מ-81 מ" ר עד 100 מ" ר ,10 , 42 טש-100 ,40 טש

י

צ-100 מ"ר עד 141 מ"ר 50 , 5 טש-52,000 נש

)

מחירי רכישת הוכויות בבנייה צמודת קרקע במבצעים קודמים

:

שטח דירה במ"ר סלכווםם רר'כישת הזכויות

עד 35 מ"ר 5599,,4400)0 פ-531900 פ

מ-36 מ"ר עד 45 מ"ר 6611,17700)0 פ -56,000 פ

מ-46 מ" ר עד 60 מ"ר 6633,,4400)0 פ -500 ,57 פ מ-61 מ" ר עד 80 מ"ר 6666,15500)0 פ-601300 פ

מ-81 מ" ר עד 100 מ" ר 7722,,9900)0 ט' ש-150 ,66 טש מ-100 מ

"ר עד 141 מ"ר 9955,,4400)0 נש-500 ,86נש

מ-141 מ"ר ,,6600)0 10022ן טן -100 ,93 עה

פרוטוקול מיי (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ע"ב אדר תשע"ז, 20.3.17

)986 חידוש מבצע "בעל הבית" - מציות יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה

בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018 (המשך)

סכומים אלו נקבעו עפ"י הערנות שמאיות של הדירות ומהוות כ-%5 .3 משווין.

מועצת העירייה בישיבתה ה-71 מיום ,05.08.2013 אישרה את הארכת מבצע "בעל הבית" לחוכרי דירות

העירייה בשיכוני יד אליהו ונחלת יצחק, עד ליום 2014 .12 . 31 .

מועצת העירייה בהחלטה מס' 144 מיום 12.2014 .29 אישרה את הארכת מבצע "בעל הבית" (בתעריפים אשר

אושרו ע"י ועדת שכירויות ה- 80 מיום 2011 .)27.06 כמפורט לעיל עד ליום 2015 .30.04 , כמו כן אישרה מועצת העירייה את עליית תעריפים אלו ב- %30 החל מיום 2015 .05 . 01 ועד ליום 2015 . 12 . 31 .

.

סה"כ נמכרו זכויות הבעלות בכ - %70 מהנכסים ביד אליהו המהווים כ- 660 דירות מתוך כ- 930

מבצע "בעל הבית" הופסק בסוף שנת .2015

להלן נתוני הצטרפות מבצע "בעל הבית" עד כה בין השנים 2000-2015 :

צמודי קרקע בתי קומות יד אליהו בתי קומות נחלת יצחק סה

יד אליהו לבנייה רוויה) (בנייה רוויה - מהוונן ' "נ.

:מות יחידות 336 498 97 931

:מות יחידות שנרכשו 226 380 53 659

זרם הצטרפו 110 118 44 272

ציעור החוכרים שרכשו בעלות %3 .67 %4 .76 % 31 %8 .70

שיעור החוכרים ללא הסדו %7 . 32 %23.6 %3 . 45 % 2 .29

במהלך שנת 2016 החלו לההתקדם בשכונת יד אליהו פרוייקטים רבים של התחדשות עירונית הכוללים פינוי

בינוי ותמ"א ,38 רכישת זכויות הבעלות ע"י החוכרים הינו אחד מתנאי היזמים לחוכרים להכלל בפרוייקטים

של התחדשות עירונית. בשל כך ובשל האטרקטיביות ברכישת זכויות הבעלות, רבים מהחוכרים שטרם רכשו

את זכויות הבעלות פנו לאגף הנכסים והביעו רצונם להצטרף למבצע "בעל הבית" ולרכוש את זכויות הבעלות

בדירותיהם מהעירייה.

חישוב התשלום עבור מכירת הזכויות :

לצורך קידום המשך מבצע "בעל הבית" נערכה לבקשת אגף הנכסים חוות דעת שמאי עדכנית להערכת שווי הדירות בבנייני המגורים ודירות צמודות הקרקע שבבעלות העירייה בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק באמצעות שמאי המקרקעין, מר אלירם ליפא.

מנירת זכויות הבעלות לדירות בבנייה רוויה ביד אליהו :

דיירים בעלי דירות בבנייה רוויה שאינם מהוונות, ישלמו עבור רכישת זכויות הבעלות במסגרת מבצע "בעל

הבית" תשלום עבור היוון הנכוית בנכס עד סוף תקופת החכירה (עוד כ- 31 שנים) בשיעור היוון של %3 , וירכשו

את זכויות הבעלות לפי %4 שווי קרקע דחויה לסוף תקופת החכירה.

.

3י

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ותאפין b"S אדר תשע"ז, 20.3.17

)986 חידוש מבצע "בעל הבית" - מכיש ימות זכויות הבעלות שייכים בדיווש שבבעלות העירייה

בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018 (המשך)

להלן טבלה עלויות רכישת הזכויות לדירות בבנייה רוויה ביד אליהו מהוונותולא מהוונות :

וטח הדירה עלות רכישת הבעלות לדירות מהוונות עלות רכישה הבעלות לדירות לא מהוונות

:ד 35 מ"ר עד 872 , 12 גש עד 272 ,30 טא

%- 36 מ" ר עד 45 מ"ר ,873 12 עח - 16,205 ע" 273 ,30 גש - 185 ,36 נם

, ,

%- 46 כויר עד 60 מ" ר 206 16 שן - 162 18 גש 186 ,36 צא - 142 , 41 צא %- 61 כנ"ר עד 80 כנ"ר 18,163 עח - 23,604 מח 143 , 41 נמו - 605 ,53 טס %- 81 מ" ר עד 100 מ"ר 23,605 טס - 357 ,28 נם 53,606 נש - 178 ,67 טס %- 101 כנ"ר עד 140 כנ"ר 358 ,28 נש - 021 ,37 טס 179 ,67 צא - 542 ,87 טש %- 141 כנ"ר כנ- 37,022 טם בו- 543 ,87 מח

מכירת זכויות הבעלות לדירות צמודות קרקע ביד אליהו

:

דיירים בעלי דירות צמודות קרקע בהם זכויות החכירה אינם מהוונות, ישלמו עבור רכישת זכויות הבעלות במסגרת מבצע "בעל הבית" תשלום עבור היוון הזכויות בנכס עד סוף תקופת החכירה (עוד כ- 31 שנים) בשיעוו :

היוון של %3 . וירכשו את וכויות הבעלות כדלקמן

1. %6 משווי קרקע דחויה לסוף תקופת החכירה עבור דירות בשטח של עד 100 מ"ר.

2. 8o/e משווי קרקע דחויה לסוף תקופת החכירה עבור דירות בשטח של 101 מ"ר ויותר.

להלן טבלת עלויות רכישת הזכויות לדירות צמודות קרקע ביד אליהו

:

וטח הדירה גלות רכישת זכויות הבעלות

נד 35 מ" ר גד 387 ,88 נח

%- 36 מ"ר עד 45 מ "ר ש38 ,88 עח - 398 , 102 נם %- 46 מ"ר עד 60 מ" ר 395 ,103 נח - 107,730 נח %- 61 מור עד 80 מ"ר נ107,73 טס - 276 ,120 טס

%- 81 מור עד 100 מ"ר 120,277 עא - 132,699 נם

, ,

%- 101 כניר עד 140 מיקר )70 132 טם - 613 206 עא %- 141 מור עד 150 מור 206,614 נם - 501 , 212 נש מ- 151 מור מ- 502 ,212 טס

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"כ אדר תשע"ז, 17 3 20

)986 חידוש מבצע "בעל הבית" - מבירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה

בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018 ( )

המשי

מכירת זכויות הבעלות לדירות בבנייה רוויה בנחלת יצחק

:

דיירים בעלי דירות בבנייה רוויה בנחלת יצחק בהם זכויות החכירה מהוונות - ישלמו עבור רכישת זכויות

הבעלות במסגרת מבצע "בעל הבית" So/e מערך שווי קרקע דחויה לסוף תקופת החכירה (עד שנת .(zOz להלן טבלת עלויות רכישת הזכויות לדירות בבנייה רוויה בנחלת יצחק : ~ טח הדירה עלות רכישת זכויות הבעלות

נ~ד 35 מ"ר עד 272 ,30 נש

ת- 36 מ"ר עד 45 מ"ר 30,273 עא - 185 ,36 נש

%- 46 כויר עד 60 מ"ר 36,186 עה - 142 ,41 מן

53 נם

,

41 נש - 605

,

143

מ" ר

80

מ"ר עד

- 61

~

לשם מיצוי מלוא הפוטנציאל של המצטרפים באזור וכן על מנת לסייע להתקדמות הליכי התחדשות עירונית

בשכונת יד אליהו ונחלת יצחק, נמליץ לאשר את המשך מכירת הבעלות בהתאם לחישוב התשלום כאמור

בהתאם לחישוב התשלום עבור מכירת הזכויות כמפורט לעיל החל מיום .2017 .01 01 ועד ליום ..2018 12 .

להערת חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע להתקדמות הפרוייקט השיב אלי לוי מנהל אגף הנכסים שנמכרו זכויות

הבעלות בכ - %70 מהנכסים ביד אליהו המהווים כ- 660 דירות מתוך כ- 930 .

להערכת מר לוי הפרוייקט ימשיך להתקדם הן לאור עליית מחירי הדירות בשוק וכן לאור התקדמות פרוייקט

התחדשות עירונית באזור.

הוחלט לאשר :

.

1 לאשר את חידוש מבצע "בעל הבית" למכירת זכויות הבעלות לחוכרים בשכונת יד אליהו ובשכונת

.

נחלת יצחק בהתאם לחישוב התשלום עבור מכירת הזכויות כמפורט לעיל

2. המשך מבצע "בעל הבית" יחול מיום 01.01.2017 ועד ליום .31.12.2018

.

3. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן

)987 סל המדע

מינהל קהילה תרבות וספורט מבקש לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לטובת פרוייקט "סל

המדע". מדובר בפרויקט במימון משרד המדע.

הפרויקט עוסק בצמצום פערים חברתיים בקרב בני נוער באמצעות טכנולוגיה. במסגרת הפרויקט יתקיימו חוגים ופעילויות בתחומי מחשוב וטכנולוגיה במספר מוקדים ברחבי העיר.

כמו כן, הפרויקט ישתלב כפעילות משלימה במסגרת הקמת מרכז הנוער העירוני ליזמות וטכנולוגיה שמוקם בימים אלו במתחם שרונה.

לאור האמור הוחלט לאשר :

.

1 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת פרויקט "סל המדע" לשנת 2017 בסד 46,800 ש"ח

.

2 תוספת תקציב בסך 47 אש"ח בסעיפים הבאים:

. .

סעיף הוצאות - 853 82891 01 - מרכזי נוער שכונתיים באמצעות מוסדות חינוך

. .

סעיף הכנסות - 991/8 3222 01 - "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות"

נ

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"מ אדר תשע"ז, 20.3.17

)988 סעיף נגישות מוסדות חינוך - הרחבת דברי הסבר

ועדת כספים בישיבתה מתאריך 12.2016 .14 ומועצת עיר מישיבתה מתאריך 12.2016 .19 אישרו את תקציב הפיתוח לשנת 2017 לרבות תקציב להנגשת מוסדות חינוך.

לאור ניסיון חברת חלמיש בביצוע פרויקטים מסוג זה, מבקש מינהל בת"ש לכלול את החברה כגורם מבצע בנוסף לחברות העירוניות המורשות לבצע עבודות אלה (חב' עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות חוף, חב' מוסדות חינוך) .

.

הוחלט לאשר את הרחבת ההתקשרויות עם החברות העירוניות לסעיף זה

)989 עדכון מסגרות תקציב תמיכות

להלן עדכון מסגרות התמיכות, בהתאם לאישור וועדת תמיכות. חלוקת התמיכות תהיה על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר

:

בתקציב הרגיל

:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב

תקציב טרום באש"ח 2017 מעודכנת

וועדה 2017 (אלפי ש"ח)

(אש"ח)

812/3 .761300 . 01 תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות 3,430 350 ,3 -80 ורווחה

813/4 .761300 . 01 תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות 280 360 +80 שונים

.

הוחלט לאשר עדכון מיגרת התמיכות כמפורט לעיל

.

התקציב הרגיל יעודכן בהתאם

)990 שיווק זכויות העירייה במתחם בית הנערה - הוד השרון - שינוי שכ"ט הרשות לפיתוח כלכלי

עיריית תל אביב יפו (להלן : "העירייה") הינה בעלים של זכויות בקרקע בשטח של 554 ,131 מ"ר, חלקות 1 , ,93 95 ו- 96 בגוש 6442 בשטח של כ -5 . 131 דונם בהוד השרון (להלן : "המגרש") הנכלל ברובו באזור פתוח לפי תכנית ו[/,6 במערב הוד השרון.

ועדת כספים מס' 68/03 מתאריך 2003 . 5 .13 אישרה את שיווק זכויות העירייה בהוד השרון באמצעות הרשות

לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בעבור העירייה.

במסגרת האישור נקבע כי הרשות תטפל בקידום תכנית בניין עיר למתחם עד למתן תוקף כדין, ביצוע בדיקה

כלכלית למתחם וגיבוש חלופות ושיווק המתחם על בסיס החלופה המועדפת על ידי העירייה.

שכר טרחת הרשות: התמורה אשר תקבל הרשות בגין טיפולה בפרויקט תהיה עפ"י סעיף 23 להסכם המסגרת

שבין העירייה לרשות מיום .2000 12 .3 (סעיף 23 להסכם מגדיר שכ"ט עפ"י שווי התמורה אשר תתקבל אצל

העירייה בשיעורים מדורגים בין % 2 ל %.)4

קי

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך כ"ס אדר תשע"ז, 20.3.17

)990 שיווק זכויות העירייה במתחם בית הנערה - הוד השרוו - שינוי שכ"ט הרשות לפיתוח כלכלי

(המשך)

בשנת 2005 פורסם מכרז 82/2005 , מכרז קומבינציה לשיווק זכויות העירייה אשר בבסיס המכרז קידום תב"ע ל - 550 יח"ד לפחות. במכרז זכתה חברת אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין (להלן : "החברה").

ביום 9.2005 .27 נחתם בין העירייה לבין החברה חוזה מס' 2005-5-01138 (להלן "החוזה") .

מאחר ותמו כל תקופות ההארכה בחוזה, הודיע אגף נכסי העירייה על פקיעת החוזה. במסגרת הליך משפטי

(נציין כי החברה הגישה ערר), זכתה העירייה בתביעה כאשר במקביל העירייה קידמה תב"ע על המתחם בהוד

השרון במסגרת התכנית מקבלת העירייה זכויות במגרשים למגורים.

הועדה המחוזית מחוז מרכז החליטה בישיבה מיום 5/2/2017 ליתן תוקף לתכנית תכנית הר/ /1310 א/.

לאור האמור לעיל, מבקש אגף נכסי העירייה באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי לקדם את שיווק זכויות העירייה במכרן חדש בהתאם לתב"ע.

הוחלט לאשר תיקון בשכ"ט הרשות כדלקמן :

א. התמורה אשר תקבל הרשות בגין טיפולה בפרויקט יעמוד על סך cost + 200,000 נש

. .

ב שאר סעיפי חוזה המסגרת בין הרשות לפיתוח כלכלי לבין העירייה יישארו על כנם

ג. לתמורה שתשולם לרשות יתווסף מע"מ כחוק.

.

הנ"ל כפוף לאישור תקציבי (תב"ר)

)991 הקמת קרן מיועדת - תקציב רגיל

בהתאם לסיכום בין סגן הגזבר ומנהל אגף החשבות לבין רואי החשבון המבקרים את דו"חותיה הכספיים של

העירייה אושר לעירייה להקים קרן כללית שתשמש מקור וגיבוי לאיומים וסיכונים חיצוניים שעלולים להשפיע

על התקציב השוטף של העירייה בשנים הקרובות כגון צמצום השתתפות ממשלה בשירותים ממלכתיים,

השפעות הסכמי שכר, חקיקה, חירום, הוצאות בלתי צפויות וכיוב'.

מוצע להקים קרן אשר תשמש כמקור וכגיבוי לאיומים המוצגים לעיל.

בשלב זה, תתוקצב הקרן בסך של 25 מליון טש .

המקור להקמת הקרן נכלל ברשימת ההעברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת .2016 לבקשת חבר המועצה הרב אלנתן הבהיר גזבר העירייה כי רואי החשבון של העירייה הסכימו לבקשת העירייה לאשר הקמת קרן וזאת לאור ניסיון העבר בהם נדרשה העירייה לא פעם לתקצב בשנה השוטפת החלטות/

דרישות של משרדי ממשלה הנוגעות לתקציב השנה שחלפה כמו הסכמי שכר וכיוצ"ב.

חבר המועצה הרב אלנתן בירך על היוזמה ועל ההחלטה.

.

הוחלט לאשר הקמת הקרן כמפורט לעיל

. ף

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריו ע"ב אדר תשע"ז, 20.3.17

)992 הארכת התקשרות עם חברת אחוזות חוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרוייקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון

חברת אחוזות החוף פרסמה מכרז שמספרו 8/12 להקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרת הסדר החניה בעיר

תל אביב-יפו באמצעות טלפון סלולרי (להלן : "המכרז החדש"). תקופת ההתקשרות נקבעה במכרז החדש ל- 3

שנים מהמועד המיועד לתחילת ההפעלה המבצעית של המערכת - היינו עד יום .4.2016 25 (להלן : תקופת

החוזה"). כן נקבעה אופציה לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן : תקופות ההארכה").

ועדת כספים מיום .2016 1 .10 החלטה מס' 543 אישרה את הארכת התקשרות מיום 26.4.2016 עד לתאריך

25.4.2017 ואת עמלת אחוזות החוף בסך קבוע של 10,000 צ לחודש בתוספת מע"מ כחוק.

"

הועדה מתבקשת לאשר הארכת אופציות שניה ושלישית להתקשרות עם חברת אחוזות החוף מתאריך

2017 .26.4 ועד 2019 ..4 25 , באותם תנאים.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חג' אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרוייקט תשלום אגרות

הסדר חניה באמצעות הטלפון, כמפורט לעיל.

)993 התקשרות עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף

לאורך שנים, 13 הזכיינים בחופי הרחצה בעיר תל אביב-יפו קיבלו היתרים שנתיים להשכרת מתקני חוף לציבור הרחב וחתמו הסכמים בנושא מול חברת אתרים. בהתאם להחלטה שקיבלה העירייה ולאחר פיילוט שבוצע על-ידה בחוף הצוק, נתקבלה החלטה לפיה החל מעונת הרחצה הקרובה תתבצע השכרת מתקני החוף

בידי העירייה.

מספר זכיינים הגישו עתירה מנהלית כנגד העירייה, בגדרה העלו שלל טענות באשר לסמכות העירייה להשכיר

את מתקני החוף וכיו"ב. בהסכם פשרה שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין ביום 17 . ,25.1 ויתרו הזכיינים על טענותיהם כאשר הוסכם, כי 4 זכיינים ימשיכו ויקבלו היתרים להשכרת מתקני חוף בתנאים שהיו נהוגים בעבר וזאת במהלך התקופות המוגבלות הבאות : חופים גורדון ופרישמן יופעלו על ידי 2 זכיינים עד לתאריך 31/12/2018 , חופים אביב ודולפינריום יופעלו על ידי 2 זכיינים עד לתאריך 31/10/2017 . התשלומים בגין

ההיתרים להשכרת מתקני חוף, משולמים על ידי הזכיינים לחברת אתרים.

חבריו אתרים צפויה לשלם לעירייה דמי שימוש בגין השכרת מתקני החוף בסך של 72,688 נם בתוספת מע"מ כחוק בגין שנת ,2017 ו-655 ,39 מן בתוספת מע"מ כחוק בגין שנת 2018 .

חברי ועדת הכספים החליטו לאשר ההתקשרות עם חברת "אתרים" לטובת השכרת מתקני חוף בחופים

אביב ודולפינריום באמצעות 2 זכיינים עד לתאריך ,31/10/2017 ובחופים גורדון ופרישמן להשכרת מתקני

.

באמצעות 2 זכיינים עד לתאריך 31/12/2018

. קע

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך כ"מ אדר משע"ז, 20.3.17

)994 שינוי תקינה בתקציב הרגיל לשנת 2017

ועדת הכספים מתבקשת לאשר המרת 0.75 משרה רכז תעסוקה עג'מי ל-0.5 משרה מרכז נושא משאבי קהילה באגף דרום במינהל שירותים החברתיים החל מ-.4/2017 לשינוי הנ"ל לא נדרשת תוספת תקציב.

.

הוחלט לאשר שינוי תקינה כמפורט לעיל

)995 שינוי תואר משרה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תוארי משרה כמפורט :

ביחידת הטקס והאירועים מ"סגן מנהל טקס ואירועים" ל"מרכן טקס ואירועים בכיר", החל מאפריל .2017 משרה במחלקת "אכפת -קידום ילדים ונוער " בפרק 81473 מ "מנהל מרכן שערי ניקנור" לתואר משרה " רכז

אזורי לקידום נוער" בדירוג- הוראה חינוך משלים החל מאפריל 2017 .

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תוארי המשרות, כמפורט לעיל.

)996 סגירת מב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

יל

נ

עיריןגןי

:ה

ן גניב ן

השא הונאות 41ע

, , טבביי-

מ

: השנן י

ננ ע " י 0"4,200,0 200,000 ,* ",0 י3נ , ס4י ,530 ,ו " 669,960

סה"כ : 6 . 1 מש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו

.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ע"ב אדר משע"ז, 20.3.17

)997 העברה תקציבית בתב"ר

מוצע לאשר העברה תקציבית בתב"ר, בסך 400,000 עח, מתב"ר שונות - 02076902000

לטובת העסקת 4 נש"מים באמצעות חב' יובל חינוך, למשך שנה, לביצוע טיוב תיקי בניין בארכיב מינהל

הנדסה.

. -

הוחלט לאשר העברה התקציבית בתב"ר, כמפורט לעיל

)998 תב"ר תוכנית אב פיתוה שטחים - שינוי מיורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.2016 .14 אישרת תב"ר בסך 12.05 מלש"ח לטובת פיתוח שטחי גינון חדשים, שדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות.

במקביל אישרה רשות מינהל מקרקעי ישראל הקצאה בסך 6.31 מלש"ח לעת"א, בגין הוצאות פיתוח בגין שטח ציבורי פתוח, שהוטלו על 499 יח"ד ששווקו בת"א.

מקור מימון זה יכול לשמש לשדרוג גינות קיימות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות.

רמ" י,

בהתאם להודעת

לצורך מימוש ההרשאה נדרשת עת"א לחתום על כתבי התחייבות כלפי רמ"י שעיקרן :

מימוש ההקצאה על פי יעודה

קיזוז תשלומי הוצאות הפיתוח ששולמו ע"י היזמים מחיוב עתידי בהיטל שצ"פ (אם וככל שיאושר בעתיד) .

שיפוי רמ"י בגין תביעות שיוגשו בעילה הקשורה להתחייבות העירייה Y"D כתב ההתחייבות.

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון של תב"ר תוכנית אב פיתוח שטחים, נדלקמן :

מקור מימון הקצאה מקורית הקצאה עדכנית

--------------------------- ----- ------------ ------------------

קרן היטל השבחה 12.05 מ' 5.74 מ'

הוצאות פיתוח שצ"פ 6.31 מ'

. -ול ג,

ן

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"כ אדר וכשע"ז, 20.3.17

)999 תב"ע קרית חינוך - מתחם עירוני א' " שינוי מקורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.2016 .14 אישרה תב"ר בסך 80.0 מלש"ח לטובת הקמת בית ספר יסודי ברחוב

הפטמן ובצמידות לעירוני א'), שיכלול 24 כיתות לימוד, אולם ספורט בשטח 650 מ"ר ו-3 כיתות גן.

במקביל אישרה רשות מינהל מקרקעי ישראל הקצאה בסך 2.68 מלש"ח לעת"א, בגין הוצאות פיתוח בגין

מוסדות ציבור, שהוטלו על 505 יח"ד ששווקו בת"א.

מקור מימון זה יכול לשמש להקמת אולמות ספורט קהילתיים.

רמ"י,

בהתאם להודעת

לצורך מימוש ההרשאה נדרשת עת"א לחתום על כתבי התחייבות כלפי רמ"י שעיקרן :

מימוש ההקצאה על פי יעודה

קיזוז תשלומי הוצאות הפיתוח ששולמו ע"י היזמים מחיוב עתידי בהיטל מוסדות ציבור נאם וככל שיאושר

בעתיד).

שיפוי רמ"י בגין תביעות שיוגשו בעילה הקשורה להתחייבות העירייה y"D כתב ההתחייבות.

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון של תב"ר מתחם עירוני א', כדלקמן :

מקור מימון הקצאה מקורית הקצאה עדכנית

--------------------------- ----------------- ------------------

. .

קרנות הרשות 0 65 מ' 32 62 מ'

ממשלה 15.0 מ' 15.0 מ'

.

הוצאות פיתוח מוסדות ציבור 68 2 מ'

)1000 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות שלהלן בתקציב הרגיל לשנת 2017 :

1. העברה תקציבית על סך 55 אש"ח לתגבור מרכז דוהל ובית דני באמצעות החברה למוסדות חינוך

לטובת הצגה ומופע לילדים בפסח בדוהל ואירוע שנתי של אם השכונה ע"י בית דני באמצעות החברה למוסדות חינוך מסעיף 797/9 ..76193 01 - "שונות" - 55,000 ש"ח לסעיפים הבאים

:

סעיף 851/1 . 82441 . 01 - "הפעלת המתנ"ס לית דנת - DID"n" - 000 ,5 ש"ח סעיף 851/2 . .82251 01 - "הפעלת אודיטוריום דוהל - DIU"n" - 50,000 ש"ח .

2. העברה תקציבית בסך 120,000 ש"ח לתגבור קייטנות באמצעות החברה למוסדות חינוך לטובת קיום

קייטנת פסח בדרום העיר וביפו מסעיף 797/9 . 76193 . 01 - "שונות" לסעיף 855/5 . 82411 . 01 - "הקצבה לקייטנות- חב' מוס" ח" .

3. העברה תקציבית בסך 35,000 ש"ח לתגבור תקציב שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך

לטובת אירועי קהילה שמבצעים שבטי הדרום מסעיף .76193.797/9 01 - "שונות" לסעיף

853/3 . 82892 . 01 - "הפעלת שבטי צופים" .

4. העברה תקציבית בסך 240,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-813240-437

"שמירה" לטובת העסקת 2 מאבטחים לתקופה 1-12/2017 במתחם המרינה .

9ש

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך b'~S אדר משע"ז, 20.3.17

)1000 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (המשך)

5 , תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017 בסך 52,000 ש"ח בסעיף 01-311100-991-5 "השתתפות משרדי ממשלה" ובסעיף 01-813250-866 "פרויקט סל מדע-יובל חינוך" לטובת פרויקט סל מדע לבתי

הספר : דיזינגוף והר נבו במימון מלא של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

התקשרות עם חב' יובל חינוך להפעלת פרויקט זה.

6. העברה תקציבית בסך 170,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-822240-788

ה"אמישרוכעןיוםעובדר. חבי העיר" לטובת תגבור אירועים בכיכר התרבות, מתחם שרונה, מתחם התחנה, רחבת

7. העברה תקציבית בסך 20,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-813240-861 "קבלני

ניקיון- יובל חינוך" לטובת תגבור הניקיון בביה"ס צוקי אביב לתק' 01-12/2017 .

כמו כן מוצע לאשר הגדלת ההתקשרות עם חב' יובל חינוך עבור פרויקט זה.

8. העברה תקציבית בסך 100,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-812200-250 "עובדים

יומיים" לטובת העסקת 3 משרות יומיות של סייעות מ"מ בגני הילדים הזרים לתק' 03-06/2017 . .

9. העברה תקציבית בסך 23,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-814310-411 "שכר

דירה" לטובת עדכון עלויות של 10 חניות בתחנת השפ"ח ביפו לתק' 01-12/2017 .

10. העברה תקציבית בסך 550,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-812200-437

ו"לשהמשילרמהת" למטיומבותן שאהבתטחבטתל6מממתשחהמי גנים :החב' החדשה, הדר יוסף, מרידור, ההשכלה, קובנר ודב הוו "ח באשכול בן יהודה לתק' 01-08/2017 .

11. העברה תקציבית בסך 19,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-812530-861 "הפעלת

מועדוניות גן ע"י יובל חינוך" לטובת הסעה לילד במועדונית חינוך מיוחד המופעלת באמצעות יובל

חינוך .

כמו כן הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' יובל חינוך עבור פרויקט זה.

12. העברה תקציבית בסך 50,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 "שונות" לסעיף 01-817130-437 "שמירה"

לטובת תיגבור אבטחת הכניסה באשכול הפיס של קרית חינוך-יפו לתקופה 1-6/2017 .

13. במסגרת תקציב 2017 מתוקצבת תוכנית יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר,

במסגרתה סך של 6.436 מליון נש באמצעות חב' יובל חינוך . ועדת כספים החליטה לאשר הגדלת

ההתקשרות עם חב' יובל חינוך לטובת העסקת יועץ פדגוגי לתוכנית בסך של 40 אש"ח ולסך כולל של

6.476 מליון ,הסך האמור במסגרת התקציב המעודכן .

14. במסגרת תקציב 2017 מתוקצב פרויקט הזנה לכיתות אקדמאיות בביה"ס עירוני ז ע"ס 180,000 מ

בסעיף 81532/863 , לצורך תיגבור הפעילות בשל גידול במספר התלמידים הועדה הוחלט לאשר :

הגדלת התקשרות עם יובל חינוך בסך של 70,000 נש לסך כולל של 250,000 ש"ח .

העברה תקציבית להסדרת הגדלת ההתקשרות כלולה ברשימת העברות המובאת לאישור בוועדה זו .

15. העברה השלמה לתקציב מחלקת הביטחון לשנת 2017 ע"ס 864 אש"ח מסעיף (7222/999)03

"השתתפות מינהל החינוך " לסעיף 7222/752/4 "אבטחה ושמירה - מאבטחים /שומרים" .

16. העברה תקציבית ע"ס 65,000 נש מסעיף 01.76193797/9 "שונות" לסעיף .822400.787 01 "מופעים

ואירועי תרבות תורניים" לטובת מופע מוסיקלי לכבוד יום ירושלים שיתקיים בהיכל התרבות ב-

17 .19.6 , לציון 50 שנה לשחרור ירושלים .

ע

"

י

פרוטוק מס' (נ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

~ בתאריך כ"מ אדר משע"ז, 17 3 20

)1000 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (המשד)

17. העברה ע"ס 19 אש"ח מסעיף 01-761930-797-9 "שונות" לסעיפים הבאים :

אש"ח

14

"משכורת כוללת"

811600/110

811600/181 " מיסים וביטוח לאומי " -2 אש"ח

811600/182 " קופות גמל והשתלמות "- 3 אש"ח

לטובת שינוי סמל התפקיד ממנהלת היחידה לרווחה חינוכית לסמל סגן מנהל אגף .

18. העברה ע"ס 235,000 מש מסעיף 7913/230/2 "משימות חולפות" לסעיף 7913/110/4 "משכורת כוללת"

לטובת קיבוע 5 משרות מצילים מחודש אפריל .2017

19. במסגרת תקציב 2016 בתי הספר טבע ואומנויות לא ניצלו את מלא התקציב שהוקצה ע"י העיריה .

התקציב הינו כנגד הננסות מהורים.

יתרת התקציב שלא נוצלה ב-2016 היא :

אומנויות -94,00 ש"ח .

טבע - 323,000 ש"ח .

לאור האמור הוחלט לאשר בתקציב הרגיל לשנת 2017 העברה מסעיף 76193/794 "התייקרויות

ובלתי נראה מראש" סך של 417,000 נש לסעיפים

81328/861 " תגבור למקצועות אומנות -יובל חינוך " סך של 94 אש"ח

ולסעיף 81329/861 " תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך סך 323,000 ש"ח .

וכן הגדלת התקשרות עם יובל חינוך בהתאם .

.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל

)1001 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 15 .28.7 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 14 . 2 . 13 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן

מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים

לגבייה) .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' ,8/2017 9/2017 ו - 29/2014 הסכומים למחיקה

מסתכמים לסך של 196 , 378 נש .

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף אגרות ודמי שירותים - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 321 ,92 ע .

"

מצ"ב מחיקת חובות אגף חניה שאושרו בוועדת משנה לפשרות של אגף החניה בין התאריכים 16 .12 .25 עד

17 .3 .15 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 42,619 נש.

.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים

,

- ג

ע

4ט

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

20

.

3

.

17

ע"ב אדר תשע"ז,

בתאריי

)1002 פרוטוקולי וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 4/2017 ו - 5/2017 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש מצ"ב פרוטוקול 2/2017 של וועדת הנחות

.

הוחלט לאשר הפרוטוקולים המצ"ב

)1003 דוח רבעון רביעי לשנת 2016 (ינואר - דצמבר )2016 בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני לשנת הכספים .2016 דוח זה מועבר למשרד הפנים בהתאם לסעיף 213 מט לפקודת העיריות.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 15 מליון עח עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח דצמבר 2016 לדו"ח דצמבר 2015 :

גידול בהכנסות ארנונה (%.9 )1

גידול בהכנסות ממשלה (%)7.8

גידול בהוצאות שכר (% 8 . )2

גידול בהוצאות לפעולות (%3 .)5

קיטון בהוצאות לפרעון מלוות (%3 . )11

קיטון בהוצאות מימון (%9 .)26

*)100 פרוטוקול 1/2017 של ועדת תעריפים

.

הוחלט לאשר את פרוטוקול 1/2017 של וועדת תעריפים/ המצ"ב

מע

-

פרוטוקול מס' (כ') 41/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ע"ב אדר משע"ז, 17 3 20

)1005 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב תבלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה.מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת /2017 המסתכמת לסד של ,000$3,04 מ" והמציב

)1006 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

30

,814000

)1007 רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 המסתכמת לסך של

ש"ח והמצ"ב.

116

,

622

,

000

)1008 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של ,064000* ע" והמצ"ב.

)1009 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של 1,833,000 נש

.

והמצ"ב

- - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ענבל גוקן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

. ן ג

h

I

י אגף תקציבים וכלכלה

תששזו

14הז

ופזי

רשץאת העהררה אעהר

%

יתקיןה

? :ת3

:

ססטטטפסססטםפסטפםפמםטטססטפסהטפטםסםספספססספסמטטפססםטפססטשמטפטםטפטטטספ ,= = י- -- =,. זיזי - . י -- ." --י -. י: " - י ד, ז ,ן ן "-היי ח - == ד ץ ' .ך'"זיייי - ז" -" . . - -- י- ' . ךייל ",י

, התץ ן

- - - יץי,' :=-- יליי "ז. 'י ,יא- =דיי-ו:-- '

8

אזל-י-7זקגיאי-י

נ

, - - /

.

~קמ1ן"..4"ה1שהי280!1%1ף vn~.docxnln

וש

_

~ La א אשחשששאפ 8 % 88נששמ1 וש. ש. ורש

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-י9ו 84162 טלפון: ,03-5218506 פקס: ,03-5219995 il gov .161-avivעעשעיע עירית תל-אביב יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 1

אגף תקציבים

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתוח 17-000003

__ ___

==-- םעם===== =ם==ם=םבם=ם

שם פרק תוספות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

093 מיכון עירוני 000 , 200 0

712 תברואה - מחלקת ניקיון 000 , 490 0

,

732 תכנון ובנין עיר - תכנון 000 15 0

769 עבודות ופרויקיימ שונים 000 , 210 000 , 045 , -3

,

771 ץופי ים ומרחצאות 000 350 0

,

781 פיקוח עירוני 000 100 0

,

791 המישלמה ליפו 000 20 0

,

811 כללי - שיפוציפ במוסדות 000 750 0

828 תרבות נוער ומפורט - בתי נוער 000 , 300 0

,

847 רווחה 000 80 0

,

871 איכות המביבה 000 50 0

,

933 משרדי העירייה 000 180 0

,

935 נכסים 000 300 0

------------------------------ ----------- ------------

ס ה " כ 000 , 045 , 3 000 , 045 , -3

/1

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות ממעיף__ל_מ_ע_יף___ב_ת_ק_צ_יב___פ_ת_וח___3_0_00_0_0__-_17_

_

========== ב

ממו

העברה מעיף פירוט מכום בש" ן , דברי המבר

----- ----------- -------------------------------- .

093 מיכון עירוני

---- ------------------------------

80 093-147-008 פרוייקטים Jlm ' D 000 , 100 פרימת תשתיות , טלפוניה ועוד 80 -008 69-014ד שונות-מוסדות צבור 000 , -100

89 093-245-007 מערכת כן אדם 000 , 100 פיתוח מערכת כץ אדם- השלמות , 89 769-020-009 שונות 000 , -100

712 תברואה - מחלקת ניקיון

---- ------------------------------

63 712-440-005 מתקן שטיפת רכבי טיאוט 000 , 240 הרחבת השיפוץ במבנה באד קוץ '

,

63 69-020-009ך שונות 000 -240

,

83 712-406-007 תחנות עבודה - שיפוץ 000 250 שיפוץ מתמם תחנת התברואה בגבעת התחמושת

,

83 69-020-009ך שונות 000 -250

732 תכנון ובנין עיר - תכנון

---- ------------------------------

, .

92 732-231-008 יעוץ מקצועי 000 15 קידום תמרות הדיור השיתופי 92 769-020-009 שונות 000 , -15

69ך עבודות ופרויקטים שונים

---- ------------------------------

.

,

79 69-181-005ך לשכת התיירות 000 130 רכישת ציוד לחממת יזמים בממגרת פרויקט קרן בלומברג

,

79 769-020-009 שונות 000 -130

86 69-201-153ד רכש ולוגיסטיקה-רכבים 000 , 80 רכישת רכב לאגף רכש ולוגיסטיקה 86 769-020-009 שונות 000 , -80

771 חופי ים ומרחצאות

---- ------------------------------

69 -002 771-144 ציוד הצלה 000 , 50 רכישת ציוד הצלה ( מצופים , חבלים וכד ' ) לחופים 69 69-019-005ך שונות - חטיבת התפעול 000 , -50 88 1-129-009ךך חוף הילבון 000 , 300 החלפת גג אמבמט בחוף הילשון

,

88 69-020-009ך שונות 000 -300

צ(2

"

(

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים ממי דף: 1

אגף תקציבים

העברות מפעיך לפעיף בתקציב פתוח -000003 17

============

===========================

ממי

העברה סעיף פירוט מכום בש"ח דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ---------------------------------------------------------

81ך פיקות עירוני

---- ------------------------------

,

87 81-109-008ל רכישת רכבים 000 100 השלמת תקציב לרכישת רכבים

,

ך8 769-020-009 שונות 000 -100

791 המישלמה ליפו

90 91-150-101ך מבנה עירוני שדי ירושלים -110 הצטיידות 000 ,20 השלמת הצטיידות לדללי עבודה חדשים .

90 -008 769-014 שונות-מוסדות צבור 000 , -20

811 כללי - שיפוצית במוסדות

---- ------------------------------

77 811-017-005 שש" ת מבני חינוך 000 , 750 פיילוט להפיכת רבבת הכניסה של בתי ספר למרבב קהילתי זך 769-020-009 שונות 000 , -750

828 תרבות נוער וספורם - בתי נוער

---- ------------------------------

81 -118 114 -828 תכנון מוסדות - תנו " ס 000 , 100 פרוייקט שימושים זמניים במבנים ריקים 81 769-020-009 שונות 000 , -100

85 828-169-004 שיפוץ דירת עיילימ מורדי הגיאות 000 , 200 פיחז דירת החיילימ ברן ' יורן 26 85 69-020-009ד שונות 000 , -200

847 רווחה

---- ------------------------------

78 -132-006 847 מרכזי קליטה 000 , 80 שיפוץ משרדי הרשות לקליטה באמצעות מוס ' חינוך 8ך -008 769-014 שונות- מקדות צבור 000 , -80

1ך8 איכות המביבה

---- ------------------------------

.

91 871-103-009 שיפוצים במשרדי הרשות 000 , 50 שיפוצים במשרדי הרשו" לאיכות המביבה 91 -008 769-014 שונות-מוסדות צבור 000 , -50

עב

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

העברות מסעיף למעיף בתקציב פתוס -000003 17

=====================

ממי

העברה סעיף פירוט סכום בש"ץ דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------

933 משרדי העירייה

---- ------------------------------

82 933-156-003 רכישת רכב/קטנוע - הנהלת הבית 000 , 20 רכישת קטנוע דו גלגלי

,

82 769-020-009 שונות 000 -20

84 ך933-121-12 מוקד עירוני - שידרוג 000 , 160 רכישת מערכות מולסימדיה והרעבת עמדות המוקדים .

,

84 69-020-009ך שונות 000 -160

935 נכסים

---- ------------------------------

93 935-386-001 מתחם שרונה - שימור 000 , 300 מימון עב ' במבנה לשימור במתחם שרונה המושכר לכב ' אופמיקנה .

93 935-386-001 מתעם שרונה - שימור התלבנות תבוצע באמצעות קב ' אדוות תוףי 93 769-020-009 שונות 000 , -300

. -

1) -1

ב2

ab

-4

,

יק

י

-

אגף תקציבים וכלכיה

אהץ

ש41

ריזי

רש מון תועקות אקפה

1

גהקוו4

ז4ק8

-

""הםםקקקט

טקסק

"

9סס

"

קקקםם

"טסססקטקסקסססםקסס"ססקסס"טסקס"ססס"

קק

"סססססס"

ק

_

ל ו

,

lTalkzivimlTak2ivlTAKZIV-21 1110fG1280" טב19ה%.600

וש

נש ש אאשם נ % מששש, ן. ש. ש

* 12

רחוב אבן גבירול ,89 תל- אבוב-יפו 64%82 שלחון: -52%8508 ,03 פקס: ,03-52%8895 il gov .161-avivיעעעעע תקציב בלתי רגיל - רשימה מספר : 2017-000004

מס ' דף : 1

תקציב הוצעת - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

---- ---- --- - --

"ע ככ 000 , 810 , 30

=-=== =============

09 מערכות מידע 000 , 110 , 2

, ,

07 שרותים מקומיים 000 000 14

=== ============== ===========

72 שרותי רום 000 , 860 , 4

"

74 בינוי ותשתית 000 , 330 , 6

79 המישלטיה ליפו 000 , 810 , 2

08 שרותים ממלכתיים 000 , 200 , 12

=== =============== . ===========

, 400 , 6

81 דינוך 000

82 תרבות , נוער בפורט 000 , 300 , 5

85 דת 000 , 500

09 מפעלים ודברות עירוניות 000 , 500 , 2

=== ====================== ===========

0935 נכסים 000 , 500 , 2

4 2

תקציב בלתי רגיל לשנת ן201 רשימה מספר : -2017*

תקציב הננסות - ריכוז

בשיח

סעיף שם סעיף סה"כ

000~30,810

סה"כ

521 השתתפות בעלים 20,290,000

קרן היטל השבחה 15,010,000

קרן לעבודות פיתוח בעתיד 280,000 ,3

קרן תיעול ,000,000 2

-523 השהתפל אחרים 00,000$

מועצה דתית 500,000

540 קרנות הרשות 7,120,000

קרן שמירה 160,000 ,5

קרן סגירת תב"רים 000 ,960 , 1

580 קרנות מערעעיו 2,900,000

,

-1 ף/

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000004

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה ן ן בש " ת ן ן

--- ---- -------- -- - - -- - ------- --- -- ------------- ----- --- -- -- - ------- -------- ------ - -- - --- - ן -ן סה " כ -ן 000 , 810 , 30 -ן ן

ן ==== ן ============= ן ן

ן ן ן ן

009 ן מערכות מידע ן 000 , 110 , 2 ן ן

--- ן --- ------ -- ן ------ ------- ן ן

.

וי4 "1! , י דיניו ן ייי , יו2 , ן ן התקציב מיועד לרכישת כ- 650 מכשירי מלולר ' ן לייז ' תפעוליות , לרבות : פיקוע , שפ " ע , ן תברואה וחופים , כתחליף למכשירי מירס , וזאת

.

ן משיקולים תפעוליים וכלכליים

ן

ן 411 ן שדרוג שרתים 6101000 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 7 . 4 מלש "

. "

ן שאושר לנושא השנה

ן התוספת מוועדת לרכישת מערך גיבוי לדיסק

ן בנפח 150 טרה , כולל תקופת אחריות ל-5

ן שנים , שתחליף מערכת ישנה בעלת נפן גיבוי .

.

ן מצומצם

403 ן מחשוב משק המים ן 000 , 300 ן התקציב מיועד להמשך ביצוע שינויים ן ושיפורים במעדכות מישוב עירוניות המשרתות

ן את תאגיד המים לרבות מערכת עיקולים ומערכת

ן אחזקה וכן להקמת במשקים עם מערכות תאגיד

ן המים , וזאת כחלק מהסדר כמפי מול תאגיד

.

ן המים

07 ן שרותים מקומיים ן 000 , 000 , 14 ן

== ן ============== ן ============= ן

,ן --0-72 שרותי חרום ן 000 , 860 , 4 ן

----- ----- ן, ------ ------- ן

ן

ן 0723 שמירה ובטחון - מקלטים ן 000 , 860 , 4 ן 1 - --- ---- --- ---- - - ----- --- ן -------- - ---- ן

.

ן 406 qAN יי י - " (1י1 "ננ " ווי , ייי , 2 התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 5 . 4 מלש " ח שאושר לפרויקט ,

התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני ,

, .

ברחוב אדם מיצקביץי למשרדי אגף מל " ע

הפרויקמ יכלול: חיזוק קונסטרוקטיבי ,

m ' Ylg פנימי מלא ( לרבות מערכות המבנה ) ,

שיפוץ חזיתות המבנה , פיתו במימי , שדרוג

, "

החניון הצמוד למבנה והכשרת חניון בממיכות

בממגרת ביצוע הפרויקט תשולב ץברת עו "ב .

. .

ן 410 יפיתי זור - יי נ ייי , יוי , ו ן התקציב מיועד להרעבת רשת התקשרות העירונית ן ן העצמאית כך שכווץ תשידור יכמה את כלל ן

.

ן העיר ן

ן המערכת תתן מענה לצורך מבצעי של אגף מלחע ן

ן בשגרה ובחירום . ן

ן התוספת במימון קרן השמירה ( אגרת השמירה ) . ן ן ן

390 ן אגף מל " ע-אופנועים ן 000 , 360 ן התקציב מיועד להשלמת המכום הנדרש להתלפת ן מ0ע (6"

Inn

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : -000004 2017

מס ' דף : 4

תקציב הוןא1ת - פירוט

ן מעיף / ן תקציב ן הצעת תקציב ן דברי המבר ן

ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן --- --- - - --------------- ---------- --------------- -- -- ------ - ---- - - - - -- ---- ------- - - ------ -- ן ר -ן -ן -ן 6 אופנועים לאגף מל " ע . ן

ן ן ן ן סך עלות הרכישה כ -500 אלש " ץ . ן

.

ן ן ן ן התוספת באימז קרן השמירה ( אגרת השמירה ) ן

'

ן 074 ,ן ב--י-נ-וי- --ות-ש--ת-ית- ,ן -,--0-00 -,--3-30 -6 - -

1 ---

ן 0741 ן נכמימ ציבוריים ן 000 , 500 , 2

ו --- - ן ----- --------- ן ---- -------

,

ן 405 ן עבודות פיתוח - פרדס דקא ן 000 , 400 , 1 ןן ד,ק"א ו, ' 1לרוביותעזעביו1דו'ת111סלנילבהוז, ו "פית! ו'ח, ו ,ותאאוורוהז .

1

ן 409 1 הרחבת כביש הכנימה ן 000 , 000 ,1 ן התקציב מיועד להרחבת כביש הכניסה למרכז ן ן למרלו " ג ן ן הלוגיסטי הדרומי המשמש גם למעבר לתחנת ן ן המעבר לפסולת בניין הצמודה למרלו " ג . ן

ן ההרזבה נדרשת לנוכח גידול תנועת המשאיות ן

ן לשני אתרים אלה ( בעיקר לתץנת המעבר ) . ן

ן ן

389 ן שיקום בטידותי שוק התקוה ן 000 , 100 ן התקציב מיועד לתכנון שיקום בטיסותי של גג ן ן וממברנות של Vle התקוה . ן

ן הפרויקט יכלול החלפת והשלמת רכיבי קירוי ן

ן להחדרה בטיחותית של הקירוי . ן

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת למיש . ן

"

ן 0742 ,1 -ד-ר-כ-ים- ן 000 , 880

ן --- - ן ---- ------

ן 388 ן הגדוד העבר ן 000 , 880 ן התקציב מהווה nBDln לתב" ר במך כ- 8 . 4 מלש " ץ

.

ן שאושר לפרויקט שיקום רעוב הגדוד העברי

ן nsD nTulTn להשלמת סלילה סופית , בהמשך

ן לסיום nlTIID הנסתת רשת "שמל IDYll ע" י

ן nffg 1 . ~

0744 ן תנועה ן 000 , 150

- - -- ן ----- ן - --- ------ ן

ן

391 ן מרכז בקרת רמזורים-שרתים ן 000 , 150 ן התקציב מיועד להזלפת 3 שרתים במרכז בקרת ן רמזורים של אגף התנועה וכן להתקנה וביצוע

ן פעולות נילוות לצורך חיבורם והשמשתם כסלק

.

ן אינטגרלי במערכת

ן

0745 ן תיעול ן 000 , 000 , 2 ן

- --- ן - -- -- ן ---- ------ ן

393 ן שיקום והנחת קווי תיעול ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיקום והנחת ן תשתיות תיעול ברעוב יצחק שדה זפמטאות לאן

ן בלב העיר וכן לטובת שיקום מוצאי מובלי

ן התיעול בחופים - גבעת עליה , טרומפלדור ,

.

אריאנה ותצוק

,

הפרויקטימ יבוצעו באמצעות חברת חלמיש

.

1ן

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000004

מס ' דף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ן ן

"

ן - - -- ---- ---- --- --- -- ---------- -- - -------- -- ----- ---------------- --- - - - -- ---- - ------------- ן ן -ן -ן -ן ותאגיד מי -אביבים , ן

ן ן ן ן ן

ן 0746 ן שיפור פני העיר ן 000 , 800 1 1

ן ---- ן --- -------- --- ן ----- - ------- ן ן ן 396 תץנת מרכזית ישנה 000 6001 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 3 מלש "

"

ן שאושר לטובת פיתות איזור הרציפים בתמנה

.

ן המרכזית הישנה

ן התוספת מיועדת להוספת מתחם משחקים לילדים

ן בוגרים , לרבות משטח גומי , הצללה ומתקני

ן מש ק .

"

ן

394 ן עבודות משולבות ן 000 , 200 ן התקציב מיועד להשלמת שיקום איי תנועה ן וגינות בהם מתבצעות עבודות מח ' מאור , בר

"

ן דבורה הנביאה ,

,ן -0-7-9 ן המישלמה ליפו ן 000 , 810 , 2

ן ------ ------ ן --------- --- -

ן 0791 ן ההישלמה ליפו ן 000 , 810 , 2

1 ---- ן --- - -- - ----- ן -- --- --------

ן מרכז קהילתי - רח ' התחיה ן 000 , 500 , 2 ן התקציב תהווה תוספת לתב" ר במך 5 מלש " ן

"

ן שאושר לפרויקט הכשרת מבנה עירוני ברחוב ן

1 1

ן ן ן התחיה והשמשתו כמרכז קהילתי לקהילת עולי ן ן ן ן אתיופיה , לכנמימ , אירועים מסורתיים וכמקווה ן

.

ן לתושבי האיזור ן

ן התקשיב מיועד להשלמת עלויות בינוי ופיתוח , ן ן כנגזר מדרישות היתר בניה ומטנדרייים ן

ן ן ן עירוניים , לאור התקדמות התכנון המפורט . ן

.

ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת דלמיש ן

ן ן

ן שיקום בטיסותי מז " -9 נמל ן 000 , 310 התבייר מיועד ליצירת גישה בטיץותית למז " 9 ן יפו ן בנמל יפו , לטובת צופי הים .

הפרויקט יכלול התקנת מדרגות להעלאה והורד

של מירות לשימוש צופי ים ולטובת המשך

.

פעילות תקינה של המזח

הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתו

. "

כלכלי

שרותים ממלכתיים ן 000 , 200 , 12 1

=============== ן ============= ן

--

6

- -,

40

-

0

,ן -,--0-00 -

ן חינוך

ן --- --

ן

ן בניה דשה ן 000 , 400 , 6

"

ן --- - - - -- - 1 --- -- ---- -

400 ן הרחבת בי " ס גורדון ן 000 , 000 , 6 1 התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 5 . 17 מלש " ח

.

ן ן ן שאושר לפרויקט

,

ר

. ?י

עז

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : -000004 ד201

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

י

ן מעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב 1 ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ד ן ן

ן --- ---- - ------- ---- - -- --- -------- ----- - ------ --- ---- ------ - - --- ---- ----- - ---- -- ---- - ------ ן ] התקציב מיועד להרטבת בי " ס גורדו1

- - -

ן ( בו לומדים תלמידים בכיתות א - ט) מ- 18

.

ן כיתות אם ל- 24 כיתות

ן בממגרת הפרויקט יהרס חדר האוכל הקיים

ן ( השט שיתפנה ישמש להרחבת עצר ביה " ס)

"

ן ויוקם דר אוכל חדש בהתאם לתקנים עדכניים

"

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו " ב ,

ן

ן 402 ן בי " ס בית יעקב ה ' ן 000 , 400 ן התקציב מתודה תוספת לתב" ר במך 0 . 8 מלש "ץ

.

ן שאושר לפרויקט

ן התקציב מיועד לביצוע עבודות בניית כ - 00

ן מ " ר בבי " ס מוכש " ר - בית יעקב ה ' ( רן '

.

ן ישראל ממלנן)

ן תוספת הבנייה מהווה השלמה לפרוגרמת משה "

"

ברת שו " ב .

"

ן הפרויקט יבוצע UD 1

ן משה " ח אישר מימון בסך ד1 . 3 מלש " לנושא

"

082 ן תרבות , נוער וספורן ן 000 , 300 , 5 ן

--- ן ---------- ------- - ן ------------- ן

ן 0828 ן קהילה נוער ומפורט ן 000 , 300 , 5

ן ----

ן

ן 395 ן מרכז ספורט - רמא " ג ן 000 , 500 , 2 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 6 . 18 מלש " ח ן ן שאושר לטובת שיפוץ מבנה מרכז המפורט , ן

ן לטובת עמידתו בתקני בטיחות והנטיות רישוי ן

ן עמק . ן

ן התומפח מיועדת לשיפוץ מבנה המלתחות ( ששטחו ן ן כ-350 מ" ר ) . ן

ן השיפוץ יכלול החלפת צנרות , תשתיות , כלים ן

ן סניטריים וחידוש הריצוף זה יפוי במבנה . ן

"

ן הפרויקמ יבוצע באמצעות חברת מומי חינוך . ן

ן ן

398 ן הצטוייות בית ר אע ן , 100 , 2 ן התקציב מיועד לרכישת מכשירי ספורט וציוד ן

"

000 ן וריתוט למ " ק בית רק " ע במקביל לעבודות ן ן הבינוי והשיפוץ המבוצעות במרכז . ן

ן רכישת הציוד תבוצע באמצעות דברת מוסדות ן

.

ן חינוך ן

ן ן

401 ] ::1 : נה"תירה - העמקת ,ן 000 ' 400 ןן דהנתיקאצליבלחמתיויערהד . לביצוע העמקה המעגנה בהרכן ןן

, .

ן הפרויקט יבוצע באמצעות הגב ' למוסדות ן

.

ן חינוך ן

, , ן ן

י ויי , יינ ן התקציב מיועד להחלפת כלי שיט שיצאו מכלל ן

,

י

י ,

י -

, ,

ישי

נ

( ן שימוש , ובכללם : מפרשיות , סירות מנוע , ן ן סירות תירה , קיאקים וכו ' . ן

"

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוצדות חינוך . ן

ים

ך

~

*

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000004

מס ' דף : ך

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - ------- --- ----- -- ----- -- ------- - --------- --- --- --- --- -- -- - ------ - ------- -- -- - -- ---- ---- - - ן ן

-

ן -ן -ן ן

ן 085 ן דת ן 000 , 500 1 . ן

ן - - - ן -- ן - -------- ---- ן ן

ן 404 1 מקווה מג ' רה ביפו ן 000 , 500 ן התקציב מהווה תורפת לתב" ר במך כ-6 . 2 מלש " ח ן ן ן ן ן שאושר לפרויקמ , במימון משותף של עת " א ( 5 . 0 ן ן ן ן ן מלש " ) , משרד השיכון ( 4 . 1 מלש " ) ומשרד ן

" "

ן ן ן ן הדתות ( 7 . 0 מלש " ח ) . ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת למימון עבודות נוספות , ן ן ן ן ן לרבות : פיתוח , מעלית ואביזרי קצה . ן

.

ן ן ן ן התוספת במימון המועצה הדתית ן

.

ן ן ן ן הפרויקמ מבוצע באמצעות המועצה הדתית ן

ן ן ן ן ן

ן 09 ן מפעלים וסברות עירוניות ן 000 , 500 , 2 ן ן ן == ן ====================== ן ============= ן ן ן ן ן ן ן

ן 0935 ן נכסים ן 000 , 500 , 2 1 1

1 -- -- ן - ---- ן - --- ------- - - ן ן

ן ן ן ן ן

ן 397 ן שמאוינת ויעוץ מקצועי ן 000 , 500 , 2 1 התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 3 . 6 מלש " ן

"

ן ן ן ן שאושר לנושא בשנת 2017 . ן

ן ן ן ן תומפת התקציב מיועדת לביצוע שמאויות , קבלת ן ן ן ן ן יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקט שונים ן

.

ן ן ן ן שעלו בתקופה אחרונה ן

ן - - - ----- -- -- -- ----- -------------- --------- ------ -- -------- -- ---- ---- - - - ------- -- - - - - - ----- ן - - -

Sd

'

ab

. ץ

, . .

4

.

.

יז, ,

* ר

"

אגף תקציבים וכלכלה

19 כרץ 2017

כ"א אדר תששיז

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 23 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך 116/622,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 23

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

,

בכבוד רב

הו

עה/-"ן

עידיחמאהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

.

.

llTakz2ivlTA0KZI1WMA61 ll2ofclS0~bnw העבר ת מסע'ף לסע ף 6 ! 0020"

. 88שצ

י 82א פ ש מאשא18 ג % ששנ8שש8 . .

! " פ

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 64162 שלפ1ן: ,03-5218506 פקם : -5218895 ,03 il gov "www.tel-avi עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %%3"א ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן מפ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן תפחתות ן ן

- -

ן סה " כ ן ן ן 000 , 622 , 116 ן 000 , 622 ,116

=

ו =============================== =========== ן ===========

, ,

ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן 000 8 ן 000 15 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 721 , 1 ן ן 000 , 15 ן 000 ,706 , 1 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 528 , 1 ן 000 , 8 ן ן 000 ,536 , 1 ן ן ן ן, ן ן

ן ן ן ן ן

ן מבקר העיריה ן 612 ן ן ן 000 , 86 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 224 , 1 ן ן 000 , 78 ן 000 , 146 , 1 1 הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 669 , 2 ן ן 000 , 8 1 000 , ,661 2 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 , 450 , 3 ן 000 , 047 , 4 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינימ , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 601 , 4 ן ן 000 , 250 ן 000 , 351 , 4 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 936 , 1 ן ן 000 , 31 ן 000 , 905 , 1 1 תוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 905 , 47 ן ן 000 , 766 , 3 ן 000 , 139 , 44 ן הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו ן 02 ן 000 , 178 , -34 ן 000 , 450 , 3 ן ן 000 , 728 , -30 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןדובר העירייה ן 614 ן ן ן 000 , 4 . ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 196 ן ן 000 , 4 ן 000 , 192 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן ן 000 , 259 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 802 ן ן 000 , 12 ן 000 , 790 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 703 , 3 ן ן 000 , 48 ן 000 , 655 , 3 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 310 , 6 ן ן 000 , 199 ן 000 , 111 , 6

,

אגף ארגון ותקינה ן 616 ן ן י ן 000 105

------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

- ---

ו

!

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ) ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

-

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 476 ן ן 000 , 10 ן 000 ,466 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , ך97 ן ן 000 , 95 ן 000 , 882

,

ן שרות משפמי ן 617 ן ן ן 000 271 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 252 , 4 ן ן 000 , 150 ן 000 , 102 , 4 ן הוצאות אדרות ן- 7 ן 000 , ך53 , 7 ן ן 000 , 121 ן 000 ,416 , 7 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן תכנוף עירוני ומרכז למדקר ן 618 ן ן ן 000 5 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 819 ן ן 000 , 5 ן 000 , 814 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכספים ן 621 ן ן ן 000 , 782 ן

ן ------------------------------- --4 ן ן ----------- ן ---------

ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 596 , 1 ן ן 000 , 102 ן 000 , 494 , 1 ,ן הוצאות אחרות ן- ל 1 000 , 364 , 3 ן ן 000 , 680 ן 000 , 684 , 2 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף תקציבים וכלכלה ן 622 ן ן ן 000 , 209 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 492 ן ן 000 , 9 ן 000 , 483

- , , ,

ן הוצאות אדרות ן 7 ) 000 509 ן ן 000 200 ן 000 309 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הכנמות העיריה ן 623 ן ן ן 000 , 316 , 17 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 613 , ך16 ן ן 000 , 000 , 1 ן 000 , 613 , 166 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 301 , 13 ן ן 000 , 500 , 5 ן 000 , 801 , 7 ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 966 , 35 ן ן 000 , 560 , 1 ן 000 , 406 , 34 ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 917 , 2 ן ן 000 , 42 ן 000 , 5ך8 , 2 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 9ך0 , 52 ן ן 000 , 022 , 2 ן 000 , 057 , 50 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 647 , 57 ן ן 000 , 122 , 7 ן 000 , %25 , 50 ן פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 9 ן 000 , 485 ן ן 000 , 70 ן 000 , 415 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף החשבות ן 624 ן ן ן 000 , 18 ן

ן

___________

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן -

טגן

עיריות תל-אביב- יפו

'

מינהל הכמפים מס דף: 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ פ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן

- -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן אחזקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 839 ן ן 000 , 18 ן 000 , 821

,

1 לשכת התאגידים העירונית ן 625 ן ן ן 000 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן איזקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , ך13 ן ן 000 , 1 ן 000 , 136 ן- ן ן ר ן

ן ן ן ן ן ן

ן תשלומי שכר ן 628 ן ן ן 000 , 135 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן אץזקת בניינימ , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 471 ן ן 000 ,6 ן 000 , 465

- , , , , ,

1 הוצאות אחרות ן 7 ן 000 736 4 ן ן 000 129 ן 000 607 4 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עמלה ריבית והוצאות מימון ן 631 ן ן ן 000 , 000 , 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 500 , 55 ן ן 000 , 000 , 2 ן 000 , 500 , 53 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פרעון מלוות ן 649 ן ן ן 000 , 500 , 3 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 500 , 216 ן ן 000 , 500 , 3 ן 000 , 000 , 213 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ן 711 ן ן ן 000 , 240 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 530 , 4 ן ן 000 , 60 ן 000 , 470 , 4 1 הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 280 , 2 ן ן 000 , 59 ן 000 , 221 , 2 ן הוצאות אץרות ' ן ך ן 000 , 186 , 1 ,ן ן 000 , 121 ן 000 , 065 , 1 1 ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרותי נקיון ן 712 ן ן ן 000 , 614 , 6 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 518 , 213 ן ן 000 , 670 , 5 ן 000 , 848 , 207 ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 254 , 2 ן ן 000 , 258 ן 000 , 996 , 1

, , , , ,

1 תץבורה ומנהלה ן 5 ן 000 244 30 ן ן 000 449 ן 000 795 29 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 330 , 98 ן ן 000 , 237 ן 000 , 093 , 98 הגא ן 723 ן ן ן 000 , 584 ן ן

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ף

- "

י ג%

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 4

אגף תקציביפ

ת ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק ן י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== ן שם הפעיף . ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן . ן -------------------------------

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הוצאות אדרות ן 7 ן 000 , 819 ן ן 000 , 200 ן 000 , 619 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 070 , 3 ן ן 000 , 384 ן 000 , 686 , 2 ן כבוי -אש ן 724 ן ן ן 000 , 100 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ה - הפדתות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 600 , 32 ן ן 000 , 100 ן 000 , ,500 32 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל ההנדסה ן 31ך ן ן ן 000 , 136 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , ל01 , 5 ן ן 000 , 136 ן 000 , 881 , 4 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף רטובי ופקוע בניה ן 735 ן ן ן 000 , 04ך ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תעבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 139 , 1 ן ן 000 , 480 ן 000 , 659 ן פרק ג - השתתעויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 224 ן ן 000 , 224 ן 0 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן ן 000 , 330 ד

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- 1

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 , 816 , 10 ן ן 000 , 300 ן 000 , 516 , 10 ן אחזקת בנינים , אפפקה וציוד ן- 4 ן 000 , 361 , 1 ן ן 000 , 30 ן 000 , 331 , 1 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דרכים ומאור ן 742 ן ן ן 000 , 811 , 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקו 1 1 1 000 , 499 , 16 ן ן 000 , 520 ן 000 , 979 , 15 ן שעות נוספות רשומות ן- 3 ן 000 , 543 , 1 ן ן 000 , 165 ן 000 , 378 , 1 ן אעזקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 555 , 1 ן ן 000 , 73 ן 000 , 482 , 1 ן -תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 207 , 1 ן ן 000 , 53 ן 000 , 154 , 1 1 הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 4ך2 , 32 ן ן 000 , 000 , 1 ן 000 , 4ך2 , 31 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תנועה ן 744 ן ן ן 000 , 150 , 3 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 630 , 15 ן ן 000 , 160 , 2 ן 000 , 470 , 13 ן אדוקת בנינים , אספקה וציוד ן- 4 1 000 , 582 ן ן 000 , 69 ן 000 , 513 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 910 , 16 ן ן 000 , 821 ן 000 , 089 , 16 עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים . מס ' דף : 5

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן מפ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 100 ן ן 000 , 100 ן 0 ן ן תיעול ן 745 ן ן ן 000 , 400 , 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 470 , 7 ן ן 000 , 400 , 1 ן 000 , 070 ,6 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

, ,

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן ן 000 430 4 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 087 , 45 ן ן 000 , 205 , 2 ן 000 , 882 , 42 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 318 , 1 ן ן 000 , 565 ן 000 , 753 ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 396 , 2 ן ן 000 , 175 ן 000 , 221 , 2 ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 231 , 21 ן ן 000 , 75 ן 000 , 156 , 21 ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 051 , 3 ן ן 000 ,69 ן 000 , 982 , 2 ,ן הוצאות אמרות ן 7 ן 000 , 314 , 86 ן ן 000 , 341 , 1 ן 000 , 973 , 84 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מבני ציבור ן ך74 ן ן ן 000 , 69 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 93 ן ן 000 , 2 1 000 , 91 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 160 ן ן 000 , ך6 ן 000 , 93 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 61ך ן ן 000 , 683 , 111 ן 000 , 711 , 24 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 289 , 4 ן ן 000 , 700 , 3 ן 000 , 589 ן הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 850 , 17 ן ן 000 , 500 , 9 ן 000 , 350 , 8 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 092 , 120 ן ן 000 , 866 , 8 ן 000 , 226 , 111 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , ך25 , 15 ן ן 000 , 645 , 2 ן 000 , 612 , 12 ן פרק ד - הוצאות 5ד-פעמיות ן 9 ן 000 ,750 , 58 ן 000 , 683 , 111 ן ן 000 , 433 , 0ך1 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן התחדשות עירונית ושיפוצי בתים ן 764 ן ן ן 000 , 900 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 384 , 11 ן ן 000 , 900 , 1 ן 000 , 484 , 9 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פקוס על חוקי עזר ן 81ך ן ן ן 000 , 033 , 5 ן ----

ן

)

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 6

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקןיב הרגיל 16-000023

================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפקתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקו ו 1 1 000 , 990 , 62 ן ן 000 , 440 , 2 ן 000 , 550 , 60 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 2 ן 000 , 929 , 5 ן ן 000 , 420 , 1 ן 000 , 509 , 4 ן אץזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 808 , 2 ן ן 000 , 324 ן 000 , 484 , 2 ן תץבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 019 , 5 ן ן 000 , 536 ן 000 , 483 , 4 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 905 , 4 ן ן 000 , 50 ן 000 , 855 , 4

, , , , ,

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 218 12 ן ן 000 263 ן 000 955 11 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חופים ן 791 ן ן ן 000 , 920 , 3 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 036 , 43 ן ן 000 , 620 , 3 ן 000 , 416 , 39 ו משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 561 , 4 ן ן 000 , 160 ן 000 , 401 , 4 ן אחוקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 459 , 3 ן ן 000 , 56 ן 000 , 403 , 3 ן הוצאות א רות ן ך ן 000 , 656 , 6 ן ן 000 , 84 ן 000 , 572 , 6

"

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל החינוך הנוער והתרבות ן 811 ן ן ' ן 000 , 774 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 113 , 5 ן ן 000 , 445 ן 000 , 668 , 4 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 1 000 , 528 , 2 ן ן 000 , 263 ן 000 , 265 , 2 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , ך54 , 8 ן ן 000 , 140 ן 000 , 407 , 8 ן הוצאות אץרות ן ך ן 000 , 999 , 15 ן ן 000 , 804 ן 000 , 195 , 15 ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 751 , 8 ן ן 000 , 122 ן 000 ,629 , 8 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן נוך קדם ימודי ן 812 ן ן ן 000 , 967 , 1 ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 327 , 23 ן ן 000 , 984 ן 000 , 343 , 22 ן הוצאות אחרות ן- ך י 000 , 440 , 97 ן ן 000 , 963 ן 000 , 477 , 96 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 154 , 25 ן ן 000 , 20 ן 000 , 134 , 25 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך יסודי ן 813 ן ן ן 000 , 753 , 2 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אדזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 411 , 24 ן ן 000 , 381 ן 000 , 030 , 24 1 תדבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 975 , 7 ן ן 000 , 393 ן 000 , 582 , 7 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 296 , 2 ן ן 000 , 722 ן 000 , 574 , 1 ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 376 , 33 ן ן 000 , 655 ן 000 , 721 , 32

"

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 327 , 61 ן ן 000 , 602 ן 000 , 725 , 60 עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף ! 7

אגף תקציבים

ה ע ב ך 1 ת מ ס ע י ף ל פ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן, שם הסעיף ן מסיהסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו ן ן

------------------------------- ]

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

-

שרותים נושפים לבתיטס יפודיים 1 ן 814 ן ן 000 , 150 ן 000 , 304 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,855 , 2 ן ן 000 , 223 ן 000 , 632 , 2 הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 365 , 1 ן ן 000 , 81 ן 000 , 284 , 1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 954 , 25 ן 000 , 150 ן ן 000 , 104 , 26 1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

חטיבות ביניים ן 815 ן ן ן 000 , 304 , 1 ן

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 318 , 1 ן ן 000 , 28 ן 000 , 290 , 1 תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 ,460 , 4 ן ן 000 , 265 ן 000 , 195 , 4

, , , , ,

הוצאות אדרות ן ך ן 000 613 4 ן ן 000 343 ן 000 270 4 פרק 1 - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , ך19 , 17 ן ן 000 , 668 ן 000 , 529 , 16 ן ן ן ן ן

,

תכניות רוועה ושיקום שכונות ן 816 ן ן ן 000 170 ן -------- ---------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן פרק ג - -השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 509 , 10 ן ן 000 , 170 ן 000 , 339 , 10 -

1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

מנוך על יסודי ן ך81 ן ן ן 000 ,996 , 1 ן

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 , 47ך , 103 ן ן 000 , 600 ן 000 , 147 , 103 אדזקת בנינים , אספקה וציוד -ן 4 ן 000 , 027 , 11 ן ן 000 , 373 ן 000 , 654 , 10 הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 073 , 1 ן ן 000 , 141 ן 000 , 932 הוצאות אדרות ן 7 ן 000 , 301 , 25 ן ן 000 , 479 ן 000 , 822 , 24 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 575 , 40 ן ן 000 , 403 ן 000 , 172 , 40 ן ן ן ן ן

מינהל קהילה , תרבות ופנאי ן 821 ן ן ן 000 ,976 , 7 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו ] 1 ] 000 , 052 , 10 ן ן 000 , 490 , 7 ן 000 , 562 , 2 אעזקת בניינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 228 , 1 ן ן 000 ,56 ן 000 , 172 , ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 722 ן ן 000 , 430 ן 000 , 292 אגף תרבות ן 822 1 ן ן 000 , 428 1 1

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן ן ן ן ן ן

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'?2Sd

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 8

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000023

=========================================================== --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, . ,

ן שם הפעיף ן מס המעיף ן תקציב קיים ן ----------ה-ש--ינ-ו-י --ה-מ-וצ-ע----------- ן תקציב מתוקן ן

ן ן ן ן- תוספות ן הפ תות ן-

"

ן אדזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 101 , 1 ן ן 000 , 15 ן 000 , 086 , 1

, , , , ,

ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 ך23 19 ן ן 000 413 ן 000 824 18 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ספריות ן 823 ן ן ן 000 , 256 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 132 , 9 ן ן 000 , 180 ן 000 , 952 , 8 ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן- 4 ן 000 , 829 , 2 ן ן 000 , 18 ן 000 , 811 , 2 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 260 ן ן 000 , 58 ן 000 , 202 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרכזימ קהילתיים ן 824 ן ן ן 000 , 248 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינימ , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 473 ן ן 000 , 60 ן 000 , 413 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 341 , 60 ן ן 000 , 188 , 1 ן 000 , 153 , 59 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן קהילה נוער ומפורט ן 828 ן ן ן 000 45 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , ל2ך , 1 ן ן 000 , 45 ן 000 , 682 , 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פפורט ן 829 ן ן ן 000 , 85 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 973 , 12 ן ן 000 , 85 ן 000 , 888 , 12 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ומשק ן 831 ן ן ן 000 , 49 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 009 , 1 ן ן 000 , 49 ן 000 , 960 -

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן הנהלה ושרותים מינהליימ ן 841 ן ן ן 000 464 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 193 , 6 ן ן 000 , 210 ן 000 , 983 , 5 ן אדזקת בנינימ , אמפקה וציוד ן- 4 ן 000 , 440 , ך ן ן 000 , 254 ן 000 , 186 , 7 ן טפול במשפץה ן 842 ן ן ן 000 , 203 , 1 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן ן ן ן ן ן ן

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

ף

)

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס' דף: 9

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ===============================================s========a~ i-------i=======s= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ] ------------------------------- ]

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 , 695 , 55 ן ן 000 , 960 ן 000 , 735 , 54

, , ,

1 שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 989 ן ן 000 175 ן 000 814 ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 819 ן ן 000 , 43 ן 000 ,776 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 991 , 74 ן ן 000 , 25 ן 000 , 966 , 74

,

ן טיפול בילד ובנוער ן 843 ן ן ן 000 570 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת וסכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 849 , 4 ן ן 000 , 40 ן 000 , 809 , 4 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 040 , 71 ן ן 000 , 400 ן 000 , 640 , 70 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 783 , 9 ן ן 000 , 130 ן 000 , 653 , 9 ן ן ן ן ן ן

,יט-פ-ו-ל---ב-זק--ן ---------------------- ן --84-4 ן ן ן 000 , 261 ן

ן ן ----------- ן ----------- ן

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 140 ן ן 000 , 11 ן 000 , 129

, , , , ,

ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 778 26 ] ן 000 150 ] 000 628 26 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 411 , 7 ן ן 000 , 100 ן 000 , 311 , 7 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1

ן טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי ן 845 ן ן ן 000 , 215 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- 1 ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , ך13 , 3 ן ן 000 , 185 ן 000 , 952 , 2 ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 286 , 1 ן ן 000 , 30 ן 000 , 256 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 ן ן ן 000 , 50 ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אמרות ן 7 ן 000 , 374 , 40 ן ן 000 , 50 ו 000 , 324 , 40 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

,

ן עבודה קהילתית ן 847 ן ן ן 000 , ך13 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן איזקח בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 215 ן ן 000 , 12 ן 000 , 203 ,ן הוצאות אדרות ן- 7 ן 000 , 758 , 5 ן ן 000 , 85 ן 000 , 673 , 5 1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 355 , 21 ן ן 000 , 40 ן 000 , 315 , 21 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הרשות לאיכות המביבה ן 871 ן ן ן 000 , 985 ן ----

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מסי דף: 10

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000023 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן מס , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי התוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 320 , 5 ן ן 000 , 985 ן 000 , 335 , 4 ן ן אגף נכסי העירייה ן 931 ן ן ן 000 , 506 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 015 , 3 ן ן 000 , 191 ן 000 , 824 , 2 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 182 ן ן 000 ,26 ן 000 , 156 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 133 , 3 ן ן 000 , 289 ן 000 , 844 , 2 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן זכויות סוציאליות ן 991 ן ן ן 000 , 660 ,6 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 134 , 402 ן ן 000 , 660 , 6 ן 000 , 4ך4 , 395 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף בתי העירייה ן 992 ן ן 000 , 178 ן 000 , 178 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן

,

ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 998 , 10 ן ן 000 , 178 ן 000 820 , 10 ן פרק ה - הפלגתות והשתתפויות כללי ן- 05 ן 000 , 149 , -37 ן 000 , 178 ן ן 000 , 971 , -36 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ה

ן אגף ממשוב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 , 090 , 1 ן 000 , 090 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 358 , 10 ן ן 000 , 040 , 1 ן 000 , 318 , 9 ן הוצאות אמרות ן- ך ן 000 , 567 , 37 ן ן 000 , 50 ן 000 , 517 , 37 ן פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 035 , -110 ן 000 , 090 , 1 ן ן 000 , 945 , -108 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף רכש ולוגיסמיקה ן 994 ן ן 000 , 63 ן 000 , 63 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 429 ן ן 000 , 63 ן 000 , 366 ן פרק ה - הפלגתות והשתתפויות כללי ן- 05 ן 000 , 123 , -11 ן 000 , 63 ן ן 000 , 060 , -11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הבספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ת ונ ==============================================================~==~==== -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי העבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן סה " כ : ן= 000 , 622 , 116 =1 - ן

ן ===== =============== ן

ן ן

ן ן ן ן

ן __11_6__. ___ה_ה_נה_ל_ה___וה_מ__וע_צ_ה__________________ ן ___00_0__, -8________ ן 1

ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 8 ן ההעברה מיועדת לתגבור תימון נושא מגדר וקידום מעמד האישה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 450 , 3 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 02 . הפוחתות והשתתפויות פנימיות לקבו ן 000 , 450 , 3 ן ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היקידות בתקציב הביטון , ן ן ן

ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 683 , 111 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 000 , 683 , 111 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 183 , 95 ש" ח - תגבור Tfin 1 לקרנות הפיתון , ן ן ן 000 , 000 , 15 ש"ץ - קרן מיועדת-תקציב רגיל .

ן ן ן 000 , 500 , 1 ש"ח - Tfin 1 הכנסות שנים קודמות .

ן ן ן

ן ן ן

ן 814 . שרותים נוספים לבתיך יסודיים 1 ן 000 , 150 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 150 1 ההעברה מיועדת למימון תגבור פרויקטים בקידום נוער , באמצעות ן ן ן החברה למוסדות חינוך ,

ן ן ן

1 ] 1

ן 992 . אגף בתי העירייה ן 000 , 178 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 05 . פרק ה - הפדתות והשתתפויות כללי ן 000 , 178 ן ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב של אגף בתי

.

ן ן ן העירייה

ן ן ן

ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

2

-

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מפ ' דף : 2

אגף תקציבים

דברי המבר להעברות מסעיף למעיף 16-000023

============================================================= ( ת 1 מ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשטן ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 1

ן ן ן ן

ן 993 , אגף מחשוב ומערכות מידע ן 000 , 090 , 1 ן 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 05 , פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 090 , 1 ן ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב של אגף מעשוב ן

.

ן ן ן ומערכות מידע ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 994 . אגף רכש ולוגיפטיקה ן 000 , 63 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

.

ן 05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 63 ן ההעברת מיועדת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב של אגף רכש ן

.

ן ן ן ולוגיפטיקה ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

דברי המבר להעברות ממעיף לסעיף 16-000023

============================================================== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ד )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפיתות ן דברי המבר

ן ן ( בשר ) ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן ן ן

ן 612 , מבקר העיריה ן 000 , 8ך ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 , אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 78 ן ההפדתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב של אגף בתי העירייה , ן ן ן

ן ן ן

ן 613 , מזכירות ן 000 , 016 , 4 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בפינים , אספקה וציוד ן 000 , 250 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 , 766 , 3 1 ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן

ן ן ן

ן 615 . אגף משאבי אנוש ן 000 , 199 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 199 1 ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 616 . אגף ארגון ותקינה ן 000 , 95 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 95 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה בעבודות ארגוניות ע" י גורמי דוץ ן ן ן

ן ן ן

ן 617 , שרות משפטי ן 000 , 271 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 4 . אדזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 150 ן ההפאתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה .

ן ן ן

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 121 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 621 , הנהלת מינהל הכמפיס ן 000 , 782 1 1

1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אעזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 102 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דתן

.

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל פ ע י ף 16-000023 ==================================================================== ( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ff (

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן . ן ובש " ח ) ן 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 680 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

.

ן 622 אגף תקציבים וכלכלה ן 000 , 200 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

. .

ן 7 הוצאות אחרות ן 000 , 200 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה ן ן ן

ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 274 , ך1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 000 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 500 , 5 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 4י אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 560 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות לסוף שנה ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 022 , 2 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 7 . הוצאות אברות ן 000 , 122 , 7 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעתיות ן 000 , 70 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 628 , תשלומי שכר ן 000 , 129 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 129 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 631י עמלה ריבית והוצאות מימון ן 000 , 000 , 2 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 000 , 2 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 649 . פרעון מלוות ן 000 , 500 , 3 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן --------

.

-, ג

ןש1 ח1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

דברי המבר להעברות ממעיף למעיף 16-000023

===================================================== ( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " מ )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשר ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות -qfiפעמיות ן 000 , 500 , 3 ן ההפותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 711 . מינהל ן 000 , 240 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 60 ן ההפיתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירוני .

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 59 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לעוף שנה .

ן ן ן

ן ך . הוצאות אפרות ן 000 , 121 1 ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה למול שנה .

ן 712 , שרותי נקיון ן 000 , 614 , 6

.

ן 1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 670 , 5 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה , ן ן ן

ן 4י אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 258 ן ההעברה מהווה הפץתת השתתפות היחידות בתקציב הבימות העירונ ן ן ן

ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 , 449 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן ד . הוצאות אדרות ן 000 , 237 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

.

ן 723 הגא ן 000 , 584 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

. .

ן 7 nlasin אברות ן 000 , 200 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה )qlD שנה ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 384 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 724י כבוי -אש ן 000 , 100 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

ן 05 . פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 100 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ,14

, "0"1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 6

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף 16-000023 ====================================================================

,

" פ ד ת 1 ת מ ע ל %0 5 ש " "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( ח " ן ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 731 . הנהלת מינהל ההנדמה ן 000 , 136 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 136 ן ההפדתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטון הטירוניי ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן 35ך . אג4 רשוי ופקוד בניה ן 000 , 704 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 480 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למ41 שנה . ן ן ן ן - ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 224 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 741 . הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 000 , 300 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן . ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 000 , 300 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למול שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 742 דרכים ומאור ן ___00_0__, _11_8__, _1____ ן ן

ן . ן

ן ----------------------------------- -- ן

-

ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 000 , 520 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה , ן ן ן

. , .

ן 3 שעות נוספות רשומות ן 000 165 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 73 ן ההפחתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטון העירונ ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 53 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

. .

ן 7 הוצאות אחרות ן 000 , 000 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה ן 44ך . תנועה ן 000 , 150 , 3 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 160 , 2 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה . ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

. י% (

ן-

%

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 7

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות ממעיף לסעיף 16-000023

================================================== ( ה פ מ ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש יי ח )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 4 . אחזקת בנינים , איפקה וציוד ן 000 , 69 1 ההפחתה מהווה הקינת תהשתתפות בתקציב הביפות העירונ

. .

ן 7 הוצאות אפרות ן 000 , 821 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 100 ן ההפסתה מתאפשרת עקב ' תרה למוף שנה .

ן 745 . תיעול ן 000 , 400 , 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 400 , 1 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 746 , שיפור פני הסיר ן 000 , 430 , 4 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 205 , 2 ן ההפתתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 565 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

. .

ן 3 שעות נוספות רשומות ן 000 , 175 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה ן ן ן

ן 4י אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 75 ן ההעברה מהווה הפחתת השתתפות היחידות בתקציב הביטוח העירוני ן ן ן

ן 5 . תדבורה ומנהלה ן 000 , 69 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ל . הוצאות אחרות ן 000 , 341 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

, --ך-4ד--, ---מ-ב-נ-י --צ-יב--ור---------------------- ן 000 , ך6

ן --------------- ן

ן ן ן

ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 , 67 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 61ך , שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 711 , 24 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 000 , 700 , 3 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ק111

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכתפים מסי דף: 8

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ם ע י ף 16-000023 ==================================================================== ( ה פ ד ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ובש " % ) ן ן

ן 6 , הוצאות כלליות ן 000 , 500 , 9 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה , ן ן ן

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 866 , 8 ן ההפסתה בסך של 000 , 803 , 8 ש " ח מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה והיתרה ן ,ן ן במד של 000 , 63 ffn מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב של אגף רכש

.

ן ן ולוגיסטיקה ~

ן

8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות 000 , 645 , 2 : ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 764 . התחדשות עירונית ושיפוצי בתים ן 000 , 900 , 1 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 900 , 1 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 81ך . פקוח על חוקי עזר ן 000 , 983 , 4 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

.

1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 440 , 2 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה

2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 420 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה ,

4. אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 324 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

5. תחבורה ומנהלה ן 000 ,536 ן ההפכתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

. .

7 הוצאות אחרות ן 000 , 263 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה ן 791 . חופים ן 000 , 920 , 3 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

.

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 620 , 3 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 160 ן ההפיתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 56 ן ההפסתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירו הוצאות אחרות ן 000 , 84 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

----------

ף

י"

ש

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף ; 9

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף 16-000023 ==================================================================== " פ ץ ת 1 ת מ ע ל שש "ע ש " ק

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

י ן ( בש " % ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 811 . מינהל העינוך הנוער והתרבות ן 000 , 4ךך , 1 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 , אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 445 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לעוף שנה .

5 , תחבורה ומנהלה ן 000 , 263 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה .

6. הוצאות כלליות ן 000 , 140 ן ההפחתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף מישוב ומערכות מידע ,

.

7 , הוצאות אמרות ן 000 , 804 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה

9. פרק ד - הוצאות עד- פעמיות ן 000 , 122 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה .

ן 812 . חנוך קדם יסודי ן 000 , 947 , 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

.

ן 4 אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 984 1 ההפדתה בפך של 000 , 640 ש"ץ מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח

.

ן ן ן העירוני והיתרה בסך של 000 , 324 ש "ץ מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 , 963 1 ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

.

ן 813 חנוך יסודי ן 000 , 753 , 2 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

4. אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 381 1 ההפחתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירוני ;

5. תחבורה ומנהלה ן 000 , 393 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

6. הוצאות כלליות ן 000 , 722 1 ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

, .

7 , הוצאות אטרות ן 000 655 1 ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה

.

8י פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 602 1 ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה ן 814 , שרותים נקפים לבתי " מ יעודיים 1 ן 000 , 304 1 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ל41ונ

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 10

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף 16-000023 ==================================================================== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ff (

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן התעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ןבש " חן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 223 ן ההפיתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירוניי ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 , 81 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 815 . חטיבות ביניים ן 000 , 276 , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 265 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ך , הוצאות אחרות ן 000 , 343 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 8י פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 668 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה .

ן ן ן

ן 816 . תכניות רווחה ושיקוט שכונות ן 000 , 170 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

. .

ן 8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 170 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה

,ן --.--81-7 ---ח-נ-וך---ע-ל--יס--וד--י ------------------ ן 000 , 996 , 1

ן ---------------

ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 600 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לטוף שנה .

ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 373 ן ההפיתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירוני ן ן ן

ן 6 , הוצאות כלליות ן 000 , 141 ן ההפצתה מתאפשרת עקב יתרה לצוף שנה .

ן 7 . הודאות אחרות ן 000 , 479 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 8 . 9רק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 403 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 821 , מינהל קהילה , תרבות ופנאי ן 000 , 976 , 7 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 490 , ך ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 11

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף 16-000023 ==================================================================== ----- " פ ח ת 1 ת מ ע ל %0 , % ש " "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( נקח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 4 . אעזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 56 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן ן ן ן

. .

ן 7 nlRYln אחרות ן 000 , 430 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 822 . אגף תרבות ן 000 , 413 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

. .

ן 7 הוצאות אחרות ן 000 , 413 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה ן ן 823 , ספריות . ן 000 , 238 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 180 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 58 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן 824 , מרכזים קתילתיימ ן 000 , 248 , 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

.

ן 4 אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 60 ן ההפסתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב הביטוח העירוני ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 188 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 829 , ספורט ן 000 , 85 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 85 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

.

ן 841 הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 464 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 210 1 ההפיתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה . ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בניניה , אספקה וציוד ן 000 , 254 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה . ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

. 1י " -צ

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכדפים מס ' דף : 12

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף מ%0 א =================================================================~=== ( ה פ ד ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ן )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפוחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 842 . מפול במשפדה ן 000 , 135 , 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 960 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 175 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לפוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 843 טיפול בילד ובנוער ן 000 , 530 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אירות ן 000 , 400 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 130 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה למול שנה .

ן 844 , מפול בזקן ן 000 , 250 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ך . nlayln אדרות ן 000 , 150 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 8י פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 100 ן ההפיתה מתאפשרת עקב יתרה למוץ שנה .

ן ן ן

.

ן 845 מיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי ן 000 , 185 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 000 , 185 ן ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן ך84 . עבודה קהילתית ן 000 , 85 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ך . הוצאות אדרות ן 000 , 85 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן 871 . הרשות לאיכות סביבה ן 000 , 985 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן . ן -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. "

יייקר

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 13

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות מסעיף למעיף 16-000023

============================================================ 1ה פ ץ ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ץ ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 985 ן התפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה . ן ן י ן ן

ן ן ן ן

.

ן 1

______

4

_

0_8

__

0 ,

_

0

_

0

___

ן

_-____________-

ה

__

יי

_

ר

_

י

_

ע

-

ה

_-_

סי

_

כ

_

נ

-_

ף

__

אג

-____

93

-

1

__

ן

ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 191 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לפול שנה .

ן ן ן

.

ן ך , הוצאות אחרות ן 000 , 289 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה ן ן ן

ן ן ן

ן 991י זכויות סוציאליות ן 000 , 660 , 6 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 660 , 6 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

ן ן ן

ן 992 . אגף בתי העירייה ן 000 , 178 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 178 1 ההפיתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 993 . אגף מעשוב ומערכות מידע ן 000 , 040 , 1 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

.

ן 4 אחזקת בנינים , אמ4קה וציוד ן 000 , 040 , 1 ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה למוך שנה , ן ן ן

ן 994 , אג4 יכש ולוגימייקה ן 000 , 63 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 63 1 ההפדתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה .

------

)4

knaI2O21781

אגף תקציבים וכלכלה

4

19 כנרץ 2017

כ "א אדר תשע"ז

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 4,062,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 5

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

עבובוד רב,

/ -3=4=ע4

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

ע

zivlTAKZIWdl Wilafcl'a העברם מסעיף לסעיף .6002017 . , ג )

ו

גש שש ששש3 aa % . ש. ש :

1 8ש ש8 81

88נ8ש8י

שרחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפו 64162 שלפון: -5218506 ,03 פקם : -5218895 ,03 il gov .tel-aviv wshnP ~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %%5 ת =====================================================================~=== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מס הפעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן פה " כ ן ן ן 000 , 062 , 4 ן 000 , 062 , 4 ן ן ן =============================== = ן ן =========== ן =========== ן ן ן מזכירות ן 613 ן ן 000 , 119 ן 000 , 16 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 922 , 1 1 000 , 25 ן ן 000 , ך94 , 1 1 הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 916 , 47 ן 000 , 79 ן ן 000 , 995 , 47 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 033 , 3 ן 000 , 15 ן ן 000 , 048 , 3 ] הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו ן 02 ן 000 , 810 , -34 ן ן 000 , 16 ן 000 , 826 , -34 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 , 255 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 1 000 , 293 , 12 ן 000 , 255 ן ן 000 , 548 , 12 -

1 ן ן ן ן ן

ן אגף ארגון ותקינה ן 616 ן ן 000 , 2 ן 000 , 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 487 ן ן 000 , 2 ן 000 , 485 ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות -ן 9 ן 000 , 19 ן 000 , 2 ן ן 000 , 21 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן שרות משפטי ן ן61 ן ן 000 185 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 821 , 28 ן 000 , 185 ן ן 000 , 006 , 29 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הכנפות העיריה ן 623 ן ן 000 , ך ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה ואיוד ן 4 1 000 , 955 , 35 1 000 , 7 ן ן 000 , 962 , 35 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן . ן ן

ן שרותי נקיון ן 712 ן ן 000 , 80 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 650 , 218 ן 000 , 15 ן ן 000 , 665 , 218 ן תעבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 076 , 33 ן 000 , 65 ן ן 000 ,141 , 33

, םנ

.ג1נ

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מפ ' דף : 2

אגף תקציבים

העבר1ת מפעיף למעיף בתקציב הרגיל 17-000005

=================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שמ הסעיף ן ממוהסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן 1 ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הנהלת מינהל ההנדסה ן 731 ן ן 000 ,659 ן 000 , 9 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 672 , 5 ן ן 000 , 9 ן 000 , 663 , 5 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 872 ן 000 ,9 ן ן 000 , 881 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 150 , 1 ן 000 , 650 ן ן 000 , 800 , 1 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן תנועה ן 744ן ן 000 93 ן 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 698 , 16 ן 000 , 93 ן ן 000 , 791 , 16 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מבני ציבור ן ך4ך ן ן 000 , 1 ן 000 , 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן R nVT בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 93 1 000 , 1 ן ן 000 , 94 ן פר~ק ד - הוצאות חד-פעמיות ן- 9 ן 000 , 9 1 ן 000 , 1 ן 000 , 8 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חגיגות , ארועים , קש'ין ועסקים ן 751 ן ן 000 , 333 ן 000 , 333 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 977 , 1 ן 000 , 315 ן ן 000 , 292 , 2 ן שעות נומפות רשומות ן- 3 ן 000 , 233 ן 000 , 18 ן ן 000 , 251 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 609 , 3 ן ן 000 , 333 ן 000 , 276 , 3 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

, ,

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 61ך ן ן ן 000 266 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 966 , 167 ן ן 000 ,266 , 2 ן 000 , 700 , 165 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חופים ן 791 ן ן 000 , ך2 ן 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תעבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 7ך6 , 1 ן 000 , ך2 ן ן 000 , 704 , 1 -

, ,

ן מינהל החינוך ן 811 ן ן 000 133 ן 000 126 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 734 , 35 ן ן 000 , 110 ן 000 , 624 , 35 ן ן ן- ן ן ן ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. % ק

(י

1י

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספיס מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ פ ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000005 17 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שמ הסעיף ן מפ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפ תות ן ן

"

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 887 1 000 , 100 ן ן 000 , 987 1 תובורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 068 , 7 ן 000 , 33 ן ן 000 , 101 , 7 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 833 , 8 1 ן 000 , 16 ן 000 , ך81 , 8

,

1 חינוך קדם יסודי ן 812 ן ן 000 495 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , 031 , 103 ן 000 , 400 ן ן 000 , 431 , 103 ן שעות נופפות רשומות ן- 3 ן 000 , 471 , 1 ן 000 , 10 ן ן 000 , 481 , 1 ן אחזקת בניניס , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , ך35 , 24 ן 000 , 24 ן ן 000 , 381 , 24 1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 844 , 26 1 000 , 61 ן ן 000 , 905 , 26 1 ן ן ן ן ן

ן 1 1 ן ן ן

ן עינוד יסודי ן 813 ן ן ן 000 , 85 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 512 , 69 ן ן 000 , 85 ן 000 , ך42 , 69 -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספיס לבתי " ס יפודיים 1 ן 814 ן ן 000 , 41 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 931 , 1 ן 000 , 41 ן ן 000 , 972 , 1 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עטיבות ביניים ן 815 ,ן ן 000 , 20 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 88ך , 15 ן 000 , 20 ן ן 000 , 808 , 15 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -מ-ינ-ה-ל---ק-ה-יל-ה--, --ת-ר-ב-וח---ומ--פ-ור-ט------- ן --82-1 ן ן 000 , 122 ן 000 , 069 , 1 ן ן ן ----------- ן -----------

ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 485 , 2 ן 000 , 122 ן ן 000 , ך60 , 2 ן תעבורה ודאר ן 5 ן 000 , 862 ן ן 000 , 2 ן 000 , 860 ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 ,889 , 4 ן ן 000 , ך72 ן 000 , 162 , 4 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 093 , 2 ן ן 000 , 340 ן 000 , 753 , 1 ן ן ן ן ן ן

ן אגף תרבות ן 822 ,ן ן 000 , 332 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ן תיבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 188 ן 000 , 2 ן ן 000 , 190 ן הו ?אות אחרות -ן ך ן 000 , 683 , ךנ ן 000 , 330 ן ן 000 , 013 , 18