פרוטוקול ועדת כספים 17-43

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אייר תשע"ז, 16.5.17

סימוכין : 0253703078

פרוטוקול 43/17

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17 5 16

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , א ' זמיר ,

נ ' אלנתן , י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , י ' כהן ,

ג ' שרעבי

נעדרו ה " ה : צ ' ברנר , מ ' גיצין , א ' טולקובסקי , ר ' לדיאנסקי , ד ' להט , א ' סולר .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' סלמן ,

ע ' אהרוני , מ ' בנימיני , א ' דור , ר ' דורי ,

ע ' וינברג , ר ' עיתוני , ב ' טובין , י ' יוסף , א ' כהן ,

ק ' כהן , ט ' לב , מ ' לביא , ד ' לוטן , , א ' מזרחי , א ' מלאכי , ש ' מלמד , ע ' נשיא , י ' מרקום ,

ה ' סייג , ע ' סבן , ג ' פרויקט , ח ' פריר , ע ' פרידלר ,

י ' קדים , ג ' קיסר , ע ' קרת , ד ' רייס , ד ' רוז .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)1010 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)1011 חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון) , התשע" ז-2017 , עמ' 3 .

)1012 החזר הוצאות משפט לעובד העירייה - מר ע.ג, עמ' .4 )1013 הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות בשכונות : 'נווה שאנן', 'התקווה', 'שפירא', עמ' 5 .

)1014 אזורי שיפוץ עירוניים- הענקת תמריצים להתקנת מעלית בסיוע חברת עזרה ובצרון, עמ' 6 )1015 שינוי תארי משרות - ועדת שדרוגים, עמ' 8 .

)1016 עדכון סמכויות חתימה, עמ' 10 .

)1017 מבנה אשפה - יהודה מרגוזה , עמ' 10 .

)1018 הגדלת התקשרות עם עמותת רעות לתגבור פעילות במרכז קהילתי ע"ש לוטי רייך, עמ' 10 .

)1019 פרויקט "פסלים בשמים" , עמ ' 11 .

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייר וכשע"ז , 16.5.17

)1020 שינוי תוארי משרה, עמ' 11 .

)1021 הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לטובת החלפת לוחות חשמל בחדר חשמל ראשי, עמ' 12 .

)1022 הגדרת רכבי מערד אוטותל כרכבים "תל-אביביים" , עמ' 12 .

)1023 הוולודרום במרכז הספורט הלאומי- תוספת, עמ' 12 .

)1024 אחוזי הגבלה במגורים, עמ' .13

)1025 תעריף ארוחות לקשישים- עידכון, עמ' 14 .

)1026 גני ילדים- תשלומי הורים תשע"ח, עמ' 14 .

)1027 פרויקט יום לימודים ארוך- תשע" ן-תיקון, עמ' 15 .

)1028 פרויקט יום לימודים ארוך- תשע"ח, עמ' 15 .

)1029 שיפוץ פנימיית תל ברוך- התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי, עמ' 16 .

)1030 תקציב המועצה הדתית לשנת 2017 , עמ' 17 .

)1031 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה, עמ' 17 .

)1032 התקשרות עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף, עמ' 18 .

)1033 ערבות עיריית ת"א לאשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ, עמ' 18 .

)1034 תיקון טעות סופר בהחלטת ועדת כספים - חידוש מבצע "בעל הבית" - בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018 , עמ' 19 .

)1035 חוק עזר לתל אביב-יפו (תפיסת רכב), התשע" ז-2017 , עמ' 20 .

)1036 תכנית "ידידי דמנציה" , עמ' 22 .

)1037 שינוי תואר משרה, עמ' 22 .

)1038 סגירת תב"ר, עמ' 23 .

)1039 הגדלת התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לטובת עיר הילדים ונוער, עמ' 24 .

)1040 פיקוח ובקרה למועדוניות בעיר, עמ' 24 .

)1041 עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' .25

)1042 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 , עמ' 25 .

)1043 העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 , עמ' 28 .

)1044 מחיקת חובות המגיעים לעירייה , עמ' 28 .

)1045 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 29 .

)1046 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 , עמ' 29 .

)1047 רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' .29 )1048 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 29 .

)1049 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 29 .

)1050 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 30 .

)1051 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 30 .

פרוטוקול מס' (כק 43/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר משע"ז, 16.5.17

)1010 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

לירון דוידי מינהל החינוך 89 סייעת מועדונית 3000 24

עמותת הורים

יעל דהן מינהל החינוך 50 סייעת מועדונית 3887 24 עמותת מקהל"ת

שיר משה מינהל החינוך 72 מדריכה בצהרון 1920 24 פרטי

נדז'דה מינהל החינוך 62 .84 סייעת צהרון 1560 36 אנדרייבסקי עמותת צ'יימס

נתן רופא מינהל החינוך 24.83 מדריך צהרון 4000 24 קשת

נועם בן צור מינהל החינוך 35 ,37 מדריכה צהרון 4500 24 קשת

ראניה חדשי מינהל החינוך 88 סייעת מועדונית 3000 24 עמותת מקהל"ת

בר אור רודף מינהל החינוך 48.79 מורה בצהרון 3000 36 שלום ירבל חינוך

חנה דקל מינהל החינוך 83 .57 סייעת עיריית 2000 36 גבעתיים

אודליה כהן מינהל החינוך 83 .57 גרפיקאית 250 36 עצמאית

דיה עובדיה מינהל החיתך 57.83 מורה בעמותה 1100 24 י פרטית מדרשה

חופשית מ.ח . ר - -

דקלה דנינו מינהל קהילה 100 אומנות ציורי פנים 600 36 תרבות וספורט וגוף

עצמאית

יעל ירון מינהל שירותים 100 הדרכה אוני' ת"א 800 24 חברתיים

נועה שובל מינהל שירותים 75 מלווה תנועת 2865 36 חברתיים צופים

עמותת עוגן לחיים

בבת -ים

שחף פילצקי מרכז רפואי 67 אחות 3935 36

תל אביב מכבי רעננה

דר' יפעת אלקלעי מרכז רפואי תל 100 מרצה במכללה כ-6000 36 אביב - האקדמית לישראל

.

בר"ג

פרוטוקול מס' לכ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייו השע"מ, 16.5.17

דר' עמית איתי מרכן רפואי תל 100 רופא בבי"ח 7680 36 אביב אסותא

דר' חיים מרכז רפואי תל 100 ייעוץ חב' מדיסים 500$ 36 סטולוביץ אביב

עוד עזרא ערב מרכו רפואי תל 100 שליח 1500 6

אביב מסעדה ת

יעקב שטרית מינהל כספים 100 מורה 2000 36

עמי אולפני גיור

רחל הקשר - מינהל שירותים 75 אאוררגוען צוסיויןדור 500 12 חברתיים בתים חב' קרן

הרצליה

אסף אליאס מינהל שירותים 100 תקליטן 2000 7

חברתיים פאנל ליין ת"א

מירב שמיר מינהל שירותים 50 מטפלת פרטנית 1000 36 חברתיים - בתחומי בריאות

הנפש ודכאון אחרי

לידה

עצמאית

אביגיל רונקין מינהל שירותים 50 מטפלת פרטנית 2200 36 חברתיים בתחומי בריאות

הנפש והפרעות

אכילה

- עצמאית

אדי צירקוס מינהל כספים 100 דירקטור חיצוני כ-5 פגישות 36 תאגיד "יובלים 2700 שנתי

בשומרור"

2003 בע"מ אריאל

חנה יחוקאל מינהל כספים 100 מ"מ בלנית רבנות כ- 1000 36 חולון

אלדר גסנוב מינהל בינוי 100 מרצה 4000 36

ותשתית אוני' אריאל

יוכבד נעמתי מינהל החינוך 64 מועדוניות יובל 2800 12 חינוך

גליה רוניק מרכו רפואי תל 90 מזכירה רפואית 2000 36 אביב מרפאת פרטית

ת"א

אבישג גנוסר מינהל קהילה 100 לקטורה ועריכת 400 36 כתבי יד ספרותיים

הוצאת גוונים ת"א

ו

פרוטוקול מס' (כק 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1011 71h$ עזר לתל אביב4יפו (פתיחתך וכנגירתן של חנויות) (תיטוח, התשע"ז20174 בתוקף סמכותה לפי סעיפים ,)20(249 -250 251 לפקודת העיריות,1 מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר תיקון 1 . בחוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) , התש"ם- 21980 סעיף 4 (להלן - חוק העזר העיקרון, בסעיף ,4 בסעיף קטן (א) :

()1 במקום "שישה חודשים לפחות אך לא יותר משנה" יבוא "שנה" ;

()2 במקום "לתקופה של שלושה חודשים " יבוא "לתקופה קצרה משנה מנימוקים ;

שיפורטו"

תיקון .2 האמור בסעיף 5 לחוק העזר העיקרי יסומן (א), ואחריו יבוא :

סעיף 5

"(ב)שעהלגיאשףלהראאמשורהבעסירעיייףה קבקטשן ה(א)ל,פבטעולרחכנאותמוארוובהיותכיחקפלהשרבשיעאותי לרקצבולנופשטלורראמשאגהרהעי,רלייאהחר

כי

שעות פתיחת העסק בימים ראשון עד חמישי הן בין 7 בערב לבין 5 בבוקר. ראש העיריה יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או ראיה אחרת להוכחת שעות פתיחת העסק.

תיקון .3 בחוק העזר העיקרי, במקום האמור בתוספת יבוא :

התוספת

1. אגרה לשנה בעד היתר לילה לבית קפה ועינוג ציבורי :

שטח העסק שעות פתיחה

00 :5

- 00 :24 - 00 :2 00 :24 4

ג--ד---1-2-0מ------- סכום וניאגרה בש"ח

מעל 120 מ"ר 7,040 850 ,9

15

,

9 480

,

850

" ר

2. אגרה לשנה בעד היתר לילה לחנות, למעט עינוג ציבורי

שטח העסק שעות פתיחה

- 00 : 21 00יז:2כו פ האגרה מצ00 : 21 - 00 :5

4

גד 120 פ "ח

מעל 120 "ר ,960 1 ,730 2

,4

2 300

,

730

מ" ר

בעד היתר לילה זמני תחושב אגרה בגץ כל חודש מעקור '~ל "109 מערעור האגרה השנתית, כאמור לעיל, ובלבד שסך האגרה אשר ישולם לא יעלה על שיעור האגרה השנתית.

רון חולדאי

התשע" ז ( )2017 ראש עיריית תל אביב-יפו

ן דיני מדינת ישראל, (וסח חדש ,8 עמ' 197

לן

" ש

פרוטוקול מס'ב(תכא')ר7י1ך/כ3'*אמייישריבתתשעוע"דזת, 7ה1כ.5ס.6פ1ים שהתקיימה )1011 חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיעו10 התשע"ז-2017 (המשן)

דברי הסבר

מוצע לעגן בחוק העזר את האפשרות ליחן היתר לילה זמני לתקופות קצרות משנה, על מנת לאפשר גמישות הן לבית העסק והן לגורמי המקצוע בעירייה הבוחנים-את התנהלותו. בגין היתר זמני תחושב אגרה בגין כל חודש בשיעור של %10 משיעור האגרה השנתית.

כמו כן, מוצע לעגן פטור מתשלום אגרה בעזי היתר לילה לעסקים אשר פתוחים בימים ראשון עד חמישי בין .

השעות 7 בערב לבין 5 בבוקר בלבד.

בנוסף מתבקש תיקון להתאמת חוק העזר למדיניות הנוהגת, לפיה היתר לילה יכול שיינתן עד לשעה 00 : 1 או

,

00 2 (ולא 30 : )1 או לכל הלילה.

עו"ד איילת וינר, בתיאום עם מנהלת אגף רישוי עסקים, ביקשה לתקן את נוסח ההצעה שהופצה בקשר עם התאמת חוק העזר למדיניות הנוהגת.

הנוסח שלעיל הינו הנוסח המתוקן.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב4יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקוח, התשע"ז20174

.

)1012 החזר הוצאות משפט לעובד העירייה - מר ע ג בהתאם לנוהל של משרד הפנים בעניין מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי, התכנסה הועדה המקצועית

של העירייה בהרכב: עו"ד דפני פרי-שרון, סגנית בכירה ליועמ"ש ומנהלת תחום דיני עבודה, דני חכם, סגן

מבקרת העירייה, וניב יהושע, סגן מנהל אגף חשבות.

הועדה דנה בבקשתו של מר ע.ג. , עובד העירייה, להחזר הוצאות משפטיות ששילם לאחר שהוגשה נגדו תלונה למשטרה, שבגינה נפתחה חקירה פלילית, ואשר בסופה הוחלט שאין די ראיות להעמידו לדין. עניינה של התלונה היה מעשים שעשה לכאורה במסגרת תפקידו בעירייה.

העובד, באמצעות עו"ד דודי גילת, ביקש לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה, ובקשתו התקבלה. בגין הטיפול המשפטי שילם העובד לעו"ד גילת סך של 5,256 גש (500 ,4 טס בתוספת מע"מ) .

הועדה המייעצת החליטה, כי יש להחזיר לעובד את כל הסכום ששילם עבור ההוצאות המשפטיות לטיפול בנושא זה.

עפ"י הנוהל של משרד הפנים, המלצת הועדה המקצועית תובא לאישור המועצה ולאחר מכן לאישור ועדה מקומית שתמונה ע"י משרד הפנים.

.

הוחלט לאשר החזר הוצאות משפט לעובד העירייה ע ג

ע-2

- . י

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ' אייו תשע"ז, 17 5 16

)1013 הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות בשכונות: 'נווה שאנן', 'התקווה', ' שפירש במסגרת החלטת מועצת העיר תל אביב יפו לעניין מתחמי שיפוץ עירוניים והענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות-

(שאושרה בוועדת כספים מס'- 23/10 מתאריך : 2010 .)13.7 אושרו מענקים לעידוד שיפוצי בתים.

העירייה נכונה לקדם תמריץ נוסף עבור שכונות : "נווה שאנן", "התקווה" ו"שפירא" לצורך התחדשות השכונות, מינוף הפעילות בהם ושיפור חזות המבנים בסיוע של חברת עזרה ובצרון. מפרט השיפוץ יכיל הנחיות ייחודיות למתחמים אלה בהתאם לצרכים העולים מן השטח (כך למשל שיפוץ דלת הכניסה לבנין, תאורה

יעוץ .

העדיפות המיוחדת לשלוש שכונות אלה ניתנת לאור ריכוז של אתגרים איתם צריכים להתמודד בשכונות אלה ואשר מקשים מאוד על שיפור החזות ללא סיוע מיוחד :

* שלאלורתשרתיכיווזתיםונרגדאוולתיםהמשבלנמיםה,גרים בשכונה, והיעדר התייחסות ומענה ממשלתי לאורך שנים, נוצרת שחיקה כולל חדרי אשפה וחדרי מדרגות .

* ריכוז תושבים במצב סוציו אקונומי נמוך.

בהחלטת מועצת העיר - "מתחמי שיפוץ עירוניים- הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות" נקבע, כי "המתחם"

:

(הראוי לסיוע מיוחד) יומלץ על ידי ועדת מקצועית בראשות מה"ע או מי מטעמו ובכפוף לקריטריונים הבאים

1. המענק יינתן רק ליח"ד/ עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.

2. כתב הכמויות עבור ביצוע השיפוץ ימומן מכספי העירייה ובכפוף למקור תקציבי.

3. מענק ליח"ד / עסק יהיה 2011 מעלות השיפוץ ועד 10,000 ליחידת דיור.

4. את יתרת התשלום תשלים כל יח"ד/ עסק Y"D מנגנוני ההלוואה הקיימים בעזרה ובצרון, ע"פ תקרת

ההלוואות המאושרות בחברת עורה ובצרון וביתר רחבי העיר (קרי : 40,000 עה לכל יח"ד ב- 65 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה).

5. מנכ"ל העירייה יהיה רשאי לאשר חריגה של עד %20 מגובה המענק ליח"ד בכפוף לשיקול דעתו, זאת

אך ורק במקרים שהחריגה עבור בניין ספציפי אינה חורגת מהתקציב השנתי עבור נושא תמריצים בדרום העיר. כמו כן, אישורו של מנכ"ל העירייה יינתן בכפוף לאמור להלן : 1 . תוצג בפניו עלות השיפוץ ליח"ד. .2 יוצג בפניו גובה ההלוואה המסובסדת הניתנת y"D החלטות המועצה העדכניות לכל יח"ד. 3 . ככל שמענק עד סך של : 10 אש"ח / יח"ד לא יכסה את סך עלות השיפוץ כאמור בס' 1 לעיל, יהיה רשאי מנכ"ל העירייה לאשר הגדלת המענק עד להשלמת עלות השיפוץ ליח"ד, ולא יותר מ-12

. . .

אש"ה / יח"ד (מתוך עדכון להחלטת המועצה ביום 15 2 23 (החלטה מס' )167 בנוסף למענק המוגדר בהחלטת המועצה "מענקים לדרום". כל תושב בעל נכס בשכונות אלו, אשר יענה על הקריטריונים הבאים יהיה זכאי למענק נוסף ("מענק רווחה") כתחליף לחלק מההלוואה, ולפי הפירוט הבא :

א. סכום "מענק הרווחה" לא יעלה על %60 מיתרת התשלום ליח"ד (לאחר ניכוי מענק בכפוף לסעיף 3

לעיל) או 30,000 עה לפי הנמוך מבניהם .

ב. הזכאות למענק תקבע באופן בסיסי על פי זכאויות שנקבעו להנחות מארנונה, כדלהלן

:

1. תושב בעל נכס בשכונה המבקש לקבל את רכיב "מענק הרווחה" יגיש אישורים בדבר זכאויות

שנקבעו לו בשנה האחרונה להנחות מארנונה ובלבד שההנחה שנקבעה לו בגין מצב כלכלי או בגין זכאויות אחרות אינה נמוכה מ- %40 .

שיעור הנחה בארנונה מענק מרבי בש"ח שיעור מענק מרבי באחוזים מעלות השיפוץ

,

%40%-59 0000 20 טש 4016

,

%60%-100 0000 30 נש %60

הערה : "מענק הרווחהיי יוגדר לפי הסכום הנמוך מבין החלופות.

- 43

פרוטוקול מס' (נ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. . . .

בתאריו כ' אייר וכשע"ז, 17 5 16

)1013 הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות בשכונות: 'נווה שאנן', 'התקווה', 'שפירא' (המשן)

מנכ"ל העירייה מנחם לייבה, סקר את הפרויקט וציין כי ההחלטה המובאת לאישור מרחיבה את מסגרת הסבסוד העירונית בשלושת השכונות הללו כדי לאפשר לאוכלוסייה רחבה יותר ליהנות מפרויקט זה.

קובי כהן מאגף התקציבים הבהיר כי גובה המענק המירבי שיכול להינתן מגיע עד לכ - %68 ויתרת סכום השיפוץ בהלוואה מסובסדת.

לשאלת סגן רה"ע מר אסף זמיר בנוגע לחוק העזר שאושר ביחס לשיפוץ חזיתות בתים השיב היועץ המשפטי כי הסיוע הכספי המובא לאישור הינו במסגרת חוק העזר של שיפוצי בתים כדי לסייע לעמוד במטלה זו.

לשאלתו של חבר המועצה הרב אלנתן הבהיר ראש העירייה כי התמריצים ניתנים רק במסגרת שיפוץ חזיתות באמצעות חב' עזרה ובצרון המחויבת לפיקוח ועמידה בסטנדרטים שנקבעו בעירייה.

עוד הוסיף מנכ"ל העירייה באשר לסוגיית סרבני השיפוץ כי כאשר השיפוץ מבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון העירייה "נכנסת בנעלי" הסרבנים ומאפשרת את ביצוע השיפוץ ולאחר מכן מתנהלת מול הסרבנים, סיטואציה זו תתקשה במימוש שיפוץ באמצעות קבלן פרטי.

הוחלט לאשר :

. .

1 מנגנון הענקת תמריצים המוצג לעיל

. .

2 התקשרות עם חברת עזרה ובצרון לביצוע הפרויקט

.

3 ביצוע העברה תקציבי.ת מתב"ע שונות - 0207690200 על סו 300,000 ש"ח למימון המענקים/ לרבות מענקי הרווחה

)1014 אזורי שיפוץ עירוניים- הענקת תמריצים להתקנת מעלית בסיוע חברת עזרה ובצרון בשנים האחרונות עיריית ת"א יפו משקיעה משאבים רבים במתחמי שיפוץ לצורך שיפור חזות הבניינים, העלאת ערך הנכסים, שיפור תנאי חיי התושבים ושדרוג האזור העירוני.

מחתמי שיפוץ אלה מוגדרים בעיקר באזורים בעלי אופי סוציו אקונומי נמוך, הדורשים חיזוק וסיוע, ושכבות אוכלוסייה המבקשות למגף את אזור מגוריהם אך ידם קשה משגת.

מכוח החלטת מועצה מס' 23/10 מתאריך : 2010 .,13.7 הקיימת עבור מתחמי שיפוץ עירוניים והענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות, ומתוך צורך שעולה מתושבים רבים, העירייה רואה לנכון לקדם הענקת תמריצים עבור מתחמי שיפוץ אלה גם עבור התקנת מעלית בבית אשר מבצע שיפוץ בסיוע חברת עזרה ובצרון.

הכרות השכונות תחת פרויקט "מענקים לדרום" המזוהה עם החלטת מועצת העיר "מתחמי שיפוץ עירוניים-

הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות" תבוצע על ידי ועדת מקצועית בראשות מה"ע או מי מטעמו ובכפוף לקריטריונים המופיעים בהחלטת המועצה.

י/

- קב)

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

17 5 16

כ' אייר תשע"ז,

בתאריי

)1014 אזורי שיפוץ עירוניים- הענעת תמריצים להתקנת מעלית בסיוע חברת עזרה וחצרון (המשך)

אופן ביצוע הפרויקט

:

1. הכרזה על אזורי שיפוץ תתקיים בכפוף לאמור בהחלטת המועצה : מתחמי שיפוץ עירוניים הנ"ל.

2. מנגנון תמרוץ המוצע להתקנת מעלית בבית אשר ישופץ במסגרת החלטת מועצה מתחמי שיפוץ

עירוניים כדלקמן

:

א. מענק כספי ליח"ד/ עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.

ב. מענק כספי ליח"ד/ עסק יהיה 20 אש"ח או %50 מעלות התקנון המעלית, לפי החלק היחסי

המשויך ליח"ד/ עסק, הנמוך מבניהם.

ג. את יתרת התשלום תשלים כל יח"ד/ עסק על פי מנגנוני ההלוואה הקיימים בעזרה ובצרון על

פי תקרת ההלוואות המאושרת בחברת עזרה ובצרון ברחבי העיר. כמפורט בהחלטת מועצה מס' 18/15 תאריך 15 .6 . 1 כדלקמן :

אזור העיר סך הלוואה בש"ח כמות תשלומים מירבית

צפון עיר ,000 12 32

מרכז העיר 15,000 45

דרוס העיר 18,000 50

מבנהמסוכן

3. קריטרענען לקבלת התמריציםלהמענקים :

א. הבניין יבצע את השיפוץ במקביל להתקנת המעלית.

ב. הבניין היה במסגרת הגדרת מתחם שיפוץ עירוני, או הוגדר כיום במסגרת מתחם ייעודי.

ג. תשלום התקנת המעלית יעשה כולו על ידי דיירי הבניין ללא טיפול מטעם העירייה בסרבני

תשלום.

ד. הענקת המענקים תיעשה על בסיס תקציב קיים בפועל, ובשיטת : "כל הקודם זוכה".

הוחלט לאשר :

. .

1 עקרונות התכנית כמפורט לעיל

. .

2 התקשרות עם חברת עזרה ובצרון לביצוע הפרויקט

3. ביצוע העברה תקציבית גתב"ר על סך: 1.5 מלש"ח מתפער שונות מס'- 0207690200 למימון

.

המענקים

ב

.

1

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1015 שינוי תארי משרות - ועדת שדרוגים

במסגרת סיכום ועדת שדרוגים 2016 מיום 3.2017 .,19 אושרו 48 בקשות לשדרוג תקינתי (47.5 משרות)

במסגרת השדרוגים שונה תואר המשרה ל 43 משרות.

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את שינוי תארי המשרות, כמפורט להלן :

מיעזלהכספים חניה 62372 23634

חטיבת התפעול ביטחון 72100 6593

חליבת התפעול סל"ע 72710 27463

חטיבת התפעול סל"ע 72710 27715

חטיבת התפעול פיקוח 78110 2103נ

חטיבת התפעול פיקוח 78110 5776

חטיבת התפעול פיקוח 78130 2393

חטיבת התפעול פיקוח - 78110 5828

חטיבת התפעול פיקוח 78110 19247

חטיבתהתפעול פיקוח 78110 2938

חטיבת התפעול שיפור פני העיר 74650 3904

חטיבת התפעול תברואה 71213 5354

חטיבת מש"א 99212 25153

ומינהל

חטיבת מש"א 61530 26698

ומינהל

חטיבתמש"א 61510 26668

ומינהל

חטיבת תכנון 61630 21609

,ארגון ומ"מ

חטיבת תכנון 99324 25214

,ארגון ומ"מ

חטיבת תכנון קשרי חול וקידום 75160 25521

,ארגון ומ"מ עסקים

יחידותעצמאיות המישלמה ליפו 61350 20739

יחידותעצמאיות מנכ"ל 61311 16964

מינהל בינוי מחלקת מכרזים 74115 3301

ותשתית והתקשרויות

מ

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ' אייר תשע"ז, 17 5 6ג

22 מינהל החינוך משאבי אנוש חינוך 81112 938

23 מינהלהחינוך משאב חינוך/ 81

- הצטיידות

24 מינהל החינוך משהאצבטיחידיונתוך/ 81122 11141 25 מינהלהחינוך משהאצבטייחדיונתוך/

26 מינהל החינוך רווחה חינוכית 81160 21703

27 מינהל החינוך ר שוס גג וח נוך 81170 21055

- יסודי

28 מינהלהכספים חניה 62371 22284

29 מינהל הכספים לשכת גזבר 62110 18495

30 מינהל הכמפיס סגמוחגוייביגר-כהסעפיריםייה 62331 25354 31 מינהל הנדסה רו"פ 73523 26131

32 מינהלהנדסה רו"פ 73531 26108

33 מינהל הנדסה רו"פ 73531 26078

34 מינהל ה נדמה רישוי עסקים . 73620 24796

35 מתרנבהותלקוסהפלורהט,

36_ מ נחהבלשרתריייםתים ל

37 מ נהחלברשתרייוםתים

38 מ'ינהל ש' ירותים מטה אגף מזרח 84283 6026

- מינהחלברשתירייוםתים

39 ' חברתיים מטה אגף צפון 84282 21452

40 מינהל שירותיס תחוס ילד, נוער 84311 5961

- חברתיים ומשפחה , מטה

41 שירות משפטי מחלקה אזרחית 61721 17573

42 תמרנבהותלקוהספלורהט, ל

43 מינהלהכספים חניה 62373 21977

תקצוב השדרוגים נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת .2017 2017 . 1 . 1 .

:

מועד התחולה

לשאלתו של חבר המועצה יהודה המאירי באשר להשפעת השדרוגים על שכר העובדים הבהיר הגזבר כי התגמול לעובדים נכלל בבסיס תקציב השכר לשנת 2017 .

.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריו כ' אייר תשע"ז, .17$.16

)1016 עדכון סמכויות חתימה

לנוכח הקמת מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט מתבקשת ועדת הכספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה את :

מנהל רשות הספורט

.

הוחלט לאשר עדכון סמכויות חתימה, כמפורט לעיל

)1017 מבנה אשפה - יהודה מרגוזה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 19.2.2017 אישרה תב"ר בסך .5 1 מ' לטובת הקמת מבנה אשפה ברחוב יהודה מרגוזה, בשטח 120 מ"ר שיכלול 2 דחסניות ומחסן.

מוצע להעביר את הפרויקט לביצוע חב' אחוזות החוף שלה הידע והנסיון בביצוע עבודות מעין אלה.

תקורת החביה תעמוד על %4 כמקובל.

.

הוחלט לאשר ביצוע הפרויקט באמצעות bh' אחוזות החוף )1018 הגדלת התקשרות עם עמותת רעות לתגבור פעילות במרכז קהילתי ע"ש לוטי רייך

"

מרכז שירותים ע ש לוטי רייך מופעל באמצעות עמותת 'ירעות" ובו מתקיימת פעילות ענפה לאזרחים ותיקים, הכוללת פעילויות ספורט, העשרה, קידום בריאות לגיל המבוגר ופעילויות העשרה.

מינהל קהילה מבקש לאשר הגדלת התקשרות עם עמותת רעות בסך של 155,000 ע" לטובת העשרת הפעילות, עדכון שכר ותוספת שעות ניקיון.

סה"כ השתתפות העירייה לטובת הפעלת מרכז קהילתי זה עומדת ע"ס 720 אש"ח וכעת מבוקשת הגדלת השתתפות העירייה בסך 155 אש"ח לסך של 875 אש"ח.

לאור האמור מוצע לאשר הגדלת ההתקשרות הקיימת עם עמותת רעות להפעלת מרכז רייך בסך של 155 אש"ח.

העברה תקציבית לטובת הגדלת התקשרות נכללת ברשימת העברות המוגשת לאישור וועדה זו.

.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם עמותת רעות לתגבור פעילות במרכז קהילתי ע"ש לוטי רייך

ע

. ע

"

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר משע"ז, 16.5.17

)1019פרויקט "פסלים בשמים"

חב' ישראכרט אישרה לעירייה תרומה בסד 120,000 נש בעבור תגבור פעילויות לטובת רווחת תושבי שכונות הדרום לשנים 2017-2018 .

בוועדת כספים 39/17 מיום 17 .1 .10 אושרה התרומה, התקשרות עם חב' מוסדות חינוך בסך של 60,000 נש להפעלת חלק מהתרומה בעבור פרויקט תכנון רחבת בית דני ותוספת בתקציב הרגיל בהתאם.

יתרת התרומה על סך 60 אש"ח מיועדת לפרויקט " פסלים בשמים" במסגרתו תתבצע פעילות ל- 40 גני ילדים

ביפו על ידי אמני קהילה מוסמכים מטעם העמותה לאמנות בקהילה בחודש ספטמבר .2017

העמותה לאומנות וקהילה הוקמה בשנת ,1998 העמותה שמה לה מטרה לקדם אמנות כשיח מפרה ומקרב בין קבוצות שונות באוכלוסייה, ומתמקדת בפעילותה בתחומי חינוך, התחדשות עירונית, הגיל השלישי מרכזי קהילה ובעלי צרכים מיוחדים.

תיאור הפרויקט

:

יצירת פסלים מתנפחים בסדנאות יצירה שותפויות תמתקיימות בטכניקה של אמנות בקהילה המותאמת לילדי הגנים. הילדים יצרו משטחים העשויים מחומרי גלם, כל ילד יצור יצירה קטנה וביחד תירקם יצירה גדולה ומורכבת.

בסיום התהליך יתכנסו ילדי הגנים, משפחותיהם והצוותים לאירוע מסכם חגיגי בפארק ביפו, בו יועפו הבלונים המיוחדים שנעשו על ידי הקהילה .

עלות הפרויקט: הפעילות - 58,000 ש"ח

האירוע המסכם -2,000 ש"ח

העלות כוללת מע"מ ועמלת חברת מוסדות חינוך .

לאור האמור הוחלט לאשר :

.

1 הגדלת התקשרות עם החב' למוסדות חינוך בסך של 60 אש"ח להפעלת פרויקט "פסלים בשמיים"

2. תוספת תקציב בסך של 60 אש"ח לסעיף -816600/856 "פעילות רווחה בשכונות הדרום" - מוס"ח כנגד

הכנסה בסעיף 91/4י/-319000 הכנסות מתרומות

)1020 שינוי תוארי משרה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תוארי משרה כמפורט :

במינהל הכספים באגף תקציבים וכלכלה, מ"רכז תקציבים" ל"מנהל תקציבי חינוך", תחולה מיוני .2017 באגף תברואה, פרק ,7111 מ-"מנהל יחידה לשירותי תחזוקה ובינוי" ל-"מרכז פניות ציבור", תחולה מינואר 2017 .

באגף תברואה מ"ראש תחום בכיר מערכות מידע ותוכנה" ל"מנהל מערכות טכנולוגיות בתפעול"

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרה כמפורט לעיל

י .

*

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר משע"ז, 16.5.17

)1021 הגדלת התקשרות עם Sh' עזרה ובצעון לטובת החלפת לוחות חשמל בהדר חשמל ראשי ועדת הכספים מיום 18/3/2014 אשרה התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע החלפת לוחות החשמל בבניין העירייה הראשי בסך של 350,000 au כולל מע"מ.

לאור שינויים ותוספות במערכת החשמל בבניין עלה הצורך בהרחבת לוח החשמל הראשי.

כולל מע"מ (הגדלה של

"

לאור האמור מוצע להגדיל את ההתקשרות עם חב' עזרה ובצרון לסך של 460,628 מ ) .

110 ע

,

628

"

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לטובת החלפת לוחות חשמל )1022 הגדרת רכבי מערך אוטותל כרכבים "תל-אביביים"

מערך שיתוף הרכבים של העירייה ("אוטותל") הינו פרויקט נוסף במסגרת מדיניות העירייה לקדם פתרונות תחבורה חדשניים ואלטרנטיביים בעיר, שיאפשרו לתושבי העיר ולמבקרים בה לוותר על רכבם הפרטי ולהתגייד בעיר בתחבורה ציבורית-שיתופית בלבד ולצמצם את העומס בכבישים ואת זיהום האוויר, ואף להוזיל במעט את יוקר המחיה. לצורך כך מאפשר אוטותל למנויים לאסוף רכב מנקודה אחת בעיר ולהחוירו בנקודה אחרת.

בשים לב שמדובר בפרויקט עירוני ולטובת הצלחתו, תוקן חוק העור באופן שמאפשר חניה של רכבי אוטותל במקומות חניה מוסדרים ללא תשלום אגרה. כמו כן, במסגרת הסכם עם חברת אחוזות חוף, הוקצו לטובת הפרויקט מספר מקומות חניה ייעודים בחניוניה.

הוחלט לאשר, כי בחניוני אחוזות חוף הרלוונטיים בכל מקום חניה שהוא מעבר למכסה שהוקצתה כאמור,

/ .

יהיו זכאים רכבי אוטותל לגובה ההנחה הניתנת לרכב תושב באותו חניון )1023 הוולודרום במרכז הספורט הלאומי" תוספת

משפחת אדמם, קנדה, החליטה לתרום למען הקמת אצטדיון מרוצי אופניים מקצועי במרכז הספורט הלאומי שברחוב שיטריפו.

, (תרומה 24

"

הפרויקט אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה במסגרת תקציב בלתי רגיל ,בהיקף של 48 מיליון ע מיליון נש , עת"א 24 מיליון 5") .

הפרוייקט יכלול הקמת מסלול מרוץ סגור אליפטי 250 מ', מחופה פרקט עץ ומקורה חלקית, 500 מושבים + יציע עמידה, מתאים לתחרויות בינלאומיות באישורה - uci שטח איצטדיון המרוצים כ- 6800 מ"ר בנין שרותים בשטח כולל של 750 מ"ר הכולל קפיטריה/חנות לצי~וד אופניים ומשרדי תמך, שירותים ומלתחות, חדר רופא ובדיקת סמים, מעלית מדרגות גשר ומנהרה לשדה פנימי, חדרים טכניים, חדרי אחסון ושרותים נלווים.

לאור העדכונים האחרונים בהיקף הפרוייקט מוסדות העירייה מתבקשים לאשר השלמה בסך 6 מיליון נש.

לאחר ההשלמה עלות הפרויקט תהיה 70,000,000ע , מתוכם תרומת משפחת אדמס מסתכמת בכ-

"

,40נש .

000

,

000

. 2ע

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריו כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1023 הוולודרום במרכז הספורט הלאומי- תוספת (המשך)

לאור האמור :

1. הוחלט לאשר תוספת לתב"ר הפרויקט בסך 6 מליון ש"ח ובמימון קרן מקרקעין.

. .

2 הוחלט לעדכן את ההתקשרות עם קרן ת"א כמפורט לעיל )1024 אחוזי הגבלה במגורים

בעיר קיימים 9,767 חשבונות מגורים הפזורים במרבית אזורי העיר , עם ריכוז בצפון העיר- (נאות אפקה ונווה אביבים), מרכז העיר, דרום מורח (כפר שלם), אשר זוכים להפחתה יזומה בחיוב הארנונה בשיעור שנע בין אחוזים בודדים לכ-%50 .

מבדיקה מקיפה שנערכה הוברר כי ההפחתה לא נעשתה מכח הקבוע בצו הארנונה, אלא בשל טעויות, או החלטות נקודתיות שנעשו בעבר לפני שנים רבות ונגררו עד היום. יובהר כי הפחתה זו בחיוב משמעותה מתן הנחה בפועל בחיוב הארנונה.

מוצע לבטל את ההפחתה בחיוב, כך שהוא יהיה חיוב מלא בהתאם להוראות צו הארנונה.

משמעות השינוי

:

השינוי ישפיע על 9,767 חשבונות כמפורט להלן :

804 ,7 חשבונות - הגדלה של עד %10

653 חשבונות - הגדלה של %10%-20

1227 חשבונות - הגדלה של %20%-35

83 חשבונות - הגדלה של %36%-56

מוצע כי החיוב יחול מחודש ספטמבר 2017 ( תלוש 5 )

סה"כ תוספת חיוב לשנת 2017 הינה כ- .6 1 מיליון ש"ח ראש העירייה מר רון חולדאי הבהיר כי הצעת החלטה זו באה לתקן טעויות ועיוותים היסטוריים הקיימים בחשבונות ארנונה שבמסגרתם ניתנו הנחות מכורח נסיבות שתוקפן הסתיים לפני שנים, הנחות אלה ניתנו שלא בהתאם לצווי הארנונה והן יוצרות תוצאה מעוותת ולא שוויונית בחיוב הארנונה בעיר. כך לדוגמא בבניין מסוים בו 10 נכסים, 7 נכסים מקבלים הפחתת חיוב בשיעור של כ - %40 בעוד שהיתר מחויבים בתעריף מלא ואין לכך הצדקה עניינית.

משמעות ההחלטה הינה שבכ - %70 מהנכסים שינוי החיוב יהיה יחסית קטן ולא יעלה על %.5

.

הוחלט לאשר ביטול הפחתה בחיוב הארנונה בחשבונות המגורים כמתואר לעיל

נ4

.

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1025 תעריף ארוחות לקשישים- עידכון

בפרוטוקול ועדת כספים 21/15 מיום 28/7/2015 החלטה 412 , אושר תעריף מוזל של 8 טש בגין ארוחות מצוננות לקשישים מקבלי השלמת הכנסה באזור תעריף ב.

עלות מלאה של ארוחה כ21 מם כולל מע"מ.

בשנת 2016 נמכרו כ-19,000 ארוחות מוזלות לקשישים.

ע"פ המלצת המנהל לשירותים חברתיים, וש"מ לעודד ולהקל על הקשישים ליהנות מארוחה מזינה בל יום מוצע להפחית את תעריף הארוחה לסך של 5 .au

.

הוחלט לאשר הפחתת תעריף ארוחה לקשישים לסך של 5 שת )1026 גני ילדים- תשלומי הורים תשע"ח

החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה תגבה את תשלומי ההורים בגני הילדים בגין תל"ן (תכנית לימודים נוספת) - הפעלת חוגים- וסל תרבות.

הגביה תתבצע באמצעות אגף אגד"ש לכלל הגנים בעיר. הגביה תחול על כ-480 גנים וכ-15 אלף ילדים (לא כולל גני חינוך מיוחד). הפעילות תעשה באמצעות חברת יובל חינוך (החלטה לגבי הגביה והפעילות בגני הילדים של החינוך המיוחד תתקבל בהמשך).

תעריפים

מדובר על תשלומי רשות שהתעריפים המקסימליים לגביהם נקבעים ע"י משרד החינוך באישור ועדת החינוך של הכנסת.

התעריף הידוע בתשעם עומד על סך של 597 ע" לשנה בגין תליין -1 79 עא לסל תרבות.

כדי להקל על האוכלוסייה מוצע לקבוע 2 רמות של תעריפים :

א. תעריף רגיל- 676 עת

ב. תעריף מופחת- 507 lau כנגלכז כ25 אחוז הנחה מתעריף רגיל) . התעריף המופחת יחול על גני הילדים בדרום

העיר ע"פ החלטת מנהל החינוך באישור מנכ"ל העירייה.

במידה והתעריף שיקבע ע"י משרד החינוך בתשע"ח יתעדכן, התעריפים העירוניים יתעדכנו בהתאם.

לבקשת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק הבהיר אסף זמיר סגן רה"ע כי החלטה זו באה לפתור את מצוקת הגבייה שהתעוררה בתחילת שנת הלימודים בעטיה התעכבה פתיחת החוגים במשך מס' חודשים.

מנכ"ל העירייה הוסיף כן בהחלטה המוצעת מובא לאישור בנוסף לאמור, תעריף מופחת לדרום העיר.

לבקשת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק הוחלט כי הנהלת העירייה תבחן את האפשרות כי תשלומי הורים

עבור תשלומי בתי ספר יעשו אף הם באמצעות העירייה.

.

הוחלט לאשר תשלומי הורים עבור גני ילדים תשע"ח, כמפורט לעיל

"

"

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייר וכשע"ז, 16.5.17

)1027 פרויקט יום לימודים ארוך- תשע"ז"תיקון

בוועדת כספים 35/16 מיום 4/9/16 החלטה 817 אולרו התעריפים ההנחות והנהלים של פרויקט יום לימודים ארוך בבתי הספר בדרום העיר. נקבע כי התעריף הבסיסי יעמוד על סל של 250 עה לחודש.

מנהל החינוך רואה בהשתתפות בפרויקט ערך חינוכי וחברתי מהמעלה הראשונה.

בחודשים הראשונים של הפרויקט התברר כי בבתי הספר של המגזר הערבי ישנו קושי להשתלב בפרויקט.

על מנת לעודד את אחוו ההשתתפות במגזר זה מוצע כי התעריף בשנה הראשונה , בבתי ספר אלו, יעמוד על סך של 150 נש לחודש .

ערוי ההנחה מוערך בכ-200 א'%"ח.

לאור האמי עדה מתבקשת לאשר ההעברה 794 7619 "התיקחעת ובלתי נראה מתוש" סך של 200,000 שח ל~סעיף 81322/861 "יום חינוך ארומך ס-יעוביל חינ~וך" , וכן הגדלת ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בהתאם.

.

הוחלט לאשר שינוי התעריף בבתי ספר של המגזר העובי וכן העברה התקציבית לטובת הנושא )1028 פרויקט יום לימודים ארוך- משע"ח

1. רקע-

החל משנת הלימודים תשעת מפעילה העירייה פרויקט יום לימודים ארוך בבתי הספר בדרוס העיר.

בשנת הלימודים תשעת הגביה בוצעה בבתי הספר. החל משנת הלימודים תשע"ח הגביה תתבצע ע"י אגף אגד"ש לכלל בתי הספר המשתתפים בפרויקט.

2. עלויות

עלות הפרויקט מוערכת בכ-23 מ' ט והיא כוללת עלות מורים ומדריכים תוספת חומרים וציוד ,

"

תגבור שעות אבטחה תוספת להסעות ועוד. מימון הפרויקט מתחלק בין השתתפות הורים בשיעור של כ40 אחוז ותקציב עירוני בשיעור של כ-60 אחוז .

3. להלן התעריפים המוצעים לגביה בשנה"ל תשע"ח :

מוצע לגבות בגין השתתפות בפרויקט סך של 2,500 עה לשנה (250 עה לחודש) תעריף זה זהה לתעריף תשעת.

תשלום בגין הזנה- לילדים שבית הספר שלהם משתתף במפעל ההזנה הממלכתי, התשלום ע"פ ההנחיות הארציות. לילדים שבית הספר אינו חלק ממפעל ההזנה הממלכתי, ישלמו בנוסף סך של ,000 1 נש (100 נם לחודש) , זהה לתעריף אשתקד.

ע

-

~

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

16

.

5

.

17

בתאריך כ' אייר תשע"ז,

)1028 פרויקט יום לימודים ארוך- תשע"ח (המשך)

4. תעריפים מופחתים

מנהלת מינהל החינוך תקים ועדת חריגים שתכלול את נציגי המנהל בשיתוף מנהלי בתי הספר כדי לאפשר תעריפים מופחתים לאוכלוסיות מתקשות. להלן מדרג התעריפים המוצע(מחיר ללא הונה לחודש)

מחיר רגיל- 250 ע"

מחיר מופחת -1 200

מחיר מופחת -2 150

יודגש כי בבתי הספר שאינם חלק ממפעל ההזנה הממלכתי יתווסף סך של 100 נש לתעריפים דלעיל.

הפחתה נוספת באישור מנהלת המנהל בלבד.

התקציב המוקצה להנחות הינו בגובה של כ-3 .1 מליון נש .

הוחלט לאשר פרויקט יום לימודים ארוך משע"ח, כמפורט לעיל.

)1029 שיפוץ פנימיית תל ברוך" התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי הרשות לפיתוח כלכלי ניהלה וביצעה את פרויקט הרחבת פנימיית תל ברוך לפני כעשור.

כעת עולה הצורך בשיפוץ המבנים, ותיקון ליקויים בבנייני המגורים אומדן הפרויקט כ- 100,000 ע" .

מינהל החינוך מבקש לבצע את הפרויקט באמצעות הרשות, לה ניסיון והיכרות עם המתחם וצרכיו הייחודיים.

עמלת הרשות - %.4

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

.

הוחלט לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לטובת שיפוץ פנימיית תל - ברוך כמפורט לעיל /

מע

-

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאגיד כ' אייר משע"ז , 16.5.11

)1030 תקציב המועצה הדתית לשנת 2017

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה ,השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים( תיקון מס ,) 13 'התשס"ח , 2008 - המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי נלאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת( יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר.)

י

עפ" החוק חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס %75 למול %25 להשתתפות הממשלה.

התקציב לשנת 2017 מוגש במועד זה בשל העובדה כי תקציב המועצות הדתיות אושר רק לאחרונה ע"י ועדת הכספים של הכנסת( ביום 17 . 30.3 )

השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2017 כפי שנקבע כאמור הינה בסך של- .

18,912,458הש ( לעוינת 19,096,300 בשנת 2016 )

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב במליאת המועצה הדתית.

חלק העירייה בתקציב המועצה הדתית נכלל בתקציב העירייה לשנת 2017 .

חבר המועצה מר גל שרעבי ביקש לציין כי מבקר המדינה בחר לשבח את המועצה הדתית של העיר תל יפו בשל שיפור במערך הבקרה והפיקוח על עלויות משגיחי הכשרות וייעול מערך הכשרות אף מעבר לדרישות המשרד לשירותי דת.

לשאלת חבר המועצה מר יהודה המאירי באשר לבקרת ביצוע תקציב המועצה הדתית השיב ראש העירייה כי המועצה הדתית הינה גוף סוברני וכי היקף השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית נקבע ע"פ חוק.

.

תקציב במועצה הדתית לשנת 2017 הובא לידיעת חברי וועדת כספים )1031 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה ועדת הכספים 33/16 בישיבתה מיום 27/6/16 אישרה התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי (להל"ן מת"ש)

לשנה מיום 16 .7 . 1 ועד ליום 17 .6 .30

מוצע לאשר הארכת התקשרות עם מת"ש לשנה נוספת, לטובען המשך שילוב עובדים שיקנמיים בתהליך עבודת הסריקה, בפעילויות שינוע, הכנה, סריקה, מפתוח וקליטת מסמכים, בהתאם לתכנית עבודה שמוגדרת עם הנהלת מינהל הכספים ומינהל הנדסה.

תקופת ההתקשרות הינה שנה - מיום 17 .07 . 1 ועד תאריך 18 .30.6 .

היקף העבודה הנדרש הינו 270,000 נ" לפי הפירוט הבא :

- מינהל ההנדסה - 1250 מ לאדם לחודש*9 עובדים*12 חדשים = 135,000 נש - מינהל הכספים - 1250 נש לאדם לחודש'9 עובדים*12 חדשים = 000 ,135 נ"

הוחלט לאשר הארכת התקשרות כמפורט לעיל

יע

.

פרוטוקול מס' (כ') 43/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אייר תשע"ז, ע16.5.1

)1032 התקשרות עם חבי אתרים להשכרת מתקני חוף

לאורך שנים, 13 הזכיינים בחופי הרחצה בעיר תל אביב-יפו קיבלו היתרים שנתיים להשכרת מתקני חוף לציבור הרחב וחתמו הסכמים בנושא מול חברת אתרים. בהתאם להחלטה שקיבלה העירייה ולאחר פיילוט שבוצע על-ידה בחוף הצוק, נתקבלה החלטה לפיה החל מעונת הרחצה הנוכחית תתבצע השכרת מתקני החוף

בידי העירייה. מספר זכיינים הגישו עתירה מנהלית כנגד העירייה, בגדרה העלו שלל טענות באשר לסמכות

העירייה להשכיר את מתקני החוף וכיו"ב, ונחתם הסכם פשרה מול ארבעה זכיינים .

לאחרולה הגיש זכיין נוסף עתירה מנהלית כנגד העירייה.

בהסכם פשרה אשר נחתם ביום 2017 .5 .10 וקיבל תוקף של פסק דין ויתר וכיין להשכרת מתקני חוף בחוף הילטון על טענותיו והוסכם כי הזכיין ימשיך ויקבל היתר להשכרת מתקני חוף בחוף הילטון באותם תנאים שסוכמו בהסכם הפשרה הנ"ל מול ארבעת הזכיינים, וזאת עד לתאריך 31.7.2017 . התשלומים בגין ההיתר להשכרת מתקני חוף, משולמים על ידי הזכיין לחברת אתרים.

חברת אתרים צפויה לשלם לעירייה דמי שימוש בגין השכרת מתקני החוף בסך 11,566 עא בתוספת מע מ כחוק.

"

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת "אתרים" לטובת השכרת מתקני חוף בחוף הילטון באמצעות זכיין

. . .

עד לתאריו 2017 7 31

)1033 ערבות עיריית ת"א לאשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ בהמשך להחלטת ועדת כספים 15/15 מיום 9.2.15 אשר אושרה במועצת העיר בישיבתה ה - 23 מיום 15 .23.2 מבקשת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ, עפ"י החלטת מועצת המנהלים שלה מיום 13.2.2017 להאריך ולהגדיל תוקף ערבות העירייה למסגרת האשראי לסך של 9 מליון גש עד ל - 31 בדצמבר 2020 ועד בכלל.

הוחלט לאשר הגדלת והארכת תוקף תערבות לקו אשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ עד

.

לתאריך 31 בדצמבר 2020 ועד בכלל

.

*

פרוטוקול מס'ב(תכא')ר7י1ך/כ3'*אמייישריבתתשעוע"דזת, 7ה1כ.5ס.פ16ים שהתקיימה

)1034 תיקון טעות סופר בהחלטת ועדת כספים - חידוש מבצע "בעל הבית" - בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים 2017-2018

ביום 20.03.2017 אישרה ועדת .הכספים בפרוטוקול מס' 41/17 את חידוש מבצע "בעל הבית" עד לסוף שנת 2018 .

בפרוטוקול ועדת הכספים נפלה טעות סופר במחירי רכישת זכויות הבעלות בדירות בנחלת יצחק, כך שהסכומים שהובאו ביום 20.03.2017 בפני הועדה היו סכומים נכונים לדירות ביד אליהו.

להלן טבלת הנתונים למכירת זכויות הבעלות בנחלת יצחק לפני התיקון :

וטח הדירה עלות רכישת זכויות הבעלות

"

!ד 35 מ" ר עד 30,272 ע

ה36 נץ

36 ם

,

30 שו - 185

,

273

"רעד45מ"ר

46 נטר עד 60 נץ" ה 186 ,36 שו - 142 , 41 ע

"

~ 61 מ"ר עד 80 נטר 143 , 41 ופו - 53,605 ע

"

-

מוצע לאשר את תיקון הנתואם בטבלת מכירת זכועת הבעלות בנחלת יצחק, בהחלטת ועדת כספים חימש מבצע "בעל הבית" שאושר בוועדת כספים מיום ,20.03.2017 בהתאם לטבלה שלהלן :

וטח הדירה עלות רכישת זכויות הבעלות

;- 50 מ"ר עד 62 מ"ר מ- 157 ,45 נש עד 55,995 נש ;- 63 מ"ר עד 105 מ"ר מ- 55,996 נש עד ל- 533 , 91 נש שאר הפרטים והנתונים בפרוטוקול ועדת הכספים מיום 20.03.2017 (למעט התיקון בטבלת העלויות ברכישת הזכויות בדירות בנחלת יצחק כאמור), יוותרו ללא כל שינוי.

הוחלט לאשר תיקון טעות סופר בהחלטת ועדת כספים מיום ,20.3.17 כמפורט לעיל.

יצע

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 16

.

5

בתאריך כ' אייו משע"ז, י.1

)1035 חוק עזר לתל אביב-יפו (תפיסת וכבז' התשע"ז"2017 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו - 251 לפקודת העיריות (נוסח חדשך ולפי סעיף 8 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-,42016 מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עור זה

:

הגדרות 1 . בחוק עזר זה --

;

"העירייה" - עיריית תל אביב-יפו

ו"העאבכיריפתהתהעבעויררהונ"יי,ם"עבורבשר ודיורתך", "פקח" - כהגדרתם בחוק לייעול הפיקוח המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (להלן-

החוק) .

"קטין" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

"רכב" - כהגדרתו בחוק, לרבות חלק מרכב.

סמכות .2 (א) מצא פקח, כי עובר דרך ביצע עבירת תנועה באמצעות רכב הפטור התפיסה מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה,5 רשאי הוא לתפוס או להרחיק את הרכב כדי למנוע את המשך השימוש בו.

ש) סירב עובר הדרך לדרישת הפקח למסור לידיו את הרכב או את חלק

הרכב, רשאי הפקח לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 4ממ לחוק.

אופן התפיסה 3 . הורה הפקח על תפיסה או הרחקת רכב, יבצע פעולות אלה :

או ההרחקה

וההחסנה )10 יתעד את התפיסה או ההרחקה בפנקסי העירייה, לרבות פרטי עבירת הדרך ועובר הדרך ומועד התפיסה או ההרחקה ;

(ב) ישמור על הרכב עד לאיסופו בידי עובד עירייה לצורך שינועו למקום ההחסנה ;

(ג) ימסור לעובר הדרך בכתב מידע בדבר מקום האחסנה, הנסיבות והתנאים לשחרור הרכב ולמכירתו או סילוקו בדרך אחרת ;

(ד) היה עובר הדרך קטין, תישלח להורהו הודעה בדבר תפיסת הרכב או הרחקתו. ההודעה תכלול את המידע כמפורט בסעיף קטן (ג).

הנסיבות .4 (א) שחרור רכב מהחסנתו יעשה כנגד זיהויו של עובר הדרך ממנו נתפס או והתנאים הורחק הרכב. הזיהוי יתבצע ע"י עובד העירייה בימים ובשעות שנקבעו לכך לשחרור הרכב ופורסמו באתר האינטרנט של העירייה.

י) היה עובר הדרך קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, ישוחרר הרכב בידי

הוריו .

מכירת רכב 5 . (א) חלפו 30 ימים מיום תפיסת הרכב ולא שוחרר מהחסנתו, תשלח או סילוקו העירייה לעובר הדרך ממנו נתפס או הורחק הרכב, הודעה בדואר רשום בדרך אחרת בדבר כוונתה למכרו או לסלקו בדרך אחרת בחלוף 60 ימים מיום התפיסה.

היה עובר הדרך קטין, תישלח ההודעה להורהו .

3 דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) ,8 ע

' 197

4

דיני מדינת ישראל (נוסה חדשן ,7 עמ' 173

. 262

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1035חוק עזר לתל אביב"יפו (תפיסת רכה), התשע"ז-2017 ( )

המשי

נט בחלוף 60 ימים מיום התפיסה ובכפוף לשליחת הודעה כאמור בסעיף קטן א), רשאית העירייה להורות על מכירת הרכב או סילוקו בדרך אחרת.

(ג) נמכר הרכב או סולק בדרך אחרת, תקזז העירייה את הסכומים שקיבלה ממכירת הרכב או מסילוקו, אם קיבלה, מחובו של עובר הדרך בגין תפוסת הרכב או הרחקתו והחסנתו.

חלף הודעה .6 (א) על אף האמור בסעיפים (3ד) ו - (5א) לחוק עזר זה, לא תחול חובת על תפיסה או משלוח הודעה להורהו של קטין שסירב להזדהות.

מכירה

(1ה באתר האינטרנט של העירייה תפורסם דרך קבע הודעה בדבר אכיפה על פי החוק, לרבות מידע על סמכות התפיסה והמכירה של רכב בהעדר הזדהות.

אגרה בעד .7 בעד תפיסת רכב או הרחקתו והחסנתו ישלם עובר הדרך אגרה בסך של 250 תפיסה, ש"ח.

הרחקה

והחסנה

שמירת דינים 8 . הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות הנוהל הארצי לפי סעיף 2 לחוק, ככל שהן מתייחסות לתפיסת רכב או הרחקתו.

דברי הסבר

ביום 16 . 12 .14 אישרה המועצה לפעול לאכיפת עבירות התעבורה לפי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-.2016

סעיף (4א)()5 לחוק מסדיר את סמכות הפקח לתפוס או להרחיק רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה או חלק מרכב כאמור, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, בכפוף להתקנת חוק עזר לפי סעיף 8 לחוק.

לפיכך, וכתנאי להפעלת סמכות התפיסה כאמור לעיל, מוצע להתקין חוק עזר זה.

עו"ד איילת ויגר, ביקשה לתקן את נוסח ההצעה שהופצה.

הנוסח שלעיל הינו הנוסח המתוקן.

לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן הבהירה עו"ד איילת וינר כי סמכויות האכיפה הוענקו לעירייה בחוק לייעול האכיפה בנושא אופניים, אופניים חשמלייט וכו'

לשאלת חברת המועצה יוחנן וולק הבהיר היועמ"ש לעירייה כי אכיפה זו צפויה להתבצע בחודשים הקרובים.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו לתפיסת רכב)/ התשע"ז- ,2017 כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועית הכיפים שהתקיימה

16

.

5

.

17

בתאריך כ' אייר משע"ז,

)1036 תכנית "ידידי למנציה"

תוכנית "ידיד דמנציה" מיועדת להעלאת מודעות בציבור לתסמונת הדמנציה.

התסמונת מביאה לירידה תפקודית הכוללת ירידה בזיכרון, בחשיבה, ביכולת השיפוט וביכולת לבצע תפקודי היום יום .

הציבור לא תמיד מודע לביטויי המחלה , והתוכנית מתמקדת בהעלאת מודעות לתסמונת באמצעות "סוכנים קהילתיים" על מנת ליצור סביבה ידידותית לקשיש הדמנטי.

התוכנית תופעל באמצעות העסקת 5 .0 תקן של רכז התוכנית בעלות שנתית של 90,000 ע" באמצעות חב'

מוסדות חינוך ובשיתוף עמותת "עמדה" . העמותה תשתתף בעלות שנתית בסך 55,000 גש והעירייה במימון שנתי בסך 35,000 צ~ .

התוכנית תחל לפעול מ-9/2017 בעלות של 30,000 נש . מימון עירוני נדרש בסך 12,000 ש"ח הכולל גם תקורה לחב' מוסדות חינוך.

הוחלט לאשר :

1. העברה תקציבית בפך 12,000 נש שסעיף 9ן ד9דן%6191 דופי "שונות" לסעיף 01/844420/883/3 תכנית

"ידידי דמנציה"

2. הגדלת התקשרות עם חב' מוידוא חינוך החל מ9/20174 בסך פס,0ס9 צ).

)1037 שינוי תואר משרה

הוחלט לאשר שינוי תוארי משיה כמפורטי

באגף מחשוב ומערכות מידע, מתואר משרה קיים "ראש תחוס בכיר מערכות מידע ותוכנה" לתואר חדש "מנהלמערכות טכנולוגיות בתפעול" בתחולה מיוני .2017 במח' אכפ"ת - קידום נוער מ"רכו אבחון, מיון, והכוונה" ל"רכז מועדוניות קידום נוער" בתחולה מיוני .2017 לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינויי תארי משרה, כמפורט לעיל.

ר

ף

. _

] ]

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת

בתאריך כ' אייר תשע"ז, 16.5.17

)1038 סגירת הב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

, ,

- תכו נ 1 ,

---- מקור נ צ --- עודף גרעו הקציב

נושא מסכי שות תבצקי

פרויקט אכיפת 00 ,31,650 31,650,00 משרד 00 ,28,935 00 ,28,935 נת"צים 6נ 0 0 התחבורה 0 0

-02-078113-500 73 2016 - 150,000 , 1

8 ' 5,050,000 5,050,000 הלוואה 5,050,000 4,615,000 435,000

קיפית , ,

350 45 350 45 0

; ה 013י 450,000 000 ,450

"

דעיההפמוי 6נ

5 ננה 014נ ,000"נ5 538,000 קיווה "54,22 "22 ,54 0

'

נ12 "י4 2015 000 ,3,060 ,000,000נ חיין0ם 0"70,0נ ,2 ,570,000 2 0 430,000 ;

עבודות בטיחות 11

:: 465 2011 118001000 8001000 ,1 תשג

02-081116 117111929 117111929 0 881071

6

עבודות בטיחות 10

53 2010 21000,000 210001000 הלוואה ,000,000 2 ,9221582 1 771418 77,418 02-0811162

5 -

עבודות בטיחות 08

151 2008 000 ,21500 21500,000 spn' 215001000 214871919 121081 ,081 12 02-0811162

3

מש"ח

4

.

6

סה"כ:

' העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו.

.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל

י

6 ן

י ף

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ' אייר משע"ז, 16.5.17

)1039 הגדלת התעשרות עם החביה למוסדות חינוך לטובת עיר הילדים ונוער פרוייקט עיר הילדים והנוער נועד לתגבור משמעותי של פעילות מחלקת נוער וצעירים בשכונות לאורך כל תקופת הקיץ - החופש הגדול בהשתתפות משרד החינוך שיעור %60 מעלות הפרוייקט לא כולל תקורות) .

~

במסגרת הפרויקט מתקיימים אירועי קיץ לנוער, מתוגברת פעילות תנועות הנוער ומרכזי הנוער השנונתיים לטובת הפעלת אלפי בני נוער במהלך הקיץ וצוותים יוצאים למפגשים ליליים עם נוער.

הפרויקט צפוי לקבל מימון משרד החינוך בסך 250 אש"ח ()6091 כנגד מצ'ינג עירוני בסך 167 אש"ח (096א, בתוספת מימון עירוני נפרד לעמלת החברה למוסדות חינוך בסך 21 אש"ח.

לאור האמור הוחלט לאשר :

. .

1 הגדלת ההתקשרות הקיימת עם החברה למוסדות חינוך בסך 438 אש"ה

2. העברה תקציבית בסך 188,000 פ מסעיף 01.76193.797/9 - " שונות" לסעיף 4/8$01.82891.8

.

- " ציפורי לילה/פעילות קיץ באמצעות מוס"ח

.

3 תוספת תקציב בסך 250,000 פ בסעיפים הבאים :

. .

* סעיף הוצאה - 854/8 82891 01 - פעילות קיץ / ציפורי לילה - מוס"ח

. .

* סעיף הכניה - 921/6 328 01 - השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים

.

אישור הפרויקט מותנה באישורו ותקצובו ע"י משרד החינוך )1040 פיקוח ובקרה למועדוניות בעיר

מינהל החינוך רואה חשיבות רבה בהסדרת העסקת מפעילי המועדוניות בגני הילדים ובבתי הספר בעיר ובפיקוח עליהם. לצורך כך, יפורסמו מכרזים , באמצעות חברת יובל חינוך, המסדירים את תנאי הקבלה להפעלת מועדונית בעיר תוך פירוט החוגים שיופעלו, העסקת כח האדם, איכותו והשתלמויות הצוותים, איכות המזון ועוד.

חברת יובל חינוך תקים גוף מפקח שתפקידו לפקח על המפעילים לאורך כל השנה, בכל התחומים שפורטו לעיל ובשילוב סקרים תקופתיים בקרב הורי העיר.

לאור האמור הוחלט לאשר :

. .

1 התקשרות עם חברת יובל חינוך בסך של 470 אש"ח מאמצע יוני ועד לסוף 2017 לביצוע הפרויקט

2. ההעברה תקציבית לשנת 2017 בסך של 470 אש"ח מסעיף 76193/797 "רזרבה - שונות " לסעיף חדש

שיפתח בהתאם

ף 2

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ' אייר משע"ז, 17 5 16

1*)10 עדכון מסגרות תקציב תמיכות

מוצע לאשר עדכון מסגרת תקציב תמיכות בהתאם לתבחינים שמאושרים במועצת העיר כמפורט להלן :

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב

תקציב טרום באש"ח 2017 מעודכנת

וועדה 2017 (אלפי ש"ח)

(אש"ח)

8299.815/3 . 01 תמיכות חד פעמיות - ספורט 855 50 + 905 לטובת תגבור תמיכה חד פעמית לאגודת ספורט מכבי ת"א - שחיה.

הוחלט לאשר עדכון מסגרת תקציב, כמפורט לעיל.

)1042 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 כמפורט להלן :

1. העברה תקציבית והעברה לסגירת פרקים סגורים בתקציב :

העברה תקציבית בסך 10 אש"ח : מסעיף 01-993100-791-5 "עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ" לסעיף -01 993100-541-7 "החזקת מכשירי קשר וסלולר" , בגין הוספת 2 מכשירי סלולר.

העברת סגירה בסך 10 אש"ח : מסעיף 01-993600-003-7 "השתתפות היחידות בטלפונים סלולרים" לסעיף -01 993600-784-9 "אחזקת טלפונים סלולרים" .

2. העברה בסך 7,000 צ מסעיף 01-751600-784-8 "עידוד עסקים" לסעיף 01-618200-250-3 "עובדים

יומיים", עבור תגבור~ שעות עבודה לסוקרים לצורך ביצוע לסקר היתכנות לפרויקט מעג"ל בשנקין, בהיקף של כ- 130 שעות עבודה במסגרת עובדים יומיים.

3. העברה בסך 365 אש"ח מהסעיפים הבאים :

99341/110 "משכורת כוללת" 215 אש"ח .

99341/124 " החזר הוצאות" 9 אש"ח .

אש"ח

9

"הבראה"

99341/126

99341/127 "השתתפות באחזקת רכב" 42 אש"ח .

99341/130 "תשלומים מיוחדים" 2 אש"ח .

99341/181 "מיסים וביטוח לאומי" 37 אש"ח.

99341/182 "קופות גמל והשתלמות" 51 אש"ח.

לסעיף אבטחת מידע ,01-993410-752-3 עבור העסקת 2 נותני שירותים : אחראי הנחיה ורגולציה ומנהל רשת אבטחת מידע, החל מיולי 2017 .

4. העברה בסד 30,000 נס מסעיף 617300-751-9 "שליחויות איתורים וחקירות" לסעיף 617300-521-6

"הדרכה וכנסים" לטובת השתתפות בכנסים של השירות המשפטי.

5. העברה ע"ס 210,000 צ" מסעיף 76193/797/9 - "שונות" לסעיף 62341/784 "תגבור כ"א" לצורך תגבור

3 נציגי שירות למוקד הטלפוני באגד"ש, החל מאמצע יוני ,2017 לטובת מענה לפניות טלפוניות בנושא

גביית אגרות חינוך .

6. העברה מסעיף 01/761930/797/9 "שונות" לסעיף 01/841100/781/3 כנס תל אביב לרווחה בסך

000 ,150 גש לטובת תגבור כנס תל אביב לרווחה .

. -צ ק

9

ספים שהתקיימה

.

ב

.

פרוטוקול מס' גצן) 3/17* מישיצת ועדת ה

בתאריך כ' אייר משע"ז, 17 5 16

)1042 העצבות ותוספות צתקציצ הבגיל לשנת 2017 (המשך)

7. העברה תקציבית בסך 368 אש"ח מסעיף 01/82891/854 "פעילות קיץ/ציפורי לילה DID"n" לסעיף

01/81471/855 "פרויקט חופים ע"י DID"n" עבור הפעלת פרויקט "מתחברים לחופים" שיפעל במהלך חופשת הקיץ, אשר במסגרתו מתבצע איתור של בני נוער במצבי סיכון בזירות המוניות וחופי הים, כיכרות וגנים ציבוריים). הפרויקט במסגרת "התכנית הלאומית" ובמימון מלא של משרד הרווחה.

הפרויקט יופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך. הסכום כולל תקורה עירונית בסך 18 אש"ח.

8. תוספת תקציבית בסך 100,000 ש"ח לסעיף 01-81515/881 " : השתתפות ישיבת הישוב" במימון

הסעיפים הבאים

:

אש"ח

35

"שכר עובדי מינהל"-

01-316-925

01-316-924 "שכר שרתים -21 אש"ח

01-316-922 " שכר עובדי סיוע טכני -36 אש"ח

01-316-923 שכר ספרנים " -6 אש"ח

01-3132-924 "דמי שכפול " -1 אש"ח

והסעיף 01-3141-929 "השתתפות משה"ח באגרת חומרים -2 אש"ח לטובת מימון השתתפות משרד החינוך עבור חט"ב ישיבת הישוב בשנה"ל תשעת במימון מלא של משרד תחינוך .

לסיוע לאגודת ספורט מכבי ת"א-שחייה לפי הפירוט להלן :

"

העברה ע"ס 100 אשי

העברה תקציבית מסעיף 01.76193797/9 "שונות" y"D 50 אש"ח לסעיף 852/1 ..82421 01 "בריכה לימודית רמת אביב החזר משתמשים" לטובת הפחתת תעריף דמי השימוש של הבריכה הלימודית ,

רמת אביב.

העברה תקציבית מסעיף 76193797/9 . 01 "שונות" ע"ס 50 אש"ח לסעיף 815/3 ..8299 01 "תמיכות חד פעמיות - ספורט" לתגבור תמיכה חד פעמית לאגודה.

10. העברה תקציבית ע"ס 36 אש"ח לטובת קיום סדנת הדרכה לעובדי מרכזים קהילתיים והוצ' כיבודים

באגף קהילה ביפו מסעיף 824910.855/8 .01 "פעולות קהילה וחוגים" לסעיפים הבאים : .

20 אש"ח לסעיף 521/8 .613500 .01 "הדרכה וכנסים"

6 אש"ח לסעיף 01.613500610/8 "כיבודים"

10 אש"ח לסעיף521/7 .01.824910 "הדרכה וכנסים"

11. העברה תקציבית ע"ס 220 אש"ח מסעיף 01.76193794/6 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף

853/7 .6135 . 01 "פעילויות עולי אתיופיה - מימון עירוני" לטובת פעילויות לקהילה האתיופית ביפו .

,12 העברה תקציבית ע"ס 70 אש"ח מסעיף 76193797/9 . 01 "שונות"

לסעיף 01.613500.783/1 "ימי עיון כנסים ואירועים" לטובת קיום אירועי "פשפש לילה" ביפו .

13. העברה תקציבית ע"ס 138 אש"ח למימון הקמת משרת מנהל מתחם נווה גולן ומגרשי הספורט החל

ממאי 2017 מסעיף 853/5 .824980 .01 "ספורט - חב' למוסדות חינוך" העברה בסך 120,000 מ ומסעיף .824980.855/7 01 "הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך" העברה בסך 18,000 צ לסעיפים הבאים :

110 . 82498 . 01 "משכורת כוללת" 52 אשיח ~

124 . 82498 . 01 ,והחזר הוצאות" 4 אש"ח

126 .82498 . 01 'והבראה" 3 אשיח

127 .01.82498 "השתתפות באחזקת רכב" 18 אש"ח

130 . 82498 . 01 ותשלומים מיוחדים" 5 אש"ח

181 . 82498 . 01 "מיסים וביטוח לאומי" 14 אש"ח

182 . 01.82498 "קופות גמל והשתלמויות" 16 אש"ח 310 . 82498 . 01 "שעות נוספות רשומות" 18 אש"ח 340 .82498 . 01 "שעות נוספות מיוחדות" 8 אש"ח

.

*עע ל

מ

"

פרוטוקול מס'ב(תכקאר7י1ך/כ43' אמייישריבתתשעוע"דזת, 7ה1כ.5ס.פ16ים שהתקיימה )1042 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (המשך)

14. העברה ע"ס 380 אש"ח עבור הקמת המשרות החולפות הבאות באגף החניה : שני "נציגי שירות"

ביחידת המכתבים ושני "עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים" ביחידת התובעים, החל מיוני ,2017 לפי הפירוט להלן :

מסעיף

:

76191/160/4 - התייקרויות ובלחי נראה מראש - שכר - 380 אש"ח

לסעיפים הבאים

:

62375/230 - משימה חולפת - 148 אש"ח

62375/124/8 - החזר הוצאות - 5 אש"ח

62375/126/1 - הבראה - 5 אש"ח

62375/127/2 - השתתפות באחזקת רכב - 30 אש"ח

62375/130/6 - תשלומים מיוחדים - 1 אש"ח

62375/181/8 - מיסים וביטוח לאומי - 24 אש"ח

62375/182/9 - קופות גמל והשתלמות - 34 אש"ח

62372/230 - משימה חולפת - 67 אש"ח

62372/124/2 - החזר הוצאות - 5 אש"ח

62372/126/4 - הבראה - 4 אשיח

62372/127/5 - השתתפות באחזקת רכב - 10 אש"ח

62372/130/9 - תשלומים מיוחדים - 14 אש"ח

62372/181/2 - מיסים וביטוח לאומי - 13 אש"ח

62372/182/3 - קופות גמל והשתלמות - 20 אש"ח

15. העברה ע"ס 165,000 נש מסעיף 76193/797/9 - "שונות" לסעיף 7512/781/8 "טקסים וקבלות פנים"

לצורך מימון תגבור טקסים וקבלות פנים באמצעות יחידת הטקס והאירועים.

16. העברה תקציבית בסך 11 אש"ח מסעיף 01/81122/753 "תגבור שמירה" לסעיף 01/81471/437

7"1ש0מ2י.רה" עבור הצבת שומר במרכז "שערי ניקנור" ביפו בימי חמישי בשעות הערב לתק' יוני-דצמ'

העברה לסגירת תקציב השמירה במחלקת הביטחון לשנת 2017 בסך 11 אש"ח מסעיף (01/7222/999)03 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף 01/7222/752 "אבטחה ושמירה - מאבטחים /שומרים" .

לשאלת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק באשר לאפשרות תגבור השמירה בשערי ניקנור ביפו גם ביום שישי הבהירה ליזה בן חמו ממינהל החינוך כי הוחלט להתחיל בתגבור השמירה בימי חמישי עד חצות וככל שידרש תגבור שמירה בשערי ניקנור גם בימי ו' יובא הנושא לבחינה ותקצוב בהתאם.

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 כספורט לעיל.

.

י

)

פרוטוקול מס' לכ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ב' אייר תשע"ז, 16.5.11

)1043 העברות בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2011

מוצע לאשר את ההעברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כמפורט להלן :

1. העברה בסך 456 אש"ח מסעיף "שונות" 02/076902/000 לסעיף חדש בתב"ר מחשוב, לטובת פרויקט

תשתיות תקשורת ומחשוב ושיפוצים נלווים במעברי יחידות עירוניות.

2. העברה מסעיף שונות בסך 250 אלש"ח לסעיף "כיכר אתרים - שיקום" - 020741211001 , לצורך

עבודות בטיחות דחופות בכיכר אתרים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אתרים.

.

הוחלט לאשר העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כמפורט לעיל )1044 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 15 .28.7 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 14 . 2 .13 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת פשרות מנכ"ל מס' 17/2012 ,2/2017 4/2017 ו - 5/2017 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 14,908,725נש .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' 12/2013 , 13/2017 , 18/2017 ו - 20/2017 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 877,263 ע" .

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף אגרות ודמי שירותים - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 83,160 עח .

מצ"ב תחיקת חובות אגף גביית ארנונה לאחר אישור ועדת הנחות -3/2017 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 6,047 בש .

מצ"ב מחיקת חובות אגף לגביית אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות -3/2017 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 188,405 נש.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות 3/2017 ו - -6/2012 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 828,743 טן.

מצ"ב מחיקת חובות ועדת משנה לפשרות באגף חניה מתאריך 17 .3 .19 - 17 .5.4 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 15,458 נש.

.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים

~ Eff

פרוטוקול מס' (כ') 43/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אייר תשע"ז , 16.5.17

)1045 פרוטוקולי וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 3/2017 של וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקולים 6/2017 , ,7/2017 8/2017 ו - 9/2017 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש הוחלט לאשר הפרוטוקולים המצ"ב.

)1046 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב המלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של 8,110,000 מם והמצ"ב.

)1047 רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 מנכ"ל העיריה מר מנחם לייבה ציין כי נוכח גידול בהכנסות ממכירת נדל"ן ותקבולי היטלי השבחה אנו יכולים לקדם פרוייקטי פיתוח בתחום החינוך, הקהילה, הרווחה, התשתיות והמחשוב אשר תוכננו אך נאלצנו לדחותם באותה עת במסגרת סדרי העדיפויות בתכנית העבודה. פרוייקטים אלה מתוקצבים במסגרת רשימת התוספות בתב"ר.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת /2017 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

"

294 נ

,

310/000

)1048 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 המסתכמת לסל של

.

והמצ"ב

5 נא

,

568

,

000

י

)1049 רשימה מס' של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 המסתכמת לסך של 7,005,000 עא והמצ"ב.

. ף ק

)

י -י

ספים שהתקיימה

.

כ

.

פרוטוקול מס' (כ') 3/17* מישיבת ועדת ה

בתאריך כ' אייר משע"ז, 17 5 16

)1050 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 המסתכמת לסך של 12%000 פ

.

והמצ"ב

)1051 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 המסתכמת לסך של 383,000 שו

.

והמצ"ב

. . . . -. .. . .-.

,4

-- - -

מזכירת הועדה יאש העירייה

. 3

ל)

ץ

ס4

,

,

-

"-

אנף תקצובים ובלבלה

הסש אהז

?4

וויי

רעלה תשהרוה מעה ק

5

"

יתסחזן

ל4ת2

,

אאי 94ג - תייר, התץ י

'

~

-

4 3

.

א,-,

-litakzivimlTakzivlTAKZIV-PI

8ט נש08 ש 8פאנא8 נשששנש וש. .שרך

*

1

רחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב-יפו 84182 טלפון: ,03-5218508 פקם: ,03-5218895 il gov -avivןש1.1ע"ו"ו

י

עירית תל-אביב יפו . . ן .

מינהל הכמפית = ל~ _ מס ' דף : 1

אגף תקציבים -

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתו 17-000004

"

========================================

שם פרק תוספות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

,

093 מיכון עירוני 000 590 0

712 תברראה - מחלקת ניקיון 000 , 93 0

. שמירה וביטחון - מקלטים - 000 , 180 0

* . 772331 תכנתן ובנין ע" ר - הנדמה 000 , 206 0 742 נכמיה ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 , 50 0 743 נכפים ציבוריים - מאוד 000 , 420 0

746 נכמים ציבוריים - גנים ונוף 000 , 181 0

, ,

769 עבודות ופרויקטיס שונים 0 000 110 -4

71ך ופי ים ומרחצאות 000 , 72 0

"

,

791 המישלמה ליפו 000 250 0

811 כללי - שיפוצים במוסדות 00מ , 685 000 , 000 , -4 817 בניה , ציוד ורהוט-חינוך על יסודי 000 , 000 , 4 0 828 תרבות נוער ומפורט - בתי נוער 000 , 725 0

832 בריאות הציבור 000 , 300 0

ך84 רווחה 000 , 170 0

,

1ך8 איכות המביבה 000 38 0

933 משרדי העירייה 000 , 50 0

991 חברות עירוניות 000 , 100 0

מ ה " כ 000 , 110 , 8 000 , 110 , -8

2ן ען

*

.

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים ממי יף: 2

אגף תקציבים

העברות מפעיך לסעיף בתקציב פתוח 17-000004

============================

מס '

העברה מעיף פירוט סכום בש"ח דברי הסבר

093 מיכון עירוני

---- ------------------------------

119 093-230-154 פיתק מערכות שונות/חינוך 000 , 500 פיתון מערכת גביית תשלומים לרישום לכיתות א '

119 69-020-009ד שונות 000 , -500

133 093-203-003 פלטפורמת אי . בי . ומחסן נתונים 000 , 40 רכישת רשיונות עבור מערכת פורום אכיפה 133 69-019-005ד שונות - חטיבת התפעול 000 , -40

,

137 -003 093-157 מערכת מידע גיאוגרפית 000 50 פרוייקט לעידוד ייצור אנרגיה סולארית על גגות מבני העיר 137 69-020-009ך שונות 000 , -50

712 תברואה - מחלקת ניקיון

---- ------------------------------

112 712-406-007 תיכנות עבודה - שיפוץ 000 , 40 רכישת ריהוט עבור תדנה שעברה למבנה בדש באד קוץ '

112 69-019-005ד שונות - חטיבת התפעול 000 , -40 113 112-105-007 ייעוץ וסקרים 000 , 53 המשך ליווי התוכנית האסטרטגית למידזור

,

113 69-019-005ד שונות - עריבת התפעול 000 -53

723 שמירה וביטחון - מקלטים

---- ------------------------------

,

114 -001 723-124 מצלמות אבטחה בדרום העיר 000 100 ייעוץ ותכלול נושא המצלמות ברחבי העיר 114 69-019-005ד שונות - ציבת התפעול 000 , -100 115 723-150-007 חמ" ל חלופי במקלט עירוני 000 , 80 רכישת ציוד חיוני לחמ" ל המשנ 115 769-019-005 שונות - ישיבת התפעול 000 , -80 31ך תכנון ובנין עיר - הנדסה

---- - ----- --- ----- --- -- - ----- -- ---

131 731-161-146 קידום תוכניות עירוניות 000 , 206 al תכנית לפרוייקט קרוי האיילון 131 69-020-009ד שונות 000 , -206 v ' ~

742 נכבים ציבוריים - דרכים ומדרכות

---- ------------------------------

3ד 611-009 -42ד תכנונים ומדידות 000 , 50 העסקת ' 1DI ' R פרוייקט שיקוע קרליבך 3ך 69-016-005ך שונות - עבודות תשתית 000 , -50

נ3

עירית תל-אביב יפו

ממי דף: 3

מינהל הכספים י

אגף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתות 17-000004

ממי

העברה מעיף פירוט מכום בש"ח דברי המבר

------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------

743 נכסים ציבוריים - מאור

---- ------------------------------

743-377-347 שיפורי תאורה - 2017 000 , 375 תגבור תאורה ברח ' דיזנגוף בקבע קינג ג ' ורג '

69-016-005ד שונות - עבודות תשתית 000 , -375

ברן ' גרונימן 6

"

-347דד43-3ד שיפורי תאורה - 2017 000 , 45 השלמת תקציב לתגבור תאור 69-016-005 7 שונות - עבודות תשתית 000 , -45

746 נכסים ציבוריים - גנים דנוף

---- ------------------------------

116 46-270-007ד רהוט גנית ורחובות בעיר 000 , 21 רכישת ריהוט עבור רחבת הסינמטק

,

116 69-019-005ד שונות - חטיבת התפעול 000 -21

125 746-131-007 שילוט בעיר 000 , 100 מתקנים לבאנרים לאורך הטיילת

,

125 69-020-009ד שונות - 000 -100

126 46-503-003ד פיתון גנים 000 , 60 פיתון השצץ ברח ' יעבץ 126 761-020-009 שונות 000 , -60

,

"

771 חופי ים 1נ חצא ת

---- ------------------------------

111 ד1-142-10רר רכישת טרקטורון 000 , 72 רכישת טרקטורון לאגף האופיך 111 769-019-005 שונות - חטיבת התפעול 000 , 2ך-

791 ההישלמה ליפו

---- ------------------------------

118 -161 791-124 שיפוץ מבנה רח ' הפעמוניתיה, תחדשות עירונית 000 , 250 w yl מבנה ברח ' הפעמונית שישמש כמרכז התחדשות עירונית ביפו 118 -167 91-124ד שיפוץ מבנה רח ' הפעמונית הת דשות עירונית בא' מ~ צעות חברת עו " ב .

118 69-020-009ך שונות ~ 000 , -250

811 כללי - שיפוצים במוסדות

---- ------------------------------

122 811-195-113 קר1 ת" א - ספרייה עמיאל רמב" ם 000 , 50 השלמת שיפוצים בספריה עמיאל רמבם 122 769-030-004 קרן ת" א-השלמה עירונית 000 , -50 124 -005 811-017 שש" ת מבני חינוך 000 , 285 רכישת מזגנים לביתני השמירה של nlTDln החינוך

:

יגד

,

ירית תל-אביב יפו

"

מינהל הכסיים מפ ' דף : 4

אגף תקץיבימ

העברות מסעיף לסעיף בתקצ' ב פתוח -000004 17

:ב=:ם=בםממםבבצש:עבב:בבבצבבםבם:הכ:צבםםם=בהם=:ם:בםם2םבב::=:ם מפי

העברה סעיף פירוט סכום בש"ן דברי התבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------

124 69-020-009ך שונות 000 , -285

128 811-215-009 פנימיית בית הנוער-תל ברוך 000 , 350 עב ' לשיקום דרי שירותים ,חידוש צבע וציוד 128 811-215-009 פנימיית בית הנוער-תל ברוך במת מ פנימיי~ת תל ברוך 128 -008 769-014 שונות-מופדות צבור 000 , -350 ~ 817 בניה , ציוד ורהוט- ינוך על יסודי

~

---- ------------------------------

130 -405-006 817 בי " ס עירוני ד ' ( הרחבה ) 000 , 000 , 4 השלמת תקציב להרחבת בי " ס עירוני ד '

130 811-103-003 נגישות לנכים למוסדות חינוך 000 , 000 , -4 828 תרבות נוער ומפורן - בתי נוער

---- ------------------------------

127 828-120-006 הכשרת משרדי מנהל קהילה ( רח ' שושנה פרסיץ 000 , 550 250 אלש" ח עבודות איטום בגג 127 828-120-006 הכשרת משרדי מנהל קהילה ( רן ' שושנה פרמיץ 300 אלש " ח הסדרת פיתון בכניסה הצפונית 127 769-020-009 שונות 000 , -550

136 828-218-004 מרכל קהילתי בית קמדי 000 , 175 השלמת תקריב ביצוע לצורך עמידה ביעדי הפרוייקט 136 769-020-009 שונות 000 , -175

832 בריאות הציבור

---- ------------------------------

120 832-151-001 תחנות לבריאות המשפעה-שיפוצים ובטיחות 000 , 300 שיפוץ התדנה והסכר ברחוב עירית 17 120 -008 769-014 שונות-מוסדות צבור 000 , -300 847 רווחה

---- ------------------------------

121 847-100-212 עב ' בטיחות ושיפוצים 2015 000 , 170 השלמת עב ' בטיחות ושיפוצים בבית עמיעז 121 69-014-008ך שונות-מוסדות צבור 000 , -170

1ך8 איכות הסביבה

---- ------------------------------

134 871-103-009 שיפחים במשרדי הרשות 000 , 38 השלמות בנושא שיפוץ משרדי הרשות לאיכות השביבה 134 769-019-005 שונות - חטיבת הבפעול 000 , -38

1. גן

* (

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 5

.

אגף תקציבית

העברות מסעיף למעיף בתקציב פתוח -000004 17

= ====== =================== ===========

1

מסי

העברה פעיף פירוט סכום בש"ח דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------

933 משרדי העירייה

---- ------------------------------

123 933-121-127 מוקד עירוני - שידרוג 000 , 50 תתקן הפחתת ראש במוקד 106 החדש 123 7694020-009 שונות 000 , -50

991 חברות עירוניות

---- ------------------------------

129 991-103-004 מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביב 000 , 100 השלמת עב ' בטיסות ורישוי עסקים מוזק 129 69-020-009ד שונות 000 , -100

נקנ) כנ

dR~

.

-

י

וסי --

י אנף תקציבים וכלכלה

אהץ

הששזי ופזי

רייקה

הועהוה תעפר

1

לההחדן 947ש

gs - אץיו השץ

גאי

7 "ז

~

, ,

? פשא י מ

*שיו280וששךש=1א%.

קשישם _

י !8 Ld 8 1 !נ1!!1 1 ! 0 :2!

רחוב אבן גבירול ,88 תל- אביב -יפו 84182 שלפון: ,03-5218508 פקם: ,03-5218885 aviv.gov.il~-.181יעיעיע

תקציב בלתי רגיל לשית 2017 רשימה מספר : 542017

תקציב הפניות - ריכוז

בש"ח

סעיף שם סעיף סה"כ

סה"כ ,310,000*29

,

521 השתתפות בעלים 177,000 173

קרן היטל השבחה 119,192,000

קרן לעבודות פיתוח בעתיד 000 ,34,000

קרן כביש, מדרכה, תיעול 000 ,,875 11

קרנות פיתלת אחרות 8,110,000

540 קרנות תרשוף 35,630,000 -

קרן סגירת תב"רים 35,630,000

522 השתתפות ממשלה 44,768,000

משרד החינוך 000 ,768 ,29

רשות מקרקעי ישראל (קופת יפו) 15,000,000

580 קרנות מערעעיו 40,735,000

8 3

*

2

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000005

מס ' דף : 1

מקציב הוצבת - ריכוז

DD ' שם פעיל סה" כ

---~- ------- ----

סה"כ 000 , 310 , 294

ן

09 מערכות מידע 000 , 600 , 1

07 שרותים מקומיים 000 , 830 , 118

=ס=: =============

1ד תברואה 000 ,000 , 6

3ד הנדפה 000 ,800 , 3

4ד בינוי ותשתית 000 ,050 , 78

6ד עבודות ופרויקפים שונים 000 ,300 , 15

79 המישלטה ליפו 000 ,680 , 15

08 שרותים ממלכתיים 000 , 110 , 144

, ,

81 חינוך 000 110 117

82 תרבות , נוער ומפורט 000 ,000 , 24

83 בריאות הציבור 000 ,000 , 3

09 מפעלים ודברות עירוניות 000 ,770 ,29

0935 נכסים 000 ,270

99 חברות עירוניות 000 , 500 , 29

--- -------------- -----------

0993 אתרים 000 , 480 , 2

0995 גני יהושוע 000 , 000 , 26

0999 חברות אחרות 000 , 020 , 1

3

ך

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : 2017-000005

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן

,ן ---בק-ש-ה--- ן ------------------------- 1 ------בש--"ח------- ן ------------------------------------------ 1

- - - ן

,ן ן סה" כ ן 000 , 310 , 294 ן 1

ן ==== ן ============= ן ן

ן ן ן ן ן

,ן --0-09 ן מערכות מידע ן 000 , 600 , 1 ן 1

ן ----------- ן ------------- ן ן

.

ווויי

ן 121 ו מגי( - נו וו " gmn ~ 1 , 1 ןן שהתאוקשצריבלמפרהוויוקהטתהופמפחתויגלת,בה" חרלבסמךשנתכ-2010756מ. לש"ח ןן ן תופפת התקציב מיועדת להשלמת רכיב ברירות ן

ן משפט במערכת , עבור אגד"ש . ן

ן ן

ן )" 1 ונ! 'ר ' יו "ר 1 וון ,ויו ן התקציב מהווה. תופפת לתב" ר בסך כ-4 . 4 מלש"ח ן ן שאושר לנושא 1

ן התקציב מיועד לרכישת כ-150 מכשירים נוספים ן

ן לחובת התאמה לכמות הזכאים המעדדכנת , לרבות ן ן בבתי ספר ומחלקת "אכפת" , _במעגרת הסכם ן

ן התקשרות הסלזלר ביז עת" א לסברת סלקום . ן

07 ן שרותים מקומיים ן 000 , 830 , 118 ן

== ן ============== ן =====י ן

ן ן ן

071 ן תברואה ן, 000 , 000 , 6 ן

, --- ן ------ ן ------------- ן

ן 0712 ן תברואה - ניקיון ' ן 000 , 000 , 6 ן

ן ---- ן --------------- ן ------------- ן

. ייי י

)ן) ן רע ימרתי ווי , , ן התקציב מהדוה תוספת לתב" ר בסך כ-10 מלש"ח

.

ן שאושר לנושא בשנת 2017

ן התקציב מיועד להחלפת 6 רכבי פינוי אשפה ,

ן בהתאם לרשימה הבאה :

ן עוג הרכב כמות

ן ======================== :===-

ן שינוע 26 פון

ן דחפ 13 מ" ק

ן רכב טיאוט 6 מ" ק

ן ן מנוף גזם

1 %1 , %1 , 1

"

מז 1

גהי

--- ן ----- ן ------------- ן

0732 1 תכנון ן 000 ,800 ,3

---- ן ----- ן ----------

ן 425 ן התחדשות עירונית - תל ן התקציב מיועד לקידום תכנוי התחדשות ן ן גיבוריפ ן עירונית במתחם תל גיבורים , אשר ממוקם בין הרחובות תל גיבורים וגרוסמן מאיר , בדרום

.

ן מזרח העיר

,

ן תועל ת התוכנית :

. .

ן 1 הגדלת זכויות בניה למגורים ,

ן 2 . הגדרת שטחי ממחר והגדלת זכויות למסחר .

,

1ע

ע)

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : -000005ד201

מפ ' דף : 4

ת ק צ י ב ה ו דא 1 ת - פ י ר ו מ

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה פ ב ר ן

,ן ---בק-ש-ה--- ן ------------------------- ן ------בש--"-ח------ ן ------------------------------------------ ן

- - - ן

.

ן 3 הגדלה משמעותית של שטחי ציבור ושיפור

.

ן המרחב הציבורי

ן

ינ) ן ינוו - ווונ , ועויניו יו" , יין , ן ן התקציב מיועד לקידום תכנון פרויקט בינוי -

ן פינוי ברטוב אופומושו , בשכונת קריית שלום

ן בדרום העיר , לאורך ציר איילו1 דרום ובסמוך

.

ן לציר p ' yll גלויות

ן תועלות התוכנית :

.

ן 1 הגדלת זכויות בניה למגורים לכמות של

ן של כ-360 י ד .

הריסת כ-118 י ""ד

.

ן 2 . הסדרת ב"ע"לויות ו

ן לאורך רעוב אופטושו

ן 3 . שיפוה תנאי המגורים בשכונה .

. ,

)ז" 1 נ ' 11 ' 1!ו 1 , ון ,ונ" , וו

, --- ן -------~ ----- ן ------------- ן

0741 ן נכפים ציבוריים ן 000 , 610 , ך4 ן

---- ן -------------- ן ------------- ן

ין) ן m ' Dlp וזונני מב , NITD ייי ,ייל , י ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 5 . 1 מלש"ח ן m nml לתכנון pl Bl רץובות היורה ותמוז

ן ב~שכונת עזרא . ' ~

ן התקציב מיועד לתכנון וביצוע m ' lp כולל

ן ברעובות בשכונת עזרא , אשר יכלול -~ שיקום

ן כבישים ומדרכות , תאורה , תיעול , פיתוץ ן

ן סביבתי , הנץתת רשת ץח" י ובזק ועוד , ן

ן בהתאם לרשימה שלהלן: ן

ן רןוב עלות ( אלפי . ש "1 ) ן

ן =============== ====== -------

ן יורה 500 , 10 ן

ן תעוז 200 , 8 ן-

.

ן הפרויקט יבוצע באמצעות כברת חלמיש

ן ייתכנו שינויים פנימיים במסגרת התקציב

ן המאושר .

. ,

1 2ט ו י"וי "1 ( י - יונד 1 !% י1 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך כ-8 מלש"ץ ן שאושר לפרויקט מתתם הגדנ " ע בשכונת נווה

ן עופר .

ן התקציב מיועד לביצוע שלב ב ' בפרויקט

.

ן במתץם

ן הפרויקט יכלול פיתו כבישים ומדרכות ,

"

ן תאורה , תיעול , פיתוץ סביבתי ועוד , כנגזר

ן מהנמיות התבחע ובהתאם להתקדמות הבניה

.

ן הפרטית במתחם

ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת למיש .

"

ן

ן 433 ן המע " ר הצפוני ן 000 , 000 , 7 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך כ-5 . 10 ן מלש" ץ שאושר לפרויקט הלולאה והמע" ר

.

ן הצפוני

ן התקציב מיועד למימוש התחייבויות העירייה

1

"

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : 2017-000005

מסי דף: 5

תקציב הוצאות - פירזת

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן דברי הסבר ן ן ן

-"------

"

-

ש

-

ב

-----

1

-------------------------

,ן ---בק-ש-ה--- ן

------------------------------------------ ן

- -

-ן מול היזמים במת%ם , כמפורע להלן :

ן פיתוח מדרכות וריצוף בחזית מתחם מידעאון

ן ודרך שירות דרומית עילית מעל הץניונימ

ן התתייק , אשר תסבר בי1 דרך השירות המערבית

ן למזרץית ;

ן פלילת כביש זמני בתוואי הבלק הדרומי של

ן דרך השירות המזרעית , לטובת יצירת ציר

ן תנועה מרץ ' BTIn למתתם מידסאון .

.

ן במפגרת הפרויקס תשולב סברת נתיבי איילון

. , ,

וו) ן ן וו ויק וריי ן ויי ,יוו , ן התקציב מיועד לתכנון וביצוע. שיקום כולל ן ברכוב ורדיאל בשכנות התקוה

ן הפרויקט יכלול בין היתר - פיתות lplml

ן כבישים ומדרכות , תאורה , תיעול , פיתוץ ~

ן סביבתי , הנסתת רשת ץח" י ובזק ועוד .

ן הפרויקט יבצוע באמצעות ץברת חלמיש .

נ ותדו % 14 ,נ ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך 8 . 0 מלשח

"

וה ו m ' nip ח

~ ן שאושר לתכנון פרויקט תרדיון , בשכונת

.

ן התקוה

ן התוספת מיועדת להשלמת תכנון וביןוע

ן הפרויקס אשד יכלול פיתוץ ml 'Dlp כביש ,

ן מדרכה , תיעול , תאורה , הנץתת רשת חץ" י ובזק

.

ן פיתוח סביבתי ועוד

.

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש

ן

.

ו ,ר וי1 ן - י1י י יוי ,וו1 ,2 ן התקציב מהווה תוספת יתב" ר בסך כ-62 מלש"ץ

.

ן שאושר לפרויקט

ן התוספת נזרשת לסזבת התאמת מנגה הכביש

ן לאורך הציר , לסטנדרט העירוני של מבנה מלא

.

ן אשר מתאים למתאר הציר ושימושו המתוכנן ן

ן הפרויקט מבוצע באמצעות ץברת נתיבי איילון . ן , ן ן

ו " ן דיש - רח יחן %ן ,ו% , 1 ן התקציב מיועד לנידוש מגרש קטרגל בשכונת ן ן קריית שלום , בסלקו הצפוני של קאנטרי גורן ן

ן גולדשעיין . 1

ן דרכים ן 000 , 440 , 10 ן

----- ן ------------- ן

429 1 שיקום רחוב יורם ן 000 , 100 ,9 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 2 . 1 מלש"ח ן m iml לתכנון פרויקט פיתוץ ושיקום מתחם

.

ן יו~רם- ימי1 -4196 בשכונת התקוה

ן התוספת מיועדת יהשלמת תכנון וביצוע

ן הפרויקט אשר יכלול פיתוץ כבישים ותדרכות ,

ן תיעול , lRR n , הנכתת רשת ץץ" י VTll '

ן פיתו סביבת~ י ועוד .

"

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש .

422 1 קרצוף ריבוד - שניצלר ן 000 , 000 , ן התקציב מיועד לעבודות שיקום כביש ברטוב ן שניצלר ביפו , אשר כולל גם את הרטובות

]

"

HD

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק צ ' ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה ם ב ר ן ן בקשה ן 1 בש"כ ן 1

1 -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן

.

-ן -ן הניצבים לו כגון פרנצויז ופוריה ן

-

ן ן

ן 435 1 רד ' ילין מור ן 000 , 340 ד התקציב מהווה תוספת לתב". ר בסך 7 . 0 מלש""

ן שאושר לפרויקט יליז מדר

ן התקציב מייעד להשלמת מדרכות וריץוף , לטובת

.

ן הרטבת המרטב הציבורי במתחם

0746 ן שיפור פגז העיר ן 000 , 000 , 20

---- ן -------------- ן -------------

ן 436 ן שיקום ושדרוג גנים ן 000 , 000 , 20 ן התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטדי גינון ן ושדרות וכמו כן להצבה ושדרוג של מתקני

ן ן ן ן כושר ומשדק ברחבי תעיר , בדגש על צמצום ן ן ן ן פעדזם והסדרות בסי " ותיות ובהתאם לתכנית ן ן ן ן מפורטת של אגף שפ " ע .

ן 076 1 עבודות זפרויקעימ שונים ן 000 ,300 ,15 ן ן --- ן ---------------------- ן ------------- ן

, ן ן ייו יינ

וו וזני , ,12 ן התקציב מיועד לתשלום לבנק אוצר החייל בע"מ ן ן בגין המפך ניהול ופרעון תוכניות הבמכוך של ן

ן חוסכי גילת וזאת בהתאם להחלטת ועדת הכספים ן

. . .

ן מיום 16 11 28 ( /16 37 ) ן

ן , ן ן

, . ,

יני m ' lp ~ "111 ו וןווי 11 1 !ון ,ין! ,נ ן התקציב מיועד להמשך להמשך שיפור plml ] של ן ן תכסיות בשכונות העיה , בהתאם לצרכים ~ ' ן

ן פעולים ע" י יחידות בת" ש Bmi " u , לרבות ן

ן כבישים , מדרכות , תאורה ושדרוג סביבתי . ן

437 ן קרן ת "א - בית תמי ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מיוחד לתכנון תוספת קומה נודפת ן אשר תכלול יללי מעודיו להרחבת הפעילות

ן בבית תמי .

ן הפרויקט נאמד בכ-15 מלש"ע וכולל תכנון )

ן וימומן lulml %50 תרומה ו -%50 מימון

ן עירוני . ~

079 1 המישלמה ליפו ן 000 , 680 , 15

--- ן ------------ ן -----------

0791 ן המישלמה ליפו ן 000 , 180 , 15

ן 440 ן שמעון הצדיק-בן דוסא ן 000 , 000 , 8 ן התקציב מהווה הגדלה לתב" ר בסך 6 מלש"ח ן ן שאושר לתכנון ותחילת ביצוע פרויקפ llunm ן

ן הצדיק-בן דומא במתחם התיירות ביפו . ן

ן התוספת מיועדת להשלמת תכנון וביצוע שלב א ן

ן בפרויקט , אשר כולל את הרחובות שמעון הצדיק ן ן ובו דודא , וזאת בהחשד להודעת משרד התיירות ן חמ" ת . ן

ן על ביטול השתתפות במימונן וביצוע 1

ן התקציב מיועד לשיקום ושדרוג כבישים ן

ן ומדרכות , תיעול , תאורה , ריהוט רחוב , הנחתת ן

ץ 4

י

טי

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000005 '

מס ' דף : ך

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה ס ב ר ן

,ן --ב-ק-ש-ה--- ן ------------------------- ן ------בש--"-%------ ן ------------------------------------------ 1

- - - ן

ן ן ן ן רשת ן%" י ובזק , פיתו % פביבתי ועוד . ן ן ן ן ן תשתיות המיס והביוב בפרויקט ישוקמו במימון ן

.

ן ן ן ן תאגיד מי -אביבים ן

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת אג ' החוף . ן ן 439 ן פרד ין%ק-שם הגדולים ן 000 , 000 ,6 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 6 . 1 mln~w

.

ן ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום ופיתו%

.

ן ן ן ן במתחם פחד יצמק-שם הגדזלימ ביפו

ן ן ן ן העבודות יכללו פיתון ושיקום כבישים ,

ן ן ן ן מדרכות , תיעול , גינו1 , פיתוח סביבתי , הנכתת

.

ן ן ן ן רשת %כ" י ובזק ועוד

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת %למיש

ן ן ן ן

ן 469 ן בית הבאר - דרך סלמה 6 ,ן 000 ,450 , 1 ן התקציב מיועד לעבודות הנגשה במבנה בית ן ן ן בית הבאר אשר ממוקם בדרך סלמה 8 ביפו ,

ן ן ן ן לטובת הכשרתו כמרכז קהילתי ותרבותי אשר ן ן ן ן nmm1 בין היתר להצגות תיאטרון ופעילויות

.

ן ן ן ן אומנות לילדים ועוד

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת מוסדות חינוך ן ן ן ן

ן 474 ן הילפת רכב תפעולי ן 000 , 180 ן התקציב מיועד להילפת רכב תפעולי במישלמה

.

ן ן . ן ן ליפו ולרכישת רכב תפעולי qDl

~

ן ן ן ן

ן 441 ן נמל יפו - סירת בטישת ן 000 , 50 ן התקציב מהווה השלמה נדרשב לתקציב בסך ן ן ן ן כ-4 . 0 מלש"% , לרכישת סירש;~ בטיחות למעגנה ן ן ן - ן בנמל יפו , כנגזר מהנחיות רספ " 1 .

ן ן ן ן הרכישה תבוצע באמצעות הרשות לפיתוח

.

ן ן ן ן כלכלי

ן ן ן ן

ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 000 , 110 , 144 ן

ן 081 ן % ינוך ן 000 , 110 , 117 1

ן --- ן ----- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 0811 ן בניה %דשה ן 000 , 000 , 99 ן

ן ---- ן --------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 442 1 בי " ס יסודי בבלי ן 000 , 000 , 27 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך 2 מלש"ח

.

ן ן ן ן לתכנון וקידום הפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע בי " ס ן ן ן ן ירודי בשכ ' בבלי , ברכוב הרב ניפים , אשר ן ן ן ן יכלול 12 כיתות , חדרי BD" וכיתות % ינוד ן ן ן ן מיסד .

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת עקב .

ן ן ן ן

ן 445 ן אשכול גנים פעמוני בבלי ן 000 , 000 , 15 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 2 . 1 מלש"ח

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד להקמת אשכול גנים אשר כולל ן ן ן ן 5 כיתות גן וחדרי מפח , וכן מרכז טיפולי

.24ל

D

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

מס' דף: 8

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ין

-בק-ש-ה--- ן ------------------------- ן -----ב-ש--"ח------- ן ------------------------------------------

ן

- - -

ן אאביביתא בשכונת בנלי

ן הפרויקט יבוצע באמצעות ץב ' עו "ב

ן 446 ן אשכול גנים - תיבונימ ן 000 , 050 , 13 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 3 . 1 מלש"פ ן 1 1 ו 1 שאושר לפרויקט . 1

ן ן ן ן התקציב מיועד להקמת אשכול גנים אשר כולל ן ן ן ן ן 5 כיתות גן וחדרי בפח , בשכונת שפירא . ן

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות כב ' עו "ב ן

ן ן ן ן ן

ן 443 ן תלמוד תורה - חב"ד ן 000 ,000 ,13 ן התקציב מיועד להרחבת בי " ס תלמוד תורה ן ן ן ן ן ( "ב"ד ) ועמידתו בפרוגרמת משה"" 1כ1 לתוספת ן

.

ן ן ן ן לכתות גן 1

ן ן ן ן משרד החינוך אישר עד כה השתתפות במד של ן ן ן ן ן 7 . 2 מ ' ש" ץ לפרוייקט . ן

.

ן י ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות מברת עו "ב ן

ן ן ן ן ן

ן 447 1 אשבול גנים - נווה שרת ן 000 ,500 ,12 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 5 . 1 מלש"ץ ן

.

ן 1 1 1 שאושר לפרויקמ ן

ן ן ן ן התקציב מיועד להקמת אשכול גנים אשר כולל ן ן ן ן ן 5 כיתות גן ובדרי ספח , בשמיכות לבי " ס ן ן ן ן ן משה שרת , בשכונת נווה שרת . ן

ן ן . ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות כב ' עו "ב . ן ן ן ן ן ן

ן 457 ן בי " ס בלוד ן 000 , 200 , 4 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 12 מלש"ח ן ן ן ן ן שאושר לפרויקט הרחבת והתאמת בי " ס בלוך ן

.

ן ן ן ן ל-12 כיתות לימוד ן

ן ן ן י הפרויקט יבוצע באמצעות כברת עו " ב . ן ן ן ן ן ן

ן 454 ן בי " ס עי " ס נווה עופר 1 000 , 000 , 4 ן התקציב מיועד )nlT1v הקמת בי " ס על יסודי ן ן ן ן ן בנווה עופר , אשר יכלול 42 כיתות לימוד . ן ן ן ן ן העירייה פועלת מול משה"ח להשלמת מימון ן ן ] ] 1 לפרויקט ולהעברת בי "ס שבץ מופת לנווה ן ן ן ן ן עופר . ן

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו "ב ן

ן ן ן ן ן

ן 452 ן בי " ס צמרות איילון ן 000 , 000 , 4 ן התקציב n ' TDl לתכנון הקמת BU7l על יסודי ן ן ן ן ן בצמרות איילון , הכולל 36 כיתות לימוד , אשר ן

.

ן ן ן ן מתוכנן לביצוע ב-2 שלבים עיקריים ן

ן ן ן ן הפרזיקט יבוצע באמצעות "ברת ע " ב . . ן ן ן ן ן ן

ן 453 1 הרחבת עירוני ד ' ן 000 , 700 , 3 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך כ-34 מלש"ח ן ן

ד ' .

ן ן ן ן שאושר להקמת בי " ס ' " D עירוני

ן ן ן ן בועדת כעפים זו מובאת כמו כן העברה בסד 4 ן ן ן ן ן מלש"ח לבובת השלמת עבודות נגישות נדרשות . ן ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו "ב . עמלת ן ן ן ן ן העברה בפרויקט זה - 24 . ן

ן ן ן ן ן

ן 455 ן בי " ס יסודי דוד ילין ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 1 מלש"ץ ן

.

ן ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקט ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת לתכנון הרחבת בי " ס יסודי ן ן ן ן ן דוד ילין והתאמתו ל- 24 כיתות . ן

_

-1 ב2

~

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

מסי דף: 9

תקציב הוצאות - פירד

1 סעיף/ 1 ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב די ה מ ב ר ן ן בקשה ן 1 בש"% ן ן

ן ______ _+_________________________+_______________+_-__-------------------------------------- ן

נ

ן ן ן ן הפרויקט יבץוע באמצעות %ברת אג ' הסוף , ן ן 473 ן בי " פ נתיב - הרבבה ן 5501000 ן התקציב מהווה תופפת לתב" ר בפך כ-8 . 6 מלש"% ן שאושר לפרויקמ הרחבת בי " פ לחינוך מיודד

.

ן נתיב

ן ן ן התוספת מיועדת להשלמת שלב ב ' בהרחבה אשר 1 כוללת התאמה ל-12 כיתות , בהתאם לפרוגרמה

.

ן ן ן שאושרה ע" י משרד החינוך

ן הפרויקט uylll באמצעות %ברת אח ' הסוף .

ן 0812 ן שיקום " 'mlT ושיפזז ן 000 ,210 ,9

ן ---- ן ------------------ ו ---------

ייי

ן 458 ן שש"ת מבני % ינוד ווי , , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך 10 מלש"% ן שאושר בשנת 2017 לנושא .

ן התקציב מיועד להמשך עבודות שיפוצים שדרוג

ן ופיתון במוסדות fffi ' rllJ הקהילה והתרבות

.

ן בעיר

ן העבודות יכללו: שיפו ? כיתות ומדרי מפן ,

ן Yle7m מגרשים ואולמות ספורט , שיפוץ %צרות

ן מש%קימ , שיפוץ מעטפת מבניס , התלפת גידור

.

ן היקפי ועוד

ן בממגרת ביצוע העבודות ושולבו חברת הוסדון

ן חינוך , חברת יובל חינוך , %ברת עזרה

.

ן ובתרון וחברת אווזון הדוף

ן

ן 475 ן בי " ס %מד" ע - כיבוי אש 000 , 900 ן התקציב מיועד לביצוע עבודות בטישות בהתאם ן להנחיות כיבוי אש בבי " פ %מד" ע .

ן הפרויקט יכלול ' ,1 rf1U התקנת דלתות אש ,

ן הסדרת בלוני גז ffng ' איוורור עשו והתאמת

ן תשתיות במבנה , לצורך עמידה בדרישות כיבוי

.

ן אש וקבלת רשיון הפעלה

, . , ן

נו 1 וון ,"ו! ן התקציב מיועד לרכישת שירותי tYI1D1 תכנון

, י

11

וידיי

ו ?נ)

ן ופיקו % על פרויקטימ המבוצעים ע" י אגף

.

ן משאבי % ינוך

, ן בביצוע הפרויקס ישולבו %ברת יובל ךינוך

.

ן ומברת עזרה ובארון

ן

ינ) 11 . יי . " יי" "יננ ' ן וון ,ונ) ן התקציב מהווה תופפת לתב" ר בסך 5 . 2 מלש"ח ן שאושר להכשרת גג בי " ס יהודה המכבי ברחוב

ן ן ן אנטיגונוס , לשימוש כמצר בי " ס .

, , , ן התוספת מיועדת להשלמת ביצוע הפרויקט ,

.

ן ן ן ן בהתאם לתוצאות המכרז

ן הפרויקס מבוצע באמצעות ברת עו "ב .

"

, , ן

ייי ,ניו ן התקציב במימון מלא של משרד החינוך , מיועד

"

יי) וו ויו . יי,

וי

ן לביצוע התאמות בינוי והצטיידות לצורד

ן עמידה בהנחיות והגדרות תכנית "אופק חדש" ,

.

ן בבתי ספר ברעבי העיר

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

מס ' דף : 10

תקציב הוצאות - פירוט

דב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן

"

" י/ ן ת ק צ י ב ן ההת

בקשה ן 1 בש"ח ן ן

------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן -ן -ן ן

-

ן

0813 1 ציוד וריהוט ן 000 , 000 , 4 ן 1

---- ן ----------- ן ------------- ן ן

ן 451 ן ביים נופים - אולם ספורם ן 000 , 000 , 4 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 16 מלש "ץ ן ן ן ן שאושר לפרויקט אולם ספורט בבי "ס נופים ן ן ן ן בקריית שלוס .

ן ן ן ן התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של ן ן ן ן כ-070 , 1 מ" ר .

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות ברת עו "ב

( "

ן 0817 1 בניה , ציוד וריהוט - חינ 1 000 , 900 , 4 1 ---- ן ----------------------- ן -------------

ן 444 ן בי "ס שבטי ישראל ן 000 , 900 , 4 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 5 . 31 מלש"ח ן ן ן ן שאושר להקמת בי " ס יסודי שבטי ישראל בסמוך ן ן ן ן לתיכון עירוני ז ' ביפו .

ן 1 ו 1 הפרויקס כולל 12 כיתות , דרי מפח וכיתות

"

.

1 1 1 1 חינוך מיוחד וכן למיפול בפינויי פלישות

.

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו "ב

ן ן ן ן

ן 082 1 תרבות , נוער וספורט ן 000 , 000 , 24 ן ן --- ן ------------------ ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 0823 ן בניה דשה ן 000 , 400 ן

"

ן ---- ן --------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 461 ן מפריית יאיר השולמי ן 000 , 400 ן התקציב מיועד לתכנון וז ידים שיפוץ והרחבה

' .

ן ן ן ן של ספריית יאיר השולמי בנסלת יצמק

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך .

ן ן ן ן

ן 0828 1 קהילה נוער ומפורט ן 000 ,500 , 21 ן

ן ---- ן ----------------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 465 ן חדר כושר בארבור ן 000 , 000 , 14 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 1 מלש"ח ן ן ן ן שאושר לתכנון וקידום הקמת ידר כופר בבית

.

ן ן ן ן בארבור

ן ן ן ן התקציב מיועד להשלמת תכנון והקמת חדר

ן ן ן ן הכושר בשט של כ-850 מ" ר .

"

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות סברת עו "ב

ן ן ן ן

ן 463 1 מ"ק רמת אביב ן 000 , 000 , 3 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 1 מלש"ח ן ן ן ן שאושר לתכנון וקידום פרויקמ הקמת מ"ק

ן ן ן ן רמת אביב א ' , בשטח של כ-700 , 1 מ" ר ברוטו , ן ן ן ן ובכללו ץניון תת-קרקעי .

ן ן י ן התוספת מיועדת לתכנון מפורט של המרכז

ן ן ן ן אשר יכלול חדר כושר , אולמות סטודיו , אולם ן ן ן ן אירועים , עללי פעילות , מועדון נוער

.

ן ן ן ן ( מג " ש ) ועוד

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף .

ן ן ן ן

,

ן 462 ן שיפורים במבני p ] l ~ D ן 000 , 050 , 2 ן התקציב מיועד לביצוע עבודות lm ] Y ן ~ ז

4

/

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

ממי דף: 11

תקציב הוצאות - פירוט

ן DB I ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה מ ב ר ן

'

ן בקשה ן ן בש " ן ן

~ "

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -ן ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברכבי העיר .

, ן במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים

ן בהתאם לצרכים מתואמים בין מינהל קנו "ס

.

ן למנהלי המרכזים

1 הפרויקט יבוצע באמצעות חב ' מוסדות ץינוך .

,

, .

) ) , 1 ן ויו ,יוי ,1 ן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג mm~ n [ ו " " ויוסי ן ופיתו במבני קהילה ותרבות עירוניים .

"

י העבודות יכללו: שיפוץ מללי פעילות ,

ן שיפוץ מגרשים ואולמות מפורט , שיפוץ חצרות

1 משדקים , שיפוץ מעמפת מבנים ועוד .

ן הפרויקט יבוצע באמצעות דברת מוסדות חינוך .

ן

! ן ן

יל) [ , י 11'י ויי , יי1 ן התקציב מהוזה תוספת לתב" ר במך כ-14 מלש"ץ ן שאושר לשיפוץ והרטבה של מ"ק בית רק" ע

ן בי ו .

"

ן התוספת מיועדת להשלמת רכיבים שלא נכללו

ן במסגרת הרוזה הפאושלי מול קבלן הביצוע וכן

ן להשלמת רכיבים שלא נכללו בפרוגרמה כגזו -

ן מרבע , מרפסת עיצונית לא מקורה , דדר

.

ן תקשורת והעתקת פילר של חח" י

.

ן הפרויקמ מבוצע באמצעות יברח מומדות ץינוך

ן 466 ן מרכז ערבי יהודי - דר ן 000 ,500 ן התקציב מיעד לקידום תכנון הקמת חדר כושר

"

.

ן ן כושר ן ן במרכז ערבי - יהודי ברפו

1 ן התקציב יבוצע באמצעות חברת מוסדות ינוך

"

ן

ן 0829 ן קהילה נוער וספורט ן 000 , 100 , 2

1 ---- ן ----------------- ן ----------

ן 482 ן מ" ק צהלה ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מהווה תומפת לתב"ר במד 9 מלש"ץ ן ן ן ן שאושר לפרויקמ זה .

ן ן ן ן התקציב מיועד להרעבת מ"ק תהלה בכ-900 מ" ר ן ן ן ן בממגרת הפרויקמ יתווספו למבנה : אולם רב ן ן ן ן תכליתי , 3 דללי סטודיו , 2 דללי התכנסות , ן משחקיה , חדרי פעילות ועוד .

ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות דברת מוס ' דינוך .

ן ן ן ן

ן 481 ן נוה שרת - שיקום מבנה ן 000 , 600 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך כ-6 מלש"כ ן ן ציבורי ן ן שאושר לטובת שיקום מבנה הכנימה והמלתעות

.

ן במרכז הספורט נוה שרת

ן תומפת התקציב מיועדת להשלמת מימון עבודות

ן פיתוח נוספות שלא נכללו בתכולת הפרויקט

.

ן המקורית

ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך

3 ץ

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : 2017-000005

מס ' דף : 12

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה פ ב ר ן

ן ---בק-ש-ה--- ן ------------------------- 1 -----ב-ש--"-ט------ ן ------------------------------------------ 1

- - - ן

'

ן ן ן . ן ן

ן 083 1 בריאות הציבור ן 000 , 000 , 3 ן 1

1 --- ן ------------- ן ------------- ן ן

ן 0832 1 בריאות הציבור 000 , 000 , 3

_

ן _-- ן -------------

ן 467 1 בית שטראוס - אודיטוריום ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מיועד לשיפוץ אודיטוריום בבית ן שטראוס , ברחוב בלפור .

ן הפרויקט יכלול הסלפת מושבים ( 120 מקומות

ן ישיבה ) , הגדלת הבמה , הפדרת בטיחותית וכיבו ן עש , הוספת מערכת שמע וטיפול בנושא

.

ן אקוסטיקה

ן הפרויקט יבזצע באמצעות ברת מוסדות חינוך

"

ן

1 468 ן תאנות טיפות "לב ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מיועד לשדרוג ושיפוץ תחנות טיפת ן ן לב ברטבי העיר , לרווחת תושבי העיר .

"

ן ן ן במפגרת הפרויקט ישולבו חברת עו "ב וחברת

ן ן ן למיש .

"

ן ן

ן 09 ן מפעלים וסברות עירוניות 000 , 770 , 29 1 1 = ן ===================== ============= ן

ן ן

ן 0935 ן נכפים 2701000 ן

ן ---- ן ----- ------------- ן

ן ן

ן 470 ן השוק הפיטונאי - ניקוז 000 2701 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך כ-5 . 0 מלש"ס ן 1 ן ן שאושר ליישום הבלטת בימ" ש , אשר קבעה כי ן ו ן ן העירייה תממן הסדרת כביש גישה למגרש ן

ן ן ן רזנאווי במתתם שוק הסיטונאי , מכיוון רח ' ן ן ן ן קרליבך . ן

ן ן ן התוספת מיועדת להשלמת מערכת הניקוז בציר ן ן ן ן שנסלל . ן

ן ן הפרויקט יבוצע במימון עירוני עחי חברת

ן ן גינדי , מתוקף הסכם עם העירייה .

ן ן

ן 099 ן סברות עירוניות ן 000 , 500 , 29

ן --- ן -------------- ן ----------

ן ן

ן 0993 ן אתרים ,ן -,--0-00 -,--4-80 --2

ו ---- ן -----

ן ן

ן 483 ן נמל יפו - אתרים - שער ן 000 , 480 , 2 ן התקציב מיועד לתננון וביצוע פרויקט שער ן העליה ן העליה לארץ ישראל בכנימה לנמל יפו , אשר ן ישמש כמרכז תיירותי שיהווה מוקד פעילות

ן ןוויתית והעשרתית וכל מוקד תיירותי

.

ן המטורי וערכי

ן הפרויקט יכלול התאמות בינוי במבנים

ן קיימים , הצטיידות עזרי הדרכה ושמע , שילוט

ן ועוד .

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים .

ף 2-1

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000005

מס ' דף : 13

תקציב ה1צארת - פירוט

ן 1ץ/ ן ת ק צ י ב ן החת תקע ן ד ב ר י ה מ ב ר ן

ן -------nmv-1 ן ------------------------- ן ------ב-י-ץ------- ן ------------------------------------------ 1

' - - - ן

0995 ן גני יהושוע ן 000 ,000 ,26 ן

---- ן ---------- ן ------------- ן

ן 472 ן פארק דרום-מגרשי כדורגל ן 000 , 000 , 26 ן התקציב מהווה פומפת בסך 1 מש"ץ לתב" ר ן

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט זה ן

ן ן ן ן ה, תקציב מיועד להכשרת שני מגרשי כדורגל ן

.

ן ן 1 1 ותללי מפץ נלווים) במתחם פארק דרום ן

ן ן ן ן העירייה תפעל לקבלת השתתפות מהטוטו , אשר ן ן ן ן ן הביע נכונות לממן כ-3 מלש"ץ בפרויקפ . ן ן ן ן ן ן

,ן --0-9-99 1 ברות אפרות ן 000 ,020 , 1 ן 1

"

ן ----------- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן

ן 476 ד היכל מנורה מבטחים ן 000 , 400 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 15 . 1 מלש "ח ן ן ן ן ן שאושר לנושא ב-2017 . ן

ן ן ן ן התקציב מיועד לטובת השלמת פערי עלויות ן ן ן ן ן של רכיבים שאושרו לביצוע כגון - ן

ן ן ן ן תשתיות מערכות צילום ורכיבים נוספים . ן ן ן ן ן ההשתתפות הכמפית תועבר לחברת היכלי הספורט ן

.

ן ן ן ן בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה ן ן ן ן ן ן

ן 477 ן היכל מנורה מבט5ימ - ן 000 , 350 ן התקציב מיועד לעבודות המדרת נגישות בהתאם ן

.

ן ן נגישות ן ן להנחיות בתחום ן

ן ן ן ן ההשתתפות הכספית תועבר לעברת היכלי הס15רט ן ן ן ן ן בדרך של השקעת בעלימבהון מניות הסברה . ן ן ן ן ן ן

ן 480 ן היכל התרבות ן 000 , 270 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך כ-77 . 1 ן

.

ן ן ן . ן מלש " ץ שאושר לנושא , ן

ן ן ן ן התקציב מהווה את חלק העירייה %50 ) בעלות ן ן ן ן ן ביצוע עבודות שדרוג ותחזוקה במבנה היכל ן ן ן ן ן התרבות , ,בדגש על השלמת מתקנים ומערכות ן

.

ן ן ן ן לסדר הץ רות המדש ן

ן ן ן ן ביתרת העלות ( *50 ) תישא התזמורת ן

ן ן ן ן הפילהרמונית . ן

ן ן ן ן ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של ן ן ן ן ן השקעת בעלים בהון מניות הדברה . ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -

נ

נ

( )

*

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000005

מס ' דף : 14

ן מס" מעיף ן ת1כ1 עניינים יעמוד ן

ן ------------ ----------------------------------------------- ------ ן ן -ן תקציב הוצאות - ריכוז -ן 1 ן

ן ן תקציב הכנמות 1 2 ן

ן ן תקציב הוצאות - פירוט ן 3 ן

ן 009 ן מערכות מידע ן 3 ן

ן ן ן

ן 07 ן שרותים מקומיים ן 3 ן

ן ן ============== ן ן

ן ן ן ן

ן 071 1 תברואה ן 3 ן

ן 0712 1 תברואה - ניקיון ן 3 ן

ן ן

ן 073 1 הנדמה ן 3 ן

ן 0732 1 תכנון ן 3 ן

ן ן ן ן

ן 074 ן בינוי ותשתית 1 4 ן

ן 0741 ן נכסים ציבוריים ן 4 ן

ן 0742 1 דרכים ן 5 ן

ן 0746 ן שיפזר פני העיר ן 6 ן

ן ן ן ן

ן 076 1 עבודות ופרויקטים שונים ן 6 ן

ן ן ן ן

ן 079 ן המישלמה ליפו 1 6 ן

ן 0791 ן המישלמה ליפו 1 6 ן

ן ן ן ן

ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 7 ן

ן ן =============== ן ן

ן ן ן ן

ן 081 ן חינוך ן 7 ן

ן 0811 ן בניה חדשה ן 7 ן

ן 0812 ן lpim חידוש ושיפוץ ן 9 ן

ן 0813 ן ציוד~ וריהוט ן 10 ן

ן 0817 ן בניה , ציוד וריהוט - חינוך על יסודי ן 10 ן ן ן ן ן

ן 082 ן תרבות , נוער ומפורט ן 10 ן

ן 0823 1 בניה חדשה ן 10 ן

ן 0828 1 קהילה נוער ומפורט ן 10 ן

ן 0829 ן קהילה נוער וספורט ן 11 ן

ן ן ן ן

ן 083 ן בריאות הציבור 1 12 ן

ן 0832 ] בריאות הציבור ן 12 ן

ן ן ן ן

ן 09 ן מפעלים וחברות עירוניות ן 12 ן

ן ן -------- ן ן

ן 0935 ן נכסים ן 12 ן

ן 099 ן חברות עירוניות ן 12 ן

ן 0993 ן אתרים ן 12 ן

ן 0995 ן גני יהושוע ן 13 ן

ן 0999 ן חברות אחרות ן 13 ן

ן ------------ ----------------------------------------------- ------ ן - -

י

לב

י

dsa

9ן

aig

,

)

: - -X2g 'AFOIYB עו"ת תי-אב'ב-'5ן

אנף תקציבים

4

וכלכלה

~ 15 מאי 2017

י"ס אייר תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 568,000 5 ש"ח .

(

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 6

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

שכליי יב,

ג

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

. . 1 3

_

ה201שבש7412"ש8ש10%12801יששח העברית מסע ף ל0ע'ף 8002017_

נשר ו.ש. ר

8 ש @aa 8 % 88נששש1

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 64162 שלפון: ,03-5218508 פקם : ,03-5218895 i gov 1.181-avivעיעיע ~

עיריית תל-אביב- יפר -

מינהל הכפפימ = מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ פ ע י ף ל פ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000006 ==סטטש==טהט==טש=ט=טםס===סט==

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הפעיף ן מפ הפעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן מ "כ ן ן 1 000 , 568 , 5 1 000 , 568 , 5 ן

ן ===------==-=====--ו= ן ן ן ============ ן =====;:::=:: ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכנון עירוני ומרכז למחקר ן 618 ן ן 000 , 28 ,ן -,--0-00 -------20 1 ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן ,000 822 , 3 ן 000 , 28 ן ן 000 ,850 , 3 ן משכורת ושכר לעובדימ בלי תק1 1 2 ן 000 ,356 ן ן 000 , 20 1 000 ,336 ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן הכנפות העיריה ' 1 623 ן ן 000 , 715 1 1

ן ------------------------------- --- ן ן - --------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקו 1 1 ן 000 , 550 , 174 ן 00-0 , 72 ן ן 000 , 622 , 174 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 ,961 , 14 1 000 ,76 ן ן 000 , 037 , 15 ן שעות נודפות רשומות ן 3 ן 000 , 554 , 7 1 000 , 7 1 ן 000 , 561 , 7 ,ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 962 ,35 ן 000 , 560 ן ן 000 , 522 , 36 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ר

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן 000 , 65 ן 000 , 65 [ ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- 1 ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 048 , 1 ן 000 , 55 1 ן 000 , 103 , 1 ן הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 295 , 2 ן 000 ,10 ן ן 000 , 305 , 2 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 065 , 2 ן ן 000 , 65 ן 000 , 000 , 2 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חגיגות , ארועים , קש"ח ועפקימ ן - 751 ן ן 000 , 232 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 276 , 3 ן 000 , 232 ן ן 000 , 508 , 3 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן 000 , 325 ן 000 , 000 , 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 817 , 163 ן 000 , 325 ן ן 000 , 142 , 164 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 348 , 15 ן ן 000 , 000 , 2 ן 000 , 348 , 13 1 חינוך קדמ יסודי ן 812 ן ן 000 , 233 ן 000 , 233 ןו ------------------------------- י --- ן ----------- ן -----------

-

-------------------------------------------------------------------------------

מ ק

6 נ

-

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000006 ======================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן ממ , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ן ------------------------------- ן ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו ו 1 1 000 , 431 , 103 ן 000 , 133 ן ן 000 , 564 , 103 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן - 2 ן 000 , 962 , 23 ן ן 000 , 133 ן 000 , 829 , 23 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 116 , 100 ן 000 , 100 ן ן 000 ,216 , 100 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 924 , 26 ן ן 000 , 100 ן 000 , ,124 26

,

ן חינוך יסודי ן 813 ן ן 000 25 1 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אברות ן 7 ן 000 , 699 , 35 ן 000 , 25 ן ן 000 , 724 , 35 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספים לבתי "מ יסודיים 1 ן 814 ן ן 000 , 365 1 000 , 355 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפ, תקן ן 1 ן 000 , 606 , 92 ן 000 , 355 ן ן 000 , 961 , 92 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקו ך- 2 ן 000 , 047 , 13 ן ך 000 , 355 ן 000 , 692 , 12 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 656 , 27 ,ן 000 , 10 ן ן 000 , 666 , 27 ך ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכניות רווחה ושיקום שכונות ן 816 ן ן ן 000 , 759 , 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ,ן, ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 950 , 10 ן ן 000 , 759 , 2 " 000 , ,191 8 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל קהילה , תרבות ומפורט ן 821 ן ן 000 , 759 , 2 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - תשתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 753 , 1 ן 000 , 759 , 2 ן ן 000 , 512 , 4 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 , 120 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אברות ן 7 ן 000 , 248 , 18 ן 000 , 120 ן ן 000 , 368 , 18 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרכזי קהילה ן 824 ן ן 000 , 422 ן 000 , 117 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 165 , 28 ן ן 000 , 117 ן 000 , 048 , 28 ן הוצאות אברות ן- 7 ן 000 , 178 , 2 ן 000 , 155 ן ן 000 , 333 , 2 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 505 , 65 ן 000 , 267 ן ן 000 , 772 , 65 )4

עיריית תל-אביב- יפו ,

מינהל הכמפים ממ דף: 3

אגף תקציבים

העברו % ממעיף גמעיף בתקציב הרויל %0%6ל1

================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מס , המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצס ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן ספורן ן 829 ן ן 000 , 60

ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ----------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 ,806 , 13 1 000 , 60 000 8661 131 ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 1 ן 000 , 2 21000 ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ----------

ן אץזקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 1 000 , 552 , 7 1 000 , 2 000 , 554 , 7 ן הוצאזת אחרות ן 7 ן 000 , 550 , 2 . 1 000 , 2 000 , 548 , 2 ן ן

ן ן

ן קלימו עליה ן 861 ן ן 000 , 2 21000

ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ----------

ן הדצאות כלליות ן 6 1 000 , 190 1 000 , 2 000 , 192 ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 192 , 1 ן 21000 000 , 11190 ן ן

ן ן

ן הרשות לאיכות המביבה ן 871 ן ן 000 , 200

ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ----------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 303 , 2 ן 000 , 200 000 , 21503 ן ן

ן ן

ן אגף מץשוב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 , 7 000 , 7 ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ----------

ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן ,000 328 , 9 ן 000 , 7 000 , 91335 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 015 , 41 1 000 , 7 4110081000 ן ן

ן ן

ן יחידת הרכב העירונית ן 996 ן ן 000 , 8 000 81 ן ------- ן --- ן ן ----------- -----------

ן אחדקת ב-נ-ינ-י-מ--, --א-מ-פק-ה---וצ--יו-ד------- ן 4 ן 000 , 124 ן 000 , 8 000 , 116 ן פרק ד - הוצאות תד-פעמיות ן 9 ן 000 , 37 ן 000 , 8 000 , 45

: :

- 5י 5י

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס . מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ בו ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף שתשתת " ו פ פ 1 ל

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הפבר ן

ן ן ( בש " ץ ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן , סה " כ : ן 000 , 568 , 5 ן . ן

ן ====י = =

ן ן =============== ן ןן

ן 618 , תכנון עירוני ומרכז למתקר ן 000 , 28 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

.

ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 28 ן ההעברה מיועדת לקיבוע 7 0 משרת פוקר התל מיוני 2017 , בהתאם ן ן ן ן להחלפת ועדת משרות צלפותי ן

1 ן ן ן

.

ן ן ן ן

.

ן 623 הכנמות העיריה ן 000 , 715 ן י ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן

.

ן 1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 2ך ן ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכך בגין הקמת המשרות

.

ן ן ן שלהלן

ן ן ן

.

ן 2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 76 ן ההעברה מיועדת למימון הקמת שתי משרות דולפות של נציגי שירות

.

ן ן ן באגף החניה מיוני 2017

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 7 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות למשרית שלעיל .

ן ן ן

.

ן 4 אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 560 1 ההעברה מיועדת לתגבור DD ' דואר באגף המניה .

~

,ן --.--7-41 ---ה-נה-ל-ת---מ-ינ-ה-ל---ב-נ-וי---ות-ש--ת-ית--------- ן 000 , 65

ן --------------- ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 55 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים של מקהל בת"ש

. .

ן 6 הוצחות כלליות ן 000 , 10 ן העברת מיועדת למימון תגבור סעיף ממשוב יחידתי במינהל בת "ש ן ן ן

ן 751 , חגיגות , ארועים , קש"ח ועסקים ן 000 , 232 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ד . הוצאות אמרות ן 000 , 232 ן ההעברה מייעדת למימון תגבור עידוד עסקים , בגין תכנית מעג " ל ן

.

ן ן ן בגן המשמל ומתחם גבעון ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

)

ע-*ע4 -%

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכדפים מפ ' דף : 2

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות מפעיף לפעיף -000006ך1

=================================================== ( ת 1 מ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הפעיל ן תוספות ן דברי הפבר ן

ן ן ( בש " ) - ן ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 325 ן ן ן -------------------------------------- ן ----------- --- ן . ן -

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 325 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור תקציב רזרבה שונות .

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 812 חינוך קדם יסודי ן 000 , 233 ן

, ---------------

ן -------------------------------------- ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 133 ן ההעברה מיועדת למימון חנושאימ הבאים :

ן ן ן 000 , 110 ש"ש- העברת 2 פייעות כיתתיות בגני " ל לחינוך מיו ד

"

ן ן ן ממשרות חולפות למשרות קבועות לתק ' מרץ-דצמ ' 2017 .

ן ן ן 000 , 23 ש""- קיבוע 69 . 0 משרת סייעת רפואית בגני הילדים החל

, .

ן ן ן מ-06/17 בהתאם להפלטת ועדת משרות ולפות

"

. ,

ן 7 הוצאות אברות ן 000 100 ן ההעברה מיועדת למימון מומרים וציוד למועדוניות עירוניות בגנחי ן 813 . ינוך יפודי ן 000 , 25 ן

"

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אברות ן 000 , 25 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת פפרים בספריות בבתי הפפר 9ל ה ינוך

. "

ן ן ן העצמאי

ן ן ן

ן ן ן

ן 814 . שרותים נופפים לבתי " מ יסודיים 1 ן 000 , 365 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן

1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 355 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

ן ן 000 , 220 ש"-1 העברת 4 סייעות כיתתיות בביה" ס לחינ. וך מיו "ד ן ן ממשרות ולפות למשרות קבועות לתק ' מרץ-דצמ ' 2017 ן ן 000 , 135"טיח- קיבוע 01 . 2 משרות של מיימות צמודותו -06 . 2 משרות

,

ן ן של סייעות רפואיות בבתי הספר הסל מ 06/17 בהתאם להעלטת ועדת

.

ן ן משרות חולפות

ן ן

8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 10 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור פרויקטימ בשפ"ח , באמצעות יובך

. .

ן ן ץינוד הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של כ-%33 השלמת

.

ן ן התקציב ל-%100 מובאת לאישור בועדה זו במפגרת רשימת התופפות

-------

- -

י

1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

דברי הדבר להעברות משעיף למעיף %016ת

==================================================================== " ו ם פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן

ן 821 , מינהל קהילה , תרבות ומפורט ן 000 , 759 , 2 ן 1 1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 759 , 2 1 ההעברה מיועדת לנושאים הבאים , באמצעות הדברה למוסדות חינוך : ן ן ן ן 000 , 379 , 2 ש"ח- העברת הפעילות "שכונה כעיר" ממינהל החינוך ן ן ן ן למינהל קהילה , ן

ן ן ן 000 , 380 ש"-1 העברת הפעילות "תוכנית מועב יחדיומ ממינהל החינוך ן

.

ן ן ן למינהל קהילה ן

ן 822 , אגף תרבות ן 000 , 120 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

.

ן 7 הוצאות אחרות ן 000 , 120 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 90 ש"ץ- פסטיבל מוסיקלי בריבי העיר לקראת ט" ו באב .

ן ן ן 000 ,30 ש"ח- יוזמות ופעולות תרבות בתמום המוזיקה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 824י מרכזי קהילה ן 000 , 422 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ך , הוצאות אצרות ן 000 , 155 ן תהעברה מיועדת לתגבור תקציב מרכז קהילתי רייך באמצעות עמותת ן ן ן רעות ,

ן ן ן

.

ן 8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 267 ן ההעברה מיוסדת למימון הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 , 117 ש"ץ- תגבור תפעול והדרכה במרכז קהילתי בית פרנקפורט

.

ן ן ן באתצעות החברה למוסדות חינוך

ן ן ן 000 , 100 ש"ח- הפעלת מרכז תרבות "בית הבאר" באמצעות הדברה

.

ן ן ן למוסדות חינוך , החל מיולי 2017

ן ן ן 000 , 50 ש"ץ-תגבור פעולות קהילה אגף דרום באמצעות החברה ן ן ן למוסדות חינוך , להרחבת הפעילות בכיכר פיין .

ן 829 . מפורט ן 000 , 60 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים : ן

.

ן ן ן 000 , 30 ש"-1 פעילות במרכז הטניה ביפו ן ---------------------------------------------------------------------------------------........-------.......-----...--

5

ז5