פרוטוקול ועדת כספים 17-44

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 25/06/2017
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מי.יב(תכ'א)ר7י1ו/א44' תממישוזיבתתשועע"דזת, 7ה1כ.6ס.פ25ים שהתקיימה

. ~ - סימוכין

, '

. - - -

יייציבי

פרוטוקול 4/17*

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17 6 25

ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' אלנתן , :

השתתפו ה " ה

י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , ר ' לדיאנסקי ,

ג ' שרעבי

נעדרו ה " ה : א ' זמיר , צ ' ברנד , מ ' גינוין , א ' טולקובסקי , י י כהן ד ' להט , א ' סולר .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' אברהמי , ע ' סלמן , :

נוכחו ה " ה

ע ' אהרוני , מ ' בנימיני , ל ' ברזילי , ר ' זיתוני , נ ' יצחק ,

ב ' כוכבי , ע ' כץ , ד ' לוטן , י ' מרקום , ר ' נודלמן , ר ' פלאי ח ' פריד , ע ' פרידלר , נ ' רוזנברג , ג ' רז , ג ' קיסר , ע ' קרת , ש ' שלומי .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)1052 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה לוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)1053 הארכת ערבות העירייה לחברת הספורט, עמ' 3 .

היכלי

)1054 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוד1 עמ' 3 .

)1055 שיפוץ בית תמי, עמ' 4 .

)1056 חמד"ע קומה ,4 עמ' 5 .

)1057 חוק עזר לתל אביב-יפו (הצמדה למדד)(תיקוח, התשש' ז-2017 , עמ' 5 .

)1058 שינוי תואר משרה, עמ' 6 .

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

) 44/17

'

פרוטוקול מס'

. .

שתאגיד א' המוו משע"ז, 17 6 25

)1059 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 6 .

)1060 תוכנית "מעגל משפחתי" - הרחבת שירות בטיפות החלב, עמ' 7 .

)1061 מרכז הכוון לגיל השלישי, עמ' 8 .

)1062 שינוי תארי משרה בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 9 .

)1063 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א- יפו לקבלת מענקים, עמ' 9 , 064נ) הפסקת כהונה של יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית, עמ' .9 )1065 שילוב חברת חלמיש בעבודות שיפוץ אשר מבוצעות ע"י אגף מבני ציבור, עמ' .10 )1066 תב"ר חדר כושר מרכז ערבי-יהודי, עמ' 10 .

)1067 סגירת הב"ר, עמ' 10 .

)1068 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות והעברה תקציבית, עמ' 11 .

)1069 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 , עמ' 11 .

)1070 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 16 .

)1071 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 17 .

)1072 דוח רבעון ראשון לשנת 2017 (ינואר - מרץ ,)2017 עמ' 17 .

)1073 פרוטוקול 2/2017 של וועדת תעריפים, עמ' 18 .

)1074 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל לשנת ,2017 עמ' 18 .

)1075 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל שנת ,2017 עמ' 18 .

)1076 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 18 .

)1077 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 18 .

)1078 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 18 .

079!) רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 19 .

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך א' תמוז משע"ז, 25.6.17

י

)1052 היתר לעובדי עירייה לעסוק בלבודה נוספת מחונוע' "

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

,

,,

,

ה אחוז איוש מא משנהה השער

שם העובד הילידה ב ייי

" החודשי התקופה

נעמה קורין מרכז רפואי תל 100 פקידה 1960 36

אביב במרפאה פרטית

טופ איכילוב

דר' אהוד זיגמונד מרכז רפואי תל 100 יועץ בחברת ואלין 6000 36 אביב טכנולוגיות יבנה

דר' בן שופטי מרכז רפואי תל 100 חוקר 8000 36

אביב בטכניון

פריוש מוטיעי מרכז רפואי תל 100 עבודת ניקיון חנות 2000 36 אביב בגדים אשדוד

פרופ' נדיר אדבר מרכו רפואי תל 100 יועץ בחברות ;

אביב חב' ציון 1000

פארמסוטיקלס 36

חב' ואריאנטיקס ללא שכר

יעל תירוש מרכז רפואי תל 55 הדרכת סטודנטים 1800 12 אביב אוני' אריאל

אנה רומינצוב מרכז רפואי תל 90 עו"ס 2000 36

אביב עמותת אל"ה ת"א

שני-סימה מינהל החינוך 100 דירקטורית חב' 4500 36 סברדלוב ויקטורי בע"מ

דר' גלית בן מינהל החינוך 33 פסיכיאטרית 10000 36 אמותי בקר עצמאית

מאיה קורנברג מינהל החינוך 57.83 רכזת הדרכה 9000 36 קק"ל

אלונה אפשטיין מינהל החינוך 83 .57 סייעת עיריית 1700 36 נתניה

טל כסיף מינהל החינוך 14 .36 מדריך 3300 36

בצהרוך ארן

אביבית מרש מינהל החינוך 60.24 מדריכה 2000 36

צהרון קשת

סיון גפן מינהל החינוך .78 45 עו"ס 4100 36

הוסטל אלו"ט

לילך יפת מינהל החינוך .78 72 סייעת 3800 24

מועדונית

בצהרי היום

ג

פווסוקול מס' (כ') 44/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך א' תמוז תשע"ז, 25.6.17

עדן עוזיאל מינהל החינוך 43 פקידה 2500 24

ארגון "יודעי בינה"

חדרה

קארין לנדאו מינהל החינוך 29 . 72 עוזרת מחקר 500 36 מכללת אור-יהודה

נרדה קוצ'ינסקי מינהל החינוך 50 פסיכולוגית 3000 36 שפ"מ יובל חינוך שנתי

סנה גד מינהל שירותים 100 כתיבת חוות דעת 440 36 חברתיים על ספרים

הוצאת עם עובד

ת"א

תהילה פינסו מינהל שירותים 50 עו"ס 3605 36

חברתיים בית נועם הרצליה

שרית איתן מינהל שירותים 100 הדרכת עו"ס 1250 12

חברתיים הוסטל כינרת הוד

השרון

מוטי אמברם מינהל קהילה 100 דירקטור ללא שכר 36 תרבות וספורט עמותת "אילת"

הכפר הירוק

יולי שפירא מינהל קהילה 100 הגשת פינה ללא שכר 12 תרבות וספורט שבועית בגלי צה"ל

איריס אבקסיס מינהל קהילה 100 אוצרת תערוכות 1500 36 וינטר תרבות וספורט וייעוץ אומנותי

עצמאית

נעמה הלל השירות המשפטי 100 עוזרת מנחה 700 36

"חלי ממן"

מיכל כץ חטיבת התכנון 100 הכנת עוגות 2000 36

עצמאית

חן שני מינהל כספיט 100 מכירות באתר 2000 36

אמנון

עצמאי

תמיר קהילה מינהל הנדסה 100 מרצה במרכז 1800 36 האקדמי ויצו

לעיצוב וחינוך

חיפה

ברק ניר חטיבת התפעול 100 עיסוי הוליסטי 4200 36 עצמאי

שלומי אלאלוף חטיבת התפעול 100 שיבוץ שופטים 3000 12 התאחדות לכדורגל

ר"ג

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

. .

בתאריך א' תמוז משע"ז, 17 6 25

)1053 הארכת עובות העירייה לחברת היכלי הספורט

ועדת כספים מיום 5.2013 .19 (פרוטוקול )59/13 אשרה הארכת ערבות העירייה להלוואה בסך 30 מיליון נש שנלקחה ע"י חב' היכלי הספורט, למשך 4 שנים עד .8/2017 הערבות להלוואה ניתנה כנגד פיקדון שהעירייה הפקידה בבנק למטרה זו .

הוחלט לאשו הארכת תוקף העובות באופן המתואר (פיקדת) למשך 4 שנים נוספות עד 8/2021

. .

הארכה זו אושרה בישיבת יירקטוריון החברה מיום 2017 2 26

)1054 אשור קבלת תרומות - מינהל החינון

חינוך מיוחד

בית ספר עירוני נוות צדק - תקומה

1. 5,000 נ תרומת גדעון ושרה יניב - מפעל מתכות, התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר

"

ורכישת כלים לחדר מוסיקה.

2. 5,000 לש תרומת בנק המזרחי התרומה מיועדת לטיולי מצטיינים ולהעשרת תלמידים ולחומרי למידה

התרומה ניתנה באמצעות העברה בנקאית דרך קרן תל אביב לפיתוח.

3. 500 טש תרומת רפאל אלבנו התרומה מיועדת פולין לתלמידים.

בית ספר ניב

1. 936 שה ונרווית בית כנסת ע"ש וישי רוגלן ובאמצעות קוזמינסקי) התרומה מיועדת לכל מטרה.

2. כלי נגינה בשווי 2,869 נש תרומת ליונם גבעתיים התרומה מיועדת לרווחת התלמידים.

בית ספר ונצואלה

1. 1,000 עא תרומת בני ברית לשכת דרור, התרומה מיועדת לאבוור או משחק לחדר חושים בקומה

העליונה.

2. 400 גש תרומת אביבה לאוברמן, התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

3. 1,800 נש תרומת שרה גייגר גינור, התרומה מיועדת לאיבזור חדר חושים.

4. 1,000 מש תרומת דבי סנדיק חבם התרומה מיועדת לאיבזור חדר חושים .

בית ספר גיל

1. 1,000 מ תרומת שמאול בטט התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר.

"

גני ילדים

150 ספרים תרומת רותי ישראלי, התרומה מיועדת לגן ילדים.

חינוך על יסודי

עירוני ד'

1. 3,000נש תרומת שפירו שמעון ויהודית, התרומה מיועדת לרכישת ספרים לטובת ספריית בית הספר.

ביאליק רוגווין

1. 2,700 דולר תרומת WESTON .5 JOSH התרומה מיועדת לרווחת קהילת הקמפוס.

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך א' רוו תשע"ו, 17 6 25

)1054 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך (המשך)

חינוך יסודי

בית ספר הבעל שם טוב

1. 750 דולר תרומת מתנדבים מניו יורק מטעם גוף שנקרא CMRI התרומה מיועדת לנזקקים.

בית ספר נופי ים

1. 760 ,1 צח עבור ציוד לשיעורי שחמט

285 , 12 טש עבור בניית כיתת חוץ

5,920 צ5 1 ש"ש נבחרת שחמט

תרומת משפחת לבון - נאי לקבלת התרומה אזכור שמו ומעשיו של צבי לבון בית ספר אילון

1. 20 מסכי מחשב תרומת חברת היטקוטרפל ישראל בע"מ, התרומה מיועדת למסכים לבית ספר

בית ספר רמת אביב ג'

1. 2,721 נח תרומת יהושע ריינמן, לרווחת תלמידי בית הספר.

פנימיות

פנימיית בית הילד

1,250 צח תרומת דירקטורים ברשות לפיתוח כלכלי התרומה מיועדת לפנימייה.

.

הוחלט לאשר קבלת התרומות הרשומות לעיל

)1055 שיפוץ בית תמי

מר דניאל שטינמץ וגב' דניאלה שטינמץ החליטו לתרום למען הפרויקט שבנדון סך של 565,000 ,7 צח .

הפרוייקט כולל הוספת קומה ושיפוץ המבנה

תוספת קומה עבור אולם מופעים רב תכליתי כולל חדר הלבשה בצמוד.

חיזוק המבנה בהתאם לתקן לרעידות אדמה וחיזוק להוספת הקומה.

גג עליון לשימוש (חלקי) עבור חוגים.

פינוי אולם קיים בקומה ראשונה והסבתו לחדרי חוגים (סטודיו).

סה"כ תוספת קומה בשטח של כ : 340 מ"ר ברוטו לכולל תוספת מרחב מוגן וחדר מדרגות).

תוספת מרחבים מוגנים לקומות קיימות כ : 12 מ"ר לכל קומה קיימת ובסה"כ כ : 48 מ"ר ( הערה הנושא יוכל להיבחן רק לאחר בקשה לתיק מידע ותאום פקע"ר )

תוספת חדר מדרגות חרום .

שיפוץ חזיתות המבנה.

שיפוץ פנים חידוש המבנה והתאמתו לתקנים חדשים

עלותו של הפרוייקט נאמדת בסך 130,000 ,15 עח .

מוסדות העירייה מתבקשים להשלים את הסך של 7,565,000 טש.

תוחלט לאשר-

. . .

ן תוספת לחבר הפרויקט בסך 565 7 מ' ובמימון קרן מקרקעין

. .

2 לעדכן את ההתקשרות עם קרן ת"א כמפורט לעיל

. ]4

י

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך א' תמוז תשע"ז, 25.6.17

חמד"ע קומה 4

)1056

ג'וש ווסטון ארה"ב החליט לתרוס למען הפרויקט שבנדון סך של 500,000 ,10 ע5 .

הפרוייקט כולל תוספת קומה רביעית בבניין חמד"ע בשטח של כ - של כ- 1,200 מ"ר, בבנין הקיים יבוצעו התאמות ושיפוץ חיזוק והתאמות למבנה בשטח של כ - 2500 מ"ר והצטיידות לקומה הרביעית.

עלותו של הפרוייקט נאמדת בסך 000 ,21,000 גש .

מוסדות העירייה מתבקשים להשלים סך של 500,000 ,10 טש (בקיזוז הסכום שאושר בסך 0.9 מלש"ח לבטיחות) .

הוחלט לאשר-

. . .

ן תוספת לתפר הפרויקט 6 9 מ' ובמימון קרן מקרקעין

. בסי .

4 לעדכן את ההתקשרות עם קרן ת"א כמפורט לעיל

)1057 חוק עזר לתל אביב"יפו שצמדה למדד)(תיעוח, התשע"ז-2017 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו - 251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית תל-אביב-יפו חוק עזר זה :

תיקון .1 בחוק עזר לתל אביב-יפו (הצמדה למדד), התשע"ו-2016 (להלן-חוק העזר

נזעיף 2 העיקרת , האמור בסעיף 2 יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(נ) על אף האמור בסעיף קטן (א), ב - 1 בינואר שלאחר קביעה או וניקון של תיקון -.2 בסתכווםספאתגרלהח,וקיההיהעזמרדד הבסיס המדד האחרון שלפיו עודכנה האגרה" .

העיקרי, אחרי פריט ()17 יבוא :

התוספת

"()18 חוק עזר לתל אביב-יפו (תפיסת רכב), התשע" ז-2017 " .

רון חולדאי

ראש עיריית תל אביב-יפו

דברי הסבר

ביום 16 .1 .14 פורסם ברשומות חוק העזר לתל אביב-יפו (הצמדה למדד), התשע"ו-2016 (להלן-חוק העזר הצמדה למדד), אשר קבע מנגנון הצמדה שנתית של סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים (להלן-

אגרות) שהוטלו בחוקי העזר הנקובים בתוספת. התיקון המוצע נועד להסדיר את מנגנון ההצמדה של אגרות שבאו לעולס לאחר מועד פרסומו של חוק העזר הצמדה למדד ו/או אגרות שתוקנו לאחר מועד הפרסום האמור.

כמו כן, מוצע להוסיף לתוספת את חוק העזר החדש בעניין תפיסת רכב מכוח חוק הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 ("חוק האופניים"), אשר אושר ע"י המועצה ביום 17 .,6 12 .

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו (הצמדה למדד)(תיקוח, התע"ז-,2017 במפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') ז44/1 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה בתאריך א' תמוז תשע"ז , 25.6.17

)1058 שינוי תואר משרה

במסגרת סיכום ועדת שדרוגים 2016 מיום 3.2017 .,19 אושרו 48 בקשות לשדרוג תקינתי (.5 47 משרות) .

במסגרת השדרוגים שונה תואר המשרה ל 44 משרות, 43 מהן הובאו לועדה הקודמת , להלן שינוי נוסף.

חברי ועדת הכספים מהבישים לאשר אח שינוי תואר המשרה, כמפורט להלן :

ותשתית והתקשרויות מכרזינו ווזתישרויות

והתישרויות

תקצוב השדרוג נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת .2017 2017 . 1 . 1 .

מועד התחולה

.

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה, כמפורט לעיל

)1059 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

מועצת העיר בישיבתה מיום .16 19.12 אשרה את הצעת התקציב הרגיל לשנת כספים ,2017 מוצע לאשר שינוי דברי הסבר כמפורט להלן

1. בסעיף תקציב 01/842400/784/4 הלנת דרי רחוב צ'לנוב בסך 640,000 צח .

התקציב מיועד להלנת 15 דרי רחוב ב-2 גגונים בעיר ת"א יפו (צ'לנוב ו-בן צבי).

מוצע לאשר כי ניתן להעביר דרי רחוב להלנה גם בערים אחרות כגון בגגון בחדרה , באותם תעריפים הקבועים בדברי ההסבר .

2. בסעיף תקציב 01/842400/782/2 דרי רחוב בקריית שלמה בסך 2,600,000 נ5 . התקציב מיועד להשמת

דרי רחוב בבי"ח קריית שלמה.

מוצע לאשר כי ניתן יהיה לאשפז דרי רחוב ומכורים לסמים גם במוסדות אחרים באותם תעריפים הקבועים בדברי ההסבר.

3. בסעיף 01/8255/844 "היכל התרבות" נקבע כי הגרעון ותשלומי המע"מ בגין ערבי העירייה יועברו כהון

מניות מוצע לשנות את דברי ההסבר באופן שתשלומי המע"מ יועברו בהוצאה שוטפת בעוד שכיסוי הגרעון וככל ויהיה) יועבר כהעברה הונית.

.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבי בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל

פים שהתקיימה

.

כס

.

פרוטוקול מס' (כק 44/17 מישיבת ועדת ה

בתאריך א' תמוז תשע"ז, 17 6 25

060נ) תוכנית "מעגל מקפחתי" - הרחבת שירות בטיפות החלב בעיר ת"א יפו פועלות 14 טיפות חלב המופעלות ע"י מינהל השירותים החברתיים , וטיפת חלב אחת המופעלת ע"י ביה"ח איכילוב.

טיפות החלב מספקות מגוון שירותי רפואה מונעת ובהם מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, חיסונים, הדרכות וחינוך לבריאות.

הורים רבים מעלים צורך ורצון להשתתף בפעילויות נוספות בטיפות החלב, להדרכה , העשרה ועוד.

מטרת התוכנית "מעגל משפחתי" הקמת 4 מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר בנוסף ל-4 המרכזים הקיימים .

במסגרת התוכנית יינתנו שירותים מגוונים לפעוטות , ילדים והורים ע"י אנשי מקצוע בתחומי רפואה , סיעוד, פסיכולוגיה, הגיל הרך, תזונה, עבודה סוציאלית וכו' כגון : קורסי החייאה לתינוקות , סדנאות עיסוי תינוקות , הדרכה ויעוץ הנקה, סדנאות בנושא קידום בריאות ועוד. מה שיהפוך את "טיפת החלב" המסורתית למרכז הורים ילדים.

העלויות השנתיות של התוכנית הינן כדלקמן

1. עלות הפעלה שנתית של המרכז (כולל תקורה 5o/e לחב' מוסדות חינוך) - 126,000 ש"ח .

לפיכך , עלות הפעלה שנתית ל-4 מרכוים בסך 504,000 צח

2. עלות מנהל תוכנית שיועסק באמצעות החב' למוסדות חינוך - 180,000 נש (כולל תקורה) .

3. עלות חד פעמית להצטיידות והתאמות - 56,000 פ למרכן . לפיכך העלות ל-4 מרכזים בסך 224,000 au

העסקת מנהל התוכנית בתחולה מ- 15/7/2017 באמצעות חב' מוסדות חינוך וצפי להפעלת 4 מרכזים מ-

10/2017 .

לפיכך הוחלט לאשר :

.

68400

.

"

(

ת" י

,00

עג

תכ

סו

סג

די

ור

הח

כזי

נו

חי

חבי

ם)

יי

נת

ש

רו

במ

לת

"

1 ה

2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017 בסך 209,000 צח מסעיף 61930/797/9י/01 "שונות"

למעיף 01/836100/851/9 "פרויקט מעגל משפחתי"

.

3 העברה תקציבית בתב"ר מסעיף שונות 02/076902/000/9 בסו 224,000 צא לטובת התאמות

.

והצטיידות

.

יצוין כי בהמשך יובאו לאישור הועדה תעריפי הגבייה לפעילויות השונות שיהיו במרכזים

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

) 44/17

פרוטוקול מס' (כ'

בתאריך א' תמוז משע"ז, 25.6.17

0061 מופז הכוון לגיל השלישי

מטרת הפרויקט מרכז הכוון לגיל השלישי היא הקמת מרכז לאזרחים וותיקים , הפורשים מהעבודה וזקוקים לפעילות והמצאות בסביבה חברתית תומכת.

מדובר בתוכנית חשובה ואנושית וייחודה של התוכנית בלקיחת אחריות של המגזר הציבורי לצד האחריות של הפרט לתכנן ולנהל חיים פעילים ובעלי משמעות גם אחרי הפרישה ממעגל העבודה.

המרכז יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך בבית שטראוס ירח' בלפור ,)14 וימוקם בסמוך למרכז התעסוקה הנוכחי, כך שיהווה המשך טבעי לרצף השירותים העירוניים הניתנים ע"י העירייה.

העלות השנתית של הפרויקט כ- 000 ,695 נש וכוללת הקצבה בגין כ"א , פעולות ותקורה % 5 בגין פעולות ו-%2 בגין כ"א .

השותפים במימון הפרויקט ל- 4 שנים אשל - ג'וינט ישראל ומשרד לשוויון החברתי (להלן "המשרד") .

מהשנה הראשונה ועד השנה הרביעית גדל בהדרגה המימון העירוני, עד שבשנה החמישית הפרויקט במימון עירוני מלא בהיקף של כ-710 אש"ח.

ההפעלה של המרכז תהיה באמצעות חב' מוסדות חינוך החל מ-11/2017 ולכן, עלות השלמת תקורה לחב'

מוסדות חינוך הינה בסך כ- 15,000 ע (במימון עירונה .

"

בשנה הראשונה, בנוסף לעלות ההפעלה השוטפת של המרכז ייבחן הצורך בשיפוצים והצטיידות ובמידת

הצורך יתוקצב ויעלה לאישור ועדת הכספים עד למועד ההפעלה של המרכו.

להלך מודל סימוך של הפרויקט בפריסה ל-4 שניס (פיילוט) :

שנה ראשונה שנה שנייה שנה שלישית שנה רביעית

משרד + אשל 591,000 נש (%)85 417,000 עת (%)60 278,000 נש (%)40 139,000 שת (%)20 רשות מקומית 104,000 נש (% )15 278,000 גש (%0א 417,000 au (6 )60 556,000 נח (%)80 רשות מקומית 15,000 פ 15,000 פ 15,000 פ ~ 15,000 מ השלמת תקורה

לחב' מוס"ח

710 עא 710/000 עה

,

710 נח 000

,

710 גש 000

,

000

סה"כ

לצורך התנעת הפרויקט מבוקשת העסקת מנהל הפרויקט להתנעת תהליכים החל מ-9/2017 בעלות 38,000 נש ושאר הפעילות במסגרת התוכנית החל מ- 11/2017 בעלות 119,000 עת . סך עלות הפרויקט לחלק של שנת 2017 בהתאם למתווה לעיל בסך 157,000 ש) . המימון העירוני הנדרש הינו בסך 24,000 עת (%)15 כולל תקורה לחב' מוסדות חינוך.

לשאלת חבר המועצה ראובן לדיאנסקי בנוגע לנחיצות הפרויקט הבהיר מנכ"ל העירייה שמדובר בפרוייקט משותף של העירייה עם הג'וינט והמשרד לשוויון חברתי הג'וינט אשר מוביל את הפרויקט מצא כי אוכלוסיית ,

הגיל השלישי אינה מקבלת מענה מספיק לצרכיה ופנה למשרד לשוויוך חברתי ולעירייה לצורך שיתוף פעולה בתחום זה. רוב המימון של הפרויקט בשנים הראשונות יהיה חיצוני.

עוד הובהר כי הפרויקט יופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך ע"י תקציבי הפעלה ולא תקנים עירוניים.

הוחלט לאשר :

.

9/2017 בסד 15%000 au

.

1 הגדלת ההישוות עם חב' מוסדות חינוך החל מ-

(כ-710,000 ש"ח במונחים שנתיים על כל הפעילות )

.

2 העברה תקציבית בסך 24,000 מש מסעיף 01/761930/797/9 "שוכות" לסעיף 01/844420/857/1 "מרכז הכוון לגיל השלישי" .

.

01/342000/732 מרכז הכוון לגיל השלישי לסעיף

.

3 תוספת תקציבית בסך 133,000 עח מסעיף /4

7/1$01/844420/8 מרכז הכוון לגיל השלישי

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך א' תמוז משע"ז, 17 6 25

)1062 שינוי תארי משרה בתקציב הרגיל לשנת 2017

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שקנוי תארי משרה כמפורט להלן :

במינהל השירותים החברתיים , המרת 0.75 מרכו פניות עובדים זרים ל-0.75 עו"ס מסיל"ה החל מ-.7/2017 בחטיבת התפעול, באגף פיקוח על חוקי עור (פרק ,)7813 5 משרות מ-"סגן מנהל מרחב ומרכו פניות ציבור"

ל"סגן מנהל מרחב מרכן פניות ציבור ואכיפה אלקטרונית", החל מ- .2/2017 לשהויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

.

הוחלט לאשר השינויים המפורטים לעיל

)1063 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א- יפו לקבלת מענקים עיריית ת"א יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל הפיס וכו'. לצורך מימוש המענקים יש צורך בהעברת מסמכים כספיים שונים כגון : בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספים 21/15 מיום 5נ .7 .28 אשרה עדכון מורשי חתימה.

מוצע בזאת לעדכן מורשה חתימה בשם גזבר העירייה כדלקמן :

קבוצה ב'- בשם גזבר העירייה :

1. מר משה גילצר, גזבר העירייה

2. מר ערן פרידלר, מנהל אגף התקציבים

3. גל קיסר, מנהל מח' תקציב פיתוח

.

הוחלט לאשר עדכון מורשי החתימה כמפורט לעיל

)1064 הפסקת כהונה של יו"ר ועדת ערו לענייני ארנונה כללית ביום 2017 .3 .19 הודיע עו"ד אהוד גרא , יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה, על התפטרותו מתפקידו .

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ,1/2012 לעניין דרך מינויין ופעולתן של ועדות הערר לארנונה, קובע כי חבר ועדת ערר יחדל לכהן כחבר הוועדה לפני תום תקופת כהונתו ,אם התפטר באמצעות הגשה של כתב התפטרות למועצה.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,1/2012 מובא לידיעת המועצה כי עו"ד אהוד גרא הפסיק לכהן כיו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה .

לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן הובהר כי בשלב זה מביאים לידיעת החברים והמועצה על הפסקת כהונותו של אהוד גרא, אנו בתהליך של בחירת וועדות ערר חדשות בהתאם לקבוע בתקנות.

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה א' תמוז משע"ז, 25.6.17

בתאריי

אגף מבכי ציבור

ע"י

)1065 שילוב חברת חלמיש בעבודות שיפוץ אשר מבוצעות אגף מבני ציבור מנהל ומבצע עבודות שיפוץ שונות במבנים העירוניים השונים , באמצעות קבלנים אשר מועסקים ע"י האגף.

. .

הוחלט לשלב במסגרת עבודות אלו את חברת חלמיש עמלת החברה %4 )1066 מב"ר חדר כושר מרכז ערבי-יהודי

ועדת כספים מיום 17 .5 .16 אישרה תב"ר בסך 0.5 מלש"ח לתכנון הקמת חדר כושר במרכז הערבי-יהודי ביפו, לביצוע באמצעות חברת מוס"ח.

. .

בשל שיקולי עומסי עבודה הוחלט לאשר מסירת הפרויוט לחברה אחוזות החוף עמלת החביה %4 ף

סגירת תב"

)1067

חברי ועדת הבספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא [המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

,

נ צן-- עודף גרעו

מסיי ,

נושא שות ב מקור תקציב

, , ,

/ע 1 /11

שיפוץ הבניין- 06

העברת מחלקות 6נו 2006 "יי 9,200 00",9,201 הלוואה 1,200,000 ,599064 5 936 ,500 נ ,134 ,500 (

'

מסעות- רח'

בראלי 15 2015 500,000 ,2 000 ,500 ,2 היטלי 201 ,142 , 2 201 , 142 ,2 0 357,799 סה"כ : 3.9 משיח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"ריס שנסגרו .

.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל

. עמת

אל חברי ועדת תעריפים :

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

מר אלי מויקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה גב' רחל זיתוני, מנהלת אגף מנהל ומשאביט, מנהלת מינהל שירותים חברתייט

.

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

יוח וגיוס משאבים

כנ

סו

ה

כנ

צי

בי

צי

מנ

ז/ת

פל

ד,

חנ

רכזי הועדה: מ

מנהל יחידות מטה החינוך

נעדר : חביב נאמן

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 02/17

מיום א' תאריו 18/06/17

נושאים שנדונו :

נושא עמוד

אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ח 2 דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ח 4 בי"ס לאומנויות ובי"ס לטבע והסביבה - אגרת תוכניות לימוד נוספות - 8 תשע"ח

השכלת מבוגרים - עדכון 11

הסעות תלמידים בשנת הלימודים תשע"ח 12

ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני

ס' מנהלת אגף

ויו"ר ועדת תעריפים

העתקים:

גבי שירלי רימון, מנהלת מנהל החינוך

גב' רונית פרבר- מנהלת מנהל קהילה

מר עודד חוברה- ס' מנהל מנהל קהילה

מר איציק חן- מנהל אגף אגד"ש

גב' איריס מור- מנהלת אגף תרבות

גב' רותי אנזל= מנהלת האגף לחינוך על יסודי

גב' מיכל אנילי- מנהלת משאבים- חינוך על יסודי

גב' לאה זיידה- מנהלת המחלקה לחינוך יסודי

גב' מרים פוזנר" מנהלת מחלקת ספריות

מר אילן לביא - מנהל מרכז גורן גולשטיין

גב' ליזה בן תמת מתאמת פעולות מנהל החינוך

מר נבות זיו- מנהל מרכז תרבותי בית אריאלה

גב' סיגלית פחיסה אגף אגד"ש

גב' דליה פרחי- חשבת מנהל החינוך

גב' יופי גוסקוב- חשבת מנהל קהילה .

גב' רתית נע קריוף - מזכירת מנהל אגף מינהל ומשאבים

ן

פרוטוקול ועדת תעריפים מיי 282017

.

1 אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל משע"ח

יקע

1 ,

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות : מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשעם לומדים במגמות אלה כ- 480 תלמידים מהם 62 תלמידי חוץ (כ-%.)13 לשנת הלימודים תשע"ה צפי המשתתפים במגמות כ- 493 .

משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאמנות הפלסטית כבמגמות טכנולוגיות, לפיכך השתתפות משרד החינוך בגינן גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

החל משנת הלימודים תשעם מחויבת העירייה להפחתת ונעריפים מדורגת למשך 3 שנים עד להשוואת התעריף העירוני לתעריף המאושר של משרד החינוך להפעלת מגמות לימוד. במקביל להפחתת התעריף תתבצע התאמת עלויות כך שהסבסוד העירוני לא יגדל.

2 , אומדן עלויות (עודפות)

תחזית עלות לתלמיד

וכשע"ח ובש"ח)

מאש"ה)

מספר ילדים חזוי 493

הוצאות

הפעלה- מוזיאון ת"א 763

פעולות העשרה 323

שעות הוראה 1,046

החזר עודף משה"ח (חומרים+הוצ' (0א

קבועות)

סה"כ הוצאה נטו 2,092 243 /4

תשלומי הורים (חזוי -ברוטו ) (132 ,)1 (296 , )2

ששא ם שאאש

% סבסוד ברוטו %45 ~ ~

3. תעריפים

4. הסדרי תשלום

ככלל השירות והתשלום הינם שנתיים, ע"מ להקל על ההורים תתאפשר פריסה של 6 תשלומים. התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד, החל מחודש אוקטובר.

י

ינק

פרוטוקול ועדת מעייפים מס' 2017=2

5. מיטיל השתתפות

כניסה עד 15 לחודש, חיוב בגין חודש מלא. כניסה לאתר 15 לחודש חיוב בגין מחצית החודש .

עזיבה עד 15 לחודש - חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה- 15 לחודש חיוב בגין חודש מלא. בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2018 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2018 ואילך יידרש תשלום שנתי מלא ולא יינתנו החזרים .

6. הנחות

* הנחות יינתנו רק לתושבי ת"א-יפו .

' לא יינתנו הנחות למשפחה שיש לה חובות באגרת חינוך.

'הנחות לאח שני ומעלה- 15 אחוז(מהתעריף הגבוה ! !)

* הנחות מחמת מצב חומרי, על בסיס הכנסתה הכוללת של המשפחה, עפ"י הטבלה הבאה :

הכניה חודשית בווט%*) שיעור הנתה

לנפש בש"ח (%)

עד 700 ,1 50

, ,

100 701-2 1 40

, ,

500 101-2 2 30

, ,

900 501-2 2 20

300 ,901-3 ,2 10

1) הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

2) בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית" (חד הורית).

יתווסף למסי הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

3) במקרה של מספר הנחות תינתן הנחה אחת הגבוהה מכולם.

החלטת הועדה:

מאושר.

י

/ 3

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 42017 2

2. דמי השתתפות4מריז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ח

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז .

בשנה"ל תשע" ז השתתפו 2,861 (560 ,)2 איש, מהם 1960 ()1813 תושבי ת"א ו- 901 ()753 תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 12,000 ()10,000 איש בכנסים שונים שנערכו .

.

1 עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2013-2016 באלפי ש"ח 2073 2074 2076 2016

הננסות מגביה 836 003 , 1 ,481 7 ,357 7

ל ,, .,ק, "ה;.שן)ת,עתהפויתכ,%ממאשללהל,),;פ::י,סן) ;1',;,; : י ,ל0ש12לי, י,960411 הי ל ש7כ5ש7י. ע ,; 2461א,2 הל-ל הוצאות שכר ' 027י ר ,045 ר ,093 7 880

פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות 847 948 *'7469 2,064 הוצאו,ת מנהלה*'*, , , , 98 88 4רד , 722

,,

, : ( ,( ;;י ; . 1;,44 14הוא"י,4 ( ל (; . ' ' שיידה; , . ; . יזו2:04 1 , ;' : 2)422 ; . ץ ; ; ;, ש:08ג [ מימק עירוני ,016 ד 987 984 ,483 1

** במהלך השנים 2015-2016 נמצא בית אריאלה בשיפוץ, אי לכך חלק מההוצאות הוא תשלום דמי שימוש לאולמות

חליפיים .

** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום הרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מיס .

.

2 תעריפים

סדנאות

הסדנאות השנתיות כוללות סדנאות בנות עשרה או 28 מפגשים. בסדנאות שהתקיימו בבית אריאלה, השתתפו בשנה"ל תשע"ז 329 ()317 תלמידים, מהם 280 ()177 תושבי העיר ו- 149 ()140 תושבי חוץ (מיון המשתתפים לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לפי כתובת הלקוח) .

שמשששמממ%.5ש

%%iaaמש%%%%5נ%.%4 %ש

~

. מו גץ

דמי השתתפות - בש"ח

סדנא מפמגסש'ים לתושבבי תשעל"זתושבי לתמושוצבעי לתשלתעו'שיחבי ת "א חוץ תייא חוז

סדנא מעשית לכתיבה 20 300 1 ,400 1 ,300 ד ,400 1 ]

ננשר

1400 1300 1400

צ, 300י

7 740 780 780 800

וי

(השתלמות) 8

סדנאות קצרות (קי 4-8 460 600

"

סדנא לכתיבה ו.5 ך שי'ש) 10 740 780 760 800

סדנת כתיבה על הבר סר 900 1000 900 1000

ג: : יאמית

י"וש' .

נ,י 9חוו 21-28 500'2 ל2,75 2,500 750 2

שירה/פרוזה למתקדמים, 28 2,050 2,250 2,050 2,250 סדנת נתיבה ארוכה '

סדנת כתיבה באורך בינוני 14 150 , 1 ,250 1 150 , מ ,250 1 סדנאות לילדים ונוער 28 150 , 1 ,250 1 150 , 1 ,250 1 תושבי ת"א- כולל חיילים בשירות חובה וסטודנטים מן המניין מחוץ לת"א במקרים

* דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול, * וישום מוקדם

* קורסים-למשלמים עד 15/8/2017 - תינתן הנחה של %15 .

ההשתתפות מותנית

)

לסדנאות שבהנ

* סדנאות- למשלמים עד 15/8/2017 תינתן תנחה של 10 אחוז בהגשת עבודה או בראיון- הנחה של 10 אחוז תינתן לנרשמים עד 19/9/2017 .

* דמי ההרשמה ייגבו עט הרישום לסדנאות ויהוו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.

לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה.

גן

פרוטוקול ועדה תערימים מס' 2-2017

קופיים ומפגשים - אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה"ל תשע"ז 532 ,2 (243 ,)2 תלמידים, מהם ,780 1 ()1,636 תושבי תל-אביב, ו-752 ()607 תושבי חוץ.

דמי השתתפות - בש"ח

,

קי ך0 מסי קבוצת תשע"ז מוצע לתשע"ח

מפגשים מחיר לתושבי לתושבי לתושבי לתושבי

ת"א חוץ ת"א חוז

קורס באורך 4 מפגשים 4 220 240

,

0י ר באורך 5 מפגשים 5 7 280 300 260 300

קורס אחר באורך 6 מפגשים 8 320 350 320 350

קורס המובל על ידי מרצה 10 6 400 450 460 600

אחד באורך 10 מפגשים

.

אחדנאורך12מפגש פ 2י 5א 9"5 550 500 560

קורס רב תחומי עם מרצים

משתנים באורך 10/12 10/12 5 500 560 500 560

מפגשים

קורס המוכי על יו" מרצה 14 5 560 820

סמינריון - ספרות ופילוסופיה 20 800 900 800 900 סמינריון- מדריך לפילוסופיה 28 3 א ,300 1 ,400 1 ,400 1 ,600 1 כניסה חד פעמית 40-80 40-80 40-80 40-80

שעת סיפור 10-25 10-25 10-25 10-25

.

1 2 נהלים

א. ביטול השתתפות בקורסים

מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה עד יום אחד לפני תחילת הלימודים דמי ביטול בסך 60 ש"ח לאחר מפגש אחד דמי ביטול בסך 60 מ + עלות הרצאה 60 w"h לאחר 2 מפגשים דמי ביטול בסך %30 מעלות הקורס

לאחר 3 מפגשים אין החזר כספי

ב. ביטול קורסים שאורכם 20-28 מפגשים

מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה עד יום אחד לפני תחילת הלימודים דמי ביטול בסך 60 ש"ח לאהר מפגש אחד דמי ביטול בסך 60 נש + עלות הרצאה 60 ש"ח לאחר 2 מפגשים דמי ביטול 60 נש + 120 ש"ח

לאחר 3 מפגשים %30 מעלות הקורס

לאחר 4 מפגשים אין החזר כספי

3 "

-2017 2

תעריפיי מיי

פרוטוקול ועדת

ג. ביטול סדנאות

עד יום אחד לפני תחילת הלימודים דמי ביטול בסך 60 ש"ח יאחר מפגש אחד דמי ביטול בסך 60 au + עלות מפגש 100 ש"ח 1

לאחר 2 מפגשים דמי ביטול בסך %30 מעלות הקורס

לאחר 3 מפגשים אין החזר כספי

.

2 2 הנחות

.

א הנחות כלליות

- שני משתתפים או יותר בני אותה משפחה המשתתפיס בסדנאות/קורסים - %15 למשתתף הנוסף בפעילות הזולה.

- "אזרחים וותיקים" תושבי חוץ- %10 הנחה.

- חיילים בשירות חובה - %50 וק על כניסות חד פעמיות.

- לנרשמים ליותר מסדנא/קורס אחד, %15 הנחה לסדנא/קורס בתעריף הנמוך.

- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ב. הנחות כלליות לתושבי ת"א-יפו בלבד

- תושבי שכונות השיקום, לפי כתובת המגורים, משפחות ברוכות ילדים יעד גיל ,)18 לאזרחים ויויקים, משפחות חד הוריות ונכיסא(עם הצגת תעודת נכה בשיעור נכות של %)100 - %25 הנחה - בקשות להנחות חריגות יוצגו בפני ועדת חורגים (נציגי מינהל החינוך + נציג אגף תקציבים) .

- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ג . הנחות שיווקיות

לקבוצות מאורגנות מעל 20 איש - עד %20 - לקורסים בלבד.

לועדים וארגונים שונים - בהפצת מידע מרוכזת על הקורסים - עד %20 הנחה החלטת הועדה :

מאושר.

ניב יהושוע מבקש לבחון את נושא הנחות רישום מוקדם לשנה הבאה.

a17

פרוטוקול ועדה תעריפיה מס' 2Ze

.

3 %יה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סטירה והברה "אגרת תכניית לימוד ייחתיא

לשנה"ל תשע"ח

להלן הצעתנו לגבייה בבתי-ספר הייחודיים לשנה"ל תשע"ח. התעריפים מתואמים עם מנהל החינוך ובהתאם לאישור שניתן ע"י משרד החינוך.

.

1 רקע

.

א %יה"ס לאמנויות

בביה"ס לאמנויות, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ה לומדים בשנה"ל תשע"ז 744 תלמידים ב-19 כיתות, לשנת הלימודים תשע"ח צפויים להיות בבית הספר 761 תלמידים ב20 כיתותגלא כולל כיתות חינוך מיוחד) התלמידים בביה"ס לאמנויות נהנים מתוספת ליילדי העשרה בתחומי האמנות

והיצירה כגון : מחול, נגינה, דרמה, ציור ופיסול, כתיבה יוצרת, ועוד.

תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות הוראה למקצועות יחודיים וזאת מלבד ההוצאות הנובעות מהפעלת התוכנית לציוד ולחומרים יעודיים. כמו כן נדרשים ההורים לשלם בגין שירותי ההסעה.

בית היפר לטבע, סתירה וחדרה

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ז לומדים בשנה"ל תשעה 660 תלמידים ב-18 כיתות לימוד.

בי"ס זה מבוסס על הרעיון של הקמת בי"ס יסודי עם תוכנית הלימודים הרגילה ותוספת לתוכנית זו תוך דגש מיוחד על תחומי טבע, סביבה וחברה.

התלמידים בבי"ס זה, נהנים מתוספת לימודי העשרה, המחייבים תוספת שעות לגמוד וכן הוצאה

מיוחדת עבור הסעות לביה"ס, טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, חממה ופיתוח תכניות מיוחדות.

.

2 תחשי% ההוצאה לתוכניות לימוד נוספות לשנת תשע"ח:

1. 2 בי"ס לאמנות

העלות השנתית העודפת נטו תסתכם בסך 3.9 מ' נש וכוללת תוספת שעות הוראה בסך 3.4 מ' עה ו 0.5 מ' עא ונוטפת העשרה לימודית.

2. 2 בי"ס לטבע

העלות השנתית העודפת נטו תסתכם ב3 .3 מ' נם וכוללת תוספת שעות הוראה בסך 3.0 מ' פ ו0.3 מ' נש תוספת העשרה לימודית

עלות שנתית עודפת נטו- העלות השנתית המועברת לבי"ס בניכוי עלויות עודפות המועברות לכלל ילדי ת"א ללא תשלום.

בנוסף לעלויות הנ"ל קיימים בבתי הספר עלויות תפעול עודפות הנובעות מאופי הפעילות. עלויות אלה לא נכללו בחשבון ואינם מוכרות ע"י משרד החינוך.

6נ

פרוטוקול ועדת תעריפים מטי 2017= 2

.

3 תחשיב ההוצאה להתעות לשנת תשע"ח :

ג.3 בי"ס לאמנות

העלות השנתית העודפת נטו תסתכם ב- 3.9 מ' ש . העלות הממוצעת לתלמיד 5,084 מש ולונלמיד מוסע 6,064 צא.

.

2 3 בי א לטבע

"

העלות השנתית העודפת נטו תסתכם ב- 3.6 מ' עת. העלות הממוצעת לתלמיד 5,411 מ" ולתלמיד מוסע 5 עא .

,798

4. תעריפים מוצעים לשנת הלימודיט משע"ה

בשנת הלימודים תשעם אושרו תעריפים אחידים לכל הילדים בבתי הספר. סד של 5,900 בבי"ס לאומנות וסד של 6,000 נש בבית הספר לטבע.

לשנת תשע"ח מוצעים תעריפים מדורגים על פי שכבות גיל וזאת בהתאם לרמת ההשקעה בכל שכבה להלן התעריפים המוצעים לגביה לשנת תשע"ח (תעריף שנתק.

ששששששששוש

מטפיף בי

"ס לאמנות 861 ,3 861 ,3 886 ,3 886 ,3 4,900 4,900 352 ,6 6,467 6,493 0 ם0י ל) בי"ס לטבע 3,861 3,861 3,886 886 ,3 4,012 4,012 352 ,6 6,467 6,493

.

סך החיובים של ילדי בי

** התעריפים דלעיל כפופי"םסלעא"יפשהורתעמרשירפדיםההחמינווצךע, יכםכלתשואמםשראדתההחעינלוךותיעהדעכודןפאתתנתטתו .עריפים ישתנו התעריפים בהתאם.

בנוסף לגביה בגין תוכניות לימוד נוספות ייגבה תשלום בגין הסעות כדלקמן :

א. בי"ס לאמנות- 4,700 (350 ,)4

ב. בי"ס לטבע- 600 ,4 (280 ,)4

* ע"פ המלצת מנהל החינוך ובתקנית הנהלת העירייה תעריפי ההטעות יהיו כדלקמן:

.

בי"א לאומנות - ,4,550 בי"א לטבע - 4,480

.

5 הנחות והיצרי תשלום

א. הנחות לפי הכנסה לנפש- מצ"ב טבלת הנחות לפי הכנסה לנפש

הכנטה חודשית לנפש דרגת ההנחה

בש"ח - ברוטו

עד 810 %86

811-915 %80

,

035 916-1 %70

1,036-1,410 %60

, ,

800 411-1 1 %50

, ,

180 801-2 1 %40

, ,

590 181-2 2 %30

591-3,605 ,2 %20

3,606-4,620 %10

טבלת ההנחות תחול הן על מרכיב האגרה והן על מרכיב ההסעה.

ב. הנחת אחים- 15 אחוז הנחה ()20 תינתן למשפחה שלה שני ילדים או יותר באחד מבתי

הספר הנ"ל. ההנחה תינתן לילד השני ומעלה על התעריף הגבוה .

,

ר (

ך ג

פרוטוקול ועדת תעריפים מטי 2017" 2

ג. לזנאי ליותר מהנחה אחת תינתן הנחה אחת הגבוהה מבין השניים.

ד. ועדת הנחות- תדון בערעורים על הנחות קיימות ובקשות להנחות חריגות.

חברי הועדה

מנהל אגף אגד"ש - יו"ר

נציג בכיר של מינהל החינוך - חבר

נציג מינהל הכספים - חבר

ה. בקשות להנחת דירוג או לשינוי בדירוג מתקבלות עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד זה לא

מתקבלות בקשות.

ו. בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים עברו, לא תובא כלל לדיון.

ז. משפחה הנהנית מהנחה בשיעור העולה על %30 מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), מתחייבת לדווח

לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.

ח. האגרה בתוספת התשלום בגין ההסעה ייפרסו ע"פ 12 תשלומים שווים וקבועים במהלך השנה(

במידה והתשלום הראשון יחל בחודש אוקטובר או לאחריו פריסת התשלומים תצטמצם בהתאמה).

ט. עזיבה עד 16 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תתוייב

בתשלום מלא בגין חודש העזיבה

י. הנחות תינתנה לתושבי תל-אביב-יפו בלבד.

החלטת הועדה :

מאושר.

תעריפי ההסעות אושרו ע"פ מתווה ראש העירייה.

.ץ

פרוטוקול ועדת תעריפית מיי 242017

.

4 השכלת מבוגויט = עדכון

תעריפי השכלת מבוגרים אושרו בוועדת תעריפים ,02/2014 מוצע לעדכן את תעריפי השלמת 12 שנ"ל לתושבי חוץ כמפורט להלן :

מוצע לתשע"ח תשע"ז

השלמת 12 שניול תושבי תושבי תושבי תושבי

ת"א חוץ ת"א חוץ

יח"ל בודדת 700 900 700 820

7 יח"ל - י"א 41480 6,400 4,480 5,120

10 יח"ל - תג"ת י"ב 6,870 7,000 6,870 6,600

החלטת הועדה :

מאושר.

. יה

)ע)

פיוטוקול ועדת תעריפיט מס'

2,2017

1. הסעות תלמידיט בשנה"ל תשע"ח

גי רקע

מחלקת ההסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 10,000 תלטידים מדי יום, מתוכם כ-3000 ילידם בחינוך המיוחד. התלמידים מוסעים לכ-80 גנים 185 בתי ספר בעיר ת"א וכמו כן המחלקה מסיעיה ילדים תל אביבייים לכ90 מוסדות חינוך מחוץ לתל אביב יפו .

הסעות חינם

הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן

* תקלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס היעודי עולה על 2

"מ.

* תלמידי כיתות הי-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס היעודי עולה על 3 ק"מ.

* תלמידי חינוך מיוחד - גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.

משרד החינוך מממן %40 מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של %50 .

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם :

* סגירת מוסדות חינוך בשכונות.

' מקריס מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

.

2 עלויות (באש"ה)

: אחוזים

המת עיי 1 אח2

גני"ל יניאית 10,013 9,,056 %15.9 % 2 . 15

ג:: + ת3

1 7* 1 ae 1 . Z oao . 2

.'

ג ~ י"מטיית %4 6 " ע'6 %2 10 %6 10

כסידן+ , , יי

ענ~יי 0 7,2 34,964 %9.3י %5 .

41ש%החשכטנש?"סב'רי וותשיתיפ"י'וכשוןשי ש.%. ש,104578,8 ש. 1י; שששצ2-108,ש8'*ליי ?xji~4a1%%i"' .s12N שש%ש7ש.13שש

ממשלה 21,410 19,209 %34.0 % 2 . 32

מתלמידים 991 ,5 5,869 %5 .9 , %8 .9

4

פרוטוקול ועדת תעריפים מיי 2017" 2

הערות

הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי :

א. ההוצאות כוללות

להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.

ב. הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות

במסגרת שכ"ל שהם משלמים.

.

3 תעריפים

בשנת תשעם הוסעו בתשלום כ- 750 תלמידים לכ-20 מוסדות חינוך.1 בנספח 1 להלן מפורטים בת הספר והתעריפים המוצעים לשנת תשע"ח כפי שגובשו בשיתוף עם מנהל החינוך.

בנוסף, מוסעים כ-1,240 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בנפרד(בעקבות ההפרדה בין מרכיב שכ"ל ומרכיב ההסעה כ 200 ילדים ויתרו על שירותי ההסעה).

.

הסדרי תשלום

* החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.

* למצטרפים החל מנובמבר ,2017 יגבה החלק היחסי של התשלום נבחודשיס).

* למפסיקים את ההסעה עד חודש אוקטובר נכול" יגבה התשלום היחסי.

* למפסיקים החל מחודש נובמבר ועד חודש מרץ(כולל) יוחזר 50 אחוז מהסכום להחזר.

' המפסיקים החל מחודש אפריל 2018 יחויבו בתשלום שנתי מלא. במקרים מיוחדים ובנסיבות מוצדקות יוחזר 50 אחוז מהסכום להחזר.

' ניתן לפרוס את תשלום ההסעה לשישה תשלומים.

* הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

.

5 הנחות

' למשפחה בת שני ילדים מוסעים או יותר - %15 הנחה לילד השני ומעלה, מהתעריף הגבוה.

* עולים חדשים- %20 בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה.

* הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתאם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורט להלן :

הכנסה חודשית- שיעור

ברוטו(') הנחה

לנפש בש"ח (%)

עד 1,700 50

, ,

100 701-2 1 40

500 , 101-2 ,2 30

, ,

900 501-2 2 20

, ,

300 901-3 2 10

1) הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

2) בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית" (חד הורית).

יתווסף למס' הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

* הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת הגבוהה מבניהם.

ן ]4

פריטוקול ועדת תעייפים סי' 2017" 2

.

: נספח 1

יצ"ט

ניפח

1 :

היעות בתשלום

מוצעף

ז הערות

תעייי , ז תצע תעייי ,

מוסז'

,

איומות מבוסס מבוסס 00; 2 520 ג כב הצמן, רמת

פתוח + גן מבוסס מבוסס 400 ו 4,080 מבוסס עלוטת

י

אחוה גן מסובסד מסובסד 765 765

ערפה+גן מסובסד מסובסד 765 765

דיזינגוף**' מסובסד מסובסד 870 870 תל כביר ,

, לד'0 שהוסט

צבי שפירא בינוני בינוני ,55 1 555 ,; '

בבלי , מרכז העיר,

מירין מנומס מבוסס 100 2 2/520 מייהגפטיי

, מרחק)

י5

Vgl1D ; 1,545 שגאות הדרום

בי1ו1י ~~~

יסה '

מוריה שם

"0 ; , 2 520 ,2 עברהירקון

,

, ; איייר 'פי

תל נורדאו שסיבסד מסובסד 1,620 20

- י ע מסובסד שי

162 ,940נ כרס התימנים

, "

נופים מסובסד מסובסד 870 870

יו

,

מךס

ורץ וז 0; ן 20 2 רק תלמידים

"

, ני

רוקח גג ה 75י,1 2,250 רק תימ ד ם

חב"ד בנים נמוך נמוך 270 ,1 270 ,1 כיתות ה'- ו'

מרכז מבוסס מבוסס 550 580 תעריף ליום אחד

מחוננים עלות עלות בשבוע

י תעריף ההסעות הינו בהתאם לאיזור המגורים של התלמיד. בחלק מהמוסדות מוסעים תלמידים רק משנונות מסויימות .

מבוסס עלות- החיוב ע"פ העלות יתפרס על פני מס' שנים.

אישור מנפרד- התעריף אושר במייל ע"י כל חברי ועדת תעריפים.

התעריפים שאושרו ע"פ מתווה ראש העירייה.

י

-

tet

סשד

-

,

יז

- -

אגף תקציבים וכלכלה

תקציב רגיל

בלתי

רשימת ונעברות מספר

5 לתקציב

20%7

טטםססםטטםמפטמממממםססםםםמטמםממםםסססםםססםםםםססםממםםםםפםסםםםססםפמםמסםם

תשע

סיוון,

יוני 2017 ט "ן

, , ,

עימשז ש78ש"4ע2801ן 10י העבי1חא0ם.4

,

8ש נושם 8 ששי מעש נ % Wh 1 . . a

aGX

רהוב אבן גבזדול ,69 תל- אביב -יפו 54252 טלפון: -5218508 ,03 פקס: 5218895 -,03 il gov -aviv /Vdydl,t עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים - עמ ' דף :

אגף תקציבים

העברות משעיף לסעיף בתקציב פתות 17-000005

שם פרק תועפות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

093 מיכון עירוני 000 , 312 0

712 תברואה - מעלקת ניקיון 000 , 426 0

723 שמירה וביטחון - מקלפים 000 , 350 0

741 נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות 000 , 300 0 42ך נכפים ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 , 300 , 2 000 , 300 , -2 746 נכסים ציבוריימ - גנים ונוף 000 , 370 0

, , ,

769 עבודות ופרויקעים שונים 000 30 000 298 -2

,

771 סופי ים ומרחצאות 000 130 0

813 בניה , ציוד וריהוט - חינוך יסודי 000 , 300 0 817 בניה , ציוד ורהוט-דינוך על ירודי 000 , 80 0 ------------------------------ ----------- ------------

מ ה 9 כ 000 , 598 , 4 000 , 598 , -4

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכעפים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתו 17-000005

"

מס '

העברה סעיף פירוט מכום בש" דברי המבר

"

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------

093 מיכון עירוני

---- ------------------------------

, .

162 093-240-001 עירייה דיגיטלית 000 312 תשתית חשובית לעובת דיגיתל לטייל

,

162 769-020-009 שונות 000 -312

12ך תברואה - מעלקת ניקיון

---- ------------------------------

143 712-4401005 מתקן שמיפת רכבי מיגנוט 000 , 385 הקמת אתר פסולת זמני במגרש גאון , בר עזה .

"

143 769-019-005 שונות - שיבת התפעול 000 , -385 '

"

154 12-406-007ד תחנות עבודה - שיפוץ 000 , 41 התלפת ריהוט בממגרת שיפוץ תחנת תברואה איילון 154 769-019-005 שונות - טיבת התפעול 000 , -41

"

723ד שמירה וביטחון - מקלטים

---- ------------------------------

ך14 23-126-004ך עמדות עבודה לקב"עים 000 , 350 S ' YIB מבנה בשער ציון עבור מס ' בזון ך14 769-019-005 שונות - "טיבת התפעול 000 , -350 41ך נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות

---- ------------------------------

141 741-294-006 הרטבת כביש הכנימה למרלו " ג 000 , 300 השלמת עב ' מעשוב ומאור בפרויקט מרלו " ג 141 769-016-005 שונות - עבודות תשתית 000 , -300 42ך נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

---- ------------------------------

157 742-551-002 קרצוף וריבוד - plm התקוה 000 , 300 , 2 השלמת עב ' קרצוף בשוק התקוה י15 742-440-008 קרצוף וריבוד - ך201 000 , 300 , -2 746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף

---- ------------------------------

148 46-300-002ד פרוייקמים שונים 000 , 140 פינוי גן וולובלסקי 148 769-019-005 שונות - "טיבת התפעול 000 , -140 149 746-501-006 פיתוח תשתיות וגידור 000 , 30 הצבת nlBVn ' B באירועים המוניים 149 769-019-005 שונות - טיבת התפעול 000 , -30

"

-)ב24

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף

אגף תקציבים

העברות ממעיף למסיף בתקציב פתו 17-000005

"

ממי

העברה מעיף פירוט מכום בש"ח דברי המבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------

159 -102 ך746-20 טיפול בשורשי עצים 000 , 200 טיפול בשורשי עצים 159 769-019-005 שונות - "טיבת התפעול 000 , -200 769 עבודות ופרויקטים שונים

---- ------------------------------

161 69-181-005ך לשכת התיירות 000 , 30 שיפוץ ית ' החדשנות בבנין שקל ( עיר עולם )

161 69-020-009ד שונות 000 , -30

771 חופי ים ומרחץאות

---- ------------------------------

150 1-144-002ך7 ציוד הצלה 000 , 30 רכישת מכשירי קשר ימי לתופים 150 769-019-005 שונות - זיבת התפעול 000 , -30 164 771-130-152 מתקני עוף ( מיטות , כסאות ושמשיות ) 000 , 100 השלמת תקציב לתגבור מתקני חוף 164 69-020-009ד שונות 000 , -100

813 בניה , ץיוד וריהוט - חינוך ' TID '

---- ------------------------------

165 625-102 -813 קרן ת"א-קמפוס אריסון לאמנויות ( בי " ס לאמנ 000 , 300 m ' YIB אולם מופעים בבי " פ לאומנויות 165 769-030-004 קרן ת" א-השלמה עירונית 000 , -300 817 בניה , ןיוד ורהוט-" ינוך על ימודי

---- ------------------------------

117 -215-113ך81 אולם מפורט - הצטיידות 000 , 80 לו " תוצאות בתיכונם 117 69-014-008ד שונות-מופדות צבור 000 , -80

.

;) ן 2

:

h1WInte"

tiaish$,n

.

", .

: -וצי פוסו%ז ע י" ת תי - אג '1 -'פו

'

אגף תקציבים וכלכלה

תקציב רגיל

בלתי

רשימת תוספית מסתר 6

להנקציב 2ox7

סססס"ססססססססססססססקסקקססססססססססססססקסססססססססהחחסקקסססססססססססססס

סלךיך תשע י

לך3י זגס2 ס "

.

4 ן

1ח%]04001564094!%ם84הו set~ ppDataUocalUbficrosofilAVfindowslTemporary1 sUer0sb6na1711 1C:1 ~תשפוח%00א.

9טנ אם8 גי ייאש .8 פ. מנ

! s

~

רחוב אבן בבידול ,89 תל- אביב -יפו 84%82 טלפון: -5218506 ,03 פקם: 5218895 -,03 il gov -avivן.16ען"14 -

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' דף : 1

תקציב הוצדת - ריכוז

סעיף שם סעיף פה" כ

---- ------- ----

סה"כ 000 , 269 , 188

== ---

09 מערכות מידע 000 , 000 , 15

07 שרותים מקומיים 000 , 190 , 23

ה מבש מם~-

, ,

71 תבר נאה 000 650 2

73 ה נדפה 000 , 150 , 1

74 בינוי ותשתית 000 , 140 ,19

6ד עבודות ופרויקפים שונים 000 , 250

08 שרותים ממלכתיים 000 , 175 , 64

81 ינוך 000 , 800 ,59

"

82 תרבות , נוער ומפורט 000 , 375 , 4

09 מפעלים ועברות עירוניות 000 , 904 , 85

0935 נכבים 000 ,300 , 4

99 ברות עירוניות 000 , 604 , 81

"

--- -------------- -----------

0993 אתרים 000 , 000 , 65

0994 אחוזות חוף 000 , 254

0995 גני lumln1 000 , 150 , 2

0999 ברות אדרות 000 , 200 , 14

צף

תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 רשימה מספר : 2017"6

תקציב הכנסות - ריכוז

בשיח

סעיף שם סעיף סה"כ

188

,

269,000

סה"נ

521 השתתפות בעלים 131,834,000

קרן היטל השבחה 894,000 ,125

קרן כביש, מדרכה, תיעול 200,000 ,6

קרן לעבודות פיתוח בעתיד 640,000

,

540 קרנות הרשות 000 21,050

קרן סגירת תב"רים 21,050,000

522 השתתפות ממשלה 60,000*,8

משרד החינוך 8,460,000

580 קרנות מירעעיו 26,025,000

ף

)

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' דף : 3

תקציב הוןא1ת - פירוט

ן יף/ ן תקציב ן הצעיתקציב ן דברי הסבר ן

ן ב~קשה ן 1 בש " ן 1

"

] -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן ן -ן סה"כ -ן 000 , 269 , 188 -ן ו

ן ן ==== ן ============= ן ן

ן ן ן ן ן

ן 009 ן מערכות מידע ן 000 ,000 , 15 ן 1

1 --- ן ----------- ן ------------- ן ן

497 1 פרויקמים שונים ן 000 , 000 , 15 ן התקציב מיועד לביצוע הפרויקמים והשדרוגים ן במערכות ותשתיות המחשוב העירוניות השונות ,

ן כמפורע להלן ןבאלפי ש"ח ) :

ן פרויקע עלות

=

=================== =======

===========

ן מעי פיננפית לוגיפפית 920 21

ן מחשוב מרכזים קהילתיים 800 , 1

ן אינטרנט אלןוסי 780 , 1

ן אפליקציית דיגיתל במובייל 11200

ן עיר חכמה1כולל האקטון בי " ס האון 115 , 1

ן עירייה דיגיטלית 000 , 1

ן נגישות 850

ן מערכת מנל" ר 810

ן אבטחת מידע 570

ן ניהול תורים 500

ן מערכת כ"א 400

ן מ"פ1 נתונים 350

ן מחשוב אגרות פיתו 350

"

ן מצבת תמרורים 300

ן שקשים מע ' הנדסה ובתייש 300

ן שדרוג שרתים 200

ן מעשב מרכז י 150

ן תיאום הנדסי 140

ן נכסים 105

ן פרויקן סי אר אם 100

ן מערך פלילי השירות המשפטי 60

ן שרותים מקומיים ן 000 , 190 , 23 ן

ן ן ן

ן תברואה ן 000 ,650 , 2 ן

ן ------ ן ------------- ן

ן ן ן

ן תברואה - ניקיון ן 000 , 650 , 2 ן

ן --------------- ן ------------- ן

ן מערכות בקרה - מרלו " ג ן 000 ,100 , 2 ] התקציב מיועד להקמת מערכת זיהוי ובקרת ן כניסה ויציאה של רכבים בעניון המרלו " ג .

ן הפרויקע יכלול תשתיות תקשורת והזנת שמל ,

"

ן התקנת מצלמות ורכיבים נופפים אשר נדרשים

.

ן לטובת הפרויקט

ן הפרויקע יבוצע באמצעות אחוזות הסוף .

ן 494 1 רכישת רכבי תברואה ן 000 ,550 ן התקציב מיועד להעלפת משאית שיניע 20 סין ,

.

ן עקב תאונה והשבתה של משאית קיימת

פז

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' דף : 4

תקציב הוצאות - שירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן

,ן ---בק-ש-ה--- ן ------------------------- ן -----ב-ש--" -ע------ ן ------------------------------------------ 1

- - - ן

ן ן ן ן ן

ן 3דס ן הנדסה ן 000 , 150 , 1 ן ו

ן --- ן ----- ן ------------- ן ן

ן 0731 ן תכנון ובנין עיר ן 000 , 650 ן 1

1 ---- ן --------------- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 521 ן רו " פ על הבניה ן 000 , 400 ן התקציב מיועד לביצוע התאמות נדרשות באגף ן ן ן ן ן רישוי ופיקוח על הבניה , לצורך עמידה בחוק ן

.

ן ן ן ן התכנון והבניה ( תיקון 101 ) ן

ן ן ן ן הפרויקט יכלול רכישה ושדרוג של מ%שבימ ן ן ן ן ן וציוד פריפריאלי , אשר משמשים את האגף ן ן ן ן ן בפעילות הייעודית . ן

ן ן ן ן ן

ן 496 ן הנטיות לתב"ע-דיור ן 000 , 250 ן התקציב מיועד להוספת רכיב דיור שיתופי ן ן ן שיתופי ן ,ן כהנחיה בתהליך תכנון תב " ע . ן ן ן ן

ן 0732 ן תכנון ן 000 , 500 ן 1

ן ---- ן ----- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 519 ן תכנון אסטרטגי ן 000 , 400 ן התקציב מיועד להומפת תמום הון אנושי ן ן ן ן ן בעירייה במפגרת עדכון התכנית האמטרמגית . ן ן ן ן ן ן

ן 520 ן תכנית המתאר ן 000 , 100 ן התקציב מיועד להפקה ותרגום של תכנית המתאר ן

.

ן ן ן ן לשפות אנגלית וערבית ן

ן ן ן ן . ן

ן 074 ן בינוי ותשתית ן 000 , 140 , 19 ן ן

ן --- ן ------------ ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 0741 ן נכדים ציבוריים ן 000 , 800 ן ן

ן ---- ן -------------- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 522 ן מכבי יפו ן 000 , 800 ן התקציב מיועד לקידום תכנון פיתו % תב" ע ן ן ן ן ן מכבי יפו , אשר ממוקמת במתכם שביו הרעובות ן ן ן ן ן נס לגויימ , עזה והיינריד היינה , ביפו . ן ן ן ן ן הפרויקט יכלול פיתו % כבישים ומדרכות , ן ן ן ן ן תיעול , תאורה , הנרתת רשת %%" י , פיתו % ן

.

ן ן ן ן סביבתי ועוד ן

ן ן ן ן ן

ן 0742 ן דרכים ן 000 , 340 , 18 ן ן

ן ---- ן ----- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 525 ן קרצוף ריבוד 2017 ן 000 , 000 , 13 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 15 מלשח% ן ן ן ן ן שאושר לשנת 2017 ומיועד לביצוע עבודות ן ן ן ן ן קרצוף וריבוד ברחבי העיר כמפורט להלן ן ן ן ן ן ( אלפי ש " % ) : ן

ן ן ן ן ר% ובקט p D עלות ן

ן ן ן ןן ============ ========~============ ====== ן ן ן ן ן ירקון לוי יוסף בונדר-אלנבי 700 , 4 ן

ן ן ן ן פנים רוזן אשכנזי -טבנקין 400 , 2 ן

ן ן ן ן קיבוז גלויות לח " י -% יל השריון 050 , 2 ן

י

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' ד4 : 5

תקציב הוץא1ת - פירוט

סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה ן ן בש" ן ן

"

------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -1 העליה 500 , 1

ן לה גוארדיה יגאל אלון -המעפילים 600

ן חרוץ אנילביץ ' -השלושה 350

1 נחלת בנימין מונטיפיורי -אחד העם 300

ן שונות 100 , 1

1 במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת חלמיש ,

.

ן חברת אחוזות החוף וחברת אתרים

ן 524 ן קירוי plm התקוה 000 , 800 , 2 ן התקציב מיועד להפדרה במיחותית של קירוי ן plm התקוה בשכונת התקוה , אשר תכלול החלפת

ן ממברנות , הפדרת קירוי , שיקום והסדרה של

.

ן קונעערוקציה ועוד

.

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש

הדלפה ושוקום מדרכות 000 , 500 , 1 ן התקציב מהווה תופפת לתב" ר במך 8 מלש"ח ן שאושר בשנת 2017 להחלפה ml ' BIV מדרכות

ן ומיועד לשיקום מדרכות ברטובות - דרך שלמה

ן דימונה , קדם ושונות .

ן

,

ן תכנונים %0 640 ן התקציב מיועד לתכנון וקידום פרויקמימ ן מצוותים .

ן כביש כניסה מרלו " ג 000 , 400 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 1 מלש"ח ן שאושר לטובת שיקום ושדרוג כביש הכניסה

.

ן למרלו " ג

ן התוכפת מיועדת להשלמת רכיב תשתית תקשורת

ן במסגרת עבודות תשתית תאורה , שלא נכללו

.

ן באומדן המקורי

ן עבודות ופרויקטים שונים ן 000 , 250 ן

ן ---------------------- ן ------------- ן

ן קרן ת"א-בית הכנסת הגדול ן 000 , 250 התקציב מיועד לקידום תכנית עיצוב ופיתוח

.

במתחם בית הכנפת הגדול באלנבי

הפרויקט יכלול פיתון השטח הציבורי הפתוח ,

.

הסדרה תנועתית ושיפוץ ושימור המבנה

ן שרותים ממלכתיים ן 000 , 175 , 64 ן

= ן ============= ן

ן ===============

ן חינוך ן 000 , 800 , 59 ן

ן ----- ן ------------- ן

---

-

--,-

-

-,--0

-

,

ן בניה חדשה

ן ---------

ן בי " ס יסודי דוד ילין ן 000 , 200 , 28 1 התקציב מהווה תופפת לתב" ר בסך 3 מלש"ח

.

ן שאושר לתכנון הפרויקע

ן התוספת מיועדת לביצוע הרחבת בי "ס יעודי

ן דוד ילין והתאמתו ל-24 כיתות .

.

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח ' החוף

-

י2 זג

תקריב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000006

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן תז / ן ת ק צ י ב ן החת צע ן ד ב ר י ה מ ב ר ן

"

ן בקשה ן ן בש " ח ן 1

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -

ן 529 ן גני " ל - תל % יים ן 000 , 500 , 4 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך כ-5 . 0 מלש"% ן ן ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקט . ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת להקמת 3 כתות גן במת%מ ן

.

ן ן ן ן בית ספר עציון 1

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות 1HID . ן

ן ן ן ן ן

ן 530 ן בי "ס יסודי אילנות ן 000 , 800 ,3 ן התקציב מהווה nsBln לתב" ר בסך 5 . 0 מלש"% ן

.

ן ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקמ ן

ן ן ן ן התומפת מיועדת לביצוע הרטבת בי " ס ימודי ן ן ן ן ן אילנות עבור nBBln של 3 כיתות . ן

ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות חברת עו "ב . ן

ן ן ן ן ן

ן 531 ן תמרות איילון -בי " ס יסודי ן 000 , 000 , 3 ן התקריב מהווה תומפת לתב" ר בסך 4 מלש" מ ן

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקם ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת לתכנון בי " ס ימודין12 כתות ) ן ן ן ן ן ועל יסודי ( 36 כתזת ) בשכונת צמרות איילון . ן ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות %ברת עו " ב . ן ן ן ן ן ן

ן 532 ן אשכול גני " ל תיבונים ן 000 , 850 , 2 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בפך כ-5 . 14 ן

.

ן ן ן ן מלש"% שאושרו לפרויקט ן

ן ן ן ן התומפת מיועדת לתוספת כיתת גן שישית ומצר ן

.

ן ן ן ן נילוות ן

ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות %ברת אחוזות החוף . ן ן ן ן ן ן

ן 535 ן בי " ס ימודי אלונים ן 000 , 000 , 2 1 התקציב מיועד לתכנון בית ספר ימודי ( 18 ן ן ן ן ן כתות ) כולל אולם מפורם בשכונת רמת אביב . ן ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ב ' עו "ב . ן

ן ן ן ן ן

ן 534 ן תכנון מוסדות % ינוך ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 5 . 2 משל"% . ן ן ן ן ן התקציב מיועד לגיצוע עבודות תכנון , ניהול ן ן ן ן ן ופיקוח לבנייה חדשה ולשיפוצים במוסדות ן ן ן ן ן " ינוד . ]

ן ן ן ן בביצוע התכנון ישולבו הבברות : עו " ב , ן ן ן ן ן יובל % ינוך , חלמיש , הרשות לפיתו % כלכלי , ן ן ן ן ן אג ' התוף ומברת מוסדות % ינוך . ן

ן ן ן ן ן

ן 533 ן תיכון %דש - הרחבה ן 000 , 000 , 2 ן התקציב n ' TUl לתכנון הרכבת תיכון %דש ן ן ן ן ן ב-12 כתות נוספות ( השלמה ל -48 כיתות ) . ן

.

ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות חברת עו "ב ן

ן ן ן ן ן

ן 537 ] בי "ס ימודי בבלי ירושלמי ן 000 , 200 ,1 ] התקציב מיועד לתכנון הרחבת בית מפר יסודי ן ן ן ן ן בבלי ירושלמי ל- 24 כתות 1כ1 לתכנון אולם ן

.

ן ן ן ן מפ ורם ן

ן ן ן ן ה9רויקט יבוצע באמצעות כב ' עו "ב . ן

ן ן ן ן ן

ן 536 1 גני " ל וטיפת %לב- ד' רטוק ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מיועד לתכנון 2 כתות גן ומיפת % לב . ן ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת ארי הדוף . ן ן 538 ן שפ "ר פרד יץ%ק ן 000 , 400 ן התקציב מיועד לתכנון תבנת שרות פסיכולוגי ן ן ן ן ן חינוכי %9ד יציק ביפו . ן

ן

ג י

~

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : -000006ד201

ממי דף: ך

ת ק צ י ב ה ו צ א 1 ת - 5 י ר 1 ט

ן מעיף / ן ת ק ן י ב ן הצעת תקצי ן דברי העבר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן -------- ------------------------- ------------ -- ------------------------------------------ ן

.

-ן הפרויקע יבוצע באמצעות חברת עו 'יב ן

ן -ן ן

ן ן ן

ן 0812 ן שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 850 , 8 ן ן ן ---- ן ------------------ ן ----------- - ן

, ייו

יוקנ ן [ן , ון וויוי ירוו ן ייי , ,נ ן התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות , ן סקרים , דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי

.

ן בשטח

ן במפגרת ביצוע העבודות ישולבו וברת עו "ב ,

ן חברת אחוזות החוף , חברת מומ"ן וגני

.

ן יהושוע

. ן

ן יע ן mm~n 111 ירוו 1 %41! , ; ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך דו מלשד

.

ן שאושר בשנת 2017 לנושא

ן התקציב מיועד להמשך עבודות שיפוצים שדרוג

ן ופיתוח במוסדות החינוך , הקהילה והתרבות

.

ן בעיר

ן העבודות יכללו: שיפוץ כיתות וחדרי מפח ,

ן שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט , שיפוץ חצרות

ן משחקים , שיפוץ מעטפת מבנים , החלפת גידור

.

ן היקפי ועוד

ן בממגרת ביצוע העבודות ישולבו סברת מוסדות

ן חינוך , חברת יובל חינוך , חברת עזרה

.

ן ובצרון עברת אחוזות החוף

ן ,

1 1 )נ ששש ( ' זן 11 %11 %% ,2 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך 5 מלש"ח ן 1mlm לנושא בשנת 2017 .

ן ה~תקציב מיועד להמשך התאמת מבנים לגני

ן ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים

.

ן שמאותרים)

, , ן כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ

.

ן בכיתות גן קיימות

ן במסגרת ביצוע העבודות תשולב כב ' עו "ב

ן וחב ' גני יהושוע .

.

, . ן

, ,

ן ייווחנ , יי , 111 ן התקציב מיועד לשיפוץ ושיקום אולם הספורט

נ~ % וקני .

ן בבי " ס איילון בשכונת נחלת יצחק

ן הפרויקע יכלול החלפת 2 מערכות מיזוג וכה

.

ן שידוש רצפת הפרקם

. ן

1 ויק 1 ( י , י1 1י . 11י [יי ~ ר ו %1 %% ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך 1 מלש"ח יד ן 1mlRm בשנת 2017 לנושא .

ן התקציב מיועד לביצוע שירותי יעוץ , תכנוף

ן ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע" י אגף

.

ן משאבי חינוך

ן בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך

וחברת עי "ב .

1

-2

~

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000006

מס ' דף : 8

תקציב הוצאות - פירוט

ן ץ/ ן ת ק צ י ב ן החת קףב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן

"

,ן ---בק-ש-ה--- ן ------------------------- ן -----ב-ש--"ח------- ן ------------------------------------------ ,1

- - -

ן ן ן ן ן

ן 082 ן תרבות , נוער וספורט ן 000 , 375 , 4 ן 1 1 --- ן ------------------ ן ------------- ן ן ן 0823 ן בניה דרשה ן 000 ,440 ן

ן ---- ן --------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 543 ן ספריית בית אריאלה ן 000 , 440 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 50 מלש"ד ן ן ן ן שאושר לטובת שיפוץ מפריית הילדים והנוער , א ' .

ן ן ן ן תכנון הפרויקט וביצוע שלב

ן ן ן ן תופפת התקציב מיועדת להשלמת עבודות איטום ן ן ן ן בסך 250 אש"ד ושיפוץ השירותים בפך

ן ן ן ן 190 אש " ח .

ן ן ן ן מך עלות הפרויקט הינה 57 מלש"ב . הפרויקט

.

ן ן ן ן יתוקצב ב-4 שנות תקציב

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות מברת עו "ב .

ן ן ן ן

ן 0824 ן תרבות ן 000 , 250 ן

ן ---- ן ----- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 544 ן מרכז מנדל- הנגשת מוס" ן 000 , 250 ן התקציב מיועד להשלמת הקמת מעלית וביצוע

"

ן ן ן ן התאמות נלוות במבנה מרכז מנדל לפרד

.

ן ן ן ן הנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת תומדות חינוך ן ן ן ן

ן 0828 ן קהילה נוער ומפורט ן 000 , 200 , 1 ן

ן ---- ן ----------------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 545 1 מ" ק בית רק" ע ן 000 , 200 , 1 ] התקציב מהווה תומפת לתב" ר בסך כ-15 מלש"ח ן ן ן ן ml לשיפוץ והרבבה של מ"ק בית רק" ם

~.

ן ן ן ן ביפו

ן ן ן ן התוספת מיועדת להשלמת רכיבים שלא נכללו ן ן ן ן במפגרת הרוזה הפאושלי מול קבלן הביצוע וכ ן ן ן ן להשלמת רכיבימ שלא נכללו בפרוגרמה כגון -

ן ן ן ן מגרש כדורסל חיצוני , התאמת ספריה לסטנדרט

.

ן ן ן ן העירוני ועוד

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות שברת מוסדות חינוך ן ן ן ן

ן 0829 ן קהילה נוער וספורט ן 000 , 485 , 2 ן

ן ---- ן ----------------- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 561 ן llN ' IW 1 ' Dl נווה אליעזר ן 000 ,700 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתaב" ר בlסך 8m . 2 m ן ן ן ן לפרויקט m Yl ושדרוג אודיטוריום נווה ~ ן ן ן ן אליעזר . ' ~

ן ן ן ן התוספת נדרשת לצורך השלמת עבודות שלא

ן ן ן ן נכללו באומדן המקורי כגון - דרישות כיבוי ן ן ן ן אש , מערכות בטירות , השלמות בינוי

.

ומולטימדיה

הפרויקס יבוצע באמצעות ברת מוס"ח .

"

ן 562 ן בית דני - טריבונות ן 000 , 785 ן התקציב מיועד להתקנת טריבונות ומושבים "

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מסי דף: 9

תקציב הוןא1ת - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י ב ן הרעת תקציב ן ד ב רי ה פ ב ר ן ן בקשה ן ן בש"ח ן ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -ן במרכז קהילתי בית דני . ן

ן הפרויקט יכלול רכישה והתקנה של טריבונה של ן

ן כ-300 מושבים מתקפלים , מעקות וקונסטרוקציה ן

.

ן מתאימה ן

ן ן

ן 09 ן מפעלים וחברות עירוניות 000 , 904 , 85 ן ן 1 = ן מ===מב ממ ן ן

ן ן ן ן

ן 0935 ן נכסים 000 ,300 , 4 ן ן

ן ---- ן ----- ------------- ן

ן 549 ן איטום והריסת מבנים ן ,ייי ,ו ן התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים 1 ן ווו ן הדורשים טיפול תירום , איטום או הריסה ן ן ן לקראת מכירתם .

ן ן ן

ן 550 ן טיפול במבנים עירוניים ן ,000 , 2 ן התקציב מיועד לשיקום בטיסתי של מבנים ו ן 000 ן עירוניים ml ~ nlmln ציבוריים .

ן במפגרת הפרויקט תשולב דברת עו " ב .

ן ן ן

ן 548 ן מעונות נעמתת- רחי מאור 1 000 , 300 ן התקציב מיועד לשיפוץ מבנה עירוני שהוחכר

.

ן ן עיניים ן לנעמ" ת העבודה כוללת : התאמות פנימיות

.

ן ן ן והקמת מעלית פכום זה מהווה %50 מסך עלות

.

ן ן ן השיפוץ ביתרת מימון הפרויקט 1 %50 ) ישא

ן ן ן המפעיל .

ן ן

ן 099 ן חברות עירוניות 000 , 604 811 1

ן --- ן -------------- ------------- ן

ן ן

ן 0993 ן אתרים 0001000 , 65 1

1 ---- ן ----- ------------- ן

ן 551 טיילת הץוף- שלב ה ' ן 6510001000 ן התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-100 מלש"ץ ן ן 1mlm לטובת מימון חלק העיריה בשדרוג ן

ן p D ' D א , ב , ג , ד , ו ברצועת החוף המרכזית . ן ן ה~תקציב מיועד למימון פיתוח ושדרוג רצועת ן

ן החוף בקטע ה , בקטע מסוף ירושליםןרח ' גאולה ) ן

.

ן ועד הדולפינריופ ן

ן הפיתוח יכלול: שדרוג הטיילת , הקמת גרם ן

ן מדרגות ( לישיבה / לירידה לעוף ) , מלילת ן

ן שביל הליכה במפלס החוף , מתקני הצללה ועוד . ן ן סך עלות פרויקט פיתות רצועת התוף המרכזית ן

ן מוערך בכ-160 מלש"% . ן

ן 0994 ן אחוזות ץוף ן 000 , 254

1 ---- ן ---------- ן ------- 1 1

ן ן ן ן ן

ן 553 ן כיכר מילאנו -תשלום חשבון ן 000 , 163 ן התקציב מהווה תופפת לתב" ר בסך כ-5 . 0 מלש"ח ן

.

1 ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקט ן

ן ן ן ן התקציב מיועד להשלמת התחשבנות . ן

ן ן ן ן ן

ן 552 ן ניון הברזל- תשלום ן 000 , 91 ן התקריב מהווה תוספת לתב" ר בסך 1 מלש"ץ ן

"

.

)ק

לי

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' דף : 10

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש"מ ן ן

ן -------- ------------------------- --------------- ---------------- ------------------------- ן ן

הפ-יויקט .

חשבון -ן -ן שאושר לתכנון

ן ן

ן ן ן ן התקציב מיועד להשלמת התחשבנות . ן

ן 0995 ן גני יהושוע ן 000 , 150 , 2 ן ו

ן ---- ן ---------- ן ------------- ן ן

ן 554 ן מתקני כושר במפורטק צפון ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מיועד להקמת מתקני כושר ומפורס ן

.

ן ן ן ן במפורטק צפון 1

ן ן ן ן הפרויקט יכלול פיתון והמדרת שטח , רכישה ן ן ן והתקנת מתקני כושר , התקנת מערכות דיבורי ן ן ן ן ן %שמל ותקשורת . 1

ן ן ן ן הטרויקה יבוצע באמצעות tiff גני umln1 . ן ן ן ן ן ן

ן 555 ן מגרשי כדורגל במפורעק ן 000 , 150 ן התקציב מיועד לתכנונן ובחינת היתכנות להקמת ן ן ן צפון - תכנון ן ן 2 מגרשי כדורגל בספורטק צפוף . ו ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות כב ' גני יהושע . ן

ן 0999 %ברות אחרות ן 000 , 200 , 14

ן ---- ----------- ן -------------

ן 559 ן רשות לפיתו % כלכלי - ן 000 , 500 , 5 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך 21 מש"% .

ן ן SHARING חמס ן ן פרויקס SHARING אמס הינו מערך שיתוף רכבים ן ן ן ן במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים , ן ן ן ן כמות הנטיעות בעיר וצמצום המחמור בתניה .

ן ן ן ן הפרויקט יצא לדרך בשנת 2016 בניהולה של ן ן ן ן הרפות לפיתו % כלכלי .

ן ן ן ן התבייר מיועד לרכישת כ-90 רכבים , פיתומי

.

ן ן ן ן מישב והקמת תשתית פיזית

ן ן ן ן

ן 558 ן עיר עולם-שביל העצמאות ן 000 , 000 , 5 ן התקציב מיועד לתכנון והקמת שביל העצמאות ,

ן אשר יכלול: אבן דרך מוארת , אפליקציה לנייד ,

ן אלמנטי שילוט והכוונה , תחנות הסברה ומידע

.

ן תיירותי והסטורי ועוד

ן הפרויקט יופעל באמצעות %ב ' עיר עולם

.

ן ותיירות

ן 556 ן היכל הספורם- בלומפילד ן 000 , 100 , 2 ן התקציב מיועד לייעוץ הצטיידות בבלומפילד , 1 ן ייעוץ הצטיידות ן ן לרבות יועצי תשתיות תקשורת ומדיה , גידול ו ן ן ן ועיפו % דשא , מערכות ואינטגרציה , שילוט , ן ן ן ן אדריכלות פנים , מבני ממסר , תאורה מקצועית ן ן ן ן ודקורעיבית וכמו כ1 , להכשרת שעת לגידול

.

ן ן ן ן דשא והצטיידות נילוות

ן ן ן ן הפרויקט יבוןע באמצעות ןב ' היכלי המפורט .

ן ן ן ן

ןד55 ן מרכז הספורט הלאומי -מגרפ ן 000 , 600 , 1 ן התקציב מיועד להקמת ממגרש כדורסל חיצוני ן כדורסל חיצוני ן ן בשט% המנוהל ע" י מרכז המפורע הלאומי .

ן המגרש יוקם בסמוך ל-2 מגרשים קיימים .

ן nlTIIDn יכללו : עבודות תשתית , הקמת

ן טריבזנות ל -100 צופים , מצלמות , מע ' כריזה , ן ביסוס מתקנים , גינוו ועוד .

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן

. -

- - -

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000006

מס ' דף : 11

ן מס" מעיף ן ת 1 כ 1 ע נ י י נ י ם ן עמוד ן

ן ------------ ----------------------------------------------- ------ ן ן ן תקציב הוצאות - ריכוז ן 1 ן

- -

ן ן תקציב הכנסות ן 2 ן

ן ן תקציב הוצאות - פירוט ן 3 ן

ן ן ן ן

ן 009 ן מערכות מידע ן 3 ן

07 ן שרותים מקומיים

ן ==============

ן 071 ן תברואה ן 3

1 0712 ן תברואה - ניקיון ן 3

ן 073 ן הנדמה ן 4

ן 0731 ן תכנון ובנין עיר ן 4

ן 0732 ן תכנ11 ן 4

1 ן ן

ן 074 ן בינוי ותשתית ן 4

ן 0741 ן נכסים ציבוריים ן 4

1 0742 ן דרכים ן 4

ן ן ן

ן 076 ן עבודות ופרויקטים שונים ן 5

1 ן ן

ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 5

=

1 =============== ן

ן ן ן

ן 081 ן עינוך ן 5

1 0811 ן בניה ץדשה ן 5

1 0812 ן שיקום " ידוש ושיפוץ ן 7

1 ן ן

ן 082 ן תרבות , נוער וספורט ן 8

1 0823 ן בניה עדשה ן 8

ן 0824 ן תרבות ן 8

ן 0828 ן קהילה נוער ומפורם ן 8

1 0829 ן קהילה נוער וספורט ן 8

ן ן ן

ן 09 ן מפעלים וחברות עירוניות ן 9

ן ==

ן 0935 ן =נ=כ=ס=ים================== ןן 9

ן ן ן

ן 099 ן עברות עירוניות ן 9

ן 0993 ן אתריס ן 9

1 0994 ן ארוזות חוף ן 9

ן 0995 ן גני יהושוע ן 10

, ------------

ן 0999 ן --ץב--ר-ות---א-ץ-ר-ות------------------------------------ ן ------10

- - ן

י

ט ק

אגף תקציבים וכלכלה

יוני

15 2017

כ"א סיון תשע"ן

העברות מתעיף למעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 1,829/000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 8

2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלוי אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

לשכבוד רב,

):54"

עידית אהףתי

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

_

י01םשש2א~שץ1~קו%1280ליששת העברות 0סע'ף ל0ע'ף 2017 .doc1p1Ub

,

י רשש ש גנ % שכששמו ?. ש. ש :נ

* 5ש]' 8

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 4162' 6 טלפון: -5218508 ,03 פקם: 5218895 - ,03 gov aviv )8ז. ועעיע i - "

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים מם ' דף : 1

אגף תקציבים

העבר1ת ממעיף למעיף בתקציב הרגיל 17-000008

================================================= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מס , הפעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן ן ן

ן פה" כ ן ן ן 000 , 829 , 1 ן 000 , 829 , 1 ן ן ========================== ן ן ן ======== ן ======== ן ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן 000 , 2 ן 000 , 2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן . ----------- ן ן תעבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 691 ן 000 , 2 ן ן 000 , 693 ,ן הוצאות אירות ן- ך ן 000 , 619 , 1 ן ן 000 , 2 ן 000 , 617 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 , 187 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 212 , 5 ן 000 , 4 ן ן 000 , 216 , 5 ן הוצאות אדרות -ן 7 ן 000 , 717 , 47 ן 000 , 176 ן ן 000 , 893 , ך4 ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 268 , 3 ן 000 , 7 ן ן 000 , 275 , 3 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 , 300 ,ן ----------- ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ,ן הוצאות אירות ן 7 ן 000 , 876 , 12 ן 000 , 300 ן ן 000 , 176 , 13 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 , 17 ן 000 , 14 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן, שעות נופפות רשומות ן 3 ן 000 , 170 ן 000 , 17 ן ן 000 , ך18

- , , ,

1 תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 120 ן ן 000 14 ן 000 106 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף ארגון ותקינת ן 616 ן ן 000 , 220 ן 000 , 11 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 , 485 ן ן 000 , 2 ן 000 , 483

"

ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 105 ] ן 000 , 9 ן 000 , 96 ן הוצאות אדרות ן ך ן 000 , 843 ן 000 , 220 ן ן 000 , 063 , 1 ןשרות משפטי ן 617 ן ן 000 , 3 ן ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ד - הוצאות דד-פעמיות ן 9 ן 000 , 18 ן 000 , 3 ן ן 000 , 21 ן ן ן- ן ן ן ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ל) גנ)

עיריית תל-אביב- יפו

'

מינהל הכמפים ממ דף: 2

אגף תקציבים

מ ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %4ת ====================================~======

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

1 1 ן ן תומפות ן הפץתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן תכנון עירוני ומרכז למץקר ן 618 ן ן ן 000 , 3 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 97 ן ן 000 , 3 ן 000 , 94 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף רשוי עפקים ן 36ך ן ן 000 , 83 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקו 1 1 ן 000 , 306 , 9 ן 000 , 83 ן ן 000 , 389 , 9 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן 000 , 35 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 103 , 1 ן 000 , 35 ן ן 000 , 138 , 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 507 , 1 ן ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אץרות ן ך ן 000 , 3ך8 , 161 ן ן 000 , ך50 , 1 ן 000 , 366 , 160 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן עמותת עיר עולם ותיירות ן 771 ן ן 000 17 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 850 , 5 ן 000 , ך1 ן ן 000 , 867 , 5 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חופים ן 791 ן ן 000 , 10 ן 000 , 10 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , ך24 ן 000 , 10 ן ן 000 , 257 ן הוצאות אמרות ן- ד ן 000 , 218 , 15 ן ן 000 , 10 ן 000 , 208 , 15 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 , 120 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , ך41 , 18 ן 000 , 100 ן ן 000 , 517 , 18 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 408 , 9 ן 000 , 20 ן ן 000 , 428 , 9 מרכזי קהילה ן 824 ן ן 000 , 550 ן 000 , 32

- _____

------------------------------- --- ן ן

ע5

)

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מע ' דף : 3

אגף תקציבים

העבר1ת ממעיף לסעיף בתקציב הרגיל 17-000008

================================================= -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שמ המעיף ן ממיהסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 503 , 1 ן ן 000 , 32 ן 000 , 471 , 1 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 638 , 66 ן 000 , 550 ן ן 000 , 188 , 67 ן נוער , צעירים , מופיקה ואמנויות ן 828 ן ן 000 , 22 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 50 ן 000 , 22 ן ן 000 , 72 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מפורט ן 829 ן ן 000 , 200 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 916 , 13 ן 000 , 200 ן ן 000 , 116 , 14 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן 000 , 17 ן 000 , ך1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 409 , 6 ן 000 , 6 ן ן 000 , 415 , 6 ן שעות נוספות רשומות ן- 3 ן 000 , 234 ן 000 , 1 ן ן 000 , 235 ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 934 ן 000 , 10 1 ן 000 , 944

"

, , , , , ,

ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 698 2 ן ן 000 17 ן 000 681 2 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מועצה דתית ן 851 ן ן ן 000 , 190 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 100 , 19 ן ן 000 , 190 ן 000 , 910 , 18 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןקליטת עליה ן 861 ן ן 000 , 10 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 1 ן 000 , 10 ן ן 000 , 11 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף בתי העירייה ן 992 ן ן ן 000 , ך ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן תןבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 196 ן ן 000 , 7 ן 000 , 189 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף מחשוב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 , 36 ן 000 , 36 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 349 , 41 ן ן 000 , 36 ן 000 , 313 , 41 -

----

2 6

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכשפים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000008 ================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן ממ הפעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 ן ן ן ------------------------------- ן

1 ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 9 ן 000 , 61 ן 000 , 36 ן ן 000 , 97 ן

"

ן ן ן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------

)

ר _כי/

.

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ם ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ם ע י ף 17-000008 ==================================================================== 1 ם פ 1 ל

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן פה " כ : =ן 000 , 829 , 1 ן ן

ן ===== =============== = ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן 611 . ההנהלה והמועצה ן 000 , 2 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 2 ן 000 , 2 ש"" - . למימון תגבור מעיף החזקת מכשירי קשר לטובת רכש ן ן ן ן מכשיר מלולר ן

ן ן ן ן

. ,

ן 613 מזכירות ן 000 187 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 4 ן 000 , 4 ש" - למימוו תגבור מחשוב ידידתי בלשכת פמנכ" ל משאבי

" .

ן ן ן אנוש ומינהל

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 176 ן 000 , 26 ש"ח - לפובת תגבור עתודת פמנכ" ל משאבי אנוש ומינהל .

ן ן ן 000 , 150 ש"ע-למימ11 תגבור פעולות לשיפור השירות .

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 7 ן 000 , 7 ש"" - למימון תגבור השתתפות עירונית לבית הדין הארצי

.

ן ן ן למשמעת

.

ן 614 דובר העירייה ן 000 , 300 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ר. הוצאות אחרות ן 000 , 300 ן 000 , 300 m -למימון קמפיין אכיפת אופניים באמצעות לשכת הדובר .

ן ן ן

ן 615 . אגף משאבי אנוש ן 000 , ך1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 3 . שעות נועפות רשומות ן 000 , 17 ן 000 , 17 שין - למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי אנוש .

ן 616 , אגף ארגון ותקינה ן 000 , 220 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idL1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ם ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף %%%0ת ======================== ========================== -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הפעיל ן תופפות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ך , הוצאות אחרות ן 000 ,220 ן 000 , 220 ש"ח - למימון תגבור עבודות ארגוניות ע" י גורמי זץ . ן

"

ן ן ן ן

.

ן 617 שרות משפטי ן 000 , 3 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ןד- פעמיות ן 000 , 3 ן 000 , 3 ש"ס - למימון ציוד וריהוט משרדי בשירות המשפטי . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 736 . אגף רשוי עסקים ן 000 , 83 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 83 ן 000 , 83 ש"ח-למימון הקמת משרת מהנדס רישוי בכיר באגף רישוי ן ן ן ן עמקים , הדל מ-2017 . ך0 . 15 . ן

ן ן ן ן

.

ן 41ך הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 000 , 35 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 35 ן 000 , 35 ש"ח - למימונן תגבור תקציב ניהול השינוי במינהל בתיש . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 1ך7 עמותת עיר עולם ותיירות ן 000 , 17 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 17 ן 000 , 17 ש"ח - לתגבור פרויקט " שלישי זהב" - מיורים לקשישים ן

.

ן ן ן בימי שלישי למשך שלושה דודשים , באמצעות עמותת עיר עולם ותיירות ן ן ן ן

ן 791 . חופים ן 000 , 10 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 6 . nlRYln כלליות ן 000 , 10 ן 000 , 10 ש"ד - למימונן ציוד מיחשוב לאגף חופים . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 822 אגף תרבות ן 000 , 120 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 ,100 1 000 , -100 למימון תגבור פעילות קיץ לתושבי וילדי השכונות . ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ת מ

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 3

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 17-000008 ======== =====" ======ם==ם== ====:ם:ב::בבבבב:ם:ם:בבבם:::שבםםבב:ם:ב:::נמב:ב :םבגבבב::ם ( ת 1 ם פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשתן ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

.

ן 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ,ן 000 , 20 ן 000 , 20 ש"ח- לתגבור פעילות קיץ לשכונות באמצעות החברה למוס"ח ן

.

ן ן ן

ן ן ן ן

ן 824י מרכזי קהילה ן 000 , 550 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 550 ן 000 , 150 ש"ח-למימון תגבור פעילות באודימוריומ אנימ , באמצעות ן ן ן ן החברה למופדות חינוך , ן

ן ן ן 000 , 350 ש"ח-לתגבור פעילות קהילתית במשלמה ליפו , באמצעות ן

.

1 1 1 החברה למוסדות חינוך ן

ן ן ן 000 , 50 ש"ח- לתגבור פעילות קיץ לשכונות , באמצעות החברה למוסדות ן

.

ן ן ן חינוך ן

ן 828 , נוער , צעירים , מוסיקה ואמנויות ן 000 , 22 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 22 ן 000 , 22 ש"ח - להסדרת תקציב שעות נוספות במינהל קהילה .

ן ן ן

ן 829 , ספורט ן 000 , 200 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 200 1 000 , 200 ש"מ-לאובת תגבור קניית שירותי מפורן גיבוטי , באמצעות

.

ן ן ן מאמאנמ

ן ן ן

ן 841י הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 17 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 6 ן 000 , 6 ש"ח - למימון שדרוג מזכירת מנהלת המינהל למנהלת פניות

.

ן ן ן הציבור ומזכירה החל מ-ך/201 ך10/0

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 1 ן 000 , 1 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין שדרוג המשרה לעיל .

ן ן ן

ן 5י תחבורה ומנהלה ן 000 , 10 ן 000 ,10 ש"ח - למימון תגבור הדרכות וכנמים במינהל השירותים

.

ן ן ן החברתיים

--------

/ /

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל פ ע י ף %%%- ת ==================================================================== ות 1 ס פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן 861 . קליטת עליה ן 000 , 10 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 10 ] 000 , 10 ש"ץ - להסדרת תקציב שעות נומפות בקליטת עליה . ן ן ן ן ן

.

ן 993 אגף מששוב ומערכות מידע ן 000 ,36 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 9 , פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 ,36 ן 000 ,36 ש"ח - למימון ציוד מחשוב בחדר הדרכה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן

ן ן ן ן

ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

-----------

,

י

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממן דף: 5

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף 17-000008 =================================================================== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " % )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 761 , שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 507 , 1 ן 1 1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

.

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 , 507 , 1 ן 000 , 500 , 1 שטן - ממעיף רזרבה שונות ן ן ן ן 000 , 7 ש" ח -מפעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש . ן ן ן ן ן

י1 . 1 ו ו

ן 851 , מועצה דתית ן 000 , 190 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 190 1 000 , 190 ש"ח - הקטנת השתתפות העירייה למועצה הדתית בהתאם ן

.

ן ן ן לאישור ועדת הכמפיס של הכנפת ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. ז מנ

() ( )

אגף תקציבים וכלכלה

יוני

20 2017

כ"ו עויוך תשעין

רשימת תוספות בהקציב הרגיל לשנת 2017

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 260,000 ש"ח.

.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

כבוד רב,

*

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקצירים ונלנלה

ף4

הן 0משץום4שץ"עזיו1011280ך9מת ה01פות בתקצב הרגל לשנת 7 00201א_

_

יוש

1 כש א 048 שש aadih אי,.,4 שן ש . % נחשששי . ~. נ

רחוב אבן גבירול ,89 תל -אביב-יפו 84162 שלפון: ,03-5218506 פקם: ,03-5218855 il ov wlhneJ.tet-aviv ~

~ ~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ת 1 ס פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000108

================================

-----. -------------------------------------------------------------------------

ו

---------------------------------

ן שם luDn ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקף 1 ן ~ ן ן ן ------------------------------- ן ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן סה "כ ן ן ן 000 , 260 ן 000 , 260 ן

ן ========================= = ן ן =========== ן ========= ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 , 100 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 717 , 47 ן 000 , 100 ן ן 000 , 817 , 47 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חינוך יפודי ן 813 ן ן 000 , 79 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 148 ן 000 , 79 ן ן 000 , 227 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מרכזי קהילה ן 824 ן ן 000 81 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 638 , 66 ן 000 , 81 ן ן 000 , 719 , 66 -

----

ו

מ -

, (

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת -000108ד1

================================

( ה ו צ א 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן העעיף ן תופפות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בששן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן סה"כ: ן 000 , 260 1 1

ן ===== ן =============== ן ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 100 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אמרות ן 000 , 100 1 000 , 100 ש"ץ - למימון שכ" ט עו "ד בגין אכיפת גביית חבות מפס"ד

.

ן ן ן ובמימון הכנפות המתקבלות לנושאים אלו

ן ן ן

ן 813 . עינוך יעודי ן 000 ,79 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 , 79 ן 000 , 79 ש"ץ-לרכישת ציוד בחינוך המיועד ובחוה הץקלאית , במימון

.

ן ן ן RVn של משרד החינוך

ן ן ן

.

ן 824 מרכזי קהילה ן 000 , 81 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 81 ן 000 , 81 ש"ח- לתגבור ממלול להכשרת רקדנים , הפועל במרכז דוב הוז ,

.

ן ן ן באמצעות העברה למועדות חינוך ובמימון משרד התרבות

------

ען

אנף תקציבים וכלכלה

יוני

22 2017

י

גזיון תשעיוז

]

כ"

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 55,000י/9 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 9

2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

,3 לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספלם והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

,

ולכבוד רב

4ג,

"

ס' מנהל אגף ת פיבים וכשיה

*

,

ה llTdczivlTAKZIWM12Oli ~10%1280יש'% הענרות מרעיף לועזי ן 201 b~.docpll ל

8 ע נשר ש שי" " י , ש. נ " נם%אי וש. ש. ו עפ

"

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 64162 שלפון: -5218506 ,03 פקם : 5פ52188 -,03 il gov www,tel-aviv עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבימ

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000009 =============================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הפעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפאתות ן ן

- -

ן פה" כ ן ן ן 000 , 755 ,9 ן 000 , 55ך ,9

ן =============================== = ן ן =========== ן =========== ן ההנהלה והמועצה ן 611 ,ן ן 000 , 49 ,ן -------15-,--0-00 ן ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 691 ן ן 000 ,15 ן 000 ,676

"

] הו ?אות אורות ן- 7 ן 000 ,619 , 1 ן 000 , 49 ן ן 000 , 668 ,1 ] ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מוכירות ן 613 ן ן ן 000 , 30 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 967 , 1 ן ן 000 , 19 ן 000 , 948 , 1

"

,ן הוצאות א רות ן- ך ן 000 , ך71 , ך4 ן ן 000 , 11 1 000 , 706 , 47

"

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 , 157 ן 000 ,11 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בניינים , אםפקה וציוד ן 4 ן 000 , 209 ן ן 000 , 7 ן 000 , 202

"

ן תחבורה ודאר ן- 5 ן 000 , 94 ן ן 000 , 4 ן 000 , 90 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 411 , 1 ן 000 , 7 ן ן 000 , 418 , 1 ן הוצאות א רות ן ך ן 000 ,6ך8 , 12 ן 000 , 150 ן ן 000 , 026 , 13

"

1 ן ן ן - ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 , 3 ן 000 , 3 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלת ן 5 ן 000 , 120 ן ן 000 , 3 ן 000 , ל11 ,ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 ,056 , 4 ן 000 , 3 ן ן 000 , 059 , 4 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרות משפיי ן 617 ,ן ן 000 , 40 ן 000 , 25 ן ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 ,006 , 29 ן 000 , 37 ן ן 000 , 043 ,29 ן משכורת ושכר חעובדים בלי תק1 -1 2 ן 000 , 362 ן 000 , 2 ן ן 000 , 364 ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 127 , 1 ן 000 , 1 ן ן 000 , 128 , 1 ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 400 ן ן 000 , 25 ן 000 , 375

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממ' דף: 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף למעיף בתקציב הרגיל 17-000009

=============================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן luDntDn ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 1 ן ~ ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הנהלת מינהל הכספים ן 621 ן ן ,ן -,--00-0 -------5 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן, תןבורה זמנהלה ן 5 ן 000 , 972 ן ן 000 , 5 ן 000 , ך96 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אג4 תקציבים וכלכלה ן 622 ן ן ן 000 ,6 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 174 ן ן 000 , 6 ן 000 , 168 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הכנמות העיריה ן 623 ן ן 000 , 421 ן 000 , 434 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 790 , 4ך1 ן 000 , 220 ן ן 000 , 010 , 5ך1

- , , , , ,

ן משכורת ושכר לעובדימ בלי תקן ן 2 ן 000 249 15 ן ן 000 29 ן 000 220 15 ן שעות נוספות רפומות ן 3 ] 000 , 561 ,7 ן 000 , 9 ן ן 000 ,570 , 7 ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 522 , 36 ן 000 , 34 ן ן 000 , 556 ,36

, , , , ,

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 587 3 ן ן 000 ל8 ן 000 500 3 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 ,256 ,50 ן 000 , 158 ן ן 000 , 414 , 50 ,ן הוצאות א רות ן ך ן 000 , 902 , 59 ן ן 000 , 318 ן 000 , 584 , 59

"

ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף החשבות ן 624 ן ן 000 , 10 ן 000 , 25 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 164 ן ן 000 , 15 ן 000 , 149 ן הוצאות א רות ן- 7 ן 000 , 868 ן ן 000 , 10 ן 000 , 858

"

,ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 14 ן 000 , 10 ן ן 000 , 24 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פרעון מלוות ן 649 ן ן ן 000 , 000 , 5 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 000 , 200 ן ן 000 , 000 , 5 ן 000 , 000 , 195 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -מ-ינ-ה-ל--------------------------- ן --71-1 ן י ן 000 , 98 ן

ן ן ----------- ן ----------- ן

ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 214 , 3 ן ן 000 , 98 ן 000 , 116 , 3 --

ו

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ ממי דף: 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000009 =========

===

============

============================================ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן ממ , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שרותי נקיון ן 712 ן ן ,ן -,--0-00 -------2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 141 , 33 1 ן 000 , 2 ן 000 ,139 , 33

"

ן ן ן ן ן ן

ן המשמר האזרץי ובם111 ן 722 ן ן 000 , 10 ן 000 , 17 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 785 1 000 , 10 ן ן 000 ,795

"

ן תץבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 845 1 ן 000 , 10 ן 000 , 835 ן הוצאות כלליות ן ד ן 000 , 098 , 41 ן ן 000 , ך ן 000 , 091 , 41 ן ן ן ן ן

,

ן הנהלת מינהל ההנדמה ן 31ך ן, ן ן 000 55 ן

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן -----------

,ן תץבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 921 1 ן 000 , 55 ן 000 , 866 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 41ך ן ן 000 , 50 ן 000 , 29 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 103 , 1 ן ן 000 , 29 ן 000 , 4ך0 , 1 ן הוצאות אץרות ן- 7 ן 000 ,000 , 2 ,1 000 , 50 1 ן 000 , 050 , 2 1 ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 , 120 ן 000 , 79 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 754 , 3 1 ן 000 , 79 ן 000 , 675 ,3

"

ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 20ך , 90 ן 000 , 120 ן ן 000 , 840 , 90 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חגיגות , ארועים , קש"ץ ועמקים ן 751 ן ן 000 , 121 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אעזקת בנינימ , אמפקה וציוד ן 4 ן פ%%, ך13 1 000 , 11 ן ן 000 , 08ך ן תץבורה ומנהלה -ן 5 ן 000 , 24 1 000 , 4 ן ן 000 , 28 ן הוצאות אץרות ן ד ן 000 ,766 , 3 ן 000 , 106 ן ן 000 , 872 , 3 שרותימ והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן 000 , 963 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן ן ן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

עירי ית תל-אביב- יפו

מינתל הכמפים ממ ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000009 ך1 ================================================================= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן ממ , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 873 , 161 1 000 , 963 1 ן 000 ,836 , 162

"

ן ן ן ן ן ן

,ן -מ-ר--ב-ים---צ-יב--ור--יי-ם----------------- ן --ר-ך ן ן 000 , 305 ן 000 , 305 ן

"

~ ן ן ----------- ן ----------- ן

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן- 1 ן 0 ן 000 , 275 ן ן 000 , 275 ן תיבורה ודאר ן 5 ן 0 ן 000 , 30 ן ן 000 , 30 ן פרק ה - הפץתות והשתתפויות כללי ן 05 1 0 1 ן 000 , 305 1 000 , -305 ן ן ן ן ן ן

ן פקוח על ץוקי עזר ן 781 ן ן ן 000 , 48 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 248 , 5 ן ן 000 , 48 ן 000 , 200 , 5 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ץופים ן 91ך ן, ן ן 000 , 34 ן

ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 04ך , 1 ן ן 000 , 34 ן 000 , 670 , 1 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן מינהל העינוך ן 811 ן ן ן 000 , 740 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אמפקה 1צי51 ן 4 ן 000 , 872 , 4 ן ן 000 , 1 ן 000 , 871 , 4 ן תעבורה ומנהלה -ן 5 ן 000 , 111 , ך ן ן 000 , 739 ן 000 , 372 , 6 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ינוך קדם ימודי ן 812 ן ן 000 , 162 1 000 , 30 ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תק1 1 1 ן 000 , 564 , 103 ן 000 ,66 ן ן 000 ,630 , 103 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקו -1 2 ן 000 , 829 , 23 ן 000 , 66 ן ן 000 , 895 ,23 ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 909 , 24 ן ן 000 , 30 ן 000 , 879 , 24 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 809 , 26 ן 000 , 30 ן ן 000 , 839 ,26 ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן ץינוך ימודי ן 813 ן ן 000 , 126 , 1 ן 000 , 278 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,639 , 87 ן ן 000 , 60 ן 000 ,579 , 87 ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן- 4 ן 000 , 535 , 26 ן 000 , 58 ן ן 000 , 593 , 26 ן ת בורת ומנהלה ן 5 ן 000 ,681 ,10 ן 000 , 234 ן ן 000 , 915 ,10

"

ן הרצאות אץרות ן ך ן 000 ,20ך , 35 1 ן 000 ,218 1 000 , 502 ,35