פרוטוקול ועדת כספים 17-45

' ;

- פרוטוקול מס' (כ') 4/17* מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

התאויד ז' אב תשעת, 17 7 30

סימוכיוי

0253703090

*

פרוטוקול 5/17

30

.

7

י.1

מישיבת שדת הכיפים, שהתקיימה בתאריך

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , א ' ומיר ,

י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , ג ' שרעבי

נעדרו ה " ה : נ ' אלנתן , צ ' ברנד , מ ' גיצין , א ' טולקובסקי , י ' כהן ,

ר ' לדיאנסקי , ד ' להט , א ' סולר

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' סלמן , ע ' אהרוני , מ ' בנימיני ,

ל ' ברזילי , א ' ויסלברג , ר ' עיתוני , ד ' חכם , ד ' לוטן , א ' לוי , ע ' נשיא- שילר , ר ' פלאי , ע ' פרידלר , נ ' רוזנברג , צ ' קסלר , ע ' קרת .

מזכיר : ענבל גולן

נ עתדם שמע% : . .

מס'

הסע ף

)1080 היתר ג ובדי עירייה לעסזגן בעבודה תעשונ מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)1081 שיפוץ א~ולם מופעים בבי"ס לאומנויות - תקציב נגישות, עמ' .2 )1082 ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון של חברת "שרותר חברה לשירותים בע"מ"- ח.פ ,51-066551-6

.

2

עמ'

)1083 אשור קבלת תרומות, עמ' 2 .

)1084 שילוב חברת גני יהושוע בעבודות שיפוץ ותוספות בנייה שמבוצעות ע"י אגף מבני ציבור, עמ' 3 .

)1085 הסכם הלוואה כנגד שטר הון בסך 1.6 מיליון ע לחברת מרכו הספורט, עמ' 3 .

"

)1086 מסירת שיקום מדרכות במסגרת הסדרת נגישות מדרכות לחברת חלמיש, עמ' .4 )1087 עדכון החלטת ועדת הכספים מיום 5ג.8.11 בנושא מאהל וולובלסקי, עמ' .4 ספים שהתקיימה

.

הב

.

פרוטוקול מס' לפק /17*י4 מישיבת ועדת

במאויד ' אג וכשע"ז, 17 7 30

)1088 הקמת מוקד למיצוי וכויות ניצולי שואה, עמ' 5 .

)1089 פרוייקט הקמת הוולדרוס, עמ' .5

)1090 תרומת משפחת אדמם לפרויקטים בתחום הרווחה והחינוך, עמ' .6 )1091 הקמת קרן חשבונאית - קירוי איילון, עמ' .6 )1092 דיווח על זוכים במכרזים ע"י חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .6 )1093 מרכז יום לתשושי נפש - פיינשטיין- תוספת, עמ' .7 )1094 עדכון סמכויות חתימת, עמ' .7

)1095 עדכון בדבר התחייבות של עיריית תל אביב-יפו כלפי חברת נתיבי איילון מגרש 401 בתב"ע ,2266

.

7

עמ'

)1096 עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' .8

.

)1097 הענקת אופציה לחידוש החכירה במתחמי תעסוקה, עמ' .9 )1098 שינוי מטרת חכירה - מתחם מוטורולה, עמ' .11 )1099 פרויקט מלגות הדיור לשנת הלימודים תשע"ח, עמ' 14 .

)1100 אישור התקשרות עם נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ בהסכם להרחבת העבודות להקמת תחנת אליפלט של הרכבת הקלה, עמ' .14 )1101 שינוי תוארי משרות, עמ' 15 .

)1102 תב"ר ציוד מדעי - הרשות לאיכות הסביבה, עמ' 15 .

)1103 סגירת תב"ר, עמ' 15 .

)1104 בי"ס לטבע- אגרת תכניות לימוד נוספות- תשע"ח- עדכון, עמ' .16 )1105 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 16 .

)1106 פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' 17 .

)1107 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .17 )1108 העברות ותוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' .19 )1109 פרוטוקול 3/17 של ועדת תעריפים, עמ' .20

)1110 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' .20 )1111 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' 20 .

)1112 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' ט.2 )1113 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .20 )1114 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .21 )1115 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 21 .

פרוטוקול מיי (בכתקא7ר1יך/4ז4' מאבישיתבשתעו"עזד,ת17ה.7כ.ס30פים שהתקיימה )1080 היתר לעובדי עירייה לעתוק בעבודה נוטפת מחוף לקיווייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה לעתוי

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

2000 12

סייעת צהרונית

100

יפה אלימלך מינהל החינוך

יובל חינוך

מורן ארואס מינהל החינוך 100 סייעה צהרונית 2000 12

יובל חינוך

גיל משה גפן מינהל החינוך 38.46 אסיסטנט 3300 36

מחשבים

יובל חינוך

ליאת פרידמן מינהל שירותים 100 אחות 6000 36

חברתיים בי"ח בלינסון

הדס ילינק מינהל שירותים 100 עוורת הוראה ' 1200 3

חברתיים אוני' ת"א

יזהר בליינשטיין מינהל שירותים 50 עו"ט 4000 12

חברתיום בי"ח תל השומר

ליטל עמר מינהל הנדסה 100 שיצוב ים והום 3500 36 סטהלי~נג

עצמאית

איתי חכמה חטיבת תכנון 100 הקקה שידור 4500 36

ארגון ומע' מידע ועריכה של

מוסיקה ישראלית

בתחנת כאן גימל

ליאור אסיל חטיבת התפעול 100 עובד החזוקה 4000 36

לפרטיים בחבי

סמארט סטפ בע"מ

בת ים

שלמה לייבה מינהל הכספים 100 חלוקת כרטיסים 1500 36 תיאטרון הבימה

ת"א

ע

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ושגת ה.כ.ספים שהתקיימה

ף אב תשע"ז, 17 7 30

בתאריי

)1081 שימץ אים מופעים בבי"ס לאומנויות - מיציב נגיסות

בהתאם לאישור מוסדות העירייה, פרוייקט שיפוץ אולם תמופעים בבית ספר לאומניות יבוצע באמצעות קרן

ת"א לפיתוח במימון תרומת קרן אריסון בסך 900 אש"ח והשלמת תקציב עירוני בסך 300 אש"ח.

הפרויקט מחייב הנגשת האולם לנכים.

התקציב הנדרש להנגשת האולם כ- 220 אש"ח יבוצע מתקציב הנגישות של מינהל החינוך.

לאור האמור סד עלות הפרויקט נאמדת בכ- 1.42 מלש"ח.

מינהל החינוך מבקש את אישור הועדה לביצוע עבודות הנגישות באמצעות קרן ת"א שיתות.

הוחלט לאשר ביצוע עבודות נגישות באמצעות יחן ת"א לפיתוח.

.

)1082 ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון של חברת "שרותר חברה לשירותים בע"מ"- ח פ -51 066551-6

ועדת כספים בישיבתה מיום 18.3.2014 רוטוקול )5/2014 אישרה הליך פירוק וחיסול מרצון של חברת

"

שרותר (להלן : "שרותר").

כתוצאה מאישור הסכם הפרדת אחזקות בין העירייה למדינה ביום ,15.6.16 עברה הבעלות בחברת שרותר, לבעלות משותפת של %50 מהמניות בבעלות העירייה ו- %50 בבעלות חברות עירוניות שהינן בבעלות מלאה של העירייה ( במועד ההחלטה משנת 2014 החזיקה חברת אתרים, שהייתה חברה ממשלתית עירונית לחברה מעורבת'" בבעלות %25 ממניות מחברת שרותח.

עקב השינוי בהרכב בעלי המניות, שלפוו עת"א וחברות עירוניות שבבעלותה המלאה מחזיקות ל%100 ממניות שרותר, הוחלט על ביטול הפירוק, וכן על ביטול מינויו של המפרק שמונה לשרותר. ההחלטה בדבר ביטול מינוי המפרק תיכנס לתוקף לאחר שהמפרק, עו"ד זיו עירוני, ימסור הודעה על ביטול הפירוק לרשם החברות.

לשאלתו של חבר המועצה גל שרעבי בנוגע לביטול הפירוק של חב' שרותר, השיב גובר העירייה כי עם ביצוע הסכם הפרדת אחזקות שונתה הבעלות בחברה וכעת החברה בבעלות עירונית מלאה, לאור האמור מוצע לבטל א נ הההלטה בדבר פירוק החברה והחברה תהפוך ל"חברת מדף" לעת הזו.

"

הוחלט לאשר את ביטח הליך פירוק וחיסול מרצון של חברת שרותר חברה לשירותים בע"מ זנן את ביטול

.

מינויו של המפרק

)1083 קור יבלת תרומות

-

מנהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה של כ-190 ילקוטים לילדיס/ות, שמשפחותיהן מטופלות במחלקות הרווחה. התרומה מטעם עמותת "חוון יחזקאל".

.

מוצע לאשר קבלת התרומה

.

]

פרוטוקול מס' (בכתקא7ר1יך/4ז4' מאבישתיבשתעו"עזד,ת17ה.7כ.ס0פ3ים שהתקיימה

)1084 שילוב הברת גבי יהושוע בעבודות שיפוץ הצויפהצבבייה n)pslanw ע"י אגף פרי ציבור

אגף מבני ציבור מנהל ומבצע עבודות שיפוץ שונות במבנים העירוניים השונים, באמצעות קבלנים אשר

.

האגף

ע"י

מועסקים

.

הוחלט לשלב במסגרת עבודות אלו את חברת גני יהושוע

.

עמלת החברה %4

.

)1085 הסכם הלוואה כנגד שטר הון בסך 6 1 %יליון פ לעברת %רכו תיפורם ~

חברת מרכו הספורט הלאומי תל אביב בע"מ (להלן י"החברהי'), שהינה בבעלות משותפת של העירייה והוועד האולימפי בתלקיט שווים, שבישת להיים בשטח מרכז הספורט שבניהולה מגרש כדורסל חיצוני קהלן :

"ההחפבררהויקפטנ"ת)ה. לעירייה וביקשה

כי תעמיד לרשותה כספים בסכום של 1.6 מיליון מה למטרת מימון והקמת הפרויקט. הפרויקט יוקם בסמוך לשני מגרשים קיימים. העבודות יכללו : עבודות תשתית, הקמת טריבונות ל-

100 צופים, מצלמות, מע' כריזה, ביסוס מתקנים, גינון ועוד'.

בתאריך 19.2.2017 אושרה העמדת כספים ט(מצשת המכס הלוואה כנגד שטר הון בסך 29.4 מיליון.

בנוסף, צוועדת הכספים מתאייך 25.6.2017 אושר הסכום הכספי בסך 1.6 מיליון נח לטובת הקמת מגרש

הכדורסל החיצוני.

בדומה לשטר ההון הקודם שניתן לעירייה בגין הפרוייקטים דנן, העירייה תעמיד למגזר המלכ"ר של החברה

תמורת שטר הון סך של 1.6 מיליון שו ללא הצמדה וריבית, כך שהחברה תוכל למשוך את הסכום המאושר בהתאם להתקדמות הביצוע של הפרויקט, בהתאם לנוהל הפרויקטים העירוני.

שטר ההון יעמוד בעינו עד לפירוק החברה מרצון ונאו על ידי בית המשפט ונאו במקרה בו התברה תבצע, מרצון או שלא מרצון, הסדר כולל ע0 נושיה או כל הסדר אחר.

מתן שטר ההון לא ישנה את מבנה האחוקות בחברה או יקנה לעירייה זכות מניות נוספות בחברה.

לא תהא דרישה מהוועד האולימפי להעקיד הלוואה בסכום והה לידי החברה. במידה שיעמיד הלוואה

בהתאמה, אזי שטר ההון יתבטל וכספי ההלוואות יהיו על חשבון הון מניות.

אין באמור בהחלטה זו, או בהסכם שייחתם על פי או בשטר /י ההון שיונפ/9ו על ידי החברה, כדי לגרוע או לוותר

על טענה מטענותיהם תקנייניות של העירייה, החברה או הוועד האולימפי וגאו כל טענה אחרת מכל סוג או מין הנוגעים לשטח מרכז הספורט או זכויות הנטענות על ידי הצדדים בקשר עימו, לרבות טענות בת.א. -58537-02 16 .

הוחלם לאשר את ההימם בו תעמיד העירייה לרשות החברה כיפים כהלוואת בעלים וכנגד שטר הון בסכום

. . .

של 6 1 מ.יליין au לויסוביכו כבר אושר כאמור ביום 2017 6 5ק, למטרת מימון והלתת הפרוייט בשטח מרכו

היפורש

פרוטוקול מס' לכ') 44/17 מישיבת ועדת ה.כ.ספים שהתקיימה בתאריך ז' אב משע"ז, 17 7 30

)1086 מסירת שיקום מצרכות במסגרת הסדרת נגישות מדרשת לחברת חלמיש

ועדת הכספים מיום 12.16 .14 אישרה תב"ר בסך 5 מלש"ח לשיקום מדרכות ונגישות.

בשל עומס עבודה ומתוך רצון לעמוד בלוחות ומנים מתוכננים ולשמר על אותה רמת שירות , הוחלט לאשר

. .

שילוב חג' חלמיש בביצוע העבודות במסגות התב"ע המאושו עמלת החברה %*

. .

0087 סכון החלטת ועזת הנספים מיום 15 11 8 בנושא מאהל וולובלסקי בוועדת הכספים מיום 8.11.15 אושר מתן סיוע כספי להתארגנות ראשונית ל- 40 יושבים בודדים במאהל ומשפחה אחת . מתווה הסיוע שאושר בלל סיוע כספי חד פעמי בסך 10,000 ש"ח למשפחה ו-7,500 ש"ח לבודד.

המימון העירוני היה בסך 310,000 ש"ח .

בוועדת הכספים מיום 16 .5 .16 אושה תגבור נוסף בסך 100,000 ש"ח לטובת תוספת פיצוי לפינוי יושבי מאהל וולובלסקי.

בתאריך 24.11.16 אושר ע"י בית המשפט מתווה מעודכן , לפיו יינתן סיוע כספי בסך 7,500 ש"ח לבודד בהתאם

ל"רשימה הקובעת" שהוצגה לבית המשפט ואשר כללה 41 שוהים בודדים ללא התייחסות למשפחה, עקב

סירובה לשתף פעולה ולקבל סיוע כלשהו. יצוין כי מעבר לסיוע זה , משרד השיכון יבחן זכאות לסיוע בשכר דירה או סיוע בשכר דירה מוגדל ויעביר ישירות לזכאים.

מתוך "הרשימה הקובעת" של 41 שוהים בודדים , 7 שוהים לא נצפו במאהל טרום ובמהלך הפינוי ולכן, לא

חתמו על המתווה וגס לא קיבלו את מענק הסיוע להתארגנות בסך 7,500 ש"ח לבודד. משרד הרווחה השתתף במימון בשיעור %75 מהעלות (7,500 ש"ת לבודד) עבור 34 שוהים שהסכימו לחתום על המתווה וקיבלו סיוע.

היות ובתאריך 17 .13.6 פונה הגן , לרבות ציודה של משפחת אלסעד , העירייה מבקשת לפנים משורת הדין לסייע למשפחה במתן סיוע כספי ראשוני בהתארגנות בסך 67,500 ש"ח בהתחשב בעובדה כי מדובר במשפחה המונה 9 נפשות (7,500 ש"ח לנפש) .

הוחלט לאשר :

. . .

11 ערכת ועדת הכספים מיום 15 11 8 למתווה סיוע כיפי למפוני מאהל וולובלסקי

2. למרות האמור במתווה המקורי, מאשרים מתן טית כיפי למשפחת אליעד פיך 67,500 ש"ח ח7,50

. .

ש"ח *9 נפשות) באמצעות עו"ד נאמן ובהתאם לכתב הנחיות מוסכם לנאמן סנחתם ביום 17 6 27 בין

.

העירייה לעו"ד

. .

3 שינוי מתווה זה אינו צרוך בתגבור תקציבי נוסף לנושא זה 1

. וו

פרוטוקול מס' (בכת')א7ר1יך/4ז4' מאבישתיבשתעו"עזד,ת17ה.7כ.ס30פים שהתקיימה

)1088 הקמת מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה

הקמת מוקד למיצוי זכויות לניצולי שואה מיועד להביא למיצוי זכויות של כ- 11,000 ניצולים פוטנציאליים, שאינם מוכרים ע"י הרשות לניצולי שואה במשרד האוצר, ואינם נמצאים ברשימת זכאות כלשהי.

מיצוי זכויות של הניצולים יעשה ע"י מתנדבים שתפעיל העירייה באמצעות רכז פרויקט שיהיה אחראי על גיוסם והדרכתם ויתכלל את התוכנית על כל היבטיח.

המתנדבים יגיעו לביתם של ניצולי השואה , ייבחנו וכאות וימלאו את כל הטפסים הנדרשים להגשת המסמכים

לגורמים הרלוונטים.

הרכו יועסק באמצעות חב' מוסדות חינוך במשרה מלאה , בעלות שנתית של 180,000 ש"ח (כולל 5o/e תקורה לחב' מוסדות חינוך) .

לצורך התנעת הפרויקט מבוקשת העסקת רכן הפרויקט החל מ-9/2017 בעלות של 60,000 ש"ח .

בשנת 2018 צפויה הרחבה של הפרויקט . התקציב להמשך ההפעלת והרחבת התוכנית יוגש לאישור במסגרת תכנית עבודה של מינהל השירותים החברתיים לשנת .2018 הוחלט לאשר :

.

1 הגדלת התקשרות ענ4 חב' מוסדות חינוך החל מ"9/2.017 בסך 60,000 צא (כ-00ס,180 ש"ח בקונחים שנתיים על כל הפעילות )

.

2 העברה תקציבית בסו 60,000 פ מסעיף 19 ו9וו%6191ד%11 "שונוה" לסעיף 01/844420/858/2 "מוקד

.

למיצוי זכויות ניצולי שואה", שתבלל בישימה ההעברות המוגשת לאישור וועדה זו

פרוייקט הימת הוולררום

0%9נ)

ועדת כספים 43/17 מיום 16.5.17 ומועצת העיר מספר 54 ביום 6.17 ..12 אישרו את הקמת הוולדרום במרכו הספורט הלאומי באמצעות קרן ת"א לפיתוח (להלן : "קרן תל אביב לפיתוח") ואת הגדלת היקף הפרויקט לסך של 70 מ' שש במימון הגדלת תרומה לסך של 40 מ' עא (משפ' אדמם מקנדה) והגדלת המטצ'ינג העירוני לסך 30 מ' שח. (הפרוייקט תוקצב לראשונה לפי אומדן עלוה של 48 מ' מם - 24 מ' פ" תרומה ו 24 מ' ט" מטצ'ינג) .

לאחר אישור המתווה כאמור, התברר לתורם שבשל חוקי המס הקנדים הוא אינו יכול לתרום להקמת מבנה וולדרום.

לאור ואת, התורם הודיע על ביטול התרומה שלו להקמת הוולדרום.

לאור האמור, מכיוון שקרן תל אביב שיתות כבר החלה בביצוע עבודות להקמת הוולודרום ופועלת כבר בשטח, ומשבוטלה התרומה שיועדה לפרויקט זה, ובהתאם לאמור בסעיף .(12ב) לתוספת השנייה להסכם שבין העירייה לקרן תל אביב לפיתוח מיום ,30.1.2012 הוחלט לאשר כדלקמן:

1. תוספת לתקציב תב"ר 40 מ' ם ובמימון ערן מקרקעין לסובה פרויייס הוולררום (חלף תרומה).

בסי

.

2 המשך ביצוע הפרויקט באמצעות קרן ת"א לפיתוח ובמימון עירות מלא (מכיוון שהקרן כבר החלה

. .

בביצוע הפרויקט) עמלת הקרן על ניהול הפרוייקט עבור העירייה שעמור על 3 %' פ5 פרוטוקא פסי (מ) 44/11 פישרית ועדת ה.כ.ספים שהתקיימה בתאריך ז' אב תשע"ז, 17 7 30

)1090 תרומת משפחת אומס לפרייקטים בתחום הרווחה והחינוך קרן תל אביב לפיתוח אהלן : "קרן תל אביב לפיתוח'ק תודיעה לעירייה על כוונתה של משפחת אדמס מקנדה לתרום לקרן תרומה בסכום של 40 מ' צ , אשר תיועד על ידי הקרן למימון פרוייקטים בתחומי הרווחה וחינוך

"

התרומה תועבר לקרן תל אביב לפיתוח בפריסה על פני 30 חודשים (כ-33 .1 מ' צ" מדי חודש).

התרומה תיועד למימון פעילויות שוטפות בתחומי החינוך כגון יום לימודים ארוך ומועדוניות גן, ולמימון :

פעילויות ברווחה בתחום ויקנה, משפחה, ילדים ונוער, והתמכרויות.

לאור האמור, הוחלט לאשר כדלקמן:

קבלת תרומה לתקציב הרגיל בסך 40 מ' צ למימון פעילויות של חינוך ורווחה שתתפרס על פני 3 שנות

. "

תעציב

)1091 הקמת קרן חשבונאית - קירוי איילון

תוכנית המיתאר תא 5000 קבעה כי על מנת להגיע לרח"ק מירבי יש להציג תועלת ציבורית. תוכנית המתאר קבעה רשימה של תועלות ציבוריות אותן ניתן לדרוש ובין היתר, מכירה בקירוי האיילון כתועלת ציבורית.

הועדה המקומית תוכל לאשר תוכנית בסמכותה מכח תוכנית המתאר אם הובטחו לועדה במסגרת התוכנית התועלות הציבוריות או קירוי האיילון.

, הוחלט לאשר הקמתה של קין חשבונאית אשר אליה ייכנסו תקבולים המיועדים לקירוי האיילון

.

הקרן תיפתח לראשונה עם קבלת התקבול הראשון

.

תשנית תא 5000

בלהפתינאים

למנגני

092נ) דיווח על זונים במעיזים ע"י חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרן במקרקעין לתקופה העולה על 5 שניס.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי תחלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור :

מבקשת מברת אתרים את אישור המועצה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן :

.

הוחלט לאשר לחברת אתרים את הזוכים במכרז כספורט לעיל

6

ספים שהתקיימה

.

הכ

.

פרוטוקול מס' (כ') 44/11 מישיבת ועדת

17 7 30

בתאריך ז' אב תשעם,

)1093 מרכז יום לתשושי נפש " פיינשטיין" תוספת

מרכז יום לתשושי נפש- פינשטיין אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה במסגרת תקציב בלתי רגיל להקמה ולהצטיידות, בהיקף של 10.7 מיליון ש). שותפים למימון המרכן : עיריית תל אביב בהיקף של 5 .2 מלש"ח, ביטוח הלאומי בהיקף של 3.2 מלש"ח, ועידת התביעות בהיקף של 2 מלש"ח ותרומת קרן ת"א ע"ש אניטה הירש בהיקף של 3 מלש"ח.

לאור העדכונים האחרונים בהיקף הפרוייקט, מוסדות העירייה מתבקשים לאשר השלמה בסך 160 אלף אש עבור הצטיידות בעיקר לנושא בטיחות.

מקור מימון - קרן סגירת תב"רים.

.

הוחלט לאשר תוספת תקציב ביי 160 אש"ח לטשת פרוייקט מרכז יום לתשושי נפש - פיינשטיין )1094 עדכון סמכויות חתימה

מוצע להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את סגן מנהל אגף התרבות ומח' מופעים לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום.

הנ"ל מוגבל לתקופה של חצי שנה מיום אשור המועצה.

הוחלט להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את סגן מנהל אגף תרבות ומח' מופעים,

.

כמפורט לעיל

)1095 עינון בדבר ההחייבות של עיריית תל אביב-יפו כלפי חברה נתיבי איילון מגרש 401

בתב"ע 2266

במסגרת פיתוח השטח כמפורט בתב"ע 2266 על העירייה לפרוץ דרך מכיוון רחוב בן צבי בתחום השטח העירוני ובן להקים רמפת כניסה למתחם תב"ע 2266 (להלן : "התב"ע'ק מכיוון נתיבי אילון דרום.

חברת נתיבי אילון הייתה אמורה לבצע את רמפת הכניסה מכיוון כביש 20 דרום לשטח התב"ע, מאחר והרמפה נמצאת בוכות הדרך של חברת נתיבו איילון.

ביום 3.14 .18 אושר בוועדת כספים תקציב לפרוייקט הנ"ל ונקבע כי :

ה"תתקקצצייבב המפיורעודייקלבטיצ0וע00ע,0ב0וד0ו,ת6 נפחיתמוהחוובהמתתוחסםפתקרלאתסב"ו רבתבבסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.

כחלק מהסדרת התנאים לקבלת היתר בניה. "ע 2266 אשר לאורך דרך בן צבי, העבודות ייכללו הסדרה גבהים, תנועה, כבישים, ומדרכות וסלילת דרכי גישה למתחם, בהתאם להוראות התב"ע ודרישות משרד התחבורה. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיכי איילון."

(מספר הסעיף : 02 / 074181 / 200 / .)7

במהלך הזמן שחלף מאז אישור התקציב ועד היום, הפכה חברת נתיבי איילון לחברה ממשלתית, ברם טרם נחתם הסכם מסגרת בינה לבין עיריית ת"א.

פרוטוקא מס' (כק 44/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריו ז' אב משע"ז, 17 7 30

)1095 עדכון בדבר התחייבות של עיריית תל אטיב-יפו כלפי חברת נתיבי איילון מגרש 401

בתב"ע 2266 (המשד)

בנסיבות אלו, סוכם מול חברת נתיבי איילון בי עיריית תל אביב תבצע את העבודה הנדרשת. חברת נתיבי

אילון התנתה הסכמה וו בכך שהעירייה תחתום על מסמך ההחייבות הבולל את ההתניות המפורטות להלן

:

* להודיע בכתב לנציג נתיבי איילון בע"מ על מועד ביצוע העבודות, לא פחות מחודש לפני תחילת ביצוען.

לשאת בכל ההוצאות הכרוכות באופן ישיר בביצוע העבודות.

להימנע כבל הניתן מגרימת נוק ולהחויר את המקרקעין אשר לא שימשו לביצוע העבודות, ככל האפשר, למצב שהיו בו אלמלא נעשה בהם שימוש.

לפצות את נתיבי איילון במידה וייגרם נזק ישיר כתוצאה מביצוע העבודות.

להסכים לכך שנתיבי איילון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב מפקח בשטח בעת ביצוע העבודות.

לשאת בעלויות פקוח סבירות ככל שתידרשנה, כמקובל בחב' נתיבי איילון בעבודות מהסוג שיבוצע

ביחס לכל מבקש הסכמה כאמור, כפי שיסוכם מראש בין הצדדים.

* לעמוד בכל הוראות הדין הרלבנטיות לביצוע העבודות.

* למסור את העבודה לחב' נתיבי איילון לצורד אחזקה בהתאם לנוהלי חב' נתיבי איילון.

.

הוחלט לאשר התחייבויות העירייה, כמפורט לעיל

)1096 עדכון מסגרות תקציב תמיכות - -

להלן עדכון מסגרות התמיכות, בהתאם לאישור וועדת תמיכות. חלוקת התמיכות תהיה על פי חוזבחינים שמאושרים במועצת העיר :

בתקציב הרגיל

:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרוםן באש"ח 2017 מעודכנת

וועדה 2017 אלפי ש"ח)

ולש"ח)

.8299.815/3 01 תמיכות חד פעמיות - ספורט . 905 +175 1,080

.

הוחלט לאשר עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל

התקציב הרגיל יעודכן בהתאם

ספים שהתקיימה

.

הכ

.

פרוטוקול מס' (כק ז44/1 מישיצת ועדת

17 7 30

בתאריך ז' אב תשע"ז,

097ט הענקת אופציה לחידוש החכירה במתחמי תעסוקה

הענקת זנות ברירה (אופציה) לחוכרים בארדעה מתחמי תעסוקה המשתרעים על פני כ-260 דונם בגושים ,7094 ,1095 7107 ו7108 הנכללים בארבעה מתחמים מרכזיים: עיצבון., .אנילציץ', נחלת .יצ.חק. ומונטיפיורי (ממערב לאיילון) לחידוש חצירה לתקופת חצירה נוספת החל מיום 2059 9 1 ועד ליום 2108 8 31 המתחמים המפורטים לעיל נכללים באזורים המשמשים בחלקם למלאכה ולתעשיית ובחלקם לתעסוקה (מסחר ומשרדים ומגורים) ומוחכרים על ידי העירייה לכ-500 חוכרים שונים.

כל החוכרים הנ"ל חכרו את המוחכרים לפי חווה חכירה לתקופה שהחלה ביום 1.9.1950 והסתיימה ביום ,31.8.2010 כאשר לפי חווים אלו הייתה לחוכרים וכות לחדש את החכירה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנה

שתסתיים ביום 2059 . .8 31 לפי התנאים שיהיו בעירייה בעת החידוש.

במהלך השגיס 2002 - 2003 חידשו חלק מהחוכרים את החכירה במסגרת מבצע היוון שהציעה העירייה לצורך

עידוד החוכהים לפתח את המוחכרים לאור הקיפאון בפיתוח ששרר באותה עת באותם איזורים.

בתחילת שנת 2010 פרסמה העירייה את הוננאים לחידוש החכירה במסגרת מדריך לחוכר לפיהם, בין היתר, נקבעו דמי ההכירה בגין תקופת החקירה הנוספת על %91 מערך הקרקע בחלופת תשלום מראש לכל תקופת החכירה %4 שנה) ו-%29 בחלופת תשלום עבור כל 7 שנים מראש במשך תקופת החכירה.

חלק גדול מהחוכרים הגישו תביעות משפטיות נגד העירייה, בקשר עם תנאי חידוש החכירה לרבות בקשר עם שיעור דמי החכירה לתשלום ואילו העירייה, מצידה, הגישה נגד חוכרים אשר לא חידשו את החכירה תביעות

פינוי .

במהלך ההליך המשפטי הציעה העירייה לחוכרים לחדש, במסגרת הסדר ביניים עד להכרעה שיפוט ת, את החכירה ולחתום על חוזה חכירה חדש בנוסח שצורף למדריך לחוכר ועל תוספת לחוזה זה, לפיה במסגרת הסדר ביניים יחושבו דמי החכירה בשיעור מופחת משיעור דמי החכירה כפי שנקבעו במדריך לחוכר, כאשר- בעתיד תבוצע התחשבנות בין הצדדים בהתאם לפסיקה חלוטה של בית המשפט בהליך זה.

חלק מן החוכרים חידשו את החכירה בהתאם לחווה החכירה והסדר הביניים לתקופה המסתיימת בתאריך 31.08.2059 ואילו לגבי חלק מן החוכרים, אשר לא חידשו את החכירה הסתיימה תקופת החכירה בתאריך 2010 ..08 31 .

חלק מהחוכרים שחידשו את החכירה, ובמיוחד אלו שבכוונתם לפתח את המוחכר ובכלל זה לינות פרויקטים חדשים לפי תכניות שבתוקף, או תכניות חדשות שעומדות לפני מתן תוקף , בהיקפי בניה גדולים של עשרות אלפי מ"ר בכל מוחכר, פגו לעירייה בבקשה לקבלת זכות לחידוש חכירה לתקופת חכירה נוספת, שכן לטענתם

אין כדאיות כלכלית להשקעות כה גדולות במוחכר, אט המוחגר וכל הבנוי עליו לאור תנאי חוזה החכירה,

אמור להיות מושב לעירייה, בהתאם לחוזה החכירה, בתום תקופת החכירה עוד כ 42 שנים).

העירייה סבורה כי היענות לבקשת החוכרים ומתן וכות ברירה נאופציה) יגב~יר את הכדאיות הכלכלית, ויפחית את האי ודאות הכלכלית והתכנונית מצד החוכרים ובכך יביא לפיתוח מתחמים בהיקף גדול בעשור הקרוב. כן צפוי מתן האופציה להוביל לחידוש חןזי חכירה אשר טרם חודשו ולסיום ההליכים המשפטיים המתנהלים כיום מול העירייה מצד חוכרים המעוניינים לבצע בינוי ופיתוח.

כמו כן, העירייה מעוניינת שהחוכרים יפתחו את המוחכרים שהם חוכרים, לפי מלוא וכויות הבניה הניתנות לניצול לפי התכניות שבתוקף, או אלו שעומדות לפני מתן תוקף.

לפיכך, מוצע להעניק לחוכרים, בכפוף לאישור פטור ממכרו על פי תקנה ()2(3ט) לתקנות העיריות (מכרזים)

התשמ"ח-1987 וכות ברירה אופציה) לחידוש החכירה, לתקופה של 49 שנים נוספות, דהיינו מתאריך 01.09.2059 ועד תאריך 31.08.2108 ("תקופת החבירה הנוספת"). ובתנאי שאותם חוכרים הזכאים כפי שהוגדרו להלן יעמדו בכל התנאים המפורטים מטה במצטטו :

1. החוכרים שיהיו וכאים לזכות ברירה (אופציה) לחידוש החכירה לתקופת החכירה הנוספת

("החסרים הזכאים") הינם :

א. חוכרים שחתמו על חוזה לחידוש החכירה לפני יום ,31.8.2010 או חוכרים שחתמו

על חוזה לחידוש החכירה לאחר יום 31.08.2010 ושילמו בגין חידוש החכירה דמי חכירה מהוונים בשיעור של %91 משווי הקרקע לכל תקופת החכירה.

פרוטוקול מיי (כ') 44/11 מישיצת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

במאויד ז' אצ משע"ז, 17 7 30

)1097 הענקת אופציה לחידוש החכירה כמתחמי קעטועה (המשן)

ב. חוכרים שחתמו, לאחר יום ,31.08.2010 על חוזה להידוש החכירה לתקופה

המסתיימת בתאריך 31.08.2059 ועל תוספת הסדר הביניים, ושילמו בגין חידוש

החכירה דמי חכירה מהוונים לפי שיעור תשואה של %3.5 משווי מרכיב הקרקע של

המותכה מהוון ב-%,5 בחלךפת תשלום דמי החכירה המהוונים מראש לכל תקופת החכירה, או בחלופת תשלום של דמי חכירה מהוונים לכל 7 שנים מראש במשך כל תקופת החכירה, ישלמו לעירייה את יתרונ דמי החכירה המהוונים, בתוספת הפרשי

הצמדה וריבית, כך שסה"כ דמי החכירה המהוונים שישולמו יהיו בהתאם לתנאי

המדריך לחוכר, דהיינו %91 משווי מרכיב הקרקע לכל תקופת החכירה, או %29

משווי מרכיב הקרקע בחלופת תשלוט לכל 7 שנים מראש.

ג. חוכרים שסרס חתמו על חודה חכירה חדש ויחתמו על חווה החכירה בנוסח שנהוג

בעירייה וישלמו דמי חכירה מהוונים בהתאם לתנאי המדריך לחוכר על נספחיו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי החלטות העירייה, מחושבים מיום בו אמורים היו דמי חכירה מהווניל אלו, להיות משולמים לעירייה, דהיינו מיום 2010 .31.08 .

:

2. התנאים המצטצרים לקבלת זכות לחידוש החכירה לתקופת החכירה הנוספת והתנאים לחידושה

א. החוכרים הוכאים ישלמו בגין חידוש החכירה לתקופת החכירה הנוספת, בעת

מימוש הזכות לחידוש החכירה לתקופת החגירה הנוספת, דמי חכירה מהוונים לפי שיעור תשואה של %5 משווי מרכיב הקרקע בלבד, מהוון ב-%5 לכל תקופת החכירה הנוספת, דהיינו %91 משווי מרכיב הקרקע. שווי מרכיב הקרקע ייקבע על בסיס מלוא קיבולת הבניה והשימושים הניתנים לניצול שי תכניות במין העיר שיהיו בתוקף במועד מימוש האופציה, והעקרונות שבמדריך לחוכר שפורסם לחידוש החכירה לתקופת החכירה שתסתיים ביום 31.8.2059 לגבי מימוש מלא, לרבות המנגנון לקביעת שווי הקרקע במדריך וה ובהתאמות הנדרשות, כאמור לעיל.

ב. בעת וכתנאי למימוש האופציה, יידרש החוכר להסדיר גם את תנאי החכירה במותכה

עד לתום תקופת החכירה שתסתיים ביום 8.2059 .,31 כך שדמי החכירה המהוונים

לפי מטרת חכירה כוללת את מלוא קיבולת הבניה והשימושים הניתנים לניצול לפי

תכניות בניין העיר שיהיו בתוקף במועד מימוש האופציה, שולמו מראש עד ליום .31.8.2059 למען הסר ספק דמי חכירה מהוונים אלו ישולמו לפי שיעור תשואה שנתי של %S משווי הקרקע לפי מטרת החכירה, כאמור לעיל, מהוון בשיעור היוון של %5 למשך כל תקופת החכירה.

ג. לחוכרים הזכאים תהיה זכות לממש את וכות הברירה (האופציה) לפני תום תקופת

החכירה שמסתיימת ביום .31.8.2059 במקרה כזה, שבו יוקדם התשלום של דמי החכירה המהוונים לכל תקופת החכירה מיום 31.8.2059 , יהוונו דמי החכירה אם

:

המהוונים הללו למועד התשלום לפי שיעור היוון שנתי של %.5 לדוגמא המימוש יבוצע במועד החלטה וו (הקדמה של 42 שנים), דמי החכירה המהוונים יעמדו על כ %11.7 משווי מרכיב הקרקע.

ד. חידוש החכירה לתקופת החכירה הנוספת יותנה בהתחייבות החוכרים לנצל את

מלוא וכויות הבניה הניתנות לניצול בעת מימוש הזכות לחידוש החכירה הנוספת תוך 10 שנים ממועד המימוש.

ה. החוכרים הוכאיס תאו מי מטעמם יקבלו את הוכות לחידוש החכירה לתקופת

החכירה הנוספת, בתנאי שהם או מי מטעמם יוותרו, באופן מלא סופי ומוחלט, כלפי העירייה וגאו מי מטעמה על כל טענה וגאו דרישה ו/או תביעה, מכל מע וסוג שהם, בגין או בקשר עם חווה החכירה לתקופה שהסתיימה בתאריך 31.08.2010 תאו בגין או בקשר עם חוזה חידוש החכירה לתקופה שעד תאריך ,31.08.2059 לרבות כל תוספת שנחתמה מכוחו וראו בגין או בקשר עם תנאי מימוש זכות הברירה (אופציה)

וראו בגין תנאי חידוש החכירה בתקופת החכירה הנוספתי הוחלט לאשרם

. .

09 01 ועד

.

2

ם

0

ח

5

צ

9

ש

ך

ם

רי

י

א

פ

ת

עי

מ

הס

פת

תי

ש

ת

נו

ל

ה

ע

ר

,

י

ל

כ

י

ח

לע

ת

2

פ

-

ו

ו

תק

1

ל

ים

ה

פ

ר

עי

כי

ס

ח

ב

ה

ם

ש

טי

ו

ר

ד

ו

י

פ

ח

מ

ל

ה

ה)

ת

י

ו

צ

נ

פ

רו

ו

ק

א

ע

ו

ל

ה

ם

ר

א

רי

ת

צ

ה

ת

ב

ו

,

כ

3

ז

.1

ת

08

ק

.

נ

2

ע

1

ה

08

מאשרים

לתאריי

Aoi

פרוטוקול מס' (כ') 44/17 מישיבת ועדת ה. כ.יפים שהתקיימה

בתאריך ז' אב משע"ז, 17 7 30

)1098 שינוי מטרת חכירה - מתחם מוטורולה

אישור הסדר להחכרת מגרש, הכולל את תא שטח מטי 1 ובייעוד מגורים, תעסוקה ומיחה) השת תא שטח 20 (שטח פרטי פתוח) לתא שטח 1 ו-,20 ביחד: פי'

שטח ,10 כהגדרתם של "המגרש"), והסדר להחכרת זכויות חכירה מתחת לחלק מתא . תאי שטח אלו בתוכנית בכיין עיר שי' 3S7S/Mh - "תעסוקה ומגורים מתח. ם מוטורולה", כל תאי השטח המפורטים לעיל מהווים חלק מחלקה 105 בגוש 7094 רחוב תוצרת הארץ 5 ו-7 ביום ,15.12.2011 נחתם בין העירייה לבין עמוס פרושן ת.ו. ,007561087 אמנון וקסמן ת.ז. ,007776693 ורדה ברנמילר ,07000607 שלמה אופנהיים ת.ו. ,00435003 דב מונוביץ ת.ז. ,5000258 דיצה אופנהיים ת.ן. 5184193 , נאות דוד ת.ו. ,00889839 נגלברג מרדכי ת.ז. ,00443259 הדסים ירוקים בע"מ ח.פ. 511742272 ("תשעת החוכרים"), חוזה לחידוש חכירה בחלקה 105 בגוש 7094 ("החלקה'ק, לתקופה שמיום 1.9.2010 ועד ליום ,31.8.2059 כאמור במדריך לחוכר לחידוש חכירה במגרשים שהוחכרו לחוכרים שונים בשטת ה- 50 ותוספת מס' 1 לחוזה חכירה זה (חווה החכירה משנת 2011 על נספחיו ותוספת מס' 1 לחווה חכירה זה, ביחד : "חוזה החכירה מ-ג201'ק. כאמור בחווה החכירה מ-,2011 חידשו תשעת החוכרים את תחכירה בחלופת תשלום של דמי חכירה מהוונים לעירייה בכל 7 שנים לפי מטרת חכירה הכוללת קיבולת בנוה בשיעור של %150 משטח החלקה לשימושי תעסוקה לפי תכנית 1042א' ("מטית החכיוה'ק. התקופה ההאשונה של 7 שנים, מתוך תקופה החכירה על פי הווה החכירה מ-,2011 בגינה שולמו דמי חבירה עתידה להסתיים בתאריך 31.08.2017 .

.

במיווטשור5ול1ה20" 8י.0פ;022.6פ1ו7רס("מההתבל"מעתהן חתדוקשףה"כ)ד. יכןחתלקוכנמיתהלביכניייקן ידעיורם מהתסב' "תעאה/ח1ד87ש3ה-, ח"תתמעו טתישקעהתוהמחגוורכירתיםמ, תבחיוםם 14.10.2012 , על כתב התחייבות, ונטלו על עצמם, בין היתר, כחלק מפרויקט מגורים ומשרדים, שניתן יהיה

לבנות בהתאם לתב"ע החדשה, התחייבות להקמה ותפעול של יחידות דיור בהישג יד לתקופה של 10 שנים

והקמת מבנה ציבורי על כל מערכותיו, עבור העירייה ("כתב ההתחייבותך.

לאחר חתימת חוזה החכירה מ-,2011 העבירו חלק מתשעת החוכרים חלק מזכויותיהם במוחכר לקרוביהם, במתנה ללא המורה, ונעברים אלו רשומים, גם הם, כחוכרים בנסח רישום המקרקעין. אחד מתשעת החוכרים העביר את מלוא וכויותיו לשני נעברים, הרשומים כיום כמוטבי הערת אזהרה בנסח רישום המקרקעלן ;

לאור ואת, החוכרים הרשומים, ביחס לחלקיהם המקוריים של עמוס פרושן, ורדה ברנמילר ודוד נאותלבוכויות החכירה, הינם : הינם עמוס פרושן ת.ז. ,007561097 צפורה פרושן ת. ו. ,003753167 רעי פרושן ת.ו. ,024213365 רן פרושן ת.ז. ,027843465 טל שלום פרושן ת.ז. ,032329948 גיא פינס ת.ו. ,022526487 ורדה ברלמילר ת.ז .

,07000607 ישראל ברנמילר ת.ז. 9074022ק,0 טל ארוה ת.ז. ,027914472 עידית בוך ת.ז. ,,029627684 עונת קוגן ת.ז. ,038481990 דוד נאות ת.ו. ,008898397 דבורה נאות ת.ו. ,050602093 רן נאות ת.ז. ,034477430 אסף נאות ת.ז. ,040836405 עומר נאות ת.ז. 053056271 ("קבוצת חוכריט א").

הדסים ירוקים בע"מ, חברה מס' ,511742272 חוכרת רשומה נוספת העבירה את זכויות החכירה שלה בחלקה, ל-ג'י.אאי תוצרת הארץ בע"מ, .O.h 513604868 (לשעבר סונגי בע"מ) ו-טופרין וייטברג תוצרת האש בע"מ, ח.פ. 512294380 (לשעבר י.א.ר. סחר בע"ש, ולטובתן רשומה הערת אזהרה על זכויות הדסים ירוקים בע"מ

.

)

"קבוצת חוכויט ב"

(

בנוסף לקבוצת חוכרים א ולקבוצת חוכרים ב, נותרו רשומים בנסח רישום המקרקעין, מתשעת החוכרים, וקסמן אמנון ת.ז. ,007776693 אופנהיים שלמה ת.ז. ,00435003 אברהם דב מונוביץ ת.ז. ,5000258 אופנהייס דיצה שושנה ת.ו. ,5184193 נגלברג מרדכי ת.ז. 00443259 ("קבוצת חוכרים ג")

(קבוצת חוכרים א וקבוצת חוכרים ב וקבוצת חוכרים ג, ביחד : "החוכרים הקיימים") התקשרו עם צדדי ג'

בהסכמים לרכישת וילקים בלתי מסוימים מן החלקה ("רוכשי חלק מזכויות החכירה") רשימת החוכרים

הסופית תובא בפני מועצת העיר.

"החוכרים").

:

(החוכרים הקיימים ביחס לזכויות שלא ימכרו על ידם ורוכשי חלק מזכויות החכירה, ביחד בהתאם לכתב ההתחייבות, לאור מתן תוקף לתב"ע החדשה ולאור רצונם של החוכריס לעבור מחלופת תשלום של דמי חכירה מהוונים לעירייה בכל 7 שנים לפי מטרת החכירה, לחלופת תשלום דמי חכירה מהוונים עד לתום תקופת החכירה לפי מטרת חכירה חדשה בהתאם לתב"ע החדשה, הוסכם בין העירייה לבין החוכרים לחתום על שני חווי חכירה חדשים, חוזה דיור בהישג יד וחוזה להקמת גרעין ויסודות למבנה :

מוסדות ציבור ו-40 מקומות חניה לפי העקרונות הבאים

. /ע

פווטוק מס' %') %/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

~ בתאריו ז' אב משע"ז, 30.7.17

)1098 שינוי מטרת חדירה - מתחם מוטורולה (המשד)

חווה חכירה למגרש

:

;) המגרש שיוחכר לחוכרים יכלול את תא שטח מס' 1 עילעוד מגורים, תעסוקה ומסחת ואת תא שטת מס' 20 ושטח פרטי פתוח) המהווים ביחד חלק מחלקה 105 בגוש 7094 .

;) מטרת החכירה החדשה תהיה :

קיבולת בניה למגורים בשטח עיקרי של 30,446 מ"ר, בתוספת שטחי שירות עיליים, להקמת עד 300 יחידות דיור, מתוכן 60 יחידות דיור בהישג יד בשטח של 75 מ"ר.

קיבולת בניה לתעסוקה בשטח עיקרי של 20,964 מ"ר, בתוספת שטחי שירות עיליים.

קיבולת בניה למסחר בשטח עיקרי של 1,000 מ"ר בתוספת שטחי שירות עיליים.

עד 5 מפלסים תת קרקעיים לשטחי שירות וחניונים וכול.

חווה דיור בהישג יד

:

החוכרים יבנו, כאמור במסגרת קיבולת הבניה למגורים, 60 יחידות דיור בשטח של 75 מ"ר אותם ישכירו, במשך תקופה של עשר שנים, בדמי שכירות מופחתים של 4,000 ע (כולל מע"מ) לחודש ודמי ניהול בסכום של 400 שז וכולל מע"מ) לחודש והכל בהתאם להוראות החווה (~"דיור בהישג ידיק.

3. חווה הקמה :

החוכרים יתבננו ויקימו על חשבונם עבור העירייה מתחת לתא שטח 10 בתב"ע החדשה, המהווה מגרש למבנים למוסדות ציבור, את הגרעין ויסודות למבני הציבור ו-40 מקומות חנייה למבנה הציבורי. כמו כן העירייה תשא בדמי ניהול בסך של 20 ע (כולל מע"ש לחודש למקום חניה והכל בהתאם להוראות החווה ("המבנה הציבורי,ק. ~

4. חוזה חכירת חלק מתת הקרקע מתחת לתא שטח 10 :

בנוסף לזכויות החכירה במגרש, תחכיר העירייה לחוכרים את השטח שמתחה לתא שטה 10 (המהווה

חלק מחלקה 105 בגוש )7094 למרתפי חניה שיהוו חלק מהחניון שיבנה גם מתחת לתא'.שטח ,1 למעט

שטח המבנה הציבורי הכל בהתאם להוראות החוזה (" שטח החניה מתחת לתא שטח 10'ק.

5. דמי החכירה ותקופת החכירה :

1 דמי החכירה המהוונים. עבור חכירת המגרש לפי מטרת החכירה החדשה ועבור חכירת שטח החניה מתחת לתא שטח ,10 לכל יתרת תקופת החכירה, דהיינו עד ליום .2059 .08 31 , ישולמו לכל תקופת החכירה מראש (" דמי החגירה המהותיסיק.

2 דמי ההכירה המהוונים, נקבעו על בסיס שווי המגרש לפי מטרת החכירה החדשה יחד עם שווי שטח החניה מתחת לתא שטח ,10 שנקבע לפי ממוצע בין 2 הערכות של שני שמאי מקרקעין. שווי זה מסתכם לסך של 349,917,300 ש) לא כולל מע"מ י nwwn המוחבר'ס.

" שווי

3 דמי החבירה המהוונים יחושבו שי שיעור תשואה שנתי של %5 משווי השטח המוחכר מהוון בשיעור היוון שנתי של %5 ליתרת תקופת החכירה, דהיינו עד ליום 31.08.2059 ('נימי החכירה המהוונים'ק .

4 ככל שחוזה החכירה החדש ייחתם לפני ה 1.9.2017 יקוזזו אדמי החכירה המהוונים, דמי החכירה המהוונים לתקופה בגינה שולמו דמי חכירה לפי חווה החכירה מ-,2011 דהיינו לתקופה שממועד חתימת חוזה החכירה החדש ועד ליום 1.9.2017 לפי מטרת החכירה בחוזה החכירה מ-.2011 דמי החכירה המהוונים לקיזוז, כאמור לעיל, יחושבו משווי החלקה לפי מטרת החכירה בהתאם לחוזה החכירה מ-2011 שנקבע לפי ממוצע בין הערכות של שני שמאים על 43,455,000 עם + מע"מ.

פים שהתקיימה

3

ס

.0

כ

7

ה

.17

ם

,

ד

ז

ת

ע"

ת

ש

ב

ת

שי

ב

מי

ת)א7ר1יך/4ז4' א

כ'

(ב

פרוטוקול מס'

098" שינוי מטרת חבירה - מתחם מוטורולה (המשך)

6. מתן וכות ברירה (אופציה) לחידוש חכירה לתקופת חכירח נוספת

במסגרת המשא ומתן ולאור ההשקעות הגדולות שהחוכר אמור להשקיע בגין מימוש הפרוייקט ולאור תקופת החכירה שנותרה בהסכם החכירה מ- 2011 (42 שנים) מבקשים החוכרים לאשר להם זכות ברירה אופציה) לחידוש החכירה לתקופה נוספת של 49 שנים דהיינו מיום 1.9.2059 ועד ליום 31.8.2108 ("מתן זכות ברירה (אופציה) לחידוש חכירה לתקופת חכירה נוספת").

לטענת החוכרים העלויות ותקופת החכירה הקצרה שנותרה לא תאפשר להם לקבל מימון וליווי פיננסי לפרוייקט. כמו כן, לטענתם, קיים קושי בשיווק יחידות דיור למגורים לתקופה קצרת לרבות אי הודאות לגבי תום תקופת החכירה. קושי זה יש בו לטענתם לפגוע בכדאיות ביצוע הפרוייקט.

הועדה מתבקשת לאשר חתימה על חוזה החכירה החדש למגרש, חוזה הדיור בהישג יד, חוזה ההקמה

וחווה החכירה לשטח החניה מתחת לתא שטח ,10 לפי העקרונות, המפורטים לעיל ולהעניק וכות ברירה

(אופציה) לחידוש חכירה לתקופת חנירה נוספת דהיינו מיום 1.9.2059 עד ליום 31.8.2108 בפטור ממכרז לפי תקנה ()2(3ט) לתקנות העיריות ושכרוים) התשמ"ח 1987 ובהתאם לעקרונות שאושרו על ידי ועדת כספים ביום 7.2017 ..31

אלי לוי מנהל אגף נכסים הסב את תשומת לב חברי הוועדה כי הרשימה המפורטת וסופית של החוכרים תצורף להחלטת וו ותובא בפני מועצת העירייה

הוחלט לאשר :-

.

1 מאשרים לחתום על חוזה חכירה חדש למגרש ועל חוזה החכירה לשטח החניה מתחת לתא שטח 10 המהווים ביחד חלק מחלקה 105 בגוש ,7.094 על חוזה דיור בהישג יד ועל חוזה ההקמה עם החוכרים, בהתאם לעקרונות המפורטים במעיפים 1 - 5 לעיל

2. החוכרים ישלמו ימי חכירה מהוונים, אשר יחושבו לפי שיעור תשואה של %5 לשנה משווי השטח המוחכר,

%5 לשנה ליתרת תקופת החכירה ודמי החכירה המהוונים).

. .

בסך של 349,917,500 טא, תהוון בשיעור היוון של

כבל שחוזה החכירה החדש ייחתם לפני ה 1017 9 1 יקוזזו מדמי הבכייה המהוונים, דמי החבירה המהוונים

מי חכירה לפי חווה החכירה מ-11*,2 דהיינו לתקופה שממועד חתימת חווה החבירה

.

ד

.

למעופה בגינה שולמו

החדש.ועד ליום 17*1 9 1 לפי מטרת החבירה בחוזה החכירה מ-42011 דמי החכירה המהוונים לקיזוז, כאמור

בהתאם לחוזה החכירה מ"2011 שנקבע לפי ממוצע בין

.

לעיל, יחושבו משווי החלקה לפי מסרת המבירה

הערכות של שני שמאים על i3,gss,ooo שו + מע"מ

.

3 דמי החכירה המהוונים ישקמו ע"י החוכרים בשני תשלומים: התשלום הרגישת בסך של 50 מלש"ח

. . .

לתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע (16 12 )15 ישלים במועד חתימת החחים ע"י החוכרים

. .

התשלום השני ישולם כדלקמן: סי של 40 מלש"ח ישולם ביום 17 12 5 בתוספת הפ.רשי הצמדה מהמועד

הערדע ובתוספה ריבית ב.שיע. ור של %4 לשנה ממועד החתימה ועד ליום. הת. שלום יתרת דמי החכירה

המהוונים ישולמו ביום 17 12 5 בהוספת. הפרשי הצמדה מהמועד הקובע (16 12 )15 ובתוספת ריבית חשכ"ל

ממועד חתימה החווה ועד ליום התשלום

.

בל התוצלומימ ישולמו בתוספת מע"מ

. . .

4 מאש.רי.ם מתן זכות ברירה (אופציה) לחוכרים לחידוש חכירה לתקופת חכירה נוספת מיום 2059 9 1 ועד ליום לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987 ובהתאם לעקרונות

.

ט)

.

(

.

2108 8 31 בפטור ממכרז לפי תקנה )2(3

שאושרו על ידי ועדת הכספים ביום 2017 7 31

ע

%

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

) 44/17

פווטוקול מס' לכ'

. .

בתאריו ז' אב משע"ז, 17 7 30

099ח פרויקט מלגות הייונן לשנת הלימודים משע"ח

מלגות הדיור מיועדות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בתל אביב-יפו לסיוע בשכר דירה באיוורים מסויימים בדרוס העיר וביפו, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. הפרויקט פועל בהצלחת החל משנת ,2011 וזו תהיה שנתו השביעית. התמיכה בדיור ניתנת על פי קריטריונים הנקבעים על ידי ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי. הנושא מנוהל באמצעות קרן תל אביב יפו, ולהן חלוקת הסכומים המתוכננת לשנה זו :

850,000 שח לוזטודנטיס הלומדים באוניברסיטת תל אביב כנגד מצ'ינג של אוניברסיטת תל אביב בסכום זהה.

750,000 פ לסטונדטים הלומדים במכללה האקדמית תל אביב יפו, כנגד מצ'ינג של המכללה בסכום זהה.

46,800 נא לסטודנטים הלומדים בסמינר הקיבוצים כנגד מצ'ינג של המכללה בסכום והה.

3,200 מח - בלתי צפוי מראש.

'יתכנו שינויים בחלוקת המלגות בין מוסדות הלימודים בהתאם לניצול בפועל של המלגות ובכפוף לעדכון ההסכמים עם המוסדות.

הושלט לאשר:

. .

1 הארכת ההתקשרות עם אוניברסיטת ת"א לשנה"ל תשע"ח בסד 000 85 מ באמצעות קרן תל אביב

. * .

2 הארכת ההתקשרות עם המכללה האקדמאית תל אביב יפו בסך 750,000 au באמצעות קרן תל אביב

. .

3 הארכת ההתקשרות עם סמינר הקיבוצים לשנה"ל תשע"ח בסך 46,800 גש באמצעות קרן תל אביב

. . . . .

$1,6 טש בסעיף 797/9 76193 01 - "שונווצ" לוועיף_881/2 82891 01 - "מלגות דיור

.

4 העברת 00סן0

ליטורגטים"

0100 אישור התקשרות עם נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ בהסכם להרחבת העבודות להקמת תחנת אליפלט של הרכבת הקלה חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן : "נת"ע'ק הינה חברה ממשלתית, העוסקת בקידום מערך התחבורה של המטרופולין ובביצוע פרויקט הקמתה והפעלתה של רכבת קלה, אשר תוואי מסילתה יעבור, בין היתר, בתחומי העיר.

במסגרת ביצוע העבודות להקמת תחנת אליפלט של הרכבת הקלה, נדרש להרחיב את תכולת העבודות, כך שהן תכלולנה עבודות קירוי של התחנה, התאמת הקונסטרוקציה של מבנה התחנה ופיתוח נופי, וזאת על מנת לאפשר בעתיד סלילת כביש על גג התחנה, בתחום כביש מנשיה העתידי, תוך הגנה על המבנים לשימור, הממוקמים ב"מתחם התחנה" הסמוך.

ועדת הכספים בישיבתה מיום ,10.01.2017 פרוטוקול מס' 39/17 , אשר אושר בישיבת מועצת העירייה מס'

50 מיום ,23.01.2017 אישרה תקציב בסך 0,000מ6,0 עם עבור הרחבת תכולת העבודות לתקמת תחנת אליפלט, וביצוע עבודות לקירוי ותחנה באמצעות חברת נת"ע, אשר תכלולנה חיזוק ועיבוי קונסטרוקצית המבנה, התקנת עוגנים ליצירת קירוי, הצבת פלטות קירוי ויצירת משטח מעל תוואי המסילה, אשר יהווה בסיס לפיתוח העתידי המתוכנן לכבישים, מדרכות ושצ יפ.

'

מאחר שנת"ע הינה חברה ממשלתית המופקדת על פרויקט הרכבת הקלה, ומאחר שהעבודות לקירוי תחנת אליפלט ולהתאמת הקונסטרוקציה של מבנה התחנה תבוצענה באופן אינטגרלי ובלחי נפרד עם העבודות להקמת התחנה עצמה, ההתקשרות פטורה ממכרו, בהתאם לתקנה )13(3 לתקנות העיריות (מכרוים), תשמ"ח-,1987 בכפוף לאישור שר הפנים והמוסדות המוסמכים בעירייה.

לאור האמור, הוחלט לאשר התקשרות עם נת"ע לביצוע עבודות קירוי תחנת אליפלט, כמפורט לעיל, ,

. . .

ועדת הכספים בישיבתה שיום 2017 01 10

שאושר, כאמור, ע"י

ובתקציב

פרוטוקול מס' (נ') 44/17 מישיבת ועדת ה. כ.ספים שהתעיימה ז' אב תשע"ז, 17 1 30

בתאריי

101ח שינוי תשרי משרות

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תואר משרה כמפורט :

באגף פיקוח, פרק ,78121 מ-"מנהל תחום תצפיות" ל-"מנחל משמרת וראש צוות בכיר מאוגוסט 2017 . " , בתחולה

במוקד שירות 106 , פרק ,6136 מ-"רכז נאמני ניקיון" ל-"מרכו מתנדבים סביבתיים ושירות מאוגוסט .2017 ", תחולה

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל

)1102 תב"ר ציוד מדעי - הרשות לאיכות הסביבה

בדברי ההסבר לתב"ר ציוד מדעי נרשם בי :"התקציב מיועד לרכישת והחלפת ציוד מדעי ומכשירים."

:

מוצע לעדכן דברי הסבר בתב"ר ציוד מדעי של הרשות לאיכות הסביבה כדלהלן "התקציב מיועד לרכישה והחלפת ציוד מדעי, מכשירים ואביזרים לנושאי איכות סביבה וקיימות."

.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל

ן

)1103 סגירת הב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגור מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

,

, ,

- ת

VIS T(V"/A~IIV

1'

ממשן שנת - ת??'ב יוי

נושא

שישיק

" " . יי .

%מ %,500 %0 %5 %7,%6 ,886ע3 .0 114 מ1

ן

2ן .בן , ן

יין

- ן -- ן ן -

%

2=

"- -- "-

":ןן" . , , .

ית יב

*

= "ו oe 5 "2 900,%0 0ש %9 "" " " %%0,0 852,557 133 ,47 133 47 אש"ח

360

סה"כ :

' העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו.

.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל

פרוטוקא מס' יבמתסאלר1י/ך4ז4' nאiבwמ~bשnעו"עזד,ת17ה.7כ.י0פ3ים שהתקיימה )1104 בי"ס לטבע- אגוש תכניות לימוד נוספות4 משע"ח- עדכון בוועדת כספים מס' 44/17 מתאריך 25/6/2017 אושר פרוטוקול ועדת תעריפים 2/2017 הדן בנושא שלעיל. לגבי התעריפים נקבע כי ההחלטה מותנית באישור משרד החינוך. נציגי מנהל החינוך ניהלו דו שיח עם נציגי

המשרד ובסופו אושרו תעריפים השונים מאישור הועדה. מובא בזאת לאישור מחודש התעריפים החדשים כפי

שאושרו ע"י משרד החינוך.

תעריף/שכבה א-ב ג-ד ה-ו ן ח ט

,

תעריף 4,644 4,669 500 ,5 5,870 5,870 6,011

מעודכן

תעריף קודם 3,861 3,886 4,012 352 ,6 ' 6,467 6,493

.

יצוין כי בשנת תשע"ז היה תעריף אחיד לכל השכבות בסך של 6/000 צח יודגש כי לא חל כל שינוי בתעריפי בי"ס לאמנות, בתעריפי ההסעה לשני בתי הספר וכן בכל הנהלים וההנחות הניתנות כפי שאושרו בהחלטת ועלת הכספים לעיל.

לשאלת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק, הובהר כי התעריף הנוכחי אשר נגבה בבי"ס לטבע עומד ע"ס 6,000 מ לכל השכבות. השנה ויגביל משרד החינוך את התעריפים לבתי הספר הייחודיים באופן דיפרנציאלי לכל שכבת גיל. התעריף שאושר בוועדת הכספים הקודמת התבסס על הערכה וכעת מובא תיקון בהתאם לאישור שניתן ע"י משרד החינוך.

בכל אופן רוב התעריפים המעודננים נמוכים משמעותית מתעריפי אשתקד, תשע"ן.

הוחלט לאשר את התעריפים החדשים כפי שאושרו ע"י משרד החינויג

)1105 מחיקת חתות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון

פקודת תעיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית

שעניינן מחיקת חובות ובן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 6/2017 ו - 7/2017 הסכום למחיקה מסתכם לסך של

, , .

951 459 111צח

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' ,25/2017 28/2017 ו - 29/2017 הסכום למחיקה מסתכם לסך של 377,202 צח .

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 - הנחות רטרו' של אגף גביית ארנונה - הסכום למחיקה מסתכם לסך

, .

261 9 נם

מצ"ב מחיקת חובות ועדת משנה לפשרות באגף חניה מתאריך 17 .16.5 - 17 .21.6 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 36,928 שש.

.

הוחלט לאשר מחיקת החתות המצ"ב בהתאם לנוהל מטרד הפנים

- ע

/

פרוטוקול מס' (נ') 44/17 מישיבת שדת הנספים שהתקיימה

. .

בתאריך ז' אב משע"ז, 17 1 30

)1106 פרוטוקול וועית הנחות

מצ"ב פרוטוקול 12/2017 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש

.

הוחלט לאשי הפרוטוקול המצ"ב

)1107 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את העברות והתוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017

כדלקמן :

1. 4,000 ש"ח לסעיף פעילות קהילתית כלל עירוני, במימון %75 של משרד הרווחה ו-%25 עירייה.

1. העברה בסך 1,000 נח מסעיף %וי%רו%%%411י%1 עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים

לסעיף 01/847200/781/6 פעילות קהילתית- כלל עירוני.

2. תוספת בסך 3,000 נש בסעיף הכנסה %1)1ףן%%ד%%11%4 הכנסות מפעילות התנדבותית ובסעיף

01/847200/781/6 פעילות קהילתית- כלל עירוני.

2. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 3/797?761 " שונות" לסעיף 6141/787 "דיגיתל

ארועים" לטובת הקרנות סרטים על גג בניין העירייה.

3. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 7512/754 "ילדי העיר -כיתה א

לטובת אירוע לילדי העיר העולים לכיתה א .

4. תוספת תקציבית על סך 5,000 נש לטובת מילגה לתלמיד במסלול להכשרת רקדנים הפועל במרכן

רד התרבות והספורט בסעיפים הבאים :

"

ש

ה

מ

של

ב

מ

ת

מ

בו

י

ר

ד

ת

שר

הל

מ

נ

ת

מי

גו

ן

ל

מו

מ

י

"

מ

-

ב

0

ו

1

הו

.82

ב

4

דו

12

תי

8 .

ל

21

הי

/9

ק

3222.922/4 .01 - "השתת' משרד התרבות (תמ"ס) לפעולות תרבות"

5. העברה תקציבית שיט 150 אש"ח מסעיף 791 .01.8211 "עתודת מינהל קהילה" לסעיף

781/3 .01.8221 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות" לטובת סדנאות תרבות בבית אריאלה.

6. העברת תקציבית ע"ס 35 אש"ח מסעיף 01.76193797/9 " שונות" לסעיף 8253.785 .01 "פרס

תאטרון הקאמרי" למימון פרס תיאטרון הקאמרי.

7. העברה תקציבית ע"ס 1 אשכח מסעיף 541/3 .01.6135 " החזקת מכשירי קשר וסלולר" לסעיף

541/6 .01.81111 " החזקת מכשירי קשר וסלולר " לטובת רכישת מכשיר לעובד.

8. העברה תקציבית ע"ס 50 אש"ה מסעיף 01.76193797/9 "שונות" לסעיף 01.82251.851/2 "הפעלת

אודיטוריום דוהל - החברה למוסדות חינוך" לתגבור מפעל המנויים של תאטרון דוהל באמצעות החברה למוס"ח. י

ך 4

י

* "

ספים שהתקיימה

.

הב

.

פלוסוק מס' זפק 44/17 מישיצת ועדת

17 7 30

ז' אצ משע"ז,

~

כמאויי

7סגט העצרות ותוספות צתקציצ הרגיל לשנת 4017 (המשד)

9. העברה תקציבית ע"ס 135 אש"ח מסעיף .76193797/9 01 " שונות" לסעיף 858 . .82831 01

למוס"ח.

"פרויקטיס משותפים-חב' מוס"ח" לתגבור תכנית שותפויות ערים באמצעות החברה

10. העברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 01.76193797/9 "שונות" לסעיף 854/7 ..82225 01

ה"אחיבררועהילתמרובסות ומידע לגיל הזהב - החברה למוס"ח" לתגבור פעילות תרבות לגימלאים באמצעות

"ח.

11. תוספת תקציבית ע"ס 75 אש"ח לסעיף 01.3222.991 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות

תרבות" ותוספת לסעיף 01.82493.851/5 "הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך" עבור פסטיבל יפו באמצעות החברה למוס"ח במימון המשרד לפיתוח הפריפריה והגליל.

12. תוספת תקציבית ע"ס 25 אש"ח לסעיף 3222.991 .01 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות

תרבות" ותוספת לסעיף 853/7 .01.6135 "פעילות עולי אתיופיה-מ. עירוני"" עבור חגיגות חג הסיגד במימון המשרד לפיתוח הפריפריה והגליל.

13. תוספת תקציבית ע"ס 150 אש"ח לסעיף 3222.991 .01 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות

תרבות" ותוספת לסעיף 01.8224.789/2 "פעולות תרבות תורנית לשכונות"" עבור אירועי סוכות, פסח, קיץ ומופע זמר לגברים במימון המשרד לפיתוח הפריפריה והגליל.

14. תוספת תקציבית ע"ס 175 אש"ח לסעיף 3222.991 .01 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות

תרבות" ותוספת לסעיף 01.8224.788/1 "פעולות ואירועים לציבור החרדי" עבור הפנינג ספורט והפעלות לאוכלוסיית העולים החדשים ועבור אירוע סוכות לכל המשפחה במימון המשרד לפיתוח הפריפריה והגליל.

15. משרד תחקלאות אישר תמיכת בסך 197.5 אש"ח (%)80 אשר תתפרס על פני 4 שנות תקציב,

לטובת פיתוח גינה קהילתית בנווה שאנן. התמיכה של משרד החקלאות לשנת 2017 מסתכמת בכ-

72 אש"ח. מוצע לאשר תוספת תקציבית ש"ס 72 אש"ח בסעיפים הבאים :

72 אש"ח בסעיף הוצאה 01-871000-851-9 "פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה".

ו- 72 אש"ה בסעיף הכנסה 01-379000-997-1 " השתתפות משרד החקלאות בפרויקטים של איכ"ס".

16. העברה תקציבית ע"ס 15 אש"ח מסעיף 790-5י01-613140 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף -01

751200-751-2 "עבודה בקבלנות" לטובת מימון ניסוח שלטים במרחב הציבורי.

17. תוספת על סך 50,000 מ בסעיף ההכנסה 01-269000-792-9 "מימון פרויקטים ע"י גורמים

"

בינלאומיים" במימון הכנסה שהתקבלה בגין פרויקט ערי חוסן ובסעיפי ההוצאה הבאים :

* ב00ח0ט,5יב3תמה~ ת-פ4ע-ו1ל2ו5כ-נ0ס4י1ם13ע6ת-י1ד0יים"ה. דרכה וכנסים" לטובת יום עיון בנושא אירועי בטיחות * 15,000 מ - 01-613140-523-6 "מטה בטיחות - הדרכה" לטובת כנס בטיחות לשנת .2017

18. העברה תקציבית ע"ס 56,000 טש מסעיף התייקרות ובלחי נראה מראש 01/76193/794/6 לסעיף

01/744400/753/2 תגבור כ"א- נש"ם תיקון 101 לטובת מילוי מקום לעובדת באגף התנועה בתפקיד מ"מ מתכנן הסדרי תנועה כלל איזורי ורפרנטית אגפית לתיקון 101 .

09ןג

*

כיפים שהתקיימה

.

ה

.

פרוטוקול מס' (כק 4/17* מישיבת ועדת

17 7 30

בהאריך ז' אב משע"ז,

07גא העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (המשך)

19. העברה תקציבית על סך 53,000 לסעיף 99327/788 "מודול לסקרים בסלולר

2,000 ש " מהסעיפים הבאים :

,37 ש"ח - 61820/531 "אחוקת רכב"

000

ש"ח - 9936/463 "טמונים"

14

,

000

לטובת מע"רחכ-ת4ה3מ5א/0פ2ש8ר1ת6 "בדיצלוקעוסשקמרןי"ם

באמצעות מכשירים סלולריים.

20. העברה תקציבית בסך 150 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 99310/782 "כנס ערים

חכמות", לטובת הקמה ותפעול דוכן לעיריית תל אביב יפו בכנס שמתקיים בברצלונה.

21. תוספת תקציבית בסך 6 אש"ח בסעיף 1%119%1ן "השתתפות משרד העבודה והרווחה לבי"ס

עירוני קריירה" ובסעיף 81473/855 "עירוני קרירה -מען מגמות" לטובת תשלום מענק שכר לימוד למורה במימון מלא של המשרד ובאמצעות מוסדות חינוך .

22. העברה תקציבית ש"ס 50 אש"ח מסעיף 01.76193797/9 " שונות" לסעיף 01.82412.853/8

ו"ופשעיונלגוטתוןב/פקלהוירלנהטאיןגבףאדמרצועסו"תלהתחגבברורהאלימרוועסידקותהיחליהנוךא.גף דרוס לטובת אירועים בשדרות

23. העברה מסעיף 01/761930/797/9 "שונות" ע"ס 7000 נא לסעיף 01/772100/310/7 "שעות נוספות

רשומות" עבור תגבור שעות נוספות רשות תחבורה.

.

הוחלט לאשר את רשימת ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל )1108 העברות מסעיף לסעיד בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את ההעברות בתקציב הגלתי רגיל כמפורט להלוז

1. העברה מסעיף "שונות" - 020769020009 , לסעיף "משכן אמנויות הבמה"- 020991131056 ,בסך 800

אלש"ח, לטובת החלפת מגדל קירור מיזוג אויר במבנה המשכן (500 אלש"ח) ורכישה והתקנה של 2 מערכות מחשוב לשליטה בצוגים במבני הקאמרי והאופרה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.

2. העברה בתב"ר מסעיף "שונות" - 020769020009 , לסעיף "סינמטק מבנה חדש" - ,020824117351

בסך 300 אלש"ח, לטובת עבודות איטום באגף החדש. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.

3. העברה בתב"ר מסעיף "שונות - חטיבת התפעול"- 020769019005 לסעיף "פיתוח תשתיות וגידור"

מס' 020746501006 בסך 50 אלש"ח, לטובת תגבור מחסומים בארועים שונים.

4. העברה בתב"ר מסעיף "שונות - חטיבת התפעול"- 020769019005 לסעיף "שיפור תופים" מס'

020771130004 בסך 35 אלש"ח לטובת תשתיות תקשורת בחוף ירושלים.

ן ע

)

פרוטוקול מס' לכ') 4/17ז4' מאיבשימבשתעו"עזד,ת17ה.7כ.ס0פ3ים שהתקיימה

בתאריי

)1109 פרוטוקול 3/17 של ועדת תעריפים

.

SM~S

ועדת תעריפים,

הוחלט לאשר את פרוטוקול 3/17 של

)1110 רשימה מא' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2017

,

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 המסתכמת לתך

.

של 1,035,000 ע והמצ"ב

"

)1111 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של הוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתכמה לסך של 102,162,000 צה והמציב.

)1112 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של

.

והמצ"ב

6 נח

,

040

,

000

)1113 ישימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של שש והמצ"ב.

3

,

280

,

000

. ס?

פרוטוקול מס' (בכה')א7ר1יך/4ז4' מאבישתיבשתעו"עזד,ת17ה.7ב.ס30פים שהתקיימה )1114 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של ,000ע%41 גש

.

והמצ"ב

111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017

רשימה מיי

)1115

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המשתכמת לסך של 664,000 מ

. "

והמצ"ב

,

ב

ש

. . -... - .

ע

* ן-ן

:

אל חברילועדת תעייפים

סמוי נ"ו4בי%ייללנשאמועה,מיגנהןלמ?נחהללדאותגףמטה תחינוו חשבות

גיףב' חרמללי מו1יה*ועגיי,יימדנ,הילגתן מאגהףנמדני"ההלעוימלשלמאביןיהםל,,מאניחנעהתל מהיננדהילהYt btj1S יברתייט

~

לוש_ייעוצו עירי%%יימין .שי מבהל%גף תע%?ניט ובלכלך*.

ל,טין מנהל תעפיב הכליזע תיוש משאבים

'

קציביס ו%'כגשוה

"

רבוילהולדהי %ה5רןרפשיךייגן י 1

יי

%וביי%'המדיי ' טלי 9ווי%ל, אגף תעציצלם וכיהלה

לב/03

סי'

ועית תעריפים

'

פרוטוקול

)

במייל שוי כל חברי הויעדה

"ושי

נושאים שנדתון

י

%בוענקו%יף. %ועדונוה.ל גי ייוס הןעיר-./YSti'.h - . . - עגמוד -- -

=--- --

ב ב ר ב

. .

הל ,

,

. יי

. , יעימיוניהאעתה:יאגף

, , , , . . . . ויו"4ועלתתער?םים

ששואני, י

,

ג4"ג4א4ן(ן,(ן"41"'י4צ',העו! גילו"י"1צלשא*יי4-6"*י4לר*אי"י%."4א,%-4לא,*"_ן),יא,'"4יי1ו*ץי,ןי'"א41לפיל"'1!?ןצ"יה' חיייו .

גגבבז "אטונל"הי תמ~ןש;?ל1י*הרפדtמhתיaא5ע?לiiע%-lתל1*הגיייותייש*אןלט4ו%אגינ4טלגרציה* מחוג

גי'- יייגיי"11*. ם: חימתג 4' 1גןא1*"ש

' גגבבן' דזו1ניי4תbנsעt"*ר?ילהףש.%מש-י%כ1*ר4תל תמחבת44לואךגף מינתל ומשאביס

* "

11

.

המיניב

%

*4יט מס'

פרוטוסול ועדת תער

" 382017

מחיוניות גן בירום העיר - שנה הלימודים משע"ח

.

1* תקרין

פעייות

1 ,

בשנה"ל תשע,זן מפעולף העירייה 76 מועדוניות ע, המשיתות כ- 1,750 לדים כמשרט להלן

שזעקי ם

יוג נ י

ת הורי-13 עה

ץ-

בל השגה 70* -=-= 5 ל 1 ל - 76

"כמזוכן 4 גדושות

~

.

2 עלויות

להלן סך העלויות התפעוליות שאלפי עא) :

,

שב* 6 21 2015 2014

.

5 % ,

הנויו - %-1 % ן5 13(75 /, 7

4 %*%,ייח ןDW , ת

~

.

תעריפיט

3

,

להלן התעריפים היוצעים לגביה בשנה"ל תשש ח נהשלום חודשק :

,

,

4

עיא קעחף "ירי

*

.

%הו' 1 ' ' ' ' 4 "[1 1

%של=ל,_ . . ן , 59א. - ' : SS

היעריף יווזול~עליה יהוה כמו מתעריפים לכלל המועדוניות בצקן העיר

"

העיר-

.גצפי

.)1 מועדתיונ

ומההאם למצב החוקי שיתיה קיים החיל הפעילוה.

לעי '

* ליעדים אשף מחיבות יריאותיוה גלגד1לגון , א~לרגיה גמזין או מחלה מוגדרונ) לא ניתן לספק להם

שירותי הזנה יהיה תעריף המועדוניות לדלקמן : 655 ()640

דוניות חינוך

(

ת גן א4 בעת הרישום יחיו פחות מ-20 נרשמים. (למעט מוע :

תפתחלנה מועדוניו

.

* כמכיולחלדל)א

הינה

והסכום נגבה 1ך-11 השלומים; מועדוניות חינוך מיוחד פועלות 11 ;

* חמוודעשדוינתיו,תוהרסקכלוותהפנגובעהלוןתיג.1כללתשלומיס.

התעהיף לתקופה הלנו תעריף לחודש *.3

'

* לנרשמים לחודשי הקיץ קל4ד שחל התחילת יולט -

* ללננררששממ?יסם במודש ?וגי ב תשל4ם(עבוד יח,תישושלודמיתפע4ריף1 .ק. יץ (תעריף לחודש % )3 .

בחודשי אפףיל מאל- יהרת

'

* העריף גי וחינוך מיוחד : תעריף מסוןסד עפ"י מרציניות מנהל החינוך.

])

גהן י

פיוטוקלל ועדת תעייפוט סי' 2011=3

.

4 הנחות

יעתנו הנחות כדלסמו

:

א. ילי ש4 - %15 לילד,שני ומעלה.

ב. עולה חדש - %20 (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות)

דג.. מהשלחפוחתהעחפד"-יה-הוייניסת,ה-ל%נפ5ש2 ,. בשיעור שגע %10%-50 :נמצ"ב. בניפח) .

וה, .ילהדנתיםוה' מתמייוצהאדואתהלעופפ"י,ישועעדלהו תמוירותדפבשתבלעמהינשהנליההחהיאנוחדרווהנומתיניהשללמהוכססדפיש: ל 125 טש לחודש.

התעריף שזפי ךיחת על מועדוניות קיימות בדרום העזר ואכפוף כשישור ועדה הנחות.

י , מעון לנשים מוכוון = פטור שתעלוס.

. ילדים למשפחות אומלהז סילךיר הוו ביתק

הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלונד הגבוהה מבינית.

הנהלים לגבי מועדוניות גן מתקיימים גם לגבי תושבים וריס.

.

5. נהלים

א. גויבה מחצות תחייג wnt>b1 של מחצית התעריף החודשי, עזיבה

החויי

לאחר 5ב1מלהחלויייך תחוייג בתשלוכו חופשי מלא.

ב. עולבה לאחר לוף חודש יוני לא תוכה בהמור כספי.

'

ננופח יבלת הנחות למועדוניוה גו = תשע"ח

הכנסה חודשית ברוטו (י) שיעור הנחה

(%)

לנפש בש. "ח

עד:סס7 1 50

, .ס4

ti1Jajibo f 1

ק0ס,510;22*י11ט2,,150ג . . ., : ' ,"230 .

00לן3י1ססן2 סג

ן .

ית

.)1הכנעה :מורשית ברוטו- הל:נ. מלל'המקורות .

ת" (חד הוריהן.

ת.

י

ת

א

א

לט

ש

ע

ת'

ה

ד נ

ה

ו

ל

ל*ע

פ

ע

ל

בפ"ו

ת

ת

שו

שו

ע

פ

הנ

הנ

ר

י

פ

ס

ס

מ

מ

ל

4

ף

שו

ס

י

ו

ה

תו

ב

י

ט

.

החלטה

י

מאושר

ן ה

. ר מ

r

@

as

-

~ ק

אגף תקציבים וכלכלה

א

אשז4 ו

% זי

*

רשזאה המהרוה אקמר

*

לההסות לזתו

פפפאאיחאםםפאאםטפפספ-םספפפפ-אטאאחשאפפפסח-פ-אפפפ- פפפפססטא*פפפפסשפפאספפ .

י

אעז9 ,48 השעז

-

ל ?44ן

"

-

ן)

ו

נ

שזישןם0%1280114יוף הענווחצ).60 *

יע-7ז4%2זיא

~

8ט פס פפ שפפפא8פחפ ג 4 טיפ . פ.ש :נ

פפש פ

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב-יפו 64182 שלפנן: ,03-5218508 פקס: ,03-5218895 it gov www.tet-aviv

,

עי ית ת2 -אביב יפו

מינהל הכמפיס - מס ' דף : 1

אגף תקציבית

מעיף בתקציב פתו " 17-000006

__

ל

__

העברות מסעיף

.---=~====:-4 ====----י------=======-"-~===== שם פרק תוספות הפחתות

------------------------------ ----------- ---------

712ד תברואה - מצלקת ניקיון 000 , 85 0

742 נכסית ציבוריים - דרכים ומדרכות 000 ,150 000 , -150 744 נכסים ציבוריים - תנועה 000 , 50 0

769 עבודות ומרויקטים Jlm ' D 0 000 , -885

811 כללי - שיפודים בחומדות 000 , 190 0

829 תרבות , נוער וספורט-מגרשי ספורט 000 , 300 0

,

933 משרדי העירייה 000 175 0

,

991 ןברות עירוניות 000 85 0

מ ה " כ 000 , 035 , 1 000 , 035 , 1

:

ן ן

)]

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתות -000006 ך1

מם===ט= =הם=ננשא==

מם ,

העברה מעיף פירופ מכוס בש"ח דברי המבר

712 תברואה - מחלקת ניקיון

----

168 712-406-007 תחנות עבודה - שיפוץ 000 , 85 רכישת . מסכי מידע עבור תחנות העבודה של אגף התברואה 168 69-019-005ך שונות - חביבת התפעול 000 , -85 742 נכתים ציבוריים - דרכים ומדרכות

---- ------------------------------

173 42-550-008ד קרצוף וריבוד - שוק הכרמל 000 , 150 חיקומ כביש השוק הכרמל מיום פרוייקט/ גמר עבודה 173 109 - 742-544 קרצוף -שונות 2016 000 ,-150 744ר נכפים ציבוריים - תנועה

---- ------------------------------

114 -133-001 44ך מרכן בקרת רמזורים 000 , 50 שדרוג מערכות בקרת רמזורים 114 69-016-005ד שונות - עבודות תשתית 000 , -50 811 כללי - שיפוצים במופדות

------------------------------

184 -215-009ג81 פנימיית בית הנוער-תל ברוך 000 , 80 עב ' אטום בפנימיית תל ברוך באמצעות הרפות לפיתוח כלכלי 184 009 769-020 שונות 000 , -80

~

186 811-205-255 קרן ת" א-אודיטוריום-עירוני א ' 000 , 110 החלפת תיקרה בטפריה ובאודיטוריומ עירוני א '

186 69-030-004ד קרן ת" א-השלמה עירונית 000 , -110 829 תרבות , נוער וספורט-מגרשי ספורט

---- ------------------------------

185 829-148-156 מגדש כדורגל בנזנה גולן 000 , 300 שיקום מגרש קטרגל- נווה גולן 185 69-020-009ך שונות 000 , -300

933 משוי וועירייה

---- ------------------------------

187 933-186-006 מרפפת דרומית - כיכר רבין 000 , 175 עבודות בפייות ושיפוצים במרפקת רבין 187 769-020-009 שונות 000 ,-175

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף :

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח -000006 ר1

ם=ם=םםאשם==ם=ש==

'

מס

העברה UD ' פירוט פכום בש"ח דברי הסבר

----- ------~----- ---------------------------------------- ------------ --------------------------------------------------------

991 חברות עירוניות

---- ------------------------------

183 991-125-009 מרכז המפורע הלאומי - תל-אביב 000 , 85 השלמת שיפוץ והצטיידות במגרשי מניב 183 -008 769-014 שונות-מנמדות צבור 000 ,-85

1ן לש

ט

- ט

:

~

:

י אגף תקציבים וכלכלה

תעציב בלהי רויל

רשימת תיצפות מעתר

7

לתקציב

?2QS

ססקסקסססססקסקססקס"סקקקקססססקססססססססססססססהסקסקקסססקססקססססססקסקסטס

ירלל 20%7 אב תשע ו

ס "

, , ,

160%34 00ש.44מטת Intatet ים0שש16%47ש י0י110]0 11408אשק" ,ף 2 יו1010616הטיטי0יף תוסטתש.40

, , ו

י a La ש שיקשיר % ש1נ4 פ% וש ט

% ! י ! =

דחזב אבן גבירול ,89 תל- אביב -יפו 64162 פלפון: 52%8506 -,03 פקם: ,03-5218895 aviv.gov.il"-)ש.1יעיעיע תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000007

מס ' דף : 1

תקציב הוצמת - ריכוז

מעיף שם מעיף מה'יכ

---- ------- - --

"מככ 000 , 162 , 102

ט-

ד0 שרותים מקומיים 000 , 042 ,49

73 ה נדמה 000 , 730 , 1

4ד בינוי ותשתית 000 , 940 ,45

76 עבודות ופרויקטים שונים 000 , 200 , 1

77 ץופימ 000 , 22

79 המישלמה ליפו 000 , 150

08 nllm ' D ממלכתיים 000 ,920 ,43

81 חינוך 000 , 450 ,39

82 תרבות , נוער ומפורת 000 , 000 , 4

84 רווחה 000 ,470

, ,

09 מפעלים וחברות עירוניות 000 200 9

,

0933 משרדי העירייה 000 600

99 חברות עירוניות 000 ,600 , 8

--- -------------- -----------

0992 עזרה וביצרון 000 , 500 , 4

0995 גני יהושוע 000 , 100 , 2

0998 המישכן לאומנויות הבמה 000 , 000 , 2

ן

. ל)

תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 רשימה מספר : -2017י

תקציב הפניות - ריכוז

"ח

בש

סעיף שם סעיף סה"כ

סה"כ 102,162,000

521 השתתפות לעלים 45,320,000

קרן היטל השבחה 34,270,000

קרן כביש, מדרכה, תיעול 11,050,000

540 ערנות הרשות 3,334,000

קרן סגירת תב"רים 334,000 ,3

522 המהמפות ממשלה 14,208,600

משרד הונחבורה 13,870,000

משרד הרווחה 266,000

משרד החינוך 50,000

משרד הפנים 22,000

580 קרנות מירעע 39,300,006

~

.

2 לען

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000007

די

מס'

: 3

תקציב הוצאות - פיר1מ

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב רי ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ץ ן ,ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------

ן -ן סה"כ -ן 000 , 162 , 102 -ן ן

ן ן

20

===:==

2

ן ן == ן

ן 07 ן שרותים מקומיים ן 000 , 042 ,49 ן

ן ן ן

ן 073 ) הנדסה ,ן -,--0-00 -,--7-30 -----1 ן

ן --- ,ן ----- ן

ן ן

ן 32ך0 ן תכנון ן 000 ,30ך , 1 ן

ן ---- ן ----- ן ------------- ן

.

, ,

; י י יךיינ ; ייי ,יי ן ן התקציב מיועד לקידום תכנוף תכנית חלופית כ ן לתב"ע שדה דב , למקרה בו לא תמומש תכנית

.

ן העתקת שדה התעופה חהמתץם

ן ן ן התכנון יכלול אזור משולב למגורים ,

1 מלונאות , מסחר , שטיי ציבור ועוד .

ן

ן 596 ן אגף רו " פ - תיקוו 101 ן 000 ,230 ן התקציב מיועד לאפיון וגיבוש של תהליכי ן עבודה ומבשוב , לתהליך התאמת מערכות של אגף

ן רו " פ לתיקון 101 של תוק התכנוף והבניה ,

ן אשר מתייתם לשינויים ותמורות בתהליכי

.

ן רישוי ופיקות על הבניה

ן 074 ן בינוי ותשתית ן 000 ,940 , 45

_____________

ן

________

נ

___

ן

___

ן

ן ן ן

ן 0741 ,ן -נ-כ-ס-ים---צ-יב--ור--יי-ם- ן 000 ,900 , 8 ---- ן -------------

1" ; ייני ," יי ; ויו ,ויי ,י ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 25 . 21 מלש"ץ ן 1 ן שאושר לפרויקמ . ן

ן התקציב מיועד לפיתוח שצ" 9 וכן להנחתת רשת ן

ן ן ן ן ץ" י ברץובות אלמגור ורמה , ן

"

ן התקציב יתנהל בשיטה של משק כספי סגור ן

ן וממקדם במקביל למימוש פרויקמ פינוי -בינוי ן

.

ן המתממש במתץמ ן

1 !12 ן תונ Vlmn 1 %ן %1 ,2 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 5 , 9 מלש "% ן ן שאושר לפיתות פרויקט שיקום רחוב pimn

ן בשכונת 9לורנמיו בדרוס העיר ,

ן הפרויקס יכלול שיקום כולל של הרחוב , וביל

ן היתר - שיקום הכביש , המדרכות , ריצופים ,

ן פיתוץ סביבתי , הגברת תאורה , הנסתת רשת

.

ן חץ" י ובזק ועוד

ן ן ן ן התוספת מיועדת להשלמת רכיבים שלא נכללו ן בתכולה המקורית , כגון -העתקת תשתיות תת"ק

.

ן תופעת יומרימ ועוד

ן הפרויקמ יבוצע באמצעות אץ ' התוף .

.

ן תי ן נ ןת וש אן ' מ ן %1 4! ,1 התקציב מיועד לתכנון של פרויקמ פיתוץ -

31

Y

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000007

מס ' דף : 4

תקציב הוןא1ת - פיר1מ

ן מעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב די ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש"ץ ן ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------ _____ ן 4

-ן ונוי ממו - -] ושדרוג תשתיות מזרעית לרווב הרברע עמואל , ן " ן בין הרטובות הרברט סמואל , כרמלית , יועף 1 ן לוי והכובשים , מול הדולפינריום . ן

ן הפרויקט יכלול העתקת תשתיות קיימות , כביש ן

ן ומדרכה , תאורה , תיעול , הנץתת רשת ץח" י ן

.

ן ובוק ועוד ן

.

ן הפרזיקט יבוצע באמצעות סברת אתרים ן

1 מ 1 ינן ,,ו . , - , גון ן 000 , 300 ןן התקציב מיועד לקידום של פרויקט פיתום ןן ן ושדרוג שדרת הקריה , תוך סינכרון עם פרויקמ ן ן האדום של הרק" ל , לדובת שדרוג המרחב ן

.

ן הציבורי ן

ן הפרויקט יכלול העתקה של קיר הקריה הצפוני ן

ן nvnunl תשתיות , הסדרת הית בי "ס מקס 9ייז , 1

"

ן שדרוג והמדרה של רכוב המנגר בהמשך הציר ן

.

ן ועוד ן

ן .

1112 ן זינ י ן 000 , 040 , 32 ן

- ן ------------- ן

ן , ,

ן

ן

ת

ר

י

ש

ר

א

יבו

"

צ

עיר

ה

ל

בור

ר

ע

הי

ת

"מ

יבי

ם

ת

מכ

נ

ה

ם

ל

קו

ם

י

א

ש

ת

ל

בה

עד

ר ,

יו

י

מ

הע

יב

י

צ

ב

ק

ע

ת

ר

ה

ב

ן

ן

' B 1וי , ו 1 , 1י

~

1 וו) 1 מיי-י ' 1 י nl

.

ן נץתם בין משרד התעבורה לעת"א ן

ן הפרויקמ במימון %50 עת"א ו -%50 משת"% , ן

ן יכלול קרצוף ריבוד מימון , שילוט ועבודות ן

"

ן נילוות בנת" ציע קיימים ברטבי העיר , בהתאם ן ן לתכנית ממודרת ומתואמת . ן

ן , , ן ן

מ ן [1 ' נומ ' ממז וו" ,ווו , ן התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי ן ן לאיכלוס מבנים ץדשימ בריבי העיר . ן

ן הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים ן

.

ן בכבישים ובמדרכות ועבודות 1 ' Tlp ותאורה ן

ן במסגרת ביצוע הפרויקמ ישולב תאגיד מי- ן

ן אביבית . ן

ן ן

640 ן נקרת איכות על עב ' גו "ץ ן 000 , 300 ן התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות ן ן המבוצעות ע" י ץברות עירוניות וגו9ימ ן

.

ן אערים , לרבות קבלני נת"ע ן

,ן -4-5ך--0 ן תיעול ן 000 , 150 , 3

ן ----- ן ----------

ן 604 ן הפרדת ביוב מתיעול-מתנם ן 000 , 50ך , 1 ן התקציב מהווה תדמפת לתב" ר במך כ-15 מלש"ח ן ן ארוה ן ן שאושר לפרויקמ הפרדת מערכת ביוב מתיעול ן במתץם אץוה בשכונת ניה צדק .

ן התוספת מיועדת להשלמת רכיבים בפרויקט ,

ן שנדרשים לפתרון בעיית הניקוז ברחוב אתוה ,

.

ן לטורף הקרוב

ן הפרויקט יכלול הפרדת מערכת ביוב מתיעול

ן ובנוסף - שיקום כביש ומדרכה , תאורה , הנץת

רשת "" י TIUI

"

14

~

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000007

עמ ' דף : 5

תקציב הוצאות - פיר1מ

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב די ה מ ב ר ן

, --------

ן בקשה ן ------------------------- ן ------בש--"%------- ן ------------------------------------------ ן

- - - ן

ברת %למיש . ן

"

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות

ן 605 ן הפרדת ביוב מתעול מתתם ן 000 ,000 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך 9 %לש"% ן ן ן אקליפטוס ן ן שאושר לפרויקט הפרדת מערכת ביוב מתיעול ן ן ן ן ן ברן ' אקליפטוס בשכונת בורא . ן

ן ן ן ן התופפת מיועדת להרעבת הפרויקט לרחוב קהילת ן ן ן ן ן ניו - יורק . הפרויקט יכלול הפרדת ביוב ן ן ן ן ן מתיעול , ובנוסף - m ' Blp כביש ומדרכה , ן ן ן ן ן תאורה , הנחתת רשת Infifi ועוד . ן

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת חלמיש ן

ן ן ן ן ן

ן 638 ן מובל תיעול הברזל ן 000 ,400 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 5 . 4 מלש"ץ ן

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט ן

ן ן ן ן התופפת מיועדת להשלמת עלות מובל התיעול ן

1) 1 ) לאורך גבול החניון , בהתאם להתקדמות ן

.

ן ן ן ן בתכנוו 1

1 ן ן ן הפרויקט יבוצע בשילוב %ברת אח ' ה% 11 . )

ן 0746 ,ן -ש-י-פ-ור---פ-נ-י --ה-ע-יר- ן 000 ,850 , 1 ,ן ן ן ---- ן ------------- ן

ן ן ן ן ן

ן 606 ן כיכר התרבות-ריצוף ן 000 ,850 , 1 ן התקציב מיועד לשדרוג ריצוף והסדרת נגישות ן

.

ן ן והסדרת נגישות ן ן בכיכר התרבות ן

ן ן ן ן הפרויקט יכלול השלפה ותידוש ריצוף p " D , ן ן ן ן ן עבודות הסדרת נגישוב,וינון ועוד . ן

ן ן ן ן ן

ן 076 ן עבודות ופרויקטים שונים ן 000 , 200 , 1 ,] ן ן --- ן ---------------------- ן ------------- ן ן ן ן ן ן

ן 644 ן קרן ת"א- גני " ל עקיבא ן 000 ,200 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בפך כ-9 . 2 מלש" ן

"

ך ן

ן ן ברוי ן1 ן1 השתאוופשפרת למפירועוידקתט לגהנתי "חלשבענקותיבאמולברקוןרן. ת ]

"

ן ן ן ן השלמת מימון הפרויקט עקב אי קבלת תראומהבגין ןן ן ן ן ן שצפויה היתה להתקבל בגינו , במך זה . ן ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות קרן ת"א , ן

ן ן ן ן ן

ן 077 ן חופים ן 000 , 22 ן ן

ן --- ן ----- ן ------------- ן ן

ן 628 ן שילוט בסופים ן 000 , 22 ן התקציב במימון מלא של משרד הפנים , מיועד ן ן ן ן ן לרכישה והתקנת שילוט ואמצעים נילווים , ן

.

ן ן ן ן לצרכי הכוונה ובטיןות בחופים ן

ן 079 ן ההישלמה ליפו ן 000 , 150 ן ן

--- ן ------------ ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 0791 1 המישלמה ליפו ן 000 ,150 ן ן

ן ---- ן ------------ ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 610 ן מ"ק בני ברית ן 000 ,150 ן התקציב מיועד לבחינת היתכנות של הריבת מ" ק 1 ן ן ן ן בני ברית ביפו , עקב גדילת הצרכים ורמת ן

1:h

A

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : ד2017-00000

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ן ן

"

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן

.

ן -ן -ן -ן השימוש במרכז באופן משמעותי ן

ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות כברת אג ' הינף . ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 00מ, 920 , 43 1

== ן =============== 1 ============= 1

ן 081 1 סינוד ן 000 , 450 ,39 ן 1

ן --- ן ----- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 0811 ן בניה דשה ן 000 , 100 , 37 1 1

"

ן ---- ן --------- ן ------------- ן ן

ן ן ן ן ן

,

ן 635 ן כיתות גן ודשות ן 000 ,000 , 30 1 התקציב מיועד לתכנון והקמת כ-25 כיתות גן ן ן ן ן ן בך בי העיר , ן

"

ן ן ן ן עת"א פועלת מול משה"ח לקבלת השתתפות בעלות ן

.

ן ן ן ן הקמת כיתות גן ן

ן ן ן ן בממגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עו "ב , ן ן ן ן ן סברת אג ' lwn הרשות לפיתות כלכלי , עברת י f .

ן ן ן ן חלמיש וכברת גני יהושע ן

~

ן ן ן ן ן

ן 629 ן ביה " ס עירוני ה - הרחבה ן 000 , 000 , 3 ן התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביה" ס תיכוו 1 ן ן ן ן עירוני ה ' , ל-36 כיתות כולל חינוך מיוסד ן ן ן ן ן 1תומפת של 16 כיתות לקיימות ) . ן

ן 637 ן אשכול פיס - עירוני ז ' ן 000 , 500 , 2 ן התקציב מיועד לעבודות בינוי במבנה , לטובת ן

.

ן ן ן ן הפזרת אשכול הפיס לקדמותו ן

ן ן ן ן האשכול שימש זמנית את בי "ס שבטי ישראל ן ן ן ן ן לכיתות לימוד לתלמידי ביה" כ , בתקופת הקמת ן ן ן ן ן ביה " ס הודש . ן

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות צברת גני יהושע . ן ן ן ן ן ן

ן 630 ן בי "ס אופישקיו 1 000 , 000 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16 מלש"ח ן ן ן ן ן שאושר לפרויקט הקמת אגף חדש בבי " ס ן

.

ן ן ן ן אוסישקין ן

ן ן ן ן התוספת מיועדת להעתקת תכנת טרנספורמציה של ן אשר ממוקמת בשטן ביה" ס , במבגרת ן

t1

ן ן 1 1 WW ~

ן ן ן ן הפרויקט . ן

.

ן ן ן ן הפרויקמ מבוצע באמצעות חברת עו "ב ן

ן ן ן ן ן

ן 633 ן שפ "% פחד יצחק ן 000 , 600 1 התקציב מהווה תופפת לתב" ר בסך 4 . 0 מלש"ס ן ן ן ן ן שאושר לתכננו תחנת שפ" ברח ' פ ד יצדק ן

. " "

ן ן ן ן ביפו ן

ן ן ן ן הפרויקמ יכלול שיפוץ מאסיבי במבנה לטובת ן ן ן ן ן הכשרתו כמבנה לתחנת שפ "ר וכן יכלול מרכיבי ן

.

ן ן ן ן שימור משמעותיים וטיפול קונסטרוקטיבי ן

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות מברת עו " ב ן

ן ן ן ן ן

ן --0-8-12 ן שיקום חידו-ש---וש--יפ--וץ- ן ,-000 ,--3-5-0 -----2 ן ן

ן ן --------- ן ---

ן 631 1 שש"ת מבני ינוך ן 000 ,000 , 2 1 התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 5 . 19 מלש"

" "

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000007

מס ' דף : 7

תקציב הוצאות - 9יר1ט

ן ן ת ק ן י ב ן החת קדב ן ד ב ר י ה מ ב ר 1

םי

ן בקשה/ ן 1 בש" ץ ן ]

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן שאושר בשנת 2017 לנושא ,

-

ן

- -

ן התקציב מיועד להמשך עבודות שיפוצים שדרוג

ן ופיתוח במוסדות החינוך , הקהילה והתרבות

. .

ן בעיר

ן העבודות כללו: שיפוץ כיתות והדרי ספץ ,

ן שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט , m ' YIB וצרות

ן משחקים , שיפוץ מעטפת מבניס , המלפת גידור

.

ן היקפי ועוד

ן במסגרת ביצוע העבודות ישולבו המברות -

ן מוס"ע , יובל ץינוד , עזרה ובצרון , אץ ' הץוף , ן חלמיש , גני יהושע והרשות לפיתוח כלכלי .

ן

611 ן שיפזז בתי " מ מוכר ואינו ן 000 , 300 ן התקציב מיועד לשיפורים , שיפוצימ , בטיחות ן רישמי -עו "ב ן ן והנגשה של מומרות המובר שאינו רשמי

.

ן הפועלים במבנים בהקצאה

ן זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת

.

ן התמיכות העירונית התקציב יועבר לאחר

ן אישור וועדה זו ,

ן

ן 634 ן מועדונית קידום נוער - ן 000 ,50 ן התקציב מיועד לשיפוץ וחידוש מרכז השכלה

.

1 ן הילקה ן ן לנוער - היל"ה

] ן התקציב במימון מלא של משרד החינוך .

ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות ברת מוס" .

" "

ן

,ן --08-2 ן תרבות , נוער ומפורן ן 000 , 000 , 4 ן ן ------------------ ן ------------- ן

ן ן ן

,ן --0-82-8 ן קהילה נוער וספורט ן 000 , 000 , 4 ן ן ----------------- ן ------------- ן

ן

ן 615 ביכורי עיתים-הכשרת מרכז ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 5 מלש"ץ

.

בלינקולן ן ן שאושר לפרויקט

ן התוספת מיועדת להשלמת עבודות בטיסות

ן ן וכיבוי אש במבנה ברחוב לינקולן , שעלו

.

ן ן במהלך ביצוע הפרויקט

ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות ץברת תומדות ןינוך

ן

.

ן 616 ן מרכז ספורט רמא" ג 000 , 100 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתבמר במך 5 2 מלשתן ] ן ן שאושר לטובת שיפוץ מבנה המלתחות ( כ-350

ן ן מ" ר ) , כילק מדרישות תקני בטירות ומשרד

.

ן ן ן הבריאות ודרישות רישוי עמקים

ן ן התוספת מיועדה להשלמת תקצוב נדרש לפרויקט

ן ן ן בהתאם לתוצאות מכרז ותכנון מפורט .

ן ן ן השיפוץ יכלול הצלפת צנרות , תשתיות , כלים

.

ן ן ן סניטריים וחידוש הריצוף והמיפוי במבנה

ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות עברת מומ ' חינוך .

ן ן ן

ן י61 ן מרכז ורדיאל-עבודה 000 ,600 ן התקציב מהווה תומפת לתב"ר בסך 5 . 4 מלש"ח

.

ן בטיץות ן שאושר לפרויקט

ן התוספת מיועדת לכיפול בטיסותי במעטפת

ן המבנה , אשר נדרש לטובת האכלוס .

. ך

ע)

"

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000007

- מפ ' דף : 8

תקציב הוצאות - פירוט

4

ן ע/ ן ת ק צ י ב ן החת מקציב ן ד ב ר י ס ב ר ן

" "

ן בקשה ן ן בש "ץ ן ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -ן העבודה תכלול המדרת % יפויים , % ידוש במון

.

ן ואלמנטים בטיחותיים נוספים

ן הפרויק1 יבוצע באמצעות וברת מוס ' ינוך .

"

614 ן מברש קטרגל- נווה גולן ) 000 , 300 ן התקציב מיועד להקמת מגרש קטרגל לרווחת ן ן ן התושבים בשכונת נווה גולן ביפו , בסמוך

.

ן ן ן למגרש הכדורגל הקיים בשכונה

ן ן ן הפרויקע יבוצע בשילוב חברת מוס"ן .

084 ) רוויה ן 000 , 470 ן

--- ן ----- ן ------------- ן

ן ן ן

0847 ן רוזתה ,ן --------4-70-,--0-00 ן

---- ן ----- ן

ן מית" ר יפו -הצטיידות ן 000 , 185 ן התקציב מיועד להצטיידות לסדנאות מקצועיות ן ן ן ן 1כ1 להצטיידות בפיסית במרכז מית"ר יפו , ן ן ן ן כגוו - מוצרי %שמל , ריהוט לשדרי % ניכימ , ן

.

ן ן ן מששקים למדעדון ועוד ן

ן ן ן משרד הרוותה נושא בכ-*86 מעלות הפרויקט , ן , ן ן ן וביתרת המימון ושאת עת" א . ן .

ן . ן ן הפרוייקט יבוצע ב~אמצעות %ברת מוס"ח .

ן ן ן ן

ן שיפוצים והצטיידות- חיים ן 000 , 160 ן התקציב מיועד להסדרת מערכת מיזוג ישנה ן , , ן לבנון 75 ן ן במרכז יזם לקשיש "אביבים" ffll ' % יים לבנון ן ן 75

ן מפתן אלון -כב ' תומ"ת ן 000 , 125 ן התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במרטבי ן ן ן תעסוקה במפתן אלון ת"א .

ן ן ן משרד הרוותה נושא בכ-%85 מעלות הפרויקמ , ן ן ן וביתרת המימון נושאת עת"אי

ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות %ברת nffeln .

ן ן ן

ן מפעלים וחברות עירוניות ,ן 000 ,200 ,9 ן

ן ===================== ============= ן

ן ן ן

ן משרדי העירייה ן 000 , 600 1

ן ------------- ן ------------- ן

ן ן ן

ן שיפוץ ותחזוקה בנייני ן 000 , 600 1 התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות , החלפת ן העיריה ן ן תשתיות , שיפך וציוד נלווה בבנייני

ן ן ן העירייה: בניין ראשי , בניזן בת" ש / הנדסה ,

ן ן ן מרכז ענב , הנרייטה סולד , בית המהנדס , בית ן ן ן קרד1 ימת%מ אנטוקולפקי .

ן ן ן במפגרת העבודות ישולבו %ברות עו "ב וחלמיש ,

ידל

-

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : ד-00000ד201

מס' דף: 9

תקציב ע1צא1ת - פיו1מ

ן סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן - ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש" ן 1

"

1 -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן ן -ן -ן -ן . ן

ן, -0-9-9 ן עברות עירוניות ן 000 ,600 , 8 ן 1 ן ----------- ן ן

--- ן -------------

ן ן ן

ן 0992 ן עזרה וביצרון ן 000 , 500 , 4 ן 1

---- ן ------------

,

ן 600 ן התחדשות עירונית- ,וו ,1 ן התקציב מיועד לקידום תכנון פרויקע התחדשות ן

ווי

.

ן מתחם גרוסמן 11-21 ן עירונית במתום גרוסמן 21-11 1 1 1 ן התכנית תכלול הגדלת זכויות למגורים ( כ-490 ן 1 ן ן יח"ד) , הגדלת num 1 ממחר ותעסוקה , שדרוג ן

.

1 ן ן והרחבת המרוב הציבורי ועוד ן

ן ן הפרויקע יכלול ליווי וניהול חוזי הדיירים ן

.

ן ומכרדי הקבלנים ן

ן ן הפרויקע יבוצע באמצעות עברת עו "ב . ן

1 ן

1 599 ן התחדשות עירונית- יוי , יו , ן ן התקציב מיועד לקידום תכנוו פרויקט התחדשות ן 1 ן יפת 185-193 ! ן עירונית במתץמ יפת 193-185 ביפו . ן ן התכנית תכלול הגדלת זכויות למבורימ ( כ-244 ן 1 1 ן יח"ד ) , הגדלת שסעי מסער ותעעוקה , שדרוג ן

.

1 ן ן והרחבת המרחב הציבורי ועוד ן

1 ן ן הפרויקט יכלול ליווי וניהול חוזי הדיירים ן

.

ן ן ומכרזי הקנינים ן

.

ן ן הפרויקט יבוצע באמצאות עברת עו "ב ן

ן ן ן

ן 598 ן התץדשות עירונית- ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מיועד לקידות תכנון פרויקן התחדשות ן

.

1 ן לה גוארדיה 33-23 ן עירונית במתכם לה בוארדיה 33-23 ן 1 ן התכנית תכלול, הגדלת זכויות למגורים ( כ-446 ן ן יתמד ) , הגדלת שטדי מסחר ותעסוקה , שדרוג ן

.

ן ן דהדחבת המרץב הציבורי ועוד ן

ן ן הפרויקמ "כלול ליווי וניהול וזי הדיירים ן

. "

ן ן ומכרזי הקבלנים ן

ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות סברת עו "ב . ן

ן

ן 0995 גני יהושוע ן 000 , 100 , 2 ן

ן ---- ---------- ן ------------- ן

ן

ן 621 גני -.umln1 פיתוץ ושדרוג ן 000 , 100 , 2 ן התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שבילי אופניים 1 ן בפארק הירקון והרעבתו אל מתעת לגשר נמיר

ן וכן לשדרוג ומדוש 4 מתימי כושר ומשדק

ן ן בפארק הירק11 ( 2ן ובפארק דרומ ( 2 ) , לרבות ן ן טיפול בסוגיות בטיץות 1כ1 התקנת הצללה

.

ן ן תקנית

ן 0998 ן המישכן לאומנויות הבמה ן 000 ,000 , 2 1 ---- ן --------------------- ן ------------- ן ן ן ן ן ן ן

ן 642 ן תיאטרוו אוהל שפ ן 000 ,000 , 2 ן התקציב מיועד לפרויקע בטיחות ושיקום גג ן ן ן ן י במבנה "אוהל שם" , לטובת המרת צו 3 למבנה , ן

.

ן ן ן ן אשר משמש בין היתר את תיאטרוו אורנה פורת ן ן ן ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות מברת המשכוי ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן

- - - 5r a

~

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : 2017-000007

מס ' דף : 10

,ן ---מס--"--ס-ע-יף--- ן ---------------ע--נ--י-י-נ--י-ם----------------------- יע--מ-ו-ד-- ן

תוכי

- - ן

ן ן תקציב הוצאות - ריכוז ן 1 ן

ן ן תקציב הכנסות ן 2 ן

ן ן תקציב הוצאות - פירוט ן 3 ן

ן 07 ן שרותים מקומיים ן 3

1 ן ============== ן

ן ן ן

ן 073 ן הנדמה ן 3

ן 0732 ] תכנון ] 3

1 ן

ן 074 ] בינוי ותשתית ן 3

ן 0741 ן נכמימ ציבוריים ן 3

ן 0742 1 דרכים ן 4

ן 0745 ן תיעול ן 4

ן 0746 1 שיפור פני העיר ן 5

ן 076 1 עבודות ופרויקעים שונים ן 5

1 ן ן

ן 077 ן % ופים ן 5

ן 079 1 המישלמה ליפו ן 5

ן 0791 ] המי למה ליפו ן 5

"

ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 6

ן ן =============== ן

ן ן ן

ן 081 ן סינוד ן 6

ן 0811 ] בניה %דשה ן 6

ן 0812 ן שיקום % ידוש ושיפוץ ן 6

ן 082 ן תרבות , נוער וספורט ן 7

ן 0828 ] קהילה נוער ומפורע ן 7

ן 084 ן רוותה ן 8

ן 0847 ן רוותה ן 8

ן 09 ן מפעלים גזברות עירוניות ן 8

================== ן

==

] ן =

ן 0933 ן משרדי העירייה ן 8

099 ן %ברות עירוניות ן 9 ן

0992 ן עזרה וביצרון 1 9 ן

0995 ן גני יהושוע ן 9 ן

0998 ] המישכן לאומנויות הבמה ן 9 ן

---------- ----------------------------------------------- ------ ן - -

.

ומ ף

י

לב

%ba

3b

שנגז ש

שג

.

VIAVn1

"

אנף תקציבים וכלכלה

27 יולי 2017

ד' אב תשעת

העצרות #ny למעיף ציקציג הרגיל לשנת 2017

_

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מיי 10 של העברות ממעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 בסך 6/0401000 ש"ח .

.

.1' העברות מסעיף לסעיף - רשימת ננין 10

2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאזן להנחיות חוק עיריות איתנות.

שלצוד רג,

//1

- עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

.

~

הןllTakzivl2TAKZIWONh1יט10512יששה העניים מס,.ף יסעיף 2017 מעיוכהםא. ע) 14

וש

. .

ש פאאש48 ג aabh ששמש

~

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב-יפו 64162 שלפון: -5218508 3פ, פקם: ,03-5218895 il gov .161-avivעעעעשע

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס ממי דף: 1

אגף תקציבים

ת ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000010 ך1 ====================================================== -----------------------

.

ן שם הסעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תופפות ן הפחתות ן

- -

ן סה"כ ן ן ן 000 , 40מ, 6 1 000 , 040 , 6 ן

ן =============================== = ן - ן =========== ן =========== ן ן מזכירות ן 613 1 ן 000 , 103 ן 000 , 170 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות מוספות רשומות ן 3 ן 000 , 548 , 1 ן 000 , 39 ן ן 000 , 587 , 1 ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 948 , 1 ן 000 , 61 ן ן 000 , 9"0 , 2 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 216 , 5 ן 000 , 3 ן ן 000 , 219 , 5 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 902 , 47 ן ן 000 , 0ך1 ן 000 , 732 , 47 1 ן 1 ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן _ד_וב_ר___ה_ע_י_ריי_ה____________________ ן _4_61_ 1 ן _0_00__, _80_4_____ ן ___________ ן

ן נ ן ן ן ן ן

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 326 , 13 ן 00פ , 480 ן ן 000 ,806 , 13 1 ן ן ן 1 ר

1 1 1 ן ן 1

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 ; 117 ן ג

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ו ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 530 , 3 ן 000 , 117 ן ף 000 , 647 , 3 -

ן ,י ן ן ן

ן אגף ארגון ותקינה 616 ן ן 000 , 15 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 066 , 1 ן 000 , 13 ן ן 000 , 79מ , 1 ,ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן- 9 1 000 , 21 1 000 , 2 1 ן 000 , 23 ן ,ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרות משפמי ן 617 ן ן 000 , 1 ן 000 , 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 375 ן 000 , נ ן ן 000 , 376 ,ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , ,522 3 ן ן 000 , 1 ן 000 , 521 , 3 . ן ן י ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תכנון עירוני ומרכז למחקר ן 618 ן ן 000 , 165 ן 000 , 8 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 2 ן 000 , 343 ן 000 , 9 ן ן 000 , 352 ן שעות nlevlJ רשומות ן- 3 ן 000 , 42 ן 000 , 1 ן ן 000 , 43 ------

לי1

ן/

*

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 10 %4ת ==========================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו ן ן ן

-------------------------------

1 1 1 1 תוספות ן הפחתות ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 94 ן ן 000 , 8 ן 000 , 86 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 659 ן 000 , 15 ן ן 000 , 4ך6

, , ,

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 195 ן 000 140 ן ן 000 335 ן הנהלת מינהל הכמפום ן 621 ן ן ן 000 , 117 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אמרות ן 7 ן 000 ,86ך , 3 ן ן 000 , ך11 ן 000 , 669 , 3 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -לש--כת---ה-ת-א-ג-י-ד-ים---ה-ע-י-ר-ו-ני-ת---------- ן --6-25 ן ן 000 , 2 1 000 , 11 ן ן ן ----------- ן ----------- ן

ן שעות נוספות רשומות -ן 3 ן 000 , 13 ן ן 000 , 9 ן) 000 , 4 ן הוצאות כללירת ן 6 ן 000 , 174 ן 000 , 2 ן י , 000 6ך1

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 157 ן . ן 000 , 2 ן~ 000 , 155 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1

ן תשלומי שכר ן 628 ן ן 000 , 66 1 000 , 16 ה

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ה ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , ך48 ן 000 , 50 1 1 000 , ך53 ] הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 84ך , 1 ן 000 , 16 ן י 000 , 800 , 1 ן הוצאות אמרות ן ל ן 000 , ך97 , 4 ן ן 000 , 16 ף 000 , 961 , 4

,

ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל ההנדמה ן 731 ן ן ן 000 , 10 ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 183 ן ן 000 , 10 ן 000 , 173 ן 1 1 ] 1 ]

ן ן ן ן ן ן

,

ן אגף רשוי ופקוס בניה ן 735 ן ן 000 10 1 ]

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 619 ן 000 , 10 1 ן 000 , 629 ן ן ן ן ן ן

ן אגף רשוי עמקים ן 736 ן ן 000 , 40 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 82 ן 000 , 40 ן ן 000 , 122 הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ] ן 000 , 147 1 000 , 10

, ----------- , ------

------------------------------- ---

----

-

עיריית תל-אביב- יפו

מינתל הכמפימ ממ ' דף : 3

אגף תקציבים

העבר1ת ממעיף למעיף בתקציב הרגיל 17-000010

============================ ================ ==

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 1 ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן משכ רת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 372 , 11 ן 000 , 119 ן ן 000 , 491 , 11 1 ן שפות~ נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 239 ן 000 , 18 ן ן 000 , 257 1 ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 518 ,1 ן 000 , 10 ן ן 000 , 528 , 1 ן ן פרק ד " הוצאות עד-פעמיות ן 9 ן 000 , 98 ן ן 000 ,10 ן 000 , 88 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ץגיגות , ארועים , קש"ח ועסקים ן 751 ן ן 000 , 21 ן ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 872 , 3 ן 000 , 21 1 ן 000 , 893 , 3 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ,ן -,--08-2-,--00-0 ---2 ,ן -,--0-00 -,--0-50 ---5 ן 1 '

ן ------------------------------- --- ן 1 1

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 603 , 14 ן ן 000 , 50 ן1 000 , 553 , 14 ן ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 327 , 158 ן 000 , 082 ,2 ן ן 000 , 409 , 160 1 ן פרק ד - הוצאות 4ד-פעמיות ן 9 ן 000 , 000 , 25 ן ן 000 , 000 , 5 ן 000 , 000 , 20 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

,ן -ע-מ-ות-ת---ע-יר---ע-ול-מ---וו-י-יר--ו-ת---------- ן --1לד- ן ן 000 , 210 ן ן 1

ן ן ----------- ן ----------- ן ן

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , ך86 , 5 ן 000 ,210 ן ר 000 , ךל0 ,6 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן פקוץ על חוקי עזר ן 781 ן ן 000 , 70 ן 000 , 70 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן אץזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 751 , 2 ן 000 ,50 ן ן 000 , 801 , 2 ן ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 290 , 5 ן ן 000 , 50 ן 000 , 240 , 5 ן ן הוצאות אץרות ן ד ן 000 , 972 , 12 ן 000 , 20 ן ן 000 , 992 , 12 ן ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 1 000 , 369 ן ן 000 , 20 ן 000 , 349 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן י ן

ן חופים ן 791 ן ן 000 , 1 ן 000 , 1 1 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 517 , 3 ן 000 , 1 ן ן 000 , 518 , 3 ן ן הוצאות אחרות ן- 7 1 000 , 208 , 15 ן ן 000 , 1 ן 000 , 207 , 15 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןמינהל העינוך . ן 811 1 ן 000 , 5 ן 000 ,5 ן 1 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 5ך9 ן 000 , 5 ן ן 000 ,980 ן -

----

1

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים ממ ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000010 17 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שמ המעיף ן ממ , המעיף נ תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

1 ן ן ן תומפות ן הפץתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 397 , 15 ן ן 000 , 5 ן 000 , 392 , 15 ן ץינוך קדם ימודי ן 812 ן ן 000 , 211 , 1 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 2 ן 000 , 895 , 23 ן 000 , 183 ן ן 000 , 078 , 24 ן אחוקת בנינים , אפפקה וציוד ן- 4 ן 000 , 942 , 24 ן 000 , 199 ן ן 000 , 141 , 25 ן הוצאות אץרות ן ד ן 000 , 231 , 100 ן 000 , 348 ן ן 000 , 579 , 100 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 839 , 26 ן 000 , 481 ן ן 000 , 320 , 27 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חינוך ימודי ן 813 ן ן ן ,000 500 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 502 , 35 ן ן 000 , 500 ן 000 , 002 , 35 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל קהילה , תרבות ומפורמ ן 821 ן ן ן 000 , 12 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן , ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 , 200 , 3 ן ן 000 , 12 ןך 000 , 188 , 3 ן ן- ן ן ן ך

1 1 1 1 1 1

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 , 620 ן ך

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 607 , 18 ן 000 , 620 ן ן 000 , 227 , 19 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מרכזי קהילה ן 824 ן ן 000 40 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ך ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן י

ן ן- ןן 000 , 644 , 69 ןן 000 , 40 ןן ןן 000 , 684 , 69 ן ן . ן ן ן ן

ן נוער , צטירימ , מומיקה ואמנויות ן 828 ן ן 000 , 12 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 533 , 23 ן 000 , 12 ן ן 000 , 545 , 23 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ספורט ן 829 ן ן 000 , 175 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 216 , 14 ן 000 , 175 ן ן 000 , 391 , 14 -

------

2

12

* ~

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינתל תכספימ ממי דף: 5

אגף תקציבים

ת ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל פ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 17-000010 ================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן ממ , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפחתות ן . ן

------------------ - - .-... ...--

*----*---------------------*-*-*------------------*--------------------*----------

ן טפול בזקו 1 844 1 ן 000 , 220 ן ן

ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אפרות ן ך ן 000 , 248 , 26 ן 000 , 160 ן ן 000 , 408 , 26 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ,ן 8 ן 000 , 545 , 6 ן 000 , 60 ן ן 000 , 605 , 6 1 ן - ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן קליפת עליה ן 861 ן ן 000 ,49 ן 000 ,49 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 242 ן 000 , 19 ן ן 000 , 261 ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 192 ן 000 , 6 ן ן 000 , 198 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 185 , 1 . ן ן 000 ,49 ן 000 , 136 , 1 ,ן פרק ד - היצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 35 ן 000 , 24 ן ך 000 ,59 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הרשות לאיכות הסביבת ן 871 1 ן 000 , 120 ן ןך ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ך:

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 687 , 2 ן 000 , 120 ן ן 000 , 807 , 2 -

ן 1 1 1 1 מ

ן אגף מחשול ומערכות . מידע ן . 993 1 ן 000 , 50 ן 000 , 10 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 27ך ן 000 , 40 ן ן 000 , 767 ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 144 ן 000 ,10 ן ן 000 , 154 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 310 , 41 ן ן 000 , 10 1 000 , 300 , 41 1 1 ו ן 1 1

1 ן ן ן ן ן

ן אגף רכש ולוגיממיקה ן 994 1 ן 000 , 8 ,ן ----------- ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 79 ן 000 , 8 1 ן 000 , 87 -

------

ר2

י

י

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכעפים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ פ ע י ף ל ס ע י ף נ%%-ת ====================================================================

,

ת 1 ס פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף . ן תוספות ן דברי הפבר

ן ן ובש" ח ) ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן ן ן

ן סה " כ : =1 000 , 040 , 6 =

ן ===== ===============

.

ן 613 מזכירות ן 000 , 103 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ] ] 1

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 39 ן 000 , 15 ש"ח - לתגבור שעות נוספות רשומות במינהלת הידע .

ן ן ן 000 , 24 שזן - לתגבור שעות נומפות רשומות במעה חטיבת התכנון 1 ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ] 000 , 61 ן 000 , 21 ש"מ - לתגבור הדרכה וכנמים בחטיבת התכנון .

.

ן ן ן 000 , 40 ש"ח - למימון כנסים בחציבת התפעול ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ] 000 , 3 ן 000 , 3 ש"ח-ולתגבור סעיף מיחשוב יחידתי .

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 614 דובר העירייה ן 000 , 480 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 480 ן 000 , 150 ש"ח- למימון אירוע שדרות החדשנות ,

.

ן ן ן 000 , 300 ש"ח- לתגבור פרסום ארועים באמצעות לשכת הד ! בר ן ן ן 000 , 30 ש""- למימון הפקת סרטון על פילוץ בלומפילדי ן ן ן

ן ן ן

.

ן 615 אגף משאבי WIJR ן 000 , 117 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . niwsin אחרות ן 000 , 117 ] 000 , 50 ש"ס-למימון קורמים וכנסים עבור מפיקי ארועים שאינם

.

ן ן ן דורשי רישוי

ן ן ן 000 , 50 ש"ח-למימון תגבור השתתפות בלימודים אקדמאייסי ן ן ן 000 , 17 ש"ח-למימון תגבור ארועים לרווחת העובדים .

ן 616 . אגף ארגום ותקינה ן 000 , 15 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 13 ן 000 , 13 ש"ח - לתגבור צרכי מיחשוב יחידתי .

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 000 , 2 ן 000 , 2 ש"ח - לתגבור ציוד וריהוט משרד .

!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מסי דף: 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ש"~ע == ================================================================ ==

" רם פ 1 "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בשליחן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 617 שרות משפפי ן 000 , 1 ן 1

_________________ ____________________ _______________

ן ב ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 1 1 000 , 1 ש" ח-למימון מכשיר סלולרי בשרות המשפטי ן ן ן

ן ן ן

.

ן 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר ן 000 , 165 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 2 , משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 9 ן 000 , 9 ש"ח- למימון תגבור שעות עבודה למוקרים במקר עמדות -

.

ן ן ן פרויקן מעג " ל ברח ' האצ" ל , גהיקף של 190 nlue עבודה ן ן ן

ן 3 . nlDm נוספות רשומות ן 000 , 1 1 000 , 1 ש. "" - לתגבור שעות נוספות רשומות במרכז למחקר כלכלי ן ן ן וחברתי

,

ן ן ן

ן 6 , הוצאות כלליות ן 000 , 15 ן 000 , 15 ש" ח - לתגבור מיחשוב יחידתי במרכז למסקר כלכלי זוברת

ן . ר ן

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 , 140 ן 000 ,140 ffn - למימון מקר שביעות רצון בעיט ~

,ן --.--6-25 ---לש-כ-ת---ה-ת-א-ג-י-ד-ים---ה-ע-י-ר-ונ-י-ת---------- ן 000 , 2 ן

ן --------------- ן

ן ן ן

ן 6 . תוצאות כלליות ן 000 , 2 ן 000 , 2 ש"ח - למימון מיחשוב י5ידתיי ן ן ן

ן ן ן

. ,

ן 628 תשלומי שכר ן 000 66 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשימות ן 000 , 50 ן 000 , 50 ש"ץ - למימון תגבוך שעות נוספות באגף שכר וזכויות

.

ן ן ן סוציאליות

.

ן 6 הוצאות כלליות ן 000 , 16 ן 000 , 16 ש"-1למימון רכישת ציוד מחשוב לאגף שכר וזכויות

.

ן ן ן מו ? יאליות

ן ן ן

ן ן ן

ן 735י אגף רשוי ופקוח בניה ן "00 ,10 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף -000010 17 =================================================== ( ת 1 מ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( ב ש 'י % ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 3 , שעות נצפות רשומות ן 000 , 10 ן 000 , 10 ש"%- למיתוק שעות כוננות באגף רישוי ופיקוח על הבנייה . ן ן ן ן ן

י1 יו

.

ן 736 אגף רשוי עמקים ן 000 , 40 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 40 ן 000 , 40 שצן- למימון שעות עבודה nIBDIJ באגף רישוי עמקים , ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 741 , הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 000 , 147 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 119 ן 000 , 119 ש"%- למימון הקמת משרת ממונה אנרגיה עירוני בתחולה ן ן ן מאמצע 17 / 8 ,

ן ן ן

ן 3 . nlue nleslJ רשומות ן 000 , 18 ן 000 , 18 ש"ח- למימון שעות נומפות למשרת ממונה אנרגיה עירוני ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 10 ן 000 , 10 ש"%- לתגבור מעיף צרכי משרד , ן 751 . חגיגומ , ארועים , קש"% ועסקים ן 000 , 21 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 21 ן 000 , 30 ש"ב-למימון תגבור טקסים וקבלות פנים . ן

.

ן ן ן ( 000 , 9 ) ש"% - צפי ליתרה לסוף שנה בעידוד עמקים ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 761י שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 082 , 2 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ך . nlRYln אמרות ן 000 , 082 , 2 ן 000 , 000 , 5 ש"%- לתגבור סעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש . ן

.

ן ן ן ( 000 , 207 , 2 ) ש"ח- מימון ממעיף רזרבה- שונות ן

.

ן ן ן ( 000 , 711 ) ש"ץ- מימונן מסעיף עתודה לחינוך ולקהילה ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 771 עמותת עיר עולם ותיירות ן 000 , 210 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 210 ן 000 , 210 ש"ח- לתגבור השתת ' לעמותת עיר עולם ותיירות בגין עידוד ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קצען

-

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ת ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ת%%- ת ================== ================

ה ו ס פ 1 ק

----------------------------------------------------------------------------------------.-------..................--

*--

ן המעיף 1 תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ןבש " 1 ) ן ן

.

1 ן ן התיירות בשכונת התקווה ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 781 , פקוס על חוקי עזר ן 000 ,70 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 1 1 1

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקת וציוד ן 000 , 50 1 000 , 50 ffnw - למימון תיגבור תיקוני מבניס . ר ן 7 . הוצאות אברות ן 000 , 20 ן 000 , 20 ש"ח - למימון תגבור רכישת ביגוד יחידתי למפקחים , ר 1 1 ו ך

1 ו 1 1

ן 791 . סופים ן 000 , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 1 ן 000 , 1 ש"ח - למימון תגבור רכישת מפרות מקצועית . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 811 . מינהל החינוך ,ן -----------5-,--0-00 ן ן ן -------------------------------------- ן ן

ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 5 1 000 , 5 ש"ח- לתגבור שעות נוספות של עובדי הנהלת הבית באירוע

.

ן ן ן " רגע אחד" בחינוך ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 812 , חינוך קדם יסודי ן 000 , 211 , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 183 ן 000 , 183 ש"ץ - למימון 5 משרות יומיות של מילוי מקום לסייעות ן ן ן ן לגני ילדי זרים חדשים בגין פתיחת שנה " ל תשע"ח , לתקופה ן

ן . ן ן /2017 12 -9 , ן

ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 ,199 ן 000 , 199 ffn - למימון תגבור הוצאות תחזוקה שוטפות בגני ילדים ן ן ן י חדשים בג~ין פתיחת שנה" ל תשע" % , לתקופה 9-12/2017 , - ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 , 348 ן 000 , 57 ש"ח - למימון תוספת 2 מועדוניות יוניטף לילדי הזרים ן

.

ן ן ן בגין פתיחת שנה " ל תשע"ח לתקופה /2017 2נ-9 ן ן ן ן ( 000 , 404ן ש"ץ - מימון ממעיף עתודה לכיתות גן דשות . ן

"

ן ן ן להפדרת תקציב עבור 43 כיתות גן חדשות בפתיחת שנה" ל תשע"ח ן

ן . ן ן לתקופה /2017 9-12 לפי הפירוט הבא : ן

ן ן ן 000 , 195 -.ffng למימון תקציבי הפעלה וחומרים . ן עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף ; 5

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ע ע י ף ל ס ע י ף [%40ת ==================================================================== ( ת 1 ם פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ) ן ן

"

-------------------------------------------------------------------

ן ן 000 , 500 ש"ח- למימון תיגבור תיקוני מבנים ומתקנים , ן ן ן ן

.

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 481 ן 000 , 133 ש"ח - למימון הפעלת חוג נוסף ע" י יובל ץינוך ל- 75 ן ן ן מועדוניות גן בדרוס העיר בגין פתיחת שנה" ל תשע"ח לתקופת ן

.

ן ן 9-12/2017 השלמת המימון מובאת בוועדה זו בממגרת רשימת התוספות ן ן ן 000 , 338 ש"ץ-למימון הפעלת תכנית לימודים נוספת ופל תרבות ן ן ן בגני " ל בדרום עיר בגין פתיחת שנה " ל תשע"ח לתקופה /2017 9-12 , ן

" .

ן ן באמצעות חברת יובל חינוך ן

ן ן 000 , 25 ש"ח - למימון הוצאות אחזקת 12 גנים מתארחים מדשים בגין ן

.

ן ן פתיחת שנה" ל תשע" , לתקופה /2017 9-12 1

ן ן ( 000 , 15 ) ש"ח- מי"מון ממעיף ניהול עצמי בסביבות צעירות . ן ן 822 , אגף תרבות ן 000 , 620 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 , 620 ן 000 ,70 ש"ץ- לתגבור מעיף יוזמות ופעולות תרבות ואמנותי

.

ן ן ן 000 ,250 ש"ח- לתגבור אירוע שמחת בית השואבת בחג מוכות ן ן ן 000 , 300 ["ח- לתגבור המחלקה למופעים .

ן ן ן

ן ן ן

ן 824 . מרכזי קהילה ן 000 , 40 ,ן

ן -------------------------------------- ן ---------------

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 40 ן 000 , 40 ש"ץ- לתגבור תקציב פעולות קהילה ותפעול של אגף מרכז

.

ן ן ן באמצעות החברה למוסדות יננך לטובת ארועי לוגיכאן

"

ן ן ן

ן ן ן

ן 828 . נועך , צעירים , מוסיקה ואמנויות ן 000 , 12 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 12 ן 000 , 12 ש" - לתגבור תץום הצעירים באמצעות החברה למופדות

" .

ן ן ן חינוך לטובת תהליך שיתוף הציבור בפתיחת בית הצעירים בורדיאל

.

829 מפורט ן 000 , 175 ן 1

-------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 175 ן 000 , 175 ש"ח- לתגבור DB ' תמיכות חד פעמיות במפורט לטובת עליית ן

ן ן בני יהודה בכדורסל לליגת~ העל בהתאם לאישור וועדת התמיכות ן ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. נ קב

(

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מן ' דף : 6

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ם ע י ף ל מ ע י ף ת%%- ט ============================================== ( ת 1 מ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ו תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן העירונית , ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן 844 . טפול בזקן ן 000 , 220 ן נ

] -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 160 ן 000 , 160 ש"ח נ למימון ארויות חג ראש השנה לאוכלוסיית הקדישים ן

.

ן ן ן בעיר במועדוני קשישים ובבנין העירייה הראשי ן ן ן ן ן

י 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 ן 000 , 60 ש"ץ - למימון הקמת מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה ן ן ן ן באמצעות ב ' מומרות סינוד הסל מ-9/2017 . ן

"

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן 861 . קליטת עליה ן 000 , 49 ן ן

1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 000 , 19 ן 000 , 19 ש""- לתגגור תיקוני מבנים במועדון וטרנימ .

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 6 ן 000 , 6 ש"ח- לתגבור מחשוב יחידתי למועדון וסרנים .

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 , 24 ן 000 , 24 ש"ח- לתגבור ציוד ורהוט משרדי למגעדון וטרנים ן 871 , הרשות לאיבות המביבה ן 000 , 120 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 120 ן 000 , 120 ffng - למימון פרויקט תו ירוק לעמקים 2017 באמצעות ן

.

ן ן ן הוברה למומרות חינוך ן

ן ן . ן

ן ן ן . ן

ן 993 . אגף מחשוב ומערכות מידע ן 000 , 50 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן . ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 40 ן 000 , 40 ש"" - לתגבור הדרכה וכנסים . ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 10 ן 000 , 10 ש"ח - לתגבור מעיף כיבודים . ן ן ן ן ן

ן 994 . אגף רכש ולוגיסטיקה ן 000 , 8 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

---------------------------- -----------------------------------------------------------.-.-.-.........................-

.

ן נ

)

/

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 7

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ע ע י ף ל ס ע י ף נ%%לג ========================= ============מ

=

==============

" 1 ם פ 1 ל

ן הסעיף ן ת, וספות ן דברי הסבר ן

ן ן בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

.

ן 3 , שעות נוספות רשומות ן 000 , 8 ן 000 , 8 ש"ח-למימון תגבור שעות נופפת באגף רכש ולוגיסטיקה ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

=

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 1 1 1

1 ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן

.-.-.-.------.-.-.-..----.-..

-----------------------------------------------------------------------------------------א עיריית תל-אביב- יפו

מינהל חכמפים מס ' דף : 8

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ פ ע י ף ל ס ע י ף 10 4ט ==מ=============================~===

( ה פ מ ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " %)

.-..........-----............-

-----------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " % ) ן 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן - ן

ן ן ן ן

ן 613 , מזכירות ן 000 , 170 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן

.

ך , הוצאות אמרות ן 000 , 170 ן ( 000 , 147 ) ש"% - מסעיף עתודת ממנכאל תכנון ן ן (000 , 40 ) ש"ח- מסעיף עתודת חטיבת התפעול .

ן ן ( 000 , )48 ש"ח- מסעיף עתודת סמנכ" ל משאבי אנוש ומינהל .

ן ן בקיזוז :

ן ן 000 , 50 ש"%-לתגבור תכנית " ואהבת לרעך כמוך" .

ן ן 000 , 15 ש"%- לתגבור מופע חברתי - " שיקוף המציאות ביפו " .

ן 621 , הנהלת מינהל הכספים ן 000 , 117 ן

ן -------------------------------------- ן ----------- --- ן ן ן - ן

ן ך . הוצאות אמרות ן 000 , 117 1 (000 , ך11 ) שחן-ההפתתה מתאפשרת מפעיף עתודהי ן ן ן

ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 000 , 5 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 000 , 000 ,5 ן ( 000 , 000 , 5 ) ש"ח- הפחתה מסעיף כיסוי גרעון מצטבר .

ן ן ן

ן ן ן

ן 813 . % ינוך יסודי ן 000 , 500 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 500 ן ( 000 , 500 ) ש"%- עקב צפי ליתרה במעיף תיקוני מבנים ומתקנים

.

ן ן ן בחינוך היסודי

.-----

11

nda

% ,%

פ

%

: ן2-4םפאשה]ו.* יפוסקגע פיייית תל-אביב-יפו

י4 שאא מינהל הכספים

8

~

אגף תקציבים וכלכלה

27 לולי 2017

ד' אב תשע"ו

העברות מסעיר לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ?201

בזה לאישור קוטדות העירייה, רשימה 4י' 11 של העברות ממעיף לסעיף בתקציב הרגיל

מיבאי

לן1תנ י,201 בסך ס3,280/00 ש"ח .

.

1. העבתת מסעיף - רשימה מסי 11

לסעי

2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי הונקציב. המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות הו"ר מגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב- המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

(כקוד רב,

נ "~-

) hd

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף מקציצים וכלכלה

%54%1"444412יו1280ש%וש"ת העברות מסלפן לסעוף 20,7 מעווה.400 _

י 82שפש ש % ?. ש. מנ

lhmJ 1

~ שנתפשי

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב-יפו 64162 אלפון: ,03-5218406 פקם: -5218895צ,0 il gov .181-avivעעעעיע עיריית תל-אביב- יפו

מינתל הכמפים מס ' דף : 1

אגף תקציבימ ן

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק ץ י ב ה ר ג י ל -000011 17 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שס הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן

ן ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תופפות ן הפדתות _____ן _________._______ן

- -

----------------------------------------------------------------------------------------

4

ן מה" כ ן= - ן ] 000 , 280 , 3 ן 000 , 280 , 3 ן ן =============================== , ן ן =========== ן =========== ן ן ן ן ן ן

ן י ן ן ך - ן

ן מבקר העיריה ן 612 1 ן ,000 0"1 ן 1

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות 1 ל ן 000 , 486 , 2 ן 000 , 100 ן ן 000 , 586 ,2

,

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 00ס , ך23 1 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 ,326 , 13 1 000 , 237 ן ן 000 , 563 , 13

- ,

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן . ן ן

ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן 000 , 20 ן 000 , 20 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 010 , 175 ן 000 , 3 ן ן 000 , 013 , 175 ן משכורת וצכר לעובדימ בלי תקן ן- 2 ן 000 , 220 , 15 1 י 000 , 3 ] 000 , 217 , 15 ן אדזקת בנינימ , אמפקת וציוד ן 4 ן 000 , 556 , 36 ן 000 , 17 ן ן 000 , 3ך5 , 36 ן הוצאות אירות ן ך ן 000 , 584 ,59 ן ן 000 , 17 ך 000 , 517 , 59 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ן 711 ן , ן 000 , 8 ן ן

,

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 185 , 4 ן 000 , 8 ן ן 000 , 193 , 4 .

ן ן ן ן ן ן

-

ן ן ן ן ן ן

ן שרותי נקיון 1 712 ן ן 000 ,86 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לסובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 , 665 , 218 ן 000 , 86 ן ן 000 , 51ל , 218 -

1 - ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן תיעול ן 745 ן ן ן 000 , 000 , 1 1

1 ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 470 , 7 ן ן 000 , 000 , 1 ן 000 , 470 , 6 -

ן חגיגות , ארועימ , קש" ח ועסקים ן 51ך ן ן 000 , 62 ן 000 , 2 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

. 1ינ. )גי

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ ממ ' דף : 2

אגף תקציביס

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל ם ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000011 17 ========================================= --- --- - - -- -ע----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מאוקו ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפ תות______ן _________________ן

"

- _ -

---------------------------------------------------------------------------------------

ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 272 ן 000 , 2 ן ן 000 , 274 ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 872 , 3 ] 000 , 60 ן ן 000 , 932 , 3 ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיזת ן 9 1 000 , 13 ן ן 000 , 2 1 000 , 11 ן שרותיט והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 302 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 327 , 158 ן ן 000 , 302 , 1 ן 000 , 025 , 57 ] ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מינהל החינוך ן 811 ן ן 000 310 ן ן

ן ---- --------- ----- ------------- --- ן ן ----------- ן -- - -- ------ ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 , 445 , 35 ן 000 , 243 ן ן 000 ," 68 , 35 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 536 ן 000 , 67 ן ן 000 , 603 ן חינוך יסודי ן 813 ן ן 000 , 927 , 1 ן 000 , 127 ן ן - -- ------ -- -------- ------------ --- ן ן --------- - - ן - ---- ----- - ר ן אחזקת בנינימ , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 583 , 26 ן ן 00מ , 17 ן 000 , 566 , 26 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 502 , 35 ן ן 000 , 110 ן 000 , 392 , 35 ן פרק ג - השתתפויזת ותמיכות ן 8 1 000 , 998 , 70 1 ' 000 , 027 , 1 1 ן 000 , 025 , 72 ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נומפים לבתי " מ ימודיים 1 ן 814 ן ן 000 , 386 ן ן ן ------------- ----- ------------- --- ן ן -------- --- ן ------ -- --- ן ן משכורת ושכר לע , בדימ לפי תקו 1 1 1 000 , 248 , 93 ן 000 , 215 ן ן 000 , 463 , 93 ן שעות נומפות רשומות ן- 3 ן 000 , 323 , 5 ן 000 , 1 ן ן 000 , 324 , 5 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכוך ן 8 1 000 , 284 , 28 1 000 , 170 ן ן 000 , ן45 , 28 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חטיבות ביניים ן 815 ן ן ן 000 , 5 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בנינימ , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,816 ,1 ן ן 000 , 5 ן 000 , 811 , 1

"

] ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חינוך על ימודי ן 817 ן ן 000 , 464 ן 000 , 459 ן ן --- ------------ ---- -- ---------- --- ן ן ----------- ן ---- ------- ן ן הוצאות אירות ן 7 ן 000 , 280 , 25 ן ן 000 , 459 ] 000 , 821 , 24 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 805 , 43 1 000 , 464 ן ן 000 , 269 , 44

.

. ט) נ

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000011 17 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן ממיהסעיף ן תקציב קיים ן הפינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן

____________

ן ן ן ן -----

4-----------4 *

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

----- -- ------------ --------- --- ------------- ------------------- -------- ----------------- ------------ --- --*---- -

ן מינהל קהילה , תרבות ומפורט ן 821 1 ,1 -------20-,--00-0 ן 000 , 251 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן תחבורה ודאר ן 5 ן 000 , 809 ן 000 , 20 ן ן 000 , 829 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 200 , 3 1 ן 000 , 251 ן 000 , 949 ; 2 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן אגף תרבות ן 822 ן ן 000 , 50 ן 000 58 ן

ן ----------- ------ --- ----------- --- ן ן ----------- ן --------- -- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 765 , 8 ] ן 000 , 58 ן 000 , ך70 , 8 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 607 , 18 1 000 , 50 ] ן 000 , ך65 , 18 ) י ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מרכזי קהילה ן 824 ן ן 000 , 235 ן ן

ן -------- -------- ------------ - -- --- ן . ן ------- ---- ן --- --------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 644 , 69 ) 000 , 235 ן ן 000 , 879 , 69 -

1. ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 1 ן 000 , 3ך ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 406 , 1 1 000 , 58 ן ן ל 000 , 414 , 1 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 3ך6 , 101 1 000 , 15 ן ן ooo , gse , lol ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן נוער , צעירימ , מוסיקה ואמנויות ן 828 1 ן 000 , 95 1 1 ן -- ------- ---- ------------ ------ --- ן ן --- -------- ן --------- -- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 533 , 23 ן 000 , 95 ן . ן 000 , 628 , 23 ן- ן ן ן ן

1 1 1 1 ו 1

ן ספורם ן 829 ן ן 000 , 51 ן ]

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 216 , 14 1 000 , 51 ן ן 000 , ,267 14 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן 000 , 4 ן 000 , 52 ן .

ן ----------- - -------- ----------- --- ן ן ----------- ן ---- ---- --- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 631 , 2 ן ן 000 , 52 1 000 , 579 , 2 ן פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן- 9 ן 000 , 107 ן 000 , 4 ן ן 000 , 111 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

--------------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------

י

. ל "

ג

עיריית תל-אביב- יפו

תינהל הכמפימ ממ ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 11 " ת ================================= - - - - - - -- -~- --4 ------------------------- -------------. -------------------------------------------------========================= ן שמ המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע י ן תקציב מתוקן ן ן ן

______ ________ ________ ___ __

ן ן ן ן

ב44 4

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--- -- --- --- ------ - - -- - - -- --- --- --- --- ----- --------- -- --- --- - --4 ------------------ -- - ---= = === ===== ==== ==== = ===== ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 ן ן 000 , 52 ן ן ן ן ------- ------ ------------------ --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 430 , 43 ן 000 , 52 ן ן 000 , 482 ,43 ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןעבודה קהילתית ן 847 ,ן ן ן 000 , 4 ,ן ן

ן ----------- -------------------- --- ן ----------- ן ---------- - ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 583 , 5 ן ן 000 , 4 ן "00 , 579 , 5 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ,ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

/

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8ע

-