פרוטוקול ועדת כספים 41-21
פרוטוקול מס' (כ'יא) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן ל 1 בתאריך כי'ו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 .
פרוטוקול 41/21
מישיבת ועדת הכטספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון [/(2:020 בתאריך 1.11.21
השתתפו הח"ת: ר' חולדאי - ראש העירייה - יויר,
גי שרעבי, צי ברנד, ס' ויצמן, מ' תיים, ש' מסלאוי.
נעדרו ה"ם: | ת' אריאלי, תי גורן, אי גלעדי, אי פורו, שי קשת.
נוכתו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, א' פרץ, ש' רימון,
עי סלמן, עי אחרוני, לי בן תמו, די תכם, ג' לניאדו, ע' ענבר-גמליאל, לי פתטר, רי פלאי, ח' פריד,
עי פרידלר, ג' קיסר, ני רוונברג, א' שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
מט!
הסעיף
1
)2
)3
8%
)5
6
7
)8
9
0
1
)2
₪8 ₪ ]₪
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו> לעירייה, עמי 1.
העסקת משרות אמון , עמי 2.
הארכת הסכם המסגרת בין העירייה לבין חברת מוסדות תינוך, עמ' 2.
אישור לפרסום מכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם אקסטרים (טפורט אתגרי) על גג אצטדיון בלומפילד, עמי 3.
הארכת אישור פרויקט לתברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ (להלן: ייחברת המשכןיי) להרתבת סל השירותים שניתן על ידי תברו המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית - מימוש האופציה שבתוזה לחמש שנים נוספות, עמ' 4.
מתן ליפוי כוח למנהלי תיקים, עמי 5.
הסדר תכירה מתחם לקסוס, עמי 5.
הארכת הסדר עקרונות בין עיריית ת''א-יפו לבין מ04110 תטסיז 45061 716 (להלן ייהקרניי או ייקרן אספריי) לטובת חלייצ בשם ייהמוזיאון העולמי להיסטוריה ולתרבות יהודית (פרטי) בעיימיי (להלן ייהתלייציי) מספר תאגיד 515289320, עמי 7.
עדכון מסגרות טעיפי תמיכות לשנת 2021, עמי 8.
התקשרות עם תבי יובל תינוך להפעלת פרויקט מצוינות כדורטל, עמי 8.
סגירת והקטנת תב"ר, עמי 9.
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 10.
מש 8-88 ם. | .ג 0
דחזב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218962, פקטי: 03-5216486 ,!ושסף ו וי
3
64
65
)6
7
8
9
0
)1
₪ 8 5 =
שינוי דברי הסבר בתבייר, עמי 10.
שינוי מקור מימון בתבייר, עמי 10.
העברה תקציבית בתבייר, עמי 11.
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 11.
מחיקת חובות, עמי 13.
רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 14.
רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמי 14.
רשימה מסי 11 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמי 14.
רשימה מסי 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמי 14.
₪ 188 ת. ! מע-ו
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון; 03-5218562, פקס': 03-8216464 ,\ו0ף. טוב -61+. טע
פרוטוקול מס' (ב''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מל בתאריך כ'/ו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21
5. + 3 אביבעוצה
ןי 9 ₪ 5" יפום-?אצ
6 פ,
1) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית
הוחלט להמליף בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעסוק
בעבודה נוספת מחו> לעיריית .
העבודה חינה מתו לשעות העבודה של העובדים בעיריית .
שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודש? התקופת איוש הנוטף בשייח בחודשים
משרת
בעירייה
איריס דרוקר מינהל 20 אתראית מרפאה 000 16
שירותים תברתייס רמת השרון
נטע דנון מינחל שירותים 100 הדרכה 10 12
חברתיים מכללת ספיר
דנה קליין מינהל שירותים 1000 טיפול פרטנל 2,000 6 חברתיים עצמאית
מירב ירושלמי מינהל שירותים 5 גישור וטיפול 2,000 6 חברתיים פרטני
עצמאית
מורן מרילוס מינהל שירותים 50 טיפול רגשי 2,000 6 פרידמן חברתיים עצמאית
ניבה לב אל מינהל שירותים - 50 מנהלת פרויקט 00| 6 חברתיים אוניי ת''א
לירן ליאני מינהל קהילה 100 שופט כדורגל כ-7,500 6 תרבות וספורט ליגת על
שלי קובוט מינחל קהילה 100 הדרכה 10 16
תרבות וספורט רכיבת אופניים
וטיולים עצמאית
רועי איתם מינחל קהילה 100 מנעולן 20 6
תרבות וספורט עצמאי
אביב עו חתטיבת תפעול 100 שלית 2,000 12
וולט
טל תורגימן חטיבת תפעול 100 שלית 2,100 6
דומינוס פיצה
אופיר אליהו המישלמה ליפו 100 מרצת 100 6
עצמאי
רוני קינסברונר מינהל כספים 100 מרצה 20 6
אוניי העברית
עידית רו כהן מינהל הנדסה 100 עיצוב פנים 2,000 6 למשרדי חב!
אפלייד מטיריאלס
רתובות
עצמאית
]
4
₪ 88 ג | אא
= ₪
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 3-5218542ם, פקסי: 03-5216464 ,\!.שסף. עו 61-8) וצו
בתאריך כ'יו חשוון תשפיב, 21 11 1
2 העסקת משרות אמון
כהמשך לתוזר הנחלות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי סימוכין שכ. 2018-376, מפורטים לחלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש
העירייה
העסקתם במשרות אמון ושכרס ישולס בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.
יתוארימשרה
עוזר סגן ראש העירייה
עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה
עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה
עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה
עוזר לסגן ראש העירייה
יחזקאל
נתן
אילן
פרל חיטוב
אייזקס
מאיר
מירי
נתן
סנדרה
הוחלט לאשר העסקת משרות אמון, במפורט לעיל.
)שם סגן/סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה אלחנן זבולון
מ"מ וסגן ראש העירייה דורון ספיר
סגן ראש העירייה חיים גורן
מ"מ וסגן ראש העירייה דורון ספיר
סגנית ראש העירייה חן אריאלי
3) הארכת הסכם המטגרת בין העירייה לבין חברת מוסדות חינוך
5% ? תל פד
שי ו 7%
בהתאם להתלטת וועדת כטפים 36/16 מיום 9.10.16, נחתם הסכם מסגרת בין העירייה לבין התברה למוסדות חינוך (חוזה מסי 2016-5-01331), שתוקפו מסתיים ביום 03.12.2021.
מטרתו של התוזח- הסדרת הפעללות ותתומי האחריות של החברה בהפעלת מרכזים קחילתלים וקאנטרייס עבור
העיריית.
מינהל קחילה מבקש להאריך את החוצה בשנה, החל מיום 3.12.21 ועד ליום 4.12.2022.
הוחלט לאשר הארכת החוזה כאמור לעיל.
םי
מ | מע
==] ₪
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס'י: 03-5218484 ,\!.שסף.טושה-|6+. שוש
שד %
פרוטוקול מט' (ב''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון 3 -
בתאריך כ'/ו חשוון תשפ''ב, 1.11.21 פיי תל מז
% 5-2
4% אישור לפרטום מכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם אקסטרים (ספורט אתגרי) על גג אצטדיון בלומפילד
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י טעיף 9.2.7 לנוחל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין -- החברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או
להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי התלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.
לאור האמור:
1. חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו מבקשת את אישור הועדה לפרסוט המכרציס בנכסים כמפורט להלן:
מתן זכות
שימוש בגג
האצטדיון 6 חודשים
כאמור בנדון ממועד מתן
+ מעבר אישור
מתוך ההפעלה על
האצטדיון ידי החברה +
לשטח אצטדיון אופציה של
ההיכל + בלומפולך - - פנוי החברה
שימוש - להאריך את
באחד ההתקשרות
מחדרי ל- 3 תקופות
הסמך בנות 12
כשטת חודשים כל
התארגנות / אחת
אחסון
לפעילות
הוחלט לאשר
1. לחברת היכלי הטפורט תל אביב-יפו יציאה למכרז לנכסים לעיל במפורט בסעיף 1.
₪ 88/ם ה | מא.ו 2
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216666 ה חח
פרוטוקול מס' (ב''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 0 מ 1
בתאריך כ''ו חשוון תשפ''ב, 1.11.21 תל פז
וי \ ! 5 , 3 אביבטוצא
ל ל >יפו 0 גצ
4
=
.
5) הארכת אישור פרויקט לחברת המשכן לאמנויות חבמה בעי''מ (להלן: ''חברת המשכן') להרחבת טל
השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית -- מימוש האופציה שבחוזה לחמש שנים נוספות
בין העירייה לתברת המשכן נחתם ביום 21.10.93 חוזה שעניינו הקמה, הפעלה וניהול של מבנה המשכן לאמנויות חבמח, לצורך קיום פעילות תרבותית בתתוס אמנות הבמה. במטגרת חוזה וה נקבע, כי העירייה תיתן לחברת המשכן זכות שימוש ללא תמורה במשכן, וחברת המשכן תהא אחראית לקייט במשכן לאחר הקמתו, בעצמה או באמצעות אתר, מופעים, לרבות הצגות אופרה, קונצרטים, בלט וכל הצגות וסדנאות אחרות. ביום 13.1.09 נחתמה תוספת להוצה המאריכה את תקפו של התוזה הראשון, עד סוף שנת 2016.
ביום 28.11.2016, עת ביקשה העירייה להרתיב את סל השירותים שנותנת חברת המשכן, כך שתיכלל בו גט פעילות אמנותנית אחרת, שאינה פעילות אופראית, נחתם חוזה בין העירייה לחברת המשכן לתקופה של 5 שנים מיום חתימתו.
בחוזה בין הצדדים נקבע כי בגין הרחבת סל השירותלם, תשלם העירייה לחברת המשכן סך של 2,900,000 ₪ מדי שנה ונכללה בו אופציה של העירייה להארכת החוזה ב- 5 שנים נוספות.
כעת, אגף התרבות מבקש לממש את האופציה הנתונה לעירייה בחוזה ולהאריך את ההתקשרות עס חברת המשכן לתקופה של 5 שנים נוספות בהיקף של 2.9 מיליון ₪ לשנה, מותנה באישור התקציב העלרוני,
עבור רכישת שירותי פעילות אמנותית אחרת מהתברה, כמוגדר בחוזה המקורי.
בחתאס לתנאי התוזה המקורי, העירייה רשאית בכל עת ומכל טיבה שתראה בעיניה להביא את החוזה, כולו או מקצתו, לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לחברת המשכן, ובלבד שנתנה התראה בת 180 יום.
לצוין, כי בהתאם לחוה חברת המשכן הקימה ועדה לפעילות אמנותית אחרת, שתפקידה ללוות את היקף הפעילות האמנותית האחרת הכוללת גם 2 עובדי עירייה וכי חברת המשכן מדווחת לעירייה מדי חצי שנה באמצעות הוועדה, דיוות תקופתי מפורט לגבי הפעילות האמנותית האחרת שבוצעה על ידה במהלך התציון שתלף.
הוחלט לאשר בדלקמן:
לממש את האופציה הנתונה לעירייה בחוזה ולהאריך את ההתקשרות עם חברת המשכן לתקופה של 5 שנים נוספות בהיקף של 2.9 מיליון ₪ לשנה, עבור רכישת שירותי פעילות אמנותית אחרת מהחברה מותנה באישור התקציב העלרוני.
הנייל מתוקצב בתקציב העירוני.
= יי ו רב" ךר
רחזב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 3-5218562ם, פקט': 03-5216464 ,\\.שסף.טוש 161-8. תצע
0
+
פרוטוקול מס' (ב'/א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, ;
בתאריך כ'/ו חשוון תשפי/ב, 1.11.21 7
6 מתן יפוי כוח למנהלי תיקים
חבי אי. בי .אי-- אמבן ניחול השקעות בע"מ ח.פ. 510607914 וחבי תפנית דיסקונט ניחול תיקי השקעות בע"מ ת.פ. 511185084
אושרו לנהל בעבורנו תיקי השקעות .
לצורך ביצוע פעילות השקעות ע"י מנהל התיק, אנו נדרשים לחתום לבנק על ייפויי כוח למנהל התיק לפעול עבורנו בתשבוננו.
הוחלט לאשר מתן ייפויי כוח בחשבונותינו, כמפורט:
1) לחב' אי. בי .אי -אמבן ניהול השקעות בע''מ בחשבוננו בבנק מסד 46-503-54267
2) לחב' תפנית דיסקונט ניהול תיקיי בע''מ בחשבוננו בבנק מזרחי טפחות 20-421-579814
7 הטדר חכירה מתחם לקסוס
אישור הסדר חכירת מגרש לחברת יוניון נכסיים בע'ימ ח.פ. 512536889, הכולל את תא שטח מס' 100 (בייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור) למעט השטח המיועד למבנה ציבור ו-20 מקומות חניה, כהגדרתם של כל אלו בתוכנית בניין עיר מס' תא/מק/4626-- ''מגדל לקסוס'י, שאושרה למתן תוקף בילקוט פרסומים 9308 (!יתב'/ע 4626/), המהווה חלק מחלקה 66 בגוש 7094. רחוב הסולליס 12.
חלקה 66 בגוש 7094 (להלן: 'יהמקרקעיןיי) רשומה בבעלות עיריית תל אביב-יפו (להלן: 'יהעירייהיי). התלקה הוחכרה בהתאט לתוזה תכירה מיום 05.02.2015 על תוספותיו (להלן: ''חוזה התכירהיי) לתברת *וניון נכסים בע"מ ח.פ.
9 (להלן: 'יהחברהיי ו/או ייהחוכרי).
תקופת החכירה בחוזּה החכירה במקרקעין הינה לתקופה שמיום 1.9.2010 ועד ליום 31.8.2108, כאמור במדריך לתוכר לתידוש תכירה במגרשים שהוחכרו לתוכריס שונים בשנות ח- 50 ולפי הטכס גישור שקיבל תוקף של פסייד ביוט 7.3.2019
כאמור בחוראות חוצה התכירה, חידש החוכר את התכירה בחתלופת תשלום של דמי תכירה מהווניס לעירייה ל-49 שנים לרבות תקופת תכירה נוספת (אופציה) עד ליום 31.08.2108, לפי מטרת החכירה בתוצי התכירה (יימטרת החכירהי).
התוכר קידט על המקרקעין תכנית בנין עיר מס'י תא/4626 (להלן: ייתבייע 4626 יי) שפורסמה למתן תוקף ביום 21.12.2020 אשר מטרתה הקמת מבנה משולב לשימושי מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
ההוכר פנה למתכיר וביקש לשנות את מטרת התכירה ולשלט דמי תכירה מהוונים בגין שינוי מטרת התכירה וואת לתקופה שמיום חתימת התוזה ועד ליום 31.08.2108.
לאור בקשת החוכר המפורטת לעיל, הוסכם בין העירייה לבין התוכר לתתוס על תוספת מס' 5 לחוזה התכירה וכן על
חוזה הקמה, לפי העקרונות הבאים :
1. חתימה על תוספת מסי 4 לחווה התכירה- לפיה תשונה הגדרת המוחכר כך שהחוכר יהיה רשאי לממש את יתרת
זכויות הבניה בתא שטח 100 לפי תבייע 4626 לתקופה שמלוס חתימת התוספת ועד ליום 31.08.2108, לפי המפורט
מסחר 00 207 7,
תעסוקה 22,|0 11 1141
חניה ציבורית בנויה (מס' מקומות) |40 4
₪ 481 8 | שא 87 .ה ₪ ם] בש
דחוב אבן גבירול 59, תלחאביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקט': 03-5218464 ,\.שסף.טוצה-)6+.צעשעצש
ל (// , . ו . ו
פרוטוקול מס' (ב'/א) 1 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווכ 6 >> בתאריך כ'יו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 7 4 יוות
יפו 0+
7 הסדר חכירה מתחם לקסוס (המשך)
ביחס לתא שטח 100 בתבייע 4626 ובהתאם להטכם, שטת של 2,430 מ"ר ברוטו עילי ישמש את העירייה כשטת ציבורי ושטח זּה אינו מחווה חלק מהמותכר ויישאר בבעלותה הבלעדית של העירייה.
בנוסף לשטת זה העירייה וכאית לקבלת 20 מקומות חניה בנויים אשר מיקומם ייקבע בהסכמה בין העירייה לבין החוכר.
כמו כן, במסגרת הפרויקט התוכר יתכור 40 מקומות חניה במגרש ויפעילסם כחניון ציבורי בתוך חניון הפרויקט והכל בהתאם לאמור בסעיף 6.2. (ב) לתבייע 4626.
הפעלת החניון הציבורי יחיה עפ"י תעריפי העירייה וכמקובל בחניוני אחוזת החוף.
בגין יתרת הזכויות לפי תבייע 4626 למעט הזכויות בגין המבנה הציבורי כהגדרתו להלן, ישלם החוכר דמי חכירה מהווניס בסך של 128,396,569 ₪ בתוספת מעיימ כדיו.
2 חתימה על חוזח הקמה בנוגע להתחייבות התוכר לתכנן ולהקים על תשבונו עבור העירייה מבנה ציבור בנוי במבנה התעסוקה (בתא שטח 100) בשטח של כ- 2,430 מ"ר ברוטו ו-20 מקומות חנייה למבנה הציבורי - הכל בהתאם לעקרונות שיסוכמו בין הצדדים (''המבנה הציבורי").
הועדה מתבקשת לאשר את ההסדר כמפורט לעיל ולתחתוס על תוספת מס' 4 לחוזה החכירה וכן על חווה הקמה לפי העקרונות המפורטים לעיל.
חוו'יד השירות המשפטי ע"י עו'יד נעם ליובין:
בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (יעו\ משפטי) התשלייו 1975 הריני לאשר כי חנושא חנדון נבדק על ידי ובהתבטט על הנתונים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות חוזה התכירה, על התוספות הנלוות אליו ובהתאם להוראות הטכס הגישור שקיבל תוקף של פסייד ביום 07.03.2019 לגבי חלקה 66 בגוש 7094, ובהתאם להוראות תביע 4626 -- אין מניעה משפטית לאישור העסקה.
הוחלט לאשר:
1. מאשרים לחתוט על תוספת מס' 4 לחוזה חכירה, עס חברת יוניון נכסים בע'ימ ח.פ. 512536889, ביחס למוחבר
המהווה חלק מחלקה 66 בגוש 7094, קיבולת הבניה בתוספת תהיה לפי המפורט לקמן:
= שימוש: טר ט 0
מסחר :] 207 17
תעסוקה 2,|20 1151 ,+
חניה ציבורית בנויה (מס' מקומות) |40
דמי החכירה לתשלום בגין המוחכר מהוונים סך של 128,396,569 ₪ בתוספת מע''מ כדין.
2. תוספת מט' 4 תחתם עד ליום 06.11.2021 ודמי התכירה המהוונים בגינה ישולמו במועד חתימת התוספת. בבל
שהתוספת לא תחתם במועד האמו יתווספו לסכומים האמורים הפרשי הצמדה וריבית חשבי''ל ממועד עריבת חשומות ועד ליום התשלוט בפועל ובלבד שלא חלפו 6 חודשים ממועד עריכת השומות. ככל שחלפו 6 חודשים ממועד עריכת השומות אזי יעודכנו הסכומים האמורים בהתאם לשומות שיערכו לאותו מועד והכל בתוספת מע''מ.
3 מאשרים לחתום על חוזה הקמה לבניית שטחי ציבור בשטח של 2,430 מ'/ר ו-20 מקומות חניה.
4 תקופת ההכירה תסתיים ביום 31.08.2108
6
בו 1 1 מ משוי 8 8 ו ו ר- 5 ₪ הל כ
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218842, פקט': 03-5216464 ,\\.שסף.שועה-1ס+עעעעצ
7 4%
פרוטוקול מס' (כ''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, :יק
בתאריך כ'יו חשוון תשפ'יב, 1.11.21 2 ? ות
5 -,
* ל +" יפוסמצ
שי ₪
8) הארכת הטדדך עקרננות בין עיריית ת'/א-יפו לבין ז3110 תט 0י 48061 176 (להלן 'הקרןיי או
''קרן אספר') לטובת חלייצ בשם י''המוזיאון העולמי להיסטוריה ולתרבות יהודית (פרטי) בעיימיי (להלו 'יהחלייצ'') מספר תאגיד 515289320
הרינו לפנות אליכם לצורך הארכת המועדים ע"פ העקרונות לייוום הפרויקט ושיתוף הפעולה, לתקופה נוספת של 3
שנים ועד ליום 18.08.2024, כדלקמן:
1. מועצת העירייה בישיבתה מס' 29 מיום 10/08/2015 אישרה את עקרונות הסדר הייזוס וקידום הפרויקט של
מרכז חתרבות והאומנות ייהמקוסיי (להלן 'יהפרויקטיי) לתקופה של 3 שנים עד ליום 10/08/2018, ולאחר מכן בישיבתה מטי 70 מיום 6/8/18 לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות עד ליום 10/8/2021.
2 הפרויקט ינוהל באופן רשמי ע"י החלייצ אשר שהקמה על פי החלטה משותפת של עיריית תל אביב-יפו (להלן *'יהעירייהיי), קרו אספר וקרן תל אביב.
3. החלייצ תקדם את תכנון הפרויקט, הקמתו ותפעולו של הפרויקט בעורת קרן תייא ובתיאום עס העיריית.
4. הקרן והחלייצ תגייסנה את המימון לתכנון והקמת הפרויקט מימון מלא בסכום משוער של כ- 250 מיליון 5.
(להלן: ''עלות המימון).
5. לאתר אישור התוכנית וכתנאי לה, העירייה תקדם הקצאה של שטת הפרויקט לחלייצ, במוסדותיה על פי נוהלי
ההקצאה הנהוגים בעירייה ובדין. בכפוף לגודל המימון ותקופת ביצוע הפרויקט תקבע העירייה את תקופת ההקצאה. בכל מקרה תקופת ההקצאה תעמוד בתקופה המקסימלית המותרת על פי נוהלי משרד הפנים והעירייה.
6. לאתר אישור התבייע ואישור המוסדות המוסמכים, הקצאת הקרקע וחתימת ההסכם שיערכו עס החלייצ, יערך
הסכם לניהול, הקמה ותחזוקת הפרויקט.
7. שיתוף הפעולה בין העירייה, הקרן, התלייצ וקרן תייא לצורך ייווס וקידום הפרויקט יהא למשך 3 שנים מיום
החלטת המועצה למתווה אשר במהלכס תקדמנה הקרן, החלייצ וקרן ת'/א את ייווס הפרויקט.
הואיל והתבייע טרם אושרה ומקודמת במקביל לתכנון הפורמט ,המועצה מתבקשת להאריך את תקופת הסדר העקרונות ב3 שנים נוספות עד ליום 10/08/2024.
הוחלט לאשר הארכת מועדים עפ'יי העקרונות לייזום הפרויקט ושיתוף הפעולה לתקופה של 3 שנים נוספות עד ליום
4.
הקצאת הקרקע והקמת הפרויקט וההסכמים הנובעים ממנו יובאו בנפרד לאישור מוסדות העירייה המוסמבים ובבפוף לאישור המועצה.
₪ 4,388 ם. | ש.ו'8ו 5 ₪ ₪] =
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 3-5216464ם ,\]./\סף.עו 61-8).צ\\ש
בתאריך כ'/ו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 5
אא
9 עעדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבתיניס שמאושרים במועצת
העיר:
מסי סעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום | באשיית 1 מעודכנת
וועדה 2021 (אלפי ש"ח)
(אשייח)
7 | תמיכות-תיאטרון 10 0 10
6 ,| תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות. | 2,175 0+ 25 ותרבות
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיבות במפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.
0) התקשרות עם חב' יובל חינוך להפעלת פרויקט מצוינות בדורסל
רשות הספורט מעוניינת לקדם פרויקט מצוינות כדורסל במסגרת פעילות בית הספר בשעות הבוקר .
בית ספר עירוני טי הינו בית הספר בעל ההיסטוריה הגדולה ביותר בתתוס הכדורסל בעיר ובעל יכולת להעמיד לרשות הפרויקט אמצעים פיויים ומורים מקצועיים שילוו את הפרויקט ועל כן נבחר לקדם את הפרויקט שמטרתו המרכזית להגדיל את היקף הספורטאים העוסקים בענף הכדורסל באזור וקידום מצוינות כדורסל לבנים ובנות במסגרת בית הספר .
סגנית רהייע ציפי ברנד ציינה כי כפי שידוע לה נכון להיום קיימת קבוצת כדורסל לנשים רק בבית דני ושאלה האם הפרויקט מיועד גס לנערות.
הובהר כי הפרויקט מיועד לקבוצות של תלמידים בנות ובניס בבתי ספר וכי התקציב כולל שכר מאמן לקבוצות הבנות ושכר מאמן לקבוצות הבנים. גל שרעבי המשנה לראש העירייה הוסיף כי מדובר בפרויקט עירוני כלל בית ספרי אשר ישלב תלמידים ותלמידות מכל בתי הספר בעיר.
הוחלט לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך להפעלת פרויקט מצוינות כדורסל בבית ספר עירוני ט', לשנת פעילות
תשפ'/ב בסכום של 93,000 ₪ .
הסכום כולל את תקורת החברה בשיעור 5%.
8
יירו 16 98 ב | מש.: ₪ ₪ =
דחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 3-5218542ם, פקס': 03-5216484 ,\00.1.עו/8- 66 שוש
0
.
7
פרוטוקול מס' (ב''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון., שי 7 הבוו
בתאריך כ'/ו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 1 ?/ ו צת
5 3
* 2 (%" יפ 0-] חצ
1) סגירת והקטנת תב'יר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר טגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים
לניהול תקציבי הפיתות):
סגירת תב'/רים:
סך תקציב נצבר יתרת תקציב סיבת הסגירת
סעיף גשא (בולל הפחתות) למחיקה
2273 מרכז תרוס למניעת אלימות 100.00 1200000 הפרויקט בוטל 2273 ביייס אהבת ציון - הרחבה 2,000 200008 הטתייס
הקטנת תב''רים:
טך תקציב נצבר | יתרת תקציב טסיבת הסגירה
סעיף משא (כולל הפחתות) למחיקה
מתחם הקאנטרי - בלו שינוי ההטכם מול
4 2272 מולעוויקט: 0 0 | הסמים במתחם
8 2272 שילוט חופיטי 4 220.00 הקטנה
סה''ב: ב-27 מלש''יח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתות בעתיד -- תבייריס שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה -- התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות טופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב'ירים, כמפורט לעיל.
=- 200 1/5128 | ששו
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 3-5210542ם, פקט': 03-5216466 ,\|,\0ף.טו 8-)6).שששצ
פרוטוקול מס' (כ'/א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקו -/ בתאריץך כ'/ו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21
6
=
%
!%
,
%%
4
1
וו
2 שלנוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
מבוקש לעדכן את דברי ההסבר לסעיף 77210/751 ייהפעלת מערך הסעות בסופייש - נעים בסופיישיי כך שהתקציב המיועד להפעלת מערך הסעות בסופי שבוע ולהוצאות הנלוות לפרויקט יהיה גס לטובת מיתוג אוטובוסים.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, במפורט לעיל.
3) שינוי דברי הסבר בתב'יר
1. וועדת כספים מיום 02.03.2021 אישרה תקציב בסך 800,000 ₪ עבור שיפוצ מבואות במוסדות תרבות בעיר.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082411-856-9 יי שיפוץ מבואות במוסדות תרבותיי לביצוע באמצעות חברת מוסדות תינוך.
הועדה מתבקשת לאשר הוספת מבצע נוסף בתבייר זה- חברת המשכן לאמנויות הבמה .
2 ועדת כספים מיום 31.5.21 אישרה תב"ר בסך 900 אלשייח לטיפול בגידור במתתם שרונה. מוצע לאשר ביצוע העבודה באמצעות תברת גני יהושע. עמלת החברה 4%.
3 ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 2,000 אשייח בסעיף 02-077112-0113 - יישירותיס ציבוריים בחופיסיי. מוצע לשלב את חברת אתרים בפרויקט.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתב'יר, במפורט לעיל.
4) שינוי מקור מימון בתב'יר
ועדת כספים מיום 7.10.2021 אישרה תב"ר בסך 305 אלשייח לפרויקט שיפוץ מרכז מניעת אלימות במשפחה אור-נור -
1-,,,במימון משרד הרווחה בשל טעות סופר, מוצע לעדכן את המימון כדלקמן:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
קרן מיועדת/רעות 0 5 אלש"הח
משרד הרווחה 5 אלש"ח | 0
הוחלט לאשר שצנוי מקור מימון בתב''ר, במפורט לעיל.
. 0/
₪0 25 ₪ 31 ם. | מש.07ו 25 ₪ 5] 5=
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפ 1 64162 טלפון: 03-5218542, פקט': 03-8216464 ,\ו.שסף.טושה-|6).שעצוצ\
פרוטוקול מס' (כ''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 6 ה בתאריך כ''ו חשוון תשפ'יב, 1.11.21 7 ד
5 %
* ל 7
% בכש
65 העברה תקציבית בתבייר
לטובת הקמת קו תיעול ברתוב קהילת קייב עייס 1.65 מלשייח לשיפור הניקוז ברחובות הסמוכים.
מוצע לאשר העברה תקציבית עייס 795 אשייח מסעיף ייהקמה ושדרוג קווי תיעול 2020 02-074514-503-2 לסעליף ייהקמה ושדרוג קווי תיעול 2021 יי 02-074514-504-3
הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב'יר, במפורט לעיל.
6 העברות ותוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2021
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לחלן:
1. העברה על סך 56 אשייח ₪ מסעיף יישונות'י -- 01-999200-792-9, לסעיף ייפיקות מבנים מסוכנים - -01
330-729 עבור העסקת שני נשיימיס לטובת סקר מבנים מסוכנים באגף רישוי ופיקות בנייה במינחל הנדסה.
2. העברה על סך 60 אשייח ₪ מטעיף ייעתודת מהנדס העירי - 01-731200-791-3 לסעיף ייהדרכה וכנסים'י -01
1, לטובת הכנת סרט למינהל הנדסה לכנס תוכניות עבודה.
3 העברה על סך 15 אשייח מטעיף 01/61314/790/5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01/99610/781/6 יייעו\ וסקריםיי עבור ייעוצ בנושא רגלוציה ליתידת הרכב.
4 העברה על סך 60 אשייח מסעיף 01/99920/792/9 יישונותיי עבור הוספת 3 משרות חולפות של סיירי חוף
באגף החופים החל מ-1/12/2021 לסעיפים הבאים :
64 ייהחצר הוצאות'י - 3 אשייח.
6 ייהבראהיי - 3 אשיית.
7 ייהשתתפות באחזקת רכביי - 6 אשייח.
2 ייתשלומים מיוחדים'י - 18 אשייח.
46 יימיסים וביטות לאומליי - 6 אשייח.
5 ייקופות גמל והשתלמות" -- 6 אשייח.
5 יימשימות חולפות'י - 18 אשיית.
5. העברה על סך 145 אשייח מסעיף 01/71223/755/5 ייניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלניטיי לסעיף
43 ייחדרכה וכנסייסיי עבור תגבור תקציב הדרכה וכנסים באגף התברואה.
6. תוטפת עייס 14 אשייח בסעיף 01-342000-422-2 *הכנסות מייעוצ נישואין-אגף מרכציי ובסעיף -01-842310
2 ייתתנות יעוץ בתחיי המשפחה -- מרכצ'י לטובת תגבור פעילות תחנה לייעוץ בתיי המשפתה באגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ובמימון מלא של הכנסות ממשתתפים.
ום] ₪ ₪ ₪0 2 ₪ ]=
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5210542, פקט': 03-5216664 ,\!.ש0). עוטם- |6ז-/או\
, א +
פרוטוקול מס' (כ'/א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, +
בתאריך כ''ו חשוון תשפ"ב, 1.11.21 מ ו
א 33
< יפוסמ
ובר
6 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)
7 העברה על סך 3 אשייח מהסעיפים הבאים :
2 אש'יח - 01/6138/510/5 יינסיעות ואשייליי
1 אשייח - 01/6138/462/5 ייספרים ועיתונים"
לסעיף 01/6138/693/9 יימתשוב יחידתייי, עבור תגבור ציוד מחשוב לרשות לתוסן ושוולון תברתי.
8 העברה עייס 211 אשייח מטעיפיס הבאים :
6 יימועדוניות גן לא עירוניות - 110 אשייח
1 ייעתודה לכיתות גן תדשות' - 101 אשייח
לסעיף 81111/862 יישיפוי צהרונים קורונתי
לטובת שיפוי מפעילים פרטיים בגין סגירת מסגרות עקב בידוד בגני ילדים ובתי ספר בתקופת הקיצ באמצעות חב' יובל חינוך.
9. תוספת עייס 1,201 אשייח בסעיף 31220/925 ייהשתת מ. החינוך - מימון פעילות בחופשותיי ובסעיף
4 יימועדוניות גן לא עירוניותיי לטובת מימון פעילות צהרונים בצפון/מרכו העיר ב-5 ימי תופשת חנוכה במימון משרד התינוך באמצעות חבי יובל חינוך.
0. תוספת על טך 550 אשייח בסעיף 3132/927 ייתוכנית ניצניסיי ובסעיף 8139/861'י תכנית ניצניםיי, לטובת
מימון פעילות צהרונים בבתי הספר ב-5 ימי חופשת חנוכה במימון משרד החינוך באמצעות חבי יובל חינוך .
1. העברה עייס 50,000 ש"ח מסעיף 01-6211/790 ייעתודתיי לסעיף -61318/781 01'י אכיפת גביית חובות
מפסקי דין ע"י גורמי חוציי לטובת גביית חובות בהליכים מינחליים ע"י גורמי תו\.
2. העברה תקציבית בסך 7 אשייח מסעיף 01-99920/792 יישונותיי לסעיפי שכר בפרק 7721 (רשות לתנועה,
תחבורה וחנייה) לטובת שדרוג משרת עוזר ומתאס רשות לתחבורה, תנועה ותנייה לסגן מנחל הרשות לתחבורה תנועה ותנייה, מדצמבר 2021.
3. תוספת עייס 55 אשיית בסעיף 01-345200-938-4 ייתוכנית לטיפול בונות ובסחר בבני אדסיי ובסעיף -01
1 ייסל מענים למשתקמיס מונותיי לטובת תגבור סל מענים גמיש לנשים וגברים חנמצאיט בתהליכי שיקום מתקדמיסם ליציאה ממעגל הזנות במינהל השירותים התברתליס ובמימון מלא של משרד הרווחה.
4. העברה עייס 2 אשייח מסעיף 01-99920-792 יישונותיי לסעיף 01-74113-110 - יימשכורת כוללתיי , לטובת
שדרוג משרת עוזר תאום ובקרה למשרת ממונה בקרה וניתות נתונים במרכז העירוני לתאום חנדסי, מדצמבר 2021.
5. העברה תקציבית עייס 1,960,000 ₪ למימון התייקרות הביטות העירוני, מסעיף 01-999200-791-8
התייקרויות ובלתי נראה מראש, לסעיפים הבאים:
0 ₪ לסעיף 01-613170-781-1 ביטוח רכוש ותכולה
0 !₪ לסעיף 01-613170-782-2 חבות מעבידים
0 ₪ לסעיף | 01-613170-783-3 אחריות מקצועית
0 ₪ לסעיף | 01-613170-784-4 בלטות צד ג.
- ו
רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216664 ,\\.שסף.טועם-|6)/ש
פרוטוקול מס (כ'/א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, בתאריץך כ'יו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 2
6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)
6. העברה תקציבית עייס 1,960,000 ₪ לסגירת ההעמסות הביטות על היחידות מסעיף 01-613170-002-1
השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח לסעיפים הבאים:
48 ביטות עייס 200,000
6 ביטות עייס 605,000
13 ביטות עייס 320,000
0-9 ביטות ע'230,0000
39 ביטות עייס 380,000
01-841100-433-4 ביטות עייס 225,000
7. העברה עייס 30 אשייח מסעיף 61560/782 ייאירועים לרווחת העובדיסיי לסעיף 61550/693 יימחשוב
יחידתניי לטובת רכישת 8 טאבלטים לוועדות באגף משאבי אנוש.
8. העברה עייס 10,000 ש"ח מסעיף 01/99920/792/9 - יישונותיי -לסעיף 01/82896/853/5 -- ייכפר שלם --
מוסייחיי, למימון העסקת רכז ופעולות במסגרת פרוייקט ייבני מקוסיי בכפר שלם עד סוף שנת 2021 באמצעות החברה למוסיית, המשך הפעילות תוסדר בתקציב 2022.
לשאלת סגנית רהייע ציפי ברנד בנוגע לתוספת תקציבית לסעיף ייהכנסות מליעוץ נישואין - אגף מרכזיי, הבהירה גילה לניאדו מנהלת אגף מינחל ומשאבים במניהל השירותים החברתיים, כי חמינהל אכן עוסק בטיפול במשברים בתיי הנישואין.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2021, במפורט לעיל.
7) מתלקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונח על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון וח נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנח.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למתיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (תובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 56/2021 ו -- 59/2021 הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של 2 .
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לטילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משדד הפנים.
5 ₪ ה]
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 3-5218562ם, פקט': 3-5218466ם ,\ו,שסף.טועה-61+. אצ
פרוטוקול מס' (ב''א) 41/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 9 בתאריך כ'יו חשוון תשפ'/ב, 1.11.21 7
8) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
בהמשך לשאלתה של סגנית רהייע ציפי ברנד בנוגע לתקציב המיועד לתוספת משרות של סליעות בגני חילדים, הבהלרה שירלי רימון מנהלת מלנהל התינוך כי בשל המצוקה בגיוס סייעות ממלאות מקום לגני הילדים המנכייל אישר באופן חריג הקמת 70 משרות נוספות בתקנים עירוניים במטרה לתגבר ולסייע בגיוס כת האדם הנדרש.
חברת המועצה סיגל ויצמן ברכה על היוזמה לפתיחת תקנים עירוניים להעסקת סייעות וחוסיפת כי היא סבורה שהקושי בגיוס סייעות נובע מגובה שכרן ביחס לעלות המתליה בעלר ת''א -יפו.
הוחלט לאשר את רשימה מט' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לטך של
0 נוש המצ'יב.
9 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשלמה מט' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 18,889,000
₪ המצ''ב.
0) רשימה מס' 11 של העברות בתקציב הבלני רגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המטתכמת
לסך של 145,000 ₪ המצ'יב.
1 רשימה מט' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של
0 0 המצ'/ב.
ראש העירייה עדכן את חברי וועדת כספים כי שנת התקציב 2021 תטתיים כפי הנראה באיזון תקציבי וזאת חרף ההתמודדות עם משבר הקורונת.
רון חולדא?
מזכירת הועדה ראש העירייה
ג 0 ₪ ₪ 11 ₪ ₪5
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218543, פקס': 03-5216484 ,\.ש0.טו 8-)16./שוש\
א אביבשועת
45 < 7%06₪ 'פ301?. עיריית הל-אביב-יפו
+ + מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלבלה
1 אוקטובר 2021
כייח חשון תשפ"ב
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
מובאת בוּה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 10 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 6,631,000 ש"ח .
1 העברות מסעיף לסעיף - רש*מח מטי 10.
2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינולי התקציב תמובאים לאישור.
3 לפי סעיפיט 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כל ביצוע ואישוך שינולי התקציב המפורטים לחקן, אין בהם כדי ליצור גרעון בטעיפיס שמהם לועברו הכטפיט וחתקציב לאתר אלשור חשינוליס בו, תוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנתות התקצוב של תגזבר והגורמים: חמקצועיים:,
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות תוק עיריות איתנות.
/ בכבוד רב,
=
עידית אחרונל
> ס' מנחל אגף תקציבים וכלכלת
23 יעדות כספים\טפסום\הברות תוספות רטימות\2021\רסימת העברות מסעיף לסעיף 4062022 /
ול .₪ 2 5 שו ]1.8 2 || שע.'8ו .0 ₪ מ] ==
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5210805 פקם: 03-6218898 |00,ע161-891 וע
עיריית תל-אביב- יפר 3
מיוהל | הספיט י ו ו
אאף תקציביט
הענוות מ%עיף לסעיף נתקְציב הרגיל 2000000
| ₪ הסעיף 1 מס.הטעיף | תקציב קייפ || הטי נוי המוצע | הקציב מתוקן |
1 ן ו 1 ו 1 1
ו 1 [ ז 1 1 ו
1 טהב 1 1 ]000 || 1 [
ו טבש ה==ט=] ו | שמששבבטאם ] ו ו
1 1 1 1 ז 1 ו
ו 1 |[ 1 1 ו 1
] מוכירות ו 83 30 0 ו 1
[ 53| [ 1 ן| ] [
| שות נוספות וטומות ו ג 1 1 1 00 1
| הוצאות אחרות ההז | 000 | 00 1 00 |
| פרק ג - השתתפריות ותטיכות ו%0 | 0 10000 1 0 1 1 ו [ | [ ו [
[ ו 1 ו ז 1 [
| צי נהל תקטורת ותיירות-דובר העיר 1 4 | 0 | ו [ [ לק | [ | | 1
1 הוצאוח אחרות הו 0 | || 150000 | 0 |[
1 פרק ג - השתתפרי\ת ותמיכות ו%0 10 | 30000 [ 8 ו 1 [ 1 ו | [ 1
[ ו -| 1 1 ו 1
| אגף ארגון ותקינה [ 6% | 3000 1 1 1
[ |[ [ [ לשיהקילער | | [
| הונאות אחרות 900-0077 | 3000 | 0 1
1 [ ו 1 1 ן ן
1 ו ו 1 ן [ 1
1 מרכז למחקר כלבלי וחנרתי 1 8 ו 1000 1 ו 1
[ || ן [ ] | |[
] הוצאות אחרות ו0ן1 00 1 [ | 00 1
ו 1 ו [ 1 ו [
1 ו ו 1 1 1 [
| מינחל [ ולו 1 1 ן [
[ פהדוודודוודוויופורוודורוייייויי] [ 1 : 7 [ [ | ות נוספוח ועומות ו30 | 566,000 0 | 0 1
| פרק ג - הטתתפויות ותמיכות ה%0 ו 10 1 ו 10 ו 1 [ ז ו ו ו 1
עיויית תל-אביב- יפר
מי[הל הכספים ד 18 מס זי ?
אגף תקציביט
הצנווגת לפעיף לפעיף נתקציב הוגיל 2000000
| ₪ הסעיף | מס.הטעיף |[ תקציב קיפ :1 השינרי המוצע | תקציב מחולן | [ ו ו -ן 4ו9ו-3113 הוווווודווייי-י.י..] ו
[ 1 [ ג העט חתות ן 1
[ 1 ו 1 1 1 ו
ו ו ז [ 1 1 [
| טוותי [קיון ן 1% ו 00 || [
1 0-2 [ | 1 ין [
1 פרק 2 - הפתתפוינת ותחיכות ה%4 | 0 1+ [ 59000 || 00,178,000 1 10 1 ו ו ו ו 1 ו
ו 1 | 1 [ [ ו
| תי נהל ו ו 100 ו[ 1 1
[ +וודורדודוווווווייוורוווויוויי 1 [ [ ל [ | [ 1 הוצאוח אחרות וו 1 ו 100000 [ 1 ו
[ ו ו [ | ו ו
|[ 1 1 1 1 ו [
1 המשטר האזרחי ובטחון ו 1 900 00 1 1
1 ו [ [ [ >" ן [
| סעות (וטפות וטומות 3:0 0 00 1 ו [
| אחזקת בני[ים אספקָה וציו + | 00 ן | 30000 | 1000 1 | הוצאות כלליות | % 00 [ 300 | 26,000 ן
1 הוצאות כלליות וו | 06000 || 340,000 ו 1 000 |] | נרץ ד - הוצאות חד-פעמיות ה90 1 16600 1 1 0 1 1 1 ו ו 1 [ ן ז
[ [ 1 1 1 ו 1
1 הנהלת מינהל ההנדטה 1 ומן 1 000 1 ו ו
[ אי [ 1 יורווווירי ה | +וודדדווויר 1 \
| הוצאות אחרות וז | 0 [ 00 ן
1 1 / 1 ו [ 1
| ו ו 1 [ ו 1
| אגף שיפוך פני העיר ו 1% 0 |[ [ 1
[. | [ | ו | 1
| שעת [וספות וטופות 30 ]0 300 1 0 1
ו ו [ ו 1 ו 1
[ [ [ 1 [ ז ו
1 אנף החופים ו ו ו ו 000 [ ו
/ יוודוורורודרדודווריויריייידיייי] [ 1 | ]| [ [ |[ 1 [ ו [ 1
עידיית חל-אביב- יפר ,
חינהל הנטפי מ' וז 3
אנף תקציביט
הצנוות לפליף ללעיף נבתקציב הוגיל 300000
| ₪ העיף | מס.הסעיף | | הקציב קיים | השינגי המוצע 1 תקציב מתוקן 1
1 תזכררה וט(הלה ה0: 1 | 10 ו 10
1 הוצאוח אחרות וו 0 1000 [ 1000
ו 1 1 ו ז
1 ו 1 1 |
1 מינהל התינוך 1 זו | 2500 ו ו
[ ו 1 0 |
| הוצאות אתרות הז 00 || 000 1 0
1 1 52)] ו ו
1 1 ו ו 1
| הינוך לדח יפודי ז ו | 000 || [
מטכורת ושכר לעובדים לפי חקן
סטנורת ושכר לעובדים בלי חקן
ו 1 +
ו
הוצאות אחרוּת והז
1
ו
ו
0 מ
[ ו 1
1 1
0 | 100 1
ו ו
[ ו
1 ו
0
ו
מינוך יטוּדי
פוץ ג - הותתפויות ותמיכות 1 100
שרותיט (נספיט לבתייס יטודיים 1
ושכורת ושכר לעובדים לפי תלך
ושכוות ושכר לעובדיט בלי תקן
| 1
1
הוצאות אחרות וכו
1
ו
ו
0
0
|
3
ו 1
[
1 ן
1
ו
ו
ו
20
| 000
ו
1
1
חינוך על יטודי
| משכורת וטכר לעובדים לפי תקן | |
[ הוצאות אחרות הרו
ן ו
[ [
1
ו 1
00 |
ו
ו
0
0
רק ג - השתתפויות והזיכות
0
עיריית תל-אביב-'19
מי(הל הכספים 8 מס' זף: 4
אנף תקציביט
הלבוות פפעיף ללעיף בתקציב הרגיל 10000
| טנ הסעיף 1 מ הטניף | | תציב לייס" | השינ 1י המוצע | הקציב מתולן | [ | ו 1 - [
[ ! ו | תפות | | הפתות 1 1
ו ו[ 1 1 [ ו ו
1 ו [ 1 | 1 [
1 מינהל קהילה תרבות וספורט ו ו | 33,000 1 100,000 | [ ו 'ווו'יויודודידויוייייוווי+ [ | 1 ...| +.וגוודוידיי ] 1 | משכוות ושכך לעובדים לפי תקך - 1 -1 |[ 7000 || 32000 ז | 60,000 | | טעות וספת רטומות וד | 0 [ 00 [ 0 1
| הוצאות אחרות ו70 1 [ [ 1000 1 |[
ז 1 ו 1 1 1 ו
[ 1 1 [ 1 1 1
| אגף תובות [ ו 7 ו 1 [
1 דדזוזווווווויוווורובווויביוושוי| ו 1 ודי | ההכה [ [ 1 הוצאוח כלליות [ 90006 1000 1 ו 0 1
1 הוצאזת אחדות וו 000 | 1 | 00 ||
[ 1 1 ו [ | [
1 1 [ 1 1 ו 1
| ספריות | 3 | 000 10001 | 1
1. --| 1 1 7 <יורודיווי ו 1
1 אחזקת בנינים אספקת וציוד 7-ו | 00 0 ו
| הוצאות אחרות | 0077 | 00 | 50000 1 ו 00 ||
1 1 01 ו 1 1 1
ו | 1 ו ו[ ו ו
| מרכני קחילה [ 4 ו 1 0,000 | 000 1 ו
ז -ייויויוווווויויווויו-ויווווווו] ו ו | 1 ]
| מטכררת ושכר לעובדיט לפי תקןך - | 0-1 | 53|788,000/ | 1 000 000 || 1 פורל ג - השתתפריות ותמיכות 08| 009000 | 6000 1 1 000 | ו [ ו ו 1 ו ו
1 [ [ ז |[ 1 |
| ווער וצעירים 1 8 | 10000 1 1 1
ו 'וורורוריוייוודווייייווווופוויין 1 1 יי[ +.וווווד- 0[ | | מל ג - השתתפויות ותסיכות 00 | 10001 [ | 000 || ו 1 1 ז 1 1
1 [ 1 1 | |
| אגף מחטוב ומערכות מידע 1 1 600 | 266000 [ ן
|[ ו 1 1 1
עיריית תל-אביב- יפר /
מינהל הכספים +
אגף תקציביט
הלבוות נטעיף לפעיף נתקציב הוגיל 100000
| ₪ הטעיף 1 מט.הסעיף | תקציב קייט -1 השינוי המוצע | תקציב מתוקן 1
טעות נוספות וטומות ו 0 ן 1
1 הוצאות אחרות וו | 05 00 | 0000
ו 1 ו ו 1
ן 1 1 1 1
| יזידת הרכב הפירונית 1 3% 0 1 1
1 | | / ו
טנות נוספות וטומות ו 7 1 7
ו | | | 1
1 / 1 ו |
| לומיס בלתי רגיליט ה 00 | 700 ||
1 'י'וודווווויווויוורוייוייוויי-וייוי 1 ו *י55 ייוו 1 - 0 ו
הוצאות אחרות 0 | 00
ל ד - הוצאות חד פעמיות ; 0 ו ו
עיריים תל-אביב- +19
חינהל הבטפים
אנף תקציבים
ונוי
מ וף ון
הסנבר להענוות מלעיף למלעיף 3000000
([תופפות)
1 הסעיף [ תפות ו דברי הסבר 1
| ו (ש | |
1 1 ו 1
1 [ 1 1
ו שלט | |
1 -- .-.////- [
1 1 1 1
1 ו 1 |
31 מוכירות ו ו
1 ייוויודו.'דודודויייוווודויודודוריויוייד ] 'וידוווווייייייי 1 1 ו 1 / 1
31 שעות [וספות ושומות | 1900 | 7,000 שח - למימון תגבור תקציב שטות נוספות במטה חטיבת ו ו 1 1 התפעול וביחידה לבטיחות בתעבורה. [
| 1 1 ו
1 רל ג - הטתתפויות ותסיכות 1 1 לתגברר הפרוייקטים הבאים ברטות לחרטן מברתי באמצעות החבוה | 1 1 | לזום'ח: 1
1 1 | 90,000 ט"ח-9ר1 ייקט * לילה טוב ' ליצירת מרחב גטוח מהטרדות | 1 1 \ נפגיעות מיניות בברים, מסעדות ובתי מלו[. | ו ו | 30,000 ש"ח- פרריקט מניעת אלימות מגזרית לנוער. 1 1 | 8 ן 1
1 /. 1 |
1 66 מינהל שור ותיירות-דובר העיר | 1,600,000 1 1 ןָ *'וווייילדודודיווייייויוווויו-ו-ו-יויו[ ודודרד.דויויויו] 1 1 1 ו 1
וד הוצאות אתרות ו 0 [ 1 פ'ז- לתגבוו דיגיתל איוועים. 1 | 1 | 400,000 6'ה- לתגבור פרטום אירועים. 1
1 ו | 150,000 ש"ח-למימרן כיטוי עצים במרחב הציבורי כהקדמה לתטרוכת | ןָ 1 | * קוטאסה * > |
ו ו 1 |
₪ פרק ג - הסתתפויות ותמיכות | 3000 1 50,000 ש"ה- לתגבור שידותי דיילות בפרוייקט זיגיתל נאמצעות - | ו 1 | החכוה למוט'ח; ו
| 1 [ 1
ו 1 ו |
| 66 אגף ארגנן ותלינה | |
| ייידיאוי-י'ו'וייודדו'וידוווווווייוייייי [ פחפל>.אהת 99 יפלה. 1 | | ו 1 1
עיריית תל-אביב- יפר
מינהל הכספים מל זף: ?
8 גף תקציבים
דנוי הלנר להענבוות מסעיף לפעיף 2000000
(גוסנות)
[ הסעיף ו תוספות 1 דברי הסבר ז
1 ו ₪ | \ \ 1
1 1 1 1
וה הוצאות אחרות ו 00 1 000 טח - לתגבור עבודות ארגוניות ע"י גגרמי חוץ, עבור ו ו 1 | בחי[ה ארג\[ית ביחידת תכגרן ובקרה במיוהל שירוחים חברתיים. 1 1 1 [ [
1 1 1 1
| 648 מוכז למחקר כלבלי וחברתי 1 ו ו
1 'ודדדופויורוווויויוויויד 4 יוידודודודיד. ו +..+וווודווייי.] 1 1 [ 1 1
וה הוצאות אחרות ה 1 1 ש"ח-לטימ | מחקר עמדות וצרכים לאוכלוטיות גיונן. 1 1 ו 1 : 1
1 ו 0) 1 1
וווז מיהל 0 -ן 1
| י.וו-וונווווורווודוודוירווודוייויוווי. 1 ו3 יגוווו-ו-יוו. 1 1 1 [ 1 1
| טעות [וספות ושומות ו 00 1 000 שיח - למימרן תגבור הקציב שעות [וספת באגף תברואה: 1 ו 1 [ 1
|% ברל ג - הטתתפדיות ותסיכות 400 ו 0 שי - למימרן תגבור פרויקט ' חושבים (קי ' נאגף תברואה 1 1 | 1 במצערת התברה למוס*ת. 1
[ 1 1 ]
1 1 [ 1
1 וז מינהל 0 | [
[. 1 -| 1
] 1 1 1
ור הוצאות אחרות 100 00000 טח > למימרן תגנור תקציב סופת הורף: 1 1 [ [ 1
1 1 1 1
| ?72. המטמר האזרחי ונטתון 0 1 |
ו י''וווו'פיודודוידרדו'דוורויי 4555559 וי 1- 1 .5.5599 1 ] ! 1 1 1
| טעות [וספות ושומות ו 000 | 530,000 שה > למימון חגבור תקציב שטות |וספות במחלקת ניטחון - | ו [ | נטגף ביפהו| וחירום: [
[ 1 [ 1
וז הוצאות כלליות ו 0 01 שח - למימון תגבור תקציב טמירה שרנות באגף ביטחון | 1 1 [ 1
עיויית תל-אביב- י19
מינהל הכספים ד ו
אגף תקציביט
זנוי ה%נו להעגנו
מ ו 3
ות מפעיף ללעיף 200000
(הולפות)
ו הסעיף [ תוספות
1 שי
1 |
ו 1
ו 1
1 1
ו !
ן ,
1 !
1 1
₪ פוק ד - הוצאוח חד-פעמיות 11
| 1
1 |
| 731 הנהלת מינהל ההנדטה 000
[י'וררידודייידייויייוויייוויויווווווייי[ יוווויוייוויייי 1 |
ור הוצאות אחרות 01
1 1
[ ו
1 1
| 1
1 6
[ 76 אגף שיפור פני העיר 0
[הרדודדדדודוויייידדו'יוייוידיייויוווויי] 'י'יויייייייי.י ו |
341 שעות נוסטפות רטומות | 3000
| 1
1 |
| 9 אנף הסופיט 1
[הרדרדוד'ד''וווויידוידורוויווייוייזיייי] 'דויייייי.וי 9..
1 ו
1 תבווה ומנחלה 0
ו ו
1 1
11 מינהל החינוך 000
| (65,000) 8"ח-הפחתה עקךָ צפי ליחרה בתקציב הוצאות טננות וארועיט
| וירום.
טיה - למימרן מאבטז לכית הספר הירדן בגין הארכת ] יר זי גרר אררך עד הטע 18:30 לתקופה 11-12/2021,
1 ובנסיט לממנדבי. המטמר האזרחי באגף ביטחרך וחירום.
|
ו[
[
| 177,000 ש"ח - למימרן טיפוץ תחנת משא*1 בנווה אליעזר.
54
1
\
1
| למימו| תוספת נט"מים ליחידת אדריכל העיר לפי הפירוט הבא:
| 28/00 *. אדריבל נגושא מרזב ציבורי
1 20,000 ט"ח - אדריכל בנושא תכניות עיצוב ופיתוח להתחדטות | עיוונית.
[
ו
1
ו
| 344,000 "ה - למימו| תגבור תקציב עטות נוספות.
|
1
ו
| 5,000 0'ה - למיסרן תגבור תקציב דלק זטמן נאגף התופיס.
עיריית תל-אביב- יפר א 0%
מינהל הנספיל סי זף +
אנף תקציביל
ובוי הלבו להעגנוות בפעיף ל%עיף 200006
(הול%ות)
ו הסעיף 1 תוספות 1 \ דגדי הסנר |
1 1 ₪ |
| 1 1 1
3431 הוצאות אחרות ו 1 5,000 ש'ח -למימון היגבור פעילות בית סיפרית לטנ 3001. 1 1 1 " | 1
1 1 1 ו
3 פינוך קד יסורי 0 | ו
[ ₪0--לץ[ ו 1 -- 1 1 1
ו 1 1 [
וה משכדרת ושכר לעובדים לפי: תקן ו + ו 421,000 ש'ה - למימרן הוצאות נלרנת לטכר בגין המטרות החולפות - 1 | 7 \ פלחלן. 1
ו ו 1 (10,000) ש'ת- הפחחת הנצאות נלוות שכר בגין ביטול 0.8 מטוה 1 [ 1 | הלפת שלהל[. 1
ו 1 | 1
341 משכורת וטכר לעובדים בלי תקן ]1000 1 0,000 ש"ח- למימון הקפח 61.6 סערגת חולפות להעטקת 70 סייעות 1 1 1 מש | ב- 866 מווה בגני הילדים החל מ- 211.2021 ו 1 1 | (14,000) ש"ח- הפחתה בגין ביטול 0.8 מטרה חולפת טל טייעת | 1 1 1 רפואית בגני'ל, החל מאמצע 10.2071. ו
1 | | 1
וה הוצאות אחרות | 1000 | 24,000 ש"ח > למימון העטקת 0.8 מטרת טי יעת רפואית בגני*ל [ | // | הזל מאוצע 10.7021 באמצעות חבדת כ"א, כנגר ביטול 0.8 | ו 1 5 | שרף חולפת של טייעת רפואית בגני*ל סלעיל. 1 ו ו \ (1,000) ש'ה- העברה מסעיף עתרזה לכיתות ג| חדשות. ו 1 [ 1 : 1
1 1 [ 1
חינוך יסנדי | ₪ | |
4 ו . ו
| ו 01 1
1. פרק ג - השתתפויות ותסינות ל | 23,000 ט"ח-למימן תגברר גגות סולריים בבי"ס אוך של החנ" 1
ו | 1 נאמצעות הושות לפיתוה כלכלי. [
| | 1 ו
1 ו 1 |
41 טרותים (וספים לבתי'ט יסודיים ו ! 584,000 0 1 4 1 1
| ו 1 1
ו מטבורת וטכר לעובדים לפי תל 00 1 238,000 ט'ח- למ'מרן הקמת 6 מטרות של ס'יעת כיתתית נבתי ו
עיריית תל-אביב- יפר
מיוהל הכספים זף: 5
אנף תקציביָ
וברי הלגר להעגבורות פפעיף לפעיף 1100000
(גופנות)
1 הטניף ו תוספות ו , דגרי הטבר
1 ו (ש') |
1 ו
1 [
1 1
1 ו
1 |
ו [
1 שכורה וטכר לעובדיט בלי תקן 1 338,000
1 1 .
| ו
ו 1
1 ו
[ 1
1 | 0
1 הואאות אחרות 00
[ 1
[ [
[ 1
| ו
| 7ו8. חינוך על יסודי 1
07[ ו ייידייי,..
ו [
11 פורת ושכר לעובדיט לפי תק | 15,000
1 ו
1 |
1 1
| 821 מינהל קהילה תרבות וספורט 3
['ודיודודוווייוייייודווווויייוייייייייי] יידאוצודודיוייר 1 [
1 מכורת וטכר לעובדיט לפי תקן | | 30,000
1 1
[ [ .
1 שעת (נספות וטופות 100
ו 1
ו 1
| ספ ולמימרן הוצאות גלדות לטכר בגין המטרות החולפרת הבאות:
| גחזולה הדרגתיח כמהלך 10.2021, הטלמת התקציב מונאת לאיטור | בועזה וד כמסגרת רטימת התוספות,
| (6,000) ט'ח- הפחתת הוצאות (לוות לשכר בגין ביטול 0.5 מטוה | הולפת טלהלן.
1
1 346,000 ש"ח- למימרך הקסת 55 מטררת תרלפות של טִייעת צתודה | ו-> שרות תולפות של סי יעת רפואית בבתי*ס בתחולה הדרגתית
| במהלך 10.2021. הטלמת התקציב ל- 100% מובאת לאיטרר
| בועדה זר במטגרת רטימת החוספגת.
| (8,000) ט*ה- הפחתה בגין ביטל 0.5 מערה חרלפת של סייעת צמודה
| בבתי"ט, החל מאמצע 10.2021.
ו
1 14,000 ט'ה: למימרן העסקת 0.5 משרת סייעת צמרדה בבתי'ס | החל מאמצע 2021 10 באמצעדת חברת כ'א; כ[גד ביטול 9.5
| שרה הולפת טל טי יעת צמוזה בבתי*ט טלעיל.
1
0 פ'ח - למימרן אחדקת רכב למנהל בי'ח דעת משה לתקרפה ו
| 32,000 ט*ח - למימרן הקמת מסרת רכז דיגיתל עסקים החל
| החל ד 30.11.2021
ו
| 1,000 ס'ה: למימרן טערת (וספות בגין המשרה לעיל.
עיריית תל-אביב- יפר
ףינהל הבסְפִיסָ זה %
אנף תקציביע
זבוי הפנד להעגרות פפעיף לפלעיף 10000
(תוצפות)
1 הסעיף 1 תספות | דברי תסנר 1
1 | (ש₪ || 1
1 ] 1 [
1 [ : 1 |
ו 2 אגף תדבות 7 | 1
1 וורדדויודדויווווידיויוווווווווו-וו 1666] .-.ווווונוין 1 1 1 // 1
61 חוצאות כלליות 7 1 2,000 ט'ה - למימרך תגבור מזטוב יחידוני במחלקת מופעים. [ 1 01 [ : 1
21 הוצאות אחדות 7 60,000 ט"ח - למימרן אירועי חנוכה עבוד הציבור החרדי, 1 [ [ | (16,000) ש"ח- העברה מצעיף * ומרת ופערלנת תרבות וצמגות שרגות. 1 1 1 | (2,000) ש'ח- העבוה מסעיף הוצאות טדגות- 1 1 1 ] 1
1 ] ן 1
| 423 ספריות 00 [ 1
1 יווריייוידדויוווויוייויויו--ויווודוייי[ -.-ן ז [ [ [ 1
1 הוצאות אחרות 00 24,000 ש"ח - למימרן תגברר אחזקת המתשוב בבית אריאלה. 1 1 ! | 16,000 ט'ת - למימרן פעולות תרבות נוספות בבית אריאלה במסגרת | ] 1 | אירועי הוקת ב'ח אריאֶלה בחודם דצמבר. 1
1 1 | 15,000 ש"ת > למימון תגכור הוצאות טיווק דיגיטלי של פעילדיות = | 1 1 | טפריית בית אריאלה: 1
1 [ [ 1
1 1 [ 1
1 1 [ 1
88 מונוי קחילה 6 1 1
1 1 1 1
1 5 - הפתתפריות ותמיבוּת | | 68,000 | 25,000 ט'ת- לתגבור הפעלת מרכד קהילתי בכלי באמצעות הזכרת - | | 1 3 | למוסדות מינרך, בעקבות ביטול מערה עיררנית טל מדריך בתוכו החל 1 1 1 0 1
[ [ 19,000 ט*ה - לחגברר הפעלת מרבו קהילתי שפירא באמצעות החכרה - 1 1 33 \ למוסדות חינרך. בעקבות ביטול מטוה עירונית טל מדריך במרכז החל 1 1 [ 07 1
1 [ | 1,000 ט"ח - לתגכור הפעלת מרכז בית צ'רגר באמצעות החברה [ 1 1 ] 1
עיריית תל-אביב- יפר
מינאל | הפיש וו
אף הקציגים
זבוי המבר להעברות מפלעיף לפעיף 0000-ו
(הופפות)
1 הזעיף ו תפות || זגרי הטנד
1 ו וש | 1
1 1 \ לופ" כנגד ביטול מטות עובר טכני לתקופת 11-12.9001, 1 | ֶ ו> ו
ו 1 | 1
ו 8 נוער וצעיריף | 1
ו 2 2-ו 1
| | 1 1
8 פוק - התתפויות וחציבות | 100,000 > - 100,006 ט"ח - לתגברר תקציב תנועות הלרער לטובת ארועי תנוכ - 1 ו 1 9 | לנוער, באמצעות החברה למוסדות חינוך. | 1 1 1 1
1 1 1 1
993. אגף מזטוב ומעוכות ידע ו 0 | | |
1 יודודוייייויייייייו--יו-ווו-ווווו-ו-יי[ יודו 9 ךי 4::י-י-.|י 2 1 1 1 3
31 ששוח נוספות וטגמות 1 600 = | 345.00 ט"ח - לתגברר טעות נרספות באגף המוטוב. 1 1 1 \ (19,000) ש"ח - הפחתת מטניף שטות נוספות מיוחדות עלב צפר - 1 1 1 \ ליתוה לטוף שנת- 1
1 | | 1
ו ו ז 1
1 5%. = יחיות הרכב העיררנית 7 ו 1
1 ו'ודודדיפייייייווויויו-ווו-וו-וי-ויוי+] ...| 1 1 ו ו 1
31 טת ספות וטומות 7 1 000 טח - למימון תגברר תקציב טעות נגספות מיוחדות. ו ו 1 [ |
1 0% 1 |
| 999. = תטלומים גלתי רגיליף | 0 | 1
ו יודרדדדיוווייוייויווויייירויויויווונוי[ +ווובורדיוויי| | | 1 | |
91 פרק ד . הוצאות חר פעמיות | 138/00 | 8,000 בר ש"ת - למימרן הגדלת קרך לברן בהתגס להחלטת גועדת - | 1 1 | ענת מיו 8.6.90 ו
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 1
| 1 1 [
, ו 1 1
עיריית תל-אביב- יפר
מינהל הבספים \ ו %
אגף תקציבים
זבורי הלבר להעברות מלציף לפעיף 1000000
(הוזתות מעל 00 = טית)
1 הסעיף | הפתות ו דברי החבר 1
ן ו |ש) 1 1
1
ו
21 שרותי נקיון 0 |[
1
8 פחק ג - הסתתפויות ותפיכות 1 (1,759,000) 0" .- הפחתה עקב צפי ליחרה בטעיף הטתתפות
העירייה בתקציב איגוד ערים רן לתברואה.
1 פיהל קהילה תרבות וספורט מו
ז הוצאות אחרות
1
(100,000) ט'ח - העברה מטעיף עתודה.
4% פוכזי קָהילה ממ
ו
ו
1
1
1
1
1
| (25,000) "ה >< הטחתה בגין ביטול מטות מדריך במרכו קהילתי בבלי | הזל מ- 11.2071, לטגבת העברת התקציב להפטלת המרכז באמצעות
1 החברה למוט"ח.
| (21,000) ט'ח- ביטול מטרת עובד טכני בבית צ'רנר החל מ- 1.2021 | לבת העברת התקציב להפעלת המרכ] באמצעות החברה למוס"ח.
1 (19,000) ט*ה > הפחתה בג'ן ביטול 0.63 מטרת מדריך בתרכו קהילתי | שפידוו החל מ- 6.10.2021, לטובת העברת התקציב להפעלת המרכז
1 באמצעות החברה למוס"ח.
ו
ו
ז
0
יודורודווורייוי]
00 | (56,000?) אש" - הפחתה מסע*ף אחדקת מכטירי קסר עקב צפר | ליתרה לטוף ענה
3. אנף מחשוב ומערכות מידע
1 הוצאות אחרות
1
\
1
1
1
[
1
ו
[
1
ו
[
1
[ .
ו משכוות ושכר לעובדים לפי תק - | 66.00
1
ן
1
[
1
1
1
1
ו
ו
ו
ו
ו
ו
|
עיריית תל-אביב-+ר \
מינהל הכסְפיחָ מ וף: 3
אנף תקציבים
וברי הפנור להעגוות ללעיף לפעיף 200000
(הנותות לעל 5000 צ'ת)
1 הסעיף | ההפחחתות 1 וברי הסבר 1
[ (ם') ו 1
1 ו [
1 [ 1
1 999, | תשלומים בלתי רגילים | 700 ||
[ בג קיקר---ה--[
( 00 טח - העברה מסעיף רזרבה- טונות:
(138,000) 6"ח - העברה מסעיף התייקררריות ובלתי גראה מראש.
הוצאות אתרות +
4 אביבשוץת
יפו 0-מ עיריית תל-אביב-יפו
יע . מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
8 אוקטובר 2021
כייב חשון תשפ"ב
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
מצורפת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב תרגיל לשנת 2021, בסך 18,889,000 ש"ח.
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110.
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות תוייד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחתשב בהנחות הונקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים ובלבלה
\[01713186-202 ₪\ ארשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 40042021
₪ ₪ ₪ 8-98 ם. || מת-ו
רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקם: 03-5218895 0 .ע[/101-8. שש
עיריית תל-אניב-י19
מינהל הכספיך מס' זף: 1
אגף --- תקציביף
הוספות נתלציב הוגיל 11:0010
| ₪ הסעיף 1 מס.הסעיף |[ תקציב קיים -! השינוי המוצע 1 תקציג מתוץן |
| ן 1 |
ו | \ | תוחול | תות | ן
ו 1 ו 1 ו 1 1
ו 1 ו | 1 ו |
1 הכ ו | | 00 00 | ו
[ ו ן [ ן 1 1
ן ו ו 1 ו | 1
ו ו 0 1 ו ו 1
| אגף שיפור 19 הניר ו 3476 | | |
ו להלדוטווררורורוטווררוררווריידירן - | לזווווווריד 1 - ו ו | פרל ג - השתתפויות ותמיכות 1 % 1000 | 5000000 1 | 050,000 1 1 | \ ו ו ו ו
1 1 ו ! ו ו
תינור יסודי 51| | 00 = | 1 1
| דזוזויידייייידדיייוזוו-ו---15-+| | ן | -05--ו-ו 10 ] | רל ג - אתפריות יכות | 8 | 000 | 200 | |
| רל ד - הוצאות חד-פעמיות - | 9 1 100 7 ו | 100 ו ו 1 1 ן ו ו ו
ו 1 ו ן [ [ ו
| טרוזיף (וסצים לנתי'ס יפודייט | 14 | | 08 || 1 ו ה ו ו לחוסורווריי || ו ו
| שכרת ושכר שובדיל לפי תקן | 1 | 0693000 ו 0000 | ו | | שכורת ושכר לעובדים בלי תלך- | | 20 | 20,382/000 | 739000 | | 000 || ו ו ו ו | ו ו
ו ו [ | | ו ו
| אגף תדבות ו !| | ו [
1 יוודזיויוייויייוייייויייייייי-++[ ו [ יידיודיוווו 0[ + | | הוצאות אחרות 7 | 00 |
| פרץ ג - הותהפריות יכות | 8 0 ]1 15053600 | 6000 | | 00 || ו ו ו ו ו 1 ו
ו ו ו 1 ו | ו
| גופי תרבות ואלגות ו 05| | ו 1
| הדדדדודיידיוייייייידוי-ייייי 6++] | ]| יסויו 10 ...11 ה[ ] | רל ג - ותתפריות ותזיכות - |[ 8 | 13035300 | 1,800,000 | | 1 1 | ו ן 1 ו
1 | ן ו ו ו ו
יריית תל-אביב- יפר
ליל | הספת >
אגף תקציביץ
תהוופוג
בתקציב
הוגיל 110000
מל' דף:
1
1 ₪ הסעיף
| מס הסעיף |
תקציב ליי
[
הוצאות אחרות
464
00
ממ
0
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הבספים מס' דף: 1
אגף תקציבים
זגוי הפבר לתופפות 1100000
והוצאות)
ן הסעיף ו תוספות 1 דגוי הטבר ו
| [ (גע*ו]) | ן
| | 1 1
| 1 | 1
6 אנף שיפור פני העיר 00 1
| הווווווווויויייויוויזיייייייו-------++[ דודדידיריייי--+] [ | 1 | |
8 פוק ג = השתתפריות ותמיכות | 000.00, = | 5,000.00 ש"ח- למימרך הקדמת התתפות לשנת 2022 לחברת 1
1 | 1 גני יהוטע, במימרן קרן מיועדת תקציב רגיל. 1 | 1 | |
| 1 1 1
3 תינוך יסודי 2 1 1
[ הוורורורריהדררדרידררדגידדידייייייייייין הוודורדודו-י+--| [ 1 [ 1 [
8 פוק ג - השהתפויות ותמיכות | 00 | 281,000 ש"ד - למימרן העסקת 8.5 משרות נאמני קורונה בבתיה"ל - |
| 1 | היטודיים בזינוך הרגיל, בחינרך הזיוחד ובבתי ספר של המוכש"ר = | | 1 לחל' 29.9.21-31.12.21 במימרן מלא של משרד הביטחרן ובאמצעות = | [ [ | חגרת ינבל תי נוך. [
1 1 | |
91 | פד - הוצאות חד-פעמיות 7 1 6,000 ש"ח- לתיגבור רכישת ציוד לתרוה החקלאית במימרן שרד 1 [ ו | הזינור. [
1 [ | 1
1 1 1 1
4 ערותים נוספים לבתי*ס יפודייף ו | 1.159,006 - | !
[ 00-ו שש שמשיש | |
ו ו / ו 1
41 ממכוות ושכר לעובדים לפי תקן | | 520,000 | 115,000 ש"ח- למימרן הקמת 6 משרות של טייעת כיתתית בבתי טפר = | [ | | בתזולה הדרגתית במהלך 10.2021, במימרן משרד החינוך בשיעור של | [ ו \ כ- 10%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זר במטגרת - | | 1 | ושימת ההעברות. |
1 | | 403,000 ₪"ח- למימרן הוצאות נלררת לשבר בגין השרות החולפות | | ו 1 [ |
עיריית תל-אביך- יפר
מינהל הבספיץ מל דף 1
אגף תקציביץ
זבוי הפצבר לתולפות 1100010
(הוצאות)
ו הסעיף תוספות [ זנגרי הפבר ו
1 [ (נש'ו) [ 1
1 | 1 מל הי יעות שלהל[. 1
ו | | 2,000 6"ח- למימרן הרצאות נלררת לשכר בג'ן 0.5 משרת הפסיכולוג | ו | | הזינוכי שלהלן. ן
1 | ו [
1 ובורת ושכר לעובדיפ בלי תקן - | 739,006
0 ש'ח- למימרן הקמת 55 מפרות הולפות של טי יעת צמודה [ - 6 משרות הולפות של פייעת רפואית בבתי*ס בתחולה הדרגתית 1
ן ו 1 במהלך 1, במימרן ושרד החינוך בשיעור של כ- 10%. ן 1 1 | השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זר במסגרת 1 1 ו | ושימת ההעברות. 1
0 שי'ה- למימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פטיבולוג חינובי ו
ו ו \ בימךך משרד הי נגך. החל מ- 12.2021. [
ו 1 ן |
| 1 1 |
1. אגף תובות 0000 1 [
[ 0 0 1
| [ 1 |
זד הוצאות אחרות | 100 1 1 ₪ש'ת- למימרן תגבור פערלות תרבות במרכז ענב עד טוף שנה. | | | 1 במימרן הכנטות עצמיות (מותנה בקבלת ההכנטות בפועל). | [ 1 1 [
8 פרק ג - השתתפויות ותמיבות | 60,000 60,000 ש"ה - למימרן תגבור פעולות תרבות במרכז ענב באמצעות | [ | הזברה לפופ"ת, במימרן הכנסות עצמיות (מותנה בקבלת ההכנסות [ 1 [ | נפועל: 1
| | ו 1
| | ו 1
5 גופי תרבות ואמנות | 00000 | [
[ בו | 0 [
1 | 1 |
1 פורק ג - השתתפויות ותמיכות | 10 1 600,000 ש"ה: למימרן הטתתפות בגירעון צפוי להיכל התרבות, |
במימון קרן מיועדת תקציב רגיל. [
למימרן הקדמת השתתפות לשנת 2022 לתאגידים העירוניים הבאים, [ במימון קרן מיועזת תקציב רגיל: |
0, ש"ח. מוזיארן תא לאמנות |
0% עי"ת-: מרזיארן ארץ יטראל |
עיריית תל-אניב-י19
מינהל הנספים ₪ זז 3
אגף תקְציבים -
זגורי הסבר לתופפות 3100000
(הוצאות)
1 הטעיף תוספות ו זברי הפגר |
[ ו (שת) 1 [
ו [ | 1,000,000 ש"ח- טינמטק תל אביב ן
ו | | 1,000,000 ש"ת- תיאטרון הקאמרי |
1 [ 1 למימרן הקדמת השתתפות תד פעמית לשנת 2022 לתאגידים העירוניים | ן ו | הבאים, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל: 1
[ ן | 2,500,000 ש"ח- תיאטרון הקאמרי ן
| ן | 700,000 ש"ח- טינמטק תל אביב 1
| | | |
| | 1 [
[ 1 ו ו
[ 1 ן 1
41 ול בזקו 10 1 1
\ 7 הוצאות אזרות | 9200 = | 292.00 ש"ח- לתגבור פעילות קהילות תומכות ניצולי ואה | | 1 | במימרן מלא טל משרד הרווחה. |
| 1 1 1
| 1 | 1
| 1 | [
1 1 | |
1 1 | 1
1 | | 1
1 | | 1
1 | | 1
1 1 1 1
1 | 1 |
1 1 1 |
| | / |
| | | 1
1 | | 1
| | 1 1
1 1 | |
1 1 1 1
1 1 | 1
1 1 | |
מינהל הכספים
אגף תקציבים זכלכלת
אה שק שת ות א קש שה הק הת זה חק התה <= ה= == הא הא "= לת ה שה חן קגק כ ותה הק תת חה הת וה חא הק הח ה הת ה "אק א וע זם ענ ענו קה חק לחתה הק הת חש
\07ו9\809353\1203%ז6פ0:\2 דף העברותאסס 0,.
₪ 808 ם. | אש 437
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218895, || שסף.צום-|6+ שער
עירית חל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציביץ
םזי ו
העברות מסעיף לטעיף בתקצ'ב פתוח 21-000011
6 נכפים ציבוריים - גניף ונוף
9 ענודות ופרויקטים שונים
תוספות
1
הפותות
0
534
עירית תל-אביב יפר
מינהל הכספי ₪ וף ?
אגף תקציבים
העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 21-0009011
מס'
העצוה סעיף ירמ מו בשו דגרי הסבר
6 ננכס'5 ציבוריים - גנים ונוף
01 746-166-007 ע118* הטיו ו ועציב מ | עו ל נישון עמו 1 וצ מו גישי להווע ור 1 746-166-007 עמודי מסימה בנוזבי העיר.
1 769-019-006 שנות - חטיבת התפעול 0
1 769-019-006 שוגות - חטיבת התפעול