פרוטוקול ועדת כספים 56-22

0 ₪

פרוטוקול מס' (בי/א) 56/22 מישיבת ועדת הכטפים בשיתוף הנהלת העירייה', ;529 *

שהתקיימה באופן מקוון בתאריך כייה כסלו תשפ'יג, 19.12.22

5 ל

7

₪

-

פרוטוקול 56/22

מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 19.12.22

השתתפו ה"ת:

נעדרו ח"ת:

נוכתחו ת"ת:

מוכיר:

נושאים שנדונו:

ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפוות חברי הנהלת העירייה לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023

רי תולדאי - ראש העיריית - יויר, גי שרעבי ,

ח' אריאלי, תי גורן, אי ובולון (מימ מ' תיים),

חי קראוט, א' פורז, ס' ויצמן.

אי גלעדי, שי מסלאוי, שי קשת.

ד' ספיך, א' יוחנן -וולק, מ' להבי, לי שפירא, א' הראל, מ' לייבה, רי ולוף, עי אברחמי, מי גילצר, א' פר, עי טלמן, שי הרשקו, ש' מלמד, ר' פרבר, עי רודניצקי, שי רימון, א' כהן, אי מייקן-כנפו, אי שבתאי,

עי אהרוני, ס' איליאיץ, לי ארליך,.גי בן-תורין,

שי ברדה, א' גבריאלי, סי הלבן, ו' וסילייב,

שי וינגר, ג' זכאי, רי תוננוב, ני ירון,

שי ישראלי, א' כהן, עי להב, שי מונפורד, א' מורתחי,

רי מזרתי, פ' סגל, א' סטופלמן, רי פלאי, מ' פלד,

ג' פרויקט, ת' פריד, ע'י פרידלר, א' צרפתי, גי קיסר,

ני רוזנברג, ש' שביט, א' שוע, חי שני.

ענבל גולן

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023

9100001.\56-22.600%) \ות 5811 חן גאה 02128017 גר

דחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218942, פקטי: 3-5218664ם ,\ו.שסף.טו/ב-01+ עו

00000 = = = פרוטוקול מס' (כ'/א) 56/22 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנחלת העזרייה., + + 4-ו -

שהתקיימה באופן מקוון בתאריך ב''ה כסלו תשפי/ג, 19.12.22 2 , 0

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 3.

התקציב המובא לאישורכם מביא לידי ביטוי את הדגשים שניתנו בתכניות העבודה לתחומים התברתיים - תינוך, שירותים תברתייס וקהילה.

מוצבים בפנינו אתגרים וסיכוניס רבים - עומס עבודות התשתית בעיר, התייקרויות מכרזים עירוניים והתמודדות עס האינפלציה, הסכם שכר חדש במשק, שינולי חקיקה העלולים להשפיע על הכנסות והוצאות העירייה ועוד.

יחד עס זאת אנו פועלים לשמירח על רמת ואיכות חיים גבוחח לתושבים בדגש על שירות איכותי ומקצועי.

עבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר מהוות אתגר משמעותי עבורנו. שלושה קווי רכבת קלה נבנים בו זמנית, מאות אתרי עבודה של נתייע פזוריס ברתבי העיר ומייצרים מטרד במרתב הציבורי. לצד אלה מתקדמת הבשורת שככל הנראה בתוך מספר חודשים יחל לפעול הקו האדום. מהלך זה יוביל לשינוי משמעותי בכל תחומי החיים בעיר.

אנו פועלים רבות בתחום התחבורה באמצעים לטובת הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, נטיעות בדו גלגלי, שיפור מדרכות ושמירה על ביטחון הולכי חרגל. לשם כך ובמטרה לייצר סדר במרחב הציבורי נעשות פעולות להפרדה בין הולכי הרגל ומשתמשל הדו גלגלי הרחבת פעולות ההסברה והאכיפה, ממשיכים בעבודות להרחבת רשת שבילי אופניים, תוספת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, פינוי מכשולים ממדרכות בעיר ועוד.

אתגר משמעותי נוסף חעומד בפנינו - היערכות הנעשית לשינויי אקלים - נעשית עבודה מאסיבית בשיתוף נבתרי ציבור לטובת ייעיר מקיימתיי - עיר ירוקה, תכנון בר קיימא, פעילות לטובת טיפול במוהמיט, תכניות לקירור העיר, שטחים לרוקים, נטיעת עצים, עיבוי חצל במרתב הציבורי, פעולות חינוך והסברה ועוד.

חינוך - בדגש על חינוך ציבורי, קרוב לבית, פורצ דרך, מקדם שוויון, מבוסס על ערכים תוך מתן הזדמנות שוות למימוש הפוטנציאל של כל התלמידיט. העיר נמצאת במגמת גידול מתמשכת ונדרש לתת מענה לכ - 100,000 תלמידים בגילאי 3-18 , אנו ממשיכים בפעילות להגדלת והרחבת מוסדות התינוך בעלר וכן עבודות לשיפורים ושיפוצי עומק במוטדות חקיימים.

קחילה -- תיווק הקהילה, פיתות ההון החברתי, הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית, שיתוף וידוע ציבור, פיתות המורשת בשכונות דרום העיר, פיתוח והשקעה בתנועות הנוער בעיר, המשך פעילות לטובת פיתוח המרכציס הקהללתיים, המשך יישום תכנית הוזלת יוקר המחיה לתושבים באמצעות סבסוד עלרוני לחוגים ופעילויות במרכזים הקהללתלים, קייטנות, פעילות קיצ, מנויים בקאנטרים, שיעורי מוסיקה ועוד.

שירותים חברתיים - בשנת 2021 8.2% מתושבי העיר קיבלו שירותי רווחה בעיר. בנוסף לאלה המינהל פועל בשירותים ובתוכניות אוניברטליות רבות המופנות לאזצרתיט ותיקים, אנשים עס מוגבלויות, פעולות בתתוס בריאות הציבור קהילה זרה ועוד. המינהל מפעיל תכניות ופעולות רבות לאוכלוסיות נזקקות -- דרי רחוב, שיקום אסיריס, התמכרולות , מניעת אלימות במשפתה ועוד במטרה לשוויון הזדמנויות, צמצום פעריט ומימוש הפוטנציאל של פרטים קבוצות וקחילות.

יפו-- מענה שלם ואיכותי לפרטים ולקחילות, יצירת מערכת תינוך הבלתי פורמלי הטובה ביותר, התייאת המרחב הציבורי, תיווק האמון וחשותפות עס התושבים, פיתוח אתרי תרבות ופנאל, קידום הדיור ועוד.

תכנון עיר - מאות תכניות המקודמות בו זמנית, עדכון תכנית המתאר, קידום של כ-- 130 תכניות התחדשות עלרונית, המשך תנופת שיפוצי חזיתות בתים לשיפור הנראות במרתב הציבורי, לוזמות תיכנוניות רבות, נמשכות העבודות בפרוייקטי בינוי מרכצייס כמו תבייע 3700, שדה דב, התחדשות שכונת נווה שאנן, המעייר המזרתי תוצרת הארצ ועוד.

עליח מתמשכת במספר ההיתרים הניתנים ליחידות דיור חדשות, אנו צופים שמגמה זו תימשך בשנים הקרובות.

עטקיס - צמצום הרגולציח, יישום חרפורמה, שירות מקוון לבעלי עסקים, העלאת אתוז הרישיונות לעסקים ועוד.

נמשכות עבודות במרחב הציבורי לשיפור הנגישות לאנשים עס מוגבלויות, שיפורי תאורה, שמירח על ניקיון העיר, טיפוח רצועת התוף, פעילויות לעידוד קיימות ולשיפור איכות התייס והסביבה ועוד פעולות רבות נוספות לשמירה על תנופת העשלייה העירונית.

01,\56-22.0008) 000 א 51 \נת 1 טנ אמיד\1 1280ע כ

1 /

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218542, פקטי: 03-5216666 ,\טסף.עום-61+ שא

פרוטוקול מט' (ב''א) 56/22 מישיבת ועדת הפספים בשיתוף הנהלת העודיו ;

ו שהתקיימה באופן מקוון בתאריך כ''ה כסלרתשפ''ג, 19.12.22: יי ו -

ו מקוון [ ! , ב' + אביבעוטא

< יפוצ

5 ל

המנכייל הדגיש כל על פי הנחיות משרד הפנים החל משנת 2023, נכלל תקציב פטורים מארנונה למוסדות והפחתות בגין נכסים לא ראויים/לא בשימוש , הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהיקף של כ -- 460 מיליון ₪.

כמו כן בתקציב 2023 בוטלו העמסות תקציבי העור על יחדות העירייה השונות, בהתאם לאישור משרד הפנים.

התקציב כולל היערכות לקיום הבתירות לרשויות המקומיות בסוף שנת 2023.

לשאלת סגנית רהייע מיטל להבי בנוגע לשימוש בקרנות כמקור תקציבי בתקציב השוטף הבהיר גצבר העלרייה כל בהתאם לאישור משרד הפנים, מדובר בקרן אשר יכולה לשמש כמקור גס לתקציב רגיל וגם לתבייר.

לשאלת סגנית רהייע חן קראוס בנוגע לקצב העבודות בתבייר השיב מנכ"ל העירייח כי אורך חיים ממוצע של פרויקט הוא 3 שנים, וכי על פי הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את המקורות התקציבייט מראש לפרויקט בשלמותו .

חבר המועצה אסף הראל בירך על העשייה העירונית. ציין שקיימת מגמח של התתזקות העירייה משנה לשנה. שיבת את הדגשים שהעירייה מביאה לידי ביטוי בתקציב בתחומל התינוך, הקהילה והתשתיות, סבור כי אלה אכן דגשים ראןליס. שיבת את ההחלטות הכלכליות האחראיות שהעירייה קיבלה במהלך השנים שהוכיתו את עצמן והביאו את העירייה לחוסן כלכלי.

חבר המועצה אברהם פורצ ציין כי הוא מקווה שהממשלה החדשה לא תנזוס פעולות שיפגעו בתקציב העירוני.

ראש העירייה ציין כי נכנסו לתקופת אינפלציה, קיימת מגמה של עליית מתירים שמשפיעה עלינו באופן ישיר, מנגד תעריפי הארנונה עודכנו רק בשיעור של 1.37% שלא מכטה את עליית המחירים במשק. מצב זח מחייב אותנו להמשיך לפעול באחריות ציבורית כפי שפעלנו עד כח.

כמו כן ציין כי בעקבות המציאות הפוליטית החדשה ועקב מאבק על ערכים, במוקדס או במאותר, העירייה תידרש לשאת בעול בכדי לשמור על הערכים שאנו מאמינים בחס.

עבודות התשתית הרבות המתבצעות ברתבי העיר כולה קורמות עור וגידים ובתקופה הקרובה נתחלל ליהנות מהפרויקטיט הנרתביט שהשקענו בהם -- נמל יפו, המרכז הקהילתי הימי לאורך החוף, שדרות הקריה ועוד ועוד פרוייקטים שבתתילתס נראו ארוכים מגיעים לסיומס.

ראש העירייה הוסיף כי הממשלה החדשה מעמידה בפנינו איום לפגיעה בתקציב העירוני. הניהול השמרני שנקטנו בו עד כה הוכית את עצמו ואנו נצטרך להילתס על עצמאותנו.

ראש העירייה הודה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה וההירתמות לטובת העשייה העירונית.

גובר חעירייה מר משה גילצר הבהיר כי על פי הערכות ואומדניס אשר נעשים במינחל הכספים הוא מצהיר בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות כי התקציב המוגש לאישורכם, הינו מאוון ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים הקודמות.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, לסגן הגובר ומנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירונל שעוסקים במלאכת הכנת תכניות העבודה והצעת תקציב העירלית.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים.

חבר הוועדה תיים גורן אשר נאלא לעזוב את הישיבה, אישר טרם יציאתו את חמירחו ראישור התקציר.

הותלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הבספים 2023.

ענבל גולן רון חולדאי

מזּכירת הועדה ראש העירייה

56-22.0008 00706001 \נתז 581א\ותושו 2 אמד\1 61280 ס\ר

זר מו ₪8

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקפי: 03-5216664ם ,]!.שסף.עוצה-101./ש\ש\