פרוטוקול ועדת כספים 57-23

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 15/01/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

תל פד

5 +אביבטושרת

יט 0+

בתאריך כ'/ב טבת תשמ'ג, 15 15

פרוטוקול 57/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון 2/0001 בתאריך 15.1.23

השתתפו הח"ה: רי חולדאי - ראש העירייה - יויר,

ג' שרעבי, ח' אריאלי, תי גורן,

מ' תיים, ש' מסלאווי, א' פורז.

נעדרו הי"יה: | ס' ויצמן, תי קראוס, שי קשת.

נוכתו ה"ח: | מ' לייבה, ע' אברחמי, מ' גילצר, שי מלמד, עי סלמן,

עי אהרוני, קי אודלסמן, רי גלובקה, אי החרוש, די תכם, לי פתטר, ר' פלאי, ח' פריד, ע' פרידלר, ת' קהילה, ע' קרת, עי רודניצקי, רי ריחן, שי שביט, אי שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מסי

הטע

3) החיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מתוצ לעירייה, עמי 1.

64) קבלת תרומות - מינהל השירותים התברתיים, עמי 2.

65) דיוות אוכיס במכרוּיס של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמי 4.

6) שינוי מקורות מימון בתבייר, עמ' 4.

7) עדכון דברי הסבר בתבייר, עמי 7.

8) סגירת והקטנת תב"ר, עמי 8.

9 הארכת התקשרות עט רוברת מי אניניט לאטפקוג שירווני טיהר אבטווז, עמי ל.

60) תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיור בחישג :4 - ווכנטווג מיוריביוונ, עמי 9.

1) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמי 10.

72) מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים, עמי 11.

3) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2023, עמי 11.

64) שינוי גורם מבצע בתבייר, עמי 12.

5) תוספות בתבייר, עמי 12.

רחוב אכן גבירול 59, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-5216684 ,ו שסף.עוע 01-8ז וא

)79

פרוטוקול מס (ב''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, + 8 "- / בתאריך כ'/ב טבת תשפ''ג, 15.1.23 ה

ד ב ₪" אביבטושת

< 0 *פו 0 ה

6 ור 2 +

שינוי תואר משרה, עמי 12.

מחיקת חובות, עמי 13.

דוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר-- ספטמבר 2022), עמי 13.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמי 14.

רשימה מסי 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 21.

רשימה מטי 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 21.

רשימח מטי 1 של העברותת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 21.

רשימה מסי 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 21.

רשימה מסי 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 21.

רשימח מס' 2 של תוספות בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 21.

רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 56262 טלפון: 03-5218682, פקסי: 03-6216484 ,| שסף.שועה-101 וצ

פרוטוקול מס' (ב''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מלוו(,: 6% ל +

בתאריך 5'/ר טבת תשפ'/ג, 15.1.23 ו

אש | 0% ות

* 9 א =יפוס 0-חצ

בור ער

3) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה

הותלט להמלי 4 בפני מועצת העירייה לתתיר לעובדי העירייה הרימ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוצ לשעות העבודה של העובדים בעיריית .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר תחודשי התקופה איוש הנוסף בש"ח בחודשים

משרת

בעירייה

דקלה כדורי שירותים חברתיים |100 אדמיניסטרציה | 3,000 16 כדורים מדיה

בע"מ פיית

רפי שוקר שירותים תחברתיים 100 הדרכת 10 6

אוניי תיא

חני סרור-עגיב שירותים תברתייס 100 הדרכה 100 56 אוניי חיפה

מיכל קליש שירותים חברתיים 75% תרגול 500 4

אוניי בן גוריון

יעד קדם שירותים חברתיים |50 מקעקלע 5,000 6

עצמאי

מירב שמיר שירותים חברתיים |50 מרצה 00 6

אוניי תיא

מאיה אנוש שירותים חברתיים |100 טיפול סיעודי 2,000 16 קידר רייג

שירלי בוקר שירותים חברתיים ‏ 100 הדרכה 2,000 6 ביייס דימול רייג

סיגל רוטשטיין שירותים חברתיים |85 טיפול פרטני עד 11,000 56 עצמאית

יעל מרום שומר קחילה תרבות 100 ספרנית ביייס 0 16 וספורט גבעתיים

מרים בן דוד קהילה תרבות 69 טיפול סיעודי 2,000 12 וספורט מסר חולון

לימור כרמי חינוך 1000 פסיכולוגית 0 6

אינדיג עצמאית

אפרת עמנואל חינוך 100 פסיכולוגית 0 6

קלמפנר עצמאית

שירה לוטן חינוך 5 פסיכולוגית 00 12

שפיימ יובל

תינוך

יעל פרט הנדסה 00 התמחות ללא שכר 6

משרד שמאות

ראשלייצ

דחזב אבן גבירול 69, הלדאביב-יפו 64182 טלפון: 03-6218643, פקס': 5216466-פם ,\\.שסף.טוטה 8-)10.ע

פרוטוקול מס' (כ'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוום, ;

בתאריך כ'/ב טבת תשפ'/ג, 15.1.23 2 2 תלד *

א ו

מו ל 9 פופץזגצ

פד

אלי דראי הנדסה 100 תסריטאי 100 16

עצמאי

מגי פלומבו תכנון ארגון 100 אימון אישי 00 6

ומערכות מידע עצמאית

שירית דרמן תכנון ארגון 00 עיצוב פנים שפר שנתי נע בין 6 ומערכות מידע עצמאית 0% 150%

מירה מזרתי עצמאיות 100 אדמיניטטרציה | 4,000 6 תוגי התעמלות

0-0 עצמאית

לילך שטיין בינוי ותשתית 100 טיפול טיעודי 10 6 עמל ראשלייב

ירון הודס איכות הסביבה 1000 שלית 2,000 12

עצמאי

גטהון אטקציו כספים 100 הרצאות וגישור | 1,000 6 מרכז גישור

עירוני ראשפייב

סבטלנה איליאיצי | כספים 100 מיימ סמנכ"ל 100 3 חודשים כספים חבימת בכפוף

לאישור משרד

הפנים

06) קבלת תרומות -- מינחל השירותים החברתיים

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינחל השירותים החברתיים בתאריך 2.8.22

ושאושרו ע"י ראש חעירייה:

בית דניאל וקרן הכבוד של התנועה הרפורמית -כרטיסי מזון לפסח בסך ₪ 2250, התרומה ניתנח לנזקקים באגף רווחח מרכז-צפון.

ארגוס אבטחת סייבר בע"מ- תרומה בשווה כסף, תרומה של 13 זוגות נעלי אדידס לגברים ולנשיס ( שווי כל זוג נעליים- 800 ₪) שווי מוערך 10,400 ₪ . התרומה ניתנה למטופלי מרכז שורדי סחר בבני אדם ועבדות במסיליית.

ליאת טופל- תורמת פרטית , תרומח בשווח כסף, ארבעח שקי בגדי נשים ,גברים וילדים יד שניית , ושתי שקיות צעצועיט ין' שניין! , שוול מועו'ן'- 0 מו. ונונויומנו ניוננה למשפתות מבקשות מקלט המטופלות במסיליית.

הקרן לידידות - תרומה בשווה כסף, 100 תווי קנייח ברשת קרביץ בשווי 300 ₪ לתו- 30,000 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

קלואי טנדלר- תורמת פרטית , 4 תרומות- בשווה כסף, עגלת תינוק יד שנייה , חבילות מזון, בגדים ומוצריס לתינוקות, מוצרי חיגיינה לנשים, בשווי מוערך- 5,200 ₪. התרומות ניתנו למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

ליו כהן - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, שובר לרכישת מגון בשופרסל בסך- 100 ₪ התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5219862, פקטי: 03-5216666 ,\ו.שסף.עועבּ-|6+ או

פרוטוקול מס' (כ''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתק בתאריך ב'/ב טבת תשם'ג, 15.1.23

64) קבלת תרומות - מינהל השירותים החברתיים (המשך)

אילין לאופר- תורמת פרטית, , תרומה בשווה כסף, בגדי ילדים יד שנייה, מוצרי הגיינה, מוצרים לתינוקות שווי מוערך- 270 ₪. התרומה ניתנה למשפתות מבקשות מקלט המטופלות במסיליית.

תרומות ביגוד מיד שנייה מתושבי שכונת נווה שרת באופן אנונימי- התרומות ניתנות לאורך השנה לביגודית במועדון לאזרחים וותיקים נווה שרת, שווי מוערך של התרומות -3000 ₪.

תמר כרמי- תורמת פרטית- תרומח בשווח כסף, מזון ומוצריס לתינוקות, שווי מוערך: 245 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

יערית רחל סופר - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, צעצועים לילדים , תבילות מצון לתינוקות, שווי מוערך בסך -

0 צשו. התרומה נלתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

טליה ויגודר-- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, מוצרי חיגיינה לנשים , שווי מוערך- 2,200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלות במסילייה.

נסיה שוסיט- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, חבילות מוון לתינוקות, שווי מוערך - 200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלי/ות במסילייה.

רנית גרוסאוג- תורמת פרטית-תרומה בשווה כסף, תרומת משחקי ילדים, שווי מוערך- 200 ₪ , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

אפונה בע"מ - | תרומה בשווה כסף, תרומה של ערכות יצירה לילדים, שווי מוערך- 500 ₪, התרומה ניתנה למסגרות הביביסיטריס המודרכות ע"י מסילייה.

שרה גרדין - תורמת פרטית- תרומה בשווה כסף, תרומת מזון ירש, שווי מוערך- 500 ש"ח , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

טניה אמירי- תורמת פרטית, תרומה בשווה כטף-משתקי ילדים, שווי מוערך- 150 ₪. התרומה ניתנה למטופלי/ות במסילייה.

מור שרביט- תורמת פרטית, תרומח בשווה כסף- מוצרים ובגדיס לתינוקות, בגדי תינוקות, שווי מוערך- 400 ₪.

התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסילייה.

בית תולים רעות- תרומה בשווה כסף- 200 שמיכות, שווי מוערך - 12,000 ₪ . התרומה ניתנה ליחידה לדרי רחוב לחלוקה לדרי רתוב.

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218962, פקסי: 03-5216486 ,\!,שסף.טוטה-|10. שור

ָ 8

פרוטוקול מס' (ב''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 5% + 0

בתאריך כ'יב טבה תשפ'יג, 15.1.23

65) דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע'ימ במקרקעין המנוהלים ע"י החברת

בהתאם לנוחל אטדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שחוטמך לכך מטעמויי.

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת ווכיס במכרויט בנכטיס כמפורט להלן:

תנכטי מיקום ‏ | שטת שטח שטת חוץ | התקשרות ‏ תקופת מקורה | גלריה (במי/ר) = | עם הזוכה ההתקשרות

(במייר) | (במייר) בשנים

ימית סחר 5+

מבנים מרינה 26 י.ס.ב. בע"מ

77 1,723,136 | תל אביב

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים במפורט לעיל.

6) שינוי מקורות מימון בתבייר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2022 אישרו תב"ר בסך 74 מלשייח להקמת פארק הבוסתן במתחם מוציאון אייל

(מוז''א) - 02-099110-324-3. לאור קבלת תרומה בסך כ-10 מיליון 5 (נטו), באמצעות קרן תייא לפרויקט וּח;

מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

חיטלי השבחה

תרומה קרן תיא

טסהייב

סכום קיים במלשיית

סכום מוצע במלשיית

4 (10 מיליון 9

2. ועדת כספים מיוט 20.12.21 אישרה תב"ר בסך ? מלשייח לעבודות שונות במועדוניות נוער (אכפת) --

5-, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

קרן עודפי תב"ר

היטל השבחת

סה"כ

סכום קיים במלשיית

סכום מוצע במלשייח

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-6210862, פקטי: 3-5216664ם ,\ו.טס).עועה-|6+. )ואצ

פרוטוקול מס' (כ''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון; % -- 0

₪

בתאריך ב'/ב טבת תשפ'ג, 15.1.23 2 2 תל סד

ד 5 כ אביבשושת

ל יפ 0

נצרו ל

6) שינוי מקורות מימון בתב'יר (המשך)

3. ועדת כספים מיום 20.12.21 אישרח תב"ר בסך 1.72 מלשייח לשיפוץ מבנה מחלקת רוותה איילון-יגאל אלון 67

- 02-084761-480-9. לאור קבלת מימון משרד הרווחה לפרויקט, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

הכנסות מקרקעין

משרד חרווחה

סה"יכ

4. ועדת כספים מיום 1.5.2018 אישרה תב"ר בטך 4.25 מלשייח, השלמה לתקציב הקמת מגרש כדורגל הגדנייע -

02-082915-100-9, במימון משותף עס משרד התרבות והספורט והטוטו. לאור קבלת מימון בפועל גדול

סכום קייט במלשיית

1-2

סכום מוצע במלשייח

1-47

0-25

7-2

מהצפוי ושינוי גורמי חתשלוט, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון

היטל השבחה

טוטו

משרד חתרבות

סהייב

5. ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 30 מלשייח, השלמה לתקציב הרחבת ביייס עיייס עיךוני ייד -

02-081129-520-9, במימון משותף עס משרד התינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד התינוך, נדרש לעדכן מקור

מימון כדלהלן:

מקור מימון

הכנסות מקרקעין

משרד תחינוך

סחייכ

סכום קיים במלשייח

1055

טכוט קיים במלשיית

סכום מוצע במלשיית

125

סכום מוצע במלשייח

226

6. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 20 מלשייח, השלמה לתקציב הקמת ביייט יסודי הנרייטת

סאלד - 02-081118-350-9, במימון משותף עס משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד התינוך, נדרש

לנדכן מקור מימון כדלחלן:

| מקור מימון

הכנטות מקרקעין

משרד חתינוך

סתייפ

רחוב אבן גבירול 59, ונלדאביב-יפו 66162 טלפון: 03-6218642, פקסי: 3-5218464ם ,)ו-\סף-עו/61-8ז.ו

סכום קיים במלשיית

סכום מוצע במלשייח

פרוטוקול מס' (ב''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שתתקיימה באופן מקוון,, 0% 5 7- .

בתאריך ב'/ב טבת תשם'/ג, 15.1.23 7 ד

6) שינוי מקורות מימון בתבייר (המשך)

7 ועדת כספים מיום 7.10.2021 אישרה תב"ר בסך 16.55 מלשייח, השלמה לתקציב הקמת ביייס יסודי נופי ים -

6, במימון משותף עס משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור

מימון כדלהלן:

מקור מימון סכום קיים במלשיית | סכום מוצע במלשיית הכנסות מקרקעין 1-35 5

משרד התינוך 2 5

סה"כ 15 5

8 ועדות כספים בשנת 2021 אישרו תב"ר בסך 37 מלשייח, השלמה לתקציב הקמת ביייס אגייאל פסטלוציי -- -02 77, במלמון משותף עט משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור

מימון כדלהלי:

מקור מימון טפוס קיים במלשייח. | סכום מוצע במלשייח הכנסות מקרקעיו 27 27

משרד תחינוך 10 18

סחייכ 37 37

9. ועדות כספים בשנת 2019-2020 אישרו תב"ר בסך 18.5 מלשייח, להרחבת בלייס יסודי דיוינגוף -

2, במימון משותף עס משרד התינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור

מימון כדלחלן:

מקור מימון סכום קיים במלשיית | סכום מוצע במלשיית הכנסות מקרקעין 15 1.55

משרד התינוך 8 1-55

סחייב 15 15

0. ועדות כספים בשנת 2021-2022 אישרו תב"ר בסך 36.3 מלשייח, להקמת ביייס יסודי שושנה דמארי -

5-4, במימון משותף עס משרד התינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור

מימון כדלהלן:

מקור מימון טכום קיים במלשיית סכום מוצע במלשייח הכנסות מקרקעיי 23 28

משרד התינוך 10 12.06

טהייכ 33 33

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-6218842, פקטי: 83-5216466 ,\,טסף.טושה-61ז. טר

של 42

פרוטוקול מס' (ב'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 0 0% /-

התאריך כ'/ב טהת תשפ'יג, 15.1.23 7 1

ואריך ק'/ר טח תשח'יג, 5.1.25 3 אביבעושה

6)]) שינוי מקורות מימון בתב'יר (המשך)

1. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 2.45 מלשייח לשיקום שבילים שדי התייל בשכי יד אליהו -

1-.,. לאור טעות סופר, נדרש לתקן מקור מימון:

מקור מימון סכום קיים במלשיית | סכום מוצע במלשייח קרן הסכם פיתות הברזל 25 0

קרן היטל השבתה 0 2.5

סחייב 55 255

לשאלת סגן רהייע חיים גורן בנוגע לשינולי השתתפות משרד התינוך בפרויקטי החינוך הבהיר מנהל אגף תקציבים וכלכלה - ערן פרידלר, כי השתתפות משרד התינוך נקבעת בהתאם למספר פרמטרים המוכרים ע"י המשרד, סכום ההשתתפות מתעדכן לאור הדיווחים למשרד התינוך על פרמטרי חבנייה ולפי המקובל והמוכר ע"י משרד התינוך.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'יר, במפורט לעיל.

7) עדכון דברי הסבר בתב'יר

1. בוועדת כספים שהתקיימה ב 12.12.2022 ומועצה שהתקיימה ב 26.12.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט

שיפוץ קאנטרי גי רוזין בסך 3 מלשייח.

התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082823-515-1 יי קאנטרי גי רוזין - שיפוציי.

בבקשת התקציב נרשם שהתוספת מיועדת לשיפוץ רוזין, אך בדברי החטבר נפלה טעות סופר ונרשם כי ייהתקציב מיועד לביצוע שיפוצים שונים במתחם קאנטרי גורן גולדשטיקן "

ייעוד התקציב חינו לשיפוץ קאנטרי גי (רוזי), כפי שנרשם בבקשת תוספת התקציב. מוצע לאשר תיקון טעות סופר זו.

2 בוועדת כספים שהתסיימה ב 09.05.2022 ומועצה שהתקיימה ב 23.05.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט דוהל בסך 3 מלשיית.

התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082411-150-9 יי דוחל-תכנון ושיפוציי.

בפרויקט השיפוא נדרש ביצוע של הסרת מערכת סולרית בגג אודיטוריום דוהל. מוצע לאשר ביצוע הפרויקט בשילוב הרצות לפיתוח כלכלי תקורח החררה 4%

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב'/ר, במפורט לעיל.

3 ₪

רחוב אבן גצירול 59, עלדאביב-יפו 64162 טלפון: 42 פס 1 כט-03, פקסי: 3-5216664ם ,| שסף.טוש 8-|10, אצ

פרוטוקול מס' (כ''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, ; 0 בתאריך כ''ב טבת תשפ'יג, 15.1.23 7 ות

יו

יפד 0

מצרו ל

8) סגירת והקטנת תב'ייר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגוּר מהוראות משרד הפנים

לניחול תקציבי הפיתות):

1 סגירת תב''רים:

4 || נתיבי אילון-בטיחות אילון מרכז | ‎ 23,039,500‏ | 5,663,306 הסתיים

7"( בי"ס המשתלה - הרחבה 0 18 הסתיים

73" שכונה מוטת הליכה-פלורנטין 10 0 פרויקט הוקפא

5(" הכשרת כיתות-גן גולומב 2000 1,040 הסתיים

4(" תכנון מבני ציבור - 2016 100 2,008 הסתיים

לו וי רכישת רכבים וציוד יעודי - 11,0 55| הסתיים 2007

2. הקטנת תב'ירים:

סך תקציב נצבר | יתרת תקציב

סעיף - (כולל הפחתות) למחיקת טוב

3"( בית אריאלה- שיפוץ 10 10,000 עדכון אומדן

779(" רכבים / קטנועים 03 1000 בוטל הרכש

טשה'"ב: כ-11.1 מלש"יח

* עודף שאינו מקרנות ומקור תיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת טכוס סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת תשבונות סופיים.

***בחלק מהסעיפיט חיתרח לסגירח חינה בשילוב במימון מקורות תוי עירוניים, שלא התקבלו.

הותלט לאשר סגירת והקטנת תב''רים כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול 59, תלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-6218862, פקטי: 03-5218464 ,\|,טסף.שוש 161-8./\שצ

פרוטוקול מס' (כי'א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, + , 0 + |

9 (6

וך ב ג 7-5 תל פד

בתאריך כ''ב טבת תשם''ג, 15.1.23 9 + אביבשושת

₪ 0% ₪ *יפו 0?הץ

9) הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאטפקת שירותי סיור אבטחת

ועדת כספים מיוט 3.2.20 אישרה הארכת התקשרות עס תכרת מי אביבים לאספקת שירותי סיור לתקופה מ- 1.4.20 ועד לתאריך 31.3.22 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.23.

חברת מל אביבים וחעירייח מעוניינים להאריך את ההתקשרות בשלוש שנים נוספות.

במסגרת ההטכם העירייה תבצע סיוריט ומענח לדיווחיס במתקני התברח בהתאט לצורך חהל משעת 7:00 ועד 19:00 ובסופי שבוע ותגים. חטיוריס יתבצעו באמצעווג קבלן וויצוני על בטיט ונשומווג עלימוונ. כמו כן, העלרייה מחויבת לפקת על עבודת הסיירים.

התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 100 אשייח לשנת.

תוקף ההתקשרות יהיה מה-1.4.23 ועד לתאריך 31.3.26 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.27

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות עם חב' מי אביבים, במפורט לעיל.

0) תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד -- הכנסות מירביות

בתמשך להתלטות מועצת העירייה מתאריך 8.8.2022, בדבר תנאי וכאות לפרויקטי דיור בחישג יד, מוצע לתקן ולהקל על משקי בית בהם יחיד בקביעת תנאל הזכאות ''הכנסות מירביות'י, כך שבמקום התנאי הקבוע בהתלטה יבוא התנאי

שלהלן:

הכנטות מירביות

טך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגיריס במשק חבית ב-12 החודשיט שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הרף העליון של הכנסה החודשית של משק בית בעשירון שביעי, בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית, לפי נתוני המוסד לביטות לאומי.

מספר הנפשות במשק הבית לצורך חישוב ההכנסה החודשית יחושב החל משתי נפשות.

לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדויית השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

מוצע בהחלטה זאת לתקן ולהקל על הקבוע בהחלטה לגבי משק בית ובו יחיד, כך שתישוב ההכנסה החודשית במשק הבית יחושב לפי שתל נפשות.

הוחלט לאשר את עדכון תנא? הוכאות הכנטות מירביות לדיוב בהישג יד כמפורט לעיל.

דחוב אכן גבירול 69, תל"אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5219942, פקסי: 03-5216666 ,\\.טסף.טוְעב-)6+ שש

פרוטוקול מט' (ב'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,.;

בתאריך כ'/ב טבת תשפ'יג, 15.1.23

1) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיומיס להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלונית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינןי בינוי.

הכרזה על מתחם פינול-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשעיו-2016 .

סעיף 14(א()2 )לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריו על מתחם לבקשת יזם ,בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרוה שכאו נדרשת לצורך סלוע של הרשוו לו;ונווישה: עלרוניוג אט באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בתוק.

ונא/5000 |וגו'יר'וו מט' מונוומיט כמונוזמי הוושו עירומיונ המאפשרו לקבל ונמוייביט ונכנומייט. שלוש וומוט/מיט המובאים לצורך הכרוּה , הינם מתחמים המטומניס כמתחמי התחדשות עלרונית.

במסגרת התלטה מס 965 מישיבת ועדה הכספים מיום 13.3.22 לצורך קידום ותמרוצ נוסף , הוגדרו 11 איזוריס ספציפיים בעלי היטל השבחה מופהת של 25% או 0%

כשיתרת העיר הוגדרה כאיוור ללא שינוי, בעל היטל השבחה בשיעור של 50%.

שלוש התכניות המובאות בפניה זו אינן כלולות במסגרת אותם איוורים בשיעור מופחת.

היטל ההשבחה בהן חינו בשיעור 50%.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עס משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכתת הסכמת הרשות המקומית , היום נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .

התכניות הבאות אושרו להכנת מסמכיט להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראוליס לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

מועצת העיר מתבקשת לתביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתתמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות

להתחדשות עירונית התשעייו-2016:

א. תכנית מס' 507-0000000, תא/4593 - לה-גווארדיה 24-28 ; אשר קיבלה תוקף באריך 15.6.2021,

וחברת ב.ס.ר מקדמת בתחומה היתרי בניה, כמות יתייד קיימות 58 ומתוכננות 228 יחייד.

ב. | תכנית תא/5069 - דרך השלום 77,79,81,83,85 ; אשר נידונה בפורום מחנדס העיר בתאריך 20.2.2022,

ובשלב חכנת מסמכים לקראת דיון בועדה המקומית ע"י קבוצת יובלים. במצב הקיים 180 יחייד .

התכנית קובעת 495 יתייד בבניה מגדלית ומרקמית בה חזית מסחרית ושטתי קרקע לצרכי ציבור.

ג. | תכנית תא/4573 - דרך השלום 105,107,109,111,113,115,117 ; אשר נידונה בפורום מחנדס העיר

בתאריך 16.1.2022, ובשלב הכנת מסמכים לקראת דיון בועדה המקומית ע"י חברת האתים דוני\.

במצב הקיים 150 יתייד 9 יחידות מסחריות. התכנית קובעת 890 יחייד בבניה מגדלית ומרקמית בה חזּית מסחרית ושטחי קרקע לצרכי ציבור.

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, כמפורט לעיל.

דחוב אכן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5220842, פקס': 3-5216668ם ,)!.שסף.טשה-101 אע

פרוטוקול מס' (ב'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווןך, ; 7+ 2% % בתארוך ב'/ב טבת תשפ'יג, 15.1.23 6 2 ד

5 %

0. יפו 0:ץ

2 מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים

מלגות הלימודים מיועדות לעובדי התינוך הבלתי פורמלי העובדיט באתת ממטגרות המחלקה לנוער וצעירים במשרה מלאה (100%), בעלי ותק של שנה לפחות, וזאת כנגד התחליבות לשנת עבודה נוספת, וכן התחליבות לתכנון וביצוע פרויקט קהילתי חברתל.

חלוקת המלגות נועדה לצורך העצמה, פיתות, ושימור אנשי החינוך הבלתי פורמלי, במטרח להגביר את מתויבותס לעשיה הערכית בעיר, וכן בכדי לעודד מצוינות וקידום יוזמות בעלות ערך קחילתל.

המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים במוסד מוכר על ידי המלייג- תואר ראשון/ תואר שני/ קורסים מוכרים, על פי קריטריוניט שונקבע המחלקה לנוער וצעירים.

מדובר ב 12 מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת, ובסתייכ 120,000 ₪ שיתולקו באמצעות קרן תיא יפו.

להלן חלוקת הסכומים המתוכננת לשנת 2023 :

0 ₪ השתתפות עירייה

0 ₪ תרומה שתתקבל דרך קרן ת'יא

הותלט לאשר:

1. תוספת תקציב עייס 60,000 ₪ למימון השתתפות העירייה לקרן ת'/א, בסעיף הכנטה 01-591000-592-7 'יקרן

מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה

3 יימלגות לימודים לרכזי נוער וצעירים"י.

2. התקשרות עם קרן ת'/א.

3) עדבון מסגרות סעיפי תמיבות לשנת 2023

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת

העיר:

מסי טעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השינול מסגרת תקציב תקציב טרום באשיית 2 מעודכנת

וועדה 2022 (אלפי שיית)

(אשייח)

53 | תמיכות חד פעמיות-ספורט 5 1+ 6

64 ,| תמיכות - קחילה גאה 115 5+ 500

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות במפורט לעיל.

שינויי המטגרות יבללו בתקציב המעודבן.

רחוב אבן גבירול 59, נל"אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218842, פקס'י: 3-5216664ם ,\|.שסף.טוטה -|10.עצע

בתארוך ב'/ב טבת תשפ'/ג, 15.1.23 < תל ופד >

-אביבצוצה

פרוטוקול מס' (ב'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווף, ; 7 "0 .

%. >יפו 0?מי

8% שינוי גורם מבצע בתבייר

ועדת כספים מיום 19.04.2022 אישרה תב"ר בסך 1,800,000 ₪ עבור הטמנת רשת חברת חשמל ובזק ברחוב יצחק שדה, בסעיף - 02-074101-110-2, לביצוע באמצעות חברת אתרים.

לאור ביצוע פרויקט שדרות הקריה הסמוך למקום זה באמצעות חב' אחוזות החוף, הוחלט לאשר גם ביצוע פרויקט הטמנת רשת תח''י ובזק באמצעות חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.

5) תוספות בתב'יר

מוצע לאשר את התוספות בתבייר כמפורט להלן:

1 אגף החסיירת לביטחון עירוני (סלייע) עושה כיום שימוש במערכות קשר מבוססות רדיו. בשל צורך מבצעי תאגף מבקש לרכוש מערכות קשר חדשות מבוססות סלולר, אשר יחליפו את מערכות הקשר הקלימות (שיישארו לתירוס בלבד) ולפיכך יירכש גס מגשר שיאפשר תקשורת בין שתי המערכות.

עלות המערכות - 590 אי ₪.

מוצע לאשר תוספת לתבייר בסך 590 אשייח לרכישת המערכות במימון קרן שמירה.

2 לטובת עבודות שיפוץ והצטיידות בגגון בכתובת בן צבי 40 בתייא, מובע לאשר תוספת לתבייר עייס 200 אשייח במימון קרן היטל השבחה בסעיף 02-084723-511-5 'יגגון לדרי רחוב-רחוב בן צביי.

עלות השיפוץ הכוללת נאמדת ב- 503 אשיית כאשר עמותת לשובע תממן 303 אשייח מסך העלות והיתרה ע"י העירייה. הפרויקט יבוצע באמצעות עמותת לשובע.

הותלט לאשר תוספות בתב'יר, במפורט לעיל.

%6) שינוי תואר משרת

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה ביחידת גני ילדים ממנהל סייעות גני ילדים למנהל סייעות ובריאות שילוב גני

ילדים החל מ 1/2023. הניל ללא משמעות תקציבית

רחוב אבן גבירול 59, הל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 03-8216664 ,\.צסף.עועה-101./וש\

ל (ב'/א) 23 ישי 2 ל ₪ +

פרוטוקול מס' (כ'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 260 - 8 בתאריך בי/ב טבת תשם'יג, 18.1.23 לית

<> יפוס:] הצ

יי %

7) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שחיתה מטורח בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון גה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 4 והכרצתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בחתאם לטעליף 338 לפקודת העיריות (חובות שאלנס ניתנים לגביית).

מצייב קיטועים מפרוטוקול ועדת פשרות מסי 13/2022, הסכומים למחיקה מסתכמיט לסך של כ- 1,128,606 ₪.

במקרים בהם התוב טרם שולם במלואו או בתלקו, אישור המחיקה חינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'יב בהתאם לנוהל משדד הפנים.

8) דוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר -- ספטמבר 2022)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2022.

הדוייח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדות שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיצון תקציבי (כ-5.8 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו'יח ספטמבר 2022 לדוייח ספטמבר 2021:

גידול בהכנסות ארנונה (11%) .

גידול בהכנסות יתר עצמיות (15%).

גלןול נוזובאוו! השכו (4%).

גידול בהוצאות פירעון מלוות (1%).

בנספת לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

הגזבר ציין כי מניתוח הממצאים לרבעון זּה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2022, ניתן להסיק כי שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.

רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218552, פקט': 3-5216464ם ,!\טס).עוב-01ז. אצ

בתאריך כ'/ב טבת תשפ'/ג, 15.1.23

9 העברות ותוספות בתקציב הרגיל

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט לחלן:

לשנת 2022

תוספת עייס 1,098 אשייח בגין השתתפות משרד החינוך בתשלום בגין מסיבות כיתתיות וסל תרבות בסעיף הכנסה 3141/923 ייפרויקטיס שונים במימון משרד התינוך י*יובסעיפי הוצאה הבאים :

7 יימסיבות וסל תרבות --תשפ"ג = 126 אשייח

5 יי מסיבות וסל תרבות --תשפ"ג - 678 אשייח

6 מטלבוונ ושל ונויבוו! | ונשפייג - 294 אשיית

תוספת עייס 10 אשיית לטובת פרס קליטה מיטבית בבתי הספר העל יסודיים בטעיף הכנסה 3172/929 'יהכנסות שונות יי ובסעיף הוצאה 81712/783 י' יוזמות פדגוגיות -משהייח יי במימון משרד התינוך.

העברה עייס 2 אשייח לטובת ניקיון קבלן במתחם הפרת בגני מסעיף 81331/752 ייעבודה בקבלנות- ניקטוןיי לסעיף 81660/751 ייניקיון הפרח בגנליי.

העברה עייס 17 אשייח לטובת תגבור הסעות לתווה החקלאית מסעיף 81482/511 'יהסעות תלמידים לבתהייס יי לסעיף 81125/512 ייהסעות תלמידיסיי.

העברה עייס 500 אשייח לטובת תשלום אגרת תלמידי חוף מסעיף 81325/786 ייפרויקט הזנה '' לסעיף 1 ייהשתי לסידור ילדים מתוצ לעיריי.

תוספת עייס 89 אשייח לטובת פרויקט מקדמי בריאות בבתיחייס היסודיים במימון משרד החינוך בטעיף הכנסה 3141/923 ייפרויקטים שונים במימון משהייתיי ובסעיפי הוצאה חבאיס :

106 יייוזמות פדגוגיות''- 78 אש'יח -- באמצעות חבי יובל תינוך

2-18 יייוזמות פדגוגיות- משהייתיי 11 אשייח

העברה על סך 1,000 אשייח לטובת תגבור לתשלום שכר טרחה לעורכי דין הגוביס חובות לעירייה באגף גביית ארנונה מסעיף 9992/791 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 62331/621 'יהוצאות משפטקות-שבייטיי.

העברה על טך 50 אשייח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ביתידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01-996100-531-8 ייאחזקת רכביי.

העברה על סך 20 אשייח למימון תגבור תקציב גרירות רכבים ביחידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01-996200753-8 ייגרירת ציוד מכני וגרירת רכביי.

לשנת 2023

תוספת בסך 580 אשייח במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי, עבור

הנושאים הבאים :

א 240 אשיית - עבור עורך תוכן שיווקי, בסעיף הוצאה 61319/782 יידיגיתל התמונה המלאה'י.

ב 280 אשייח - עבור ניהול בפרויקט תיק שכונה, באמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף הוצאה 61319/861 ייניחול ידע-יובל חינוךי.

ג. = 100 אשייח - עבור ניהול תוכן האתר העירוני בערבית, באמצעות החברה למוטדות חינוך, בסעיף

הוצאה 61319/851 ייעריכת תוכן אתר אינטרנט בערביתיי.

תוספת בסך 410 אשייח עבור תחזוקת דיגיתל התמונח המלאה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 2 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 61319/782 יידיגיתל התמונה המלאהיי.

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 65162 טלפון: 03-5219562, פקט': 3-5216664ם ,ו שסף.עום-161 אוו

פרוטוקול מט' (כ'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן 4 2 , 0 - 4

בתארוך ב'/ב טבת תשפ'/ג, 16.1.23 יר

- ל

5 -% 1

9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

3 תוספת בסך 16 אשייח עבור שדרוג משרת אתראי סוקריס במרכו למתקר כלכלי-חברתי, החל מפברואר 2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 61820.

4. תוספת בסך 100 אשייח עבור רישיונות זום עד למעבר העירייה לשימוש ב- 16905, במימון קרן מיועדת,

בסעיף הכנסה 59100/592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 99331/782. יישכירות ואחזקת תוכנות'י.

5. תוספת עייס 400 אשייח למימון הוצאות ליגת כדורגל נערות במגרש דוויס לואיס ביפו באמצעות תתברח

למוסייח ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובטעיף הוצאה 3 ייליגת נעויווג כז'ורגל - מוט וי

6. תוספת עייס 1,000 אשייח למימון הוצאות חגיגות 150 שנה להולדת ביאליק באמצעות התברה למוסיית

ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגלליי ובטעיף הוצאה 82257.851 ייבית ביאליק - מוסייחיי.

?. תוספת עייס 104 אשייח למימון שדרוג משרת מנהל מדור פ.תרבות במח' ספריות למנהל מרכז תרבות בית אריאלה ושדרוג משרת מתאם תוכנת ספריות ואחראי מיון וקטלוג לועזי למנהל תחום טכנולוגיה ותוכנות הספרייה, החל מינואר ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 823840 ייפעולות תרבות בית אריאלהיי ובפרק 82383 יישרותי הספרייתי.

8 תוספת עייס 28 אשייח למימון השתתי העירייה בטורניר טניס, כדורסל וכדורעף חופים בשיתוף מועדון ספורט גאה ישראל ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסת 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 3 ייפעולות ספורט משותפות עס ארגונים'י.

9. תוספת עייס 200 אשיית למימון חגיגות לוס העצמאות ולוס ירושלים לציבור החרדי ובמימון קרן מיועדת

בסעיף חכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 822400.787 יימופעיס וארועי תרבות תורניים?י.

0. תוספת עייס 135 אשיית למימון ביטול חובת הכנסה של מחלקת תרבות תורנית לאור ריבוי אירועים קהילתיים

ללא מכירת כרטיסים (100 אשיית), פעילות במדיה התברתית (20 אשייח) ופעולות לבני נוער (15 אשייח) במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 822400.785 יימרכזיס קהילתיים דתנלים!י

1. תוספת עייס 260 אשייח למימון מנהל מועדון שבט הצופים המוסלמי באמצעות החברה למוטייח במימון קרן

מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 824910.853 ייהצופים המוסלמים - מוסיית'י.

2. תוספת עייס 50 אשייח למימון עידוד יוזמות מקומיות קהילתיות לצעירי העדה האתליופית ביפו באמצעות

החברה למוסייח במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובטעיף הוצאה 1 ייפעילות עולי אתיופיה - מוסייתיי.

3. תוספת עייס 54 אשייח למימון כוננושת במימון קרן מיועווג בטעיף ווכנטו, 591000.592 ייקורן מיועיונ ונקציב

רגיליי. 36 אשייח בסעיף הוצאה 61350.340 יישעות נוספות מיוחדותיי ו-18 אשייח בסעיף הוצאה 82492.340 יישעות נוספות מיוחדות'י.

4. תוספת עייס 730 אשייח למימון שכירת משרד ברחוב נווה שאנן ושכירת מבנה חלופי ברחוב שארית ישראל

לאור שיפוצים במבנה העירוני ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 781300.411 יישכר דירח'י.

5. העברה עייס 76 אשייח למימון קיבוע משרה תולפת באגף הפיקוח מסעיף 781300.230 יימשימות תולפותיי

לסעיף 781300.110 יימשכורת כוללתיי.

רחוב אכן גבירול 69, תל-אביב-יפו 88162 טלפון: 03-5218962, פקס'י: 03-8216686 ,\.שסף.טועם-)10. תע

פרוטוקול מס' (כי/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, - + ₪

בונאולן ני/ג טבונ ונשפייג, 15.1.23 0 ל תלפד 3% ל 0 אדיבטועה

9 8

9) העברות ותוטפות בתקציב הרגיל (המשך)

העברה עייס 350 אשיית למימון פעילות צוות דבק - פרוייקט הצעירים באגף תרבות באמצעות החברת למוסיית מסעיף 822100.781 יייוזמות ופעולות תרבותיי לסעיף 822100.852 יייוּמות תרבות לצעירים -

מוסיית'י.

העברה עייס 220 אשייח למימון מיתוג וייעוצ שיווקי למתחם ביתי ביאליק באגף תרבות באמצעות החברה למוסיית מסעיף 822100.781 יייוּמות ופעולות תרבות'י לסעיף 822550.851 יימיתוג ויעוצ שיווקי לבתי ביאליקיי.

העברה עייס 252 אשייח למימון תוספת משרת ייאחראי בכיר רפרצלציחיי ולשדרוג משרח מ- יימנהל תחום מקרקעיןיי ל- יימנחל תתום בכיר מקרקעיןיי, באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 1/2/23, מסעיף

2 שונות, לסעיפים :

0 משכורת כוללת 1000

4 התד הוצאות 5,000

6 הבראה 5,000

7 השתתפות באחזקת רכב 000(

0 תשלומים מיוחדים 2,000

1 - * מלסים וביטוח לאומי 22000

2 קופות גמל והשתלמות 2,000

0 שעות נוספות רשומות 000(

תוספת עייס 78 אשיית לטובת הכשרות לעובדים בנושאי נגישות, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנטה -01 2 ייקרן מיועדת תקציב רגיל יי ובסעיף הוצאה 61530/758 ייחדרכת בנושאי נגישות'י.

תוספת עייס 177 אשייח למימון התייקרות שכר דירה במבנים באכן גבירול 68 ואבן גבירול 76, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 99211/411 יישכר דירתיי.

תוספת עייט 28 אשייח לטובת שדרוג מתח דרגות ורניינ ל 2 משרות ייעורך מידע ופרסוסיי ויירשס ושיקום חומר ארכיונאייי במחלקת הארכיון העירוני החל מ 1.2.2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה -01

2 ייקרן מיועדת תקציב רגיל יי ובסעיפי הוצאה הבאים:

0 יי משכורת כוללתיי - 7 אשייח

7 ייהשתתפות באתזקת רכב - 15 אשייח

1 יימיטים וביטח לאומליי - 3 אש'יח

2 ייקופות גמל והשתלמות - 3 אשייח

תוספת עייס 997 אשייח לטובת הפעלת קו נוסף בסופי שבוע ותגיס במסגרת הפעלת מערך הסעוות בסופייש, במימון השתתפות עירייה מאוור השרון והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי ההכנסה הבאים:

2 ייקרן מיועדת תקציב רגיל * - 452 אשייח

1 0.1 ייהשתתפות רשויות בהפעלת תחייצ בשבתיי | 545 אשיית

ובסעיף הוצאה 01-77210/751 יי הפעלת מערך הסעות בסופייש- נעים בטופיישיי .

העברה עייס 986 אשייח לטובת הקמת 8.5 משרות חולפות סייעות למילוי מקום גננות בגני תקשורת להשלמת

פעילות הגנים עד השעה 17:00 החל מ-1/2023 מהטעיפיס הבאים:

0 אשייח 8122/250 יי עובדים יומיים י

6 אשייוו 8122/791 יי עונררו+ לכיונרוג גך תורישהו יי

לסעיפים הבאים :

0 - 'ימשימות חולפות'י - 637 אשיית

46 - ''החזר הוצאות ''-- 34 אשיית

6 - ייהבראה ''י- 34 אשייח

0 - 'שונשלומיט מיווזו'יט 'י- 34 אשיית

1 -- 'ימיסים וביטוח לאומל 'י-- 85 אשייח

2 - ייקופות גמל והשתלמות 'י- 162 אשייח

דחזב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218862, פקט'י: 03-5216664 ,).\סף.עועב-161. עצ

פרוטוקול מט' (ב'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווף, / 0 ראי צונאויין+ פיב טבונ ונשפייג, 15.1.23 : 0

9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

4. העברה עייס 2,078 אשייח לטובת הקמת 16 משרות קבועות של מזכירות '' עוזרת א * כנגד ביטול משרות

יָומיות החל מ-1/2023 מסעיפי הוצאח חבאיס :

0 יי עובדים יומליס 'י- 1,893 אשייח

2 יישונות *- 181 אשיית

לסעיפי הוצאה הבאים :

0 - '"'משכורת כוללת'! - 1216 אשיית

4 - ייהחזר הוצאות '-- 64 אשייח

6 - י'יהבראה 'י-- 64 אשייח

7-.- ייהשתתפות באחזקת רכביי 126 אשיית

0 - י'יתשלומיס מלוחדיס '- 124 אשיית

1 - 'ימיסיס וביטוח לאומי '-- 192 אשייח

‎ - 72‏ ''קופות גמל והשתלמות ''- 286 אשיית

5. תוספת עייס 67 אשייח לטובת רכישת ציוד וריהוט בגני ילדים בסעיף הכנסה 3111/594 ייהשתתפות קרן

תייא- כללי יי ובסעיף הוצאה 81122/932 יי ציוד וריהוט במוסדות חינוךיי במימון קרן ת'יא.

6. תוטפת עייס 257 אשייח לטובת רכישת ציוד בחינוך המיוחד בסעיף הכנסה 3141/921 ייהשתתי משהיית

לרכישת ציודיי ובסעיף הוצאה 813270/982 יירכישת ציוד -- הקצבות משהייתיי במימון משרד החינוך .

7. העברת עייס 195 אשיית לטובת הקמת משרת מנהל תחום צהרונים ופרויקטים רוחביים ביחידת גני ילדים

החל מ 1/2023 מסעיפי הוצאה הבאים:

1 ייעתודה בגין עובדים נחלשיסיי - 98 אשיית

2 יישונות 'י- 97 אשיית

לסעיפי הוצאה:

0 -- יימשכורת כוללתיי - 85 אשייח

4 - ייהתזר הוצאות ''י- 5 אשיית

6 - ''הבראה '- 5 אשייח

7 תפות באחזקת רכב'י-38 אשיית

0 - 'יתשלומיס מלוחדים ''- 16 אשייח

1 - ''ימיטים וביטוח לאומי ''- 21 אשיית

2 - 'יקופות גמל והשתלמות 'י- 25 אשייה

8. תוספת עייס 188 אשייח לטובת פעילויות העשרה לבתי תולים דנה ורעות במימון משת'יח בסעיף

הכנסה 3141/923 ייפרויקטיס שונים במימון משחיית י' ובסעיף הוצאח 81331/788 יי יוומות פדגוגיות -

משהייתיי.

9. תוספת בסך 151 אשייח בטעיף ההכנסה 01/591000/592/7 ייקרן מיועדת בתקציב הרגיליי ובסעיפי השכר בפרק

3 לטובות חקמת משרת נציג שירות בכיר במשלייט דרכים ומאור החל מ- 1.2.23.

0. תוספת עייס 400 אשייח למלמון פעילות בנושא מדיניות מזון עירונית במימון חכנסות מקרן מיועדת בסעיף

הכנסה 59100.592 יייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 87100.852 ייתוכנית למזון בריאיי.

1. תוספת עייס 14 אשייח לשדרוג משרה קבועה של מנהלת היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי למנהלת ונכנון

ופיתוח קהילתי במטגרת רה ארגון ביחידת תכנון ופיתות במימון קרן מיועדת החל מ 2/2023 בסעיף הכנסת 2 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 821310 ייפיתוח קהילתייי.

2. תוספת בסך 196,000 ש"ח לטובת שדרוג 3.8 משרות של ייחוקר ומבקר בכיריי ושינוי תואר משרח ל 3 מהן

ליימבקר בכיריי ושדרוג 4 משרות יימבקריי, בלשכת המבקרת, החל מ --1.1.23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 6122 ייביקורת"

ובטעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדתיי. ן /

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218642, פקטי: 3-5216664ם ,]| צסף.טועה-|6+. עששצ

פרוטוקול מס' (כ'/א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון,, 7 ₪ בתאריך כייב טבוג ונשפייג; 15.1.23 2 ל תלד

9ב ב אביבעוש

ל "> > יפוס

בי - 4

79) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

3. תוספת בסך 100,000 ש"ח לטובת תגבור נסיעות בתפקיד לתוייל לנבחריס ולפקידות העירייה במימון חכנטות

קרן מיועדת,

בסעיף הוצאה 01-7516-782 יינסיעות לחוייליי

ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדת"

4. תוספת עייס 55 אשייח מסעיף 01/591000/592/7 ייקרן מיועדתיי לסעיפי השכר בפרק 61316 לטובת שדרוג 2

משרות קבועות של מנהל פרוייקטים בכיר לרכז פרויקטים לשירות - השירות העירוני ופניות הציבור, החל מ 3

5. העברה עייס 252 אשייח לתגבור פרויקט דיגיתל: קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות

ובמגזר העסקי באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון 82 אשייח מסעיף 6141/787 יידיגיתל אירועיסיי 170 אשייח מסעיפי השכר בפרק 6141, לסעיף 6141/851 ייפרויקט דיגיתל-מוסייחיי. במקביל תבוטל משרה של יימרכוּ מועדון דיגיתליי החל מ 1/1/23.

6. תוספת בסך 275,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות במטה אגף הגבייה: 1 רכז הנתיות עבודה למנהל

תתוס רגולציה והנתיות, 1 ממונה רכש ולוגיסטיקה למנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 1 נציג שרות רב תכליתי למנהל יחידת מדיניות והנתיות, 2 נציג גביה בכיר לרכו מידע תיאום ובקרה, 1 נציג גבייה בכיר לממונה פרויקטים ברכש, 1 מרכזת מזכירות למנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר לנושאים מנהליים לעוזר תיאום ובקרה, 1 מוכירת אגף לעוזר תיאום ובקרה, 1 אתראית מזכירות למרכזת מזכירות, החל מ 1/2/23 במימון הכנסות קרן מיועדת,

בסעיפי השכר בפרק 62331 ייהנהלה ושירותים מינהליים

ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדתי

7. העברה תקציבית עייס 486 אשיית :

3 אשיית לסעיפי השכר בפרק 74113 -- לטובת הקמת משרת ממונח בכיר הסדרי תנועה ובטיתות, תשתיות ובנללן ו בוומ"כז וועליוני לונאוט הניט וול מ 1.2.23 3 אשייח לסעיפי השכר בפרק 74233 - לטובת הקמת משרת מנהל יחידת חשמל במרתב הציבורי באגף דרכים ומאור חתל מ 1.2.23

כנגד ביטול נותן שירות לטיפול בהסדרי תנועה - רקייל מטעיף 01/74113/795 יי תגבור כ"א יי במרכו העירוני לתיאום הנדסי.

8. תוספת בסך 312,000 ש"ח לטובת שדרוג חמשרות הבאות: 2 מנהל צוות פיקוח שילוט למנהל משמרת ומנהל

צוות פיקוח שילוט בכיר, 2 מרכז שילוט לאתראי שילוט, 4 מפקת שילוט בכיר לאתראי שילוט, 11 מפקת שילוט בכיר למפקח שילוט רב תכליתי, 1 רכז מידע עסקי למנהל תחום מידע ופרויקטים, 1 מרכצ וועדות שילוט, החל מ 1/2/23

במימון הכנסות קרן מיועדת,

בסעיפי השכר בפרק 62345 'ימחלקת שילוטיי

ובסעיף הכנסהה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדתיי

9. ונוטפו? ,טש 300,000 שישו לטובת שרוג המשרוו הנאוונ: נאגף גבייו ארננוז: 1 ממזל ונוונט ונכנון ובקרית

עיסקי למנחל תחום בכיר תכנון ובקרת עיסקית, 1 מנחל תתוס עיבודיס ממוכניס למנהל תחום בכיר עיבודיס ממוכנים, באגף אגדייש: 1 מנהל יתידת תכנון ובקרה ל 1 מנהל תתוס בכיר לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית למנהל תחום בכיר שליטה ובקרה תפעולית.

במימון הכנסות קרן מיועדת,

בסעיפי השכר בפרק 62332 יימחלקת תכנון ובקרהיי ובפרק 62347 יימחלקת שירות בקרה ותפעוליי

ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדתיי.

0. תוספת עייס 100 אשייח בסעיף 59100-592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף 84710-885 ייקרן סיוע ייאורנה

אייוקסוןיי לטובת סיוע לנוקקיס במנחל השירותים החברתיים לטובת מציינג עירוני ביתס 1:1 כנגד תרומה שהתקבלה בקרן ת''א, במימון קרן מיועדת. עמלת קרן תייא המפעילה את קרן הסיוע כלולה במציינג וה.

דחוב אבן גבירול 59, הל-קביב-יפו 85152 טלפון: 03-5218862, פקטי: 3-5218684ם ,\|\סף.עתום-)6+ שש

בתאריך פיב טבת תשפיג, 18.1.23" ב? "תל פד 9

2 8 אציבשושה

מ 7

9 5 +

79) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

תוספת עייס 100 אשייח בסעיף 59100-592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף 84720-881 ייתנופה בקהילה -

השתתי לקרן תייאיי במנהל השלרותיט התבויונייט לטובו מציינג עירוני 1:1 כנגד תרומה שהותקבלה בקרן תייא, במימון קרן מיועדת לטובת תגבור פרויקט תנופח בקחילה לשיפוץ בתי נזקקים. עמלת קרן ת''א המפעילה את הפרויקט כלולה במציינג וה.

העברה עייס 500 אשייח מסעיף 99920-792 יישונותיי לסעיף 84234-851 יימרכז הזדמנותיי במנהל השלרותים התברתייט לטובת הקמת מרכז תעסוקה ביפו אשר יכלול 2 משרות של מקדמי תעטוקה לצעירים בחברת הערבית, 0.5 משרח ררוח הדררה והחייקרוח שרר החקציר רולל אחז חקורה מוסייח המרעילה אח החורוית

העברה עייס 400 אשייח מסעיף 99920-792 יישונותיי לסעיף 84222-882 ייהשתת' לקרן התירוסיי במנהל השירותים החברתיים לטובת מציינג עירוני ביתס 1:1 כנגד תרומת האפוטרופוס הכללי עבור המכולת החברתית. עמלת קרן תייא המפעילה את הפרויקט כלולה במציינג זת.

העברה עייס 80 אשייח מטעיף 99920-792 יישונותיי לסעיף 84231-853 ייקבוצת הורים יחידנייסיי למימון פעילות של קבוצת הורים יתידניים באגף מרכו-צפון במנהל השירותים החברתליס כולל תת קבוצה של יחידניות לחן ילד/ה עס מוגבלות. מטרת הקבוצה הינה להשלים מעטפת עירונית מלאה של שירותים עירוניים לקבוצה זו (מיצוי זכויות, תמיכה ריגשית ונפשית, הדרכה הורית, פנאי ועוד). הפעלת התוכנית תעשת באמצעות מוסיית.

תוספת על סך 500 אשייח למימון הדברה בשוחות ביוב על ידי תברת מי אביבים בתקציב אגף התברואה, במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובטעיף הוצאה 01-715100-841-2 ייהדברה בביוב - חברת מי אביביסיי.

תוספת על סך 300 אשייח למימון ביגוד יחידתי לאגף תברואה במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 01-712610-761-8 ייבגדי עבודה יחידתייסםי.

תוספת על סך 250 אשייח למימון צוות עבודה לאיסוף קורקינטים באגף שפייע במימון הכנסות מאגרת שחרור אופניים, בסעיף הכנסה 01-281000-422-9 ייאגרת שתרור אופנייטיי ובטעיף הוצאה 01-746800-7545 ייפינול פסולת והסרת מפגעיסיי.

העברה על סך 127 אשייח למימון הצבת מאבטת בגינת עליה מסעיף 01-613140-790-5 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 01-722200-782-1 ייהוצאות שמירה - שונות'י.

תוספתת עייס 65 אשייח לטובת תגבור מוקד מערכת רישוי מקוון במינהל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 73510.783 יימוקד מערכת רישוי מקוון'י.

תוספת עייס 26 אשייח לטובת תגבור שכר נשיימ במינהלת הרקייל במינחל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף חכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף חוצאח 73160.751 ייפרויקטי הסעת חמונים'י.

תוספת עייס 50 אשייח למימון תגבור טעיף הדרכה וכנסים במינהל הנדסה לטובת כנס לעובדי אגף תכנון העיר, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 73120.521 ייהדרכה וכנסים'י.

₪ 5

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 54162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-5216464 ,\,שסף.,עועם-61). שוש

פרוטוקול מס' (ב''א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתק צתאריך כייב טבת תשפ"ג, 15.1:25

9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

2. העברה עייס 757 אשייח לטובת תוספת משרות באגף נכסי העירייה: 1 יירכוּ פרויקטים רותבייסיי, 1 'ימנהל

עטק \'י, ובנוטף 1 יימנו ול עטקו יי כהומרח מנשיימ, החל מ- 1/2/23,

מסעיפים :

2 שונות 1.000

1 מכרויס והתקשרויות - 277,000

לסעיפים :

0 משכורת כוללת 100

4 התד הוצאות 5,000

6 הבראה 1000

7 השתתפות באהזקת רכב 35,000

0 תקשלומים מיוחדים 1,000

1 " מסים וביטות לאומי 2,000

2 קופות גמל והשתלמות | 36,000

0 שעות נוספות רשומות | 28,000

0 משכורת כוללת 2,000

4 החד הוצאות 2,000

6 הבראה 0

7 השתתפות באחזקת רכב 58,000

0 תשלומים מיוחדים 2,000

1 המסים וביטות לאומי 1,000

2 קופות גמל והשתלמות | 66,000

3. תוספת בטך 2,750,000 שיית לטובת השינויים הבאים באגף הכנסות מבניה:

הנהלה ושירותים מינהליים: 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה , 1 נציג שירות בכיר, 1 רכז תכנון ובקרה

מת' היטלי פיתוח: שדרוג מנחל תתוס תיוביס למנהל תחום תיובים בכיר, תוספת המשרות הבאות: 2 בוחן

חיובים בכיר, 2 רכזי היטלי פיתוח בכיר

מתי גבייח: 1 מנהל יחידת תקבולים וגבייה, 1 ממונה תקבוליט, 1 אוויאל גביק:, 1 אוזראי עיבודיס ממוכניס

מתי שומה והשבחה: 3 רכז שומה והשבחה

החל מ 1/2/23 במימון קרן מיועדת

בסעיפי השכר בפרק 62351, 62352, 62353, 62354 בהתאמה

ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדת - תקציב רגיליי

6. תוספת בסך 150,000 ש"ח לטובת שדרוג 4 משרות של ייבותן היטל השבתתה בכיריי ליירכו שומה והשבחהיי, 1

משרה של יירכו בקרתיי ליימבקר שומותיי, במחלקת שומה והשבחה באגף להכנסות מבניה, במימון הכנסות קרן מיועדת,

בסעיפי השכר בפרקק 62354 יישומה והשבחתיי

ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 ייקרן מיועדת -- תקציב רגיליי

5. העברה עייס 130 אשייח לתגבור הוצאות משפטיות - שכר טרחה לוגוייד בגין גביית חובות חויה ווח"צ

משגרירויות מסעיף 1 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 62371/621 ייהוצאות משפטיותיי.

6. העברה עייס 25 אשייח למימון השתתפות בכנס לתובעיס באגף החנייח מסעיף 9992/791 ייהתייקרויות ובלתי

נראה מראשיי לטעיף 62371/521 ייהדרכה וכנסייס",

סגן רחייע חיים גורן נמנע מהעברה התקציבית המופיעה בסעיף 22 המיועדת להפעלות קו נוסף בסופי שבוע במסגרת הפעלת מערך הסעות נעים בסופייש.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

₪

רחוב אבן גבירול 69, הל-אביב-יפן 86182 מלפון: 03-5218863, פקס': 3-5216466ם ,]| טסף.טושב -|16 שש

בתאריך כ'/ב טבת תשפ''ג, 15.1.23

0) רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המטתכמת לסך של

0, ט, המצ'יב.

1) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 76,660,000 ₪,

המצ'ייב.

2) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של

0 (, המצ'/ב.

3) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של

0 5\5 שט, המצ'יב.

4) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך

של 7,549,000 ₪, המצ'/ב,

5) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב ההלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 65,989,000 ₪,

המצ'יב,

2% --

927 -,----------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העייית

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 3-5218562ם0, פקט'י: 3-5216466ם ,\ו\סף.צאוה-61+ וצצ

מיוהל הכספים

אגף תקציבים וכבלכלה

1 ינואר 2023

לייח טבת תשפ"ג

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 5,221,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס/12.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר חיא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להקן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספיט והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בוד רב,

עידית אהרונל

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

\1\:8%10105 280 51!ס\\טירן\2022\רשימת העברות מסעיף לסעיף 0003022.

דחזב אבן גבירול 69, חל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218506, פקם: 03-5218895 | טסף טועה-\6+ עשצ

ציריית חל-אריר- יפר

חינהל הכספיט מם' זף. |

אגף תקביבים

העלנוורת מ%עיף ללעיף בתקציב הרגיל 1200001

\ ₪ הסעיף \ מס הסעיף | תקציב קייפ -| השינוי המוצע | תקציב מתולן 1 [ [ 1 [ 0-7 [

[ [ 1 ו תוספות [ ות 1 [

1 ו 1 1 1 1 [

[ 1 1 1 1 1 ו

\ מ"ר ו [ [ 000 | 5931006 1 [

[ 1 ו 1

1 [ ו 1 ן 1 1

1 ו 1 1 | ו ו

| הנהלת מינהל הכספים ו ו 1 0.000 1 1

ן [ [ | יי [

| הוצאות אחרות ב ז 8000 1 000 | 3000 1

1 ו [ ו ו ו [

ו 1 ו [ ו 1 ו

| הבנסות העירייה 1 3 | | 10000 1 1 ו

[ [ [ ו 7 ו

| הוצאות אחרות ו ך | 014000 | 230,000 1 | 04000 | ו 1 1 1 ו 1 1

1 1 1 1 ו ו 1

\ ה(הלת מינהל בגרי ותשתית ו אלו 1000 1 ו [

[ המוהמ ק/הנהלת א מעתמעמוהמקמ/ם/ק\ממאעלה א מוטנמכטוה)] [ [ 7 זווויירוורי | 1 \ תחבררה ומנהלה ו5 0 | 6000 1 0 ו

ו 1 1 1 | 1 1

ו ו ו 1 ו [ 1

| אגף דוכים ופאור 1 ו 1 1000 [ ו

2 1 -| ו ו ו ו

| ררה ומנהלה 1 5 1 1 | 16000 | 50060 1

1 1 1 ו 1 ו 1

1 ו ו 1 1 1 1

| תיעול ו 5 ו | 04,000 || 1 1

1 ו ו ו [ 1 1

פרק ג - השתתפריות ותמיכות 1 ג | 100000 ו ו | 000 ו 1 1 1 ו ו ו 1

1 1 1 1 1 1 1

\ חינוך ללידום הגיל הרך ו ו 00 ן 1 1

ב ו 1 [ 1 [

1 ו [ 1 ו ו 1

עיריית תל-אביב-י19

וול וונעפיט

אגף תקציבים

הצנוות

מפכיף

לפעיף

נתקָגציב

הורגיל 12-00000

מ ו 1

שם הסעיף

הוצאות אחרות

זינוך יפָוְדי

משכררת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות אחרות

שרותים נוספים לבתי*8 וגני"ל

(שכורת ושכר לעובדים לפי תקו

ושכררת ושכר לעובדים בלי תקו

תזבררה ומ(הלה

חינרך על יטודי

משכררת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות אחרות

מינהל קהילה תובות וספורט

תזרורה ודאר

אגף תונבות

תזבורה ומנהלה

נוער וצעירים

| מ הסעיף |

[

ן)

לו

תקציב קיים

השינוי המוצע

ות ו

0 1

[

000 ו

ווודדווווו ה

ו 1

ית ו

דיוודוווווד 10

00 ו

[

00 ו

95 |

000 |

[

10 1

0 ו

200 1

וו

| 0

[ 80

| 80

0 ן|

80 |

0 |

0 1

80 ן

0 ו

1 0

עיריית תל אביב יפר

מינהל הבספים מס זף 3

אגף תלציביס

הענבוות %%עיף לפעיף נבתקציב הוגיל 700000

ו 1 ו 1 תוספות 1 הפחתות 1 1

| תזבררה ומנהלה 50 | 7.000 0 1 000 ו

| פרק ג - השתתפויות ותמיכות ו%0 1 4.000 || 10 00 ו 1 ו ו ] | 1 [

1 ו [ [ ! ו ו

| אבי קהילה והתנדבות ו זו 100 [ ו 1

1 ו [ [ = | | 1

| פרל ג - הטתתפויות ותמיכות ה%0 | 55000 | | 700,000 ו | 55,000 || 1 [ 1 1 ו 1 1

1 1 1 ו 1 1 1

\ אגף מושוב ומערבות מידע 1 | 1 1000 1 [

1 7 | ו ן | [

\ אהזקת בנינים אספקה וציוד 1 4 ו ו 100 | 000 ו | הוצאות כלליות | % 0 | 1,000 1 3000 ו

1 1 ו 1 1 1 [

1 1 1 [ ו 1 1

\ תשלומים בלתי רגיליָ 1 9 ו 0000 |-ו 1806.0060 ו 1 [ שאו | ו [ שא | = | |

\ הוצאות אחרות הרז 0 ו | 10000 ו 8,000 |

\ פרק ד - הוצאות חד פעסיות ו 9 ו 000 00 1 26000 ו 1 ו ו ו ו 1 [

ו 1 1 1 ו 1 ו

ו ו 1 ו ו 1 ו

ו 1 1 1 ו 1 ו

ו 1 1 1 ו ן ו

1 ו 1 1 1 [ ו

1 1 1 1 1 ו ו

ו 1 ו 1 1 ו 1

1 ] ו 1 1 1 1

1 | ו 1 | 1 1

1 [ ו 1 [ ו 1

1 [ ו [ 1 1 1

1 ו 1 1 ו [ ו

1 1 1 ו 1 ו 1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספִית מ זו

אגף תקציבים

זבוי הפנבו להעבורות מפעיף לפעיף 200000

| הסעיף 1 תוספות | זגרי הסבר ו

1 ו (גע"ת) [ ו

1 סה"כ: ו

1 ב ו

1 | 1 1

1 1 1 1

| 623. הכנסות העירייה | 1 1

| 1

ו ו [ 1

7 הוצאות אזרות | 0000 20,000 ע"ח-תגבור סעיף רישוט הוצאות ואתטנת מעוקלים באגף 1 1 1 | הזנייה. 1

1 1 1 1

1 1 [ ו

\ 41 הנהלת מינהל בגוי וושתית ו 1 [

1 יוזודודירייייייוידויייווייודוייייייי.... 1 יידדורוזוזיייי. | 1 1 1 1 1

(% ההבורה ומנהלה | 16000 1 6,000 ש"ה - למימרן תגברר הוצאות דלק בהנהלת ביגוי ותשתית. - | 1 1 1 1

1 1 1 1

7465 תיעול 100 1 |

1 זוווזויייוייידיודודיויודיוייייייוייייי] 8 1 1 1 1 |

ו% רל ג - השתתפויות ותמיכות 000 | 1,104,000 שה - למימרן גידול ההשתתפות לרשות ניקוז ירלו[. 1 [ ו 1 ו

1 1 1 1

| 812 חינוך לקידופ הגיל הרך 0 | 1

[ דזוווווווויודיררררררדדנדרדרררררירידי+י| זודויווייייייי+| [ ו 1 1 |

עיריית תל-אביב- יפר

חינהל הבספיף מז

אגף תקציבים

זבוי הפנר להעבורות מפעיף לפלעיף 20-00001

(הופפות)

1 הסעיף 1 תתפפות ו דברי הסבר 1

1 ו (נט"ת) | |

ו | ו 1

1 1 1 |

83 תינוך יסודי | 1000 ו 1

1 זדדוווודוווזייייוייייייייווויייייייייי| דזידייייייירודי| | 1 1 1 |

11 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן | 11000 | 1100 ע"יז - למימרן שדרוג מזבירה בבי"ט גבעון ממזכירה ואשית ‏ | | 1 \ ד" לוזבירה וושית ג' וגבי*ס נתיב ממזכירה ראשית ג' למזכירה 1 1 1 | אשית ב' בגין גידול בוספר הביתרת בשנה"ל תשפ"ג החל מ- 9.2027. | [ | 1 1

1 [ | 1

| 814. שוותים נוספים לבתי*ס וגני*ל | | 9.000 1 ו | 7-2 ו ו [

| ו 1 [

11 | משבורת ושכר לעובדים בלי תלן | 9000 | 9,000 ש"ח- להשלמת המימרן בגין הקמת 10 מערות הולפות של טייעת | 1 | \ ודה בבתי"ט החל מאמצע 12.2022. מימון משה"ח מובא לאישור 1 1 1 | ועדה ד בסגרת השימת התוספות. 1

1 | | [

1 1 1 1

| זפ תינור על יסודי | 000 1 1

4 משכררת ושכר לעובדיט לפי תקו 000

0 ש"ת - למימרן שדרוג מזכירה בבי"ס יצחק שמיר מסזבירה 1 רשית ג' למזבירה ראשית ב' ובבי"ס צמרות ממזכירה ראשית ד" 1 לזרירה רישית ג' בשל וידרל במספר הכיתות בשנה"ל תשפ'ג החל 1 07 1

| 802 אגף תרבות 100 1 1

51 תבורה וטנהלה | 1000 | 7,000 ש" - למימרן הוצאות דלל במחלקת מופעים. |

עיריית תל-אביב- יפר

מינהל הכספים וג

אגף הלציבים

זבוי הפנור להעבוות פפעיף לפעיף 21-00002?

(תופפות)

ו הסעיף | תופפות 1 זגרי הסבר 1

ו 1 (גע"ז | 1

ו ו 1 |

1 | 1 1

| 88 [וער וצעירים | 200 1 |

[ ש שש וש /פ וב שו 6-5 6 שא | [

1 1 [ 1

51 תנבורה ומנהלה | 2000 | 5,000 שיח - למימרן הוצאות דלק במחלקת גוער וצעירים. 1 1 1 \ 19000 שח - ההעברה מיועדת למימרן הוצאות אחזקת רכב במחלקה - 1 1 ו 1 לנוער וצעירים. |

1 1 1 1

1 | 1 1

\ 847. משאבי קהילה והתנדבות | 00,000 1 [

1 הוה פודוסולוה דוה המוהאדיתוהה לה היה הוה-הם הוה חות:<<:< | 2-ו 1 | | [ 1

1 1 1 1

ו ו 1 [

931 אגף מחשוב ומערבות מידע 1,000 1 1

[ שב בושי מושיצ 52 שש | | [

| | 1 1

| הוצאות נלליות | 100 | 1000 ש"ת - לתגברר הרצארת מי וחדות באגף המחשוב בהתאם לצפי 1 [ ו | צרכים לסוף שנת 1021. 1

1 1 1 1

1 1 1 ו

| 999. ושלומים בלתי רגילים | 0000 || 1

[ 'זווזוווויודיורדייודזדיודוייררידדיוי-י.| ונק מהוםמנםה הנוב = [ 1 1 1 [

1 פל ד - הוצאות חד פעמיות | 310000 | 2,310,000 ש"ה - למימון קיזוז ההכנסות שהתקבלו ממשה"ח בגין ו 1 ו \ עוזרי זינוך לבתיה"ט בשניט 2020-2001, ו

עיריית תל-אביב- יפר

מי והל הבספית זף 4

אגף תקציבים

זבוי הפבור להעברות מלעיף לפעיף 2200002

(הנתתות מעל 50000 ציו)

1 הפעיף 1 החפפתות ו זגרי הסבר 1

ו 1 (נש"ה) 1 [

| 611. | הנהלת מינהל הכספים | 0000 1 ו

| > | כ ן

1 | | 1

וק הוצאות אחרות | 20000 | (220,000) ש"ח-הפחתה מטעיף הדרכה והטמעה עקב צפי לטוף שנה. ו [ [ | 1

1 1 1 ו

| 83 תינוך יסודי 000 1 ו

ו 0/0800 55809525 המקהה ההגדגה-ה; | - ו 1

ו | 1 |

1 הוצאות אתרות | 10000 | (750,000) ש"ה - הפחתה מסעיף תקוני מבנים ומתקנים עקב צפר 1

| ו | ליתרה לסנף שנה. |

1 1 | 1

| 804. שוותים נוספים לבתי*ט וגני*ל | | 1,310,000 | [ |

ו ו 1 [

‎ 5|‏ תבורה ומנהלה | 10000 | | (2,310,000) ש"ת -הפחתה מטעיף הסעות תלמידים לביה"ס. עקב צפי ‏ |

| | | ליתרה בטוף שנה. 1

| 7 תינוך על יסודי 0000 1 1

[ בד עמשש וצ סש | [

1 1 ו 1

1 הוצאות אחרות | 0000 | (80,000) ₪" - הפחתה מסעיף תיקוני מבנים, מתקניט עקב צפי [ | | 1 ליתרה בטוף שנת. 1

1 1 | |

1 1 1 |

1 999 ושלומים בלתי רגילים |[ 10000 1 ו

[ הדדדויויוידיייויייייייייייייייייייייי... 1 הדדייויויוייווי. | 1 1 1 1 1

ודה הוצאות אחרות 000 | 1,108,000 ש"ה - העברה מסעיף רזרבה שונות. 1

עיריית תל-אביב יפו

מינהל הבספים מ' זף 5

אגף תקֶצינים

וברי הפנו להעברוג מפעיף לצעיף 1000001

(הנוהתות מעל 50000 שין)

[ הסעיף ו הפחתות ו זברי הפבר |

1 | (בית ו ו 1

1 | | (700,000) ש"ה - העברה מטעיף עתודת הסכם עובדי קָבלן. [ | [ | 1

[ 1 1 [

| 1 | |

[ | 1 [

1 1 1 ו

| | 1 [

1 [ | 1

1 | | 1

1 1 1 |

1 | 1 |

1 1 1 1

| | | [

1 | 1 ו

1 [ [ ו

1 [ ו 1

| 1 ו |

1 1 1 1

| 1 1 ו

1 | | 1

1 [ | 1

[ | 1 1

| | 1 |

ו | | [

| 1 1 1

ו | 1 1

ו 1 1 [

1 | 1 1

ו | ו [

1 1 1 1

1 [ ו 1

[ 1 1 1

1 [ 1 1

מינהל הכספים

אנף תקציבים וכלכלה

1 ינואר 2023

לייח טבת תשפ"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצורפת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 76,660,000 שיית.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מט' 112.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3 לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות תוייד הגזובר חיא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להקן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר ותגורמים המקצועיים.

הוייד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ובלבלה

\09ו612801\1810!ס\\שירן\2022\רטימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 4002022. 4 3

זר .

רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 3-5218508ם, פקם: 3-5218895ם, | צסף.עועף-61\ אע

שי ןויות תל-אביב: י19

מינהל הבספים מס' זף. 1

אגף תקציבים

תוצפוגת נתקציב הוגיל 320000

| "כ ו 1 | 660,000 || 76660000 | ו

| == ככ ב =מממהשטםההכטבםםבשטבההטם] ו [ ו ו

[ ו 1 1 ו ו |

1 [ 1 [ ו [ [

| חינוך יסודי [ 3 | 00 [ 1 ו

[ 1 [ -זודדדיויוה || -וומידוווון 1 [

| הוצאות אחרות וז 2000 | | 100.00 | | 0,000 || | פרק ג - תותתפריות ותמיכות ו%0 000 || 57000 ו | 2,046,000 || | 1 [ ו [ 1 ו

| [ ו ו ו 1 ו

1 טרותיף נוספים לבתי*ס וגגי"ל | | 8 | 40000 [ 1 ו [ דודודידידווודיודידויוידיוייייין ו 1 ו ו ו

שכורת ושכר לעונדיפ לפי תקן | ! -1 1 0377000 || 12000 ו | 0,338,000 || | משבורת שכר לעונדים נלי תקן = !- -2 | 3,032,000 | 28000 / | 3,060,000 | [ [ [ ו [ 1 [

1 [ [ ו ו ו ו

הינוך על יסודי 1 זו 1 36000 |[ [ [

| [ [ | ו [

\ הוצאות אחרות הז | 9,294,000 | | 807,000 ו | 0,101,000 1 | פרק ג - השתתפויות ותמינות ה % ו 081000 | 79000 1 | 000 || 1 1 1 [ 1 [ [

ן ו 1 ו [ [ 1

1 ית | 3 | | 58,000 1 ו |[

1 היוייויוז'וררווויויויוויויייוידיוידייד | 1 | --ודיוודווו | - ו 1 | הוצאות אחרות ההז 00 | 58,000 ו 90000 1

1 [ [ ו ו ו ו

1 [ [ [ ו [ ו

| ספוט 1 9 | | 000 ו [ ו

[ הדודודוררדיררדרדדרויייויויייידי| ו 1 -יוודרוויה 1 -זוזודודויו |[ ו | פרק ג - השתתפגיות ותמיכות |0-% | 30789,000 -- | 270.000 [ | 305900 | ן ו ו [ ו ו |

[ [ 1 [ 1 ו ן

עיךי ית ת?-א1'1- יפו

מינהל ונעפיץ מס וף ?

אגף תקציבים

תוספות נבתקציב הוגיל 2200015

ן [ 1 ו תופפות 1 הפחתות ו [

ו [ 1 ו 1 [ 1

1 [ 1 1 ו ו 1

| משאבי קהילה והתנדבות [ 7 ו | 000000 | ו [

1 הרודידודודירוריייורירווייוייי-י] -| 1 - ו 1 [ | פרק ג - השתתפויות ותמיכות ה%0 | 2155000 | | 2000000 | | 2155000 | 1 [ 1 ו [ ו ו

1 [ 1 ו [ ו [

| תשלומים בלתי רגילים [ 9 | 72,649,000 || ו [ [ הדודוורדדרררדורודייייווסווי-יי[ | [ > | 0 [ | הוצאות אחרות וז | 72,00200 | | 70/649,000 | | 871,000 || | פרק ד - הוצאות תד פעמיות ו90 1 2600 00000 || 000 ו 1 ו ו ו | ו [

ו [ [ ו 1 ו 1

ו ו ו [ ן [ 1

1 ו ו | ו ז 1

ו [ [ [ 1 [ ו

ו ו ו ן 1 ו ו

1 [ [ | 1 [ 1

1 1 [ 1 [ | 1

1 1 1 ו [ ו [

1 ו ו [ [ ו 1

ו 1 [ | 1 [ ו

1 1 1 [ 1 [ ו

ו ו 1 1 1 [ ו

1 ו 1 [ 1 [ 1

1 1 1 ו 1 ו ו

1 ו 1 ו 1 1 [

ן 1 1 1 1 1 ן

ו [ ו [ 1 [ ו

[ [ [ [ 1 [ ן

1 ו [ ו 1 ו [

ו [ [ ו 1 ו 1

1[ 1 [ 1 1 1 1

מיריית םל אג'ב-'ע1

מינהל הרספים ו 1

אגף תקציבים

וברי הזנור לתופפות 120-0002

(הוצאות)

1 הסעיף | תופות | זנרי הבר

1 1 (שש) | |

| 1 1 1

| 1 1 |

| פה"ב: 000 | 1

1 - 1

1 | | 1

1 | | |

ו 83 תינוך יסודי 00 | |

| בוידווורודוודדדרדיוזדודויודיויוייייזיזידד 1 ו ן 1 | 1 1 1

ו 7 הוצאות אזרות 0 = | 100000 ש"ה = למימרן תגבור די טכפול עבור בתי"ס טיותדים, - !

מתי"א ויוחא"י, לשנה"ל תשפ"ג, במימון משה"מ. 1

1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 57000 | 630,000 ש"ח -למימון תגבור תוכנית ניצגים בבתי הספר היסודים - 1 [ [ ימו ושרד תחינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך. ו ו 1 | 27,000 ש"ה - למימון פרריקט שגריר מפתח הלב בשנה"ל תשפ"ב ו ו [ | בסימרך שה" ובאמצעות חברת יובל חינוך. ו

1 1 ו 1

ןָ [ 1 [

1 שוותים נוטפים לנתי*ס וגני*ל - | 40,000 1 1

[ ₪900 | [

[ [ 1 [

ו4 משכורת ושכר לעובדיט לפי תקו 1200 | 12,000 ש"ה- למימון הוצאות גלרות לשכר בגין המשרות שלהלך [ ו [ | במימון משרד החינוך: [

[ ו ו [

| 2. | משבורת ושכר לעורדיס רלי תקן ו 000 1 23,000 ש*ח- למימן ועד 0 מש גוג והרלפוונ של טי יעת צמודה ו [ ו 1 בבתי"ט וול ואמצע 7, במימרן משה"ת בשיעור של כ-70%. [ [ [ 1 השלמת המימון מובאת לאיור ועדה 11 במסגרת רשימת ההעברות. ו

80 ש"ה -למימרן האשך העסקת 5 מטרה חולפת של פסיכולוג ו חינובי במימו ן נשה"ח לתקופה 12.2022. 1

ו ו [ 1

[ ו [ [

\ 807 תינוך על יסודי | 986,000 ו ו

עיריית תל אביב יפו

ינול ונפי ש'זףה?

אגף תקציביט

זבוי הלבר לתופפות 270012

(הוצאות)

|7 הוצאות אהרות 7000 | 807,000 ₪" - למימון תגברר החזר שכר למורי משרד החיגוך במימרן | 1 [ | הבנסות ממשרד החינוך > [

[ ו ו 1

4% פרק ג - השתתפויות ותמיכות 10 | 79,000 "ה - למימרן תגברר הפעלה שוטפת של בים עירוני יא" ו ו [ 1 בסימון מובנסות עצמאירת לשנת 2027, באמצעות חגרת יובל מינוך. 1 [ 1 [ ו

[ [ [ [

| 823. ספריות | 500 ו 1

1 [ 1 ו

1 הוצאות אחרות | 58000 | 58,000 ש"ה - למימו| אירועים ספרותיים במרכז תרבות בבית אריאלה |

במימרן משרד התרבות. 1

| 809 ספורם | 0000 [ ו

| פרק ג - השתתפויות ותמיבות 0000 0000 שח - הגדלת טל הספררט במימרן מורד התרבות והספורט. ו

| 847, משאבי קהילה והתגדבות | 2000000 | [

| וק ג - השתתפריות ותמינזוג | 2000000 | 2,000,000 ש"ח - תוספת למימון הגרור תמיכות לטיפול בףעוטות [ [ 1 | של ארכל 91'יו 1 וש ' וווד בעיר, במימרך ?8 של הנשל ו

| 999. תשלומיט בלתי וגיליע | 72,649,000 || [

71 הוגצאות אתרות 00

000 ש" - להטדרת תקציב הנתות קוררנה במימרן שיפרי [ מנשרד הכלכלה. [

עיריית נליאןי 1-*פו

ינול חבספים שו 3

אגף תקציבים

ונוי הלבר לתופפות 172-0012

(הוצאות)

1 רק ד - הוצאות הד פעמיות 000 | 2,000,000 ש"ח - לתגברר ער וועבולים מתאג וז ווטים במימון גביית | ז [ \ הרבות עבר של מים והחזר הוצאות משנים קודמות. ו [ 1 1 1

ו ו 1 1

[ ו [ ו

ךז

+ אציבשוצת

-יפן 0 עיריית תל-אריך-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

2 ינואר 2023

"ייט טבת תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בזֶה לאישור מוסדות העירייה, רשימת מסי 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 18,307,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס 1.

2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי בנצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בחם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתתשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ובלבלה

\15%25580\א טסו 0 0 10 טס 06202121 0/9 :)רטימת העברות מסעיף לסעיף 0002023.

ר ₪ | ₪מח-א

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218506, פקס: 5, | 81.0 -61]. שש

עיריית תל אביך יפר

מינהל הבסטים

אגף תקציבים

הלבוות מפעיף

שם הסעיף | מס הסעיף |

לפעיף

תקציב קיים

מזניוות ו

הוצאות אחרות 1

ברק ג - השתתפויות ותמיכות ו

מינהל תקשודת-דובר העירייה [

הוצאות אוורות ו

אגף ארגון ותקינה ו

...הרהה דהררדדדדייררוווווווי]

הוצאות אחרות ן

שררת משפטר [

הההררדדדדוזוווווייוי-|

אחזקת בניניפ אספקה וציוד 1

מרכז למחקר כלכלי וחבותי 1

משכורת ושכר לעובוים לפי תקך ו

פרק ג - השתתפויות ותסיכות [

[

ממ

2000

נתקגציב

[

000

200

הוגיל

2.000

מ" זףי