פרוטוקול ועדת כספים 61-23
פרוטוקול מס' (ב''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
0
תל שד
בתאריך ט''ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 5 | 4
ד | שמ :5 6 4 אביבעועת
< 0 יפוצ
9
פרוטוקול 61/23
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ]000 בתאריך 8.6.23
השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - :ו"ר,
גי שרעבי, ח' אריאלי, ח' קראוס, סי ויצמן,
ש' מסלאווי.
נעדרו ה"ה: | ת' גורן, א' פורז, מ' תיים, ש' קשת.
נוכתו ה"ה: מ'י גילצר, א' לוי, אי בנימיני,
א' בן עמי, שי וינגר, גי לניאדו, יי מרקוס,
הז נעמן;. חי פרלך, ע/ פרפדלר, גי קלסר,
ש' שביט, א' שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
מסי
הסעיף
7) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 1.
8) פתיחת חשבונות בנק - ביייס מרחב, עמי 2.
9) הגדלת מסגרת אשראי לשימוש בכרטיס אשראי - אגף טכנולוגיות ומערכות מידע, עמי 2.
0) הארכת תוקף היתר למסגרת אשראי - הרשות לפיתוח כלכלי תייא יפו בע"מ, עמ' 3.
1) הרחבת ההתקשרות עס חברת אחווות חוף לתתזוקת דרכים ושיקועיס נוספים, עמי 3.
02) שינוי תארי משרות, עמ' 3.
3) הארכת תוקף לפירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ, עמי 4.
64) השתתפות לארגון יילתתיי לפרויקט הנצלת מזון מרשתות שיווק בתייא יפו, עמי 5.
65) סגירת והקטנת תב"ר, 6.
6) התקשרות עס נתייע לביצוע עבודות שדרוג וגידור, עמי 7.
₪ ₪ ₪ 1.3 ג | שה 0 ₪ ₪ >-
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218562, פקסי: 03-5216664 ,\!.שסף.טוטה-161. עש/שעצ
1
)7
)8
)9
)0
)1
)2
)3
₪ ₪ =
פרוטוקול מס' (ב''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 6 בתאריך ט'/ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 8
4
< תל שד
א > אביבצועת
> יפוס הצ
גר ור ו
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 7.
התקשרות עס חבי עורה ובצרון לביצוע עבודות להסרת צו 3, עמי 10.
רשימה מסי 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמי 10.
רשימה מסי 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 10.
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמי 11.
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 11.
רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמי 11.
₪ וה,1 ה | ש.ג'8. " ₪ ₪ >=
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218842, פקסי: 3-5218666ם ,)ו שס).צוטה-|6).ע\שו
)7
בתאריך ט'/ו סיון תשפ'/ג, 4.6.23
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית
הוחלט להמלי בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעסוק
בעבודה נוספת מחו לעירייה .
העבודה הינה מחו לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד
אייל אבן חן
ליאור מתן
יונתן קניאס
גיל גבריאל
שלי גפן
רונית גלעדי
אתי אסתר בר נוי
יאיר פנחסי
עדי רוו
אילן פרי
עומר רונן
ישי ירדן גלי
לונתן רגב
היחידה בעירייה
תפעול
תפעול
תפעול
תפעול
שירותים חברתיים
שירותים חברתיים
הרשות לאיכות
הסביבה וקיימות
כספים
הנדסה
הנדסה
תכנון
חינוך
קהילה תרבות
וספורט
אחוז
איוש
משרה
בעירייה
100
100
1000
100
20
5
100
1000
1000
100
100
100
100
מקום העבודה
הנוסף
טיפול סיעודי
מנפאוור
מנהל תפעול
חברת עידו מנדל
רמות השבים
ספר עצמאי
דירקטור
קופת גמל מחייר
מרצה
אוניי הפתוחה
ייעוץ פרטי ווגי
חבי שוק ההון
בע"מ
טיפול סיעודי
חבי עמל
חבר וועד
עמותת בית
כנסת פרדס חנה
הוראה
מכללת עתיד
ייעו\
ועדה מקומית
גבעתיים
מנהל משמרת
מסעדה נתניה
אדמיניסטרציה
חבי ממשק
בע"מ
*ייצור כתוביות
תרגום
לסרטוניס
עצמאי
השכר החודשי
בש'ית
2,000
2000
100
ללא שכר
00
ללא שכר
1000
ללא שכר
10
50
4000
0
500
ד -%* .
פרוטוקול מס' (כ''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק
ל תל ופד
אי + באדירעועא
< יפו 0
₪ ,
0
התקופה
בחודשים
6
12
6
6
6
6
66
12
12
6
6
/
= ₪ ₪
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218542, פקטי: 03-5216464 ,\!,\סף.טושה-61).צו/עצ
ו
פרוטוקול מס' (כ''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקוון,, 1% בתאריך ט'/ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 2
8) פתיחת חשבונות בנק - ביייס מרחב
לכל אחד מבתי הספר בעיר 2 חשבונות בנק -- האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים.
חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.
בשנהייל תשפ"ד נפתח ביייס חדש לחינוך מיוחד -- ביייס מרחב (שס זמני) ונדרש לפתות עבורו חשבונות בנק.
בעלי וכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התלמידים, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי וכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר.
החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לתיוביס אחרים.
הבקרה על כל חשבונות הבנק של בתי הספר, לרבות חשבונות הורים, מבוצעת ע"י מינהל התינוך באמצעות המפקחות על המערכת הכספית של בתי הספר.
למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הס אינם נכללים בדוייח הכספי של העירייה.
לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק בעבור בית ספר לחינוך מיוחד מרחב - חשבון מוניציפלי וחשבון הורים.
9) הגדלת מסגרת אשראי לשימוש בכרטיס אשראי - אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע נדרש מעת לעת לבצע רכישות באינטרנט מספקי תוכנה כגון: 'יגוגליי, ייאפליי וכוי וכן מחנויות למכירת אפליקציות באינטרנט.
רכישות בתחום וה מתבצעות באמצעות האינטרנט בלבד, משולמות באמצעות כרטיס אשראי ואין באפשרות העירייה לשלמן בהמחאה, בהעברה בנקאית, במזומן, או במסייב.
וועדת כספים 48/17 מיום 11.12.17 אשרה התקשרות עס חברת לאומי קארד לצורך הפקת כרטיס אשראי לעירייה אשר ישמש למטרות חנייל. הכרטיס הונפק עייש מנהלת אגף המחשוב, ונשמר בכספת באגף המחשוב. כרטיס האשראי הוסב עייש מנהל האגף הנוכחי עס כניסתו לתפקיד.
האחריות לשימוש בכרטיס חלה על מנהל האגף. אגף החשבות מבצע בקרה על הפעילות הנעשית באמצעות הכרטיס.
מורשי החתלמה לביצוע עסקה הינם מנהל אגף החשבות או סגנו ומנכייל העירייה ובהעדרו ממלא מקומו.
המסגרת השנתית לביצוע פעולות בכרטיס עומדת על 12,000 (שניים עשר אלף) ₪ בלבד.
לאור הרחבת מספר התוכנות אשר נדרשות לאגף המשווקות כיום רק באמצעות האינטרנט וכן עליות מתיר בחלק מהתוכנות שחיו בשימוש עד כה, מבוקש אישור הועדה להגדלת היקף המסגרת השנתית לשימוש בכרטיס ל - 24,000 ₪
הוחלט לאשר הגדלת מסגרת האשראי, במפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 03-5218664 ,\ו.שסף.עועם-|6) צע/שוצ\
7 %
פרוטוקול מס' (כ'/א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 269% 2 * 5%
4
בתאריך ט'ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 תל ופד
1 8 - + אביבטושת
ל
> יפד 0- +
0) הארכת תוקף היתר למסגרת אשראי -- הרשות לפיתוח כלכלי ת'/א יפו בע''מ
לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: /הלש!ת") קיים היום היתר אשראי לומן קצר עד סך של 6 מיליון ₪ בתוקף עד 31/12/2023 (להלן: /תה?תל/).
החיתר התקבל לאחר שוועדת כספים 23/20 מיום 07/06/2020 אישרה במועצת העיר בישיבתה ה 26 מיום 22/06/2020 (החלטה 209) להמשיך את תוקף ערבות העירייה למסגרת האשרא: לסך של 6 מיליון ₪ עד 31 בדצמבר 2023 ועד בכלל.
בכוונת הרשות לפנות למשרד הפנים בבקשה להארכת תוקף היתר אשראי לצורך פעילות שוטפת.
בתאריך 27/03/2023 אישר דירקטוריון הרשות להאריך את תוקף מסגרת האשראי בסך 6 מיליון עד לתאריך 5.
הבנק המלווה - בנק הפועלים.
הוחלט לאשר הארכת תוקף ערבות העירייה לאשראי הרשות בסך 6 מיליון ₪ עד 31/12/2025.
1) הרחבת ההתקשרות עס חברת אחוזות חוף לתחזוקת דרכים ושיקועים נוספים
לעירייה התקשרות עס חברת אחוזות חוף (להלן: 'יהחברה') לתחזוקת הדרך התת-קרקעית במתחם שרונה עד ליום 7, בהתאם לאישור הוועדה מיום 24.7.2022, ולאישור המועצה מסי 544, מיום 8.8.2022.
תכולת ההתקשרות כוללת ניהול ותתזוקה של מרכו הבקרה והשליטה בדרך התת-קרקעית, בדיקה וקבלת חלקי הפרויקט, ניהול ותחזוקת מרכו המבקרים ותפעול שוטף של הדרך התת-קרקעית והכול בהתאם לתנאים המפורטים בחווה ההתקשרות.
מוצע להרחיב את ההתקשרות כך שתכלול גם את דרך השירות המזרחלת במע'/ר צפון ואת שיקוע קרליבך.
נכון לשנת 2023, סך הוצאות התברה בדרכים ובשיקועיס הנייל (לרבות הדרך התת-קרקעית בשרונה) כולל תקורה ניהולית בשיעור 4% מסך ההוצאות, מוערך בכ- 6.7 מיליון ₪ בשנה ונכלל בתקציב העירייה המאושר.
כמו כן, מוצע להרחיב את ההתקשרות כך שתכלול גס את מנהרת בן-סרוק, לכשתיפתח לציבור ובתקציב שיאושר לקראת מועד הפתיחה כאמור.
לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר תוספת להסכם בין העיריה לחברה, כך שהסכם זה יכלול גס את תחזוקת דרך השירות המזרחית במע'/ר צפון, את שיקוע קרליבך ואת מנהרת בן- סרוק.
2) שינוי תארי משרות
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- מיימנהל אגף מחשוב ומערכות מידעיי ל- יימנהל אגף
טכנולוגיות ומערכות מידעיי, החל מ- 19.6.2023. חשינוי ללא משמעות תקציבית.
2 שינוי תארי משרות באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- יימנהל יחידת תכנון ובקרת פרויקטיסיי ל- ייסגן מנחל אגף לתכנון ובקרת פרויקטיסיי ומ- 'ימנהל יחידת תשתיות תקשורת וסייבריי ל- ייסגן מנהל אגף לתשתיות תקשורת וסייבריי החל מ- 19.6.23. השינוי ללא משמעות תקציבית.
3 שינוי תואר משרה במחלקה לנוער וצעירים מ- מנהל תחום נוער וקהילה ל- מרכז השתלבות והכלה החל מ-
3,. השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרת מנהל מוזיאון לתולדות העיר למנהל ואוצר מוזיאון חעיר תל אביב יפו, החל מ-7/23.
השינוי ללא משמעות תקציבית.
- שינוי תואר משרת מזכיר בית העיר למוכיר מוויאון העיר תל אביב יפו, החל מ-7/23. השינוי ללא משמעות תקציבית.
₪ 4-71 ג | שש ג'הו
-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218842, פקסי: 03-5216464 ,]!!,טסף.שושם-161 וצצ
07 ש
פרוטוקול מס' (ב'/א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, 5% בתאריך ט'/ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 7 /
3) הארכת תוקף לפירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע''מ
חברת אולם נחמני 4 בע"מ הינה חברה פרטית אשר נוסדה בשנת 1962, בבעלות משותפת ובחלקיס שווים של עיריית תל אביב יפו ומדינת ישראל (להלן: ייהתברהיי).
בשנת 2004 הופקע על ידי עיריית תל אביב נכס החברה - אולם נחמני, והחברה נותרה חסרת נכסים.
בנוסף, אי מינוי דירקטורים על ידי חמדינה מזה מספר שנים, הביא את התברה למצב של קיפאון ושיתוק בפעילותה והיום החברה נותרה ללא נכסים וללא פעילות.
במסגרת הסכם הפרדת האחזקות, שנחתם בין העירייה למדינת ישראל, ניתנה לעירייה אופציה לרכוש את מניות
המדינה בחברה, בהתקלימותס של התנאים הבאים :
בהתחשבנות הכספית שבין הצדדים נלקחו בחשבון פיצוי בגין הפקעת נכס החברה מחד וחובות התברה מאידך ובכלל וה הלוואות שניתנו אלי ידי העירייה לחברה כפי שיפורט להלן/
הפרדת האחזקות לעניין חברת אולם נחמני מתקיימת בערוץ נפרד ומותנית באישור וועדת הכספים של הכנסת, שטרם ניתן עד כח.
לחברה ניתנו 4 הלוואות על ידי העירייה, ההלוואות נלקתו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה דאצ.
ההלוואות נתנו במקור בסך כולל של 360,000 ₪ כמפורט:
1. שתי הלוואות במקור על סך 110,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%
2 הלוואה שניתנה במקור על סך 200,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%
3 הלוואה שניתנה במקור על סך 50,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%
בוועדת הכספים מסי 1/18 מתאריך 8 אושרה החלטה בדבר הארכת מועד פירעון ההלוואות שלעיל שניתנו על ידי העירייה לחברה, עד לתאריך 0 אן עד לסיום פעולת הפרדת אתזקות, המוקדם מבין השניים. פרוטוקול וועדת הכספים אושר בישיבת מועצה מסי' 3 בתאריך 14.1.19 (החלטה מסי 17)
בוועדת כספים מס' 23/20 מתאריך 7.6.20 הותלט לאשר הארכת תקופת פירעון ארבע ההלוואות שפורטו לעיל ואשר ניתנו לחברה, עד לתאריך 30.6.2023 או עד לסיום פעולת הפרדת האחזקות, המוקדם מבין השניים בתנאי הלוואות כפי שאושרו במקור.
פרוטוקול ה של ועדת כספים אושר בישיבת מועצה מס' 26 שהתקיימה ביום 22.6.20 (החלטה מס' 209).
מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות למימון פירעון ההלוואות והיות שהחברה נמצאת בתהליך של הפרדת אחזקות,
הוחלט לאשר את הארכת תקופת פירעון ארבע ההלוואות שפורטו לעיל ואשר ניתנו לחברה, עד לתאריך 30.6.2026 או
עד לסיום פעולת הפרדת האחזקות, המוקדם מבין השניים בתנאי הלוואות כפי שאושרו במקור.
1
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 2 טלפון: 03-5219542, פקסי: 03-5216466 ,\.וס.שוטה-)10. אוו
,א 2
פרוטוקול מסי (כ''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווף, ;26% ,+ בתאריך ט'ו סיון תשפ'/ג, 4.6.23 ?0 ות
ב ו
6 יפו 0 +
+ = +
64) השתתפות לארגון ''לתת'' לפרויקט הנצלת מזון מרשתות שיווק בת''א יפו
הרשות לאיכות הסביבה ומינחל שירותים החברתיים מעוניינים לקדם פרויקט בשיתוף עס ארגון יילתתיי לשיפור הביטחון התזונתי של התושבים וצמצום פסולת בעיר ע"י הנצלת מזון מרשתות השיווק.
הפרויקט יבוצע בשנה הראשונה במסגרת פיילוט בהיקף שנתי של כ-517 אש'יח ובהתאם להקצאת המשאבים שלהלן :
> ארגון יילתת'י - 220 אשייח למימון כ"א לניחול הפרויקט וריכוו החלוקות. בנוסף, ככל ויידרש 60 אשייח תוספת אד הוק למיוס.
= עיריית ת'יא יפו-- 297 אשייח : 140 אשייח למימון נהג, 5 אשי'יח להשכרת רכב מקורר להובלת המוון, 42 אשייח לדלק.
להלן פירוט התהליך להצלת המזון מרשתות השיווק והפצתו לתושבים ע"י ארגון 'ילתת'י:
1. איסוף מרשתות השיווק מאון שתוקפו עומד לפוג.
2 תיעוד המזון שנאסף .
3 חלוקת המזון לתושבים בתיאום עס מינהל שירותים החברתיים.
4. פיקוח על תהליכי בקרה קפדנייס על בטיחות המזון ורציפות שרשרת האספקת .
5. דיוות חודשי לעירייה : סוג, כמוח ושווי המזון שהוצל במסגרת הפרויקט באותו החודש.
עיריית ת''א יפו תפעל לשיווק המיוס, תשתתף בעלויות כפי שפורט לעיל ותסייע במידת הצורך במקומות שבהם לא קיימת אפשרות פריקה וטעינה.
על מנת לקדם את הפרויקט, הוחלט לאשר:
1. בהתאם להחלטת הועדה לשלתופי פעולה מיום 1.5.2023, מוצע לאשר התקשרות עם ארגון ''לתת'י לשנה
הראשונה של הפיילוט בסך 7 אש''ח . השלמת התקציב למימון ההתקשרות לשנת 2024 מותנה באישור התקציב ע''י מוסדות העירייה.
2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2023 בסך 0 אש''ח למימון הפרויקט בסעיף הכנסה 59100/592 ייקרן
מיועדת תקציב הרגיליי ובסעיף הוצאה 87100/881 ''הצלת מזון- השתתפות לארגון לתת//.
השלמת תקציב ההשתתפות העירונית בסך 197 אש''ח בשנת 2024 מותנה באישור תקציב ע'יי מוסדות העירייה.
רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218542, פקסי: 464 ,)ו 0).עוה-)6+. שעטעצ
פרוטוקול מס' (ב''א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך טייו סיון תשפ''ג, 4.6.23
5) סגירת והקטנת תב'ייר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (וומוולך נגור מחוראות משרד הפנים
לניהול תקציבי הפיתות):
1 סגירת תב''רים:
, סך תקציב נצבר | יתרת תקציב | סיבת הסגירה
אי נושא (כולל הפחתות) למחיקה
0 עי"ס עירוני ידי 0 || 4,485,325 הסתיימ
8 | אשכול גני"ל -העבודה ש- | | 18,000,000 0077 -
2. הקטנת תב'/רים:
/ סך תקציב נצבר | יתרת תקציב ,
שו וש (כולל הפחתות) למחיקה פוה
שיפורי תאורה 2023 , בוצע מתקציב אחר
5" 1000 2,000 ]
עמודי ה בוצע מתקציב אחר
779" 10 10
סה'יב: ב- 9.3 מלש''יח
שנסגרו.
ונות סופיים.
התקבלו.
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריס ** בתלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשב ***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה חינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב''רים, במפורט לעיל,
| ₪
₪ ₪ שו[ 4-8 ₪ | אא-ו""ו 2 ₪ ₪
8, פקסי: 4 ,)810.00 -)16. //ש\
רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 42
7%
פרוטוקול מס' (ב'/א) 3 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו[+,% לחר 5
בתאריך ט'/ו סיון תשפ'/ג, 4.6.23 8
6) התקשרות עם נת'/ע לביצוע עבודות שדרוג וגידור
בימים אלה חברת נתייע מבצעת שני פרויקטי רקייל (ירוק וסגול) באורך כולל של כ 33 ק"מ ברתובות העיר, בין
חיתר ברחובות: אבן גבירול, הר ציון, אלורי, איינשטיין, חיים לבנון, ההגנה, בן יהודה, ראול ולנברג ועוד.
על מנת לשפר ולשדרג את נראות אתרי העבודות של נת'יע ולחוק את היבטי הבטיחות של האתרים, מבקשת העירייה מחברת נתייע לבצע עבודות מתאימות לטובת בטיחות ושדרוג אתרי העבודה. הוסכם עס נתייע כל דרישות העירייה (שחורגות מהסטנדרט הרגיל של החברה) תבוצענה על ידי נת'יע באתרים ובמקטעיס עליהם תורה העירייה, במימון משותף - 50% עירייה ו-50% נתייע.
אומדן העלות הכוללת של העבודות הינו בסך של כ-24 מיליון שת והן תבוצענה במטגרת הסכם פיתות תשתיות, שנחתם בין העירייה ונתייע בשנת 2020, אשר היקפו יוגדל לטובת ביצוע עבודות השדרוג והבטיתות הנייל. חלק העירייה 50%.
לאור האמור, הוחלט לאשר:
1. הגדלת ההתקשרות עם חברת נת''ע לטובת עבודות שדרוג נראות ובטיחות תחנות עבודה.
2. תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 2 מ' ₪ ובמימון קרן היטל השבחה לטובת פרויקט זה.
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט להלן:
1. תוספת עייס 180 אשייח לשדרוג רניינ ל- 20 מנהלי תפעול במרכויס הקהילתיים במינהל קהילה החל מ- 1.4.23,
במימון הכנטוונ מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 59100.592 ורסעיפי השכר בפרקים הבאים: 82426, 7, 82431, 82432, 82434, 82443, 82888, 82666, 8, 82453, 82454, 82456, 82458, 82462, 87464/ 1, 82472, 82473, 82876, 82477.
2. תוספת עייס 325 אשייח בסעיף הכנסה 59100-592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 84283-411
יישכר דירה" לטובת שכירת משרדים החל מ- 7/23 עבור תוכניות נתיבים להורות ותחנה לייעוץ בחיי המשפחה באגף מורח במנהל השירותים החברתיים ובמימון קרן מיועדת.
3 תוספת עייס 100 אשייח לטובת תגבור סדרני התנועה בריכוז אתרי בניה הסמוכים לבתי הספר במימון קרן מיועדת בתקציב הרגיל.
בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 72220.782 ייהוצאות שמירה - שונות".
4. תוספת עייס 285 אשייח למימון ציוד ואחוקת טלפוניה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במימון בתי הספר
בסעיף הכנסה 8 ייהשתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים'י ובסעיפי ההוצאה הבאים :
5 ייתקשורת- ציוד והתקנהיי - 175 אשיית
5 ייתקשורת- ציוד והתקנה- 110 אשיית
5. העברה עייס 13 אשייח למימון ציוד ואחוקת טלפוניה בבתי הספר של המוכשייר מסעיף 81390/885 ייהקצבות
לחינוך המוכר שאינו רשמייי לסעיף 5 ייתקשורת- ציוד והתקנה''.
7
-- ]₪ ₪ 2 :
דחוב אבן גבידול 69, תל-אביב-יפו 84182 טלפון: 03-5218542 פקסי: 64 ,)11 שס.עוַב-)6+./ש/\\
. 0
פרוטוקול מס' (בי/א) 61/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון, :2% * בתאריך ט'ו סיון תשם'/ג, 4.6.23 + תל ופד
7 +אביבעוץ 2
5% יפן 0]אץ
בור
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)
6 העברה עייס 1 אשייח למימון ציוד ואחוקח טלפוניה בחווה החקלאית מסעיף 81125/841 ייהפעלה שוטפת גני יהושעיי לסעיף 81324/695 ייתקשורת- ציוד והתקנה"
7 העברה עייס 20 אשייח למימון תגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי ביחידת הרכב מסעיף 613140.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 996200.932 ייציוד וריהוט משרדייי.
8 העברה עייס 70 אשייח למימון בחינת תהליכי עבודה במוקד 106 על ידי אגף ארגון ותקינה מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 61610.751 ייעבודות ארגוניות על ידי גורמי חוצ'.
9. העברה עייס 5 אשייח למימון תגבור תקציב לכידות חברתית באגף משאבי אנוש, עבור יחידת הרכב מסעיף
0 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 61530.787 יילכידות תברתיתיי.
0. העברה עייס 105 אשייח למימון תגבור תקציב אחוקת רכב באגף תברואה עבור שכפול מפתחות למשאיות
לשעת חירום מסעיף 61314.790 'יעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 71236.531 ייאחצקת רכב'".
1. העברה עייס 150 אשייח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ביחידת הרכב מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת
ההרעוליי לסעיף 99610.531 ייאחזקת רכביי.
2. העברה עייס 650 אש'ייח למימון תגבור תקציב שעות נוספות סופה מסעיף
2 יישונותי' לסעיף 72120.310 יישעות נוספות סופהיי.
3. תוספת עייס 9 אשייח לטובת שדרוג משרת מנהל תפעול מתחם בתי ביאליק, החל מ-07/23, במימון קרן
מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי שכר בפרק 82255 יימתחס בתי ביאליק'.
4. העברה עייס 500 אשייח למימון תגבור פעולות ספורט שונות מסעיף 82911.787 ייסובב תל אביביי לסעיפים
הבאים :
0 אשי'יח לסעיף 64 ייקידום תשתיות ספורט הישגי אנושייי עס איגוד הכדורסל 0 אשייח לסעיף 3 ייפעולות ספורט משותפות עם ארגוניסי' לתגבור שיתופי הפעולה עם: איגוד הכדורסל, איגוד סקי חמים בישראל, הוועד האולימפי בישראל ומאמאנט תל אביב.
5. העברה עייס 157 אשייח לטובת המשך הפעלת הסלון העירוני בבית אריאלה באמצעות החברה למוסיית מסעיף
1 .82612 'יפעולות בקהילה כללי-חבי מוסייתיי לסעיף 72 ייסלון עירוני ופעולות בקהילה - מוסייתיי.
6 תוספת עייס 200 אשייח לטובת אירוע הצבת ע אשוח ביפו לקראת חג המולד באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82491.855 ייפעולות קהילה וחוגים - חבי למוסיית'י.
7. העברה עייס 128 אשייח לטובת תגבור פיקות תנועה מסעיף 0 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף
8 ייהסדרי תנועהיי
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 56162 טלפון: 03-5218642, פקסי: 6 ,)1 ע0].ע1 עה-161./ש/ש\ע\
פרוטוקול מס' (ב''א) 3 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך ט"ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 8
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)
.8
9
.20
1
.2
העברה עייס 381 אשייח למימון מערר המשרות הבאות בספריות העירוניות מהעסקה באמצעות התברה
למוסייח למשרות עירוניות, החל מ- 7/23:
5 משרת ספרן בספריית רמת אביב ג'
8 משרת ספרן בספרית נווה שרת
5 משרת ספרן בספרית שפירא
7 משרת מנהל ספרית נווה אליעור
5 משרת מנהל ספריית נווה עופר
5 משרת מנהל ספריית בית דנל
5 משרת מנהל ספרית כוכב הצפון
מהסעיפים הבאים :
2 אשייח מסעיף 6 יירוזין - הפעלת הספריה - חבי מוסייחיי - ספריית רמת אביב ג
3 אש'יח מסעיף 6 ייהפעלת הספריה - חבי למוסדות חינוך'' - ספריית נווה שרת
4 אשייח מסעיף 6 ייהפעלת הספריות - חבי למוסדות חינוך'' - ספריית שפירא
5 אשייח מטעיף 82443.856 ייהפעלת הספריות - חבי למוסדות חיווך'' - ספריית נווה אליעור
9 אשייח מסעיף 6 ייהפעלת הספריה - חבי מוסדות חינוך'' - ספריית נווה עופר
8 אש'יח מסעיף 6 ייהפעלת ספריות - חבי למוסדות חינוך'' - ספריית בית דני
0 אשייח מסעיף 82311.851 ייספריית כוכב הצפון - מוסיית'", לסעיפי השכר בהתאמה בפרקים לעיל.
תוספת עייס 100 אשייח בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 82433 יימרכז קהילתי נווה שרתיי למימון מעבר משרת מנחל ספריית נווה שרת מהעסקה באמצעות החברה למוסיית למשרה עירונית, החל מ- 7/23.
העברות עייס 0 אשייח מסעיף 74226.753 - ייפיקות על קבלנים בעבודות יוומות'י לסעיפי השכר בפרק 74226,
למימון ההעברות הבאות במחלקת תחזוקת דרכים, החל מה-1.7.23 :
112 אשייח לטובת הסטת נשיימ מפקח על קבלנים למשרת יימפקה אאוו" בכירי"י.
8 אש''ח לטובת שדרוג שלוש משרות יימפקת תחזוקת דרכיםיי למשרות יימפקת אוור בכירי' במחלקת תחזוקת דרכים.
תוספת עייס 47 אשייח למימון שדרוג 4 המשרות הבאות ביחידת גובי השטח באגף הגבייה החל מ 20/6/23 : 1 נציג גבייה שטח בכיר ל 1 אחראי גבייה, 2 נציג גבייה שטח בכיר ל 2 מנחל צוות גבייה, 1 נציג גבייה שטח בכיר ל1 רכו גבייה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי שכר בפרק 62331 .
תוספת עייס 200 אשייח לתגבור טקסים ואירועים במחלקת טקס וארועים, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 75120.781 ייטקסיס וקבלות פנים.
העברה עייס 660 אשייח להעברת אחריות לניהול ואחזקה של מדרחוב נחלת בנימין מאגף שפייע למינהל קהילה
החל מ-7.2023 לפי הפירוט הבא :
העברת 1 משרה קבועה של מנהל מדרחוב נחלת בנימין בסך 8 אש'יח מסעיפי שכר בפרק 74610 ו-1 משרה קבועה של מפקח שטת בסך 78 אשייח מסעיפי שכר בפרק 74620 לסעיפי שכר בפרק 82478.
העברה בסך 64 אש'יח לטובת השכרת משרדים ומחסן מסעיף 1 יישכר דירה'י לסעיף 82478.411
יישכר דירה "י.
העברה בסך 400 אשייח לאחזקת המדרחוב מסעיף 74620.756 ייאתוקת מדרחוב נחלת בנימין'י לסעיף 1 ייאחזקת מדרחוב נחלת בנימיןי."
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 2, פקטי: 03-5216466 ,!1.\ס.שוע 8 -161. וצצ
פרוטוקול מס' (ב'/א) 3 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוו בתאריך ט'/ו סיון תשפ''ג, 4.6.23
7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)
3. העברה עייס 40 אשייח למימון חגרור הדרכה וכנסים באגף הבטחון לטובת השתתפות בכנס קבייטיס ארצי,
מסעיף 61314/790 ייעתודת חטיבת התפעול יי לסעיף 72110/521 ייהדרכה וכנסים".
4. העברה עייס 18 אשייח למימון שכר דירה החל מ-1/7 לאתר משמר אזרחי חדש המיועד למשייק תיירות מסעיף
0 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 72210.411 יישכר דירהיי.
5. תוספת עייס 2,000 אשייח לטובת תקצוב השתתפות משרד החינוך בתוכנית 'יהגניס של החופש הגדול
יי במימון משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך, בסעיף הכנסה 31230/925 ייהשתתפות משרד החינוך לגנים-
חופש גדוליי ובסעיף הוצאה 81253/869 ייגניס של חקיצ'י.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט לעיל.
8) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע עבודות להסרת צו 3
ברחי שטרנהר> 6 בשכונת עגימי נמצא מבנה עירוני אשר בשל מצבו הפיוי והחנדסי הוצא לו צו 3, לפי תוק מבנים מסוכנים. בהמשך לצו וה, נדרשת העירייה לבצע עבודות להסרת הצו ולהסדרת מצבו הפיוי. המבנה שימש כמבנה שירותים בסמוך לשוק האתרוג לשעבר וכיום בצמוד יש תחנת תברואה.
הוחלט לאשר תב''ר בסך 0 ₪ במילמון הכנסות ממכירת מקרקעין ו/או היטלי השבחה, לביצוע הפרויקט
באמצעות חברת עזרה ובצרון. תקורה 4%.
69) רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של
0 (סם, המצ''ב.
70) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של
0 , המצ'יב.
- ₪ ₪ 5 ₪ = ₪
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218542, פקסי: 6 ,)וו ש00.ש8/1 -161.עעטעצ
+ 8,
פרוטוקול מס' (ב'/א) 3 מילשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן ל 0 תל ומד בתאריך ט''ו סיון תשפ''ג, 4.6.23 2 4
ד : ד 2 ₪ + אביבעושג
> ל" 0+
+ =
1) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 8,648,000 ₪,
המצ'/ב.
2) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתל רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של
0 נושט, המצ''ב.
3) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 57,673,000 ₪,
המצ''ב.
רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
וו₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ =
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218542, פקסי: 6 ,)ו שסף. וה -!0). /שצש\\
יפ 01: עיריית תל-אביב יפו
1 יוני 2023
יייב סיון תשפ"ג
העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022
מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 44,866,000 שיית .
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מט' 17.
2 רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
3 לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,
בהתתשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד או ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
עידית אהרוני
ט' מנהל אגף תקציביט וכלכלה
\צטוט!1\1'88 280 | שום\\מרינ:
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הנספים םי זו
אנף ווקצ'ביע
הלצברות מלפעיף לפעיף בתקציב הרגיל 200000
-
=
=
₪
=
| ם. הסעיף | תקציב קיים | השינוי המוצע | תקציב מתוקן -|
1 | | 1 [ | 1
ן 1 1 | 1 1 |
\ פרערן מלרות | 9 | 1 1 055000 | 1
ו 1 ו | 2 || |
\ פרל ד - הוצאות חד-פעמיות | 9 00 || | 5,055,000 | 0,945,000 | 1 [ 1 | 1 1 |
1 | ן 1 | | /
| הנהלת מינהל ההנדפה | ולו ] | 564,000 1
1 1 | [ 7-7 | | 1
| הוצאות אחרות | ו 00 ן | 64,000 | 6/9000 |
1 [ [ | | | 1
1 1 | 1 | | [
\ שבותים והשתתפויות בלליות | ו | 27000 || [
1 ו | [ - 0( | [
| אחזקת בנינים אספקה וציוד | 8 | 0000 | 00000 100 [ \ הוצאות כלליות 1 6 00000 1 1 7,950,000 | 50000 | | פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 8 | 16,989,000 1 000 100 1 | [ [ | | 1 |
1 1 | 1 [ 1 [
\ זי גר יסרדי | 53 ו | [ | ן
| [ | 1 | [ /
\ פרק ג - השתתפויות ותמיבות | % 07000 || 0 | 35,530,000 || | [ 1 1 | 1 [
[ / | [ 1 | 1
\ שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל 1 ו | | 3000 [ | | 1 8 1 זיווווייייי || [
\ תזבררה ומנהלה | 5 | 67000 | 10000 1 596,000 | | פול ג - השתתפויות ותמיכות ו 8 000 1 362000 6/7000 [ [ | | | 1 1 |
ן [ [ 1 [ 1 1
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הנספים ףר
אנף תקציבים
הלצבוות פלעיף לפעיף בתקציב הוגיל 22-0000407
| ₪ הסעיף | ס.הסעיף | תקציב קיים -| השינוי המוצע תקציב מתוקן - | 1 | | | ככ טס |
[ | [ [ תוספות [ הפחתות 1 1
1 [ 1 ן 1 | |
1 1 ן | | 1 |
| מרכזי קהילה ן 3 | | 000 1 |
| ה- ]| | 1 ו | | |
\ פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 8 53000 || 00 0000 | 1 1 [ 1 1 | 1
[ 1 1 ן 1 | 1
| טיפול בילד ובנוער 1 3 | [ 508000 1 1
[ 0 66 פן 1 יסטיו | ה [
| הוצאות אחרות [ ו 000 | 0000 0000 |
| | [ [ 1 1 [
| | [ 1 1 | 1
\ טיפול באנשים עס מש"ה [ 5 | 1 1 3560000 | |
1 7 | [ | = ] |
\ הוצאות אחרות [ ד 1 0000 || | 60,000 2000 |
1 1 [ | | ו 1
1 1 | | [ | [
1 תשלומים בלתי רגילים | ו | 4,866,000 || | 1
1 כ [ [ מטיממתתהם || יזוייייייי || |
| פוק ד - הוצאות חד פעמיות | 9 | 1000000 | 4,866,000 || | 5,866,000 | 1 | 1 1 | 1 |
[ 1 1 1 | [ |
[ [ 1 | | 1 |
| 1 1 | | 1 1
| 1 | | [ | 1
[ 1 | | 1 | |
1 | | [ 1 | |
[ | | 1 1 | |
1 | [ [ | | 1
[ | [ 1 | [ 1
ו [ 1 1 | 1 1
1 1 1 [ | | 1
1 1 1 | [ | |
| 1 | | 1 | |
עיריית תל-אביך-יפו
מינהל הנספים יז ו
אגף תקציבים
זנבוי הפנו להעבוות לנלעיף לפעיף 1200007
(תומפות)
| הסעיף [ תוספות 1 זברי הסבר |
1 | (נש"ת) | 1
| | | 1
1 [ | ן
] ה"ב /
| 1
1 ו [ |
| | | 1
| 999 תשלומים בלתי וגילים | 44/866,000 | |
| ,תת 0-ה 3 [
| [ | ן
ו ּול ד - הוצאות חד פעמיות 1 4,066,000 | 44,866,000 ש"ת- לתגבור קרן מיועדת | | [ | 1
1 1 1 |
1 | 1 1
| [ | |
1 [ 1 1
1 [ | |
| 1 [ 1
1 | 1 |
1 [ | 1
| | [ |
1 | | 1
| 1 | 1
[ 1 [ 1
1 [ | 1
1 1 1 |
| | | 1
1 [ | |
| | 1 [
1 [ | |
1 1 [ [
| | 1 |
[ [ | [
1 1 [ |
| | [ 1
עיריית תל-אביב- יפד
מינהל הנספיט ₪ ו
אנף תקציביע
זברי הפנור להעבוות מלעיף לפעיף 200000
(הנצותות מעל 5000 שי'ו)
1 הסעיף 1 הפחתות | זברי הטבר |
| [ (נש"ח) 1 1
ו מק ד - הוצאות חד-פעמיות 05000 \ (5,055,000) ש"ח - העברה מסעיפי פרעון מלוות עקב יתרה [ 1 [ \ לסוף שנה. [
1 | 1 |
| 1 | 1
\ ונז הנהלת מינהל ההנדפה | 564,000 [ |
| ו 0 ישן [
1 [ [ |
וז הוצאות אחרות | 6,000 | (2,568,000) ש"ח - העברה מסעיף ייעוץ משפטי - שיפוצי תזיתות [ [ [ \ עקב יתרה לסוף שוה [
[ 1 [ [
[ [ ו [
\ ו שרותים והשתתפויות כלליות 000 | [
[ הדי חימ/ח הנחמה ה/סוהוחעה צוהמנ התה חגה הו 320578 2555 | 8 [ | 1 1 |
|% אחוקת בנינים אספקה וציוד | 300000 | (3,400,000) ש"ח - העברה מסעיף אגרות כיבוי אש עקב יתרה 1 ו | | לסוף שנה. 1
| 1 | [
41 הוצאות כלליות | 1,950,000 \ (17,950,000) ש"ח- העברה מסעיף הוצאות משפטיות פסוקות ו | 1 \ שב יתרה לטוף שנה. |
1 | 1 ו
ו%: פרק ג - השתתפויות ותמיכות 000 | (2,437,000) ש"ח - העברה מטעיף תשלום מיטים - חב' עירוניות 1 / / \ ונתי"ס מוותפים עקב יתרה לסוף שנה. 1
| 1 | 1
1 | [ 1
31 חתינוך יסודי ו | 1
[ 2-ו ו [
| ן 1 [
| 09 וק ג - השתתפויות ותמיכות 00 \ (962,000) ₪" - העברה מסעיף לימודי קיץ - מוס"ח עקב יתרה 1 1 / [ 1
עיריית תל-אביב-יפ 1
מינהל הכספים שיוף
אגף תקציניע
זבוי הפבור להעבוות מפלעיף לפעיף 220000
(הנותות לעל 5000 ש'תו)
1 הסעיף 1 הפחתות | דברי הטבר [
| | (בש"ח) 1 1
1 | \ לסרף שנה 1
| 1 \ (835,000) ש"ח - העברה מסעיף הונה קשת וגוונים - יובל חינוך | 1 1 \ עקב יתרה לסוף שנה 1
| [ | |
1 1 | 1
ו 818 שוותים נוספים לבתי"ס וגני"ל 3000 [ 1
| כ שמשה 50-ב |
| | | 1
3 תחבררה ומנהלה 000 \ (2,091,000) ש"ח - העברה מטעיף הסעת תלמידים לבתיה"ס | | ן \ ינור רגיל עקב יתרה לסוף שנה. 1
1 | [ 1
ו% וק ג - השתתפויות ותטיכות \ 3,362,000 | | (3,362,000) ש"ח - העברה מסעיף ליווי בהסעות - יובל תינוך 1 | | \ עקב יתוה לטוף שנה. |
| [ 1
[ ו | 1
| 88 מוכזי קהילה 000 1 |
[ | | 1
1 / | |
ו% וק ג - השתתפריות ותמיכות | 10000 \ (2,242,000) ש"ח - העברה מסעיף הוזלת יוקר המחיה - מוס"ה 1 1 [ \ שב יתרה לסוף שנה |
1 | | |
1 | [ 1
\ 893. | טיפול בילד ובנוער 000 1 1
[ 2-ו | [
] | [ ן
הרק הוצאות אחרות 000 | (408,000) ₪"ח - העברה מסעיף השמת ילדים בפנימיות [ 1 | \ עקב יתרה לסוף שנה 1
1 | 1 |
| 1 | 1
| 86 טיפרל באנשים עם מש"ה | 3560000 [ |
| 72550 | ישנ אווה- ]| 1
| ו | |
וו הוצאות אהרות 360000 \ (2,632,000) ש"ח - העברה מסעיף השמת אנשים עם מש"ה 1 1 [ | 1
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים מ' זי |
אגף תקציבים
זבוי הפבור להעבוות מפעיף לפעיף 2230000
(הנהגתות געל 50000 ש'ו)
] הסעיף | הפחתות | זברי הסבר [
| | (גש"ח) [ 1
1 | \ במוסדות אחרים עקב יתרה לסוף שנה. 1
| [ \ (928,000) ₪"ח - העברה מסעיף השמת אנשים עס מש"ה במוסדות 1 1 1 \ ממשלתיים עקב יתרה לסוף שנה. 1
1 | [ 1
| [ ן |
1 [ | ו
1 | 1 |
| ו | 1
[ | [ |
1 [ 1 |
| 1 | 1
| | | 1
[ [ 1 1
1 1 / 1
| | [ [
1 [ 1 1
1 1 | [
| \ [ |
| [ [ ו
1 1 1 |
1 | | [
1 [ 1 1
1 [ | |
1 | | 1
] [ 1 [
| 1 1 1
1 [ | ו
1 | 1 1
1 [ 1 |
| | | [
1 | | |
1 [ 1 [
תל
- אביב/
יפן 0?? עיריית תל-אציב יפו
1 יוני 2023
יייב סיון תשפ"ג
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 6 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 561,000 שיית .
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מט' 6.
2. רצייב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
כ
. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
58 לב
עידית אהרוני
ש' מנחל אגף תקציביט וכלכלה
\00ו11'8%10 280 1 וט\\מרינה\רשי עיף 062023
עירייה חל-אריר-יפו
מינהל הבספים ₪ זף ו
אגף תקציבים
הענבוות פנלעיף לפעיף בתקציב הוגיל 2300006
| ₪ הסעיף \ מם.הסעיף | תקציב קייב -| השינוי המוצע | תקציב מתוקן | | 1 [ | | [
[ | ן [ תוספות | הפחתות ו |
1 ] 1 1 | 1 |
1 | ן ן 1 1 1
| ה"ב 1 | | 1 |
[ | [ 1 1
1 1 | | | [ 1
1 | 1 [ 1 1 1
מזבירות [ 3 | [ 20000 | 1
ן -ָ[// || | | | | |
\ הוצאות אחרות | ך ה 1 ו 20000 | 000 1
1 1 | | | [ |
1 | 1 1 1 1 1
\ מינהל תקשורת-דובר העירייה [ 84 | 0000 200000 [ | [ --/// 0 [ [ | | 1
\ שכררת ושבר לעובדים לפי תקן [ 1 9000 1 100 | 660000 | \ הוצאות אחרות 1 ך | 2000 | 1 67000 25000 1
1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות | 8 0000 200000 [ 0000 | | [ 1 1 | 1 [
[ ו | | | | 1
\ הנהלת מינהל בגוי וושתית | ואלו 000 0000 [ | | 3 [ [ שי | זיוויוווווי |[ [
ו תחבורה ומנהלה | 5 | 866,000 | 80000 1 | 946,000 | \ הוצאות כלליות | 6 ו 000 ו 10000 1 ו 0000 [
| הוצאות אחרות [ / | 000 | | 220000 | 5,565,000 | \ פרק ד - הוצאות חד-פעמיות | 9 | 1000 30000 1 | 28000 [ 1 1 1 / | 1 1
| 1 | | [ | |
\ מובזי קהילה | ו 3000 1 1 1
[ 0/0 < | | | | |
\ רל ג - השתתפויות ותמיכות ] % | 182,601,000 | 30.000 1 | 2,631,000 || [ [ [ 1 | 1 |
1 1 | | / 1 1
| גופי תרבות ואמנות | 5 | [ ו 30000 1 1
1 - 7 חן 1 ששה || זזווזיייייו || |
עיריית תל-אביב-יפר
מינהל הבספים
אגף תקציביט
הענבוות
שש הסעיף 1
הוצאות אחרות 1
הנהלה ושרותים מינהליים ן
הוצאות אחרות 1
משאבי קהילה והתנדבות 1
פול ג - השתתפויות ותמיבות [
הושות לאיכות סביבה וקיימות [
הוצאות כלליות 1
אגף מחשוב ומערכות מידע [
תזבררה ומנהלה 1
הוצאות אחרות 1
מניף
מס הסעיף |
ו |
ו
למעיף
תקציב קיים
0
0
0
00
00
ד
בתהקצינב הוגיל 2300006
000
ו 20000
וו
מס' ו ל
0
מ
2-00
0
00
מכ
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הנספים שיו
אגף תקציבים
זבוי הנר להעברות מפעיף לפעיף 2300006
(והופפות)
| הסעיף | תוספות | זברי הבר |
1 1 (בש"ת) 1 1
[ 1 [ ו
1 1 1 1
| שה"כ: 5000 | ו
1 |
| [ | 1
1 [ [ [
\ 618. | מינהל תקשורת-דובר העירייה 0000 1 1
| .|| 0000 א |
[ 1 ו 1
4% ףול ג - השתתפויות ותמיכות 200000 \ 200,000 ש"ח - למימון העסקת אחראי תיאום ובקרה לתגבור פרוייקט | | 1 \ נושאים רוזביים, תרבות ועסקים, באמצעות חברת מוס"ח [ 1 | | |
1 1 [ 1
1 741. | הנהלת מינהל בנוי ותשתית 100000 1 |
[ וו 0-ו | [
| [ 1 1
|5 תחבורה ומנהלה 00 \ ההעברה לטובת הנושאים הנאים: | 1 | | 70,000 ש"ח - תגבור תקציב הדרכה וכנטיפ. 1 1 1 1 1000 ש"ח - תגבור תקציב נסיעות. 1
| [ | 1
41 הוצאות כלליות | 110000 1 110,000 ש"ה - לתגבור תקציבי מהשוב והוצאות מיוחדות. | | 1 ן [
\9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות 300000 \ 30,000 ש"ח - לתגבור תקציב הוצאות פיתות | 1 [ 1 |
| / | 1
\ 824 מרכזי קהילה 3000 1 |
[ 0-2 בשומו 1
| 1 | |
|% פרק ג - השתתפויות ותמיכות 3000 30,000 ש"ח - למימרן השתתפות מח" אמגריות בעלות העסקת אוצרת 1 1 1 | לגלריה קר 16 במרכז קהילתי גרוה אליעזר, באמצעות חברת מוס"ה 1 | 1 [ [
[ | ו 1
\ 847 משאבי קהילה והתנדבות 00 | [
| - | ו 1
עיריית חל-אריך-יפו
מינהל הנספים מס' זף: ?
אגף קציביץ
זבורי הפבו להעבוות מפלעיף ללעיף 230006
(תהופפות)
ו הסעיף | תוספות | זבוי הטבר 1
| 1 (ש"חו 1 1
| בק ג - השתתפריות ותמיכות 000
0 ש"ח - למימרן תגבור תוכנית מוקד מטר"א במינהל השירותים | החברתיים החל מ- 7/23. הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 1 % בתוספת תקררה למוס"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת | לאישור העדה דר במטגרת רשימת התוספות. התוכנית תופעל 1 באמצעות החברה למופ"ת 1
\ ₪1 ההשות לאיכות טביבה וליימות 2000 1 |
₪ הוצאות כלליות 20000 | 20,000 ש"ח - למימון תגבור מתשוב יחידתי. [ 1 1 | |
| | 1 1
ו 993 אגף מחשוב ומערבות מידע ו 100 1 |
[שא [
[ [ 1 1
ו תזבורה ומנהלה 1000 \ 10,000 ש"ח - לתגבור אחזקת רכב באגף המחשוב, ע"פ צפי ניצול [ | [ | לסוף שנה: ]
1 [ | [
1 | ו 1
| 1 | 1
1 1 / 1
| 1 1 1
[ | 1 |
1 [ 1 [
| / | |
1 | 1 ו
| ו 1 |
[ | [ [
1 1 1 |
| 1 | 1
1 1 [ 1
עיריית חל-אריר- יפר
מינהל הבספים ש' וי
אגף תקציבים
זבוי הפבר להעברות מלעיף ללעיף 230006
(הנהתות מעל 5000 ש'תו)
[ הסעיף | הפחתות | זבוי הסבר [
[ 1 (נש"ח) 1 1
618 מינהל תקשורת-דובר העירייה 20000 | |
ו 2 1
1 [ | |
וה משכורת ושכר לעונדיע לפי תקן 100 1 (133,000) ש"ח-ביטול תקן קבוע של אחראי תיאום ובקרה החל (- [
53 לצורך תגבור פרוייקט נושאים רוחביים, תרבות ועשקים [ באמצעות חנרת מוסדות תינוך [
וז הוצאות אחרות 00 \ (67,000) ש"ח - הפחתה מטעיף דיוות שוטף לציבור. [ 1 | 1 1
| [ 1 [
\ ו הנהלת מינהל בנוי ותשתית 10000 [ 1
1 [ |
| 1 | |
וו הוצאות אהררת 1 \ (110,000) ש"ח - צפי ליתרה תקציבית בטוף שנה 1
בסעיף העסקת נש"מים ביחידת פרויקטים משולבים. | (110,000) ש"ח - צפי ליתרה תקציבית בסוף השנה בסעיף [ העסקת נש"מים במרכז העירוני לתיאום הנדטי. |
\ 841. הנהלה ושרותים מינהליים 1000 | |
הד הוצאות אחרות 1000 | (81,000) ₪" > הפחתה מעתודה להתייקרויות ולסידורים מופדיים | | | \ בנינהל השירותים החברתיים |
ד אנד וס
תי
ו [
וווף חקו
1 יוני 2023
יייב סיון תשפ"ג
רשימת תוספות בתסציב הרגיל לשנת 2023
מצורפת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשוח 073?, בסך 8,648,000 ש"ח.
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מט' 105.
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.
3 לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע,
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
ל
\
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה
\1\10108 280 | וס\\מרי
וימת תוספות בתקציב. נה 002003
זר. ₪ 1 א | .₪ 1 = ₪ 0001 1 :
רהוב אבן גב
עיריית חל-אניב-יפר
מינהל הכספים ₪ זו
אגף תקציבים
הולנות נתקציב הוגיל 2-06
| ₪ הסעיף | ם.הועיף | תקציב קיים | השיגרי המוצע | קציב מתולך | | [ | | להדוווורורייודווררייווויויייייי| ו
[ | ו | תספות | | הפתות = | [
1 1 | | | ן |
| 1 1 1 [ 1 1
| ה"ב | [ 8000 | 608000 1 |
| 1 1 [ 1
1 | 1 | ו [ |
1 1 1 1 | 1 1
| הבנטות העירייה | | | 33000 [ ן |
| > [ [ ה( זדווויוייין || 1
\ אהזקת בנינים אספקה וציוד | 4 | 2000 000 | 1000 | 1 1 | 1 | 1 1
| 1 1 1 | | [
| מרחבים ציבוריים [ מדו | 318000 1 [ 1
ן [ [ | | [
| פרק ג - השתתפויות ותמיכות 1 % 1608000 | 000 [ 000 | 1 1 1 1 | | ו
| | ו | 1 1 |
\ שאבי קהילה והתנדבות 1 זו 1000 | | 1
1 2-ו [ | | זיוווייוייי || |
| פרק ג - השתתפויות ותמיכות [ ) | 056,000 2000 1 200 1 1 | ו 1 1 [ |
| [ [ [ [ 1 [
[ 1 1 1 | | |
/ | 1 | [ / 1
| | | 1 [ | |
1 1 [ | 1 ן 1
1 | | 1 1 1 |
| 1 1 [ [ 1 1
1 | [ [ 1 | [
1 | | 1 [ | 1
| 1 1 | 1 [ [
1 | | 1 | ן 1
1 [ 1 | 1 [ [
| ן 1 [ [ 1 |
1 | | [ ו | |
עיריית תל-אביב-יפר
מינהל הנספים ₪ זו ו
אגף תקציבים
זנבוי הלבר לתולפות 233-0016
(הוצאות)
1 הסעיף [ תוספות [ זברי הסבר |
| 1 (נש"ז) | 1
1 ה"ב | 8/648,000 | ו
| 623. הכנטות העירייה | 533,000 | 1
ן ,7 /--- 36| |
| | | 1
ו אחזקת בנינים אספקה וציוד | 533000 \ הברה מירעדת לתגבור שכר דירה עבור יחידות מינהל הכספים במימון | | 1 \ קרך מיועדת לפי הפירוט הבא [
[ | \ 5,246,000 ש"ח-שכ"ד בבניין קרדן עקב עיכוב במעבר לבניין סטל 1 1 [ | של אגף הגבייה, אגף חיוני ארנונה ואגף אגד"ש. 1 [ | \ 87,000 ש"ח- תגבור 10 תניות בבית בלל לעורדים ראוף הרוסות | 1 | \ מבניה. 1
1 1 | |
1 | [ [
\ מז מוחבים ציבוריים 000 1 1
| |
| | 1 1
ו מק ג - השתתפויות ותמיכות | 000 1 למימרך השתתפרת עיררנית לחברת אתרים לנושאים הבאים: 1 | | ו 514,000 ש"ח - תכנית להטדרת הביטחרן והאבטחה בנמל יפר 1
1 1 \ 600,000 ש"ח - שירוק הגמל המתהדש |
\ 847 משאבי קהילה והתנדבות 01000 | 1
ו וק ג - השתתפויות ותמיכות 201000 | 201,000 ש"ח - למימרן תגבור תוכנית מוקד מטר"א במינהל | [ | \ הוירותים החברתיים החל מ- 7/2023 במימון משרד הרוותה. 1 | [ | השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה ור במסגרת רשימת | [ 1 \ ההעברות. התוכנית מופעלת באמצעות חב" מוס"ת 1
/ +אריבטושה
, .0 יפ 4-01+. עיריית תל-אריב-יפ 1
4 / מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
תקציב בלתי רגיל
רשימת העברות מספר 5
שנת 2023
ב שש בע 2ש4 ש-א ש, = ע- עבמ עמ עב) עבג ע=) עב) עבז עמק בנע כבא ששם שש 12 = ענ מע עש) נש עבט 6-2 כב ₪22 עב) כב) עשפ עבא עשש ענ ענ עב עבש עבם כ ענש עגנ ענ בע עבט עבט עבש עב עב 6-2 לשש לבא עבא לש עבש עשע עב 2 עבש עבש עב עב עב עב) ע וב>.
יןני 2023 - סיווו תשפ"ג
\181.08\ 2801 1ט!ס\\גל קיסר\ועדות כספים\דף כותרת העברותא 0ס6..
זי ₪ ₪ 88, ₪ ג | שש !ה 1 -6
דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקם: 3-5218895ם, |!שסף.עוע 61-8)/עצעצ
עירית תל-אביב יפו
מינהל הבספים
אגף תקציבים
66
19
8
9
העברות מטעיף לטעיף בתקציב פתוח 23-000005
תברואה - מחלקת ניקיון
[נסים ציבוריים - גנים ונוף
עבודות ופרויקטים שונים
תרבות נוער וספורט - בתי נוער
תובות, נוער וספורט-מגושי ספורט
תוספות
20000
00
0
ו
0מ0נ2
00
הפחתות
0
0
0
שיו |
7%
עירית תל-אביב יפר
מינהל
אגף
מס'
העברה
הבספים
קציניץ
20 |
העברות מטעיף לטעיף בתקציב פתוח 23-000005
סעיף פירוט
סכום בש"
זגרי הסבר
5
5
ו
1
ו
ו
6
6
114
14
5
2 תנרואה - מחלקת ניקיון
8 תחנות עבודה 2025- שיפוץ
8 חחנות עבודה 2023- שיפוץ
5 שעונות - חטיבת התפעול
5% שעונות - חטיבת התפעול
5 יח' הררר הטירוני-שיפוץ משרדים
5 יח' הרכב העירוני-שיפוץ משרדים
65 שעונות - חטיבת התפעול
65 שעונות - חטיבת התפעול
ננסים ציבוריים - גנים ונוף
%6 מעבר משרדי אגף שפ"ע
5% שעונות - חטיבת התפעול
₪ תונבות נוער וספורט - בתי נוער
8 עמיאל רמב*ם/אורים אולם ספורט
8 ענמיאל רמב"ם/אורים אולם ספורט
8 עמיאל רמב"ם/אורים אולם ספורט
89 שעונות עירוני
9 שעונות עיררני
989 שעונות עירוני
4 שיפוץ בית השידור הראשון
4 שיצוץ בית השידור הראשון
4 שיפוץ בית השידור הראשון
9 שונות מוטדות ציבור 2023
89 עטונות מוסדות ציבור 2003
69 שעונות מוטדות ציבור 2023
45 בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומכש
00
0
00
0
00
00
000
00
00
0
000
התקציב מיועד לשיפוץ מתחם תברואה במרלו"ג.
באמצעות גני יהושע.
התקציב מיועד להתקנת תקרה אקוסטית למחלקת מיגו[-
יחידת הרכב במרלו*ג.
התקציר מיועד להמשך שיפוץ בלפסקוב 26.
התקציב מיועד למחשוב, מולטימדיה ותאורה לאולם ספורט במרכז אורים-עיאל רסב"ם.
בשילוב חברת מוסדות חינוך.
התקציב מיועד להצטי ידות מחשוב ומולטימדיה.
בבית הוידור הראשו[.
בשילוב חברת מוסדות חינוך.
התקציב מיועד להצטיידות מחשוב ומולטימדיה
עירית תל-אביב יפו
מינהל
אגף
סי
העברה
הנטפים
תקציבים
מ" זף 3
העברות מטעיף לטעיף בתקציב פתוח 23-000005
סעיף צירוט
כו בש"
זברי הטבר
5
183
8
13
5 נבנית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ'ש
65 בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"
5 בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ'ש
65 בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ'ש
9 שעונות עיררני
9 שוונות עיררני
9 שעונות עירגני
9 שונות עיררני
09 שעונות עיררני
9 תרבות, נוער וספורט-מגושי ספורט
4 נוטורכז טפורט-מגדלי ת"א
4 טמרכז ספורט-מגדלי ת"א
8 שעונות-מוסדות ציבור
8 שעשונות-מוסדות ציבור
0
200
0
בבית בארבור - קומות 1+2 , לאחר השיפרץ
שנשה במקום. ההצטיידות תבלול גם
הצטי ידות מצלמות ואדעקות.
הפרריקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.
התקציב מיועד להצטיידות קאנטרי מגדלי תל אביב.
יבוצע באמצעות מוסדות חינוך:
3/
+
0 עיריית תל"אביב-יפו
שר מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
תקציב בלתי רגיל
רשימת תוספות מספר 6
תקציב 2023
אתא אא שת א שק חא שק ה חא אק אק חא ואה שאק הא עקש ה הא זא חמק שאק אמה חאה למה שאה הק לא את לאק אא לחה אק חאה חאה לאה לאה לאה שא שאק ל שאק שא שאה ללא לבה חאה שאה זבה שה שאק שא שיק אה ההק א שאק ההות האת חאה
יוני 2023 | - סשוך תשפיע
126800 \53 501918093 )ג 0 רף. תוספותאסט.
וו₪] 5 ₪ שרין 5.3 2 | ₪ 27 5 יי -*
רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-5210506, פקם: 03-8218895, וס .צוצה-|10 אוצעש
תקציב בלתי
סעיף
0055
|99
0005
055
099
רגיל
תק צ יו ב ה ורצ א
שם סעיף
מערכות מידע
שרותים מקומיים
שרותי חרום
עבודות ופרויקטים שונים
המישלמה ליפו
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות, נוער וספורט
רווחה
מפעלים וחברות עירוניות
נכסים
חברות עירוניות
אתרים
גני יהושע
חברות אחרות
1
תּ
רשימה מספר
מס' דף ו 1
(006
סה"ב
57" ,0
1.000
60
20
000
5-00
22 ,0
5, 0
1 0
10 0
2 80
5, 70
20000
160
000
1,960
1
תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 רשימה מספר: 6-2023
תקציב הכנסות - ריבו
בשייח
טעיף ם טע סת'יב
סה'יב 000
1 השתתפות בעלים 000
קרן היטל השבחה 0
0 קרנות הרשות 0
קרן עודפי תב"ר ותייר/קרן מיועדת 10
וג
0
כ
קרנות מקרקעין 0,
5
5
תקציב בלתי רג
אפליקציית די
מאוחדת
שרותים מקומי
יל
גיתל שלי
ים
שרותי חרום
שמירה ובטחון
משל"ט סל"ע -
והצטיידות
עבוזדות ופרוי
מוקד טלפוני
הקמת מוזיאון
- מקלטים
הכשרה
קטים שונים
שדרות -
הצטיידות מחשוב
העיר
ק
ור 5 ה וצ א
הצעת תקציב
בש"ח
57 ,0
1.1000
1.000
0
2 0
00
1-00
220000
ךּ
1
רשימה מספר
מחס' דף
7 ב 4* ה סב ר
התקציב מיועדת לפיתוח אפליקציי
שלי המאחדת שני מודולים קיימים
(הטבות ואירועים) עם דיגיתל של
אישי) לאפליקציה אחת.
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך
שאושר לתכנון הכשרה והצטיידות
סל"ע בשדרות החיל. התוספת מיוע
(00
1
ת דיגיתל
גדיגיתל
י (איזור
0 אלש"ת
של משל"ט
דת
לבינוי והצטיידות נילוות נדרשת, לרבות
ריהוט, ציוד ייעודי וציוד מחשו
מבוצע בשילוב חברת עזרה ורצרון
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך
שאושר להכשרת מוקד טלפוני של ע
ת"א-יפו בעיר שדרות. התוספת מי
להשלמת הפרויקט לרבות הצטיידות
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך
מלש"ח שאושר לנושא.
התוספת מיועדת להשלמות נדרשות
להקמת מוזיאון לתולדות העיר ת"
בבית העיר הישן ברחוב ביאליק,
ת"א, לרבות עבודות בינוי פנים,
שיפוצים, שדרוג תשתית, הצטיידו
נילוות ועוד. סךעלות הפרויקט נ
מלש"ח, כאשר 10 מלש"ת הינם במי
באמצעות קרן ת"א והיתרה במימון
ב. הפרויקט
0 אלש"ת
יריית
ועדת
ומחשוב.
8
8=י9ו)
באמצעות קרן
ת תוכן
אמדת בכ-29
מון תרומה
עירוני.
[
[
[
[
[
5%
סעיף/
בקשה
021
5
תקציב בלתי רגיל
הצללת מגרשי
דיוויס לואיס
ת ק צ
שחבק - [
שרותים ממלכתיים ו
בניה חדשה
אודיטוריום גימנסיה [
הרצלית - התייקרויות [
תרבות, נוער וספורט 1
בית אריאלה
המשך שיפוץ |
3% ה ורצ א
הצעת תקציב
בש"תח
"020
220
5, 90
1, 0
2, 60
ו
רשימה מספר: 2023-000006
מס' זף: 3 8
תּ . פי ו 6
דברי הס בר
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך כ-1 מלש"ת
שיועד לנושא.
התקציב מיועד להצללת מגרשי שחבק ביפו
במתחם זיוויס לואיס.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.65
מלש"ת שאושר לתכנון ובניית אודיטוריום
וקפיטריה לשימוש הגימנסיה והקהילה.
התוספת מיועדת להשלמת המימון הנדרש
לפרויקט עקב התייקרויות שחלו במהלך
תקופת תכנון וקידום הפרויקט
במסגרת התקציב תשתתף הגימנסיה בסכום
של 2.5 מ', במסגרת הסכם שמקודם לנושא.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
התקציב מהווה תוספת לת"בר בסך כ-12
מלש"ח, שאושר לפרויקט שיפוץ בית אריאלה.
תוספת תקציב זו מיועדת להשלמות נדרשות
לשיפוץ כגון: טיפול בנזילה בגג ספריית
הילדים, איטום קיר דרומי, חידוש מעליות,
התקנת גרם מדרגות לספריית השאלה, הכשרת
חדר אחסון, שיקום ספריית המוזיקה.
השלמות לחדר אנרגיה, השלמות לשיפוץ
האודיטוריום ועוד. הפרויקט יבוצע
באמצעות חב' עזרה וביצרון ובשילוב
מוסדות חינוך (לרבות שיפוץ החזיתות).
6
08
58
9
5
46
תקציב בלתי
הצירל
תק צ י ב
תרבות
תכנון שיפוץ בית מניה
הכשרת משרדים- ביאליק 24
קהילה נוער וספורט
עבודות בטיתות חשמל -
מרכזים קהילתיים
שבט הגבעה ומרכז צעירים
הקשת- הצטיידות
בית פייטלוביץ-
הצטיידות וצרכי מחשוב
פיתוח שטחי חוץ מ"ק דרהי
תכנון וקידום
שבט אביב- הצטיידות
טריבונה טלסקופית-
השלמה
יב ה ורצ א
הצעת תקציב
בש"ת
000
2000000
760
2,760
00000
000
000
000
000
ו
רשימה מספר 06|]
מס' דף ו 6
פ יר ו ט
ד3 בר ?3 ה ס ב ר
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ בבית מניה.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
התקציב מיועד לתכנון הכשרת משרדים בביאליק
4 עבור מינהלת מתחם ביאליק. הפרויקט
יכלול עב' שיפוץ פנים, מרפסת ועוד.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך
התקציב מיועד לטיפול בתשתיות וארונות
חשמלבמרכזים קהילתיים ברחבי העיר, בהמשך
לסקר
בטיחות הנזסי שבוצע בנושא זה. הפרויקט
יכלול הסדרה בטיחותית בליקויים שנמצאו
במתקנים השונים.
הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוס"ת,
וגני יהושע.
עו"ב
התקציב מיועד להצטיידות שבט הגבעה המתחודש
ומרכז צעירים הקשת. התקציב כולל צרכי
מחשוב, מידוף ועוד.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
התקציב מיועד לרכישת הצטיידות נדרשת לבית
פייטלוביץ המשופץ.. ההצטיידות כוללת גם
צרכי תקשוב וחיבור לסיב אופטי. הפרויקט
יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
התקציב מיועד לתכנון וקידום פיתות חצר
ומגרשי סביב מ"ק בית דרהי.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
התקציב מיועד לרכישת הצטיידות לשבט אביב
המחודש. התקציב כולל גם מידוף.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.6 מלש"ח,
שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מהווה
השלמה לתקצוב טריבונה טלסקופית במ"ק
מגיד. כולל 212 כסאות קבועים וכ-40
נערמים.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
2
דב
[
1
סעיף/ |
בקשה
9
08
007
1
6
12
0055
10
=08
תקציב בלתי הגיל
ת ק צ י ב
קהילה נוער וספורט
הקמת בית קפה-
תכנון
רווחה
הוסטל אקי"ם אופנהיימר
שיפוץ מקום" בלב" חכמי
אתונה
נגישות מבני מת"ש
מפעלים וחברות עירוניות
שיפוץ מבנה הכרמל 7
שיפוץ חזיתות
בבעלות עירונית
נכסים
לק 9 1 ה ורצ א
[ בש"ח
מגרש גדנע | 500.000
10,628,000 |
10,020,000 |
443,000 |
165,000 |!
350,545,000 |
5,750,000 |
2,600,000 |
500,000 |
רשימה מספר: 2025-000006
מס' דף: 6
התקציב מיועד לתכנון הקמת בית קפה/מזנון [
בסמוך למגרש הכדורכל בקרית שלום: מגרש 1
הגדנ"ע. [
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך. 1
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-4 מלש"ת 1
שאושר לתכנון של מבנה לשימוש לטובת דיור [
בקהילה של אקי"ים ולמשרדים למחלקת עבר [
הירקון וטיפת חלב. התוספת מיועדת להשלמת [
המימון העירוני להקמת המבנה. [
יתרת המימון לפרויקט בסך כ-8.8 מלש"ת, 1
צפוי להתקבל מאת אקי"ם במסגרת הסכם [
בין העירייה לעמותה. 1
במסגרת הפרויקט תשולב הברת מוסדות תינוך. ו
התקציב מיועד לשיפוץ מבנה עירוני בשימוש [
מינהל השירותים החברתיים ברח' חכמי [
אתונה, אשר בו פעולת מועדונית מקום" [
בל [
התקציב מיועד לנגישות מבני רווחה בהתאם [
לתקנות, במבנים צביה לובטקין 35 והגר"א 1
9. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה .
ובצרון. [
התקציב מיועד לשיפוץ בטיחותי וטיפול [
בהסרת צו 4 במבנה עירוני ברתח' הכרמל 7. 1
הפרויקט יכלול פירוק ובניית גג חדש, ו
שיקום וחיזוק קירות וקונסטרוקציה, שיפוץ [
חיצוני , חדרי שירותים, חדר מינהלת הכרמל !|
ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב. [
התקציב מיועד למימון חלקה של העירייה 1
בשיפוץ חזיתות מבנים בהם קיימת בעלות |
עירונית ובכפוף להוצאת צווי שיפוץ ע"י [