פרוטוקול ועדת כספים 7-24

פרוטוקול מס' (ב'יב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימתה בתאריץ ב' תמוז תשפ'ל, 8.7.24 - 7

0%

%

א

0 0

ה

פרוטוקול 7/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 8.7.24

השתתפו ה"ם: ר' תולדאי - ראש העירייח - יו"ר,

א' ומיר, ח' גורן(באופן מקוון), א' זבולון,

גי שרעבי, די דישטניק, א' פורז.

נעדרו ת"ה: | צ' ברנד, א' בדראן, ג' דניאל אבנר.

נוכתו ה"ה: לי שפירא, תי הראלי, מי לייבה, עי אברחמי,

מי גילצר, אי פרץ, עי טלמן, שי הרשקו, אי כרמלי, אי לוי, די לין, שי מלמד, רי פרבר, עי רודניצקי, רי שושן, ש' אביב, א' אוולאי, ס' איליאי\,

לי ארליך, ש' ברדה, מ' ברוכשטיין, אי גבריאלי,

רי דיין, סי הלבן, מ' וייס, ש' זינגר, נ' זכאי, רי חוננוב, די תכם, ני ירון, שי ישראלי, ני כהן, די כליפה, ע'י להב, ש' מונפורד, כי מלמד,

ת' מרגולין, אי סראגי, די עובדיה, ר' פלאי,

גי פרויקט, ת' פריד, ע' פרידלר, א' צרפתי,

גי קיסר, אי קלר, ני רוזנברג, יי רצ, שי שביט,

אי שוע, חי שני, תי שליטנר, א' שפירו.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

דיו 7

דחוב אבן גבידול 69, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקט': 3-8216464ּם ,\ו.שס. טושה -|16-/\אעע

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימתה בתארלך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה לשנת 2024.

בשנת 2024 מתמודדת עיריית תייא יפו עס אתגרים רבים, השלכות מלחמת ייחרבות ברלליי, סיוע וטיפול רחושריח שהחחפוו לעיר, האטה רלרליח רתשק, עלייה מחיריח, החייקרויוח מררזיח ושירוחים, הסכם שכר חדש ועוד.

בנוסף לאלה קלימיס סיכונים רבים העלולים להיות בעלי השפעה רחבה על התקציב העירוני כמו התמשכות והרחבת מלחמת חרבות ברצל, עומס העבודות בעיר, במצוס בהשתתפויות ממשלה, תביעות ייצוגיות ושינולל חקיקה, עמידה ביעדי ההכנסות ועוד.

כל אלה הביאו אותנו לנקיטה בצעדיס משמעותיים הבאים לידי ביטוי בתקציב - בוצעו צעדי התכנסות והתייעלות בכלל יתידות העירייה, עודכנו תעריפי שירותים לתושבי העיר, צומצמו פעללויות עירוניות בנושאים רוחביים כמו צרכי משרד, כיבודים ורכש, הקפאת תקנים לא מאוישים, צמצום בשעות נוספות וכן מתוכננת משיכת דיבידנד מתאגידיס עירוניים.

יחד עס ואת נמשיך להוביל בהשקעה בתושב וברמת מתירים נמוכה יחסית לרשויות אחרות, במתן שירות איכותי לתושבים, המשך הפקת אירועים שכונוניים וקחילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ועוד.

בנוסף לאלה העירייה ממשיכה בטיפול בתשתיות העירוניות ובהיערכות לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר בדגש על עבודות הרכבת הקלה - הקו הירוק והקו הסגול.

להלן דגשיט עיקריים בתקציב 2024:

תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופניס לצרכים הקהילתיים, כולל פוניחת והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברתבי העיר.

פעילות המינהל כולה הותאמה למתכונת התואמת את התקופה המאתגרת. המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימח.

בשנת 2024 יופעלו לראשונה מרכזים חדשים כמו קאנטרי קחילתל עלייה, מרכו קהילתי גלילות, קאנטרי נאות אפקה, קאנטרי צהלה, הבית לאמנות ביד אליהו, מרכז דרור לקהילה הוּרה, מרכו קהילתי גן התקווח, הרחבת מרכז הצעירים במאצייה 7-9, טפריה בכוכב הצפון ומתוכננת להסתליס בנייתו של מרכז קחילתי ככר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105.

בנוסף נפתחו לציבור שני מרכזים מחודשיס: המרכז הקהילתי הגאה ומרכז קהילתי מגיד.

תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך:

תקציב 2024 כולל פתיחתם של שני בתי ספר יסודיים חדשים- הנרייטה סולד ובית חינוך רעות ופתיחת בית ספר לתינוך מלוחד - מרחב. בנוסף, נפתחו בשנת הלימודים תשפ"ד 3 אשכולות גני ילדים של התינוך המיוחד וכן, נפתח מרכו היי-טק חדש בדרום העיר ללימודי מקצועות מדעי המתשב.

התקציב כולל את המשך הפעלת תכנית גפיץ (תכנית גמישות פדגוגית ניחולית) של משרד החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר, המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ד בבתי הספר העל יסודיים, היסודיים והחינוך המיוחד באמצעות הוספת שעות תגבור ומאמני למידה. כמו כן ממשיכה העירייה להגדיל את

השתתפותה בתקציב לימודי פיסיקה וכימייה במרכז חמדייע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים תינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה. בתקציב 2024 תוגבר מערך תומכות התינוך בתינוך המיוחד בגני חילדים ובבתי הספר בעשרות תקנים וכן יישם הסכם השכר על תומכות חינוך בגני ילדים ובבתי ספר.

במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתלים נכללים תקציבים לטיפול, סיוע ומענה לאוכלוסיות נזקקות לאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תכניות, תעריפים ומכסות למשפחח, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכיס.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ליעודיות בקחילה כגון: הרחבת תוכניות תעסוקה בכלל העיר וביפו בפרט, קידום תוכנית הודקנות מיטבית בקחילה, הרחבת תוכנית דיור תחילה לדרי רחוב, הרחבת מרכז מעיין לטיפול בטראומה מינית, הרתחבת תוכנית שקייד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה,

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפ 1 64162 טלפון: 03-5218842, פקס'י: 3-5218484ם ,\ו.שסף. טושה -61+. שש

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24

תגבור 6 מועדוניות ובית חט לקהילת חסרי המעמד, תקצוב תכנית דיאלוג בערים מעורבות, תגבור ההשתתפות העירונית לחברת מתייש ותיקצוב ייקפה מהלביי בבניין סמל, תגבור תקציב ארותות קפואות ומצוננות ועוד.

בנושא תחבורה, תנועה וחנייה, נכללים בתקציב 2024 מטפר נושאים לקידום היבטים תתבורתייס אסטרטגיים עירוניים: המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים, המשך קידום תכנית עיר אופניים 2025 לרבות עידוד רכיבת נשים על אופניים, שיפור השירות בתחבורה הציבורית המסורונית והמשך הפעלו מערך יינעים בסופיישיי.

הרחבת השירותים של התחבורה השליתופית - חיווק מערך אוטותל, המשך פעילות מערך האופנייט בעיר ללא מימון עירוני, הסדרת כלים זעיריס שיתופיים פרטיים, הפעלה ותמרו של מערכי שירות שיתופיים פרטיים ועוד, קידום מערכות הסעות המונים בשיתוף עס החברות הממשלתיות.

הסדרת מערך התנועה והתנליה בעיר לרבות מדיניות חנייה קוהרנטית שתאצן בין ריסון הביקוש לבין מגבלות החיצע, שיפור מעמד התחבורה המסחרית בעיר תוך מגוון מענים, הקמת מרכזים לוגיסטיים ועיריס לטובת הפחתת כניסת רכבים כבדים למרכז העיר בשעות השיא, הגברת היישום של אמצעי מיתון תנועה, ניהול כולל של הטדרי התנועה והאכיפה העירונית והעמדת מערך הסברה מעודכן ונגיש לציבור הרחב.

בתחום איכות הסביבה והתפעול נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החלים וחטביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתות תחוט הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגית מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. וכן, פעילות אגף סלייע-סיירת לביטתון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר, שרובה במימון היטל שמירח.

בתחום שיפור השלרות: הרתבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים תוך ביסוס תשתלות טכנולוגיות,

דיגיתל לתושב, מובייל, ניחול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

בתחום שיפור התהליכים במנהל ההנ'סה : הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של י/360 מעלווניי ממידע ועד החיתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לותות זמנים להיתריט, המשך יישום תיקון 1, עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות בסיוע חבי עורה וביצרון, ריכוז תכנית להנגשת כלל מבנל הציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, עדכון תכנית המתאר, קידום תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית כגון: מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות. תכנון המרתב הציבורי ברחבי העיר, תוכניות פיתות ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים.

פיתוח מרתבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי הרגל ומיטוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון. הכנת מדיניות תחבורה ועוד מגוון תכניות אסטרטגיות חיוניות לעיר ודרכים ליישומן, יישום רפורמח וצמצום רגולציה ובירוקרטיה בחוק רישוי עסקים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בכלל ולעסקים בעיר תל אביב-יפו בפרט.

בתחום משאבי אנוש ומינהל: הובלת פיתות הון אנושי ערכי ואיכותי וסביבת עבודה המקדמים את העיר

והעירייה, לרבות : יישום תכניות אסטרטגיות המיטיבות עס העובדים, הן לרווחת העובד והן לשימור ולגיוס עובדים, קידום גיוון תעסוקתי, פיתוח מנהיגות ניחולית יוגמת ומאתגרת, פיתוח תרבות ארגונית ערכית ומקצועית ובתחום הרכש והלוגיסטיקה - *יעול התקשרויות ומכרזים. בשנת 2024 צפוי להסתליס אכלוסו של מגדל סמל (בניין עירייה חדש). המגדל יאכלס יחידות עירוניות שעד כה היו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר למגדל סמל צפוי לתרום לשיפור השירות לתושב ולתסכון כלכלי.

בתחום בטיחות: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוטדוות העירוניים השונים, בתתזוקת ציוד,

בבטיחות בתעבורה ועוד.

חוסן עירוני ושוויון חברתי: המשך קידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרתי ללא הבדל דת, גוע,

ומין, ולכל מיעוט.

5 7

דחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקם': 3-5216464ם ,\|-\60.עושה -|18 עשו

פרוטוקול מט' (ב'/ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 אושר במסגרת ישיבת וועדת כטפים ומועצת העיר בתחילת שנת 2024.

אומנם תקציבי הפיתוח בשנים הקודמוונ היו גבוחיס יותר בעקבות הכנסות גבוהות ויוצאות דופן מהיטלי השבחה שחינט מקור מרכזי בתקציבי הפיתות , אך יחד עס ואת העירייה עדיין שומרת על היקף תקציב פיתות גבוה.

ראש העירייה הדגיש את ההשקעה היוצאת דופן של עירלית תייא יפו בתשתיות העירוניות- מים, ביוב, ניקוו, מדרכות כבישים ועוד. ווהי השקעה ציבורית המשרתת את כלל התושבים בעיר. היקף ההשקעות בתשתיות העירוניות מייצר עיר מובילה שמסוגלת להעניק את השירותים המיטבייס לתושביה.

ראש העירייה חודה לתברי המועצה על השתתפותם בדיוני תכנית העבודה לשנת 2028.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, לסגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת תכניות העבודה והצעת תקציב העירייה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024.

רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העלרייה

-

רחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפ 1 64162 מלפון: 03-5218542, פקס': 3-5216484ם ,]!.שסף.עוע 8 - 6+ אש